UCHWAŁA NR 161/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 marca 2016 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 6/206 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 2 marca 206 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego z uwzględnieniem stopnia realizacji programów wieloletnich oraz przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Toruńskiego Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 203 r. poz. 885 z późn. zm. ) ), uchwala się, co następuje:.. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za 205 jako materiał do przedłożenia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 2. Sprawozdanie stanowią załączniki od numeru do numeru Przyjmuje się informacje o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik nr 0, jako materiał do przedłożenia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 3. uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu i zobowiązuje się do przekazania Informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Toruńskiego za celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący posiedzenia Wicestarosta Toruński Andrzej Siemianowski ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 203 r. poz. 938, poz. 646, z 204 r. poz. 379, poz. 9, poz. 46, poz. 626, poz. 877 oraz z 205 r. poz. 238, poz. 532, poz. 045, poz. 7, poz.30, poz. 89, poz. 90, poz. 269, poz. 358, poz. 53, poz. 830, poz. 854, poz. 890 oraz poz Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona

2 STAROSTWO POWIATOWE ul. Towarowa 4-6, Toruń tel SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO ZA 205 ROK Toruń, 2 marzec 206 r. Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 2

3 SPIS TREŚCI Nr zał. Nazwa załącznika Nr stron dochodów wydatków Stopień realizacji zadań oraz odniesienie się do wykonania zadań zleconych, wykonanie dochodów budżetowych 4 Informacja o wykonaniu planów inwestycyjnych SP ZOZ, instytucji kultury i innych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań tych podmiotów. Informacja o stanie zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego, realizacja planu przychodów i rozchodów 5 Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu 6 Wykaz podmiotów, które utworzyły rachunki dochodów własnych i wykonanie planów tych dochodów 7 Wyjaśnienie różnic w dochodach i wydatkach za 8 Odniesienie się do źródeł pokrycia deficytu, przeznaczenia nadwyżki budżetowej, wolnych środków z lat ubiegłych 9 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku Wartość majątku powiatu Wykaz nieruchomości powiatu Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr do Uchwały Nr 6/206 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 2 marca 206 r. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH dz. r. p. Dochody PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 205 wykonywane na mocy z porozumień z j.s.t własne WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 205 ROK Dochody wykonywane na mocy z j.s.t własne % WYKONANIA DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z oraz innych zadań zleconych ustawami LEŚNICTWO ,4%.0200 Gospodarka leśna ,4% 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,4% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,30% 6004 Drogi publiczne powiatowe ,30% 0690 Wpływy z różnych opłat Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 4

5 dz. r. p Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 205 wykonywane na mocy z porozumień z j.s.t własne WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 205 ROK Dochody wykonywane na mocy z j.s.t Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z gminy na bieżące 230 realizowane na postawie porozumień (umów)między jednostami samorządu terytorialnego własne % WYKONANIA DOCHODÓW Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,40% ,39% ,35% ,2% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 5

6 dz. r. p Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 205 wykonywane na mocy z porozumień z j.s.t własne WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 205 ROK Dochody wykonywane na mocy z j.s.t własne % WYKONANIA DOCHODÓW ,00% ,84% ,84% ,97% ,72%.0830 Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów ,67% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące z oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z oraz innych zadań zleconych ustawami ,63% ,7% 70 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,3% 703 Prace geodezyjne i kartograficzne ( nieinwestycyjne) ,00% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 6

7 dz. r. p. 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące z oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 205 wykonywane na mocy z porozumień z j.s.t własne WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 205 ROK Dochody wykonywane na mocy z j.s.t własne % WYKONANIA DOCHODÓW ,00% 704 Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,2% 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące z oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00% 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług ,8% 705 Nadzór budowlany ,06% 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące z oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy z usług Pozostałe odsetki Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 7

8 dz. r. p. Dochody PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 205 wykonywane na mocy z porozumień z j.s.t własne WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 205 ROK Dochody wykonywane na mocy z j.s.t własne % WYKONANIA DOCHODÓW 640 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z oraz inne zlecone ,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,74% 750 Urzędy Wojewódzkie ,00% 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące z oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00% Starostwo Powiatowe ,72% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług ,05%.0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,7%.0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów ,62% Kwalifikacja wojskowa ,00% 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące z oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 8

9 PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 205 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 205 ROK dz. r. p. Dochody wykonywane na mocy z porozumień z j.s.t własne Dochody wykonywane na mocy z j.s.t własne % WYKONANIA DOCHODÓW 220 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące realizowane przez powiat na podstawie ,00% Pozostala działalność ,33% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z Dotacje celowe otrzymane z gminy na bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00% ,5% ,04% 752 Obrona Narodowa ,9% 7522 Pozostałe wydatki obronne ,9% 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące z oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat ,9% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 9

10 dz. r. p DOCHODY OD OSÓB PRAWN., OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Dochody PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 205 wykonywane na mocy z porozumień z j.s.t własne WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 205 ROK Dochody wykonywane na mocy z j.s.t własne % WYKONANIA DOCHODÓW ,95% ,28% ,94% ,68% ,88% 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,70% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,9% ,58% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,90% Część oświatowa subw. ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t Środki na uzupełnienie dochodów powiatów ,00% ,00% ,00% ,00% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 0

11 dz. r. p Część wyrównawcza sub. ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa Dochody PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 205 wykonywane na mocy z porozumień z j.s.t własne WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 205 ROK Dochody wykonywane na mocy z j.s.t własne % WYKONANIA DOCHODÓW ,00% ,00% Część równoważąca sub. ogólnej dla powiatów ,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00% 7584 Różne rozliczenia finansowe ,82% 0920 Pozostałe odsetki ,82% 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,53% 8002 Szkoła podstawowa specjalna 3 703, , , ,64% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące z oraz inne zlecone ustawami realizowane rpzez powiat Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 475,00 474,94 0, ,39% ,00% 80 Gimnazja specjalne , , ,8% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona

12 dz. r. p Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 205 wykonywane na mocy z porozumień z j.s.t własne WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 205 ROK Dochody wykonywane na mocy z j.s.t własne % WYKONANIA DOCHODÓW ,00%.0830 Wpływy z usług Pozostałe odsetki 2 299, , ,83% 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące z oraz inne zlecone ustawami realizowane rpzez powiat 4 2,42 4 2, ,23% 8020 Licea ogólnokształcące ,49%.0690 Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,60%.0830 Wpływy z usług ,55% 200 Dotacje celowe w ramach programmów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,50% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 2

13 dz. r. p. Dochody PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 205 wykonywane na mocy z porozumień z j.s.t własne WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 205 ROK Dochody wykonywane na mocy z j.s.t własne % WYKONANIA DOCHODÓW 090 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00% 0920 Pozostałe odsetki ,94%.0970 Wpływy z różnych dochodów ,79% 8030 Szkoły zawodowe ,62% 0830 Wpływy z usług ,87% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,45% 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów ,38% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,68% 8032 Szkoły artystyczne ,09% 0920 Pozostałe odsetki ,39% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,46% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 3

14 dz. r. p Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Dochody PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 205 wykonywane na mocy z porozumień z j.s.t własne WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 205 ROK Dochody wykonywane na mocy z j.s.t własne % WYKONANIA DOCHODÓW ,00% Stołówki szkolne i przedszkolne ,76% 0920 Pozostałe odsetki ,30% 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Wpływy z usług ,95% 8095 Pozostała działalność Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej OCHRONA ZDROWIA ,0% 85 Szpitale ogólne Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 4

15 dz. r. p Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące z oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 205 wykonywane na mocy z porozumień z j.s.t własne WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 205 ROK Dochody wykonywane na mocy z j.s.t własne % WYKONANIA DOCHODÓW ,05% ,05% 852 POMOC SPOŁECZNA ,2% 8520 Placówki opiekuńczo - wychowawcze ,35% 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań własnych ,93% Domy Pomocy Społecznej ,97% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,52% 0830 Wpływy z usług ,74% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 5

16 dz. r. p. Dochody PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 205 wykonywane na mocy z porozumień z j.s.t własne WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 205 ROK Dochody wykonywane na mocy z j.s.t własne % WYKONANIA DOCHODÓW Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu ,00% 0920 Pozostałe odsetki ,77% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,57% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Ośrodki wsparcia ,07% 0920 Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące z oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z oraz innych zadań zleconych ustawami ,00% Wpływy z różnych dochodów ,00% Rodziny zastępcze ,40% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 6

17 dz. r. p. Dochody PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 205 wykonywane na mocy z porozumień z j.s.t własne WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 205 ROK Dochody wykonywane na mocy z j.s.t 0690 Wpływy z różnych opłat własne % WYKONANIA DOCHODÓW 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu ,00% 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań własnych ,02% 8528 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ,89% 230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu ,00% 0920 Pozostałe odsetki ,48% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,05% Pozostała działalność ,89% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 7

18 dz. r. p Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 205 wykonywane na mocy z porozumień z j.s.t własne WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 205 ROK Dochody wykonywane na mocy z j.s.t własne % WYKONANIA DOCHODÓW ,8%.0920 Pozostałe odsetki ,20% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżace z oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00% ,46% ,00%.0970 Wpływy z różnych dochodów ,00% 8532 Zesp. do spraw orzekania o niepełnosprawności ,22% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące z oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z oraz innych zadań zleconych ustawami ,00% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 8

19 dz. r. p. Dochody PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 205 wykonywane na mocy z porozumień z j.s.t własne WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 205 ROK Dochody wykonywane na mocy z j.s.t własne % WYKONANIA DOCHODÓW Powiatowe Urzędy Pracy ,45% 0830 Wpływy z usług ,32% 0920 Pozostałe odsetki ,7% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,98% Środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,62% ,72% ,54% Pozostała działalność ,04% 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 9

20 dz. r. p : Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Z.SZ. CKU Gronowo - Szkoła przyszła do ciebie - wykorzystaj tę szansę Dochody PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 205 wykonywane na mocy z porozumień z j.s.t własne WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 205 ROK Dochody wykonywane na mocy z j.s.t własne % WYKONANIA DOCHODÓW ,25% ,33% ,36% 0920 Pozostałe odsetki Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich PCPR w Toruniu projekt pn. Pełnosprawni w pracy II ,06% ,86% ,00% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 20

21 dz. r. p Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Starostwo Powiatowe projekt pn. Zawodowy paszport do kariery Dochody PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 205 wykonywane na mocy z porozumień z j.s.t własne WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 205 ROK Dochody wykonywane na mocy z j.s.t własne % WYKONANIA DOCHODÓW ,65% ,06% ,69%.0970 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,5% EU-geniusz i szkoła tajemnic ,29% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,29% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 2

22 dz. r. p Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu pn. Uwierzyć w siebie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dochody PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 205 wykonywane na mocy z porozumień z j.s.t własne WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 205 ROK Dochody wykonywane na mocy z j.s.t własne % WYKONANIA DOCHODÓW ,54% Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, poradnie specjalistyczne ,77% 0920 Pozostałe odsetki ,77% 8540 Internaty i bursy szkolne Wpływy z usług Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Pomoc materialna dla uczniów ,00% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 22

23 dz. r. p Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dochody PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 205 wykonywane na mocy z porozumień z j.s.t własne WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 205 ROK Dochody wykonywane na mocy z j.s.t własne % WYKONANIA DOCHODÓW ,00% ,73% 9009 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,73% 0690 Wpływy z różnych opłat ,73% RAZEM DOCHODY BUDŻETOWE , , ,9% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 23

24 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 6/206 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 2 marca 206 r. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA 205 ROK WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO ZA 205 ROK dz. r. p. mocy z porozumień z j.s.t własne mocy z j.s.t ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,60% własne % WYKONANIA WYDATKÓW.0005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,60% 4300 Zakup usług pozostałych ,60%.020 LEŚNICTWO ,90%.0200 Gospodarka leśna ,7% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,7% Nadzór nad gospodarką leśną ,93% 4300 Zakup usług pozostałych ,93% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,66% 6004 Drogi publiczne powiatowe ,66% 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,89% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 24

25 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA 205 ROK WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO ZA 205 ROK dz. r. p. mocy z porozumień z j.s.t własne mocy z j.s.t Wynagrodzenia osobowe ,00% pracowników własne % WYKONANIA WYDATKÓW 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,88% 420 Składki na Fundusz Pracy ,5% 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,23% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4260 Zakup energii ,95% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,84% 4300 Zakup usług pozostałych ,98% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,76% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii ,96% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,86% 440 Podróże służbowe krajowe ,49% 4430 Różne opłaty i składki ,55% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,62% 4480 Podatek od nieruchomości ,79% Pozostałe podatki na rzecz 4500 budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,46% ,00% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 25

26 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA 205 ROK WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO ZA 205 ROK dz. r. p. mocy z porozumień z j.s.t własne mocy z j.s.t inwestycyjne jednostek ,96% budżetowych 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych własne % WYKONANIA WYDATKÓW ,00% 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych ,00% 6060 na zakupy inwestycyjne j. budżetowych ,99% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00% PZD w Toruniu ,66% osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,89% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,88% 420 Składki na Fundusz Pracy ,5% 470 Wynagrodzenie bezosobowe ,23% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4260 Zakup energii ,95% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,84% 4300 Zakup usług pozostałych ,98% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,76% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 26

27 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA 205 ROK WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO ZA 205 ROK dz. r. p. mocy z porozumień z j.s.t własne mocy z j.s.t własne % WYKONANIA WYDATKÓW 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii ,96% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,86% 440 Podróże służbowe krajowe ,49% 4430 Różne opłaty i składki ,55% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,62% 4480 Podatek od nieruchomości ,79% Pozostałe podatki na rzecz 4500 budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,46% 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych ,96% 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych ,00% 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych ,00% na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych ,99% Starostwo Powiatowe ,00% 270 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 27

28 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA 205 ROK WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO ZA 205 ROK dz. r. p. mocy z porozumień z j.s.t własne mocy z j.s.t TURYSTYKA ,97% własne % WYKONANIA WYDATKÓW Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,97% 2360 Dotacje celowe z bużetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 22 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,97% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,89% Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zwroty dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 84 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych ,89% ,00% osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,45% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,00% 420 Składki na Fundusz Pracy ,99% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,03% 4260 Zakup energii ,82% 4270 Zakup usług remontowych ,30% 4300 Zakup usług pozostałych ,64% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 28

29 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA 205 ROK WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO ZA 205 ROK dz. r. p. mocy z porozumień z j.s.t własne mocy z j.s.t Opłaty z tytułu zakupu usług ,80% telekomunikacyjnych własne % WYKONANIA WYDATKÓW 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,90% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,77% 440 Podróże służbowe krajowe ,24% 4430 Różne opłaty i składki ,63% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,80% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00% 460 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych ,43% ,40% 70 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,30% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.) ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% * Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.) ,00% rządowe 4300 Zakup usług pozostałych ,00% powiat ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,33% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 2809 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych j.zaliczanych do s.f.p ,29% 705 Nadzór budowlany ,00% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 29

30 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA 205 ROK WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO ZA 205 ROK dz. r. p. mocy z porozumień z j.s.t własne mocy z j.s.t realizacja PINB w Toruniu osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,00% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników ,00% własne % WYKONANIA WYDATKÓW 4020 Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,00% 420 Składki na Fundusz Pracy ,99% 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4260 Zakup energii ,99% 4270 Zakup usług remontowych ,97% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup pozostałych usług ,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,00% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00% 440 Podróże służbowe krajowe ,97% 4430 Różne opłaty i składki ,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,94% 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej ,00% Koszty postępowania sądowego i 460 prokuratorskiego ,62% na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych ,00% 7095 Pozostała działalność ,64% Wynagrodzenia bezosobowe 470 pracowników ,00% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 30

31 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA 205 ROK WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO ZA 205 ROK dz. r. p. mocy z porozumień z j.s.t własne mocy z j.s.t Zakup usług pozostałych ,38% 750 Administracja publiczna ,96% własne % WYKONANIA WYDATKÓW 750 Urzędy Wojewódzkie ,92% osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników ,9% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,98% 420 Składki na Fundusz Pracy ,92% 440 Podróże służbowe krajowe ,07% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% 7509 Rady powiatów ,66% Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych ,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,4% 4300 Zakup usług pozostałych ,93% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej inwestycyjne jednostek budżetowych ,00% ,00% Starostwa powiatowe ,86% 2326 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 3

