UCHWAŁA NR XXXIX/248/2018 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 czerwca 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXIX/248/208 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 2 czerwca 208 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego za rok 207 Na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 208 r. poz. 995 z późn. zm. ) ) oraz art. 270 ust. 4 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 207 r. poz z późn. zm. 2) ), uchwala się, co następuje:. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za rok 207 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powiatu Toruńskiego za rok Udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego z wykonania budżetu za rok Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Tomasz Zakrzewski ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 208 r. poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 208 r. poz Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona

2 Załącznik Nr do uchwały Nr XXXIX/248/208 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 2 czerwca 208 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 207 ROK PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE WG STANU NA DZIEŃ WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zadania wykonywane zadania z zadania Dochody Dochody na mocy porozumień z zakresu zadania zadania z zakresu wynikające z budżetowe na organami administracji administracji wynikające z budżetowe na administracji porozumień z dz. r. p. 207 rok rządowej rządowej porozumień z j.s.t zadania własne 207 rok rządowej j.s.t w tym w tym zadania własne.00 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami LEŚNICTWO Gospodarka leśna Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 2

3 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Wpływy z odsetek od 090 nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 3

4 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na 6639 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Paragraf ten dotyczy środków dotacji i płatności przekazywanych na realizację projektów i programów z ww. środków dla jednostek samorządu terytorialnego występujących w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości O550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 4

5 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0750 oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i.0640 kosztów upomnień Różne opłaty i składki Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 5

6 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 20 realizowane przez powiat Starostwo Powiatowe Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących 2440 jednostek sektora finansów publicznych Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 6

7 .0830 Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Pozostałe działalności Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Obrona Narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Nieodpłatna pomoc prawna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 20 przez powiat DOCHODY OD OSÓB PRAWN., OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 7

8 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 0490 podstawie odrębnych ustaw Wpływy z opłat za koncesje i licencje Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i 0690 darowizn w postaci pieniężnej RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subw. ogólnej dla jednostek 7580 samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t Środki na uzupełnienie dochodów Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkiej oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach administracyjnych miast na prawach 680 powiatu Część wyrównawcza sub. ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważąca sub. ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoła podstawowa specjalna Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 8

9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 20 przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Paragraf ten dotyczy środków dotacji i płatności przekazywanych na realizację projektów i programów z ww. środków dla jednostek samorządu terytorialnego występujących w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach 6257 Perspektywy Finansowej Gimnazja specjalne Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.0750 oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 20 przez powiat Licea ogólnokształcące Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 9

10 0690 Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0750 oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z usług Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających.0950 z umów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu Szkoły zawodowe Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 0

11 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 205 środków europejskich, realizowanych przez jst Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Paragraf ten dotyczy środków dotacji i płatności przekazywanych na realizację projektów i programów z ww. środków dla jednostek samorządu terytorialnego występujących w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy 6257 Finansowej Szkoły artystyczne Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 0950 z umów Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 270 własnych zadań bieżących Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z usług Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym 2400 rachunku jednostki budżetowej Pozostała działalność Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej OCHRONA ZDROWIA Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona

12 8556 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat POMOC SPOŁECZNA Domy Pomocy Społecznej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0750 oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 2

13 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Paragraf ten dotyczy środków dotacji i płatności przekazywanych na realizację projektów i programów z ww. środków dla jednostek samorządu terytorialnego występujących w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczany do sektora finansów publicznych oraz.0750 innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników.0870 majątkowych Wpływy z pozostałych odsetek Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu Wpływy z pozostałych odsetek Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 3

14 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6260 jednostek sektora finansów publicznych Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczany do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 4

15 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespół. do spraw orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Powiatowe Urzędy Pracy Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Wpływy z różnych dochodów Środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników 2690 powiatowego urzędu pracy Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 5

16 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej Wpływy z pozostałych odsetek w tym realizowanych przez jednostki samorządu : terytorialnego. EduAkcja w Technikach Kształcenie zawodowe partnerstwo z m. Bydgoszcz - realizacji ZS CKU w Gronowie Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 6

17 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej Powiatowa Akademia Profesjonalistów - Poddziałanie RPO WK-P Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 7

18 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 8

19 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wpływy z pozostałych odsetek Internaty i bursy szkolne Wpływy z usług Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 8545 Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Rodzina Rodziny zastępcze Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 9

20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatki wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w 260 wychowaniu dzieci Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat KULTURA FIZYCZNA ŁĄCZNIE PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 20

21 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/248/208 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 2 czerwca 208 r. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 207 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO WG STANU NA WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ w tym w tym zadania wykonywane na mocy zadania wykonywane na mocy Wydatki porozumień z organami zadania z zakresu zadania wynikające z Wydatki porozumień z organami zadania z zakresu zadania wynikające z budżetowe na administracji administracji porozumień zadania budżetowe na administracji administracji porozumień z zadania dz. r. p. 207 rok rządowej rządowej z j.s.t własne 207 rok rządowej rządowej j.s.t własne LEŚNICTWO Gospodarka leśna Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Nadzór nad gospodarką leśną Zakup pozostałych usług TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 230 realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 2

22 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupu inwestycyjne j. budżetowych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym : 0 0 PZD w Toruniu Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Starostwo Powiatowe Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 230 realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 22

23 630 Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 22 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego BUDŻET OBYWATELSKI Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Różne opłaty i składki Podróże służbowe krajowe Podatek od nieruchomości Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym : * Gospodarka gruntami i nieruchomościami- skarb państwa Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 23

24 4300 Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i 4390 opinii Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego * Gospodarka gruntami i nieruchomościami- Powiat Toruński Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i 4390 opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Zadania z zakresu geodezji i kartografii Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 24

25 440 Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych skarb państwa Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych powiat Dotacje celowe przekazane do samorządu 2339 województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Nadzór budowlany realizacja PINB w Toruniu Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup pozostałych usług Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 25

26 7095 Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym Powiat Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zadania rządowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Rady powiatów Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Starostwa powiatowe Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe przekazana do powiatu na rzecz zadania 2326 bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Stypendia różne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 26

27 40 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia z tego druki komunikacyjne Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych z tego tablice rejestracyjne Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujących tłumaczenia, wykonanie ekspertyz,analiz i opinii Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i 4390 opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetu państwa Podatek od towarów i usług Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Kwalifikacja wojskowa Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 27

28 Starostwo powiatowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych BUDŻET OBYWATELSKI Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 239 realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Podróże służbowe i krajowe Podróże służbowe i krajowe Szkolenia pracownikó9w niebędących członkami korpusu 4708 służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4709 służby cywilnej Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jst Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 28

29 752 OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy Wojewódzkie Policji Zakup materiałów i wyposażenia Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zakup materiałów i wyposażenia Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Zakup pozostałych usług OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz 8090 inne opłaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 80 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subw. ogólnej dla jednostek samorządu 7580 terytorialnego Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji 2940 ogólnej za lata poprzednie Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy rezerwa ogólna rezerwa celowa -art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007roku o zarządzaniu kryzysowym OŚWIATA I WYCHOWANIE Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 29

30 8002 Szkoła podstawowa specjalna Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Realizacja Z.Sz.im.UE w Chełmży Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup energii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Starostwa powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 30

31 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gimnazja specjalne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej Podatek od nieruchomości Realizacja -Z.Sz.im.UE w Chełmży Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej Licea ogólnokształcące Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 3

32 420 Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: *ZSZ.P. w Chełmży Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych *ZS CKU w Gronowie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkoły zawodowe Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa 2330 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 32

33 420 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetu państwa Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: *ZSz. P.w Chełmży Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetu państwa Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej *Z.Sz.CKU w Gronowie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 33

34 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych *Starostwo Powiatowe w Toruniu Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 230 realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa 2330 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *Starostwo Powiatowe w Toruniu - UE (ZIT) Doposażenie pracowni elektrycznej i elektronicznej pojazdów samochodowych w Zespole Szkół w CKU w Gronowie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 34

35 8032 Szkoły artystyczne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetu państwa Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetu państwa Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Szkoły zawodowe specjalne Realizacja Z.Sz.im.UE w Chełmży Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 35

36 40 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 230 realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej w tym Starostwo Powiatowe w Toruniu : Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 230 realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Z.Sz.Ponadgimnazjalnych w Chełmży Zakup usług pozostałych Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej Z.Sz.im.UE w Chełmży Zakup usług pozostałych Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej Z.Sz. CKU w Gronowie Zakup usług pozostałych Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej Szkoła Muzyczna w Chełmży Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych *Z.Sz.im.UE W Chełmży Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 36

37 *Z.Sz.CKU w Gronowie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 8050 szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych *Z.Sz. P. w Chełmży Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych * Z. Sz. CKU w Gronowie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Kwalifikacyjne kursy zawodowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych *Z.Sz. P. w Chełmży Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 37

38 40 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych * Z. Sz. CKU w Gronowie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej * Pozostała działalność-starostwo Powiatowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych * Księgowość w Chełmży, nagrody Starosty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 38

39 420 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej *Zespól Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży - Jubileusz 50-lecia szkoły, ZFŚS, nagrody Starosty Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Warsztaty szkolne Z.Sz.CKU Gronowo, nagrody Starosty DEN Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkoła Muzyczna I st. w Chełmży,nagroda Starosty DEN Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych OCHRONA ZDROWIA Szpitale ogólne Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do 600 spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla 8556 osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne *PUP w Chełmży Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 39

40 430 Składki na ubezpieczenie zdrowotne POMOC SPOŁECZNA Domy Pomocy Społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków i wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej Składki na fundusz emerytur pomostowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: *DPS PIGŻA Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 40

41 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej Składki na fundusz emerytur pomostowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych *DPS BROWINA Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *DPS WIELKA NIESZAWKA Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 4

42 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej *DPS DOBRZEJEWICE Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Starostwo Powiatowe w Toruniu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ośrodki wsparcia Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 42

43 420 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków i materiałów medycznych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Podatek na rzecz budżetów j.s.t Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej Składki na fundusz emerytur pomostowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: *ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz.teryt Składki na fundusz emerytur pomostowych *ŚDS w Chełmży Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków i materiałów medycznych Zakup energii Zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 43

44 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Podatek na rzecz budżetów j.s.t Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej Starostwo Powiatowe w Toruniu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Powiatowe centra pomocy rodzinie Realizacja PCPR w Toruniu 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 44

45 4270 Zakup usług remontowych Zakup pozostałych usług Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe Podróże służbowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Starostwo Powiatowe w Toruniu-Powróćmy jak za dawnych lat Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pozostałych usług Różne opłaty i składki DPS BROWINA Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup pozostałych usług Program "Rodzina w Centrum" - realizacja PCPR 3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 39 Świadczenia społeczne 407 Wynagrodzenia osobowe pracowników 409 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 Składki na ubezpieczenia społeczne 427 Składki na Fundusz Pracy 429 Składki na Fundusz Pracy 427 Zakup materiałów i wyposażenia 429 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 45

46 Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe Podróże służbowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Realizacja PCPR w Toruniu Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii 4360 komórkowej Podróże służbowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej Powiatowe urzędy pracy Realizacja PUP w Toruniu 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na PFRON Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 46

47 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłata na rzecz budżetów j.s.t Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Stypendia dla uczniów Stypendia dla uczniów Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników Szkolenia pracowników z tego Starostwo Powiatowe - Karta Polaka Świadczenia społeczne Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 47

48 Powiatowa Akademia Profesjonalistów - Poddziałanie RPO WK-P Stypendia dla uczniów Stypendia dla uczniów 407 Wynagrodzenia osobowe pracowników 409 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 429 Zakup materiałów i wyposażenia 4227 Zakup środków żywności Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Powiatowa Akademia Profesjonalistów - Z.SZ. CKU Gronowo Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Powiatowa Akademia Profesjonalistów - Z.SZ.P. w Chełmży Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Powiatowa Akademia Profesjonalistów - Z.SZ. im.ue w Chełmży Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek EduAkcja w Technikach Kształcenie zawodowe partnerstwo z m. Bydgoszcz - realizacja ZS CKU w Gronowie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Stypendia dla uczniów Stypendia dla uczniów Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 48

49 407 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników Szkolenia pracowników EduAkcja w Technikach Kształcenie zawodowe partnerstwo z m. Bydgoszcz - realizacja w Starostwie Powiatowym Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne Realizacja Z.Sz.im.UE. w Chełmży 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 230 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek Zakup energii Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 49

50 4270 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej w tym: *Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmży Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej *Starostwo Powiatowe w Toruniu Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 230 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Internaty i bursy szkolne w tym: * Z.Sz. CKU w Gronowie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 50

51 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Stypendia dla uczniów *Z.SZ Chełmża-stypendia Marszałka Stypendia dla uczniów *Z.SZ.CKU Gronowo-stypendia Marszałka Stypendia dla uczniów Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Stypendia dla uczniów Starostwo Powiatowe w Toruniu Stypendia dla uczniów Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub 2540 innej placówki oświatowo-wychowawczej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym Z.Sz. Im.UE w Chełmży Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Starostwo Powiatowe w Toruniu Pracownia Wspierania Rozwoju A i M w Górsku - niepubliczny ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub 2540 innej placówki oświatowo-wychowawczej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej w tym: *PPP w Chełmży Zakup usług pozostałych Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym : Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 5

52 Z.SZ CKU Gronowo Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Z.SZ.im.UE Chełmża Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych PPP Chełmża, nagrody Starosty Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych RODZINA Rodziny zastępcze Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług zdrowotnych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 innych jednostek samorządu terytorialnego Podróże służbowe krajowe Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: *PCPR w Toruniu Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 innych jednostek samorządu terytorialnego Podróże służbowe krajowe Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych Świadczenia społeczne Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t *PCPR w Toruniu Świadczenia społeczne Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 52

53 9009 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 22 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego stypendia różne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym : Starostwo Powiatowe Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 22 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych CUW w Browinie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych PZD w Toruniu Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 53

54 9208 Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 22 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Biblioteki Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 230 realizowane na podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 22 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki w tym *Starostwo Powiatowe w Toruniu : Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 22 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup środków żywności Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Starostwo Powiatowe w Toruniu - Budżet Obywatelski Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki *Z.Sz.im.UE Chełmża- drobne konkursy ( regionalny przegląd talentów, potyczki rodzinne itp.) Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Z.Sz. P. w Chełmży - drobne konkursy ( mistrz ortografii, konkurs polonistyczny itp.) Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 54

55 420 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności *Szkoła Muzyczna I st. Chełmża - FESTIWAL Zakup usług pozostałych *Szkoła Muzyczna I st. Chełmża - Konkurs fortepianowy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych *Szkoła Muzyczna I st. Chełmża - Konkurs Gitarowy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Z. Sz. CKU w Gronowie Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Starostwo Powiatowe w Toruniu - Budżet Obywatelski Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 22 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych w tym *Starostwo Powiatowe w Toruniu : Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 22 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 55

56 40 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Starostwo Powiatowe w Toruniu - Budżet Obywatelski Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych *Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży - Regionalny dzień sportu Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności *Z.Sz. im.ue w Chełmży - zawody sportowe Zakup materiałów i wyposażenia Pozostała działalność Starostwo Powiatowe w Toruniu - Budżet Obywatelski Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych RAZEM PLANOWANE I WYKONANE WYDATKI BUDŻETOWE ZA ROK Wydatki inwestycyjne planowane Wydatki inwestycyjne wykonane Wydatki bieżące planowane Wydatki bieżące wykonane Deficyt budżetowy planowany Deficyt /nadwyżka budżetowa wykonana Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 56

57 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/248/208 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 2 czerwca 208 r. STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ ORAZ ODNIESIENIE DO WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH, WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH. DOCHODY, WYDATKI, DOTACJE OTRZYMANE.. Zestawienie dochodów w roku wg działów klasyfikacji budżetowej. DOCHODY 207 ROKU Klasyfikacja budżetowa Nazwa działu Plan Razem dział.00 Rolnictwo i łowiectwo Razem dział.020 Leśnictwo Razem dział 600 Transport i łączność Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Razem dział 70 Działalność usługowa Razem dział 750 Administracja publiczna Razem dział 752 Obrona narodowa Razem dział 755 Wymiar sprawiedliwości Razem dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Razem dział 758 Różne rozliczenia Razem dział 80 Oświata i wychowanie Razem dział 85 Ochrona zdrowia Razem dział 852 Pomoc społeczna Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 57

58 Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Razem dział 855 Rodzina Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Razem dochody Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 58

59 Zestawienie dochodów w roku wg działów klasyfikacji budżetowej w % 2,69% 0,09%,65% 2,% 0,0% 0,34%,56% 2,32%,38% 7,50% 0,0% 9% 27,35% 0,28% Rolnictwo i łowiectwo 0,74% 3,04% 30,3% Leśnictwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Obrona narodowa Wymiar sprawiedliwości Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Rodzina Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 59

60 2. Zestawienie wydatków w roku wg działów klasyfikacji budżetowej. Klasyfikacja budżetowa Nazwa działu Plan Razem dział Razem dział Razem dział Razem dział Razem dział Razem dział Razem dział Razem dział.020 Leśnictwo Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Razem dział Razem dział Razem dział Razem dział Razem dział Razem dział 755 wymiar sprawiedliwości Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Razem dział Razem dział Razem dział Razem dział Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rodzina Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna Razem wydatki Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 60

61 Zestawienie wydatków w roku wg działów klasyfikacji budżetowej w %,34% 0,02% 8,45% 2,66% 3,80% 0,0% 0,2% 0,28% 0,3% 0,02% 0,43% 0,32% 20,0% 0,47% 3,73%,54% 4,22% 5,58% Leśnictwo Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Obrona narodowa 5,52% 2,8% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wymiar sprawiedliwości Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Rodzina Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 6

62 3. Rozliczenie otrzymanych dotacji w 207 roku. LP Klasyfikacja Przeznaczenie dotacji Podmiot przekazujący dotację PLAN DOTACJI DOTACJE OTRZYMANE jw. Koszty utrzymania drogi rowerowej Toruń - Złotoria - Osiek w okresie trwałości projektu UE Koszty utrzymania drogi rowerowej Toruń - Złotoria - Osiek w okresie trwałości projektu UE Gmina Obrowo Gmina Lubicz Przebudowa drogi Wola- Osówka AMiRR w tym: Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2036C Krobia- Mierzynek Budowa ciągu pieszorowerowego przy drodze powiatowej 2038C Łążyn- Kawęczyn w m. Łążyn II Przebudowa drogi powiatowej nr 204C Brzozówka- Szembekowo-Łążynek w km km na dł.4,757 km w ramach PRGiPID) Modernizacja drogi powiatowej nr 204C Nawra - Głuchowo na odcinku 2,324 km Remont drogi i budowa chodnika przy drodze powiatowej 203C Zelgno- Bezdół -Zelgno Budowa ciągu pieszorowerowego przy drodze powiatowej 2026C Browina- Grzywna Sławkowo Budowa chodnika przy drodze powiatowej 629C Trzebcz Szlachecki Głuchowo na odcinku od DK 9 - Głuchowo Budowa ciągu pieszorowerowego przy drodze powiatowej Nr 206C Łubianka -Kończewice nakładek na drogach 2030C oraz 2008C UG Lubicz UG Obrowo UG Obrowo UG Chełmża UG Chełmża UG Chełmża UG Chełmża UG Chełmża UG Łysomice Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 62

63 Budowa ciągu pieszo - rowerowego Turzno - Papowo Toruńskie przy drodze powiatowej nr 20 C na terenie Gminy Łysomice w tym odszkodowania w roku 207 Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2003C Siemoń - Łążyn w km km na dł. 4,427 km oraz drogi powiatowej nr 205C Siemoń - Wybcz w km km (w ramach PGiPID) Przebudowa mostu drogowego w m. Czarne Błoto wraz z dojazdami na drodze powiatowej Nr 2005C Łubianka -Zamek Bierzgłowski Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2003C Siemoń - Łążyn w km km na dł. 4,427 km oraz drogi powiatowej nr 205C Siemoń - Wybcz w km km (w ramach PGiPID) UG Łysomice UG Łubianka UG Łubianka UG Zławieś Wielka Modernizacja drogi powiatowej nr 200C Rzęczkowo - Zarośle Cienkie. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2003 w m. Siemoń Przebudowa mostu przy drodze powiatowej nr 2005C Łubianka-Zamek Bierzgłowski Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu infrastruktura drogowa Dofinansowanie zadania poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych - droga rowerowa Toruń Złotoria- Osiek Dofinansowanie zadania poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych - droga rowerowa Toruń Złotoria- Osiek UG Zławieś Wielka UG Zławieś Wielka UG Zławieś Wielka Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki UG Obrowo 2 82 UG Lubicz 2 82 Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 63

64 Współfinansowanie zadania UE :Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów UG Czernikowo/ UG Łubianka/ UG Obrowo/ UG Zławieś Wielka/ UG Łysomice w tym: -droga rowerowa Różankowo- Piwnice-Lulkowo, Kamionki Małe-Turzno droga rowerowa Toruń- Przysiek-Rozgarty-Górsk z odgałęzieniem do Barbarki droga rowerowa Leszcz- Pigża- Brąchnowo- Biskupice- Warszewice-Kończewice droga rowerowa Osiek nad Wisłą-Sąsieczno-Zimny Zdrój- Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa Współfinansowanie Województwa Kujawsko- Pomorskiego w drogach dla rowerów Województwo Kujawsko- Pomorskie Dotacje na zadania administracji rządowej - gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa Wojewoda Kujawsko- Pomorski Dotacje na zadania administracji rządowej - zadania geodezyjne Wojewoda Kujawsko- Pomorski Dotacje na zadania administracji rządowej - zadania realizowane przez PINB Wojewoda Kujawsko- Pomorski , i 220 Dotacje na zadania administracji rządowej - zadania z zakresu geodezji, administracji, kwalifikacji wojskowej Wojewoda Kujawsko- Pomorski Dotacje z FOŚiGW - zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji NFOŚiGW Warszawa i 239 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - wynagrodzenie w ramach ZIT Województwo Kujawsko- Pomorskie Dotacje na zadania administracji rządowej - zadania z zakresu obrony narodowej - (szkolenie) Wojewoda Kujawsko- Pomorski Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 64

65 Dotacje na zadania administracji rządowej - obsługa pomocy prawnej Wojewoda Kujawsko- Pomorski , Dotacje na zadania administracji rządowej - pomoce dydaktyczne, książki dla szkół podstawowych i gimnazjum Wojewoda Kujawsko- Pomorski , Dotacje dla szkół -Erasmus + Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu Wojewoda Kujawsko- Pomorski Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Paragraf ten dotyczy środków dotacji i płatności przekazywanych na realizację projektów i programów z ww. środków dla jednostek samorządu terytorialnego występujących w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej doposażenie pracowni elektrycznej i elektronicznej CKU Gronowo Województwo Kujawsko- Pomorskie Dofinansowanie do kosztów bieżących szkoły muzycznej w Chełmży Gmina Miasto Chełmża Dotacje na zadania administracji rządowej - składki zdrowotne na bezrobotnych mieszkańców powiatu be prawa do zasiłku z FP Wojewoda Kujawsko- Pomorski Dotacje na zadania własne powiatu - środki dla domów pomocy społecznych na terenie Powiatu Toruńskiego Wojewoda Kujawsko- Pomorski Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 65

66 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Budowa łącznika i przebudowa budynku DPS Browina PFRON Dotacje na zadania administracji rządowej powiatu - środki dla ośrodków wsparcia na terenie Powiatu Toruńskiego Wojewoda Kujawsko- Pomorski Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Wojewoda Kujawsko- Pomorski Dotacja z PFRON -zakupy w ramach kosztów obsługi funduszu PFRON ,2009,2057, / Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - program Rodzina w centrum Dotacje na zadania administracji rządowej - zespoły orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -świadczenia społeczne Województwo Kujawsko- Pomorskie Wojewoda Kujawsko- Pomorski MF/ Województwo Kujawsko- Pomorskie / UM Bydgoszcz Wojewoda Kujawsko- Pomorski Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 66

67 Współfinansowanie przez Województwo Kujawsko- Pomorskie stypendium dla młodzieży Marszałek Województwa Kujawsko- Pomorskiego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiaturodziny zastępcze Marszałek Województwa Kujawsko- Pomorskiego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatki wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci Wojewoda Kujawsko- Pomorski RAZEM Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 67

68 OMÓWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W ROKU 207 DZIAŁ 00 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 0008 Melioracje wodne. Dochody L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE I Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA r. WYKONANE NA r OPIS OTRZYMANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Rozdział 0095 Pozostała działalność. Dochody. L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE I Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA r. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO Rozdział 0200 Gospodarka leśna WYKONANE NA OPIS OTRZYMANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Udział Powiatu w dochodach Skarbu Państwa Źródłem finansowania wydatków są środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wpływ środków na konto powiatu w roku 207 wynosi zł. Wydatki. Lp. Plan r r. I. Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Zwięzły opis zdarzeń gospodarczych Ekwiwalent za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. W latach właścicieli zalesiło 03,5 ha gruntów rolnych i otrzymuje ekwiwalent za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 68

69 Rozdział Nadzór nad gospodarką leśną Lp. Plan Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 207 I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Stawka roczna za ha nadzorowanej powierzchni lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa została określona w aneksach do porozumień zawartych między Starostą Toruńskim a nadleśnictwami i wynosiła: Nadleśnictwo Dobrzejewice. 2 zł. za ha, 2304 ha= Nadleśnictwo Cierpiszewo 2 zł. za ha, 3 ha=2373 Nadleśnictwo Gniewkowo 20 zł. za ha, 2 ha= 44 Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń 2 zł. za ha, 9 ha=89 Nadleśnictwo Toruń 26 zł. za ha, 740 ha= DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 6004 Drogi publiczne powiatowe. Wydatki zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu i Starostwo Powiatowe w Toruniu: a) PZD w Toruniu - rozdział 6004 Drogi publiczne powiatowe zł. Lp. Plan na na Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 207 I Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zakupy paliw do pojazdów i sprzętu, zakup materiałów drogowych, energia, usługi telefonii, ubezpieczenia majątku, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, podatek od nieruchomości, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg oraz odnowy dróg (szczegółowy opis w załączeniu). 2 Wynagrodzenia Wynagrodzenia wraz z narzutami na płace, naliczenie ZFŚS, szkolenia. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Odzież robocza, obuwie robocze, rękawice ochronne, posiłki regeneracyjne, napoje chłodzące dla pracowników. II Wydatki majątkowe Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 69

70 Inwestycje, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust pkt. 2,3, Opis szczegółowy poniżej 2 Zakupy inwestycyjne Zakup oprogramowania, motopompy, kosy spalinowej Razem b) PZD w Toruniu -rozdział 9009 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zł. Lp. Plan na na Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 207 I Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Usługa komunalna odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych na terenie Miasta Chełmży. II Wydatki majątkowe Wydatki inwestycyjne na melioracje Opis szczegółowy poniżej Wydatki inwestycyjne 2 Opis szczegółowy poniżej jednostek budżetowych Razem c) Starostwo Powiatowe w Toruniu dział 600, rozdział Lp. Plan na na Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 207 I Wydatki bieżące Dotacje dla samorządów ( 230) Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Nieszawa na utrzymanie przeprawy promowej przez rzekę Wisłę- koszty eksploatacyjne promu Umowa z dnia r. II Wydatki majątkowe Dotacje dla samorządów (6300) Pomoc finansowa dla Gminy Łubianka - Modernizacja ul. Migdałowej w Pigży i ul. J. Długosza w Przecznie zł Umowa z dnia r.. 2.Pomoc finansowa dla Gminy Czernikowo- Przebudowa drogi gminnej Nr 09C w m. Steklinek i Jackowo zł Umowa z dni r. Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 70