32 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA 205 ROK WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO ZA 205 ROK dz. r. p. mocy z porozumień z j.s.t własne mocy z j.s.t własne % WYKONANIA WYDATKÓW 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ,00% osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,04% 3250 Stypendia różne ,70% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników ,98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,79% 420 Składki na Fundusz Pracy ,95% 440 Wpłaty PFRON ,20% 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,03% 4260 Zakup energii ,92% 4270 Zakup usług remontowych ,2% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,7% 4300 Zakup usług pozostałych ,35% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujących tłumaczenia, wykonanie ekspertyz,analiz i opinii ,33% ,8% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,99% 440 Podróże służbowe krajowe ,5% 4430 Różne opłaty i składki ,5% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 32

33 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA 205 ROK WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO ZA 205 ROK dz. r. p. mocy z porozumień z j.s.t własne mocy z j.s.t własne % WYKONANIA WYDATKÓW 460 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,25% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,0% 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,53% 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,84% 6069 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,80% Kwalifikacja wojskowa ,00% Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,96% 420 Składki na Fundusz Pracy ,04% 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,07% Opłaty za administrowanie i 4400 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,56% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,70% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 33

34 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA 205 ROK WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO ZA 205 ROK dz. r. p. mocy z porozumień z j.s.t własne mocy z j.s.t Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,44% Pozostała działalność ,45% osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne własne % WYKONANIA WYDATKÓW ,99% ,90% ,97% ,47% 428 Składki na Fundusz Pracy ,47% 429 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 448 Podróże służbowe krajowe ,87% 449 Podróże służbowe krajowe ,76% 752 OBRONA NARODOWA ,9% 7522 Pozostałe wydatki obronne ,9% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,86% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,00% ,4% Komendy Wojewódzkie Policji ,54% 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy ,00% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 34

35 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA 205 ROK WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO ZA 205 ROK dz. r. p. mocy z porozumień z j.s.t własne mocy z j.s.t własne % WYKONANIA WYDATKÓW 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 670 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,38% 754 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,67% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,67% Pozostała działalność ,47% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne ,94% 420 Składki na Fundusz Pracy ,8% 470 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników ,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,94% 4300 Zakup usług pozostałych ,7% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,20% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 35

36 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA 205 ROK WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO ZA 205 ROK dz. r. p. mocy z porozumień z j.s.t własne mocy z j.s.t Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu ,02% terytorialnego własne % WYKONANIA WYDATKÓW 80 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,02% Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń ,00% ,00% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,3% 7584 Rózne rozliczenia finansowe ,76% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00% 6660 Zwroty dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 84 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych ,74% 7588 Rezerwy ogólne i celowe ,00% 480 Rezerwy ,00% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 36

37 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA 205 ROK WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO ZA 205 ROK dz. r. p. mocy z porozumień z j.s.t własne mocy z j.s.t rezerwa ogólna ,00% własne % WYKONANIA WYDATKÓW rezerwa celowa -art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007roku o zarządzaniu kryzysowym ,00% 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,05% 8002 Szkoła podstawowa specjalna , , ,60% osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% ,67% ,76% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,22% ,00% 420 Składki na Fundusz Pracy ,08% 429 Składki na Fundusz Pracy ,00% 429 Zakup materiałów i wyposażenia ,54% Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup środków dydaktycznych i książek ,94 0, ,40% ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4309 Zakup usług pozostałych ,00% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,60% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 37

38 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA 205 ROK WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO ZA 205 ROK dz. r. p. mocy z porozumień z j.s.t własne mocy z j.s.t Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% na zakupy inwestycyjne 6067 jednostek budżetowych ,98% własne % WYKONANIA WYDATKÓW Realizacja ZSS. w Chełmży , , ,67% osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% ,76% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,22% 420 Składki na Fundusz Pracy ,08% Zakup środków dydaktycznych i 4240 książek ,94 0 0, ,40% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% Starostwa powiatowe ,53% osobowe niezaliczone do 3029 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 409 pracowników ,67% ,00% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 49 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 429 Składki na Fundusz Pracy ,00% 429 Zakup materiałów i wyposażenia ,54% 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4309 Zakup usług pozostałych ,00% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,60% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 38

39 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA 205 ROK WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO ZA 205 ROK dz. r. p. mocy z porozumień z j.s.t własne mocy z j.s.t na zakupy inwestycyjne ,98% jednostek budżetowych 80 Gimnazja specjalne , , ,58% osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników własne % WYKONANIA WYDATKÓW ,00% ,8% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne ,82% 420 Składki na Fundusz Pracy ,38% 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% Zakup środków dydaktycznych i 4240 książek , , ,45% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,99% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,99% 440 Podróże służbowe krajowe ,04% 4430 Różne opłaty i składki ,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00% 6050 Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 39

40 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA 205 ROK WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO ZA 205 ROK dz. r. p. mocy z porozumień z j.s.t własne mocy z j.s.t własne % WYKONANIA WYDATKÓW Realizacja -Z.Sz.S w Chełmży , , ,58% osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% ,8% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,82% 420 Składki na Fundusz Pracy ,38% 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% Zakup środków dydaktycznych i 4240 książek , , ,45% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,99% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,99% 440 Podróże służbowe krajowe ,04% 4430 Różne opłaty i składki ,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00% 6050 Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00% 8020 Licea ogólnokształcące ,73% 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 40

41 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA 205 ROK WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO ZA 205 ROK dz. r. p. mocy z porozumień z j.s.t własne mocy z j.s.t Wynagrodzenia osobowe ,80% pracowników własne % WYKONANIA WYDATKÓW 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,4% 420 Składki na Fundusz Pracy ,78% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 42 Zakup materiałów i wyposażenia ,67% 4260 Zakup energii ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 430 Zakup usług pozostałych ,00% 442 Podróże służbowe zagraniczne ,00% 443 Różne opłaty i składki ,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% : *ZSZ. W Chełmży ,54% osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,00% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników ,67% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne ,92% 420 Składki na Fundusz Pracy ,7% 42 Zakup materiałów i wyposażenia ,67% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 430 Zakup usług pozostałych ,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% 442 Podróże służbowe zagraniczne ,00% 443 Różne opłaty i składki ,00% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 4

42 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA 205 ROK WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO ZA 205 ROK dz. r. p. mocy z porozumień z j.s.t własne mocy z j.s.t własne % WYKONANIA WYDATKÓW *ZS CKU w Gronowie ,00% osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,00% 420 Składki na Fundusz Pracy ,89% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4260 Zakup energii ,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% 8030 Szkoły zawodowe ,39% Dotacje celowe przekazane gminie na bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% ,87% ,79% ,00% ,96% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 42

43 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA 205 ROK WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO ZA 205 ROK dz. r. p. mocy z porozumień z j.s.t własne mocy z j.s.t własne % WYKONANIA WYDATKÓW 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,74% Składki na ubezpieczenia 4 społeczne ,8% 420 Składki na Fundusz Pracy ,58% 42 Składki na Fundusz Pracy ,20% 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,34% 47 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,58% 42 Zakup materiałów i wyposażenia ,89% Zakup środków dydaktycznych i 4240 książek ,64% 4260 Zakup energii ,25% 4270 Zakup usług remontowych ,56% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 430 Zakup usług pozostałych ,29% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,9% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00% 440 Podróże służbowe krajowe ,5% 44 Podróże służbowe krajowe ,20% 442 Podróże służbowe zagraniczne ,00% 4430 Różne opłaty i składki ,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 43

44 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA 205 ROK WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO ZA 205 ROK dz. r. p. mocy z porozumień z j.s.t własne mocy z j.s.t Pozostałe podatki na rzecz 4500 budżetów jednostek samorządu ,00% terytorialnego własne % WYKONANIA WYDATKÓW 450 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych ,00% ,00% ,97% ,97% : *ZS. w Chełmży ,% osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników ,99% ,83% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,43% 420 Składki na Fundusz Pracy ,7% 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% Zakup środków dydaktycznych i 4240 książek ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,87% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych ,00% 440 Podróże służbowe krajowe ,05% 4430 Różne opłaty i składki ,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 44

45 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA 205 ROK WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO ZA 205 ROK dz. r. p. mocy z porozumień z j.s.t własne mocy z j.s.t Podatek od nieruchomości ,00% własne % WYKONANIA WYDATKÓW 450 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00% *Z.Sz.CKU w Gronowie ,23% osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% ,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,60% Składki na ubezpieczenia 4 społeczne ,8% 420 Składki na Fundusz Pracy ,46% 42 Składki na Fundusz Pracy ,20% 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,33% 47 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,98% 42 Zakup materiałów i wyposażenia ,89% Zakup środków dydaktycznych i 4240 książek ,82% 4260 Zakup energii ,35% 4270 Zakup usług remontowych ,98% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 430 Zakup usług pozostałych ,29% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,36% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00% 440 Podróże służbowe krajowe ,63% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 45

46 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA 205 ROK WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO ZA 205 ROK dz. r. p. mocy z porozumień z j.s.t własne mocy z j.s.t Podróże służbowe krajowe ,20% 442 Podróże służbowe zagraniczne ,00% własne % WYKONANIA WYDATKÓW 4430 Różne opłaty i składki ,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00% Pozostałe podatki na rzecz 4500 budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00% *Starostwo Powiatowe w Toruniu ,2% 230 Dotacje celowe przekazane gminie na bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,00% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,87% 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,79% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 46

47 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA 205 ROK WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO ZA 205 ROK dz. r. p. mocy z porozumień z j.s.t własne mocy z j.s.t inwestycyjne jednostek budżetowych ,00% inwestycyjne jednostek 6057 budżetowych ,97% 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych ,97% 8032 Szkoły artystyczne ,65% osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników własne % WYKONANIA WYDATKÓW ,00% ,84% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,2% 420 Składki na Fundusz Pracy ,34% Wpłaty na Państwowy Fundusz 440 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00% 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% Zakup środków dydaktycznych i 4240 książek ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,94% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych ,00% 440 Podróże służbowe krajowe ,40% 4430 Różne opłaty i składki ,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 47

48 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA 205 ROK WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO ZA 205 ROK dz. r. p. mocy z porozumień z j.s.t własne mocy z j.s.t własne % WYKONANIA WYDATKÓW :Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży ,65% osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% ,84% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,2% 420 Składki na Fundusz Pracy ,34% Wpłaty na Państwowy Fundusz 440 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00% 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% Zakup środków dydaktycznych i 4240 książek ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,94% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych ,00% 440 Podróże służbowe krajowe ,40% 4430 Różne opłaty i składki ,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00% 8034 Szkoły zawodowe specjalne ,55% Realizacja Z.Sz.S w Chełmży 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 48

49 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA 205 ROK WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO ZA 205 ROK dz. r. p. mocy z porozumień z j.s.t własne mocy z j.s.t Wynagrodzenia osobowe ,62% pracowników 8046 własne % WYKONANIA WYDATKÓW 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,93% 420 Składki na Fundusz Pracy ,07% Zakup środków dydaktycznych i 4240 książek ,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,49% 230 Dotacje celowe przekazane gminie na bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,00% 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,29% 440 Podróże służbowe krajowe ,25% Starostwo Powiatowe w : Toruniu ,00% 230 Dotacje celowe przekazane gminie na bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,00% Z.Sz. w Chełmży ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 440 Podróże służbowe krajowe ,00% Z.Sz.S w Chełmży ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 440 Podróże służbowe krajowe ,00% Z.Sz. CKU w Gronowie ,98% 4300 Zakup usług pozostałych ,04% 440 Podróże służbowe krajowe ,36% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 49

50 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA 205 ROK WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO ZA 205 ROK dz. r. p. mocy z porozumień z j.s.t własne mocy z j.s.t własne % WYKONANIA WYDATKÓW Szkoła Muzyczna w Chełmży ,00% 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 8048 Stołówki szkolne i przedszkolne ,94% osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników ,98% ,74% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,69% 420 Składki na Fundusz Pracy ,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,49% 4220 Zakup środków żywności ,9% 4260 Zakup energii ,02% 4270 Zakup usług remontowych ,9% 4300 Zakup usług pozostałych ,28% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,99% *Z.Sz.S. W Chełmży ,20% osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,00% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników ,% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,93% 420 Składki na Fundusz Pracy ,5% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,86% 4220 Zakup środków żywności ,9% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 50

51 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA 205 ROK WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO ZA 205 ROK dz. r. p. mocy z porozumień z j.s.t własne mocy z j.s.t własne % WYKONANIA WYDATKÓW *Z.Sz.CKU w Gronowie ,58% osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników ,88% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,99% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,00% 420 Składki na Fundusz Pracy ,96% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,63% 4260 Zakup energii ,02% 4270 Zakup usług remontowych ,9% 4300 Zakup usług pozostałych ,28% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,99% 8050 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizaci nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% ,00% 420 Składki na Fundusz Pracy ,96% *Z.Sz.CKU w Gronowie ,00% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 5

52 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA 205 ROK WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO ZA 205 ROK dz. r. p. mocy z porozumień z j.s.t własne mocy z j.s.t własne % WYKONANIA WYDATKÓW Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% ,00% 420 Składki na Fundusz Pracy ,94% Zespół Szkół w Chełmży ,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% ,00% 420 Składki na Fundusz Pracy ,97% 8095 Pozostała działalność ,88% osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% ,97% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,95% 420 Składki na Fundusz Pracy ,56% 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,70% 4260 Zakup energii ,74% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,72% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 52

53 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA 205 ROK WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO ZA 205 ROK dz. r. p. mocy z porozumień z j.s.t własne mocy z j.s.t Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych własne % WYKONANIA WYDATKÓW ,00% 440 Podróże służbowe krajowe ,96% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,94% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu ,00% służby cywilnej * Pozostała działalność- Starostwo Powiatowe ,65% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne ,99% 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,8% 4300 Zakup usług pozostałych ,62% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,3% * Księgowość w Chełmży ,87% osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% ,95% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,9% 420 Składki na Fundusz Pracy ,43% 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4260 Zakup energii ,74% 4270 Zakup usług remontowych ,00% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 53

54 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA 205 ROK WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO ZA 205 ROK dz. r. p. mocy z porozumień z j.s.t własne mocy z j.s.t Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Opłaty z tytułu zakup usług 4360 telekomunikacyjnych ,00% 440 Podróże służbowe krajowe ,96% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu ,00% służby cywilnej 400 własne % WYKONANIA WYDATKÓW Warsztaty szkolne ,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,00% 420 Składki na Fundusz Pracy ,95% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% Zespół Szkół CKU Gronowo ,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% ,95% 420 Składki na Fundusz Pracy ,73% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% Zespół Szkół Chełmża ,00% 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 54

55 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA 205 ROK WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO ZA 205 ROK dz. r. p. mocy z porozumień z j.s.t własne mocy z j.s.t własne % WYKONANIA WYDATKÓW 40 Składki na ubezpieczenia społeczne ,96% 420 Składki na Fundusz Pracy ,73% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespół Szkół Specjalnych Chełmża Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% ,00% ,00% ,00% 420 Składki na Fundusz Pracy ,88% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% Szkoła Muzyczna Chełmża ,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 85 OCHRONA ZDROWIA ,63% 85 Szpitale ogólne ,00% 600 na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 55

56 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA 205 ROK WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO ZA 205 ROK dz. r. p. mocy z porozumień z j.s.t własne mocy z j.s.t własne % WYKONANIA WYDATKÓW 8556 Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,05% 430 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,05% *PUP w Chełmży ,05% Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,05% ,93% ,93% 852 POMOC SPOŁECZNA ,59% 8520 Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze ,83% 30 Świadczenia społeczne ,8% Zakup usług przez j.s.t od innych 4330 j.s.t ,83% *PCPR w Toruniu ,83% Zakup usług przez j.s.t od innych 4330 j.s.t ,83% 30 Świadczenia społeczne ,8% Domy Pomocy Społecznej ,48% osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 56

57 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA 205 ROK WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO ZA 205 ROK dz. r. p. mocy z porozumień z j.s.t własne mocy z j.s.t Składki na Fundusz Pracy ,92% 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,95% własne % WYKONANIA WYDATKÓW 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,83% 4220 Zakup środków żywności ,00% Zakup leków i wyrobów 4230 medycznych i produktów biobójczych ,93% 4260 Zakup energii ,09% 4270 Zakup usług remontowych ,95% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,80% 4300 Zakup usług pozostałych ,23% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,74% 440 Podróże służbowe krajowe ,7% 4430 Różne opłaty i składki ,90% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,75% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4780 Składki na fundusz emerytur pomostowych inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,96% ,84% ,5% ,00% ,57% : *DPS PIGŻA ,50% osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników ,99% ,99% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 57