71 3.Pomoc finansowa dla Gminy Obrowo Przebudowa drogi gminnej Nr G0023C w miejscowości Głogowo ul. Młodzieżowa zł i Przebudowa drogi gminnej Nr G0024C w miejscowości Głogowo ul. Olszynowa zł - Porozumienie z dnia r. i Aneks z dnia r. Razem Gospodarka remontowa, roboty utrzymaniowe dróg, inwestycje. Lp. Nr umowy / zlecenia J.m. Zakres Plan na 207r. [PLN] Opis Dział 600 Dział 600 NAKŁADY REMONTOWE W ROKU ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH: Odnowa dróg i regeneracja nawierzchni: Dokumentacje techniczne: Usługi budowlanomontażowe: Konserwacje i naprawy sprzętu: ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH: Remont placu w Grzywnie, remont węzła cieplnego Naprawy sprzętu drogowego i pojazdów Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg: Zimowe utrzymanie dróg Na terenie całego powiatu Remonty cząstkowe, naprawa dróg gruntowych Na terenie całego powiatu Oznakowanie, urządzenia zabezpieczające Na terenie całego powiatu w tym: - dostawa znaków drogowych (TIOMAN) Na terenie całego powiatu PZD oznakowania poziome m² 6 02, Koszenie poboczy Na terenie całego powiatu Regulacja poboczy, renowacja rowów Na terenie całego powiatu Wycinka drzew i krzewów, frezowanie pni drzew Na terenie całego powiatu Remont obiektów mostowych Inne roboty Na terenie całego powiatu 9 0 z tego przypada na: - sprzątanie pasów drogowych Na terenie całego powiatu Usuwanie skutków nawałnic Na terenie całego powiatu Utrzymanie ścieżek rowerowych i 3. - Usługi pozostałe (komunalne, leasing, odprowadzanie ścieków) Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 7

72 Dział 900 Umowa z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych Miasto Chełmża NAKŁADY NA WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W ROKU 207 Lp. Numer umowy Nazwa zadania Par. Zakres PLAN WYKONANIE 207r. Wykonawca DZIAL 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zadania i 2 finansowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata Przebudowa drogi powiatowej nr 204C Brzozówka Szembekowo Łążynek w km na dł. 4,757 km ,757 km Gmina Obrowo Plan całość: zł całość: zł Część finansowana z Działu 900 PZD wykonawstwo Wykonawca:SKANSKA S.A. 2 PZD inspektor nadzoru Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2003C Siemoń Łążyn w km _727 na dł. 4,427 km oraz drogi powiatowej nr 205C Siemoń Wybcz w km na dł. 4,506 km ,933 km OLPROJEKT Gminy Łubianka Gmina Zławieś Wielka PZD wykonawstwo Wykonawca: PBDI Toruń S.A. 3 PZD inspektor nadzoru BPB A Grenda-Wołkow Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w w/w zadaniu Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2003C Siemoń Łążyn w km _727 na dł. 4,427 km oraz drogi powiatowej nr 205C Siemoń Wybcz w km na dł. 4,506 km w tym: 3.. PZD PZD PZD PZD Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w w/w zadaniu roboty budowlane (wykonanie 5 szt. wpustów) Wykonawca: PBDI Toruń S.A. - wykonanie 240 mb chodnika przy drodze powiatowej nr 205C w m. Siemoń 240 m Wykonawca: PBDI Toruń S.A. 95 mb chodnika przy drodze powiatowej nr 2003C Siemoń - Łążyn 95 mb Wykonawca: PBDI Toruń S.A. Budowa ciągów pieszorowerowych i chodników na terenie Powiatu Toruńskiego Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 203C Zelgno Bezdół Zelgno na dł. 0,898 km 0,898 km Gmina Chełmża Wykonawca: Zakład Usług Drogowo-Transportowych S.Adamczyk Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 72

73 PZD PZD PZD PZD Budowa ciągu pieszorowerowego przy drodze powiatowej nr 2026C Browina Grzywna Sławkowo na dł. 6,938 km (dokumentacja) 6,938 km Budowa ciągu pieszorowerowego przy drodze powiatowej nr 206C Łubianka Kończewice (dokumentacja) Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 629C Trzebcz Szlachecki Głuchowo na odcinku od DK 9 Głuchowo na dł. 0,820 km (dokumentacja) 0,820 km Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2038C Łążyn Kawęczyn w m. Łążyn II na dł. 0,200 km 0,200 km Gmina Chełmża Wykonawca: KFG F.Grzelak Całość zadania zł Część finansowana z Działu 900 Gmina Chełmża Wykonawca: KFG F.Grzelak Całość zadania zł Część finansowana z Działu 900 Gmina Chełmża Wykonawca: BPD Jaczun, Dorau Gmina Lubicz Wykonawca: TRANSBRUK Barczyńscy Całość zadania: plan zł Całość zadania: wykonanie zł Część finansowana z Działu 900 Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2036C Krobia Mierzynek Młyniec II na dł. 0,53 km 0,53 km Wykonawca: DROMOST Lipno Budowa ciągu pieszorowerowego przy drodze powiatowej nr 20C Turzno Papowo Toruńskie w km na dł. 3,00 km 3,00 km Dokumentacje techniczne Gmina Łysomice Wypłata odszkodowań za grunty Plan całości zadania: zł : całość zadania: zł Część finansowana z Działu 900 PZD PZD PZD Zlecenie z dnia r. PZD Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 76C Płużnica Bocień Dźwierzno w km na dł. 5,54 km 5,54 km Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 2045C Steklin Osówka w km na dł. 2,93 km 2,93 km Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu przy drodze powiatowej nr 2044C w m. Wąkole Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo Bobrowniki Włocławek na dł. 0,375 km 0,375 km Opracowanie dokumentacji przebudowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2036C Krobia - Mierzynek - Młyniec II w km na dł. 0,605 km 0,605 km Wykonawca: Jagodziński PROJEKT Wykonawca: Jagodziński PROJEKT Wykonawca: Biuro Projektów Drogowych Patryk Schulz Wykonawca: Jagodziński PROJEKT Wykonawca: Jagodziński PROJEKT Przebudowa drogi powiatowej nr 2045C Steklin - Osówka od km i nr 2044C Czernikowo - Osówka w m. Osówka od km (remont i przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej) Wykonawca: W. Maciejewski 6 Remonty kapitalne dróg PZD PZD w tym: Remont na drodze powiatowej nr 2043C Mazowsze Steklinek na dł. 0,700 km 0,700 km Wykonawca: PRD Lipno. Remont na drodze powiatowej nr 203C Zelgno Zelgno Bezdół na dł.,46 km,46 km Wykonawca: PBDI Toruń Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 73

74 7 PZD PZD PZD PZD PZD PZD Remont na drodze powiatowej nr 2036C Krobia Mierzynek Młyniec na dł.,390 km,390 km Wykonawca: AGA M.Wilczyński Remont na drodze powiatowej nr 2042C Kijaszkowo Dąbrówka na dł.,000 km,000 km Wykonawca: AGA M.Wilczyński Remont na drodze powiatowej nr 2030C Turzno Gronowo na dł. 0,695 km 0,695 km Wykonawca: AGA M.Wilczyński Remont na drodze powiatowej nr 2008C Gostkowo Lipniczki Papowo Toruńskie na dł. 0,490 km 0,490 km Wykonawca: AGA M.Wilczyński nakładki na drodze powiatowej nr 205C Mała Grzywna Mirakowo w km na dł. 0,550 km 0,550 km Wykonawca: AGA M.Wilczyński Przełożenie chodnika Turzno - Gronowo Przebudowa mostu drogowego w m. Czarne Błoto wraz z dojazdami na drodze powiatowej nr 2005C Łubianka Zamek Bierzgłowski Wykonawca: Zakład Usług Drogowo-Transportowych S.Adamczyk Gmina Łubianka Gmina Zławieś Wielka PZD PZD PZD PZD PZD PZD wykonawstwo Wykonawca: SKANSKA S.A. - wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 2005C Łubianka Zamek Bierzgłowski Czarne Błoto na dł. 2,80 km Wykonawca: PBDI Toruń S.A. - wykonanie nakładek w ciągu drogi powiatowej nr 2005C Łubianka Zamek Bierzgłowski Czarne Błoto Wykonawca: SKANSKA S.A. - nadzór inwestorski BPD Patryk Schulz Modernizacja drogi powiatowej nr 200C Rzęczkowo Zarośle Cienkie w km na dł. 0,860 km Wykonawca: MAR-DAR Modernizacja drogi powiatowej nr 204C Nawra Głuchowo w km na dł. 2,324 km Wykonawca: DROBUD Dział 600 RAZEM: Dział 600 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów Udział środków EFRR - droga rowerowa Osiek nad Wisłą Sąsieczno Zimny Zdrój Czernikowo Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa Gmina Czernikowo Gmina Obrowo - droga rowerowa Leszcz Pigża Brąchnowo Biskupice Warszewice - Kończewice Gmina Łubianka - droga rowerowa Różankowo Piwnice Kamionki Małe - Turzno Gmina Łysomice - droga rowerowa Toruń Przysiek Rozgarty Górsk z odgałęzieniem do Barbarki Gmina Zławieś Wielka Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 74

75 0.2. Dział 600 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów Udział partnerów - droga rowerowa Osiek nad Wisłą Sąsieczno Zimny Zdrój Czernikowo Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa Gmina Czernikowo Gmina Obrowo - droga rowerowa Leszcz Pigża Brąchnowo Biskupice Warszewice - Kończewice Gmina Łubianka - droga rowerowa Różankowo Piwnice Kamionki Małe - Turzno Gmina Łysomice - droga rowerowa Toruń Przysiek Rozgarty Górsk z odgałęzieniem do Barbarki Gmina Zławieś Wielka RAZEM - Dział Dział 600 Zakupy inwestycyjne DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Zakup oprogramowania, motopompy, 2 kosy spalinowe Dział PZD PZD Dział 900 Przebudowa drogi powiatowej nr 204C Brzozówka Szembekowo Łążynek w km na dł. 4,757 km 6050 Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 20C Turzno Papowo Toruńskie na dł. 0,898 4,757 km Wykonawca: SKANSKA S.A. km (wykupy gruntów) Wypłata odszkodowań za grunty Budowa ciągu pieszorowerowego przy drodze powiatowej nr 2026C Browina Grzywna Sławkowo na dł. 6,933 Gmina Chełmża 6,938 km (dokumentacja) km Wykonawca: KFG F.Grzelak Budowa ciągu pieszorowerowego przy drodze powiatowej nr 206C Łubianka Kończewice (dokumentacja) Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2038C Łążyn Kawęczyn w m. Łążyn II na dł. 0,200 km 0,200 km Gmina Chełmża Wykonawca: KFG F.Grzelak Gmina Obrowo Wykonawca: TRANSBRUK Barczyńscy Wydatki niekwalifikowalne, poza projektem (droga rowerowa Toruń Chełmża z odgałęzieniem do m.kamionki Małe) Odszkodowania za grunty Wydatki inwestycyjne na melioracje Tabela poniżej Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów Udział Powiatu - droga rowerowa Osiek nad Wisłą Sąsieczno Zimny Zdrój Czernikowo Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa Gmina Czernikowo Gmina Obrowo - droga rowerowa Leszcz Pigża Brąchnowo Biskupice Warszewice - Kończewice Gmina Łubianka Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 75

76 - droga rowerowa Różankowo Piwnice Kamionki Małe - Turzno Gmina Łysomice - droga rowerowa Toruń Przysiek Rozgarty Górsk z odgałęzieniem do Barbarki Gmina Zławieś Wielka RAZEM - Dział 900: Ogółem nakłady inwestycyjne w 207r.: WYDATKI INWESTYCYJNE DROGOWE Omówienie inwestycji 3.. Przebudowa drogi powiatowej nr 204C Brzozówka Szembekowo Łążynek w km na dł. 4,757 km Przebudowa drogi na długości 4,757 km miała na celu poprawę stanu technicznego drogi poprzez: ułożenie nawierzchni bitumicznej oraz poszerzenie jezdni z 4,8 m do 5,0-5,5m, budowę zatok autobusowych/peronów (3 szt.), budowę chodników (3.279 m²). Przebudowa w/w drogi miała też na celu zwiększenie bezpieczeństwa poprzez: montaż barier energochłonnych, balustrad, aktywnych przejść z sygnalizacją, montaż lamp doświetlających przejście dla pieszych oraz progów wyspowych (8 szt.), a także wymianę oznakowania. Wykonano przebudowę 4 skrzyżowań z drogami gminnymi. W zakres prac weszło również uregulowanie szerokości pobocza z wartości nienormatywnych do 0,75-,0 m Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2003C Siemoń Łążyn w km _727 na dł. 4,427 km oraz drogi powiatowej nr 205C Siemoń Wybcz w km na dł. 4,506 km Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 76

77 Przebudowa ciągu dróg o klasach technicznych "L" na długości 8,933 km miała na celu poprawę stanu technicznego odcinków dróg poprzez: ułożenie nawierzchni bitumicznych oraz poszerzenie jezdni z nieregularnej wartości do 5,0 m lub 6,0 m, budowę przystanków autobusowych z peronami (6 szt.), budowę chodników (.066,5 m²). Przebudowa w/w drogi miała na celu podniesienie bezpieczeństwa poprzez montaż: barier energochłonnych, balustrad, wykonanie aktywnych przejść z sygnalizacją oraz progów wyspowych, przejść dla pieszych przy przebudowie skrzyżowania, a także wymianę oznakowania.. W zakres prac weszło również uregulowanie szerokości pobocza z wartości nienormatywnych do 0,8m-0,9m Przebudowa mostu drogowego w m. Czarne Błoto wraz z dojazdami na drodze powiatowej nr 2005C Łubianka Zamek Bierzgłowski Inwestycja polegała na przebudowie mostu drogowego na drodze powiatowej nr 2005C wraz z drogami dojazdowymi na dł. km (500 mb przed i za mostem). Zakres prowadzonych prac obejmował: - roboty przygotowawcze, - roboty ziemne, - wykonanie podbudowy, - wykonanie odwodnienia, - wykonanie prac remontowych na moście zgodnych z przedmiarem, - roboty bitumiczne na moście i drogach dojazdowych do mostu oraz na skrzyżowaniu dróg, - wykonanie chodnika i zatoki autobusowej w obrębie skrzyżowania, - naniesienie oznakowania poziomego i wykonanie oznakowania pionowego Modernizacja drogi powiatowej nr 200C Rzęczkowo Zarośle Cienkie w km na dł. 0,860 km Modernizacja obejmowała wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego oraz podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni gruntowej grysami i emulsją frakcji 8- mm oraz 5-8 mm Modernizacja drogi powiatowej nr 204C Nawra Głuchowo w km na dł. 2,324 km Modernizacja obejmowała wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego oraz podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni gruntowej grysami i emulsją frakcji 8- mm oraz 5-8 mm, a także wykonanie zjazdów na posesje i pola uprawne wraz z założeniem rur o przekroju 40 cm oraz kopanie rowów Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów W ramach tego projektu w 206 roku rozpoczęto realizację 4 zadań, które kontynuowano w 207 roku:. droga rowerowa Osiek nad Wisłą - Sąsieczno - Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa na dł. 24,47 km Zakładana wartość zadania wynosi zł. W roku 207 podpisana została umowa z Biurem Projektowym Renata Krajczewska-Jędrusiak na opracowanie dokumentacji. Odebrana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz przeprowadzono postępowania administracyjne w zakresie uzyskania decyzji pozwoleń na budowę (zakładany termin ich wydania, to luty 208). Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 77

78 2. droga rowerowa Leszcz - Pigża - Brąchnowo - Biskupice - Warszewice - Kończewice na dł. 5,80 km Zakładana wartość zadania wynosi ,- zł. W roku 207 podpisana została umowa z Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie zadania ze środków EFRR oraz zawarto umowę na roboty budowlane z P.R.D.B. DROBUD Sp.j.. Z początkiem listopada 207r. przekazano plac budowy, na którym wykonawca rozpoczął prace przygotowawcze w zakresie korytowania, ustawiania krawężników, usunięcia kolidujących z przebiegiem ścieżki drzew i karpin oraz gromadzenia materiałów. Po uprawomocnieniu się decyzji zezwoleń na realizację inwestycji drogowej prowadzone były postępowania związane z naliczeniem wartości i wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję. 3. droga rowerowa Różankowo - Piwnice - Lulkowo, Kamionki Małe - Turzno na dł. 5,2 km Zakładana wartość zadania wynosi.7.66,- zł. W roku 207 podpisana została umowa z Biurem Projektowym Renata Krajczewska-Jędrusiak na opracowanie dokumentacji. Odebrana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz przeprowadzono postępowania administracyjne w zakresie uzyskania decyzji pozwoleń na budowę (zakładany termin ich wydania, to luty 208r.). 4. droga rowerowa Toruń - Przysiek - Rozgarty - Górsk z odgałęzieniem do Barbarki na dł. 0,0 km Zakładana wartość zadania wynosi ,- zł. W roku 207 odebrano dokumentację projektowo-kosztorysową i przeprowadzono postępowania administracyjne w zakresie uzyskania decyzji pozwoleń na budowę (zakładany termin ich wydania, to luty 208r.). finansowe w/w zadań w 207 roku przedstawia poniższa tabela: PARTNERZY Droga rowerowa Osiek nad Wisłą - Sąsieczno - Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa Droga rowerowa Leszcz - Pigża - Brąchnowo - Biskupice - Warszewice - Kończewice Droga rowerowa Różankowo - Piwnice - Lulkowo, Kamionki Małe - Turzno Droga rowerowa Toruń - Przysiek - Rozgarty - Górsk z odgałęzieniem do Barbarki RAZEM w zł ZIT - środki EFRR 5 028, , , , ,04 Województwo Kujawsko-Pomorskie 2 006,79 0,00 4 3,90 0, ,69 Powiat Toruński 26 69, , ,88 96, ,45 Gminy , , ,3 0 77, ,54 PLAN 207r WYKONANIE 207r , , , , ,72 Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 78

79 3.7. Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej Lp. Dział 900 Nazwa zadania. Renowacja rowu na odcinku 300 mb wraz z wykonaniem 3 wjazdów z przepustami, zamontowanie studni rewizyjnej z odpływem do rowu melioracyjnego w m. Zakrzewko 2. Udrożnienie i naprawa przepustów zlokalizowanych pod drogą powiatową nr 202C Świerczynki - Kowróz - Otaszewo 3. Przebudowa przepustu w ciągu rowu melioracyjnego pod drogą powiatową nr 202C Świerczynki - Kowróz - Ostaszewo w m. Kowrózek + rury przepustowe 4. Wykopanie rowu odwodnieniowego w pasie drogi powiatowej nr 2030 Turzno Gronowo + przecisk Wartość w zł Gmina Łysomice Łysomice 7 0 Łysomice 5 76 Łysomice RAZEM: X 3.8. Budowa chodników i ciągów pieszo rowerowych Lp. Gmina PLAN Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2036C Krobia Mierzynek Młyniec II na dł. 0,53 w zł km Lubicz w tym: udział Gminy Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2038C Łążyn Kawęczyn w m. Łążyn II na dł. 0,200 km Obrowo Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 203C Zelgno Bezdół Zelgno na dł. 0,898 km Chełmża Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 20C Turzno Papowo Toruńskie (wykupy gruntów) Łysomice Budowa chodnika w m. Siemoń dł. 95 mb Zławieś Wielka Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 629C Trzebcz Szlachecki Głuchowo na odcinku od DK 9 Głuchowo na dł. 0,820 km (dokumentacja) Chełmża Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2026C Chełmża Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 79

80 8. Browina Grzywna Sławkowo na dł. 6,938 km (dokumentacja) Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 206C Łubianka Kończewice (dokumentacja) Chełmża RAZEM Dział 600 i Dział 900: Zadania realizowane przez ekipę liniową PZD w Małej Grzywnie ZBIORCZE ZESTAWIENIE ROBÓT BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA - SIŁY WŁASNE Gmina Lp Rodzaj wykonywanych prac Jedn. miary Miasto Chełmża Chełmża Czernikowo Lubicz Łubianka Łysomice Obrowo Wielka Nieszawka Zławieś Wielka RAZEM 2 Remont masą na zimno Uzupełnienie nawierzchni kamieniem Uzupełnienie nawierzchni 3 frezowinami 4 Czyszczenie: a) nawierzchni dróg i chodników z piasku b) kompleksowe sprzątanie mostów c) czyszczenie studni kanalizacyjnych d) czyszczenie wpustów ulicznych e) czyszczenie przepustów 5 Odśnieżanie: 6 7 posypywanie chodników mieszanką m 2 m m 2 m 2 kpl szt szt szt m , , ,5 538, Oznakowanie pionowe: a) typ A, B, C, D szt b) tablice typu E szt. 2 3 c) oznakowanie specjalne F, G, T, U d) słupki prowadzące U szt. szt e) regulacja (pionow.,betonowanie) szt. znaków f) demontaż znaków szt g) przestawienie szt. znaków h) przestawienie tablic szt i) Ustawienie słupków do znaków szt Oznakowanie poziome: pasy m Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 80

81 8 Poręcze drogowe: a) demontaż m Chodniki, krawężniki, obrzeża: a) przełożenie / naprawa chodników b) budowa chodników / parkingów 0 Pobocza: m 2 m , , m 2 a) umocnienie / uzupełnienie kamieniem b) ścinka poboczy m c) profilowanie m d) uzupełnienie ubytków skarp Mg 4,5 4,5 Korytka ściekowe: a) czyszczenie m b) przełożenie m Renowacja/odmulenie rowów m filtrów ściekowych (palisada i otoczaki) szt rowów odwadniających m 25 m 2 5 przepustów 2 6 Budowa zjazdów m Budowa zjazdów kpl 8 9 wodościeków Ułożenie drenażu melioracyjnego + studzienki szt. m Wypompowanie wody h 20 z zastoisk 4 8 4,5 26,5 2 Zadrzewienie: a) wycinka drzew szt b) wycinka krzewów i m 2 odrostów c) sadzenie drzew szt d) podlewanie drzew h 3 7, ,5 e) prześwietlenie koron szt f) rozdrabnianie gałęzi m g) frezowanie korzeni szt. 3 3 m 22 Koszenie traw usuwanie wiatrołomów na wszystkich gminach powiatu w dniu 30 czerwca. + 2 dni objazdy i sprzątanie po wiatrołomach w m. sierpniu. + naprawa ścianki oporowej przepustu w m. Browina Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 8

82 5. Dochody zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu Lp. Planowane dochody budżetowe na r. Opis otrzymanych dochodów budżetowych Dział 600, Rozdział 6004 Wpływy z różnych dochodów Wpływy z różnych opłat Wpływy z tytułu odsetek Wpływy z tytułu odszkodowań Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa 0 20 Opłaty za czynności egzekucyjne Odsetki bankowe Dział 756, Rozdział 7568 Wpływy z innych opłat na podstawie ustaw Odsetki od zaległości w opłatach za zajęcie pasa drogowego Odszkodowanie z PZU za naprawę zniszczonych barier Opłaty za zajęcie pasa drogowego na podstawie wydanych zezwoleń przez Dyrektora PZD RAZEM X 6. Dochody budżetowe realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego Lp.. dochodu w dziale 600 Dotacje gminne - modernizacja (przebudowa) systemu dróg powiatowych Plan 207r r. Wyjaśnienie kwot Tabela poniżej 2. Dotacje inne Dotacje gminne budowa chodników Dotacje z samorządu województwa i z samorządu gminnego Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów Tabela poniżej Tabela poniżej 5. Dotacje gminne utrzymanie dróg rowerowych RAZEM: Tabela poniżej Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 82

83 7. Omówienie w. w dotacji otrzymanych na inwestycje a) Dotacje na zadania inwestycyjne ZADANIE Przebudowa drogi powiatowej nr 204C Brzozówka Szembekowo Łążynek w km na dł. 4,757 km Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2003C Siemoń Łążyn w km _727 na dł. 4,427 km oraz drogi powiatowej nr 205C Siemoń Wybcz w km na dł. 4,506 km Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2003C Siemoń Łążyn w km _727 na dł. 4,427 km oraz drogi powiatowej nr 205C Siemoń Wybcz w km na dł. 4,506 km PLANOWANE KWOTY DOTACJI w zł RZECZYWISTY UDZIAŁ GMIN ( PO ZAKOŃCZENIU i ROZLICZENIU INWESTYCJI ) Gmina Obrowo Gmina Łubianka Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w w/w zadaniu Budowa chodnika w m. Siemoń dł. 95 mb, szer.,5 m Przebudowa mostu drogowego w m. Czarne Błoto wraz z dojazdami na drodze powiatowej nr 2005C Łubianka Zamek Bierzgłowski Przebudowa mostu drogowego w m. Czarne Błoto wraz z dojazdami na drodze powiatowej nr 2005C Łubianka Zamek Bierzgłowski Modernizacja drogi powiatowej nr 200C Rzęczkowo Zarośle Cienkie w km na dł. 0,860 km Modernizacja drogi powiatowej nr 204C Nawra Głuchowo w km na dł. 2,324 km Remont na drodze powiatowej nr 203C Zelgno Zelgno Bezdół na dł.,46 km Remont na drodze powiatowej nr 2008C Gostkowo Lipniczki Papowo Toruńskie na dł. 0,490 km nakładek na drodze powiatowej nr 2030C Turzno Gronowo (ul. Gronowska) Dostosowanie wysokości chodnika do nowo ułożonej nawierzchni na drodze powiatowej nr 2030C Turzno Gronowo Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2036C Krobia Mierzynek Młyniec II na dł. 0,53 km Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2038C Łążyn Kawęczyn w m. Łążyn II na dł. 0,200 km Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 203C Zelgno Bezdół Zelgno Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 20C Turzno Papowo Toruńskie Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 629C Trzebcz Szlachecki Głuchowo na odcinku od DK 9 Głuchowo na dł. 0,820 km (dokumentacja) Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2026C Browina Grzywna Sławkowo na dł. 6,938 km (dokumentacja) Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 206C Łubianka Kończewice (dokumentacja) Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów w tym: - droga rowerowa Osiek n/wisłą Sąsieczno Zimny Zdrój Czernikowo Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa Gmina Zławieś Wielka Gmina Zławieś Wielka Gmina Zławieś Wielka Gmina Łubianka Gmina Zławieś Wielka Gmina Zławieś Wielka Gmina Chełmża Gmina Chełmża Gmina Łysomice Gmina Łysomice Gmina Łysomice Gmina Lubicz Gmina Obrowo Gmina Chełmża Gmina Łysomice Gmina Chełmża Gmina Chełmża Gmina Chełmża Województwo Kujawsko-Pomorskie Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 83

84 - droga rowerowa Osiek n/wisłą Sąsieczno Zimny Zdrój Czernikowo Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa - droga rowerowa Osiek n/wisłą Sąsieczno Zimny Zdrój Czernikowo Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa dofinansowanie Gmina Obrowo - droga rowerowa Leszcz Pigża Brąchnowo Biskupice Warszewice Kończewice - droga rowerowa Różankowo Piwnice Lulkowo, Kamionki Małe Turzno - droga rowerowa Różankowo Piwnice Lulkowo, Kamionki Małe Turzno - droga rowerowa Toruń Przysiek Rozgarty Górsk z odgałęzieniem do Barbarki Gmina Czernikowo Gmina Obrowo Gmina Łubianka 4 4 Województwo Kujawsko-Pomorskie Gmina Łysomice droga rowerowa Toruń Złotoria Osiek RAZEM: b) Dotacje bieżące otrzymane na utrzymanie dróg rowerowych Gmina Zławieś Wielka Gmina Obrowo, Gmina Lubicz Utrzymanie drogi rowerowej Toruń Złotoria Osiek Gmina Lubicz Utrzymanie drogi rowerowej Toruń Złotoria Osiek Gmina Obrowo Gmina Lubicz Gmina Obrowo RAZEM: Pozostałe dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu Dotacja otrzymana z PROW na zadanie realizowane w roku 206- Przebudowa drogi 2047C Wola Osówka na terenie Gminy Czernikowo Dotacje celowe z PGiPID, z budżetu państwa na zadania: )Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2003C Siemoń - Łążyn w km km na dł. 4,427 km oraz drogi powiatowej nr 205C Siemoń - Wybcz w km km zł, 2)Przebudowa drogi powiatowej nr 204C Brzozówka-Szembekowo- Łążynek w km km na dł.4,757 km zł Dotacje z UE rozliczenie w roku RAZEM: Omówienie wydatków na zimowe utrzymanie dróg Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu jest administratorem dróg zaliczonych do kategorii dróg powiatowych o łącznej długości około 302,4 km. Zgodnie z wytycznymi zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych zimowym utrzymaniem zostało objętych łącznie 288,9 km dróg na terenach Gmin: Miasto Chełmża 5,2 km Gmina Chełmża 72,3 km Gmina Czernikowo 54, km Gmina Lubicz 30,7 km Gmina Łubianka 3,0 km Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 84

85 Gmina Łysomice Gmina Obrowo Gmina Zławieś Wielka 37,9 km 25,2 km 32,5 km Skalę kosztów zimowego utrzymania dróg przedstawia tabela: KOSZTY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W POSZCZEGÓLNYCH LATACH BUDŻETOWYCH w zł 200 rok 20 rok 202 rok 203 rok 204 rok 205 rok 206 rok 207 rok W kwocie zł zawierają się koszty związane z obsługą sprzętem zimowego utrzymania dróg przez 4 wykonawców. Ponadto, na zakup soli i piasku w 207 roku wydatkowano kwotę zł. Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wykonanie zł. DZIAŁ 630 TURYSTYKA Rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Lp. Plan r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Dotacje na zadania bieżące realizowane w ramach art.22 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji org. prowadzącym działalność pożytku publicznego Wydatki bieżące opis dotacji w zał. Nr 5 2 Realizacja budżetu obywatelskiego Razem DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami i rozdział Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 85

86 . Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu realizowane w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. LP Plan r. Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 207r. Wydatki bieżące Wynagrodzenia osobowe zł. Składki ZUS pracodawcy zł. Fundusz Pracy zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zł. Wydatki związane z realizacja zadań statutowych Wycena nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa pod drogi, w celu aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości zł. Wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na podst. ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych zł. Opinie zlecone: sporządzenie operatu wyceny nieruchomości 800 zł. sporządzenie opinii hydrologicznej.500 zł. Odszkodowanie za grunt przejęty z mocy prawa pod urządzenie drogi krajowej zł. Ogłoszenia prasowe związane z postępowaniami sądowymi w sprawie zasiedzenia nieruchomości zł. Wydatki w sprawach egzekucyjnych Skarbu Państwa 7.59 zł. Ogłoszenia sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa.374 zł Pozostałe 657 zł. Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 86

87 2.Wydatki i dochody Starostwa Powiatowego w Toruniu realizowane poza dotacją celową. Plan r r. Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 207r. I Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zużycie energii w budynkach wynajmowanych (Szosa Chełmińska, Towarowa i lokalu Nad Strugą) zł, opłaty na fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej w Toruniu.389 zł, prace remontowe w budynku Sz. Chełmińska (remont pokrycia dachowego, remont łazienek i ubikacji, prace malarskie) zł, inne remonty bieżące zł, koszt usługi udostępniania sieci Internet oraz opłat za usługi telefoniczne za podnajmowane pomieszczenia zł, koszty utrzymania obiektów wynajmowanych zł, odpis na ZFŚS- 6.99zł, pozostałe zł. Wydatki osobowe zrealizowane w ramach 5,9 etatów średnio w roku oraz wydatki bezosobowe wraz z pochodnymi. II Wydatki majątkowe Wydatki inwestycyjne Nabycie prawa własności działki nr 89/37 oraz prawa użytkowania wieczystego działki nr 89/ położonych w Chełmży ul.wyszyńskiego 9. Razem L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN DOCHODÓW NA WYKONANE NA OPIS OTRZYMANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Dochody z tytułu najmu i umów o podobnym charakterze Czynsz za wynajem lokali mieszkalnych w Toruniu ul. Nad Strugą zł. Czynsz najmu przy ul. Szosa Chełmińska 30/ zł. Zwrot poniesionych kosztów eksploatacyjnych ( Szosa Chełmińska) zł. Czynsz najmu budynku przy ul. Towarowej 4-6 w Toruniu zł. Dochody z tyt. poniesionych kosztów eksploatacyjnych (Towarowa) zł. Kujawsko-Pomorska Sieć Informatyczna 6.29 zł. Pozostałe dochody.675 zł. 2 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste Wpływy z opłat za trwały zarząd zł. Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów -758 zł. Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 87

88 3 Dotacja celowa z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej -gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa. 4 Dochody związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- szczególnie 25 % odpis dla powiatu z tytułu gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa. RAZEM Rozdział Pozostała działalność Wydatki na pomoc finansową dla Gminy Zławieś Wielka. DZIAŁ 70 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA L.p. Plan r r. Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 207r. I Dotacja celowa Budowa Sali Gimnastycznej z zapleczem sanitarnym w Przysieku Umowa z dnia r. z Gminą Zławieś Wielka. Rozdział 702 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.. Dochody. Planowane dochody budżetowe Wykonane dochody budżetowe na r. Wpływy z różnych opłat Wpływy z pozostałych odsetek Opis otrzymanych dochodów budżetowych Usługi geodezyjne - dochody z tytułu opłat geodezyjnych Odsetki od nieterminowej zapłaty, koszty upomnienia Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu Zadania z zakresu geodezji i kartografii administracji rządowej RAZEM Wydatki realizowane w ramach dotacji celowej Starostwo Powiatowe w Toruniu. L.P. Plan Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 207 I Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki osobowe zrealizowane w ramach,37 etatów średnio w roku oraz wydatki bezosobowe wraz z pochodnymi. Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 88

89 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Modernizacja (założenie) szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej na obszarze powiatu toruńskiego - stabilizacja punktów osnowy oraz sporządzenie opisów topograficznych Umowa nr OR.I.62/207 z dnia i Aneks nr /207 z dnia r. PMG SILESIA Sp. z o.o. w Katowicach zł, 2.Rozgraniczenie nieruchomości Skarbu Państwa dz.303/2 poł.w Zlotorii i dz.9/3 poł.w Tylicach gm.łysomice 4.200zł, 3.Wznowienie znaków graficznych dz.35/5 Toruń ul.sczanieckiego Umowa nr GGN.I.82/207 z dnia r. GEOSONAR T.Sawko Toruń 800zł. 2. Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu realizowane poza dotacją celową. L.p. Plan r r. Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 207r. I Wydatki bieżące Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych Razem Realizacja projektu infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 w 208 roku..modernizacja (założenie) szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej na obszarze powiatu toruńskiego stabilizacja punktów osnowy oraz sporządzenie opisów topograficznych realizacja Umowy nr OR.I.62/207 z dnia oraz Aneksu nr /207 z dnia PMG SILESIA Sp. z o.o zł,2.archiwizacja rejestrów ewidencji gruntów i budynków oraz implementacja dokumentacji do bazy systemu EWID2007 realizacja Umowy GEG.I- 85/207 z dnia GEOPRATNER Sp. z o.o zł, 3.Odpis na ZFŚS zł, 4.Delegacje -737 zł. Wydatki osobowe zrealizowane w ramach 9,8 etatów średnio w roku oraz wydatki bezosobowe wraz z pochodnymi. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży) 35zł. Rozdział 705 Nadzór budowlany Wydatki realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu, w tym z dotacji celowej zł. Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 89

90 Lp. Plan na r. na r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 wynagrodzenia Wydatki na wyposażenie i bieżące utrzymanie jednostki m.in. zakup materiałów biurowych na potrzeby siedziby oraz archiwum zakładowego w tym papier ksero, środków czystości, zakupy na potrzeby sekretariatu, pozostałe zakupy zł, zakup mebli biurowych na potrzeby PINB - 40 zł, zakup paliwa do samochodów osobowych i części do samochodu oraz ubezpieczenia pojazdów zł, prenumeraty i publikacje zł, zakup sprzętu biurowego, tonerów oraz drobnego sprzętu informatycznego w tym zakup oprogramowania zł, zakup wody do dystrybutora zł, wydatki na media w tym: energia elektryczną zł, energie cieplna zł, wodę -.67 zł, wywóz nieczystości stałych zł, wywóz nieczystości płynnych zł, regeneracja tonerów do drukarek i ksero i naprawa sprzętu informatycznego zł, zakup usługi zdrowotnych - 39 zł, serwisowanie programów KOM-PRO, opłata roczna za domenę zł, usługi informatyczne zł, usługi Poczty Polskiej zł, ogłoszenia prasowe - 35 zł, realizacja umowy leasingu operacyjnego związanego z zakupem samochodu służbowego Opel Astra zł, przedłużenie dostępów do serwisu budowlanego oraz Platformy Edukacyjnej zł, pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością urzędu zł, usługi telekomunikacyjne w tym dostęp do Internetu zł, czynsz za najem pomieszczeń do przechowania akt archiwum zakładowego i ubezpieczenie majątku zł, opłaty komornicze z tyt. przeprowadzonej egzekucji administracyjnej i koszty postępowań sądowych - 8 zł, podatek od nieruchomości zł, odpis na ZFŚS zł, szkolenia pracowników zł, zakup inwestycyjny kserokopiarka zł Wydatki na wynagrodzenia stanowią ok. 84 % wydatków ogółem. Przeciętne zatrudnienie w jednostce to: 8,5 etatów w tym 6,5 etatów pracownicy należący do korpusu służby cywilnej. W wynagrodzeniach uwzględniono wydatki osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 206 w wysokości zł. Umowa zlecenie dot. porządkowania archiwum zakładowego 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na rzecz pracowników- częściowy zwrot kosztów ponoszonych na zakup okularów do pracy przy monitorze dla pracowników, zakup artykułów i drobnego sprzętu BHP Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 90

91 Wykres realizowanych wydatków budżetowych w PINB w Toruniu na dzień rok koszty utrzymania jednostek % świadczenia na rzecz osób fizycznych % wynagrodzenia % Rozdział Pozostała działalność Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Umowy z Firmą USKOM w zakresie realizacji art. 3 ustawy z dnia r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych zł, 2.Asysta techniczna i konserwacja komponentów systemu informatycznego Ewid 2007 realizacja Umowy GN.I-/206 z dnia r. GEOMETYKA- KRAKÓW s.c zł, 3.Opłata za wykorzystanie danych korekcyjnych RTN- umożliwienie okresowego korzystania z usług systemu ASG-EUPOS -.500zł. Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 9

92 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 750- Urzędy Wojewódzkie Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu w części finansowane z dotacji celowej otrzymywanej z tytułu realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości zł. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Realizacja zadań w ramach, etatów z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony środowiska i ochrony przyrody, gospodarki wodnej, gospodarki nieruchomościami, spraw obywatelskich, ewidencji gruntów i budynków w zakresie obowiązujących ustaw. Wydatki realizowane poza dotacją celową. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Odpis na ZFŚS zł, 2.Delegacje służbowe zł, 3.ekwiwalent za pranie odzieży 27 zł. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Realizacja zadań w ramach 6,86 etatów z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony środowiska i ochrony przyrody, gospodarki wodnej, gospodarki nieruchomościami, spraw obywatelskich, ewidencji gruntów i budynków w zakresie obowiązujących ustaw. Rozdział 7509 Rady Powiatów Lp. Plan r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Razem Obsługa bieżąca Rady Powiatu Toruńskiego. Wysokość diet dla radnych Powiatu Toruńskiego jest zgodna z uchwałą Rady Powiatu w sprawie diet i innych należności dla radnych. Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 92

93 Rozdział Starostwa Powiatowe.Wydatki budżetowe realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Czynsz za bud. Towarowa 4/ zł, energia zł, opłaty pocztowe 5.936zł, odpis na ZFŚS zł, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz Internet zł, tonery do drukarek i kserokopiarek zł, delegacje i szkolenia zł, serwisowanie sprzętu i oprogramowania zł, zakup mebli i wyposażenia zł, koszty utrzymania i eksploatacji samochodów 9.306zł, remonty bieżące i konserwacje sprzętu i urządzeń zł, środki czystości zł, zakup środków żywności zł, wywóz nieczystości zł, ogłoszenia prasowe zł, prenumerata zł, ubezpieczenia budynków i sprzętu zł, materiały biurowe i papier ksero 57.8 zł, pozostałe materiały i wyposażenia zł, licencje, oprogramowania, sprzęt i akcesoria komputerowe zł, badania okresowe pracowników zł, opłaty za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg zł, koszty sądowe.779 zł; dzierżawa kart SIM i terminali POS zł, składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich, Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza zł, leasing 20.9 zł; przeprowadzenie audytu pośredniego w ramach Systemu Zarządzania Jakością ISO zł; podatek od towarów i usług 82zł, zakup usług pozostałych zł druki komunikacyjne tablice rejestracyjne 2 0 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i Dostawca tablic rejestracyjnych -Wytwórnia Tablic Znak -na podstawie umowy nr OR.I z r. Wydatki osobowe zrealizowane w ramach 89,58 etatów średnio w roku (w tym zatrudnionych w ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych) oraz wydatki bezosobowe wraz z pochodnymi. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń odprawa w związku ze zwolnieniem pracownika, dofinansowanie do okularów korekcyjnych, napoje dla pracowników, zakup odzieży ochronnej i roboczej, stypendia. Wkład własny do projektu Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu. Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 93

94 II. Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup licencji na oprogramowanie MS Office w ramach Umowy nr OR.I z dnia r- (Firma- Onex Gruop) zł. 2.Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach Umowy OR.I z dnia r. (Infocomp Sp. z o.o.) 48.08zł. 3.Zakup ekspresu do kawy zł. 4.Zakup regałów do archiwum zł. 5.Zakup projektora multimedialnego zł. 2 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Refundacja wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT współfinansowanie kosztów wstępnego przygotowania projektu o nazwie Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży koszty przygotowania programu funkcjonalnoużytkowego Umowa z dnia r. z Gminą Miasto Chełmża. Razem Informacja o podnoszeniu kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego w Toruniu W 207 zakupiono 43 usług szkoleniowych płatnych i 20 szkoleń bezpłatnych od 44 firm dla 5 pracowników. 3. Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA r. WYKONANE NA Pozostałe dochody Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych RAZEM OPIS OTRZYMANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Wpływy:.Usuwanie pojazdów z dróg zł. 2.Zwrot za obsługę kart płatniczych 440 zł. 3.Karty wędkarskie 2 58 zł. 4.Wpływy za wycinkę drzew zł. 5.Pozostałe wpływy zł ( odsetki od nieterminowej zapłaty należności, prowizja od inkasa opłat skarbowych, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zwrot kosztów upomnienia itp.). Dotacja NFOŚ usuwanie pojazdów wycofanych z ruchu Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 94

95 Rozdział Kwalifikacja wojskowa Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu. Wydatki realizowane z dotacji celowej w kwocie zł. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Toruniu powołana Zarządzeniem Nr /207 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 stycznia 207 r. działała od 6 marca do 7 kwietnia 207 r. Kwalifikacją wojskową objęci zostali mężczyźni urodzeni w 998 r. (rocznik podstawowy) oraz urodzeni w latach , którzy nie posiadali określonej zdolności do czynnej służby wojskowej. Kwalifikacji wojskowej podlegały też kobiety urodzone w latach Łącznie wezwaniu podlegało: mężczyzn - rocznika 998, z których stawiło się 67; - 90 mężczyzn rocznika starszego, z których stawiło się 5; - 9 kobiet, z których stawiło się 9. Od wydanych przez PKL orzeczeń o kategorii zdrowia nie zostały złożone odwołania do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Bydgoszczy. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Plan wydatków budżetowych wydatków budżetowych na Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 207 r. Pozostałe wydatki bieżące Opis poniżej KOSZTY PROMOCJI W 207 roku Udział w wydarzeniach promocyjnych - Reklama - Liga Żużlowa sezon Współorganizacja wydarzeń: Święconka w kasku, Dzień Dziecka na Motoarenie w Toruniu, Koncert Pasyjny Krzyż, Hubertus 207, Piknik na cztery łapy. - Promocja książki Bajki i legendy powiatu toruńskiego. - Organizacja wydarzeń: Koncert Noworoczny 207, Koncert Dzień Życzliwości. - Współorganizacja IX Majowych Spotkań Amatorów Twórców Kultury i Sztuki Powiatu Toruńskiego. - Udział w konkursie samorządowo-gospodarczym HIT Kujaw i Pomorza. - Udział powiatu w Festiwalu Wisły. - Udział powiatu w dożynkach gminnych (4 imprezy). Kwoty poszczególnych rodzajów wydatków Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 95

96 -Organizacja powiatowego konkursu plastycznego Mieszkam w ciekawym miejscu. Nagrody i wyróżnienia - Wyróżnienia służb mundurowych. - Wyróżnienia i podziękowania dla osób odchodzących na emeryturę. - Nagrody i wyróżnienia w powiatowym konkursie Sołtys Roku. - Wyróżnienia okolicznościowe jubileuszowe instytucji i firm z terenu powiatu. Prasa i publikacje - Miesięcznik pn. Powiat Toruński wkładka do Poza Toruń - 2 wydań. - Miesięcznik pn. Wokół Torunia wkładka do Nowości - 2 wydań. - Filmy promocyjne: Budżet Obywatelski, Sportowiec Roku, Zjazd Sołtysów, Forum Organizacji Pozarządowych, Koncert Dzień Życzliwości, - Zakup filmu pn. Wzgórze nad jeziorem oraz innych publikacji regionalnych.. - Opracowanie graficzne i wydanie kalendarza powiatowego 2 wersje. - Współpraca przy wydaniu albumu Kujawsko-Pomorskie Powiaty Powiat Toruński - Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Toruńskiego na lata Zakupy i usługi promocyjne Opracowywanie i wykonanie materiałów promocyjnych prezentowanych podczas wydarzeń kulturalnych i sportowych na terenie powiatu toruńskiego, opracowanie i wykonanie grafik prezentujących walory powiatu, wykonanie promocyjnoedukacyjnych plansz powiatu toruńskiego, zakup gadżetów promocyjnych, doposażenie sprzętowe namiotu promocyjnego powiatu, Razem Wydatki związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Realizacja Budżetu Obywatelskiego zadanie: Poznaj swój Powiat - dzisiaj Gmina Chełmża z rybą w tle. Rozdział Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wydatki realizowane przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Artykuły kancelaryjne, wyposażenie sali konferencyjnej, energia elektryczna, podróże służbowe, szkolenia pracowników, usługi pocztowe, prenumeraty. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Przeciętne zatrudnienie w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie wyniosło 4,75 etatu. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Zakup odzieży roboczej. Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 96

97 Dochody realizowane przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego L.p. Plan Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 207 roku Wpływy z usług Dochody otrzymane zgodnie z porozumieniami zawartymi z jednostkami obsługiwanymi. 2 Pozostałe dochody Odsetki bankowe. Razem Rozdział Pozostała działalność Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Realizacja zadań ZIT z dotacji celowej Koszty wynagrodzeń osobowych, delegacji. 2 Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz Realizacja zadania w partnerstwie z Miastem Bydgoszcz na zadanie Projekt operacyjny Pomoc techniczna. Dochody dotacja z Miasta Bydgoszcz w wysokości zł na zadanie Projekt operacyjny Pomoc techniczna. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA Rozdział 7522 Pozostałe wydatki obronne Wydatki na szkolenie obronne realizowane z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 4 955zł.Termin przeprowadzenia szkolenia: Uczestnicy szkolenia: Pracownicy Starostwa Powiatowego w Toruniu, kierownicy Jednostek Organizacyjnych Powiatu Toruńskiego, Burmistrz i Wójtowie oraz pracownicy merytoryczni Gmin Powiatu Toruńskiego realizujący zadania obronne. W szkoleniu uczestniczyło 56 osób. Cel przeprowadzenia szkolenia: przygotowanie zespołów realizujących zadania obronne w Starostwie oraz JST Powiatu Toruńskiego do działania w stanach nadzwyczajnych i w czasie wojny. Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 97

98 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział Komendy Wojewódzkie Policji Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zakup mebli oraz szafy metalowej do Posterunku Policji w Złejwsi Wielkiej. Alkomaty, latarki taktyczne dla jednostek Policji. Razem Rozdział 754- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Lp.. Plan Zakup materiałów i wyposażenia Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych wyposażenie PSP w węże strażackie i prądownice. Rozdział Pozostała działalność Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Zakup materiałów i wyposażenia Zakup plandek, łopat, kaloszy, rękawic 2 3 Zakup usług pozostałych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kamizelek do programu Bezpieczna droga do szkoły obwieszczeń dotyczących sygnałów alarmowania dla ludności Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa w Toruńskim Centrum Zarządzania Kryzysowego. DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 7555 Nieodpłatna pomoc prawna Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U t.j.) na Powiat Toruński przypadają cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. W roku 206 punkty te rozmieszczone zostały w ośmiu lokalizacjach: w budynku Zespołu Szkół w Chełmży /dla Gminy i Miasta Chełmża/ oraz w lokalach gminnych UG Lubicz, UG Wlk. Nieszawka, UG. Łysomice, UG Łubianka, UG Obrowo, UG Czernikowo i UG Zławieś Wlk. Pomoc prawną w dwóch punktach świadczyły wyłonione w otwartym konkursie ofert organizacje pozarządowe: Zaborskie Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 98

99 Towarzystwo Naukowe i Fundacja Honeste Vivere. W jednym z dwóch pozostałych punktów porad udzielali adwokacji, w drugim radcowie prawni. Łącznie we wszystkich ośmiu lokalach w roku 207 udzielone zostały 684 nieodpłatne porady prawne. Zadanie realizowane z dotacji celowej planowanej w wysokości zł. Wydatkowano kwotę zł. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Dochody. L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE 2 Wpływy z opłat komunikacyjnych, z opłat za koncesje i licencje realizacja Starostwo Powiatowe w Toruniu PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA r. WYKONANE NA Opłaty za zajecie pasa ruchu drogowego realizacja PZD w Toruniu RAZEM OPIS OTRZYMANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych zł. 2.Dochody z tyt. opłaty za prawo jazdy zł. 3.Dochody z tyt. zezwoleń zł. 4.Zaświadczenia i wypisów zł. 5. Opłaty za wydane licencje zł. Rozdział Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Dochody z tytułu udziału powiatu toruńskiego w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w wielkościach: Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Podatek dochodowy od osób fizycznych Udziały w podatku przekazywane przez MF 2 Podatek dochodowy od osób prawnych Udziały w podatku przekazywane przez Urzędy Skarbowe Razem Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 99

100 Podatek dochodowy od osób fizycznych w latach: Lata Podatek dochodowy od osób fizycznych udział powiatu Prognozy wpływów zostały kalkulowane w oparciu o: - dane finansowe z ostatnich lat w zakresie podatków, - dane szacunkowe o wykonaniu budżetu państwa za okres styczeń - grudzień 205 opublikowane przez Ministerstwo Finansów, - dane urzędu pracy o sytuacji na rynku pracy Powiatu Toruńskiego. Dochody z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych -wykonanie memoriałowe zł., wykonanie kasowe zł. Dochody te wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o kwotę zł. Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 00

101 Dochody z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zł. Urząd skarbowy Dochody wykonane 0403 US w Brodnicy 238, 042 US w Nakle Nad Notecią 92,3 047 II US w Toruniu ,7 047 Kujawsko-Pomorski US w Bydgoszczy ,36 07 Łódzki US w Łodzi 2 502,04 27 Małopolski US w Krakowie 863,64 47 I Mazowiecki US w Warszawie 2 033, II Mazowiecki US w Warszawie 9 72, III Mazowiecki US w Radomiu 8 40,64 67 Opolski US w Opolu 52 23, I US w Gdańsku 973,0 227 Pomorski US w Gdańsku , I US w Bielsku-Białej 69, I Śląski US w Sosnowcu 465,9 267 Świętokrzyski US w Kielcach 24, Warmińsko-Mazurski US w Olsztynie 4 799, I Wielkopolski US w Poznaniu , II Wielkopolski US w Kaliszu 0, Zachodniopomorski US w Szczecinie 23,76 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Razem ,0 Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Obsługa długu Odsetki od wyemitowanych obligacji. 2 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje Prowizja za emisję obligacji komunalnych. Razem Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 0

102 Rozdział Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego Lp. Plan r r. I. Wydatki bieżące Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Poręczenie dla spółki Szpital Powiatowy w Chełmży w tytułu zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego. Poręczenie nie zostało uruchomione. DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział 7580-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.. Wpływ subwencji oświatowej zgodny z planem w wysokości zł. 2. Wydatki realizowane w Starostwie Powiatowym w Toruniu- zwrot subwencji oświatowej w części dotyczącej uchybień w podstawie naliczenia subwencji dla szkolnictwa specjalnego w 203 roku- kwota zwrotu zł. Rozdział Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Wpływ subwencji na uzupełnienie dochodów powiatu zgodny z planem w wysokości zł. Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkiej oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach administracyjnych miast na prawach powiatu uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości zł. Rozdział Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów. Wpływ subwencji wyrównawczej zgodny z planem w wysokości zł. Rozdział Różne rozliczenia finansowe Dochody z majątku finansowego planowane na kwotę zł wykonano na poziomie zł. Rozdział Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów. Wpływ subwencji równoważącej zgodny z planem w wysokości zł. Rozdział Rezerwy ogólne i celowe. Budżet na 207 rok zakładał następujące rezerwy:. ogólną - na realizację bieżących wydatków nieprzewidzianych w budżecie Powiatu Toruńskiego w wysokości zł. Uruchomiono zł. 2. celową na wydatki wynikające z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t. j. Dz. U. 203, poz. 66) w wysokości zł. Kwota rezerwy nie została uruchomiona. Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 02