58 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA 205 ROK WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO ZA 205 ROK dz. r. p. mocy z porozumień z j.s.t własne mocy z j.s.t własne % WYKONANIA WYDATKÓW 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,99% 420 Składki na Fundusz Pracy ,63% 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,74% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,89% 4220 Zakup środków żywności ,00% Zakup leków, wyrobów 4230 medycznych i produktów biobójczych ,66% 4260 Zakup energii ,2% 4270 Zakup usług remontowych ,74% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,77% 4300 Zakup usług pozostałych ,95% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,52% 440 Podróże służbowe krajowe ,59% 4430 Różne opłaty i składki ,39% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,30% Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu terytorialnego ,64% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4780 Składki na fundusz emerytur pomostowych na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych ,08% ,5% ,78% *DPS BROWINA ,00% osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% ,00% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 58

59 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA 205 ROK WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO ZA 205 ROK dz. r. p. mocy z porozumień z j.s.t własne mocy z j.s.t własne % WYKONANIA WYDATKÓW 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,00% 420 Składki na Fundusz Pracy ,00% 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4220 Zakup środków żywności ,00% Zakup leków, wyrobów 4230 medycznych i produktów biobójczych ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,00% 440 Podróże służbowe krajowe ,98% 4430 Różne opłaty i składki ,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00% inwestycyjne jednostek budżetowych na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00% ,00% *DPS WIELKA NIESZAWKA ,00% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 59

60 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA 205 ROK WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO ZA 205 ROK dz. r. p. mocy z porozumień z j.s.t własne mocy z j.s.t osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,00% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników ,99% własne % WYKONANIA WYDATKÓW 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,00% 420 Składki na Fundusz Pracy ,00% 470 Wynagrodzenie bezosobowe ,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4220 Zakup środków żywności ,00% Zakup leków, wyrobów 4230 medycznych i produktów biobójczych ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,00% 440 Podróże służbowe krajowe ,93% 4430 Różne opłaty i składki ,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00% Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu terytorialnego ,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00% *DPS DOBRZEJEWICE ,6% 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 60

61 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA 205 ROK WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO ZA 205 ROK dz. r. p. mocy z porozumień z j.s.t własne mocy z j.s.t Wynagrodzenia osobowe ,00% pracowników własne % WYKONANIA WYDATKÓW 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,00% 420 Składki na Fundusz Pracy ,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4220 Zakup środków żywności ,00% Zakup leków, wyrobów 4230 medycznych i produktów biobójczych ,00% 4260 Zakup energii ,52% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,82% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,99% 4430 Różne opłaty i składki ,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu terytorialnego ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00% na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych ,07% Ośrodki wsparcia ,00% osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników ,98% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 6

62 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA 205 ROK WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO ZA 205 ROK dz. r. p. mocy z porozumień z j.s.t własne mocy z j.s.t Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,00% 420 Składki na Fundusz Pracy ,00% 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% własne % WYKONANIA WYDATKÓW 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4220 Zakup środków żywności ,99% Zakup leków i materiałów 4230 medycznych ,88% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,00% 4390 Zakup ekspertyz ,00% 440 Podróże służbowe krajowe ,00% 4430 Różne opłaty i składki ,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t ,00% 4700 w tym: Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej *ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice ,00% ,00% osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników ,98% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 62

63 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA 205 ROK WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO ZA 205 ROK dz. r. p. mocy z porozumień z j.s.t własne mocy z j.s.t Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,00% 420 Składki na Fundusz Pracy ,00% własne % WYKONANIA WYDATKÓW 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,88% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,99% 4390 ekspertyz ,00% 440 Podróże służbowe krajowe ,00% 4430 Różne opłaty i składki ,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00% Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorz.teryt ,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00% 400 *ŚDS w Chełmży ,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,00% 420 Składki na Fundusz Pracy ,00% 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 63

64 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA 205 ROK WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO ZA 205 ROK dz. r. p. mocy z porozumień z j.s.t własne mocy z j.s.t Zakup środków żywności ,99% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,99% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4360 Opłaty z tutułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej własne % WYKONANIA WYDATKÓW ,00% 4430 Różne opłaty i składki ,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t ,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00% Rodziny zastępcze ,8% 30 Świadczenia społeczne ,77% 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,96% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,99% 470 Wynagrodzenie bezosobowe ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,94% 420 Składki na Fundusz Pracy ,59% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,83% 440 Podróże służbowe krajowe ,79% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 64

65 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA 205 ROK WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO ZA 205 ROK dz. r. p. mocy z porozumień z j.s.t własne mocy z j.s.t w tym: własne % WYKONANIA WYDATKÓW *PCPR w Toruniu ,8% 30 Świadczenia społeczne ,77% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników ,96% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,99% 470 Wynagrodzenie bezosobowe ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,94% 420 Składki na Fundusz Pracy ,59% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,83% 440 Podróże służbowe krajowe ,79% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% Powiatowe centra pomocy rodzinie Realizacja PCPR w Toruniu osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników ,50% ,9% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,00% 420 Składki na Fundusz Pracy ,52% 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4260 Zakup energii ,99% 4270 Zakup usług remontowych ,98% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,85% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 65

66 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA 205 ROK WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO ZA 205 ROK dz. r. p. mocy z porozumień z j.s.t własne mocy z j.s.t Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej własne % WYKONANIA WYDATKÓW ,80% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,83% 440 Podróże służbowe krajowe ,43% 4430 Różne opłaty i składki ,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00% Pozostała działalność ,00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne ,98% 420 Składki na Fundusz Pracy ,90% 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4430 Różne opłaty i składki ,95% Realizacja DPS Browina ,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 40 Realizacja Starostwo Powiatowe w Toruniu - "Tacy sami - otwieramy się na innych" Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% ,98% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 66

67 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA 205 ROK WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO ZA 205 ROK dz. r. p. mocy z porozumień z j.s.t własne mocy z j.s.t własne % WYKONANIA WYDATKÓW 420 Składki na Fundusz Pracy ,90% 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4300 Zakup energii ,00% 4430 Zakup usług pozostałych ,95% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,68% 853 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,99% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Realizacja PCPR w Toruniu Wynagrodzenia osobowe pracowników ,99% ,99% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,97% 420 Składki na Fundusz Pracy ,97% 470 Wynagrodzenie bezosobowe ,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,95% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 67

68 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA 205 ROK WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO ZA 205 ROK dz. r. p. mocy z porozumień z j.s.t własne mocy z j.s.t własne % WYKONANIA WYDATKÓW 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,29% 440 Podróże służbowe ,90% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% Powiatowe urzędy pracy ,39% Realizacja PUP w Toruniu 290 Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..84 ustawy, pobranych mnienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00% osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizyznych Różne wydatki na rzecz osób fizyznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników ,97% ,96% ,96% ,00% ,2% ,20% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,8% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,9% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne ,97% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 68

69 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA 205 ROK WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO ZA 205 ROK dz. r. p. mocy z porozumień z j.s.t własne mocy z j.s.t Składki na ubezpieczenia 47 społeczne ,8% Składki na ubezpieczenia 49 społeczne ,3% 420 Składki na Fundusz Pracy ,00% 427 Składki na Fundusz Pracy ,4% 429 Składki na Fundusz Pracy ,34% 440 Wpłaty na PFRON ,00% własne % WYKONANIA WYDATKÓW 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,98% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4307 Zakup usług pozostałych ,57% 4309 Zakup usług pozostałych ,57% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,48% 4390 Zakup usług obejmującyhc wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00% 440 Podróże służbowe krajowe ,97% 4430 Różne opłaty i składki ,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00% 4520 Opłata na rzecz budżetów j.s.t ,00% Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej ,00% ,00% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 69

70 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA 205 ROK WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO ZA 205 ROK dz. r. p. mocy z porozumień z j.s.t własne mocy z j.s.t Pozostała działalność ,02% własne % WYKONANIA WYDATKÓW 290 Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..84 ustawy, pobranych mnienależnie lub w nadmiernej wysokości ,99% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00% ,00% 3247 Stypendia dla uczniów ,98% 3249 Stypendia dla uczniów ,06% 407 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,6% 409 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,96% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,97% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,95% Składki na ubezpieczenia 47 społeczne ,96% Składki na ubezpieczenia 49 społeczne ,20% 427 Składki na Fundusz Pracy ,63% 429 Składki na Fundusz Pracy ,45% 477 Wynagrodzenia bezosobowe ,69% 479 Wynagrodzenia bezosobowe ,8% 427 Zakup materiałów i wyposażenia ,2% 429 Zakup materiałów i wyposażenia ,93% 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek ,76% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 70

71 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA 205 ROK WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO ZA 205 ROK dz. r. p. mocy z porozumień z j.s.t własne mocy z j.s.t Zakup środków dydaktycznych i 4249 książek ,84% 4287 Zakup uslug zdrowotnych ,00% 4267 Zakup energii ,75% 4269 Zakup energii ,75% 4307 Zakup usług pozostałych ,4% 4309 Zakup usług pozostałych ,23% własne % WYKONANIA WYDATKÓW 4407 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,% 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,09% 447 Podróże służbowe krajowe ,82% 449 Podróże służbowe krajowe ,90% Odpisy na zakładowy fundusz 4447 świadczeń socjalnych ,9% Odpisy na zakładowy fundusz 4449 świadczeń socjalnych ,04% 4580 Pozostałe odsetki ,00% z tego : Zawodowy paszport do kariery ,3% 3247 Stypendia dla uczniów ,78% 3249 Stypendia dla uczniów ,06% 407 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,45% 409 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,26% 4047 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,98% 4049 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,94% Składki na ubezpieczenia 47 społeczne ,37% Składki na ubezpieczenia 49 społeczne ,5% 427 Składki na Fundusz Pracy ,72% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 7

72 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA 205 ROK WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO ZA 205 ROK dz. r. p. mocy z porozumień z j.s.t własne mocy z j.s.t Składki na Fundusz Pracy ,0% 477 Wynagrodzenia bezosobowe ,6% 479 Wynagrodzenia bezosobowe ,6% własne % WYKONANIA WYDATKÓW 427 Zakup materiałów i wyposażenia ,27% 429 Zakup materiałów i wyposażenia ,55% Zakup środków dydaktycznych i 4247 książek ,26% Zakup środków dydaktycznych i 4249 książek ,98% 4307 Zakup usług pozostałych ,73% 4309 Zakup usług pozostałych ,56% Odpisy na zakładowy fundusz 4447 świadczeń socjalnych ,92% Odpisy na zakładowy fundusz 4449 świadczeń socjalnych ,2% PCPR - Pełnosprawni w pracy II ,00% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00% ,00% 407 Wynagrodzenia osobowe pracowników 409 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% ,00% 4047 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,99% 4049 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 47 społeczne ,00% Składki na ubezpieczenia 49 społeczne ,99% 427 Składki na Fundusz Pracy ,00% 429 Składki na Fundusz Pracy ,00% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 72

73 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA 205 ROK WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO ZA 205 ROK dz. r. p. mocy z porozumień z j.s.t własne mocy z j.s.t własne % WYKONANIA WYDATKÓW 427 Zakup materiałów i wyposażenia ,99% 429 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4407 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych "EU-geniusz i szkoła tajemnic" działanie 9..2 Starostwo Powiatowe w Toruniu ,00% ,00% ,44% ,00% 290 Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..84 ustawy, pobranych mnienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00% 3247 Stypendia dla uczniów ,00% 407 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% 4047 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,97% Składki na ubezpieczenia 47 społeczne ,99% 427 Składki na Fundusz Pracy ,96% 477 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 73

74 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA 205 ROK WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO ZA 205 ROK dz. r. p. mocy z porozumień z j.s.t własne mocy z j.s.t własne % WYKONANIA WYDATKÓW 427 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4287 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4307 Zakup usług pozostałych ,00% 4447 Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych ,57% Szkoła przyszła do Ciebie - wykorzystaj tę szansę - Z.SZ. CKU Gronowo ,46% 407 Wynagrodzenia osobowe pracowników 409 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,76% ,76% 4047 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,96% 4049 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,94% Składki na ubezpieczenia 47 społeczne ,45% Składki na ubezpieczenia 49 społeczne ,47% 427 Składki na Fundusz Pracy ,29% 429 Składki na Fundusz Pracy ,38% 477 Wynagrodzenia bezosobowe ,96% 479 Wynagrodzenia bezosobowe ,97% 427 Zakup materiałów i wyposażenia ,22% 429 Zakup materiałów i wyposażenia ,2% Zakup środków dydaktycznych i 4247 książek ,02% Zakup środków dydaktycznych i 4249 książek ,00% 4267 Zakup energii ,75% 4269 Zakup energii ,75% 4307 Zakup usług pozostałych ,92% 4309 Zakup usług pozostałych ,9% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 74

75 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA 205 ROK WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO ZA 205 ROK dz. r. p. mocy z porozumień z j.s.t własne mocy z j.s.t Opłaty za administrowanie i 4407 czynsze za budynki, lokale i ,84% pomieszczenia garażowe 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe własne % WYKONANIA WYDATKÓW ,82% 447 Podróże służbowe krajowe ,82% 449 Podróże służbowe krajowe ,90% Starstwo Powiatowe w Toruniu ,99% 290 Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..84 ustawy, pobranych mnienależnie lub w nadmiernej wysokości ,99% 4580 Pozostałe odsetki ,00% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,2% 8540 Świetlice szkolne ,92% Realizacja Z.Sz.S. w Chełmży osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% ,80% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 75

76 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA 205 ROK WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO ZA 205 ROK dz. r. p. mocy z porozumień z j.s.t własne mocy z j.s.t Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,85% 420 Składki na Fundusz Pracy ,84% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% Poradnie psychologiczno pedagogiczne, poradnie ,77% specjalistyczne własne % WYKONANIA WYDATKÓW 230 Dotacje celowe przekazane gminie na bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00% osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% ,85% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,47% 420 Składki na Fundusz Pracy ,60% 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% Zakup środków dydaktycznych i 4240 książek ,58% 4260 Zakup energii ,02% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,02% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych ,00% 440 Podróże służbowe krajowe ,63% 4430 Różne opłaty i składki ,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 76

77 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA 205 ROK WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO ZA 205 ROK dz. r. p. mocy z porozumień z j.s.t własne mocy z j.s.t *Poradnia Psychologiczno - : Pedagogiczna w Chełmży ,67% osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,00% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników ,85% własne % WYKONANIA WYDATKÓW 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,47% 420 Składki na Fundusz Pracy ,60% 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% Zakup środków dydaktycznych i 4240 książek ,58% 4260 Zakup energii ,02% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,02% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych ,00% 440 Podróże służbowe krajowe ,63% 4430 Różne opłaty i składki ,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00% *Starostwo Powiatowe w Toruniu ,00% 230 Dotacje celowe przekazane gminie na bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00% 8540 Internaty i bursy szkolne ,37% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 77

78 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA 205 ROK WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO ZA 205 ROK dz. r. p. mocy z porozumień z j.s.t własne mocy z j.s.t osobowe niezaliczone do wynagrodzeń własne % WYKONANIA WYDATKÓW ,00% 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,07% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne ,28% 420 Składki na Fundusz Pracy ,37% 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,69% 4260 Zakup energii ,89% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,73% 4430 Różne opłaty i składki ,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00% ,5% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 78

79 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA 205 ROK WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO ZA 205 ROK dz. r. p. mocy z porozumień z j.s.t własne mocy z j.s.t w tym: własne % WYKONANIA WYDATKÓW * Z.Sz. CKU w Gronowie ,07% osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% ,07% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,28% 420 Składki na Fundusz Pracy ,37% 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,69% 4260 Zakup energii ,89% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,73% 4430 Różne opłaty i składki ,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% Starostwo Powiatowe w Toruniu ,5% ,5% 8545 Pomoc materialna dla uczniów ,00% 3240 Stypendia dla uczniów ,00% Starostwo Powiatowe w Toruniu ,00% 3240 Stypendia dla uczniów ,00% *Z.SZ Chełmża-stypendia Marszałka ,00% 3240 Stypendia dla uczniów ,00% *Z.SZ.CKU Gronowo-stypendia Marszałka ,00% 3240 Stypendia dla uczniów ,00% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 79