103 DZIAŁ 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE Średni koszt utrzymania ucznia w powiecie w latach Rok Kwota KWOTA Kierunki kształcenia w jednostkach oświatowych, liczba uczniów. Lp. Nazwa szkoły, kierunek kształcenia Adres Liczba uczniów rok szkolny 206/207 - wg stanu na dzień r. Liczba uczniów rok szkolny 207/208 w stanu na dzień r Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Hallera Chełmża Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Szkoła Policealna dla Dorosłych Zawód (profil) - technik administracji Hallera Chełmża Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Liceum Ogólnokształcące Hallera Chełmża 9 4 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Technikum Zawodowe Zawód(profil) - technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych. Hallera Chełmża 35 7 Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 03

104 5 6 7 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Branżowa szkoła I stopnia z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zawód (profil) mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, elektryk, sprzedawca, fryzjer, ślusarz, stolarz, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, cukiernik, piekarz Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych Uczestnicy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych T.06 Sporządzanie potraw i napojów Zespół Szkół im. Unii Europejskiej Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 z oddziałami gimnazjalnymi Hallera Chełmża Hallera Chełmża Wyszyńskiego Chełmża Zespół Szkół im. Unii Europejskiej Gimnazjum Specjalne Nr 2 Wyszyńskiego Chełmża Zespół Szkół im. Unii Europejskiej Branżowa szkoła I stopnia z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Zawód (profil) kucharz, krawiec, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie Zespół Szkół im Unii Europejskiej Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Wyszyńskiego Chełmża Wyszyńskiego Chełmża Zespół Szkół CKU Liceum ogólnokształcące Gronowo Lubicz Zespół Szkół CKU Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespół Szkół CKU Branżowa szkoła I stopnia z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zawód (profil) mechanik pojazdów samochodowych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, elektromechanik pojazdów, fryzjer, cukiernik, stolarz, sprzedawca, blacharz, ślusarz Zespół Szkół CKU Technikum Zawód (profil) technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik hotelarstwa, technik informatyk, technik logistyk, technik pojazdów samochodowych, technik żywienia i usług gastronomicznych Gronowo Lubicz Gronowo Lubicz Gronowo Lubicz Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 04

105 5 Zespół Szkół CKU Szkoła Policealna dla Dorosłych Zawód(profil) technik bhp Gronowo Lubicz Zespół Szkół CKU Uczestnicy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych A.6. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy, A.62.Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp, A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji, Z.04.Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej, M2. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,m8 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych, M46 Eksploatacja systemów mechanicznych w rolnictwie,, R.03. Prowadzenie produkcji rolniczej, R.6.Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej, R9 Organizacja chowu i hodowli koni, R20 Szkolenie i użytkowanie koni Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży z filią w Lubiczu Gronowo Lubicz Hallera Chełmża Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy, Pracownia Wspierania Rozwoju AiM w Górsku ul. Leśna 3, Zławieś Wielka 7 9 RAZEM: Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 05

106 Koszty pozapłacowe poniesione w 207 r. w jednostkach oświatowych Wydatki pozapłacowe bieżące w oświacie w roku 207. Lp. ZS CKU w Gronowie ZS P w Chełmży ZS im. Unii Europejskiej w Chełmży PP-P w Chełmży SM w Chełmży OGÓŁEM:. Pracownicze Dodatki mieszkaniowe i wiejskie Ogrzewanie Energia Podatki, ubezpieczenia, opłaty Koszt utrzymania samochodu Pomoce naukowe Gospodarcze Remonty, materiały remont Zakup sprzętuwyposażenie Usługi Umowy zlecenie Artykuły biurowe Inne RAZEM: kształcenie n-li, delegacje, dopłaty do żyw., fundusz zdrowotny, badania okresowe, szkolenia, Pracownicze odszkodowania wyp. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie - Ogrzewanie - Energia - Podatki, ubezpieczenia, opłaty podatek od nieruchomości, opłaty telefoniczne, opłaty RTV, czynsz lokalowy, inne ubezpieczenia Koszt utrzymania samochodów i pojazdów ubezpieczenie, koszt utrzymania (w tym: paliwo) rolniczych Pomoce naukowe prenumerata, pomoce naukowe, udoskonalenie komp, stypendia Gospodarcze środki czystości, gospodarcze, gaśnice Remonty i materiały remont. - Zakup sprzętu - wyposażenie - Usługi wywóz nieczystości, pozostałe usługi (bez usług remontowych) Umowy, zlecenia - Artykuły biurowe materiały kancelaryjne, ogłoszenia Inne transport, inne (w tym: praktyki zawodowe) Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 06

107 KOSZTY POZAPŁACOWE PONIESIONE W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH W ROKU 207 R. Artykuły biurowe 3% Umowy zlecenie 2% Inne 5% Pracownicze 5% Dodatki mieszkaniowe i wiejskie 2% Usługi 2% Zakup sprzętuwyposażenie 7% Ogrzewanie 6% Remonty, materiały remont. 5% Gospodarcze 5% Pomoce naukowe 7% Energia 7% Podatki, ubezpieczenia, opłaty 2% Koszt utrzymania samochodu 2% Działalność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży Licea ogólnokształcące rozdział 8020 Wydatki. Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł. Delegacje krajowe i zagraniczne, zakupy oraz usługi i opłaty w ramach realizacji projektu: Erasmus zł,usługi wstępu na basen oraz wynajem hali sportowej oraz pomieszczeń pracowni gastronomicznej 7.65zl. Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 07

108 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Etatyzacja średnioroczna nauczycieli 8,35 etatu. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz zdrowotny dla nauczycieli. Dochody. L.P. Plan r Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 207 roku. Inne dochody Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym.85zł opłaty za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji-427zł,przeprowadzenie egzaminu zawodowego dla OKE 267zł, dowóz uczniów 738zł.Rozliczenia z lat ubiegłych 5zł, odszkodowania 8.43zł. 2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych i umowy o podobnym charakterze Razem Czynsze za wynajem pomieszczeń szkolnych. Szkoły zawodowe rozdział 8030 Wydatki. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych W tym : Zakup energii elektrycznej, OPEC i gaz 52.45zł., bonus Prawo Jazdy zł Odpis na fundusz socjalny pracowników zł 2 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli rozdział 8046 Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 9,93etatu, administracja i obsługa 0,75 etatu. Fundusz zdrowotny nauczycieli oraz środki BHP, odzież ochronna i robocza dla pracowników szkoły. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 08

109 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych rozdział 8050 Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Odpis na fundusz socjalny pracowników.354zł Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi Etatyzacja średnioroczna nauczycieli 0,47 etatu. RAZEM Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozdział 805 Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Montaż systemu antywłamaniowego w pracowni gastronomicznej zł,pomoce dydaktyczne 3.488zł, odpis na fundusz socjalny 777zł, zakup artykułów żywnościowych 99zł. Wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi Etatyzacja średnioroczna nauczycieli 0,29 etatu. RAZEM Pozostała działalność - rozdział 8095 L.p. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych W tym odpis funduszu socjalnego dla pracowników i emerytów zł. Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 09

110 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Etatyzacja średnioroczna pracowników administracji 5 etatów. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Działalność Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży Rozdział Szkoła podstawowa nr 4 Lp. Plan I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Odpis na fundusz socjalny 55.03zł, dotacja podręcznikowa 4.926zł. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 5,72 etatu, administracja i obsługa 7 etatów. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz zdrowotny dla nauczycieli. Dochody. L.p. Plan Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 207 roku. Inne dochody Odszkodowanie za uszkodzone mienie RAZEM Rozdział 80- Gimnazjum nr 2 Wydatki Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych W tym: dotacja na podręczniki szkolne 4.34zł, odpis na fundusz socjalny 2.0zł, energia elektryczna oraz ogrzewanie zł. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 7,33 etatu. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz środki BHP. Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 0

111 Dochody. L.p. Plan Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 207 roku. Inne dochody Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych i umowy o podobnym charakterze RAZEM W tym: naliczone odsetki od środków na koncie bankowym.73zł Czynsze za wynajem pomieszczeń szkolnych. Rozdział 8034-Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Odpis na fundusz socjalny. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 0,03 etatu. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz zdrowotny dla nauczycieli. Rozdział 8046 Dokształcenie i doskonalenie zawodowe Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Rozdział Stołówka szkolna Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Odpis na fundusz socjalny, wyżywienie uczniów, środki czystości do stołówki 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Etatyzacja średnioroczna pracowników: administracja i obsługa 3 etaty. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Środki BHP. Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona

112 Dochody L.p. Plan Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 207 roku. Inne dochody Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym 33zł, wpłaty za obiady uczniów oraz pracowników szkoły 33.09zł,darowizna na obiady uczniów 4.888zł. Rozdział Pozostała działalność Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Nagroda Starosty. Odpis na fundusz socjalny emerytów 6.800zł,oragnizacja 50-lecia szkoły 9.95zł. Działalność Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży Rozdział Szkoły artystyczne Wydatki budżetowe. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych W tym : odpis na fundusz socjalny zł strojenie i naprawy instrumentów muzycznych zł. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 44,66 etatów, administracja i obsługa 5 etatów. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych W tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli zł. II Wydatki inwestycyjne Wydatki inwestycyjne Zakup kserokopiarki Razem Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 2

113 Dochody budżetowe. L.p. Plan r Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 207 roku. Inne dochody Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym 2.228zł.Odszkodowanie 2.638zł. Rozdział 8046 Dokształcanie zawodowe nauczycieli Lp. Plan I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Rozdział Pozostała działalność Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące wydatki związane z Odpis na fundusz socjalny emerytów realizacją zadań zł. statutowych Wynagrodzenia i składki Nagroda Starosty. od nich naliczane Działalność ZS CKU w Gronowie Licea ogólnokształcące rozdział 8020 Wydatki budżetowe. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Energia elektryczna i ogrzewanie, fundusz socjalny. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Średnie zatrudnienie 2,25 etaty nauczycieli. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych Dodatki wiejskie, mieszkaniowe i fundusz zdrowotny. Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 3

114 Szkoły zawodowe - rozdział 8030 Wydatki budżetowe. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Ogrzewanie, energia, fundusz socjalny, pomoce dydaktyczne, materiały remontowe, środki czystości, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi remontowe 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Średnie zatrudnienie 42,92 etaty nauczycieli, 24 etaty administracji i obsługi. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych Dodatki wiejskie, mieszkaniowe i fundusz zdrowotny, świadczenia BHP. II Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup centrali telefonicznej Razem Dochody budżetowe szkoły L.P. Plan r Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 207 Najem i dzierżawa Wpływy z usług Najem mieszkań pracownicy szkoły i emeryci oraz dzierżawa pomieszczeń. Opłaty za wodę, energię, wywóz śmieci, nauka jazdy 3 Pozostałe odsetki Odsetki bankowe 4 Różne dochody Wpływy za odpisy świadectw i duplikaty legitymacji, odszkodowanie RAZEM Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 4

115 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli rozdział 8046 Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Stołówki szkolne i przedszkolne - rozdział 8048 Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Ogrzewanie, energia, fundusz socjalny, materiały remontowe, wyposażenie kuchni Średnie zatrudnienie 7 etatów. administracji i obsługi Świadczenia BHP. II Wydatki majątkowe 0 0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 0 Razem Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - rozdział 8050 Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Fundusz socjalny. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Średnie zatrudnienie,84 etaty nauczycieli. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych Dodatki wiejskie, mieszkaniowe Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 5

116 Kwalifikacyjne kursy zawodowe - rozdział 805 Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Fundusz socjalny. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Średnie zatrudnienie 2,08 etaty nauczycieli. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych Dodatki wiejskie, mieszkaniowe Pozostała działalność - rozdział 8095 Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Fundusz socjalny emerytów 7.400zł Fundusz socjalny pracownicy 2.359z Pomoce dydaktyczne złł Zatrudnienie 2 etaty administracji i obsługi zł wydatki na nagrody Starosty 6.398zł Zadania z zakresu oświaty wykonywane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu Wydatki budżetowe Szkoła podstawowa specjalna rozdział 8002 Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne,w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust pkt. 2, UE(ZIT) pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w Zespole Szkól im. Unii Europejskiej w Chełmży Szkoły zawodowe - rozdział 8030 Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 6

117 Dotacje na zadania bieżące Opis w zał. nr 5. II Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne,w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust pkt. 2, Razem Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmży na cele dydaktyczne Zespołu Szkół w Chełmży. Umowa nr OR.I z dnia r., Wykonawca: F.U.H.Rabud Działdowski Rafał, Golub-Dobrzyń inwestycja zakończona. 2.Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży na cztery pracownie do nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej. Wykonano projekt budowlany i koncepcję oraz studium wykonalności. Dalsza realizacja Projektu w 208 i 209 roku. 3. Zadanie UE (ZIT) Doposażenie pracowni elektrycznej i elektronicznej pojazdów samochodowych w Zespole Szkół CKU w Gronowie opis realizacji Projektu w pkt.. 4.Zadanie UE(ZIT) Pracownia mechatroniki/ agrotroniki w Zespole Szkół CKU w Gronowie realizacja w 208 roku.. Projekt Doposażenie pracowni elektrycznej i elektronicznej pojazdów samochodowych w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie nr RPKP /6 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT zgodnie z umową nr WP-II- C zawartą w dniu 28 czerwca 207r. Okres realizacji projektu od do Lp. Plan na r. na r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki na realizację projektu studium wykonalności 85; Zakup doposażenia pracowni elektrycznej i elektronicznej pojazdów samochodowych w Zespole Szkół, CKU w Gronowie ; Koszty pośrednie: Wynagrodzenia 499; Kadry 489; Obsługa wniosek o płatność 8 927; Koordynator projektu 2 000; Promocja obiektu 3 24; Przygotowanie dokumentacji projektowej 500. Razem wydatki EFRR i wkład własny Projekt zakończony. Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 7

118 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli rozdział 8046 Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Opis w zał. Nr 5. Pozostała działalność rozdział 8095 Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenie wraz z pochodnymi etat, ZFŚS. 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych Organizacja matur, organizacja komisji dot. stopnia zawodowego nauczycieli. Dochody budżetowe. Dział 8002 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej Plan r r Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 207 roku Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub na materiały ćwiczeniowe. Dotacja celowa na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach. UE(ZIT) pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w Zespole Szkól im. Unii Europejskiej w Chełmży Dział 80 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej Plan r r Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 207 roku Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub na materiały ćwiczeniowe. Dział 8020 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych Plan r r Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 207roku Program Comenius realizowany w Zespole Szkół w Chełmży Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 8

119 z udziałem środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu Dotacja celowa na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach. Dział Plan r r. Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 207 roku Zadanie UE (ZIT) Doposażenie pracowni elektrycznej i elektronicznej pojazdów samochodowych w Zespole Szkół CKU w Gronowie. 2.Zadanie UE(ZIT) Pracownia mechatroniki/agrotroniki w Zespole Szkół CKU w Gronowie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Program Erasmus realizowany w Zespole Szkół CKU w Gronowie Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży na cztery pracownie do nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu Dotacja celowa na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach. Dział Plan r r. Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 207 roku 8032 Pomoc finansowa z Gminy Miasta Chełmża Koszty utrzymania Szkoły Muzycznej w Chełmży. Dział Plan r r. Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 207 roku 8048 i 8095 Rozliczenia z dochodami wyodrębnionymi w oświacie Środki pieniężne nie wydatkowane do końca roku budżetowego, wykazywane na dzień 3.2 na kontach rachunków wyodrębnionych przenosi się pod tą sama datą na rachunek dochodów powiatu Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 9

120 DZIAŁ 85 OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85 - Szpitale ogólne Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I Wydatki majątkowe Zakup i objęcie udziałów, akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Przelewy do spółki: r. kwota w wysokości zł.; r. kwota w wysokości zł. Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki zrealizowane w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości zł. przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego. Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział Domy Pomocy Społecznej Podstawowe dane z wykonania planu Domów Pomocy Społecznej. Lp. Pigża Dobrzejewice Wielka Nieszawka Browina. Plan budżetu na rok budżetu na Inwestycje i zakupy inwestycyjne Ilość miejsc w DPS na koniec okresu sprawozdawczego Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 20

121 5. Średnie wykorzystanie miejsc (w osobach) Liczba mieszkańców wg stanu na dzień r. stare zasady Liczba mieszkańców wg stanu na dzień r. nowe zasady Wydatki pozapłacowe w Domach Pomocy Społecznej w 207 r. Lp. DPS Wielka Nieszawka DPS w Browinie DPS w Dobrzejewicach DPS w Pigży OGÓŁEM. Pracownicze Leki i materiały medyczne Żywność Ogrzewanie Energia Podatki, ubezpieczenia, 6. opłaty Koszt utrzymania samochodu Gospodarcze Remonty, materiały 9. remontowe Zakup sprzętu-wyposażenie Usługi, w tym usługi CUW Materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej RAZEM: Pracownicze Podatki, ubezpieczenia, opłaty Koszt utrzymania samochodu Gospodarcze Remonty i materiały remont. Zakup sprzętu - wyposażenie kształcenie pracowników, delegacje, odzież ochronna wydatki BHP, badania okresowe pracowników podatek od nieruchomości, opłaty telefonów i internet, inne ubezpieczenia, prenumerata, opłaty na rzecz budżetów jst ubezpieczenie samochodu, koszt utrzymania samochodu (w tym: paliwo) środki czystości remonty - materiały, usługi remontowe w tym także drobne wyposażenie na rzecz mieszkańców Domu Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 2

122 Usługi usługi (bez usług remontowych), usługi pralnicze, psychiatra, usługi CUW, usługi komunalne - wywóz nieczystości ścieki Wydatki pozapłacowe w Domach Pomocy Społecznej w 207 r. Materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej % Pracownicze % Leki i materiały medyczne 4% Żywność 23% Ogrzewanie 7% Usługi, w tym usługi CUW 30% Energia 0% Zakup sprzętuwyposażenie 5% Remonty, materiały remontowe % Gospodarcze 3% Podatki, ubezpieczenia, opłaty 4% Koszt utrzymania samochodu % Wydatki budżetowe realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Browinie: Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Koszty utrzymania jednostki: olej opałowy, zakup żywności dla mieszkańców, zakup leków i pampersów, energia elektryczna, zakup usług pralniczych, zakup środków czystości, inne związane z bieżącą działalnością Domu. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Średnie zatrudnienie: 7 etatów, w tym 3,50 etatu w ramach umów z PUP w Chełmży, wynagrodzenia osobowe, nieperiodyczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Zaopatrzenie pracowników w środki bhp. II. Wydatki majątkowe Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 22

123 . Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wymiana zbiornika do ciepłej wody. Razem Dochody budżetowe realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Browinie: L.p Wpływy z usługodpłatność mieszkańców za pobytstare zasady finansowania Wpływy z usługodpłatność mieszkańców za pobytnowe zasady finansowania Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z różnych dochodów Dochody budżetowe Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 207 Średnioroczna liczba mieszkańców wg starych zasad: 46 osób, średnia odpłatność mieszkańca na starych zasadach: 767,96zł. miesięcznie. Średnioroczna liczba mieszkańców wg nowych zasad: 79 osób, średnia odpłatność mieszkańca na nowych zasadach: 3.42, zł. miesięcznie. Umowy na najem i dzierżawę mieszkań, garaży, budynków i innych pomieszczeń (czynsz za najem). Odpłatność za leki mieszkańców z ubiegłego roku, refundacje kosztów pogrzebów, darowizny na działalność statutową DPS. 5 Pozostałe Kapitalizacja odsetek bankowych. Razem Wydatki budżetowe realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Pigży: Lp. Plan na na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zakup oleju grzewczego, oleju napędowego, środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup energii elektrycznej, gazu propan butan, zaopatrzenie w wodę, koszty remontowe materiały, usługi zdrowotne w tym specjalistyczne psychiatryczne, usługi komunalne: ścieki i wywóz nieczystości, usługi pralnicze, środki czystości i higieniczne, opłata z tytułu trwałego zarządu, konserwacje bieżące obiektu i urządzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty telefoniczne i usługi dostępu do sieci Internet, ubezpieczenie majątku i samochodów, przeglądy obiektu, wyposażenie, w tym: meble, wyposażenie pionu żywienia, sprzęt biurowy, bielizna pościelowa oraz odzież i obuwie dla mieszkańców; zapewnienie odpowiednich warunków ewakuacji w zakresie oddymiania dróg ewakuacyjnych. Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 23

124 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Średnie zatrudnienie: 46,50 etatów, w tym 2,50 etatu w ramach umów z PUP, wynagrodzenia osobowe, nieperiodyczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Odzież ochronna i obuwie robocze, napoje w okresie letnim. II. Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup pralnicy, suszarki, realizacja zadania inwestycyjnego dot. opracowania dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją techniczną i kosztorysami - wykonanie wentylacji w DPS w Pigży. Razem Dochody budżetowe realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Pigży: Lp. Plan na na Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 207 roku 434 Odpłatność za pobyt w DPS wg "starych zasad" - średnia miesięczna odpłatność na mieszkańca wynosi 65,66 zł., średnia miesięczna liczba mieszańców wynosi 5 osób. Wpływy z usług Odpłatność za pobyt w DPS wg "nowych zasad" - średnia miesięczna odpłatność na mieszkańca wynosi 3.495,7 zł., średnia miesięczna liczba mieszańców wynosi 54 osoby. 3 Inne dochody Kapitalizacja odsetek bankowych, odszkodowania za uszkodzone mienie. Razem Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 24

125 Wydatki budżetowe realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce: Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zakup gazu, energia elektryczna i woda, żywność, leki, remont p poż. wyposażenie, zakup pościeli i bielizny, środki czystości, usługi telefoniczne, remontowe, konserwacje, przeglądy, usługi pralni, wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków, ubezpieczenia, opłata roczna na rzecz jst, odpis na ZFŚS, zakup paliwa i leasing samochodu, leasing wyposażenia kuchni, usługi pozostałe 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Średnie zatrudnienie: 50,63 etatów, w tym 0,5 etatu w ramach umów z PUP, wynagrodzenia osobowe, nieperiodyczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Zakup odzieży ochronnej. Dochody budżetowe realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce: L.p Odpłatność mieszkańców za pobyt wg starych zasad Odpłatność mieszkańców wg nowych zasad Dochody z mienia komunalnego Prognozowane dochody budżetowe Pozostałe dochody Razem Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 207 roku Średnioroczna liczba mieszkańców wg starych zasad: osób, średnioroczna odpłatność mieszkańca na starych zasadach: 838,06 zł. Średnioroczna liczba mieszkańców wg nowych zasad: 78 osób, średnioroczna odpłatność mieszkańca na nowych zasadach: 3.079,92 zł Zwroty kosztów eksploatacyjnych. Odsetki od rachunków bankowych, zwroty zasiłków pogrzebowych. Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 25

126 Wydatki budżetowe realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach: Lp. Plan I. Wydatki bieżące Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zakup żywności, zakup i dystrybucja energii, woda i ścieki, leasing kuchni, odpady komunalne, zakup leków i materiałów medycznych, zakup wyposażenia, zakup środków czystości, materiały do remontów bieżących, usługi pralnicze, usługi remontowe, pozostałe usługi, opłaty za rzecz jst, zakup materiałów na terapię zajęciową, pozostałe wydatki. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Średnie zatrudnienie: 37 etatów, w tym etat w ramach umów z PUP, wynagrodzenia osobowe, nieperiodyczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Zakup odzieży roboczej i wody dla pracowników. Dochody budżetowe realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach: L.p. Prognozowane dochody budżetowe Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 207 roku. 2 Odpłatność mieszkańców za pobyt wg starych zasad Odpłatność za pobyt mieszkańców wg nowych zasad Średnioroczna liczba mieszkańców wg starych zasad: 0 osób; średnioroczna odpłatność mieszkańca na starych zasadach: 74,63 zł. Średnioroczna liczba mieszkańców wg nowych zasad: 52 osoby, średnioroczna odpłatność mieszkańca na nowych zasadach: 3.049,62 zł. 3. Odsetki bankowe Odsetki od środków na rachunku bankowym. 4. Pozostałe dochody Refundacja wydatków na ogrzewanie i wodę, wynajem domków i dzierżawa terenu w Osieku. RAZEM Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 26

127 Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu: Lp. Plan r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i Budowa łącznika pomiędzy budynkami nr 56 i 60 (część I), przebudowa zaplecza żywieniowego - kuchnia wraz z zapleczem budynek 56 (część II) oraz wejścia do budynku nr 56 tzw. Tarasowiec (część III), przebudowa I piętra budynku nr 60 (część IV) dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie. Roboty budowlane zgodnie z umową Nr OR.I z dnia r. zawartą z NIK-NAT Sp. z o. o. Inwestycja realizowana w latach Ostateczny termin zakończenia zadania to 3 maja 208r. Łączna wartość inwestycji ,99 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości zł. Projekt Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltanicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. Tarasowca. Termomodernizacja budynku nr 60 w Domu Pomocy Społecznej w Browinie. Inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata w ramach Działania 3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT zgodnie z umową nr WP-II- C zawartą w dniu 3 lipca 207 r. Okres realizacji projektu od do Łączna wartość zadania w roku zł. Finansowanie inwestycji w dziale zł. (EFRR) oraz w dziale zł. (wkład własny). studium wykonalności 9.77 zł.; koszty pośrednie: koordynator projektu, zarządzanie projektem, obsługa wniosku o płatność (obsługa ds. finansowoksięgowych), obsługa kadrowa, obsługa płace zł.; roboty budowlane zł.; promocja projektu.93 zł.; przygotowanie dokumentacji projektowej zł. Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 27

128 Dochody realizowane w Starostwie Powiatowym w Toruniu: L.p. Plan dochodów Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Razem Dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej. Projekt: UE (ZIT) - Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w DPS w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. Tarasowca. Termomodernizacja budynku nr 60 w DPS Browinie. Zadanie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata w ramach Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT zgodnie z umową nr WP-II- C zawartą w dniu 3 lipca 207 r. Pierwszy wniosek o refundację złożony został 3 grudnia 207 r. i jest na etapie rozpatrywania przez Instytucję Zarządzającą. Budowa łącznika pomiędzy budynkami nr 56 i 60 (część I), przebudowa zaplecza żywieniowego - kuchnia wraz z zapleczem budynek 56 (część II) oraz wejścia do budynku nr 56 tzw. Tarasowiec (część III), przebudowa I piętra budynku nr 60 (część IV) dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie. Umowa nr SE-II z dnia 7 maja 207 r. zawarta z Województwem Kujawsko Pomorskim oraz aneks nr z dnia 28 listopada 207 r. na dofinansowanie inwestycji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości zł. Rozdział Ośrodki wsparcia Wydatki realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku: Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 28