80 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA 205 ROK WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO ZA 205 ROK dz. r. p. mocy z porozumień z j.s.t własne mocy z j.s.t własne % WYKONANIA WYDATKÓW 8549 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze ,00% Pracownia Wspierania Rozwoju A i M w Górsku - niepubliczny ośrodek rewalidacyjno - wychowawczy Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo - wychowawczej ,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,73% 4300 Zakup usług pozostałych ,7% 440 Podróże służbowe krajowe ,97% *PPP w Chełmży ,73% 4300 Zakup usług pozostałych ,7% 440 Podróże służbowe krajowe ,97% Pozostała działalność ,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,96% : Z.SZ CKU Gronowo ,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% Z.SZ.S Chełmża ,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% PPP Chełmża ,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 80

81 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA 205 ROK WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO ZA 205 ROK dz. r. p. mocy z porozumień z j.s.t własne mocy z j.s.t Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,96% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% własne % WYKONANIA WYDATKÓW 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,05% 9009 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,05% 2360 Dotacje celowe z bużetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 22 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00% 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,02% 4270 Zakup usług remontowych ,97% 4300 Zakup usług pozostałych ,2% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych ,23% ,00% ,54% ,00% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 8

82 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA 205 ROK WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO ZA 205 ROK dz. r. p. mocy z porozumień z j.s.t własne mocy z j.s.t własne % WYKONANIA WYDATKÓW 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,87% 6060 Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00% : Starostwo Powiatowe ,08% 2360 Dotacje celowe z bużetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 22 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00% 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,0% 4270 Zakup usług remontowych ,87% 4300 Zakup usług pozostałych ,22% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,23% 670 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 82

83 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA 205 ROK WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO ZA 205 ROK dz. r. p. mocy z porozumień z j.s.t własne mocy z j.s.t własne % WYKONANIA WYDATKÓW 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych ,50% 6060 Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,87% DPS Browina ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00% PZD w Toruniu ,2% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,27% 4300 Zakup usług pozostałych ,97% inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych ,9% ,00% 92 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,25% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 83

84 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA 205 ROK WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO ZA 205 ROK dz. r. p. mocy z porozumień z j.s.t własne mocy z j.s.t własne % WYKONANIA WYDATKÓW 9208 Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele ,00% 2360 Dotacje celowe z bużetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 22 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00% 926 Biblioteki ,00% 230 Dotacje celowe przekazane gminie na bieżące realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00% 9295 Pozostała działalność ,56% 2360 Dotacje celowe z bużetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 22 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,96% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne ,94% 420 Składki na Fundusz Pracy ,00% 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,57% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 84

85 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA 205 ROK WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO ZA 205 ROK dz. r. p. mocy z porozumień z j.s.t własne mocy z j.s.t Zakup usług pozostałych ,57% własne % WYKONANIA WYDATKÓW Starostwo Powiatowe w Toruniu ,46% 2360 Dotacje celowe z bużetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 22 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,96% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne ,94% 420 Składki na Fundusz Pracy ,00% 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,98% 4300 Zakup usług pozostałych ,05% Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży - Konkurs Fortepianowy ,00% 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży - Konkurs Gitarowy, II międzynarodowy festiwal szkół muzycznych Integracje muzyczne ,00% 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 85

86 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA 205 ROK WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO ZA 205 ROK dz. r. p. mocy z porozumień z j.s.t własne mocy z j.s.t własne % WYKONANIA WYDATKÓW 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% S.SZ. w Chełmży ,23% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,23% S.SZ.S w Chełmży ,98% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,98% 926 KULTURA FIZYCZNA ,50% 9260 Obiekty sportowe ,2% Z.SZ. CKU Gronowo Składki na ubezpieczenia 40 społeczne ,33% 420 Składki na Fundusz Pracy ,26% 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,06% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,88% 4260 Zakup energii ,83% 4300 Zakup usług pozostałych ,68% Zadania w zakresie kultury fizycznej ,69% 2360 Dotacje celowe z bużetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 22 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,34% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne ,90% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 86

87 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA 205 ROK WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO ZA 205 ROK dz. r. p. mocy z porozumień z j.s.t własne mocy z j.s.t własne % WYKONANIA WYDATKÓW 420 Składki na Fundusz Pracy ,59% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,98% 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,77% Strostwo Powiatowe w Toruniu ,32% 2360 Dotacje celowe z bużetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 22 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,34% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne ,90% 420 Składki na Fundusz Pracy ,59% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,64% 470 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,77% Z.SZ.S w Chełmża ,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 87

88 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO NA 205 ROK WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO ZA 205 ROK dz. r. p. mocy z porozumień z j.s.t własne mocy z j.s.t własne % WYKONANIA WYDATKÓW Z.SZ. w Chełmża ,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE , , ,62% projekty finansowane i współfinansowane z UE ,25% BUDŻET BEZ UE , , ,87% inwestycyjne ,0% wydatki bieżace Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 88

89 STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ ORAZ ODNIESIENIE DO WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH, WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH. Zestawienie dochodów w roku wg działów klasyfikacji budżetowej. Klasyfikacja budżetowa Nazwa działu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 6/206 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 2 marca 206 r. Plan Razem dział.00 Rolnictwo i łowiectwo Razem dział.020 Leśnictwo Razem dział 600 Transport i łączność Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Razem dział 70 Działalność usługowa Razem dział 750 Administracja publiczna Razem dział 752 Obrona narodowa Razem dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Razem dział 758 Różne rozliczenia Razem dział 80 Oświata i wychowanie Razem dział 85 Ochrona zdrowia Razem dział 852 Pomoc społeczna Razem dział 853 Pozostałe w zakresie polityki społecznej Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Razem dochody Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 89

90 Struktura dochodów wg wykonania na dzień r. w Powiecie Toruńskim Pomoc społeczna; 7,77% Ochrona zdrowia; 4,26 % Edukacyjna opieka wychowawcza; 0,02% Pozostałe w zakresie polityki społecznej; 4,92% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; 2,03% Rolnictwo i łowiectwo; 0,0% Transport i łączność; 2,90% Leśnictwo; 0,40% Gospodarka mieszkaniowa;,76% Działalność usługowa; 2% Administracja publiczna; 0,53% Obrona narodowa; 0,0% Oświata i wychowanie; 0,6% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych...; 22,99 % Różne rozliczenia; 29,79% Zestawienie wydatków w roku wg działów klasyfikacji budżetowej. Klasyfikacja budżetowa Nazwa działu Plan Razem dział Razem dział Razem dział Razem dział.00 Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Transport i łączność Turystyka Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Razem dział Razem dział Razem dział 70 Działalność usługowa Administracja publiczna Obrona narodowa Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 90

91 Razem dział Razem dział Razem dział Razem dział Razem dział Razem dział Razem dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe w zakresie polityki społecznej Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Razem dział Razem dział 92 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna Razem wydatki Struktura wydatków wg wykonania na r. w Powiecie Toruńskim Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;,84% Pozostałe w zakresie polityki społecznej; 9,32% Kultura fizyczna; 0,25% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 0,27% Edukacyjna opieka wychowawcza; 3,47% Leśnictwo; 0,49% Transport i łączność; 7,32% Turystyka; 0,0% Gospodarka mieszkaniowa;,07% Działalność usługowa;,79% Administracja publiczna; 3,75% Pomoc społeczna; 22,93% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 0,22% Obrona narodowa; 0,0% Ochrona zdrowia; 5,4% Oświata i wychowanie;2,03% Obsługa długu publicznego; 0,44% Różne rozliczenia; 0,38% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 9

92 Rozliczenie otrzymanych dotacji w u. Dział Rozdział Plan Realizacja Saldo Dotacje celowe otrzymane z gminy na bieżące realizowane na postawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego - pomoc finansowa zatrudnienia koordynatora rozliczenia kosztów wybudowania dróg rowerowych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - utrzymanie drogi rowerowej Toruń - Osiek , % 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - zadanie: Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Droga rowerowa Toruń Łubianka Wybcz Unisław, droga rowerowa Toruń Złotoria Osiek, droga rowerowa Toruń Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe % 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - budowa chodników, ciągów pieszo rowerowych oraz realizacja innych zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych % 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa NPPDL modernizacja dróg % Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 92

93 660 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych % Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami skarbu państwa bieżące z Prace geodezyjne i kartograficzne bieżące z Opracowania geodezyjne i kartograficzne - zadnia bieżące z Koszty bieżące utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Toruniu - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z oraz inne zlecone - zakupy inwestycyjne w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Toruniu Dotacja na wykonywane przez powiat z ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony środowiska i ochrony przyrody, gospodarki wodnej, gospodarki nieruchomościami, spraw obywatelskich, ewidencji gruntów i budynków % % % % % % Kwalifikacja wojskowa % 220 Zadania otrzymane na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w zakresie organizacji kwalifikacji wojskowej % Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 93

94 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące realizowane przez powiat na podstawie - dofinansowanie do realizacji pn. "Dostosowanie serwisów internetowych powiatu toruńskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" Dotacje celowe otrzymane z gminy na bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - realizacja projektu pn. Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Dotacje celowe otrzymane z gminy na bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - realizacja projektu pn. Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące z oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat - szkolenie obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące z oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub na materiały ćwiczeniowe % % % % 474, % Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 94

95 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - doposażenie szkół (tablice interaktywne dla Z. Sz. Specjalnych w Chełmży Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące z oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub na materiały ćwiczeniowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich program Comenius realizowany w Zespole Szkół w Chełmży Realizacja inwestycyjnego Przygotowanie infrastruktury pod szkolnictwo zawodowe rolnicze. Adaptacja i dostosowanie oraz wyposażenie istniejących pomieszczeń na pracownię eksploatacji pojazdów rolniczych, pracownię diagnostyki, obsługi i kontroli maszyn rolniczych oraz salę wykładową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół CKU w Gronowie Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - koszty utrzymania szkoły muzycznej w Chełmży % 4 2, % 55 45, % % % Składki zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz uczniów % Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 95

96 Dotacja celowa - pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców domów pomocy społecznej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - projekt pn. Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi w Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące z oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat - funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmży oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku nad Wisłą Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu - dofinansowanie własnego powiatu z wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (dofinansowanie kosztów wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 205") Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu - dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku % % % % Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 96

97 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące z oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat - dotacja na realizację publicznego pn. "Tacy sami - Otwieramy się na innych" realizowanego w ramach programu "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące z oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat - koszty utrzymania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności % % Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacja na realizację projektu przez Powiatowy Urząd Pracy % 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacja na realizację projektu przez Powiatowy Urząd Pracy % Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacje na realizację projektów przez Starostwo Powiatowe w Toruniu, Z. Sz. CKU w Gronowie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu % Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 97

98 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacje na realizację projektów przez Starostwo Powiatowe w Toruniu, Z. Sz. CKU w Gronowie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu % Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - stypendia za wyniki w nauce % Razem % OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DZIAŁ 00 ROLNICTWO I ŁOWECTWO Rozdział Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. Starostwa Powiatowego - źródło finansowania środki własne. L. p Plan r r. Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 205r. I bieżące związane z realizacją zadań statutowych gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla: dz. nr 477/4, położonej w Grębocinie gmina Lubicz, dz. nr 67, 69, położone w Kiełpinach gmina Czernikowo. Rozdział 0095 Pozostała działalność. Dochody L. p Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z oraz innych zadań zleconych ustawami Plan r r Opis otrzymanych dochodów budżetowych Udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 98

99 DZIAŁ 020 LEŚNICTWO Rozdział 0200 Gospodarka leśna Źródłem finansowania wydatków są środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości zł. Lp. Plan r r. Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 205 I. bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Ekwiwalent za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. W latach właścicieli zalesiło 99,3 ha gruntów rolnych i otrzymuje ekwiwalent za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Rozdział Nadzór nad gospodarką leśną Lp. Plan r r. Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 205 I. bieżące związane z realizacją zadań statutowych Stawka roczna za ha nadzorowanej powierzchni lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa została określona w aneksach do porozumień zawartych między Starostą Toruńskim a nadleśnictwami i wynosiła: Nadleśnictwo Dobrzejewice. 2 zł. za ha, 2294 ha=48 74 Nadleśnictwo Cierpiszewo 2 zł. za ha, 5 ha=245 Nadleśnictwo Gniewkowo 2 zł. za ha, 2 ha- 44 Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń 2 zł. za ha, 9 ha=89 Nadleśnictwo Toruń 23 zł. za ha, 684 ha= Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 99

100 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 6004 Drogi publiczne powiatowe. zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu: a) rozdział 6004 Drogi publiczne powiatowe zł. Lp. Plan na r. na r. Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 205 I bieżące II 2 związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych majątkowe Inwestycje, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust pkt. 2,3, Zakupy inwestycyjne Zakupy paliw do pojazdów i sprzętu, zakup materiałów drogowych, energia, usługi telefonii, ekspertyzy, ubezpieczenia majątku, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, podatek od nieruchomości, ZFŚS, szkolenia, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg oraz odnowy dróg (szczegółowy opis w załączeniu) Wynagrodzenia wraz z narzutami na płace Odzież robocza, rękawice ochronne, posiłki regeneracyjne, napoje chłodzące dla pracowników Opis szczegółowy w załączonej tabeli Razem Zakup ciągnika NEW HOLLAND wraz z ładowaczem czołowym i pługiem do odśnieżania Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 00

101 b) rozdział 9009 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zł. Lp. Plan na r. na r. Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 205 I bieżące związane z realizacją zadań statutowych Usługa komunalna odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych na terenie M. Chełmży, zakup 2 szt. Pilarek II majątkowe inwestycyjne jednostek budżetowych Opis szczegółowy poniżej Razem Gospodarka remontowa, roboty utrzymaniowe dróg, inwestycje. Lp. Nr umowy / zlecenia J.m. Zakres Plan na 205r. [PLN] Opis Dział 600 Dział 600 NAKŁADY REMONTOWE W ROKU ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH: Odnowa dróg i regeneracja nawierzchni: Dokumentacje techniczne: Usługi budowlanomontażowe: Konserwacje i naprawy sprzętu: ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH: Naprawy sprzętu drogowego i samochodów Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg: Zimowe utrzymanie dróg Na terenie całego powiatu Remonty cząstkowe, naprawa dróg gruntowych : Remonty cząstkowe nawierzchni dróg Na terenie całego powiatu Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 0

102 3 Remont drogi 204C Remont drogi 76C Oznakowanie, urządzenia zabezpieczające Dostawa znaków drogowych (TIOMAN) i oznakowania poziome Na terenie całego powiatu Ustawienie, regulacja i naprawa barier Na terenie całego powiatu Koszenie poboczy 9 98 j.w : koszenie ścieżek rowerowych Regulacja poboczy, renowacja rowów j.w Wycinka drzew i krzewów, frezowanie pni drzew j.w Remont obiektów mostowych Inne roboty sprzątanie pasów drogowych j.w - naprawa chodników j.w 9 0 Dział 900 Umowa z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży - roboty inne j.w i 3. - Usługi pozostałe (komunalne, leasing, odprowadzanie ścieków) odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych Miasto Chełmża NAKŁADY NA WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W ROKU 205 Nazwa Par. Zakres PLAN WYKONANIE 205r. Wykonawca PZD PZD Dział 600 Dział Remont drogi powiatowej nr 2006C Rozgarty Górsk w km ,078 km ZHB AGA Remont drogi powiatowej nr 2009C Brzeźno Młyniec Lubicz Górny w km ,450 km PBDI S.A.Toruń Budowa chodników na terenie Powiatu Toruńskiego Budowa chodników na terenie Powiatu Toruńskiego Opis poniżej niekwalifikowalne, poza projektem (droga rowerowa Toruń Chełmża z odgałęzieniem do m.kamionki Małe) dział Remonty na drogach powiatowych : PZD PZD Odnowa nawierzchni na drodze powiatowej nr 2047C Wola Osówka na dł. 2,200 km Z.H.B AGA Odnowa nawierzchni na drodze powiatowej nr 2025C Mała Grzywna Mirakowo na dł. 2,800 km Z.H.B AGA Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 02

103 6 Dokumentacje techniczne związane z planowaną przebudową dróg powiatowych C zł 2026C zł 204C zł 209C zł 2047C zł RAZEM - Dział 600: RAZEM - Dział 900: Oś priorytetowa. Rozwój infrastruktury technicznej Działanie.. Infrastruktura drogowa Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych- projekt znajduje się na indykatywnej liście projektów kluczowych RPO WK-P Nazwa Par. PLAN WYKONANIE 205r. GMINA III etap - droga rowerowa Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Łysomice, Chełmża, M. Chełmża : - finansowanie Gmin i powiatudz finansowanie ( w ramach RPO W K-P) dz środki własne powiatu dz inwestycyjne na melioracje dz Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych : Zakup ciągnika rolniczego NEW HOLLAND wyposażonym w: - ładowacz czołowy - pług do odśnieżania Dostawca: PHU PERKOZ Brodnica Ogółem nakłady inwestycyjne w 205r.: Omówienie inwestycji 3.. Remont drogi powiatowej nr 2009C Brzeźno Młyniec Lubicz Górny w km do na dł. 3,450 km. Zadanie było realizowane w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój Data i numer umowy o dofinansowanie : umowa nr 8P/205 z dnia r. Data rozpoczęcia realizacji (przekazania placu budowy): r. Data zakończenia realizacji (podpisania protokołu końcowego): r. W ramach prowadzonego przebudowano drogę nr 2009C Brzeźno Młyniec Lubicz Górny w km do na dł. 3,450 km. Przedmiotowa inwestycja polegała na przywróceniu podstawowych właściwości ciągu, tj. poprawie równości i szorstkości jezdni (nadanie jezdni odpowiednich spadków) oraz podniesieniu nośności dróg (wzmocnienie nawierzchni) poprzez Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 03

104 wyrównanie istniejącej nawierzchni masą mineralno-bitumiczną, a także ułożeniu warstwy ścieralnej. Powyższe prace przyczyniły się do likwidacji zastoisk wodnych. Ponadto, podniesiono bezpieczeństwo poprzez wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego (wraz z wykonaniem przejść dla pieszych) oraz wymianę oznakowania pionowego. W zakresie prac ujęto również umocnienie poboczy wraz z wyprofilowaniem rowów. Parametry techniczne nadane przedmiotowej inwestycji: - szerokość pasa ruchu min. 2,75m x 2; - szerokość pobocza min.,0 m x 2; - kategoria ruchu, na jaką została zaprojektowana droga: KR Efekty rezultaty Uzyskany efekt użytkowy to: poprawa komfortu podróży na modernizowanym odcinku prowadzonej inwestycji i bezpieczeństwa użytkowników poprzez wyrównanie nawierzchni, nadanie odpowiednich spadków, poprawienia szorstkości jezdni i oznakowanie poziome miejsc szczególnie niebezpiecznych. Wymiana oznakowania pionowego, informacji drogowskazowej wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa na przebudowywanych odcinkach komunikacyjnych. Realizacja projektu w zakresie umocnienia poboczy oraz wyprofilowaniu rowów bezpośrednio wpłynęła na lepsze odwodnienie korpusu drogi, co przełożyło się na poprawę płynności ruchu pojazdów (likwidacja zastoisk wodnych). W okresie zimowym natomiast wpłynęło na zmniejszenie zagrożenia związanego z ryzykiem wypadków na oblodzonej nierównej nawierzchni jezdni. Zgodnie z 4 Umowy nr 8P/205 z dnia r. na prowadzonych odcinkach robót zamieszczono tablice informacyjne o uczestnictwie Powiatu Toruńskiego w Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych. Informacje te pojawiły się również na stronie internetowej Beneficjenta. Dotacja wnioskowana: ,8 zł. Dotacja otrzymana: ,8 zł Remont drogi powiatowej nr 2006C Rozgarty Górsk w km na dł. 2,078 km W wyniku tej inwestycji poszerzono pas jezdni z 3,5 m do 5 m, umocniono pobocza. Inwestycję rozpoczętą w 204 roku zakończono w I kwartale 205r Budowa chodników i ciągów pieszo rowerowych. Lp. Gmina PLAN. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo - Bobrowniki w m. Witowąż na dł. 0,272 km oraz budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2045C Steklin-Osówka w m. Osówka na dł. 0,0 km w zł : udział Gminy Czernikowo , ,77 Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 04

105 Przebudowa drogi powiatowej nr 232C Sitno Działyń Mazowsze - Czernikowo w zakresie budowy chodnika w m. Czernikowo na dł. 0,995 km Przebudowa drogi powiatowej nr 2005C Łubianka - Zamek Bierzgłowski - Czarne Błoto w zakresie budowy chodnika w m. Łubianka na dł. 0,740 km Budowa chodnika wraz ze zjazdami oraz regulacją urządzeń odwodnieniowych w ciągu drogi powiatowej nr 206C Łubianka - Kończewice w m. Biskupice na dł.,45 km Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2007C Łysomice-Ostaszewo na dł.,96 km Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2040C Zębowo - Zębówiec w m. Zębowo na dł. 0,285 m Przebudowa drogi powiatowej nr 204C Brzozówka Szembekowo - Łążynek w m. Brzozówka w zakresie budowy chodnika na dł. 0,925 km Przebudowa drogi powiatowej nr 2030C Turzno - Gronowo w m. Turzno w zakresie budowy chodnika na dł. 0,30 km Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 209C w Chełmży, ul. Wyszyńskiego na dł. 40 mb Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 203C w Chełmży, ul. Chełmińskie Przedmieście na dł. 54 mb, szer.,5 m Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 200C Turzno Rogówko - Lubicz Dolny w m. Rogowo na dł. 0,205 km Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 20C Turzno Papowo Toruńskie (dokumentacje) Czernikowo , ,96 Łubianka , ,03 Łubianka , ,98 Łysomice , ,27 Obrowo , ,70 wpłata gminy za zadanie wieloletnie o wartości 67.89,25 zł. Obrowo , ,73 Łysomice , ,78 M.Chełmża ,3, M.Chełmża , ,20 wpłata Gminy Miasta Chełmża za zadanie wieloletnie o wartości ,20 zł ,37 wpłata Gminy Miasta Chełmża za zadanie wieloletnie o wartości ,92 zł. Lubicz , ,44 Łysomice ,00 Wpłata Gminy za zadanie wieloletnie ,00. RAZEM: , Informacja o realizacji projektu kluczowego na podstawie zawartej pre-umowy nr PRO.I POR/8/2008 z dnia 5 maja 2008r., współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pn. Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych. Indywidualny projekt kluczowy realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata , Priorytet. Rozwój infrastruktury Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 05

106 technicznej, Działanie.. Infrastruktura drogowa, nazwa projektu: Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych. Kwota dofinansowania trzech etapów razem: 2,88 mln zł, całkowita długość zaprojektowanych dróg rowerowych: 70,838 km. W u kontynuowano realizację: Etapu III projektu: droga rowerowa Toruń - Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe Długość odcinka: 36,06 km Wartość projektu: ,65 zł, wydatków kwalifikowalnych: ,20 zł. Partnerstwo: Zarząd Województwa K-P, Powiat Toruński, Gmina Łysomice, Gmina Chełmża, Gmina Miasto Chełmża. Projektant: KFG Design Filip Grzelak. Wykonawca robót budowlanych: STRABAG Sp. z o.o. Projekt został zakończony rzeczowo dnia 30 czerwca 205r. Stan zaawansowania rozliczeń środków: przewidziane ostateczne rozliczenie środków to czerwiec 206r. 4. Zadania realizowane przez ekipę liniową PZD w Małej Grzywnie. L.p. Rodzaj robót Jedn. miary Miasto Chełmża Chełmża Czerniko wo Lubicz Gmina Łubiank a Łysomice Obrowo Wlk. Nieszawka Zławieś Wlk. Razem Remont masą na zimno Remont masą z termosu Uzupełnienie nawierzchni kamieniem m2 9,5 72,5 57,00 57,0 40,0 6,0 86,5 465,5 m2 Mg Uzupełnienie wybojów w naw. m2 frezowi nami Wypełnienie spękań asfaltem m Czyszczenie i odśnieżanie: a/ naw. dróg z śniegu - ciągnik z m-h pługiem b/ usuwanie oblodzenia z m2 jezdni c/ nawierzchni dróg z piasku m d/ kompleksowe sprzątanie obiektów kpl mostowych e/ chodników ze śniegu i lodu m f/ chodników z piasku m2 g/ odśnieżanie szt. Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 06

107 przystanków PKS h/ posypywanie chodników m2 piaskiem i/ czyszczenie studni kanalizacyjnych i wpustów szt j/ czyszczenie przepustów szt k/ czyszczenie obiektów m 4 4 mostowych l/ czyszczenie kratek ściekowych i szt. wpustów m/ czyszczenie korytek ściekowych m n/ sprzątanie pasa drogowego km 6 3,5 9,5 o/ usuwanie gałęzi po km wiatrołomach p/ sprzątanie pozimowe darniny z pól dni Chodniki, 7 krawężniki, obrzeża: a/ naprawa wjazdów kpl b/ przełożenie / naprawa nawierzchni m chodnika c/ budowa chodników / m2 parkingów d/ ułożenie nowej nawierzchni m2 chodnika e/ montaż barier zabezpieczających m f/ demontaż balustrady chodnikowej m 8 Pobocza: a/ umocnienie / uzupełnienie m b/ uzupełnienie frezowi nami m2 c/ uzupełnienie materiałem Mg kamiennym d/ ścinka m e/ profilowanie m f/ plantowanie i uzupełnienie drenu drogi rowerowej Znaki pionowe: a/ typ A, B, C, D itp. szt b/ tablice typu E szt c/ oznakowanie spec. F, G, T, U szt d/ pachołki drogowe U szt. e/ pionowanie i regulacja znaków szt f/ mycie znaków szt. g/ demontaż szt Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 07

108 0 znaków h/ przestawienie znaków szt i/ demontaż poręczy szt. Oznakowanie poziome a/ przejścia dla pieszych kpl. b/ linia STOP kpl. c/ pasy m2 Poręcze drogowe: a/ ustawienie m b/ wymiana m c/ malowanie m d/ prostowanie m e/ demontaż m 2 Zadrzewienie a/ wycinka drzew szt b/ wycinka krzewów i m odrostów c/ sadzenie drzew szt. d/ pielęgnacja drzew/prześwietla szt nie e/ rozdrabnianie gałęzi m f/ karczowanie pni (korzeni) szt. g/ frezowanie pni szt. h/ okopanie pni szt. i/ usuwanie wiatrołomów - połamanych gałęzi km 2 3 Koszenie traw i 769 m chwastów 250 Renowacja rowów m Czyszczenie korytek m ściekowych przepustów m Naprawa przepustów szt. Czyszczenie przepustów szt Uzupełnienie stożków i m2 nasypów mostów Montaż kratek ściekowych szt. studni chłonnych szt. Naprawa wpustów ulicznych i szt. 2 2 studni chłonnych Cięcie nawierzchni m Wymiana włazów i kratek szt. ściekowych Wypełnienie spękań nawierzchni kg asfaltem w poboczu szt Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 08

109 wodościeków Demontaż barier energochłonnych Prace remontowe sprzętu Prace na rzecz Starostwa Powiatowego m dni 5.Inwestycje drogowe. 6. realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. I Plan r r. bieżące Dotacje na bieżące II Inwestycje i zakupy inwestycyjne majątkowe Razem Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 205 Dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie remontu przeprawy promowej przez rzekę Wisłę w mieście Nieszawa Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przekazanie środków dla Gminy Czernikowo na finansowanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 09C w miejscowości Wygoda Steklinek, dróg gminnych nr 023C i 022C w Czernikowie wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 232C oraz przebudową ul. Zajączkowo i Polna w Czernikowie Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 09

110 7.Dochody zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu. Lp Dział 600, Rozdział 6004 Dochody z najmu i umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu usług Wpływy z różnych dochodów Wpływy z różnych opłat Planowane dochody budżetowe na r Odsetki bankowe Dział 756, Rozdział 7568 Wpływy z innych opłat na podstawie ustaw Opis otrzymanych dochodów budżetowych Najem mieszkania o pow. 67,7 m2 w budynku obwodu drogowego w Małej Grzywnie na rzecz pracownika PZD Zużycie energii, zużycie wody, wywóz nieczystości Kara z tytułu nie wywiązania się z umowy, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa Opłaty za zajęcie pasa drogowego na podstawie wydanych zezwoleń przez Dyrektora PZD RAZEM X 8.Dochody budżetowe realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp.. dochodu w dziale 600 Dotacje celowe otrzymane z gminy na bieżące realizowane na postawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego - Plan 205r r Wyjaśnienie kwot Pomoc finansowa zatrudnienia koordynatora rozliczenia kosztów wybudowania dróg rowerowych wpłata 6 gmin na sfinansowanie kosztów osobowych niezbędnych do rozliczenia i zamknięcia Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprze wybudowanie dróg rowerowych. 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa NPPDL modernizacja dróg Przebudowa drogi powiatowej nr 2009C Brzeźno Młyniec Lubicz Górny w km na dł. 3,450 km Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 0

111 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - drogi rowerowe Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Razem Zadanie: Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Droga rowerowa Toruń Łubianka Wybcz Unisław, droga rowerowa Toruń Złotoria Osiek, droga rowerowa Toruń Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe Utrzymanie drogi rowerowej Toruń Osiek wpłaty Gmin Lubicz i Obrowo Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych- wpłata Gminy Chełmża na zadanie Droga rowerowa Toruń Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe. Budowa chodników, ciągów pieszo rowerowych oraz realizacja innych zadań inwestycyjnych na drogach powiatowychomówienie niżej 9.Dotacje otrzymane - omówienie. Zadanie Wpłaty gmin Gmina Remont drogi powiatowej nr 2009C Brzeźno Młyniec Lubicz Górny w km na dł. 3,450 km Remont drogi powiatowej nr 2006C Rozgarty Górsk w km na dł. 2,065 km Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo - Bobrowniki w m. Witowąż na dł. 0,272 km oraz budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2045C Steklin-Osówka w m. Osówka na dł. 0,0 km 46 50,05 Gmina Lubicz , ,77 Gmina Zławieś Wielka Gmina Czernikowo Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona

112 Przebudowa drogi powiatowej nr 232C Sitno Działyń Mazowsze - Czernikowo w zakresie budowy chodnika w m. Czernikowo na dł. 0,995 km Przebudowa drogi powiatowej nr 2005C Łubianka - Zamek Bierzgłowski - Czarne Błoto w zakresie budowy chodnika w m. Łubianka na dł. 0,740 km Budowa chodnika wraz ze zjazdami oraz regulacją urządzeń odwodnieniowych w ciągu drogi powiatowej nr 206C Łubianka - Kończewice w m. Biskupice na dł.,45 km Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2007C Łysomice-Ostaszewo na dł.,96 km Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2040C Zębowo - Zębówiec w m. Zębowo na dł. 0,285 m Przebudowa drogi powiatowej nr 2030C Turzno - Gronowo w m. Turzno w zakresie budowy chodnika na dł. 0,30 km Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 209C w Chełmży, ul. Wyszyńskiego na dł. 40 mb Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 203C w Chełmży, ul. Chełmińskie Przedmieście na dł. 54 mb, szer.,5 m Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 200C Turzno Rogówko - Lubicz Dolny w m. Rogowo na dł. 0,205 km Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 20C Turzno Papowo Toruńskie Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych: droga rowerowa TORUŃ ZŁOTORIA OSIEK dofinansowanie Gmina Lubicz- rozliczenie UE droga rowerowa TORUŃ ZŁOTORIA OSIEK dofinansowanie Gmina Obrowo rozliczenie UE droga rowerowa TORUŃ WYBCZ UNISŁAW- rozliczenie z 204 droga rowerowa TORUŃ ZŁOTORIA OSIEK dofinansowanie Gmina Lubicz koszty koordynatora projektu droga rowerowa TORUŃ ZŁOTORIA OSIEK dofinansowanie Gmina Obrowo j.w droga rowerowa TORUŃ WYBCZ UNISŁAW dofinansowanie Gmina Łysomice j.w droga rowerowa TORUŃ WYBCZ UNISŁAW dofinansowanie Gmina Unisław droga rowerowa TORUŃ WYBCZ UNISŁAW dofinansowanie Gmina Łubianka-j.w droga rowerowa- TORUŃ - CHEŁMŻA KAMIONKIdofinansowanie Gmina Chełmża-j.w droga rowerowa- TORUŃ CHEŁMŻA - KAMIONKI - dofinansowanie Gmina Łysomice (koszty poza projektem UE) droga rowerowa- TORUŃ CHEŁMŻA - KAMIONKI - dofinansowanie Gmina Chełmża (koszty poza projektem UE) droga rowerowa- TORUŃ CHEŁMŻA - KAMIONKI - dofinansowanie Gmina Chełmża (rozliczenie ) Utrzymanie drogi rowerowej Toruń Złotoria Osiek Gmina Lubicz Utrzymanie drogi rowerowej Toruń Złotoria Osiek Gmina Obrowo ,96 Gmina Czernikowo ,03 Gmina Łubianka 84 52,77 Gmina Łubianka ,27 Gmina Łysomice 27 27,70 Gmina Obrowo ,78 Gmina Łysomice ,68 Gmina M. Chełmża 8 906,37 Gmina M. Chełmża ,44 Gmina Lubicz ,00 Gmina Łysomice 4 737,30 Gmina Lubicz 5 704,36 Gmina Obrowo 9 503,74 Gmina Łubianka 5 095,48 Gmina Lubicz 5 095,48 Gmina Obrowo 5 095,48 Gmina Łysomice 5 095,48 Gmina Unisław 5 095,48 Gmina Łubianka 5 095,48 Gmina Chełmża 89 43,63 Gmina Łysomice , ,32 RAZEM dofinansowanie gmin w roku Gmina Chełmża Gmina M. Chełmża 0 805,3 Gmina Lubicz 0 805,3 Gmina Obrowo Par. 230 Par.270 Par Par. 660 Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 2