129 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zakup oleju opałowego, przebudowa ogrodzenia, materiały do terapii zajęciowej, zakup i dystrybucja energii, zakup paliwa do samochodu, naprawy samochodu, zakup środków czystości, materiały do remontów, odpis na ZFŚS, opłaty na rzecz jst, wywóz nieczystości, zakup wyposażenia, pozostałe wydatki. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Przeciętne zatrudnienie wyniosło 9,5 etatów. Wydatki realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chełmży: Plan Lp r. I. Wydatki bieżące Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych 2 3 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych Usługi dowozu uczestników, zakup wyposażenia i sprzętu, paliwo gazowe, energia i dystrybucja energii elektrycznej, materiały do terapii zajęciowej, usługi telekomunikacyjne, pozostałe wydatki Przeciętne zatrudnienie w 207 roku wyniosło 9,9 etatów Odzież robocza. Dochody realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży: Opis dochodów budżetowych L.p. Plan zrealizowanych w 207 roku Odsetki od rachunków bankowych, Pozostałe dochody sprzedaż samochodu. Dochody z najmu i Zwrot kosztów eksploatacyjnych. 2 dzierżawy Razem Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu: Lp. I. Wydatki majątkowe Plan r Inwestycje i zakupy inwestycyjne Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części budynków Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmży na cele dydaktyczne Zespołu Szkół w Chełmży. Umowa nr OR.I z dnia r., Wykonawca: F.U.H.Rabud Działdowski Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 29

130 Rafał, Golub-Dobrzyń inwestycja zakończona. Dochody realizowane w Starostwie Powiatowym w Toruniu. L.p. Plan Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 207 roku 2 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 96 Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej Razem Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, odpłatność uczestników Ośrodków Wsparcia w Chełmży i Osieku nad Wisłą za pobyt; zgodnie z decyzjami wydanymi przez PCPR. Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie Ośrodków Wsparcia w Chełmży i Osieku nad Wisłą. Rozdział 8528 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Dochody realizowane w Starostwie Powiatowym w Toruniu: Dotacja celowa w kwocie 2.70 zł. z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przeznaczona na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zł. Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu. Lp. Plan na r. na r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Na zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeraty i drobnego wyposażenia wydatkowano kwotę 3.04 zł. Meble to wydatek.020 zł. Konserwacje systemów sygnalizacji i klimatyzacji, monitorowanie obiektu i systemów sygnalizacji, serwis kotłowni zł. Największy udział w kosztach utrzymania jednostki (49%) stanowiły opłaty czynszowe za pomieszczenia PCPR zł. Na informatyzację wydatkowano kwotę zł. Za usługi pocztowe zapłacono zł. Wydatki na energię wyniosły 6.52 zł. Wydatki na rzecz pracowników (badania lekarskie, pieczątki, usługi transportowe, podróże służbowe i ryczałty używania samochodów prywatnych, szkolenia, odpis na ZFŚS) zł. Usługi Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 30

131 telekomunikacyjne to wydatek zł. Koszty używania samochodu służbowego 2.97 zł. Pozostałe usługi i materiały związane z funkcjonowaniem jednostki (wywóz odpadów, ścieki, montaże i naprawy, porządkowanie dokumentów archiwum, odśnieżanie, filtry, ubezpieczenie mienia, ogłoszenia, opłaty komornicze i bankowe, środki żywności na szkolenia) 4.85 zł. Opracowanie Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata zł. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zadania realizowane były w oparciu o 2,5 etatów. Wartość wydatków nieperiodycznych wyniosła 5.37 zł. Wypłacono dodatek dla pracownika socjalnego realizującego zadania w terenie (wydatek w 80% sfinansowany został z dotacji celowej KPUW). Wypłacono wynagrodzenia za porady prawne i usługi związane z BHP i PPOŻ na kwotę zł. Wartość wynagrodzeń stanowiło 75 % wydatków bieżących. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki bhp dla pracowników oraz odprawa pośmiertna dla osób uprawnionych po zmarłym pracowniku PCPR. II Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup 2 zestawów komputerowych na potrzeby PCPR. Razem Dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu: L.p. Prognozowanie dochody budżetowe Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 207 roku Pozostałe odsetki Naliczone odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych obsługiwanych przez PCPR. Rozdział Pozostała działalność Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Browinie: Lp. Plan I Wydatki bieżące Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 3

132 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Pokrycie kosztów mediów związanych z najmem pomieszczeń. Dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Browinie: Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Zwrot za media (energia, woda, olej opałowy) w wynajmowanych pomieszczeniach. Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu współfinansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zł. Lp. Plan I Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Wynagrodzenie koordynatora projektu oraz 6 asystentów koordynatora, wynagrodzenia osób prowadzących warsztaty. Realizacja zadania publicznego pn. Powróćmy jak za dawnych lat Otwarci na historię, tradycję i naturę w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi projekt skierowany do mieszkańców czterech domów pomocy społecznej oraz uczestników zajęć dwóch środowiskowych domów samopomocy, realizowany w okresie maj grudzień 207 r. W ramach zadania publicznego zrealizowano: biesiadę ludową, warsztaty w Muzeum Etnograficznym w Toruniu, warsztaty w Fundacji Piękniejszego Świata w Skłudzewie, warsztaty w Biskupinie, warsztaty w Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie, wyjazd na Jarmark Katarzyński do Torunia, wyjazd do Osady Karbówko w Elgiszewie, rejs statkiem po Jeziorze Gopło i zwiedzanie Mysiej Wieży, warsztaty wypieku chleba w Gościńcu w Wilczych Kątach, warsztaty w Regionalnej Izbie Historii i Tradycji w Łysomicach, warsztaty miód z własnej pasieki, warsztaty wypieku tradycyjnego sernika głuchowskiego, warsztaty w gospodarstwie edukacyjnym Babaluda, warsztaty garncarskie, uroczystość zakończenia projektu o charakterze biesiady ludowej. Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Projekt Rodzina w Centrum, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie Rozwój usług społecznych Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 32

133 Lp. Plan na r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia wypłacone na postawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej osobom, które zostały objęte wsparciem w ramach projektu wkład własny zł. Refundacja kosztów dojazdu rodzin do centrum 2.9 zł. Bony edukacyjne dla dwóch beneficjentek projektu w formie dopłaty do kształcenia w szkole językowej 2.000zł. 2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zakup gier edukacyjnych- 495zł. Opłaty czynszowe lokalu przy ul. Matejki 63A zł. Adaptacja pomieszczeń, przy ul. Matejki 63A oraz wykonanie tablicy informującej o siedzibie projektu zł. Realizacja form wsparcia rodzin i rodzin zastępczych zł. Odpis na ZFŚS i delegacje pracowników projektu zł 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenie wraz z pochodnymi 2 specjalistów ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej zatrudnionych do realizacji projektu oraz wynagrodzenie dla pracowników PCPR obsługujących projekt. Realizowane formy wsparcia: - specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne, - specjalistyczne poradnictwo rodzinne pedagogiczne, - specjalistyczne poradnictwo rodzinne prawne, - mediacje rodzinne, - zrealizowana II edycja warsztatów dla wychowanków przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, - zakończona III edycja warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie, - zakończona III edycja grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych. Wsparciem projektu objęto: - osoby przebywające w pieczy zastępczej - 64 osoby, - osoby opuszczające pieczę zastępczą -5 osób, - osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą 88 osób, - osoby w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z ustawą 297 osób, - kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej 0 osób, Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 33

134 - inne osoby, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 37 osób. Ilość zrealizowanych godzin wsparcia w 207 roku Forma wsparcia Zaplanowana ilość godzin w projekcie Zrealizowano w 207r. Pozostało do realizacji w 208r. Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne Specjalistycznie poradnictwo pedagogiczne Specjalistyczne poradnictwo prawne Mediacje rodzinne Razem Forma wsparcia Warsztaty wzmacniające kompetencje Grupa wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą Wyjazd edukacyjny 5- dniowe wzmacniające więzi Bony edukacyjne dla osób opuszczających pieczę zastępczą Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów Spotkanie edukacyjne dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej Zaplanowana ilość w projekcie 30 warsztatów 5 edycji 24 spotkania 4 edycje 24 warsztaty 3 edycje Zrealizowano w 207r. 8 warsztatów 3 edycje 8 warsztatów 3 edycje 6 warsztatów 2 edycje Pozostało do realizacji w 208r. 2 warsztatów 2 edycje 6 warsztatów edycja 8 warsztatów edycja 2 wyjazdy 5 bonów 2 bony 3 bony 50 godzin 90 godzin 60 godzin Ilość osób korzystających ze wsparcia z poszczególnych gmin powiatu toruńskiego w ramach projektu Rodzina w Centrum. Zławieś Wielka 90 osób 2. Chełmża 83 osoby 3. Lubicz 65 osób 4. Łysomice 57 osób 5. Czernikowo 40 osób 6. Obrowo 93 osoby 7. Łubianka 33 osoby 8. Gmina Chełmża 3 osób 9. Wielka Nieszawka osób 0. Inne 9 osób. Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe. Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 34

135 Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pn. Rodzina w Centrum. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozdział 853 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu: Lp. Plan na r. na r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące Dotacje przekazane na podstawie 2 porozumień zawartych z innymi powiatami w celu pokrycia kosztów uczestnictwa 8 osób niepełnosprawnych na Warsztatach Terapii Zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. Rozdział 8532 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu: Lp. 2 Plan Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 0 24 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Razem Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Dotacja celowa na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym. Dotacja celowa w kwocie zł. z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przeznaczona na działalność Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności (zadanie z zakresu administracji rządowej). Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności: Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 35

136 Lp. Plan na r. na r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Drobne wyposażenie i materiały biurowe zł. Zakup mebli zł. Usługi lekarskie na posiedzeniach komisji orzekających zł stanowiły 35% całości wydatków. Informatyzacja zł. Za usługi pocztowe zł. Usługi telekomunikacyjne zł. Wydatki na rzecz pracowników (badania lekarskie, pieczątki, podróże służbowe, szkolenia, odpis na ZFŚS) zł. Zadania realizowane były w oparciu o 3 etaty. Koszty pracownicze wyniosły zł (75% całości wydatków wynagrodzeń). Wynagrodzenia wraz z pochodnymi za porady prawne na rzecz PzdsOoN i udział w komisjach orzekających zł. Wynagrodzenie za prace archiwalne na rzecz PzdsOn.500 zł. W roku 207 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu, wydał ogółem.424 orzeczenia o niepełnosprawności. Działalność merytoryczna Zespołu opiera się na współpracy z 9 lekarzami specjalistami rożnych dziedzin medycyny, zatrudnionymi jako przewodniczący składów orzekających oraz pracownika socjalnego, doradcy zawodowego, psychologa lub pedagoga, w zależności od potrzeb, na podstawie powołań i umów zawieranych na dany rok kalendarzowy. Działalność Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności sfinansowana została w 53 % z dotacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego. Rozdział Powiatowe Urzędy Pracy Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego. Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Energia, czynsz, usługi, zakup materiałów, podatki i opłaty, ZFŚS, inne. 2 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych II. Wydatki majątkowe Limit etatów kalkulacyjnych 62, wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe 4, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 36

137 Inwestycje i zakupy inwestycyjne Budowa parkingu Razem Dochody Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego. L.p. Prognozowane dochody budżetowe 207r r. Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 207 roku Pozostałe odsetki Odsetki bankowe. 2 Wpływy z usług Wpływy z tytułu odszkodowań Razem Dochody realizowane w Starostwie Powiatowym w Toruniu. L.p. Plan dochodów Zwrot kosztów za pobór wody, energii elektrycznej, energii cieplnej przez użytkowników budynku, za rozmowy telefoniczne. Odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej z tytułu zalania pomieszczeń i uszkodzenia samochodu. Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 207 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Środki przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego. Rozdział Pozostała działalność Dochody L.P. Plan dochodów Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 207 Dotacje celowe na projekty UE Starostwo Powiatowe w Toruniu Projekt Powiatowa Akademia Profesjonalistów Poddziałanie RPO Województwo Kujawsko-Pomorskie. 2 Dotacje celowe na projekty UE ZS CKU Gronowo Projektu EduAkcja w Technikach 0.02 Kształcenie zawodowe partnerstwo z m. Bydgoszcz Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 37

138 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Realizacja Starostwo Powiatowe w Toruniu Karta Polaka. 4. Pozostałe odsetki 06 Odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym projektu EduAkcja w Technikach ZS CKU Gronowo. Razem Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zakup pomocy dydaktycznych. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zakup pomocy dydaktycznych. Zespół Szkól CKU Gronowo Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zakup pomocy dydaktycznych. Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.. Projekt Powiatowa Akademia Profesjonalistów zrealizowany w ramach PODDZIAŁANIA Kształcenie zawodowe zgodnie z Umową z dnia 5 lipca 206r. Nr: UM_EF Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 38

139 Okres realizacji projektu od do Lp. Plan na r. na r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki na realizację projektu Projekt zakończony. 2. Projekt EduAkcja w technikach realizowany w ramach PODDZIAŁANIA Kształcenie zawodowe zgodnie z Umową z dnia 27 lutego 207r. Nr:UM_EF Okres realizacji projektu od do Realizacja Starostwo Powiatowe w Toruniu Lp. Plan na r. na r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki na realizację projektu Wypłacono wynagrodzenia do umów o dzieło. Projekt w trakcie realizacji. Realizacja Zespól Szkół CKU Gronowo Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust pkt. 2, Wydatki na projekt EduAkcja w Technikach współfinansowany z UE, wydatki na wynagrodzenia, stypendia stażowe dla uczniów, szkolenia uczniów i nauczycieli, materiały promocyjne, pomoce dydaktyczne, materiały do prowadzenia kursów materiały biurowe, Projekt: EduAkcja w Technikach realizowany jest przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 0 Innowacyjna Edukacja działanie 0.2. Kształcenie ogólne i zawodowe. Głównym celem projektu jest lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Miastem Bydgoszcz, Powiatem Bydgoskim i Powiatem Nakielskim. Wartość projektu przypadająca na Zespół Szkół CKU w Gronowie to: zł. W ramach projektu realizowane są specjalistyczne szkolenia zawodowe dla uczniów, praktyki u pracodawców oraz wyjazdy do przedsiębiorstw. W Zespole Szkół CKU w Gronowie ze wsparcia mogą skorzystać uczniowie następujących zawodów: technik pojazdów samochodowych, technik logistyk, technik informatyk. Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 39

140 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 8540 Świetlice szkolne Świetlica szkolna przy Z. Sz. Im. UE w Chełmży Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Odpis na fundusz socjalny. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele etat, administracja i obsługa etat. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz zdrowotny dla nauczycieli. Rozdział Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chełmży. Wydatki. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych W tym odpis na fundusz socjalny zł. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 5 etatów, administracja i obsługa 4,63 etatu. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych W tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli wyniosły zł. Dochody. L.p. Plan Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 207. Inne dochody Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym 963zł. Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 40

141 2. Starostwo Powiatowe Wydatki. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Opis w zał. Nr 5. Rozdział 8540 Internaty i bursy szkolne. Zespół Szkół CKU w Gronowie. Wydatki Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące koszty utrzymania jednostek Remont pomieszczeń po zalaniu, modernizacja na pracownię hotelarską, koszty ogrzewania, energia, woda, fundusz socjalny, oświetlenie zewnętrzne internatu, materiały remontowe, wywóz nieczystości 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Średnie zatrudnienie 5,97 etatów nauczycieli, 3 etaty administracji i obsługi. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych Dodatki wiejskie, mieszkaniowe Dochody Lp. Prognozowanie dochody budżetowe Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 207 Najem i dzierżawa Wpływy z usług Różne dochody Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej RAZEM Najem mieszkań pracownicy szkoły i emeryci. Odpłatność za wodę, ścieki, c.o. wywóz śmieci Odszkodowanie za zalane pomieszczenia w internacie. Środki pieniężne nie wydatkowane do końca roku budżetowego, wykazywane na dzień 3.2 na kontach rachunków wyodrębnionych przenosi się pod tą sama datą na rachunek dochodów powiatu. Rozdział 8545 Pomoc materialna dla uczniów Dochody: Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa wyniosła zł. Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 4

142 Z. Sz. Ponadgimnazjalnych w Chełmży. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wypłacone uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży- stypendia Marszałka Województwa Z. Sz. CKU Gronowo. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Rozdział 8546 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Wydatki Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Pomoc materialna w formie stypendium dla uczniów z terenu naszego powiatu; wypłacane przez Powiat Toruński za osiągane wyniki w nauce. Rozdział 8549 Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze Wydatki Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo wychowawczej Indywidualne zajęcia rewalidacyjno wychowawcze (obowiązek szkolny) oraz zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju- ośrodek niepubliczny w Górsku. Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 42

143 Wydatki Z.SZ im. Unii Europejskiej w Chełmży Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Odpis na fundusz socjalny. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele,97 etatu. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz zdrowotny dla nauczycieli. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chełmży. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki na realizację zadań statutowych Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Rozdział Pozostała działalność Wydatki Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmży. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki na realizację zadań statutowych Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Nagroda Starosty Wydatki Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki na realizację zadań statutowych Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów. Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 43

144 Wydatki Z. Sz. CKU Gronowo. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki na realizację zadań statutowych Fundusz socjalny emerytów Rozdział Rodziny zastępcze Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Lp. Plan na r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Koszty prowadzenia 9 zawodowych rodzin zastępczych (w tym pogotowia rodzinnego) i rodzinnego domu dziecka na terenie powiatu toruńskiego. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 rodzin pomocowych. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 0 osób świadczących usługi na rzecz rodzin zastępczych i RDD. Wynagrodzenie dla zespołu przeprowadzającego szkolenie dla 0 rodzin zastępczych funkcjonujących i 34 kandydatów na rodziny zastępcze. Koszty zatrudnienia 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (sfinansowane w 46% z dotacji celowej Wojewody Kujawsko Pomorskiego). Koszty zatrudnienia psychologa. Dodatki specjalne dla pracowników realizujących zadanie wypłaty dodatków wychowawczych (sfinansowane w 00% z dotacji celowej Wojewody Kujawsko Pomorskiego). Wartość wydatków nieperiodycznych wyniosła zł. 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 24 wychowanków rodzin zastępczych. Usamodzielniono 4 wychowanków rodzin zastępczych. Zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 wychowanków rodzin zastępczych. Pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 80 dzieci umieszczonych w 0 rodzinach zastępczych oraz jednorazowe wypłaty na zagospodarowanie dla 28 rodzin zastępczych. Dofinansowanie do wypoczynku dla 89 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Koszty utrzymania lokalu mieszkalnego rodzinnego domu dziecka i 6 zawodowych rodzin Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 44

145 zastępczych i niezawodowej rodziny zastępczej. Pokrycie kosztów remontu domu jednorodzinnego w rodzinnym domu dziecka i 3 zawodowych rodzinach zastępczych. Dodatki wychowawcze dla 8 dzieci z rodzin zastępczych (finansowanie w 00% z dotacji celowej Wojewody Kujawsko- Pomorskiego). 3 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki na rzecz pracowników zł. Usługi psychologiczne za przeprowadzenie szkolenia dla 34 kandydatów na rodziny zastępcze.440 zł. Zapłata, na podstawie zawartych 3 porozumień z innymi powiatami, za pobyt 4 dzieci w rodzinach zastępczych zł. Dochody realizowane przez PCPR w Toruniu. L.P. Prognozowane dochody budżetowe 207r r. Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 207 roku Wpływy z różnych opłat 0 2 Zwrot kosztów postępowania administracyjnego. 2 Pozostałe odsetki 0 38 Wpływ odsetek za opóźnienie. 3 Wpływy z różnych dochodów Wpłaty nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej. 4 Wpływy z wpłat gmin i powiatów Odpłatność 9 gmin i 20 powiatów na wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i pogotowiu rodzinnym. RAZEM Dochody realizowane w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Dotacja celowa w wysokości zł. z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na dofinansowaniu kosztów wynagrodzenia 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 207. Dotacja celowa w wysokości zł z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przeznaczona na realizację dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami wdrożenia (zadanie z zakresu administracji rządowej). Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 45

146 Rozdział 8550 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych. Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu Lp. Plan na r. na r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 4 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, wychowanka zakładu poprawczego, wychowanka młodzieżowego ośrodka wychowawczego i 2 wychowanek domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Usamodzielniono wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej. 2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zapłata za pobyt 7 wychowanków w placówce opiekuńczo wychowawczej, w części interwencyjnej. Zapłata, na podstawie zawartych 24 porozumień z innymi powiatami, za pobyt 26 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu L.p. Prognozowane dochody budżetowe 207r r. Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 207 roku Wpływy z wpłat gmin i powiatów Odpłatność 7 gmin na wydatki związane z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Rozdział 9009 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom Plan Opis merytoryczny zadania Organizacja warsztatów ekologiczno-edukacyjnych z zakresu malarstwa, rysunku i rzeźby Sztuka i ekologia 207 przez Fundacje Piękniejszego świata w Skłudzewie. Organizacja zajęć oraz wycieczki z zakresu edukacji ekologicznoprzyrodniczej pn.: Seniorzy dzieciom znaczenie urządzeń melioracyjnych, wałów przeciwpowodziowych, przepompowni Wilcza Kępa teren gminy Wielka Nieszawka przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora Klub Seniora Leśna kraina. Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 46

147 Organizacja warsztatów ekologicznych pn.: Warsztaty edukacyjne w ostoi pszczół i owadów zapylających III edycja dom-pole-las przez Fundację Leśna Droga. Organizacja zajęć z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej w Zespole Pałacowo - Parkowym w Brąchnówku oraz nad Jeziorem Chełmżyńskim Ekologiczne potyczki przez Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe Edukacja i Przyszłość w Brąchnówku. Organizacja imprezy ekologicznej pn.: Wszyscy dbamy o środowisko przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice. Organizacja wycieczki i zajęć dydaktyczno-ekologicznych pn.: Żyj z naturą w zgodzie przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Dobry Start w Chełmży. Organizacja imprezy ekologicznej pn.: Czy wiesz młody człowieku co to jest ekologia? przez Łysomickie Stowarzyszenie Marcus. Organizacja imprezy i zajęć dydaktyczno-ekologicznych pn.: Jestem przyjacielem Ziemi przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łubianka Przyszłość. Organizacja zajęć dydaktyczno-ekologicznych pn. Od zachwytu nad pięknem natury do jej ochrony przez Obrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu Nasza Szkoła. Organizacja zajęć profilaktyczno-artystyczno-ekologicznych dla dzieci pn.: Zdrowie wodą malowane przez Klub Sportowo-Turystyczny Włókniarz w Chełmży. Organizacja wycieczki i zajęć dydaktyczno-ekologicznych pn.: Za pan brat z ekologią przez Toruńskie Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą słuchu. Organizacja warsztatów i konkursu ekologicznego pn.: Odpady towarzyszą nam w życiu warsztaty i konkurs przez Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Chełmża. Organizacja warsztatów ekologicznych pn.: Bioróżnorodność Powiatu Toruńskiego podstawą edukacji ekologicznej przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Razem dla przyszłości w Górsku. Organizacja warsztatów ekologicznych pn.: XI powiatowe warsztaty ekologiczne w rezerwacie Las Piwnicki przez Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Sportu Czyż-nie. Organizacja imprezy ekologicznej pn.: Wiślany festyn przyrodniczy przez Stowarzyszenie Nasze Silno w Silnie Oszczędności w wyniku postępowaniu konkursowego Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 47

148 2. Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń Plan Opis merytoryczny zadania Wynagrodzenie za oprawę muzyczną pikniku ekologicznego z okazji Powitania Lata w Józefowie realizacja umowy zlecenie OS.III- 6/ Zakup materiałów i wyposażenia Plan Opis merytoryczny zadania Różne wydatki bieżące:. Zakup noktowizora do ochrony akwenów wodnych na terenie Powiatu Toruńskiego na potrzeby Społecznej Straży Rybackiej zł; 2. Zakup nagród w związku z organizacją XXV Sesji Ekologicznej pod hasłem O przetrwanie Matki Ziemi 498 zł; 3. Zakup nagród w ramach XII edycji konkursu przyrodniczego Przyrodnik 495 zł; 4. Organizacja pikniku ekologicznego (zakup nagród i artykułów spożywczych) - Śniadanie na trawie 2.50 zł; 5. Zakup neutralizatorów do neutralizacji środków chemicznych w zdarzeniach zagrożenia środowiska dla Komendy Miejskiej PSP.93 zł; 6. Organizacja pikniku Barwy Lata, Dary Jesieni 990 zł; 7. Organizacja pikniku ekologicznego nad Jeziorem w Józefowie (zakup nagród i artykułów spożywczych) zł; 8.Zakup upominków dla uczestników konkursu PIĘKNA ZAGRODA.94 zł. 4. Zakup usług pozostałych Plan Opis merytoryczny zadania Różne wydatki :. Prezentacja identyfikatorów wizualnych Powiatu oraz materiałów ekologicznych.000 zł; 2.Usługa ogrodnicza pielęgnacja terenów zielonych oraz nasadzenie drzew przy budynku Starostwa Powiatowego ul. Towarowa zł; 3. Współorganizacja pikniku ekologicznego Śniadanie na trawie zł; 4.Usługa gastronomiczna dla uczestników Powiatowego Zjazdu Sołtysów zł. 5. Współorganizacja Zlotu Gwieździstego Drużyn Ratowniczych Służb Mundurowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego zł; 6. Opłata za dzierżawę gruntów pod wybudowany ciąg pieszo-rowerowy Osiek n/wisłą Złotoria w m. Osiek 2.58 zł; 7. Opłata za dzierżawę gruntów pod wybudowany ciąg pieszo-rowerowy Osiek n/wisłą Złotoria w m. Brzozówka 28 zł; 8. Opłata za dzierżawę gruntów pod wybudowany ciąg pieszo-rowerowy Łysomice Chełmża 2.30 zł; 9. Opłata za wydanie Raportu z wykonania programu Ochrony środowiska za lata , dot. Programu ochrony środowiska dla Powiatu Toruńskiego na lata zł; 0. Organizacji pikniku ekologicznego w Józefowie -.33 zł;. Organizacja konkursu PIĘKNA ZAGRODA zł; 2. Współudział w organizacji festynu Barwy lata, dary jesieni w Przysieku zł, 3. Realizacja programu Bezpieczne Wakacje patrolowanie wód na akwenach Powiatu Toruńskiego Umowa z WOPR nr OR.I-22/207 z dnia r zł. Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 48

149 5. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej. Plan Opis merytoryczny zadania Szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska. 6. Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Plan Opis merytoryczny zadania Wpłata na fundusz wsparcia zakup umundurowania ratowniczo gaśniczego dla strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu Porozumienie nr FN.I 9/207 z dnia r. 7. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Plan Opis merytoryczny zadania Dotacja celowa na zad. pn."poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - Droga Toruń - Złotoria - Osiek" Umowa nr IB-I-T z dnia r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim. Współfinansowanie zakupu średniego samochodu do ratownictwa chemiczno ekologicznego dla OSP w Toporzysku Umowa z dnia r. z Gminą Zławieś Wielka. Dotacja dla Gminy Łysomice uzupełnienie wyposażenia samochodu operacyjno rozpoznawczego do działań ratownictwa chemiczno ekologicznego do potrzeb OSP Papowo Toruńskie Umowa z dnia r. Współfinansowanie zakupu średniego samochodu do ratownictwa chemiczno ekologicznego dla OSP w Łubianka Umowa z dnia r. z Gminą Łubianka. Zakup wyposażenia dla potrzeb OSP Dobrzejewice do działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego Umowa z dnia.0.207r. z Gminą Obrowo. Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa Umowa nr IB-I-T z dnia r. oraz Aneks Nr z dnia r. z Województwem Kujawsko Pomorskim. Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 49

150 8. Wydatki inwestycyjne. Plan Opis merytoryczny zadania Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. Tarasowca. Termomodernizacja budynku nr 60 w Domu Pomocy Społecznej w Browinie. Inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata w ramach Działania 3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT zgodnie z umową nr WP-II- C zawartą w dniu 3 lipca 207 r. Łączna wartość inwestycji w roku 207: zł. Realizacja inwestycji na kwotę zł w rozdziale Realizacja inwestycji na kwotę zł. w rozdziale Opis inwestycji w dziale Likwidacja oczyszczalni ścieków w DPS Browina realizacja Umowy nr AB.I-72/207 z dnia r. wykonawca Przedsiębiorstwo handlowo usługowe Sulecki Mariusz BUD POL Wydatki realizowane przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego. Lp. Plan I Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Termomodernizacja budynku CUW w Browinie (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej). 0. Wpływy bieżące roku 207 z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz innych dochodów wynikających z prawa ochrony środowiska nie odbiegają od poziomu wpływów lat ubiegłych zł I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Razem Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 50

151 DZIAŁ 92 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Rozdział Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Wydatki realizowane w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Rozdział Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Wydatki realizowane w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące Opis dotacji w zał. Nr 5. Rozdział 926 Biblioteki. Wydatki realizowane w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 5

152 Dotacje na zadania bieżące Opis dotacji w zał. Nr 5. Rozdział 9295 Pozostała działalność.. Wydatki realizowane w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki bieżące związane z organizacją konkursów i imprez powiatowych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym realizacja na kwotę zł z budżetu obywatelskiego. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Opis dotacji w zał. Nr Wydatki realizowane w Szkole Muzycznej I stopnia w Chełmży. Lp. Plan I. Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Wydatki bieżące związane z organizacją konkursów i imprez przez Szkołę Muzyczną: Konkurs Fortepianowy, Konkurs Gitarowy, międzynarodowy festiwal szkół muzycznych Integracje muzyczne Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Umowy zlecenie. 3. Wydatki realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki na organizację imprez kulturalnych: Walentynki, Mistrz ortografii, Dzień chleba. 4. Wydatki realizowane przez Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki bieżące związane z organizacją konkursu Wiosenne igraszki, konkursu przyrodniczego Żywioły w przyrodzie, Potyczki rodzinne, Teatr z łyżki oraz Regionalnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek. Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 52

153 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA Rozdział 9260 Obiekty sportowe. Wydatki realizowane przez Z. Sz. CKU Gronowo. Lp. Plan na r. na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia Energia, woda, materiały remontowe, wyposażenie, wywóz nieczystości Wynagrodzenie dla animatorów Orlika zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych. 2. Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I Wydatki majątkowe Wydatki inwestycyjne Wydatki związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego. Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej i rozdział Pozostała działalność. Wydatki realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki na organizację Regionalnego Dnia Sportu. 2. Wydatki realizowane przez Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki na realizację zadań statutowych Mistrzostwa w warcabach, Jestem Mistrzem. Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 53

154 3. Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki bieżące związane z organizacją imprez sportowych i realizacją kalendarza imprez sportowych w powiecie toruńskim, w tym przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy - poniżej krótka informacja opisowa. 3 dotacje na zadania bieżące Opis dotacji w zał. Nr 5. 4 Wydatki związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego Budżet Obywatelski w r i (wydatki inwestycyjne zł, wydatki bieżące zł) 4. Informacja o realizacji zadań przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Toruniu. W związku z reformą oświatową, która od września 207 roku zaczęła obowiązywać w polskich szkołach zaproponowano następujące zmiany w ogólnopolskim regulaminie współzawodnictwa młodzieży szkolnej. Od września 207 r. dotychczasowe nazwy kategorii uczestników zmagań sportowych zostaną zmienione: Igrzyska Młodzieży Szkolnej na Igrzyska Dzieci (rozgrywki sportowe dla roczników 2005 i młodszych), Gimnazjada na Igrzyska Młodzieży Szkolnej (rozgrywki sportowe dla roczników ), natomiast Licealiada pozostanie bez zmian (rocznik 998 i młodsi). Imprezy sportowe dla uczniów wszystkich szkół z terenu powiatu toruńskiego organizowane są przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Toruniu. Młodzież rywalizuje o tytuł najlepszego w kilkunastu różnych dyscyplinach. Uczestnikami imprez są uczniowie z 9 gmin wchodzących w skład powiatu toruńskiego, około 3500 osób. Wszystkie zawody przeprowadzane są w oparciu o Powiatowy Kalendarz Imprez Sportowych opracowywany przez Powiatowego, Miejskiego i Gminnych Koordynatorów Sportu na podstawie Wojewódzkiego Kalendarza Imprez Sportowych na dany rok szkolny. Stowarzyszenie działalność swą opiera na aktywności społecznej członków oraz gminnych organizatorów sportu z terenu powiatu. Turnieje rozgrywane są pod okiem zawodowych sędziów, zapewniana jest również opieka medyczna. Rozliczeń z tymi osobami dokonuje się na podstawie umów zleceń i wystawianych rachunków. Na umowę zlecenie zatrudniona jest również osoba organizująca i obsługująca zawody sportowe. Zwycięskie zespoły i zawodnicy otrzymują pamiątkowe puchary, medale i dyplomy. Ponadto uczestnicy imprez sportowych mają zapewnione: słodki posiłek (drożdżówka) i napoje. Organizowane przez PSZS w Toruniu turnieje są jedynymi w naszym powiecie systematycznie rozgrywanymi zawodami, w których uczestniczyć mogą dzieci z terenu całego powiatu. Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 54

155 Tabela. Dofinansowanie oraz ilość przeprowadzonych i zaplanowanych imprez sportowych w 207 r. Lp. Rok Kwota wydatkowana na organizację zawodów sportowych szkoły podstawowe Ilość imprez sportowych gimnazja szkoły ponadgimnazjalne. I półrocze Kwota planowana na organizację zawodów sportowych Ilość imprez sportowych 2. II półrocze RAZEM Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 55

156 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ROKU 207 Lp. Nazwa zadania PULA Opis realizacji zadania Plan w budżecie Plan zadania Dział Dzień Sąsiada - piknik rodzinny Akademia zdrowego odżywiania II Pula lokalna - m. Chełmża Pula lokalna - gm. Chełmża Zorganizowano imprezę plenerową pn."dzień sąsiada" na osiedlu Jana Pawła II w Chełmży podczas której zaprezentowały się zespoły muzyczne z naszego regionu. Podczas spotkania zaprezentowali się także twórcy ludowi z miasta Chełmża. W ramach Akademii zrealizowano 7 warsztatów kulinarnych (w Dźwierznie, Głuchowie, Kiełbasinie, Nawrze, Skąpym, Zajączkowie, Zelgnie) z zakresu zdrowego odżywiania. Całość zakończyła konferencja podsumowującą zadanie III Święto Truskawki "Zwiedzamy i odpoczywamy" - poznajemy naszą okolicę Jak ratować ludzkie życie - szkolenie z zakresu pierwszej pomocy Organizacja czasu wolnego grupom dziecięcomłodzieżowym i osobom dorosłym Pula lokalna - gm. Chełmża Pula lokalna - gm. Chełmża Pula lokalna - gm. Chełmża Pula lokalna - gm. Łysomice III Święto Truskawki tradycyjnie zrealizowano w Bielczynach w formie festynu kulturalnorekreacyjnego z truskawką w roli głównej. Realizatorzy zadania - w okresie ferii zimowych - zagospodarowali czas wolny dzieci i młodzieży w formie spotkań w ramach których m.in. "Palcem po mapie uczestnicy poznawali powiat toruński. Całość uzupełnił wyjazd do kina i aquaparku. Zadanie zrealizowano w Głuchowie. Fundacja MaxLife przeprowadziła profesjonalne 6-godzinne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla mieszkańców gminy Chełmża. Zadanie zrealizowano w Szkole Podstawowej w Sławkowie. W ramach zadania zorganizowano spotkania, które miały charakter m.in. edukacyjnokulturalny., krajoznawczy. Spotkania uzupełniły liczne atrakcyjne konkursy. Zadanie zrealizowano w Papowie Toruńskim Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 56

157 7. Młody człowieku poznaj historię naszych przodków 8. Festyn rodzinny Pula lokalna - gm. Łysomice Pula lokalna - gm. Łysomice Zadanie obejmowało organizację spotkań w Regionalnej Izbie Historii i Tradycji w Łysomicach dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W ramach zadania przygotowano objazdową wystawę celem zachowania od zapomnienia dorobku cywilizacyjnego i wiedzy historycznej, którą zaprezentowano m.in w ramach dożynek parafialnych i gminnych. Zorganizowano festyn rodzinny w ramach którego promowano m.in.. talenty wokalne i artystyczne. Na scenie zaprezentowali się także lokalni twórcy. Podczas spotkania nie zabrakło także produktów lokalnych. Zadanie zrealizowano w Turznie Warsztaty kulinarne - promocja zdrowego żywienia na rzecz rozwoju idei honorowego krwiodawstwa i wolontariatu Pula lokalna- gm. Wielka Nieszawka Zadanie zrealizowano dwuetapowo (w czerwcu i grudniu). Każdy etap składał się z 2 części - warsztatów teoretyczno-praktycznych z zakresu zdrowego odżywiania oraz akcji honorowego krwiodawstwa. Zadanie zrealizowano w Małej Nieszawce Koncerty Orkiestry Dętej dla mieszkańców gminy Zławieś Wielka Pula lokalna - gm. Zławieś Wielka Orkiestra Dęta swoimi koncertami uświetniła 5 uroczystości na terenie gminy Zławieś Wielka Kultywowanie tradycji Ochotniczej Straży Pożarnej Pula lokalna - gm. Zławieś Wielka W ramach zadania zorganizowano spotkanie przybliżające historię i działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemoniu na przestrzeni ostatnich 00 lat. Podczas spotkania m.in. zaprezentowano wystawę historycznych zdjęć oraz wystawę historycznego sprzętu strażackiego Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 57

158 2. Wieś tradycją i zdrowym żywieniem słynie Pula lokalna - gm. Zławieś Wielka Zadanie obejmowało szkolenie kulinarne z zakresu zdrowego żywienia połączone z warsztatami kulinarnymi potraw tradycyjnych. Szkolenie obejmowało również warsztaty z dekoracji potraw i stołów. Zadanie zrealizowano w świetlicy wiejskiej w Zaroślu Cienkim Orkiestra Dęta Gminy Zławieś Wielka na uroczystościach powiatu toruńskiego Pula powiatowa Orkiestra Dęta Gminy Zławieś Wielka uświetniła swoimi koncertami 6 uroczystości na terenie powiatu toruńskiego Spotkania z kulturą: "Muzycznoteatralne peregrynacje" Pula powiatowa Zadanie zrealizowano dwuetapowo. Na czernikowskiej scenie zagościła Wolna Grupa Bukowina oraz Marian Opania - aktor teatralny i filmowy. W ramach zadania zrealizowano także towarzyszące powyższym wydarzeniom konkursy plastyczne oraz warsztaty wokalne RAZEM dział 92: Dział 926. Organizacja zawodów sportowych: tenisa stołowego i piłki halowej "O puchar Starosty Powiatu Toruńskiego" Pula powiatowa Zrealizowano dwie imprezy sportowe dla mieszkańców powiatu toruńskiego obejmujące tenis stołowy i halową piłkę nożną. Zawody rozegrano w gminie Czernikowo Organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej poprzez doposażenie istniejącego placu zabaw i tworzeniu siłowni zewnętrznej Pula lokalna - gm. Czernikowo Zamontowano 2 elementy siłowni zewnętrznej(biegacz, orbitrek) oraz elementu placu zabaw (bujak sprężynowy) w Osówce Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 58

159 3. Zakup i montaż wyposażenia i ogrodzenia placu zabaw we wsi Silno Pula lokalna - gm. Obrowo W Silnie zamontowano zestaw zabawowy, sprężynowiec oraz ławkę z oparciem, całość nowo powstałego placu zabaw ogrodzono Zagospodarowanie miejsca rekreacji dla dzieci i młodzieży Pula lokalna - gm. Lubicz W Lubiczu Górnym zamontowano zestaw zabawowy obejmujący m.in.. zjeżdżalnię, huśtawki oraz bujaki RAZEM dział 926: Dział 630. Dębowa Aleja atrakcją turystyczną powiatu toruńskiego Pula lokalna - gm. Łubianka W Dębinach utworzono aleję dębową z miejscem do odpoczynku i spotkań wraz z montażem tablic informacyjnych zawierających fotografie przedstawiające historię miejscowości Organizacja cyklu trzech rajdów rowerowych po gminach powiatu toruńskiego Pula lokalna - gm. Zławieś Wielka Realizatorzy zadania zorganizowali trzy rajdy rowerowe po gminie Zławieś Wielka wraz z konkursami towarzyszącymi dla uczestników rajdów RAZEM dział 630: Dział 750 Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 59

160 . Z cyklu Poznaj swój powiat - Dzisiaj - Gmina Chełmża z rybą w tle Pula powiatowa Realizacja zadania obejmowała dwa etapy. W I etapie zorganizowano konferencję m.in.. dla liderów środowisk lokalnych i przedstawicieli instytucji samorządowych przybliżających założenia projektu. Konferencja zakończyła wycieczka objazdowa. Drugi etap zadania miał charakter kulturalno-promocyjny połączony z prezentacją m.in. twórców ludowych, lokalnych artystów, pasjonatów, KGW z terenu całego powiatu. Spotkaniu towarzyszyły liczne konkursy. Zadanie realizowano w miejscowości Strużal, które na potrzeby realizacji zadania zamieniło się w wioskę rybacką RAZEM dział 750: RAZEM: Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 60

161 DANE O WYKONANIU WPF. W 207 r. osiągnięto wyższe od zakładanych dochody budżetowe (03,8%) przy równoczesnym niższym od planowanego wykonaniu wydatków budżetowych (97, %). Szczegółowe wykonanie finansowe w załączniku nr i Nadwyżka budżetowa ukształtowała się na poziomie zł. przy planowanym deficycie w wysokości zł. 3. Dokonano spłat rat kapitałowych zaciągniętych w latach wcześniejszych zobowiązań na łączną kwotę zł. 4. Osiągnięto następujące wartości wskaźników zadłużenia j.s.t. WSKAŹNIK Wskaźnik - relacja zadłużenia do dochodów ogółem (max.60%) Wskaźnik relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (5 %), PLAN NA DZIEŃ WYKONANIE NA DZIEŃ ,09% 9,87% 2,08% 2,03% 5. Kwota wolnych środków wykazywana zgodnie z Rozporządzeniem M. Finansów o sprawozdawczości budżetowej wyniosła zł, a rzeczywista kwota wolnych środków wynikająca z zakończenia ksiąg rachunkowych na dzień roku wynosiła zł. 6. Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki z lat ubiegłych a wydatkami bieżącymi (I reguła budżetowa wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych). PLAN ( W TYM ZAANGAŻOWANE WOLNE ŚRODKI ) WYKONANIE (W TYM RZECZYWISTE WOLNE ŚRODKI) Kwota spłat rat kredytów, wykupu papierów wartościowych i spłat potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem jest mniejsza niż średnia arytmetyczna relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku, pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów danego roku (II reguła budżetowa wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych). Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 6

162 PLAN WYKONANIE Maksymalny dopuszczalny wskaźnik zadłużenia w roku 206 2,97% 2,33% 8,73% 8. Opis stanu zaangażowania prac w przedsięwzięciach, których wydatki objęte są limitem art. 226 ust. 3 ustawy znajduje się w załącznikach 2 oraz Wynik planowania WPF. Lp. WPF 207 Plan na na % wyk do WPF % wyk wg Rb Dochody ogółem , , ,46 02,3% 02,3%. Dochody bieżące , , ,03 03,7% 03,8%.. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , , ,00 09,5% 2,2%..2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych , , ,0 5,5% 5,5%..3 podatki i opłaty , , ,77 04,4% 04,4%..4 z subwencji ogólnej , , ,00 00,5% 00,0%..5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące , , ,28 02,2% 00,7%.2 Dochody majątkowe, w tym , , ,43 90,6% 89,6%.2. ze sprzedaży majątku 6 360, , ,00 00,0% 00,0%.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje , , ,43 90,6% 89,6% 2 Wydatki ogółem , , ,06 97,% 97,% 2. Wydatki bieżące, w tym: , , ,28 97,6% 97,6% 2.. z tytułu poręczeń i gwarancji , ,00 0,00 0,0% 0,0% 2..3 wydatki na obsługę długu, w tym: , , ,00 95,4% 00,0% odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. ustawy, w tym: , , ,00 98,3% 00,0% 2.2 Wydatki majątkowe , , ,78 95,% 94,9% 3 Wynik budżetu , , ,40 Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 62

163 4 Przychody budżetu , , ,56 24,6% 24,6% 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 27 ust.2 pkt 6 ustawy , , ,56 259,6% 259,6% 4.2. w tym na pokrycie deficytu budżetu , ,00 0,00 x X 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych , , ,00 00,0% 00,0% 4.3. w tym na pokrycie deficytu budżetu , ,00 0,00 x X 5 Rozchody budżetu , , ,00 00,0% 00,0% 5. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych , , ,00 00,0% 00,0% 6 Kwota długu , , ,00 00% 00% 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x X 8. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi , , ,75 200,0% 202,3% 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x x X Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 2,97% 2,96 2,33 x X 2,97% 2,96 2,33 x X 5,37% 5,3 0,49 x X 6,90% 8,37 8,37 x X 8,37% 8,37 8,37 x X Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 63

164 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Spełniona Spełniona Spełniona x X Spełniona Spełniona Spełniona x X Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych X x x x X. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,2 99,2% 99,3%.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego , , ,93 98,7% 97,4%.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy ,00 x x x X.3. Bieżące 0 644,00 x x x X.3.2 majątkowe ,00 x x x X.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane ,00.5 Nowe wydatki inwestycyjne , , ,99 95,3% 94,5%.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji , , ,79 92,% 96,9% 2 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy x x x x X 2. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy , , ,99 07,3% 09,0% w tym środki określone w art. 5 ust. pkt 2 ustawy , , ,09 0,8%,% 2.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy , , ,60 4,6% 39,% w tym środki określone w art. 5 ust. pkt 2 ustawy , , ,37 36,0% 34,% Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 64

165 2.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy , , ,08 84,7% 90,6% w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ustawy , , ,82 85,3% 90,2% ,00 x x x X 2.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy , , ,06 68,0% 68,3% w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. pkt 2 ustawy , , ,2 74,6% 70,7% 4 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x X 4. Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych , , ,00 00% 00% 0. Przedsięwzięcia wieloletnie. Łączne nakłady L.p. finansowe a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. pkt 2 i 3, (razem) wydatki bieżące EduAkcja w technikach Informacja o zaangażowaniu Zadanie realizowane od stycznia 207 roku. Umowa o dofinansowanie projektu z budżetu UE została podpisana w dniu r. Planowany termin zakończenia projektu -3 grudnia 209 roku. Zadanie realizowane od lipca 206 roku. Umowa o dofinansowanie projektu z budżetu UE została podpisana w dniu r. Planowany termin zakończenia projektu -30 czerwca 208 roku. Rodzina w Centrum Erasmus - Poznawanie smaków morza i Europy Zadanie realizowane będzie od 208 roku. Zadanie realizowane od września 207 roku przez Z.Sz.P w Chełmży. Planowany termin zakończenia projektu -3 sierpnia Erasmus plus - Skills for life roku. Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 65

166 Kształcenie ustawiczne - Twoją drogą do sukcesu Zadanie realizowane będzie od 208 roku. Erasmus - Sonne uber Europa Zadanie realizowane od września 207 roku. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu r. Planowany termin zakończenia projektu - 3 sierpnia 2020 roku. EU-geniusz w naukowym labiryncie Zadanie realizowane od miesiąca marca 208 roku. Umowa o dofinansowanie projektu z budżetu UE została podpisana w dniu r. Planowany termin zakończenia projektu roku. Infostrada Kujaw i Pomorza Umowa o dofinansowanie projektu z budżetu UE podpisana została Przetargi na realizację zadania planowane są na miesiąc maj 208 r. Powiatowi Zawodowcy Zadanie realizowane od listopada 207 roku. Umowa o dofinansowanie projektu z budżetu UE została podpisana w dniu 3 października 207 r. Planowany termin zakończenia projektu -30 wrzesień wydatki majątkowe Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. Tarasowca, termomodernizacja budynku nr Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży na cztery pracownie do nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży Trwa realizacja projektu. Umowa o dofinansowanie zadania ze środków UE została podpisana w dniu r. Planowany termin zakończenia 30 czerwiec 208 rok. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu z budżetu UE w miesiącu grudniu 207 roku. W roku 208 zmieniono wartość zadania na kwotę zł. Trwają prace przygotowawcze do realizacji inwestycji. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie projektu z budżetu UE - maj 208 roku. Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 66

167 Pracownia mechatroniki/agrotroniki z Zespole Szkół CKU w Gronowie Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów: I. Droga rowerowa Nawra Kończewice Chełmża Zalesie Kiełbasin - Mlewo Mlewiec Srebrniki Sierakowo (3,5 km), II. Droga rowerowa Złotoria Nowa Wieś Lubicz Górny (7,5 km), III. Droga rowerowa Toruń Mała Nieszawka Wielka Nieszawka Cierpice (7 km) Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Osiek nad Wisłą Sąsieczno Zimny Zdrój Czernikowo Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Leszcz Pigża Brąchnowo Biskupice Warszewice Kończewice Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Różankowo Piwnice Lulkowo, Kamionki Małe Turzno W roku 208 zmianie uległa nazwa zadania, sposób realizacji zadania oraz jego wartość ( do kwoty zł). Zlecono projekt budowlany i studium wykonalności zadania. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie - maj 208 rok. W roku 207 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej. W roku 207 podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji. Odebrana została dokumentacja projektowokosztorysowa oraz przeprowadzono postępowania administracyjne w zakresie uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. W roku 207 podpisana została umowa z Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie zadania ze środków EFRR oraz zawarto umowę na roboty budowlane z P.R.D.B. DROBUD S.j... W roku 207 podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji. Odebrana została dokumentacja projektowokosztorysowa oraz przeprowadzono postępowania administracyjne w zakresie uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 67

168 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga dla rowerowa Toruń Przysiek Rozgarty Górsk z odgałęzieniem do Barbarki Infostrada Kujaw i Pomorza Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa W roku 207 podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji. Odebrana została dokumentacja projektowokosztorysowa oraz przeprowadzono postępowania administracyjne w zakresie uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Umowa o dofinansowanie projektu z budżetu UE podpisana została Przetargi na realizację zadania planowane są na miesiąc maj 208 r. Umowa o dofinansowanie projektu z budżetu UE została podpisana 26 września 207 roku. Zadanie realizowane będzie od 208 roku. L.p..3 Łączne nakłady finansowe c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) wydatki bieżące Informacja o zaangażowaniu Umowa leasingowa realizowana jest w Zakup samochodu Ford transit dla PZD w Toruniu - umowa leasingu terminach wskazanych w harmonogramie płatności rat. Zakup samochodu Peugeot Partner dla DPS Wielka Nieszawka - umowa leasingu jw. Zakup samochodu dla Starostwa Powiatowego - umowa leasingu jw. Zakup sprzętu kuchennego dla DPS Wielka Nieszawka - umowa leasingu jw. Zakup samochodu osobowodostawczego na potrzeby PZD w Toruniu jw. Zakup samochodu osobowego Renault Fluence na potrzeby PUP dla PT w Toruniu jw. Zakup samochodu dla PINB w Toruniu - umowa leasingu jw. Modernizacja kuchni DPS Dobrzejewice - umowa leasingu jw. LEX - serwis informacji prawnej Zadanie w trakcie realizacji. Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 68

169 Infostrada Kujaw i Pomorza dotacja na realizację trwałości projektu Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa- dotacja na realizację Dotacja dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego - lidera projektu - realizacja od 2022 roku. trwałości projektu Zadanie w trakcie realizacji. Utrzymanie ścieżek rowerowych Zabezpieczenie trwałości projektu o nazwie "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Toruń -Złotoria -Osiek"..3.2 wydatki majątkowe Zadanie inwestycyjne drogowe realizowane z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata Przebudowa drogi powiatowej nr 204C Brzozówka - Szembekowo - Łążynek w km km na łącznej dł. 4,757 km Zadanie inwestycyjne drogowe realizowane z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2003C Siemoń Łążyn w km ,427 na dł. 4,427 km oraz drogi powiatowej nr 205C Siemoń Wybcz w km ,506 na dł. 4,506 km Budowa łącznika pomiędzy budynkami nr 56 i 60 (część I), przebudowa zaplecza żywieniowego - kuchnia wraz z zapleczem budynek 56 (część II) oraz wejścia do budynku nr 56 tzw. tarasowiec (część III), przebudowa I piętra budynku nr 60 (część IV) dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie Zadanie zakończone. Dofinansowanie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i samorządu gminnego- rozliczono zgodnie z podpisanymi umowami. Zadanie zakończone. Dofinansowanie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i samorządu gminnego- rozliczono zgodnie z podpisanymi umowami. Trwa realizacja zadania. Planowany termin zakończenia - czerwiec 208 r. Budowa ciągu pieszo-rowerowego Turzno - Papowo Toruńskie przy drodze powiatowej nr 20 C na terenie Gminy Łysomice Zadanie w trakcie realizacji. W roku 207 sfinansowano wykupy gruntów. Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 69

170 Przebudowa drogi powiatowej nr 2045 C Steklin Osówka w km na dł. 2,600 km oraz drogi powiatowej nr 2044 C Czernikowo Osówka w. Osówka na dł. 0,388 km - o długości 2,884 km Remont drogi powiatowej nr 2023 C Chełmża- Świętosław Węgorzyn w km od do 8+875, w km od do 2+5 oraz do o łącznej długości 6,297 km Modernizacja drogi powiatowej Nr 204 Nawra-Głuchowo- w roku Modernizacja drogi powiatowej Nr 200 Rzęczkowo- Zarośle Cienkie w r Zadanie planowane do realizacji przy udziale środków z PRGiPID na lata W roku 208 zadanie to uzyskało dofinansowanie. W 208 roku przeprowadzono przetarg i wyłoniono wykonawcę zadania. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania z partnerami - grudzień 208 rok. Zadanie planowane do realizacji przy udziale środków w PRGiPID na lata W roku 208 zadanie to nie uzyskało dofinansowania i realizowane będzie w innym trybie i zakresie. Zadanie inwestycyjne zakończono i rozliczono w roku 207. Zadanie inwestycyjne zakończono i rozliczono w roku 207. Sporządziła: Danuta Jabłońska-Drążela Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 70