113 0.Omówienie wydatków na zimowe utrzymanie dróg. Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu jest administratorem dróg zaliczonych do kategorii dróg powiatowych o łącznej długości około 304,4 km. Zgodnie z wytycznymi zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych zimowym utrzymaniem zostało objętych 286,5 km: dróg: Miasto Chełmża 5,2 km Gmina Chełmża 70,6 km Gmina Czernikowo 54, km Gmina Lubicz 30,2 km Gmina Łubianka 3,0 km Gmina Łysomice 37,9 km Gmina Obrowo 25,2 km Gmina Zławieś Wielka 32,4 km W kwocie zł zawierają się koszty związane z obsługą sprzętem zimowego utrzymania dróg przez 4 wykonawców. Ponadto, na zakup soli i piasku w u wydatkowano kwotę zł. Skalę kosztów zimowego utrzymania dróg przedstawia tabela : KOSZTY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W POSZCZEGÓLNYCH LATACH BUDŻETOWYCH w zł 2008 rok 2009 rok 200 rok 20 rok 202 rok 203 rok 204 rok DZIAŁ 630 TURYSTYKA Rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. bieżące dotacje na bieżące opis dotacji w zał. Nr 5 Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 3

114 DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Starostwa Powiatowego w Toruniu realizowane w ramach dotacji celowej na z. L.P. Plan wydatków I bieżące związane z realizacja zadań statutowych Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 205 Wynagrodzenia osobowe zł, Składki ZUS pracodawcy 6.20 zł, Fundusz Pracy zł Wycena nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa pod drogi, w celu aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości zł; Wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na podst. ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych zł sądowe związane z zasiedzeniem nieruchomości Skarbu Państwa zł; w sprawie egzekucyjnej Skarbu Państwa 78 zł Podatek od nieruchomości Skarbu Państwa 394 zł Ogłoszenie - sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa 96 zł, Coroczny przegląd kominiarski nieruchomości Skarbu Państwa 246 zł, Ogłoszenie sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa 393 zł Opłata za pełnomocnictwo 52 zł 2. Starostwa Powiatowego realizowane poza dotacją celową Plan L.p r r. I bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 205r.. Zużycie energii w budynkach wynajmowanych (Szosa Chełmińska, Towarowa i lokalu Nad Strugą) zł, opłaty na fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej w Toruniu.390 zł, Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 4

115 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane II. majątkowe inwestycyjne inne remonty bieżące zł, wykonanie obwodów elektrycznych wraz z podłączeniem liczników w budynku A Sz. Chełmińska 30/ zł, czynsz za wynajmowanie pomieszczeń (PCPR) przy ul. Towarowej zł, koszt usługi udostępniania sieci Internet oraz opłat za usługi telefoniczne za podnajmowane pomieszczenia zł, koszty utrzymania obiektów wynajmowanych zł, wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości Powiatu zł, wykonanie podziału nieruchomości położonej w Browinie.200 zł, koszty postępowania sądowego zł, ekwiwalent za pranie odzieży 86 zł odpis na ZFŚS zł, delegacje zł. osobowe zrealizowane w ramach 6 etatów oraz wydatki bezosobowe wraz z pochodnymi..termomodernizacja dachu na części budynku B przy ul Sz. Chełmińska 30/32 realizacja umowy nr OR-I- 5/205 z dnia przez firmę Euro-Bud Mikołaj Szymanowski Owińska zł (kwota zł w rozdziale 9009). inwestycyjne w związku z wymianą dźwigu osobowego w budynku przy ul. Sz. Chełmińska:.Wymiana dźwigu przez firmę: Fabryka Urządzeń Dźwigowych Sp. z o.o. zgodnie z umową nr OR.I z dnia r.na kwotę 53.9 zł. 2. dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej na parterze budynku A na kwotę zł zgodnie z umową nr OR.I.00/205 z dnia przez firmę ENEGO- LIPEX. 3. Dostosowanie rozdzielni głównej do zasilania windy osobowej na parterze budynku zgodnie z umową nr OR.I.3/205 z dnia wykonawca HT Elektronik Złotoria kwota zł. 4. Wymiana głównego wyłącznika prądu umowa nr OR.I.95/205 z dnia Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 5

116 r. z firmą ENERGO-LIPEX na kwotę zł..zakup działki nr 56/8 położonej w Zaroślu Cienkim kwota 4.25 zł. Razem Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe zł. L.p. Plan dochodów Dochody z tytułu najmu i umów o podobnym charakterze Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste Dotacja celowa z budżetu państwa na z Dochody związane z realizacja zadań z oraz innych zadań zleconych ustawami 5 Pozostałe dochody 500 na r Opis otrzymanych dochodów budżetowych Czynsz za wynajem lokali mieszkalnych w Toruniu ul. Nad Strugą 9.289zł. Czynsz najmu -Toruń ul. Szosa Chełmińska 30/32, Chełmża ul. Szewska zł. Dochody z tyt. administrowania budynkiem Toruń ul. Szosa Chełmińska 8.65zł, Zwrot poniesionych kosztów eksploatacyjnych ( Toruń ul. Szosa Chełmińska) zł. Czynsz najmu budynku przy ul. Towarowej 4-6 w Toruniu zł. Dochody z tyt. poniesionych kosztów eksploatacyjnych (Toruń ul. Towarowa) 59.44zł. Kujawsko-Pomorska Sieć Informatyczna 5.347zł. Pozostałe dochody.930zł. Wpływy z opłat za trwały zarząd, opłaty z tyt. wieczystego użytkowania gruntów zł. Dochody z realizacji zadań z - gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z oraz innych zadań zleconych ustawami. ( % udział). Pozostałe dochody (zwrot kosztów sądowych). 6 Wpływ ze sprzedaży składników majątku Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym 57/40, obręb ewidencyjny Browina, o powierzchni 0,0207 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym parterowym, niepodpiwniczonym, w którym usytuowany jest lokal mieszkalny nr 58/, powierzchni 33,40 m2. Lokal zbyty najemcom w trybie bezprzetargowym, za kwotę zł, po uwzględnieniu bonifikaty w wysokości 70% od ceny nieruchomości. Kwota zł sprzedaż w nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Browinie. RAZEM Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 6

117 DZIAŁ 70 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne Źródłem współfinansowania wydatków są środki z dotacji celowej na z w wysokości zł. L.P. Plan Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 205 I bieżące. związane z realizacją zadań statutowych Umowę zawarto z: Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowym BETPOL Osiek n/wisłą, Silno 6 na zadanie pn. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla Miasta Chełmża. Umowa nr GEG.I z dnia 6 marca 205r. Źródło finansowania to dotacja Wojewody w wysokości zł oraz ze środki własne Powiatu Toruńskiego w wysokości zł. Rozdział 704 Opracowania geodezyjne i kartograficzne realizowane przez Starostwo Powiatowe. Źródłem współfinansowania wydatków są środki z dotacji celowej na bieżące z w wysokości zł. L.P. Plan wydatków I bieżące Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 205 związane z realizacją zadań statutowych Podział działek - uregulowanie stanu prawnego nieruchomości dróg: Brzezinko, Zarośle Cienkie (finansowane z dotacji celowej Wojewody). 2 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i Realizacja projektu partnerskiego z powiatami województwa kujawskopomorskiego koordynowanego przez utworzony związek celowy- Związek Powiatów Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Związek w imieniu powiatów podpisał umowę nr WP-II-W z Zarządem Województwa Kujawsko Pomorskiego, na prace geodezyjne i kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie: Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 7

118 uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali, zmiana nośnika mapy ewidencyjnej na numeryczną obiektową mapę ewidencji gruntów i budynków wraz z aktualizacją terenów zabudowanych i zurbanizowanych, która realizowana jest z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata oś priorytetowa 4 - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności) pn. Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej. Informacja szczegółowa o zadaniu Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko- Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej. Powiat Toruński poprzez Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego otrzymał środki finansowe z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata oś priorytetowa 4 - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności) na pn. Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej. Prace były realizowane na terenie gmin: Czernikowo, Obrowo, Lubicz, Łysomice, Łubianka, Zławieś Wielka, Chełmża oraz Wielka Nieszawka. Zgromadzone informacje na temat budynków pomogą: Policji, Straży Pożarnej, Pogotowiu Ratunkowemu dotrzeć do poszkodowanych, ustalić jakie mienie należy chronić. Właścicielom przydadzą się podczas sprzedaży lub kupna nieruchomości. Pozwolą na ich wykorzystanie jako załączniki do wniosków składanych przed różnymi instytucjami. Projekt opiewał na kwotę zł (dofinansowanie w wysokości 75% tj ,75 zł). Kwota jaką otrzymał powiat toruński to zł (dofinansowanie w wysokości 75%). Wkład własny wyniesie ,33 zł. Koszt całego wyniesie ,30 zł. Prace zostały zakończone w I kwartale 205r. Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 8

119 Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. L.p. Plan r r. Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 205 Wpływy z usług Pozostałe dochody Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące z oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem Dochody pobrane z tyt. opłat za czynności geodezyjne (wypisy, wyrysy, udostępnienia danych z powiatowego zasobu geodezyjnego itp.). Odsetki od nieterminowej wpłaty, koszty upomnienia. Dotacja na realizację zadań z opracowania geodezyjne i kartograficzne. Rozdział 705 Nadzór budowlany realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu. Lp. Plan na r. na r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. bieżące związane z realizacją zadań statutowych na media, energia elektryczna, energia cieplna, woda, gospodarka odpadami, wywóz nieczystości stałych 7 062, zakup pozostałych materiałów i wyposażenia, papieru ksero oraz środków czystości, prenumeraty, zakup materiałów na potrzeby archiwum i sekretariatu 7 4, zakup krzeseł biurowych , zakup laptopa, oprogramowania Office, oprogramowania specjalistycznego, dalmierza i miar oraz drobnego sprzętu- 9 4, zakup paliwa i części do dwóch samochodów służbowych wraz z ubezpieczeniem OC 6 999, regeneracja tonerów do drukarek, ksero, naprawa kserokopiarki, konserwacja i regeneracja klimatyzatorów 2 862, usługi pocztowe 2 730, realizacja umów w zakresie usług serwisowania 2 68, usługi Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 9

120 informatyczne, dostęp do internetowego serwisu budowlanego, ogłoszenia prasowe, domena , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , czynsz za najem, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie majątku 2 575, usługi zdrowotne, wody do dystrybutorów, podróże służbowe, szkolenia pracowników 847, wydatki na odpis na ZFŚS 8 200, inne. 2 wynagrodzenia II. świadczenia na rzecz osób fizycznych majątkowe Przeciętne zatrudnienie 7,5 etatów, wydatki osobowe stanowią 82 % wydatków ogółem. W tym,0 etat pracownik interwencyjny, ujęto wydatki osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na rzecz pracowników, Zakup odzieży oraz obuwia ochronnego dla pracowników zgodnie z przepisami BHP. na zakupy inwestycyjne na zakup inwestycyjny kserokopiarki Razem Dochody realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu oraz dotacje celowe na utrzymanie PINB. L.P. Plan Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku Pozostałe odsetki Wpływy z różnych usług 0 32 Wpływy z odsetek bankowych gromadzonych na rachunku bankowym. Wpływy z tyt. zwrotu przez pracowników za przeprowadzone prywatne rozmowy telefoniczne z telefonów służbowych. Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 20

121 3 Dotacje celowe Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 0 3 Razem Dotacja na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zł. oraz dotacja na zakupy inwestycyjne zł. Dochody z tytułu realizacji zadań z tym za wydanie postanowień administracyjnych oraz koszty upomnienia. Rozdział Pozostała działalność realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Rachunek do umowy zlecenia nr GN.III- 42/ zł 2 związane z realizacją zadań statutowych Bieżąca realizacja umowy z Firmą USKOM w zakresie realizacji art. 3 ustawy z dnia r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych zł. 2.Asysta techniczna i konserwacja komponentów systemu informatycznego EWID zł. 3.Asysta techniczna systemu mjupay Gov dla Geodezji 600 zł. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 750- Urzędy Wojewódzkie Starostwa Powiatowego w Toruniu w części finansowane z dotacji celowej otrzymywanej z tytułu realizacji zadań bieżących z w wysokości zł. Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. bieżące związane z realizacją zadań statutowych Realizacja zadań w ramach 27 etatów z ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony środowiska i ochrony Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 2

122 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyrody, gospodarki wodnej, gospodarki nieruchomościami, spraw obywatelskich, ewidencji gruntów i budynków w zakresie obowiązujących ustaw. Rozdział 7509 Rady Powiatów Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. bieżące związane z realizacją zadań statutowych Obsługa bieżąca Rady Powiatu Toruńskiego. 2 świadczenia na rzecz osób fizycznych Wysokość diet dla radnych Powiatu Toruńskiego zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w sprawie diet i innych należności dla radnych. II. majątkowe na zakupy inwestycyjne Razem Zakup oprogramowania Legislator Magic licencja OPEN Rozdział Starostwa Powiatowe budżetowe Starostwo Powiatowe. Lp. Plan r r. I. bieżące związane z realizacją zadań statutowych Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Czynsz zł, energia zł, opłaty pocztowe zł, odpis na ZFŚS zł, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz Internet zł, tonery do drukarek i kserokopiarek zł, delegacje i szkolenia zł, serwisowanie sprzętu i oprogramowania zł, zakup mebli i wyposażenia zł, koszty utrzymania i eksploatacji samochodów 28.4 zł, remonty bieżące i konserwacje sprzętu i urządzeń zł, środki czystości 2.28 zł, wywóz nieczystości 2.25 zł, ogłoszenia prasowe zł, Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 22

123 prenumerata 9.37 zł, ubezpieczenia budynków i sprzętu 7.20 zł, materiały biurowe i papier ksero zł, pozostałe materiały i wyposażenia zł, licencje, oprogramowania i akcesoria komputerowe zł, badania okresowe pracowników.845 zł, opłaty za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg zł, audyt systemów informatycznych zł, koszty sądowe 580 zł; dzierżawa kart SIM i terminali POS zł, roczna opłata certyfikacyjna ISO.722 zł; składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej i Lokalnej Organizacji Turystycznej, Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.260 zł; leasing 9.72 zł; opracowanie Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego transportu Zbiorowego dla Powiatu Toruńskiego zgodnie z umową nr KD.I-88/205 z dnia przez firmę Marcin Gromadzki PUBLIC TRANSPORT CONSULTING zł, Szkolenia w ramach Projektu Infostrada Kujaw i Pomorza zł. Zakup usług pozostałych zł, druki komunikacyjne tablice rejestracyjne Wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem Dostawca wytwórnia tablic ZNAK Sp.z o.o. na podstawie umowy z r. osobowe zrealizowane w ramach 84,36 etatów oraz wydatki bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń odprawa w związku ze zwolnieniem pracownika, dofinansowanie do okularów korekcyjnych, napoje dla pracowników, zakup odzieży ochronnej i roboczej, stypendia. Wkład własny do projektu Bydgosko- Toruńskie Partnerstwo na rzecz Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 23