171 Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXXIX/248/208 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 2 czerwca 208 r. WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO NA 207 ROK I WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE NA ROK 207 REALIZACJA WYDATKÓW INWSTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH W ROKU 207 Dział Rozdział,paragraf klasyfikacji budżetowej Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Plan w. dochody własne Inwestycyj- jst oraz wolne nych 207 środki z lat ubiegłych środki inne planowane w ramach programów rządowych z tego źródła finansowania porozumienia z j.s.t dochody jst z tyt.opłat i kar za zanieczyszcz anie środowiska PFRON Emisja obligacji komunalnych środki UE lub kredyty planowane pod współfinanso wanie z UE, w.inwestycyjnych 207 dochody własne jst oraz wolne środki z lat ubiegłych w wysokości środki inne planowane w ramach programów rządowych z tego źródła finansowania porozumienia z j.s.t dochody jst z tyt.opłat i kar za zanieczyszcz anie środowiska PFRON Emisja obligacji komunalnych środki UE Dom Pomocy Społecznej Browina 852, 900 UE (ZIT)- Starostwo Powiatowe - Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię , geotermalną ziemi oraz wspomagającej 6057 instalacji paneli słonecznych w DPS w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. Tarasowca. Termomodernizacja budynku nr 60 w DPS Browinie Budowa łącznika pomiędzy budynkami nr 56 i 60 (część I), przebudowa zaplecza żywieniowego - kuchnia wraz z zapleczem budynek 56 (część II) oraz wejścia do budynku nr 56 tzw. tarasowiec (część III), przebudowa I piętra budynku nr 60 (część IV) dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie Montaż zbiornika do ciepłej wodyuzupełnienie środka trwałego Środowiskowy Dom Samopomocy W Chełmży Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części budynków Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmży na cele dydaktyczne Zespołu Szkół w Chełmży - Środowiskowy Dom Samopomocy Szkoła Muzyczna i STOPNIA w Chełmży Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 7

172 Kserokopiarka Zespół Szkół i.ue w Chełmży /6059 UE (ZIT) - pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w ZS im. UE w Chełmży Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części budynków Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmży na cele dydaktyczne Zespołu Szkół w Chełmży - ZS Chełmża /6059 Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży na cztery pracownie do nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Zakup centrali telefonicznej / /6059 UE (ZIT) - Doposażenie pracowni elektrycznej i elektronicznej pojazdów samochodowych w Zespole Szkół w CKU w Gronowie UE (ZIT) - Pracownia mechatroniki/agrotroniki z Zespole Szkół CKU w Gronowie PUP dla PT w Toruniu /6050 Budowa parkingu Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Chełmży Starostwo Powiatowe w Toruniu , ,9260,92695( Budżet obywatelski ) (6300) Pomoc dla OSP -Gmina Zwałeś Wielka, Łysomice, Obrowo, Łubianka ( po zł ) Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 72

173 Dotacja dla Gminy Zławieś Wielka Dotacje dla Gmin Dotacje dla Powiatu Sępoleńskiego Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa Inkubator przedsiębiorczości Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania,projektora, kamery, inne Zakup regałów do archiwum,inne Likwidacja oczyszczalni ścieków w DPS Browina Nabycie działki w Chełmży ul.kardynała Wyszyńskiego DPS PIGŻA dokumentacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej dla DPS Pigża Zakup suszarki do suszenia bielizny, pralnicy PCPR Toruń Zakup zestawów komputerowych CUW w Browinie Termomodernizacja budynku CUW w Browinie - wymiana okien PINB w Toruniu Zakup kserokopiarki Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu Modernizacja drogi powiatowej nr 200C Rzęczkowo - Zarośle Cienkie. Modernizacja drogi powiatowej nr 204C Nawra - Głuchowo na odcinku 2,324 km Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Toruń -Złotoria - Osiek Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 73

174 -droga rowerowa Osiek nad Wisłą- Sąsieczno-Zimny Zdrój-Czernikowo- Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa , , droga rowerowa Leszcz-Pigża- Brąchnowo-Biskupice-Warszewice- Kończewice -droga rowerowa Różankowo- Piwnice-Lulkowo, Kamionki Małe- Turzno -droga rowerowa Toruń-Przysiek- Rozgarty-Górsk z odgałęzieniem do Barbarki Odszkodowania za drogi przy zadaniu " Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - droga rowerowa Toruń -Chełmża z odgałęzieniem do miejscowości Kamionki Małe" , , / / Przebudowa drogi powiatowej nr 204C Brzozówka-Szembekowo- Łążynek w km km na dł.4,757 km w ramach PRGiPID) Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2003C Siemoń - Łążyn w km km na dł. 4,427 km oraz drogi powiatowej nr 205C Siemoń - Wybcz w km km (w ramach PGiPID) Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w zadaniu - Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2003C Siemoń - Łążyn w km km na dł. 4,427 km oraz drogi powiatowej nr 205C Siemoń - Wybcz w km km ; przebudowa 240 mb chodnika. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2003 w m. Siemoń - Gmina Zławieś Wielka Remonty kapitalne dróg Dokumentacje techniczne , , Budowa chodnika przy drodze powiatowej 203C Zelgno-Bezdół- Zelgno Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2026C Browina- Grzywna-Sławkowo (dokumentacja) Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 74

175 600, , , , , , Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 206C Łubianka -Kończewice (dokumentacja,wykupy gruntów) Budowa chodnika przy drodze powiatowej 629C Trzebcz Szlachecki Głuchowo na odcinku od DK 9 - Głuchowo ( dokumentacja) Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2038C Łążyn- Kawęczyn w m. Łążyn II Budowa ciągu pieszo - rowerowego Turzno - Papowo Toruńskie przy drodze powiatowej nr 20 C na terenie Gminy Łysomice w tym odszkodowania w roku zł Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2036C Krobia -Mierzynek Przebudowa mostu drogowego w m. Czarne Błoto wraz z dojazdami na drodze powiatowej Nr 2005C Łubianka -Zamek Bierzgłowski Zakup programów finansowoksięgowych dla potrzeb PZD, zakup pompy,inne Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej razem Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 75

176 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/248/208 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 2 czerwca 208 r. Informacja o wykonaniu planów finansowych SP ZOZ, instytucji kultury i innych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego. Informacja o stanie zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego, realizacja planu przychodów i rozchodów.. Powiat Toruński nie posiada SP ZOZ, instytucji kultury i innych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego. 2. Stan zadłużenia powiatu na koniec 207 roku wynosił złotych. Składały się na to następujące tytuły dłużne: a) umowy zlecenia organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji Powiatu Toruńskiego zawarte z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. : dnia r. - saldo na zł dnia r. - saldo na zł dnia r. - saldo na zł b) umowy zlecenia organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji Powiatu Toruńskiego zawarte z Bankiem PKO BP: dnia r. saldo na zł W 207 roku z tytułu w/w zaciągniętych zobowiązań Powiat Toruński dokonał wykupu obligacji na kwotę złotych. 3. Przychody i rozchody. Klasyfikacja Lp. Treść Plan Przychody ogółem: Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Wolne środki, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 6 ustawy Rozchody ogółem:. Wykup papierów wartościowych Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 76

177 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/248/208 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 2 czerwca 208 r. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO ) ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO - DZIAŁ 80, 854 Lp. Dział Rozdział Paragraf Oświata i Wychowanie Edukacyjna Opieka Wychowawcza Plan na rok Powiat Brodnicki dokształcanie młodocianych uczęszczających do branżowych szkół I stopnia,w których prowadzone są klasy dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych na kursach w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy Województwo Kujawsko - Pomorskie - dokształcanie młodocianych uczęszczających do branżowych szkół I stopnia,w których prowadzone są klasy dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych na kursach w Kujawsko - Pomorskim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy. Urząd Miasta Zielona Góra - dokształcanie młodocianych uczęszczających do branżowych szkół I stopnia,w których prowadzone są klasy dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych na kursach w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu - objęcie opieką przez doradców metodycznych z Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Toruński Gmina Łysomice - świadczenie usług dla dzieci i młodzieży z gminy Łysomice z zakresu Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 77

178 poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy,Pracownia Wspierania Rozwoju A i M Górsk RAZEM 80 i ) ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO - DZIAŁ 92 Klasyfikacja budżetowa 2360 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno Oświatowe Edukacja i Przyszłość w Brąchnówku XIII Festiwal Twórczości Ludowej im. Edwarda Nowaka Dobrzejewice 09 czerwiec 207 Dotacja udzielona z budżetu na rok Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele Stowarzyszenie im.św. Jana Pawła II Łubianka XIV Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej Tobie Polsko i XII Wojewódzki Konkurs Literacko Plastyczny pod hasłem Cudze chwalicie, swego nie znacie Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego w Chełmży Festiwal Piosenki Religijnej i Harcerskiej Światłość w Ciemności świeci połączony z konkursem plastycznym pn. Nasz Wicek Stowarzyszenie Tumska 4 w Chełmży Śpiewająca Chełmża Biblioteki Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży Towarzystwo Przyjaciół Chełmży 90-lecie wioślarstwa w Chełmży Fundacja Trybik w Lubiczu- Malowanie igłą Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Kultury i Sportu CZYŻ-NIE IX Warsztaty Teatralne Przygoda z Teatrem Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Dobry Start Magia Świąt Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 78

179 Fundacja Piękniejszego Świata w Skłudzewie Kultura i sztuka Fundacja Poniatówka Polska w Koronowie Poniatówkaprzywracanie utraconego dziedzictwa Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora z siedzibą w Bydgoszczy Klubu Seniora Leśna Kraina Oberże w latach na terenie gminy Wielka Nieszawka miejsce spotkań kulturalnych Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń w Chełmży Wesoła nowina Stowarzyszenie Homo homini w Chełmży Spotkanie z kulturą Z bajką jest weselej Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Razem dla Przyszłości w Górsku Dziedzictwo zapisane w krajobrazie obiekty historyczne gminy Zławieś Wielka Obrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu Nasza Szkoła w Obrowie Konkurs wiedzy o Ziemi Dobrzyńskiej Z Ziemią Dobrzyńską przez wieki Towarzystwo Przyjaciół dzieci Oddział Okręgowy Toruń XI Jesienny Przegląd Piosenki Jesienne muzykowanie Zwr.środ. dn r. - 3,89 zł. RAZEM Dz ) ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO -DZIAŁ 926 Klasyfikacja budżetowa Kultura fizyczna i sport Dotacja udzielona z budżetu na rok Klub Sportowo Turystyczny Włókniarz Organizowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży przez KST Włókniarz Chełmża Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 79

180 Uczniowski Klub Sportowy Drwęca Novar w Lubiczu Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców Drwęca Cup Międzyszkolny Klub Sportowy w Chełmży- Powiatowy konkurs modeli redukcyjnych VI chełmżyński Festiwal Modelarski Chełmża 207 Uczniowski Klub Sportowy " Trójka w Górsku " - Szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo przez UKS Trójka Górsk w 207 roku Uczniowski Klub Sportowy FENIKS OBROWO -Akademia młodego piłkarza szkolenie piłkarskie dla dzieci z Mikołajkowym Turniejem Piłki Nożnej Kobiecy Klub Piłkarski Chełmża Obóz sportowy Maniowy 207 Stowarzyszenie Białe Żagle w Chełmży IX Rodzinne Regaty Długodystansowe Uczniowski Klub Sportowy Bałagany w Łubiance Turniej o Puchar Starosty Powiatu Toruńskiego Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 927 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu ich rozwoju fizycznego i aktywizacji sportowej oraz przygotowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo do współzawodnictwa sportowego Uczniowski Klub Sportowy WŁÓKNIARZ Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sezonie 207 Akademia Karate Tradycyjnego BUDO w Kawęczynie Organizacja, szkolenie i udział dzieci w imprezach sportowych w 207 roku Stowarzyszenie Nasze Silno w Silnie Tenis stołowy dla wszystkich organizacja Grand Prix Powiatu Toruńskiego w tenisie stołowym Toruński Klub Karate Tradycyjnego KUMADE - Przedszkoliada małego KARATEKI. Szkolenia sportowe dzieci i młodzieży w treningu karate tradycyjnego Zwrot śr. dn r.- 22,76 zł Klub odstąpił od realizacji umowy Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 80

181 Ludowy Zespół Sportowy Mustang w Ostaszewie Organizacja XXIII Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej im. Jana Katry Uczniowski Klub Sportowy Kopernik w Czernikowie Sportowa Zielona Szkoła Klub Sportowy Gminy Chełmża CYKLON w Kończewicach - Zorganizacja obozu szkoleniowego treningowego dla grup młodzieżowych Gminy Chełmża Cyklon Klub Sportowy Legia Chełmża Obóz Piłkarski Lato 207 rok Uczniowski Klub Sportowy Piątka w Osówce Piłkarska piątka z Osówki Stowarzyszenie Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Przecznie Nauka pływania dla dzieci z sołectw Przeczno, Dębiny, i Wymysłowo Uczniowski Klub sportowy Comets Mazowsze w Mazowszu Sportowe Mazowsze Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Karate Kiritsu w Górsku Karate, nadzieje olimpijskie szkolenie sportowe dzieci i młodzieży Uczniowski Klub Sportowy Dwójka w Chełmży Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie kolarstwa Zwrot śr.dn r - 0,58 zł Chełmżyńskie Stowarzyszenie JAK NI, JAK JO Siatka dla 40- latka 000 Stowarzyszenie nie złożyło dokumentów aktualizacyjnych i nie podpisało umowy. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice w Łysomicach Organizacja turnieju piłkarskiego w Łysomicach Chełmżyński Klub Sportowych gier karcianych AS PIK - Mistrzostwa Chełmży w Baśkę Klub Sportowy Krobia Powiatowe Rozgrywki w Brydża Sportowego Środowisk Wiejskich Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 8

182 Klub Sportowy Gwiazda Toruń Organizacja cyklu turniejów piłki nożnej o Puchar Starosty Toruńskiego III edycja Obrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu Nasza Szkoła w Obrowie Turniej mini piłki nożnej dla dziewcząt i chłopców szkół podstawowych Mali Sportowcy Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubicz Grand Prix Powiatu Toruńskiego w siatkówce plażowej Uczniowski Klub Sportowy Kometa Obrowo w Dobrzejewicach Zwiększenie bezpieczeństwa podczas przygotowań zawodników UKS Kometa Obrowo do Mistrzostw Polski Szkółek Kolarskich Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu X Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Toruńskiego Uczniowski Klub Sportowy A&W Team Obrowo w Obrowie Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie kickboxingu Klub nie złożył dokumentów aktualizacyjnych i nie podpisał umowy. RAZEM Dz ) ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO- TURYSTYKA DZIAŁ 630 Klasyfikacja budżetowa Turystyka Dotacja udzielona z budżetu na rok Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego im. Mariana Sydowa w Toruniu XLVI Zlot Pieczonego Ziemniaka Stowarzyszenie Nasze Silno w Silnie Wędruj z nami cykl pieszych i rowerowych wycieczek do ciekawych miejsc powiatu toruńskiego Zwrot środków w dn r.-94 zł. Klub Seniora Leśna Kraina Walory turystyczne rzeki Zielonki na terenie Gminy Wielka Nieszawka Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 82

183 Obrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu Nasza szkoła Szlakami trzech rzek dwudniowy spływ kajakowy szlakami wodnymi regionu połączony z edukacją ekologiczną młodzieży gimnazjalnej Uczniowski Klub Sportowy Kopernik w Czernikowie I wiosenny rajd krajoznawczy 850 Klub nie złożył dokumentów aktualizacyjnych i nie podpisał umowy. Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz wspierania Edukacji, Kultury i Sportu CZYŻ-NIE Klejnoty Powiatu Toruńskiego II RAZEM Dz ) ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO - DZIAŁ 600, 70, 750, 754, 853, 900 Klasyfikacja budżetowa POZOSTAŁE DOTACJE Plan na rok rozdział paragraf 230 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przekazanie środków dla Gminy Miasta Nieszawa na finansowanie zadania pn. Utrzymanie przeprawy promowej przez rzekę Wisłękoszty eksploatacyjne promu. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przekazanie środków dla Gminy Czernikowo-na finansowanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 09C w m. Steklinek i Jackowo Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przekazanie środków dla Gminy Obrowo na finansowanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Nr G0023C w miejscowości Głogowo ul. Młodzieżowa Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 83

184 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przekazanie środków dla Gminy Obrowo na finansowanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Nr G0024C w miejscowości Głogowo ul. Olszynowa. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przekazanie środków dla Gminy Łubianka na finansowanie zadania pn. Modernizacja ul. Migdałowej w Pigży i ul. J. Długosza w Przecznie. Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przekazanie środków dla Powiatu Sępoleńskiego na finansowanie zadania pn. Likwidacja skutków nawałnicy, która przeszła nad Sępólnem Krajeńskim w dniu -2 sierpnia 207r. odcinek drogi powiatowej nr 2C relacji Jazdrowo- Iłowo-Sępólno Krajeńskie Razem dz Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przekazanie środków dla Gminy Zławieś Wielka na finansowanie zadania pn. Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym w Przysieku Razem dz Zadania z zakresu geodezji i kartografii Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przekazanie środków dla Województwa Kujawsko Pomorskiego na finansowanie zadania pn. Infostrada Kujaw i Pomorza Razem dz Starostwa Powiatowe Wkład własny do projektu Bydgosko Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 84

185 6300 Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przekazanie środków dla Gminy Miasto Chełmża na finansowanie zadania pn. Inkubator przedsiębiorczości Pozostała działalność Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna wkład własny Razem dz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Realizacja zadań powiatu w Toruńskim Centrum Zarządzania Kryzysowego Razem dz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Powiat aleksandrowski porozumienie w sprawie pokrywania kosztów rehabilitacji mieszkańca Powiatu Toruńskiego, uczestnika WTZ Karczemka, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. Gmina Miasta Toruń porozumienie w sprawie pokrywania kosztów rehabilitacji 20 mieszkańców Powiatu Toruńskiego, uczestników WTZ, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON Razem dz. 853 Organizacja warsztatów ekologicznoedukacyjnych z zakresu malarstwa, rysunku i rzeźby Sztuka i ekologia 207 przez Fundacje Piękniejszego świata w Skłudzewie. Organizacja zajęć oraz wycieczki z zakresu edukacji ekologicznoprzyrodniczej pn.: Seniorzy dzieciom znaczenie urządzeń melioracyjnych, wałów przeciwpowodziowych, przepompowni Wilcza Kępa teren gminy Wielka Nieszawka przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora Klub Seniora Leśna kraina. Organizacja warsztatów ekologicznych pn.: Warsztaty edukacyjne w ostoi pszczół i owadów zapylających III edycja dom-pole-las przez Fundację Leśna Droga. Organizacja zajęć z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej w Zespole Pałacowo - Parkowym w Brąchnówku oraz nad Jeziorem Chełmżyńskim Ekologiczne potyczki przez Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Edukacja i Przyszłość w Brąchnówku Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 85

186 Organizacja imprezy ekologicznej pn.: Wszyscy dbamy o środowisko przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice. Organizacja wycieczki i zajęć dydaktyczno-ekologicznych pn.: Żyj z naturą w zgodzie przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Dobry Start w Chełmży. Organizacja imprezy ekologicznej pn.: Czy wiesz młody człowieku co to jest ekologia? przez Łysomickie Stowarzyszenie Marcus. Organizacja imprezy i zajęć dydaktycznoekologicznych pn.: Jestem przyjacielem Ziemi przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łubianka Przyszłość. Organizacja zajęć dydaktycznoekologicznych pn. Od zachwytu nad pięknem natury do jej ochrony przez Obrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu Nasza Szkoła. Organizacja zajęć profilaktycznoartystyczno-ekologicznych dla dzieci pn.: Zdrowie wodą malowane przez Klub Sportowo-Turystyczny Włókniarz w Chełmży. Organizacja wycieczki i zajęć dydaktyczno-ekologicznych pn.: Za pan brat z ekologią przez Toruńskie Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą słuchu. Organizacja warsztatów i konkursu ekologicznego pn.: Odpady towarzyszą nam w życiu warsztaty i konkurs przez Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Chełmża. Organizacja warsztatów ekologicznych pn.: Bioróżnorodność Powiatu Toruńskiego podstawą edukacji ekologicznej przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Razem dla przyszłości w Górsku. Organizacja warsztatów ekologicznych pn.: XI powiatowe warsztaty ekologiczne w rezerwacie Las Piwnicki przez Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 86

187 Rozwoju Edukacji i Sportu Czyż-nie. Organizacja imprezy ekologicznej pn.: Wiślany festyn przyrodniczy przez Stowarzyszenie Nasze Silno w Silnie Brak realizacji Razem Dotacja celowa dla Województwa Kujawsko Pomorskiego na zad. pn."poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - Droga Toruń - Złotoria - Osiek". Dotacja celowa dla Gminy Zławieś Wielka na współfinansowanie zakupu średniego samochodu do ratownictwa chemiczno ekologicznego dla OSP w Toporzysku Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 9009 Dotacja dla Gminy Łysomice uzupełnienie wyposażenia samochodu operacyjno rozpoznawczego do działań ratownictwa chemiczno ekologicznego do potrzeb OSP Papowo Toruńskie. Dotacja celowa dla Gminy Łubianka na współfinansowanie zakupu średniego samochodu do ratownictwa chemiczno ekologicznego dla OSP w Łubianka Dotacja celowa dla Gminy Obrowo na zakup wyposażenia na potrzeby OSP Dobrzejewice do działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa Umowa nr IB-I-T z dnia r. oraz Aneks Nr z dnia r. z Województwem Kujawsko Pomorskim Razem ) Łącznie dotacje udzielone z budżetu Powiatu Toruńskiego roku 207 OGÓŁEM DOTACJE w tym na: zadania bieżące zadania inwestycyjne Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 87

188 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX/248/208 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 2 czerwca 208 r. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW I WYKONANIE PLANÓW TYCH DOCHODÓW SPRAWOZDANIE Z PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK: SP ZOZ, instytucji kultury i innych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego I Wydzielone rachunki dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 99 r. o systemie oświaty z tytułu spadków, zapisów i darowizn lub z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie jednostki i innych tytułów określonych w uchwale organu stanowiącego ) ZS CKU Gronowo - dz. 80- r Stołówka. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE OPIS B.O DOCHODY Wpływy za wyżywienie, odsetki bankowe WYDATKI Zakup produktów żywnościowych B.Z ) ZS CKU Gronowo - dz r Usługi internatu. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE OPIS B.O 0 DOCHODY Wpływy za noclegi i wynajem sali,odsetki bankowe WYDATKI Wydatki związane z utrzymaniem internatu zakup materiałów i wyposażenia B.Z 0 5 3) ZS CKU Gronowo - dz r kursy CKU. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE OPIS B.O 0 0 DOCHODY Wpływy z odpłatności za przeprowadzenie kursów, 3 82 odsetki bankowe WYDATKI Umowy zlecenia, zakup materiałów i usług do przeprowadzenia kursów B.Z 0 3 Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 88

189 4) ZS CKU Gronowo - dz r Warsztaty szkolne. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE OPIS B.O DOCHODY Wpływy z usług prowadzonych przez stację diagnostyczną i warsztaty, wpływy z upraw rolnych, dopłaty ARiMR, odsetki bankowe WYDATKI Wydatki na remonty, utrzymanie warsztatów, zakup pomocy dydaktycznych, zakup wyposażenia, zakup środków do produkcji rolnej. B.Z 0 20 II SPRAWOZDANIE Z PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK :SP ZOZ, instytucji kultury i innych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego Powiat Toruński nie posiada SP ZOZ, instytucji kultury jak również innych osób prawnych z wyłączeniem spółek prawa handlowego. Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 89

190 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIX/248/208 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 2 czerwca 208 r. WYJAŚNIENIE RÓŻNIC W DOCHODACH I WYDATKACH BUDŻETOWYCH ZA 207 ROK ODCHYLENIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W ROKU 207. Dz. R. P. WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODU BUDŻETOWEGO PLAN WG STANU NA DZIEŃ WYKONANIE NA Wyjaśnienie różnic TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6004 Drogi publiczne powiatowe Dotacje otrzymane z Gmin na zadania bieżące Dotacje otrzymane z Gmin na współfinansowanie zadań inwestycyjnych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Dotacje otrzymane na zadania realizowane w latach ubiegłych Współfinansowanie kosztów utrzymania ścieżek rowerowych przez Gminę Lubicz i Gminę Obrowo nie ujęte w planach z uwagi na niewielką wartość łączną zadania realizowanego przez PZD w Toruniu. Plan zadań realizowanych w partnerstwie z innymi samorządami nie uwzględniał możliwych zmian harmonogramów realizacji wydatków w umowach wieloletnich. Taka zmiana harmonogramu nastąpiła w zadaniu 'Budowa ciągu pieszo-rowerowego Turzno-Papowo Toruńskie przy drodze powiatowej Nr 20C. dochodów budżetowych dotyczy realizacji zadania "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów". W roku 207 wszystkie koszty uznane przez powiat jako kwalifikowane w projekcie zostały rozliczone w ramach podpisanych umów partnerskich. W 208 nastąpi zmiana porozumień z partnerami projektu, w którym urealniony zostanie harmonogram realizacji zadania. Dotacja otrzymana z PROW na zadanie realizowane w roku 206- Przebudowa drogi 2047C Wola Osówka na terenie Gminy Czernikowo. Środków nie wprowadzono do planu. Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 90

191 Dz. R. P. WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODU BUDŻETOWEGO PLAN WG STANU NA DZIEŃ WYKONANIE NA Wyjaśnienie różnic GOSPODRKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej Kwota dotacji przeznaczona była m.in. na sporządzenie operatów szacunkowych w ramach postępowań odszkodowawczych prowadzonych w trybie przepisów ustawy z dnia 0 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz pozostałe wyceny nieruchomości. Pismem z dnia r. Powiat Toruński wnioskował do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zmniejszenie planu dotacji o 20 tys. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Starostwo Powiatowe w Toruniu 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów W paragrafie wykazuje się opłaty za karty wędkarskie,opłaty za terminale,opłaty na najem samochodów, potrącenia za usługi telekomunikacyjne.kwoty zaplanowane w budżecie pierwotnym na podstawie wykonania roku ubiegłego, nie korygowano. Poziom opłat uzależniony jest od stopnia zainteresowania klientów zewnętrznych. W paragrafie wykazuje się opłaty za znaki, koszty zastępstwa procesowego. Kwoty zaplanowane w budżecie pierwotnym na podstawie wykonania roku ubiegłego, nie korygowano. Poziom opłat uzależniony jest od stopnia zainteresowania klientów zewnętrznych DOCHODY OD OSÓB PRAWN., OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Różnice pomiędzy planowaniem a wykonaniem dochodów podatkowych wykazywane na koniec roku jako wolne środki z lat ubiegłych, służą do zapewnienia płynności fiskalnej bieżącej powiatu jak również stanowią gwarancje sfinansowania spłat rat kapitałowych lub sfinansowania deficytu budżetowego kolejnych lat.stanowią stały element prowadzonej polityki finansowej powiatu. Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 9