124 środków o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 zrównoważonego transportu Umowa Partnerstwa z dnia zł. II. majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Razem Zakup centrali telefonicznej - realizacja Umowy nr OR.I-26/205 z dnia z firmą Platan Sp.zo.o.na kwotę 2.60 zł. 2.Zakup serwerów oraz macierzy dyskowej dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego budowa serwerowni (Umowa nr OR.I z dnia r. firma:xcomp Sp. z o.o.szczecin) kwota zł. 3. Zakup samochodu osobowego Opel Zafira, zgodnie z umową nr OR.I z dnia 7 września 205r. kwota zł płatna w rozdziale (kwota zł płatna w rozdziale 9009) i opłata za rejestrację w kwocie 80 zł. 4. Zakup licencji bazodanowej Oracle Standard Edition one 2 C zł. 5.Zakup systemu do backupu danych oraz urządzenia NAS w ramach umowy OR.I z dnia r.na kwotę zł. 6.Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza Prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym budowa Systemu Informacji Przestrzennej zł. Informacja o podnoszeniu kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego. W 205 r. zakupiono 58 usług szkoleniowych od 32 firm dla 50 pracowników. Informacja z realizacji zadań przez Wydział Komunikacji i Transportu za 205r. I. Rejestracja pojazdów. Tablice rejestracyjne Lp j.m. Wydano w 204r. Wydano w 205r. %. Tablice sam. Jednorzędowe kpl Tablice sam. Mieszane kpl Tablice do przyczep jednorzędowe szt Tablice do przyczep dwurzędowe szt Tablice ciągnikowe/motocyklowe szt Tablice motorowerowe szt Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 24

125 7. Tablice indywidualne kpl. 5, Tablice wtórniki kpl. 08 0, Tablice zabytkowe kpl. 9,5 28 Razem X 8 920, Druki komunikacyjne Lp j.m. Wydano w 204r. Wydano w 205r. %. Dowody rejestracyjne szt Pozwolenia czasowe szt Znaki legalizacyjne kpl Nalepki kontrolne z nadrukiem szt Nalepki kontrolne (wtórnik) szt Znaki legalizacyjne ta tabl. 6. Czasowe kpl Pozwolenia czas. Wielokrotne szt Karty pojazdu szt Razem X Tablice tymczasowe Lp j.m. Wydano w 204r. Wydano w 205r. % Tablice tymczasowe. samochodowe II. Prawa jazdy rzeczowe Lp j.m. Wydano w 204r. Wydano w 205r. %. Prawa jazdy krajowe szt Prawa jazdy międzynarodowe szt Legitymacja instruktora szt Pozwolenie do kier. tramwajem szt Razem III. Transport drogowy rzeczowe Lp j.m. Wydano w 204r. Wydano w 205r. %. Licencje drogowy: a) rzeczy szt wypisy do licencji szt b) osób szt wypisy do licencji/zezwolenia szt Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (po r.) a) rzeczy szt wypisy do zezwolenia szt b) osób szt wypisy do zezwolenia szt Zaświadczenia na potrzeby własne: a) rzeczy szt Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 25

126 - wypisy do zaświadczeń szt b) osób szt wypisy do zaświadczeń szt Licencje na pośrednictwo (spedycja) szt Zezwolenia (transport regularny, regularny specjalny raz na pojazdy nienormatywne) - wypisy do zezwoleń (transport szt. szt regularny i regularny specjalny) 6. Zezwolenia (na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne szt Razem Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu zł. L.p. Planowane dochody dochodów na r. Pozostałe dochody Opis otrzymanych dochodów budżetowych Wpływy: Usuwanie pojazdów z dróg zł. Zwrot za obsługę kart płatniczych 8.988zł. Karty wędkarskie 2.787zł. Wynajem samochodu na potrzeby PCPR 2.038zł. Pozostałe wpływy zł ( odsetki od nieterminowej zapłaty należności, prowizja od inkasa opłat skarbowych, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, itp.) Wpływy: 2 Sprzedaż składników majątkowych zł sprzedaż samochodu Toyota Prius. RAZEM Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 26

127 Rozdział Kwalifikacja wojskowa Starostwa Powiatowego w Toruniu. realizowane z dotacji celowej w kwocie zł. Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Toruniu powołana Zarządzeniem Nr 2/205 Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 2 stycznia 205 r. działała od 2 marca do 7 kwietnia 205 r. Kwalifikacją wojskową objęci zostali mężczyźni urodzeni w 996 r. (rocznik podstawowy) oraz urodzeni w latach , którzy nie posiadali określonej zdolności do czynnej służby wojskowej. Kwalifikacji wojskowej podlegały też kobiety urodzone w latach Łącznie wezwaniu podlegało: - 69 mężczyzn - rocznika 996, z których stawiło się 575; - 78 mężczyzn rocznika starszego, z których stawiło się 2; - 4 kobiety, z których stawiło się 4. Od wydanych przez PKL orzeczeń o kategorii zdrowia złożono 2 odwołania do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Bydgoszczy. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Opis poniżej 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane KOSZTY PROMOCJI W u Udział w wydarzeniach promocyjnych - Reklama - Liga Żużlowa sezon Współorganizacja Ligi Orlika Poza Toruń edycja 205 (7 imprez). - Współorganizacja imprezy otwierającej drogę rowerową na trasie Toruń Chełmża. - Współorganizacja Samorządowego Festynu Bydgosko-Toruńskiego. - Udział powiatu w dożynkach gminnych i wojewódzkich (6 imprez). - Organizacja spotkań promujących budowę dróg rowerowych (3 imprezy). - Organizacja powiatowego konkursu plastycznego Mieszkam w ciekawym miejscu Kwoty poszczególnych rodzajów wydatków zł. Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 27

128 Nagrody i wyróżnienia - Wyróżnienia służb mundurowych. - Wyróżnienia z okazji 45 lat Klubu Turystyki Rowerowej Przygoda. - Wyróżnienia i podziękowania dla osób odchodzących na emeryturę. - Nagrody i wyróżnienia w powiatowym konkursie Sołtys Roku. - Wyróżnienia okolicznościowe jubileuszowe instytucji i firm z terenu powiatu. Prasa i publikacje - Miesięcznik Powiat Toruński 2 wydań, (tym promujące jednostki oświatowe). - Publikacja dwujęzyczna w wydawnictwie Welcome to Toruń & kujawsko-pomorskie wydanie na targi EXPO w Mediolanie. - Zakup publikacji pn. Nawra z tamtych lat. - Miesięcznik pn. Twój Powiat wkładka do Nowości 9 wydań. - Opracowanie graficzne i wydanie kalendarza powiatowego 2 wersje. - Wydawnictwo Bajki i legendy powiatu toruńskiego, czyli podtoruńskie czary mary. Zakupy i usługi promocyjne Opracowywanie projektów i wykonanie gadżetów promocyjnych prezentowanych podczas wydarzeń kulturalnych i sportowych na terenie powiatu toruńskiego, opracowanie projektów i wykonanie naszywek promocyjnych, opracowanie i wykonanie grafik prezentujących walory powiatu, opracowanie projektu i wykonanie plansz promujących inwestycje powiatowe, zakup produktów pod wykonanie promocyjnoedukacyjnych gier plenerowych, opracowanie i wykonanie plenerowej gry planszowej Szlakiem przyrody i historii powiatu toruńskiego. Razem zł zł zł zł. Rozdział Pozostała działalność Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych poniesione w ramach projektu POPT /5 pod tytułem Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Realizacja projektu pn. Dostosowanie serwisów internetowych powiatu toruńskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA Rozdział 7522 Pozostałe wydatki obronne realizowane z dotacji celowej na bieżące z w wysokości zł. Lp. Plan r r. I. bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Koszty szkolenia - finansowanie z dotacji celowej. Szczegółowy opis szkolenia poniżej. Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 28

129 Nazwa szkolenia: Szkolenie obronne ćwiczenie KOBRA 205 Termin przeprowadzenia szkolenia: r. Uczestnicy szkolenia: Pracownicy Starostwa Powiatowego w Toruniu, kierownicy Jednostek Organizacyjnych Powiatu Toruńskiego, Burmistrz i Wójtowie oraz pracownicy merytoryczni Gmin Powiatu Toruńskiego realizujący obronne. W szkoleniu uczestniczyły 72 osoby. Cel przeprowadzenia szkolenia: zakończenie cyklu przygotowań zespołów realizujących obronne w Starostwie oraz JST Powiatu Toruńskiego w stanach nadzwyczajnych i w czasie wojny. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział Komendy Wojewódzkie Policji Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. bieżące Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy wydatki związane z realizacją zadań statutowych II. majątkowe Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Razem Wpłata na fundusz wsparcia - budowa komisariatu w Dobrzejewicach Porozumienie zawarte w dniu r. z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy -opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji. Monitory komputerowe dla Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KMP w Toruniu, aparat fotograficzny wraz z osprzętem dla WRD, elektroniczne testery trzeźwości. Wpłata na fundusz wsparcia - budowa komisariatu w Dobrzejewicach Porozumienie zawarte w dniu r. z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy-wydatki inwestycyjne. Rozdział 754- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zakupy na realizację zadań przez PSP w Toruniu.. Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 29

130 Rozdział Pozostała działalność Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego opinii technicznych budynków uszkodzonych na skutek wichury umowa nr ABR.III-29/205 z dnia r. Zakup latarek LED. Certyfikacja szafy OIN. Kamizelki bezpieczna droga do szkoły. Realizacja zadań powiatu w Toruńskim Centrum Zarządzania Kryzysowego. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM. Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw..dochody- Starostwo Powiatowe L.p. Planowane dochody dochodów na r. Opis otrzymanych dochodów budżetowych Wpływy z opłat komunikacyjnych, z opłat za koncesje i licencje Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych, zaświadczeń i wypisów zł, opłaty za wydane licencje zł. 2. Dochody Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu Opłaty za zajęcie pasa drogowego na podstawie wydanych zezwoleń przez Dyrektora PZD oraz kary nałożone przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego za przejazd pojazdem nienormatywnym kwota zł. Rozdział Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Dochody z tytułu udziału powiatu toruńskiego w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w wielkościach: Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 30

131 Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Podatek dochodowy od osób fizycznych Udziały w podatku przekazywane przez MF. 2 Podatek dochodowy od osób prawnych Udziały w podatku przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Razem Podatek dochodowy od osób fizycznych w latach: Lata Podatek dochodowy od osób fizycznych udział powiatu Dochody z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych -wykonanie memoriałowe zł., wykonanie kasowe zł. Dochody te wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o kwotę zł. Dochody z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zł. Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 3

132 Nazwa jednostki terytorialnej Urząd skarbowy Należności Dochody wykonane Dochody przekazane w okresie sprawozdawczym Należności pozostałe do zapłaty Nadpłaty 045 Toruński 042 US w Nakle Nad 72,70 72,70 72,70 0,00 0,00 Notecią 045 Toruński 047 II US w Toruniu , , ,8 0,00 0, Toruński 047 Kujawsko-Pomorski US w Bydgoszczy , , ,8 0,00 0, Toruński 07 Łódzki US w Łodzi 76,95 76,95 76,95 0,00 0, Toruński 2 US Kraków-Prądnik 4,7 4,7 4,7 0,00 0, Toruński 27 Małopolski US w Krakowie 045 Toruński 406 US w Grodzisku Mazowieckim 045 Toruński 449 III US Warszawa- Śródmieście 045 Toruński 47 I Mazowiecki US w Warszawie 045 Toruński 472 II Mazowiecki US w Warszawie 045 Toruński 473 III Mazowiecki US w Radomiu 6 536, , ,87 0,00 3,78 9,2 9,2 9,2 0,00 0,00 3,5 3,5 3,5 0,00 0, , , ,40 0,00 0, ,4 7 95,4 7 95,4 0,00 0,00 755,82 755,82 755,82 0,00 0, Toruński 67 Opolski US w Opolu , , ,30 0,00 0, Toruński 2208 I US w Gdyni,77,77,77 0,00 0, Toruński 227 Pomorski US w , , ,47 0,00 0,0 Gdańsku 045 Toruński 247 I Śląski US w 957,66 957,66 957,66 0,00 0,00 Sosnowcu 045 Toruński 287 Warmińsko-Mazurski 6,67 6,67 6,67 0,00 0,00 US w Olsztynie 045 Toruński 302 US Poznań-Jeżyce 856,73 856,73 856,73 0,00 0, Toruński 307 I Wielkopolski US w Poznaniu 045 Toruński 3072 II Wielkopolski US w Kaliszu , , ,50 0, , , , ,49 0,00 0, Toruński 327 Zachodniopomorski US w Szczecinie 572,09 572,09 572,09 0,00 0,00 RAZEM , , ,98 0, ,49 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. bieżące Obsługa długu Odsetki od emisji obligacji komunalnych. Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 32

133 Rozdział Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego Lp. Plan r r. I. bieżące Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Poręczenie dla spółki Szpital Powiatowy w Chełmży w tytułu zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego. Poręczenie nie zostało uruchomione. DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział 7580-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów. Rozdział Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów. Zmiany wielkości planu subwencji przedstawia poniższa tabela: Subwencja Oświatowa Uzupełnienie subwencji ogólnej Subwencja wyrównawcza Subwencja równoważąca Zmiany Pierwotna decyzja MF budżet na rok Decyzja MF Nr ST z r. Decyzja Ministra Finansów nr ST p z r. Decyzja Ministra Finansów nr ST (4).205 z r. Razem ostateczne wielkości planu subwencji. Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 33

134 Rozdział Różne rozliczenia finansowe Starostwo Powiatowe w Toruniu: : Lp. Plan r r. I. bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych II majątkowe Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Zwrot opłat za karty pojazdów w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 stycznia 2006 roku stwierdzającym niezgodność przepisów w sprawie opłat za kartę pojazdu (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2003 r. Nr 37, poz. 30) z art. 77 ust. 4 pkt 2 i pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 997 roku Prawo o ruchu drogowym oraz z art. 92 ust. i art. 27 Konstytucji RP, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Inwestycje i zakupy inwestycyjne * Zwrot dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego- partnerów projektu pn. Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych z uwagi na zmianę stawki wkładu własnego z 40 % do 5%. Razem *- rozliczenie wypłat dla jednostek samorządu terytorialnego. JST Zadanie Zwrot Urząd Gminy Łysomice Urząd Gminy Unisław Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego Urząd Gminy Łubianka Toruń-Łubianka-Wybcz- Unisław Toruń-Łubianka-Wybcz- Unisław Toruń-Łubianka-Wybcz- Unisław Toruń-Łubianka-Wybcz- Unisław 7 224, , , ,45 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego Toruń-Złotoria-Osiek 5 552,52 Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 34

135 Urząd Gminy Lubicz Toruń-Złotoria-Osiek 4 552,35 Urząd Gminy Obrowo Toruń-Złotoria-Osiek ,39 RAZEM ,29 Dochody: Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Pozostałe dochody Odsetki bankowe. Rozdział Rezerwy ogólne i celowe. Budżet na zakładał następujące rezerwy:. ogólną - na realizację bieżących wydatków nieprzewidzianych w budżecie Powiatu Toruńskiego w wysokości zł. Uruchomiono kwotę rezerwy w wysokości zł. 2. celową na wydatki art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. 203, poz. 66) w wysokości zł. Kwota rezerwy nie została uruchomiona. Podział rezerw: LP Kwota Rezerwa ogólna Podmiot, który otrzymał kwotę rezerwy. Nienależnie pobrane opłaty za karty pojazdów - zwrot na wniosek osób fizycznych z terenu powiatu toruńskiego 4 2,00 Starostwo Powiatowe w Toruniu 2. Opłaty sądowe i opłaty PFRON 0 000,00 Starostwo Powiatowe w Toruniu 3. Zakupy licencji 5 200,00 Starostwo Powiatowe w Toruniu 4. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 2 000,00 Starostwo Powiatowe w Toruniu 5. Udrożnienie wentylacji grawitacyjnej w Z. Sz. w Chełmży - zalecenia PSP w Toruniu 9 000,00 Z. Sz. w Chełmży Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 35

136 6. Informator "Tygodnik Powiatu i Gmin" 93,00 Starostwo Powiatowe w Toruniu Materiały budowlane do praktycznej nauki zawodu Koszty leasingu samochodu służbowego w Starostwie Powiatowym w Toruniu 0 000,00 Z. Sz. S. w Chełmży ,00 Starostwo Powiatowe w Toruniu 9. Audyt systemów informatycznych 8 549,00 Starostwo Powiatowe w Toruniu 0. Wydzielenie obwodów elektrycznych i opomiarowanie zużycia energii elektrycznej na parterze budynku A przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 975,00 Starostwo Powiatowe w Toruniu. Wkład własny do projektu resortowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi pn. "Tacy sami - Otwieramy się na innych". Realizacja czerwiec - listopad 205 r ,00 Starostwo Powiatowe w Toruniu 2. Skład edytorski oraz druk informatora "Tygodnik Powiatu i Gmin" 93,00 Starostwo Powiatowe w Toruniu Wkład własny do projektu resortowego pn. "Dostosowanie serwisów internetowych powiatu toruńskiego do potrzeb niepełnosprawnych" Zakupy wyposażenia dla mieszkańców i do potrzeb pionu żywieniowego Domu Pomocy Społecznej w Pigży Montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu w Zespole Szkół Specjalnych w Chełmży 7 900,00 Starostwo Powiatowe w Toruniu 2 000,00 Dom Pomocy Społecznej w Pigży 8 000,00 Z.Sz.S. w Chełmży RAZEM ,00 X DZIAŁ 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE Średni koszt utrzymania ucznia w powiecie w latach Rok Kwota Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 36