192 Dz. R. P. WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODU BUDŻETOWEGO PLAN WG STANU NA DZIEŃ WYKONANIE NA Wyjaśnienie różnic Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 0420,04 Opłaty komunikacyjne i za zajecie pasa ruchu drogowego (prognozowane w 90,0590 oparciu o przewidywane wykonanie lat ubiegłych) corocznie odbiegają od ,0650,0 Opłaty komunikacyjne i opłaty za zajecie planowania budżetu z uwagi na niestabilne zapotrzebowanie mieszkańców 690 pasa ruchu drogowego powiatu na usługę. Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 92

193 Dz. R. P. WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODU BUDŻETOWEGO PLAN WG STANU NA DZIEŃ WYKONANIE NA Wyjaśnienie różnic OŚWIATA I WYCHOWANIE 8020 i 8030 Licea ogólnokształcące i Szkoły zawodowe 205 Dotacje na program Erasmus 2400 Rozliczenie rachunku dochodów wydzielonych w oświacie Wpływ środków na sfinansowanie programu Erasmus przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży i Z.SZ. CKU w Gronowie w całości nastąpił w 207 roku, program natomiast realizowany będzie również w roku 208. Środki pieniężne pozostałe na rachunkach dochodów wydzielonych w Z.Sz.CKU w Gronowie przyjmuje się wg odrębnych przepisów na dochody powiatu z datą 3 grudnia. Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 93

194 Dz. R. P. WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODU BUDŻETOWEGO PLAN WG STANU NA DZIEŃ WYKONANIE NA Wyjaśnienie różnic OPIEKA SPOŁECZNA Domy Pomocy Społecznej Kwota zł dotyczy rzeczywistych wpływów z tytułu opłatności za pobyt w domach pomocy społecznej na terenie powiatu toruńskiego. Z uwagi na planowanie wydatków budżetowych tych jednostek w oparciu o społecznie akceptowalny rynkowy koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej nie było potrzeby szczegółowego korygowania planu dochodów. Plan wydatków budżetowych w domach pomocy społecznej jest wyższy niż łączne dochody z odpłatności mieszkańców za pobyt ( w tym.0830 Wpływy z usług dotacyjne). 900 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 6257środków europejskich GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWIKA Wpływy dotacji na zadanie o nazwie " Przebudowa systemu ogrzewania budynku w DPS Browina " będą następować w kolejnych latach realizacji inwestycji. Dla czystości prezentacji źródeł finansowania inwestycji kwoty dotacji zaplanowano od początku realizacji wydatków budżetowych tego zadania.pierwszy wniosek o płatność został przekazany do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu r. Do chwili sporządzenia niniejszego sprawozdania trwa jego weryfikacja Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.0690 Wpływy z różnych opłat omówiono wyłącznie odchylenia istotne. Dochody budżetowe z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się w oparciu o wykonanie roku ubiegłego. W każdym roku budżetowym kwota rzeczywistych wpływów uzależniana jest od ilości kontrahentów uiszczanych opłaty oraz od stopnia skuteczności windykacji tych należności. Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 94

195 Dz. R. P. WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODU BUDŻETOWEGO PLAN WG STANU NA DZIEŃ WYKONANIE NA Wyjaśnienie różnic WYDATKI BUDŻETOWE W ROKU 207 Dz. R. P. W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E PLAN WG STANU NA DZIEŃ WYKONANIE NA Wyjaśnienie różnic OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego par.48 0 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Szpital - spółka z o.o. w Chełmży terminowo realizowała swoje zobowiązania, wobec czego nie było potrzeby uruchamiania środków z tytułu poręczenia przez Powiat Toruński kredytu długoterminowego zaciągniętego przez spółkę. Nie uruchomiono rezerwy celowej -art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007roku o zarządzaniu kryzysowym. Nie rozdysponowano w całości rezerwy ogólnej. Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 95

196 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIX/248/208 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 2 czerwca 208 r. ODNIESIENIE SIĘ DO ŹRÓDEŁ POKRYCIA DEFICYTU, PRZEZNACZENIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ, WOLNYCH ŚRODKÓW Z LAT UBIEGŁYCH Wyszczególnieni e 2006 r r r r. 200 r. 20 r. 202 r. 203 r. 204 r. 205 r. 206 r. 207 r. DEFICYT PLANOWANY NA POCZĄTEK ROKU 2 DEFICYT PLANOWANY NA DZIEŃ 3 GRUDNIA ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU I SPŁATY KREDYTU ) KREDYT BANKOWY,OB LIGACJE KOMUNALNE 2) WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 68 UST. PKT 6 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 96

197 4 5 6 DEFICYT (- )/NADWYŻKA( +) WYNIKAJĄCY Z ZAMKNIĘCIA KSIĄG RACHUNKOWY CH NA DZIEŃ 3 GRUDNIA (rzeczywiste wykonanie) WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 68 UST. PKT 6 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 3 GRUDNIA ZADŁUŻENIE J.S.T NA 3.2 z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych , , , Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 97

198 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXIX/248/208 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 2 czerwca 208 r. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku 207 "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów- droga rowerowa Osiek nad Wisłą - Sąsieczno- Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa. Dofinansowanie ze środków EFRP w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Poddziałanie zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w zakresie ZIT" Lp. Wydatki Plan na Plan na na I. Wydatki bieżące II Wydatki majątkowe Razem "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów- droga rowerowa Leszcz - Pigża- Brąchnowo - Biskupice - Warszewice - Kończewice. Dofinansowanie ze środków EFRP w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Poddziałanie zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w zakresie ZIT" na Lp. Wydatki Plan na Plan na I. Wydatki bieżące II Wydatki majątkowe Razem "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów- droga rowerowa Różankowo - Piwnice - Lulkowo - Kamionki Małe - Turzno. Dofinansowanie ze środków EFRP w ramach RPO Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata Poddziałanie zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w zakresie ZIT" na Lp. Wydatki Plan na Plan na I. Wydatki bieżące II Wydatki majątkowe Razem Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 98

199 "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów- droga rowerowa Toruń - Przysiek - Rozgarty - 4 Górsk z odgałęzieniem do Barbarki. Dofinansowanie ze środków EFRP w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Poddziałanie zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w zakresie ZIT" na Lp. Wydatki Plan na Plan na I. Wydatki bieżące II Wydatki majątkowe Razem Realizacja zadania Infostrada Pomorza i Kujaw wkład własny dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na w/w zadanie na Lp. Wydatki Plan na Plan na I. Wydatki bieżące II Wydatki majątkowe Razem Realizacja zadania w partnerstwie z Miastem Bydgoszcz na zadanie Projekt operacyjny Pomoc techniczna na Lp. Wydatki Plan na Plan na I. Wydatki bieżące II Wydatki majątkowe Razem Realizacja zadań ZIT z dotacji celowej. Koszty wynagrodzeń osobowych delegacji w ramach Projektu Operacyjnego - Pomoc techniczna. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT ". na Lp. Wydatki Plan na Plan na I. Wydatki bieżące II Wydatki majątkowe Razem Projekt współpracy w ramach programu Erasmus+ - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży na Lp. Wydatki Plan na Plan na I. Wydatki bieżące II Wydatki majątkowe Razem Projekt współpracy w ramach programu Erasmus+ - Zespół Szkół CKU w Gronowie na Lp. Wydatki Plan na Plan na I. Wydatki bieżące II Wydatki majątkowe Razem Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 99

200 Projekt Rodzina w Centrum, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie Rozwój usług społecznych na Lp. Wydatki Plan na Plan na I. Wydatki bieżące II Wydatki majątkowe Razem UE (ZIT) Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltanicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. Tarasowca. Termomodernizacja budynku nr 60 w Domu Pomocy Społecznej w Browinie. nr RPKP IŻ /6. na Lp. Wydatki Plan na Plan na I. Wydatki bieżące II Wydatki majątkowe Razem Projekt - pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w Zespole Szkól im. Unii Europejskiej w Chełmży na Lp. Wydatki Plan na Plan na I. Wydatki bieżące II Wydatki majątkowe Razem Projekt - Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży na cztery pracownie do nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej na Lp. Wydatki Plan na Plan na I. Wydatki bieżące II Wydatki majątkowe Razem Projekt - UE (ZIT) - Doposażenie pracowni elektrycznej i elektronicznej pojazdów samochodowych w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie nr RPKP /6 Lp. na Wydatki Plan na Plan na I. Wydatki bieżące II Wydatki majątkowe Razem Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 200

201 5 UE (ZIT) - Pracownia mechatroniki/agrotroniki z Zespole Szkół CKU w Gronowie na Lp. Wydatki Plan na Plan na I. Wydatki bieżące II Wydatki majątkowe Razem Projekt "Edu Akcja w technikach nr RPKP / Kształcenie zawodowe partnerstwo z m. Bydgoszcz na Lp. Wydatki Plan na Plan na I. Wydatki bieżące II Wydatki majątkowe Razem Projektu Powiatowa Akademia Profesjonalistów nr RPKP /5 na Lp. Wydatki Plan na Plan na I. Wydatki bieżące II Wydatki majątkowe Razem RAZEM PROJEKTY Lp. Wydatki Plan na Plan na na I. Wydatki bieżące II Wydatki majątkowe Razem z Bestii Plan na na Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 20

202 Załącznik Nr 0 do uchwały Nr XXXIX/248/208 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 2 czerwca 208 r. Lp. I WARTOŚĆ MAJĄTKU POWIATU W UKŁADZIE PORÓWNAWCZYM, DOCHODY Z MIENIA POWIATU Wartość wg Wartość wg Wartość wg dochody z Zmiana Wartość wg stanu na dzień stanu na dzień stanu na dzień mienia powiatu Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych wpływających wartości brutto stanu na dzień na dzień na zmianę wartości majątku w 207 r. w roku netto brutto netto brutto Starostwo Powiatowe w Toruniu Szpital Powiatowy Sp. z o.o Razem Zwiększenie udziałów w Szpitalu Powiatowym w Chełmży Spółka z o.o. II Starostwo Powiatowe w Toruniu dochody z majątku rzeczowego dochody z majątku finansowego Zwiększenia: Wydatki inwestycyjne: zakup sprzętu komputerowego, projektora multimedialnego zł, zakup Grupa 0 grunty Toruń regałów do archiwum zł, zakup ekspresu do kawy - Grupa 0 grunty - Zelgno zł, zakup oprogramowania office-wartości niematerialne i prawne zł, nieodpłatne nabycie działki nr 37/ poł. w Grupa 0 grunty - Chełmża ZOZ Chełmży ul.szewska zł, przyjęcie działki nr 89/37 położonej w Chełmży ul.k.wyszyńskiego zł Grunty 0 - Jedwabno Pozostałe zakupy: Z bieżących środków budżetowych zakupiono sprzęt Grunty 0 - Zarośla Cienkie komputerowy, kserokopiarki, kamerę, zmywarkę, lodówki, Grupa 0 grunty- Gronowo wyposażenie, meble i oprogramowanie zł, wartości niematerialne i prawne - 585zł. Do realizacji zadań kwalifikacji wojskowych zakupiono wyposażenie -.754zł. Grupa 0 grunty Browina Nieodpłatne przeniesienie własności: działka nr 56/0 położona w Zaroślu Cienkim zł Grupa 0 Grunty Liznowo Grupa 0 grunty - Chełmża Grupa budynki i lokale Grupa 2 obiekty Grupa 3 kotły i maszyny Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania Grupa 5 urządzenia specjalistyczne Grupa 6 urządzenia techniczne Grupa 7 środki transportu Zmniejszenia: Przekazano nieodpłatnie do Urzędu Gminy Obrowo siłownię w m.silno zł, zlikwidowano zużyty sprzęt i wyposażenie zł. Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie Wartości niematerialne i prawne Razem III Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży Zwiększenia: Otrzymano dokumentem PT Nr 4/207 ze dochody z majątku rzeczowego Starostwa Powiatowego w Toruniu nakładów w obcy środek 877 trwały tj. pracownię gastronomiczną, łączna wartość otrzymanego środka trwałego wynosi zł (zadanie inwestycyjne: "Zmiana dochody z majątku finansowego 85 sposobu użytkowania i przebudowa części budynków Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmży na cele Grupa 0 grunty dydaktyczne Zespołu Szkół w Chełmży"). Po zakończeniu Grupa budynki i lokale programu Erasmus przekazano na ewidencje szkoły ruter, laptop i drukarkę o wartości łącznej 4.384zł. Zakupiono w ramach Grupa 2 obiekty pomocy dydaktycznych sprzęt komputerowy i projektor zł, zakupiono meble oraz wyposażenie do gabinetu Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego pielęgniarki ( dotacja) zł, różne pomoce dydaktycznezastosowania zł, meble i wyposażenie do księgowości zł, do pracowni komputerowej zł, mebel i wyposażenie do Grupa 5 urządzenia specjalistyczne pracowni gastronomicznej 5.20zł.oraz drobne wyposażenie do pozostałych pomieszczeń administracyjnych -.75zł. Zakupiono Grupa 6 urządzenia techniczne opony do samochodu 800zł. Zakupiono lektury szkolne o wartości 726 zł. W ramach wartości niematerialnych i prawnych dokonano Grupa 7 środki transportu zakupu programów komputerowych - łączna wartość 5.83zł. Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie Wartości niematerialne i prawne Zmniejszenia: Zlikwidowano szafę o wartości 2.400zł. IV Razem Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży dochody z majątku rzeczowego Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 202

203 dochody z majątku finansowego 764 Grupa 0 grunty Grupa budynki i lokale Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania Grupa 5 urządzenia specjalistyczne Grupa 6 urządzenia techniczne Zwiększenia: Zakupiono w ramach pomocy dydaktycznych zestawy komputerowe oraz serwery o łącznej wartości zł. Zakupiono różne pomoce dydaktyczne oraz meble i drobne wyposażenie o łącznej wartości zł. Zakupiono telefax oraz wzmacniacz mikrofonu o wartości 907zł. Powiększono zasób zbiorów bibliotecznych o pomoce do logopedii oraz książki i podręczniki szkolne (w tym dotacja podręcznikowa). Łącznia wartość zakupu księgozbioru wyniosła 7.030zł. Zakupiono pakiety Office oraz program Beniamin do pracowni komputerowej o łącznej wartości 4.308zł. Grupa 7 środki transportu Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie Wartości niematerialne i prawne Razem V Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży dochody z majątku rzeczowego dochody z majątku finansowego Grupa budynki i lokale Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania Grupa 6 urządzenia techniczne Zwiększenia: zakupiono gaśnicę o wartości 70zł, szafki ubraniowe do pracowników obsługi - 940zł oraz urządzenie wielofunkcyjne i drukarkę dla administracji szkoły o łącznej wartości 5.200zł. W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono fortepian koncertowy o wartości zł. Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie Wartości niematerialne i prawne Razem VI Zespół Szkół - CKU w Gronowie dochody z majątku rzeczowego Zwiększenia: zł - pomoce dydaktyczne zakupione z dochody z majątku finansowego ramach projektu "EduAkcja w Technikach", zł projekt "Doposażenie pracowni elektrycznej i elektronicznej Grupa budynki i lokale pojazdów samochodowych", zł - pomoce dydaktyczne do rolnictwa precyzyjnego zakupione z Grupa 2 obiekty dochodów własnych, 8.690zł - sprzęt komputerowy przekazany przez Radę Rodziców, 27.0 zł - zakup tapczanów do internatu, zł - zakup nowej centrali Grupa 3 kotły i maszyny telefonicznej, zakup pomocy dydaktycznych, Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego komputerów i wyposażenia pomieszczeń szkolnych ze zastosowania środków budżetowych, 2.69 zł - zakup pomocy dydaktycznych, urządzeń warsztatowych i innego Grupa 5 urządzenia specjalistyczne wyposażenia ze środków dochodów własnych. Grupa 6 urządzenia techniczne Grupa 7 środki transportu Zmniejszenia: zł - likwidacja komputerów, urządzeń, sprzętu elektronicznego, oprogramowania i pozostałego wyposażenia Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie Wartości niematerialne i prawne Razem RAZEM SZKOŁY VII DPS w Wielkiej Nieszawce dochody z majątku rzeczowego dochody z majątku finansowego 4 57 Grupa 0 grunty Grupa budynki i lokale Grupa 3 kotły i maszyny Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania Grupa 5 urządzenia specjalistyczne Grupa 6 urządzenia techniczne Zwiększenia : zł w tym: wykup samochodu z leasingu 555zł, zakup wyposażenia: łóżka rehabilitacyjne zł, meble 2.004zł, kosze na śmieci.570zł, laptop, telefony, radioodtwarzacz, dysk twardy 3.055zł, pozostałe 5.805zł (warnik do wody, robot kuchenny, termosy gastronomiczne, kuchnia indukcyjna, waga elektryczna, pulsometr napalcowy, osuszacz powietrza, pilarka spalinowa, dmuchawa GBV, zamrażarka). Zmniejszenia: przekazanie wyposażenia do CUW 2.230zł. Grupa 7 środki transportu Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie Wartości niematerialne i prawne Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 203

204 Razem VIII DPS w Pigży dochody z majątku rzeczowego dochody z majątku finansowego Grupa 0 grunty Grupa budynki i lokale Grupa 2 obiekty Grupa 3 kotły i maszyny Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania Zwiększenia: dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacją techniczną i kosztorysami - wykonanie wentylacji zł, zakupy inwestycyjne: pralnica i suszarka do pralni podręcznej 8.698zł, komputery z oprogramowaniem 2 szt zł, łóżka z oprzyrządowaniem 4.467zł, pozostałe ( kosiarka, waga elektroniczna, aparat fotograficzny, meble biurowe) zł. Grupa 5 urządzenia specjalistyczne Grupa 6 urządzenia techniczne Grupa 7 środki transportu Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie Zmniejszenia: likwidacja wyposażenia.949zł, przekazanie wyposażenia do CUW 4.567zł. Wartości niematerialne i prawne IX X Razem DPS w Browinie dochody z majątku rzeczowego dochody z majątku finansowego 4 62 Zwiększenia: zakup zbiornika do c.w zł, otrzymanie Grupa 0 grunty wyposażenia od ŚDS w Chełmży 0.80zł, zakup wyposażenia, meble.272zł, komputery, drukarki 8.079zł, Grupa budynki i lokale łóżka dla mieszkańców 2.07zł, pozostałe zł Grupa 2 obiekty (pompa do wody, pilarka spalinowa, aparaty do terapii, wózki, mankiet 6 komorowy na kończynę dolną, Grupa 3 kotły i maszyny odkurzacz, aparat EKG, podkłady nieprzemakalne, kosiarka Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego spalinowa, pralka, spawarka, namioty cateringowe, Fotel zastosowania PRO-WELLNESS, piec do wypieku ceramiki, aparat BTL, Grupa 5 urządzenia specjalistyczne kontroler B400). Grupa 6 urządzenia techniczne Grupa 7 środki transportu Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie Wartości niematerialne i prawne Razem DPS w Dobrzejewicach dochody z majątku rzeczowego dochody z majątku finansowego Zmniejszenia: przekazanie wyposażenia do CUW 5.288zł, likwidacja wyposażenia 0.685zł, likwidacja oczyszczalni ścieków 69.80zł. Grupa 0 grunty Grupa budynki i lokale Grupa 2 obiekty Grupa 3 kotły i maszyny Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania Grupa 5 urządzenia specjalistyczne Zwiększenia: zł w tym: meble 2.40zł, urządzenie wielofunkcyjne, telewizory, dekodery, ruter zł, pozostałe wyposażenie -.80zł: ( podstawa pod piec piekarniczy, ostrzałka, aerograf, garnek, patelnia, termosy obiadowe). Zmniejszenia: przekazano wyposażenie do CUW zł, przekazano zespoły komputerowe do CUW 2.56zł. Grupa 6 urządzenia techniczne Grupa 7 środki transportu Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie Wartości niematerialne i prawne XI Razem Zwiększenia: rozbudowa centrali telefonicznej i instalacji Centrum Usług Wspólnych w Browinie alarmowej zł, otrzymanie WNIP z DPS Pigża (Programy MS Office, Program FK, Program Płace) zł, dochody z majątku rzeczowego zakup WNIP (licencja programu ESET, subskrypcja FortiGate, Microsoft Windows 0) zł, otrzymane wyposażenia od DPS w Pigży zł, otrzymanie wyposażenia od DPS w dochody z majątku finansowego 2 30 Browinie zł, otrzymanie wyposażenia od DPS w Dobrzejewicach zł, otrzymanie wyposażenia od DPS w Grupa 0 grunty Wielkiej Nieszawce zł. Zakup wyposażenia: meble biurowe zł, monitor, telefony, kalkulatory, zasilacz - 490zł, pozostałe - 730zł (warnik do wody, Grupa budynki i lokale czajniki, zegary). Grupa 2 obiekty Grupa 3 kotły i maszyny Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 204

205 Grupa 5 urządzenia specjalistyczne Grupa 6 urządzenia techniczne Grupa 7 środki transportu Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie Wartości niematerialne i prawne Razem RAZEM DPS XII Powiatowy Zarząd Dróg Zwiększenia: Przebudowa drogi powiatowej nr 204C Brzozówka dochody z majątku rzeczowego 0 Szembekowo Łążynek w km na dł. 4,757 km zł; Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg dochody z majątku finansowego 2 42 powiatowych nr 2003C Siemoń Łążyn w km na Grupa 0 grunty przejęte grunty pod drogi publiczne dł. 4,427 km oraz drogi powiatowej nr 205C Siemoń - Wybcz w km na dł. 4,506 km zł; Przebudowa mostu drogowego w m. Czarne Błoto wraz z dojazdami na drodze Grupa 0 grunty powiatowej nr 2005C Łubianka Zamek Bierzgłowski zł; Modernizacja drogi powiatowej nr 200C Grupa budynki i lokale Rzęczkowo Zarośle Cienkie w km na dł. 0,860 km zł; Modernizacja drogi powiatowej nr 204C Nawra Grupa 2 obiekty Głuchowo w km na dł. 2,324 km zł; Remonty kapitalne dróg zł; Budowa ciągów pieszorowerowych i chodników na terenie Powiatu Toruńskiego - Grupa 3 kotły i maszyny zł; melioracje zł; grupa 4: zakup motopompy - Grupa 4 maszyny i urządzenia zł; grupa 6: kosy spalinowe zł. wartości niemat.i prawne - zakup oprogramowania zł; Zmniejszenia - 0 Grupa 5 urządzenia specjalistyczne zł Grupa 6 urządzenia techniczne Grupa 7 środki transportu Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie Wartości niematerialne i prawne Razem XIII Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmży dochody z majątku rzeczowego 0 dochody z majątku finansowego 963 Grupa 0 grunty Grupa budynki i lokale Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania Grupa 6 urządzenia techniczne Zwiększenia: zakupiono w ramach pomocy dydaktycznych kabinę do terapii zł, testy " Bareria metod..." i inne o łącznej wartości zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne do Poradni oraz punktów konsultacyjnych o wartości 3.52zł. Zakupiono fotel i półkę o wartości 64zł oraz klimatyzatory i urządzenie wielofunkcyjne- łączna wartość zł. Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie Wartości niematerialne i prawne Razem XIV Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dochody z majątku rzeczowego dochody z majątku finansowego Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania Grupa 6 urządzenia techniczne Grupa 7 środki transportu Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie Wartości niematerialne. i praw Razem Zwiększenia: Zakup 4 zestawów komputerowych zł i wyposażenia biurowego zł sfinansowanych ze środków PFRON. Zakup wyposażenia biurowego zł, sprzętu komputerowego zł, sprzętu AGD - 89 zł i oprogramowania Windows na kwotę 795 zł sfinansowanych ze środków własnych. Przyjęcie nieodpłatnie aparatu telefonicznego ze Starostwa Powiatowego w Toruniu na kwotę 09 zł. Zmniejszenia: likwidacja wyposażenia biurowego zł i sprzętu AGD - 390zł. XV Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży dochody z majątku rzeczowego dochody z majątku finansowego 243 Grupa 0 grunty - Chełmża Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 205

206 Grupa budynki i lokale Grupa 2 obiekty Grupa 3 kotły i maszyny Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania Grupa 5 urządzenia specjalistyczne Grupa 6 urządzenia techniczne Grupa 7 środki transportu Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie Wartości niematerialne i prawne Zwiększenia - zwiększenie wartości budynku zł, zakup wyposażenia: meble zł, odtwarzacz DVD, telewizory, aparat cyfrowy, notebook zł, maszynka do strzyżenia, żelazko, suszarka - 62zł. Zmniejszenia - sprzedaż samochodu osobowego zł, likwidacja WNIP ( program VULCAN-finanse księgowość i płace) zł, przekazanie środków w użytkowanie do Browiny zł, przekazanie środków w użytkowanie do ZS Ponadgimnazjalnych w Chełmży - 2.4zł, likwidacja wyposażenia zł. XVI Razem Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu Zwiększenia: zł; z tego: parking zł, wykup dochody z majątku rzeczowego samochodu 565zł, zakup z Budżetu wyposażenia zł; zakup z Funduszu Pracy notebooków oraz licencji, mini dochody z majątku finansowego 2 53 komputera, tabletów, niszczarki, projektora multimedialnego, telefonów kom., urządzenia Prawo wieczystego użytkowania gruntów wielofunkcyjnego, dysku, oprogramowania szyfrującego, Budynki i lokale aplikacji ABI zł; nieodpłatne przyjęcie biurek wraz z kontenerami zakupionych ze środków PFRON - Grupa 2 obiekty zł. Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania Grupa 5 urządzenia specjalistyczne Grupa 6 urządzenia techniczne Zmniejszenia: zł w tym: nieodpłatne przekazanie zużytych notebooków-32.02zł, likwidacja wyposażenia -.23zł Grupa 7 środki transportu Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie Wartości niematerialne i prawne XVII Razem Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu dochody z majątku rzeczowego dochody z majątku finansowego 286 Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania Grupa 5 urządzenia specjalistyczne Grupa 6 urządzenia techniczne Grupa 7 środki transportu Zwiększenia : Zakup wyposażenia i urządzeń z bieżących środków budżetowych zł (zestawu komputerowego wraz oprogramowaniem, detektora gazu,lodówki, 2 szt. aparatów telefonicznych, drabiny, stolik pod ksero); Zakupy inwestycyjne zł Kserokopiarka ROCOH MPC20 SP. Zmniejszenia: Likwidacja zużytego wyposażenia zł ( LT- kserokopiarka Bizhub). Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie Wartości niematerialne i prawne Majątek rzeczowy stanowi własność Powiatowego Inspektoratu Razem Nadzoru Budowlanego. OGÓŁEM Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 206

207 Wartość majątku w latach rok 203 rok 204 rok 205 rok 206 rok 207 Wartość majątku Id: 4AC FE6-9CA0-5B64077F0CD. Podpisany Strona 207