137 Kierunki kształcenia w jednostkach oświatowych, liczba uczniów Lp Nazwa szkoły, kierunek kształcenia Adres Liczba uczniów rok szkolny 204/205 - wg stanu na dzień r. Liczba uczniów rok szkolny w stanu na dzień r Zespół Szkół Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Hallera Chełmża Szkoła Policealna dla Dorosłych Zawód (profil) - technik rachunkowości, technik Hallera Chełmża Zespół Szkół Liceum Ogólnokształcące Hallera Chełmża Zespół Szkół Technikum Zawodowe Zawód(profil) - technik handlowiec, technik obsługi turystycznej. Hallera Chełmża Zespół Szkół Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zawód (profil) sprzedawca, fryzjer, ślusarz, stolarz, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, cukiernik, piekarz Hallera Chełmża Zespół Szkół Specjalnych Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 Wyszyńskiego Chełmża 8 29 Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 37

138 7 8 9 Zespół Szkół Specjalnych Gimnazjum Specjalne Nr 2 Zespół Szkół Specjalnych Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Zawód (profil) kucharz, krawiec, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie Zespół Szkół Specjalnych Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Wyszyńskiego Chełmża Wyszyńskiego Chełmża Wyszyńskiego Chełmża Zespół Szkół CKU Liceum ogólnokształcące Gronowo Lubicz 8 98 Zespół Szkół CKU Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Gronowo Lubicz Zespół Szkół CKU Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie szkoły podstawowej lub gimnazjum Zespół Szkół CKU Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zawód (profil) mechanik pojazdów samochodowych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, elektromechanik pojazdów, fryzjer, cukiernik, stolarz, sprzedawca, blacharz, ślusarz Gronowo Lubicz Gronowo Lubicz Zespół Szkół CKU Technikum Zawód (profil) technik mechanizacji rolnictwa, technik hotelarz, technik informatyk, technik pojazdów samochodowych, technik żywienia i usług gastronomicznych Gronowo Lubicz Zespół Szkół CKU Szkoła Policealna dla Dorosłych Zawód(profil) technik Gronowo Lubicz Szkoła Muzyczna I stopnia Hallera Chełmża Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 38

139 7 Uczestnicy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych T.5.Organizacja żywienia i usług gastronomicznych, A.62.Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp, Z.4.Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej, M.8.Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, M2. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej, Gronowo Lubicz RAZEM: Koszty pozapłacowe poniesione w 205 r. w jednostkach oświatowych Lp. ZS w Gronowie ZS w Chełmży ZSS w Chełmży PP-P w Chełmży SM w Chełmży OGÓŁEM:. Pracownicze Dodatki mieszkaniowe i wiejskie Ogrzewanie Energia Podatki, ubezpieczenia, opłaty Koszt utrzymania samochodu Pomoce naukowe Gospodarcze Remonty, materiały remont Zakup sprzętuwyposażenie Usługi Umowy zlecenie Artykuły biurowe Inne RAZEM: Pracownicze Podatki, ubezpieczenia, opłaty Koszt utrzymania samochodów i pojazdów rolniczych kształcenie n-li, delegacje, dopłaty do żyw., fundusz zdrowotny, badania okresowe, szkolenia, odszkodowania wyp. podatek od nieruchomości, opłaty telefoniczne, opłaty RTV, czynsz lokalowy, inne ubezpieczenia ubezpieczenie, koszt utrzymania (: paliwo) Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 39

140 Pomoce naukowe Gospodarcze Usługi Artykuły biurowe Inne prenumerata, pomoce naukowe, udoskonalenie komp, stypendia środki czystości, gospodarcze, gaśnice wywóz nieczystości, pozostałe usługi (bez usług remontowych) materiały kancelaryjne, ogłoszenia transport, inne (: praktyki zawodowe) Koszty pozapłacowe poniesione w jednostkach oświatowych w roku 205 r. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie 4% Ogrzewanie 8% Energia 7% Podatki, ubezpieczenia, opłaty 4% Pracownicze 6% Koszt utrzymania samochodu 3% Inne 7% Artykuły biurowe 2% Umowy zlecenie 3% Zakup sprzętu-wyposażenie 6% Remonty, materiały remont. 6% Pomoce naukowe 6% Gospodarcze 5% Usługi 3% Działalność Zespołu Szkół w Chełmży: Licea ogólnokształcące - rozdział Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych W tym odpis na fundusz świadczeń socjalnych zł. Delegacje zagraniczne, zakupy oraz usługi i opłaty w ramach realizacji projektu: Comenius zł, Erasmus zł Etatyzacja średnioroczna nauczycieli 20,29 etatu. Fundusz zdrowotny dla nauczycieli, odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia, środki BHP. Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 40

141 Dochody. L.P. Plan r Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w u. Inne dochody Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym.573zł opłaty za wydanie duplikatu świadectw - 553zł,przeprowadzenie egzaminu zawodowego 50zł, rozliczenia z lat ubiegłych 43zł. 2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych i umowy o podobnym charakterze Razem Czynsze za wynajem pomieszczeń szkolnych. Szkoły zawodowe - rozdział 8030 Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych W tym : roboty remontowo-budowlane sal w budynku głównym szkoły 23.2zł, udrożnienie wentylacji grawitacyjnej 9.05zł. Odpis na fundusz socjalny pracowników zł. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 8,50 etatu, administracja i obsługa 0,5 etatu. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz zdrowotny nauczycieli oraz środki BHP, odzież ochronna i robocza dla pracowników szkoły. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli rozdział 8046 Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 4

142 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - rozdział 8050 Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi. Pozostała działalność - rozdział 8095 L.p. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych W tym odpis funduszu socjalnego dla pracowników 5.470zł i emerytów zł. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Etatyzacja średnioroczna pracowników 5 etatów. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Działalność ZS CKU w Gronowie. Licea ogólnokształcące rozdział 8020 budżetowe. Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Energia elektryczna i ogrzewanie, fundusz socjalny. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Średnie zatrudnienie 5,28 etaty nauczycieli. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych Dodatki wiejskie, mieszkaniowe i fundusz zdrowotny. Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 42

143 Szkoły zawodowe - rozdział 8030 Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Ogrzewanie, energia, fundusz socjalny, pomoce dydaktyczne, materiały remontowe, środki czystości, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi remontowe 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Średnie zatrudnienie 5,7 etaty nauczycieli, 24 etaty i obsługi. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych Dodatki wiejskie, mieszkaniowe i fundusz zdrowotny, świadczenia BHP. 4 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust pkt. 2, Realizacja projektu współpracy międzynarodowej szkół projekt pn. Erasmus +. Dochody budżetowe szkoły. L.P. Plan r Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 205 Najem i dzierżawa Wpływy z usług Pozostałe odsetki Różne dochody RAZEM Dochody budżetowe Starostwo Powiatowe L.P. Plan r Najem mieszkań pracownicy szkoły i emeryci oraz dzierżawa pomieszczeń. Opłaty za wodę, energię, wywóz śmieci, nauka jazdy. Odsetki bankowe i odsetki od nieterminowych płatności. Sprzedaż złomu, wpływy z odszkodowań, wpływy za odpisy świadectw i duplikaty legitymacji. Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 205 Różne dochody Różne wpływy (kary i odszkodowania). Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli rozdział 8046 Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 43

144 Stołówki szkolne i przedszkolne - rozdział 8048 Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Ogrzewanie, energia, fundusz socjalny, materiały remontowe, wyposażenie kuchni. Średnie zatrudnienie 7 etatów. i obsługi Świadczenia BHP. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - rozdział 8050 Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Średnie zatrudnienie,5 etatu nauczycieli. Pozostała działalność - rozdział 8095 Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Fundusz socjalny emerytów Zatrudnienie 2 etaty i obsługi, wydatki na nagrody Starosty. Działalność Zespołu Szkół Specjalnych im. Unii Europejskiej w Chełmży. Rozdział Szkoła podstawowa nr 4 Lp. Plan r r. I. bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Odpis na fundusz socjalny zł, dotacja podręcznikowa 320z.ł Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 44

145 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele,53 etatu. administracja i obsługa 6 etatów. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz zdrowotny dla nauczycieli. Rozdział 80- Gimnazjum nr 2 Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych W tym: dotacja podręcznikowa.53zł, odpis na fundusz socjalny zł, inne. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 0,29 etatu. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz środki BHP. II inwestycyjne inwestycyjne Przebudowa rozdzielni prądu elektrycznego. Dochody. Razem L.p. Plan r Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w u. Inne dochody Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych i umowy o podobnym charakterze Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym.26zł. Czynsz za najem pomieszczeń szkolnych 4.700zł. 3 Wpływy z usług Dowóz uczniów 3.025z.ł RAZEM Rozdział 8034-Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Odpis na fundusz socjalny. Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 45

146 2 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele,5 etatu Fundusz zdrowotny dla nauczycieli. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Rozdział Stołówka szkolna Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. bieżące Dochody. wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Odpis na fundusz socjalny, wyżywienie uczniów oraz rekonstrukcja stołówki. Etatyzacja średnioroczna pracowników: administracja i obsługa 3 etaty Środki BHP. L.p. Plan r Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w u. Inne dochody Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym 5zł, wpłaty za obiady uczniów oraz pracowników szkoły zl. Rozdział Pozostała działalność Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Odpis na fundusz socjalny emerytów Nagroda Starosty. Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 46

147 Działalność Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży. Rozdział Szkoły artystyczne budżetowe. Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych. I. bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych W tym : odpis na fundusz socjalny zł strojenie i naprawy instrumentów muzycznych zł, inne. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 39,87 etatu. administracja i obsługa 5 etatów 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych W tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli zł. Dochody budżetowe. L.p. Plan r Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w u. Inne dochody Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym.48zł oraz odszkodowania.087zł, rozliczenia z lat ubiegłych.092zł. Rozdział 8046 Dokształcanie zawodowe nauczycieli Lp. Plan r r. I. bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z 2 realizacją zadań statutowych Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Umowy zlecenie za przeprowadzone konsultacje metodyczne dla nauczycieli. na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Rozdział Pozostała działalność Lp. Plan r r. I. bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Odpis na fundusz socjalny emerytów 2.60zł. Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 47

148 Zadania z oświaty wykonywane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu - wydatki budżetowe. Szkoła podstawowa specjalna Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. bieżące związane z realizacją zadań statutowych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust pkt. 2, Realizacja projektu pn. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - tablice interaktywne dla Z.Sz. S w Chełmży. II majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust pkt. 2, Realizacja projektu pn. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - tablice interaktywne dla Z.Sz. S w Chełmży. Razem Szkoły zawodowe - rozdział 8030 Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. bieżące dotacje na bieżące II majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust pkt. 2, Opis w zał. nr Razem Przygotowanie infrastruktury pod szkolnictwo zawodowo-rolnicze. Adaptacja i dostosowanie oraz wyposażenie istniejących pomieszczeń na pracownię eksploatacji pojazdów rolniczych, pracownię diagnostyki obsługi i kontroli maszyn rolniczych oraz salę wykładową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie zł. 2.Przebudowa ogrodzenia wokół boiska sportowego w Zespole Szkół w Chełmży zł. Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 48

149 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - rozdział 8046 Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. bieżące dotacje na bieżące Opis w zał. nr 5 Pozostała działalność rozdział 8095 Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenie wraz z pochodnymi etat, ZFŚS. 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych organizacja matur, organizacja komisji dot. stopnia zawodowego nauczycieli. Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, poradnie specjalistyczne - rozdział Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. bieżące dotacje na bieżące opis w zał. Nr 5 Dochody Starostwo Powiatowe w Toruniu Dział 8002 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące z oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz środki własne powiatu Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Plan r r Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w u Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub na materiały ćwiczeniowe. Doposażenie szkół (tablice interaktywne dla Z. Sz. Specjalnych w Chełmży. Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 49

150 Dział 80 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące z oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz środki własne powiatu Plan r r. 4 2,42 53 Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w u Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub na materiały ćwiczeniowe. Dział 8020 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Plan r r Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w u Program Comenius realizowany w Zespole Szkół w Chełmży. Dział 8030 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Plan r r Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w u Realizacja inwestycyjnego Przygotowanie infrastruktury pod szkolnictwo zawodowe rolnicze. Adaptacja i dostosowanie oraz wyposażenie istniejących pomieszczeń na pracownię eksploatacji pojazdów rolniczych, pracownię diagnostyki, obsługi i kontroli maszyn rolniczych oraz salę wykładową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół CKU w Gronowie. Dział 8032 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Plan r r Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w u Koszty utrzymania Szkoły Muzycznej w Chełmży. Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 50

151 Dział 8040 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Plan r r. 0 4 Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w u Środki pozostające na koniec roku 204 na rachunku wyodrębnionym stanowiące dochód powiatu roku ZS CKU Gronowo. Dział 8048 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Plan r r. 0 5 Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w u Środki pozostające na koniec roku 204 na rachunku wyodrębnionym stanowiące dochód powiatu roku ZS CKU Gronowo. Dział 8095 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Plan r r. 0 8 Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w u Środki pozostające na koniec roku 204 na rachunku wyodrębnionym stanowiące dochód powiatu roku ZS CKU Gronowo. DZIAŁ 85 OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85- Szpitale ogólne L.p. Plan r Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w u. Pozostałe dochody 0 67 Wpływy z tytułu spłaty przejętych należności zlikwidowanego SP ZOZ-u w Chełmży. Starostwa Powiatowego Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I majątkowe zakup i objęcie udziałów, akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Przelewy do spółki: r. kwota w wysokości zł.; r. kwota w wysokości zł. oraz r. kwota w wysokości zł. Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 5

152 Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.. zrealizowane w ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z w wysokości zł.: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I bieżące. związane z realizacją zadań statutowych Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku narastająco. Zespół Szkół Specjalnych Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I bieżące. związane z realizacją zadań statutowych Ubezpieczenie uczniów (ubezpieczenie zdrowotne). DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA. Rozdział Placówki opiekuńczo - wychowawcze. realizowane przez PCPR w Toruniu Lp. Plan na r. na r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 7 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, wychowanka zakładu poprawczego i 3 wychowanków MOW, wychowanek Specjalnego Ośrodka Wychowawczego i wychowanka Domu dla Matek i Kobiet w ciąży. Usamodzielniono wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej i wychowankę Domu dla Matek i Kobiet w ciąży. Pomoc rzeczową otrzymał wychowanek MOW i wychowanka Domu dla Matek i Kobiet w ciąży. Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 52

153 2 związane z realizacją zadań statutowych Zapłata za pobyt 5 wychowanków w placówce opiekuńczo wychowawczej, w części interwencyjnej. Zapłata, na podstawie zawartych 2 innymi powiatami, za pobyt 2 dzieci w palcówkach opiekuńczo-wychowawczych. Razem Dochody realizowane przez PCPR w Toruniu. L.p.. Prognozowane dochody budżetowe 205r r. Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w u Wpływy z różnych opłat 0 8 Zwrot kosztów postępowania administracyjnego. 2 Wpływy z różnych dochodów Wpłaty nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej. 3 Wpływy z wpłat gmin i powiatów RAZEM Odpłatność 7 gmin na wydatki związane z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA. Rozdział Domy Pomocy Społecznej. Podstawowe dane z wykonania planu Domów Pomocy Społecznej Lp. Pigża Dobrzejewice Wielka Nieszawka Browina. Plan budżetu na rok budżetu na rok Inwestycje i zakupy inwestycyjne Ilość miejsc w DPS na koniec okresu sprawozdawczego Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 53

154 5. Średnie wykorzystanie miejsc (w osobach) Liczba mieszkańców wg stanu na dzień r. wg starych zasad Liczba mieszkańców wg. stanu na dzień r. wg nowych zasad pozapłacowe poniesione w 205r. w Domach Pomocy Społecznej Lp. DPS Wielka Nieszawka DPS w Browinie DPS w Dobrzejewicach DPS w Pigży OGÓŁEM:. Pracownicze Leki Żywność Ogrzewanie Energia Podatki, ubezpieczenia, opłaty Koszt utrzymania samochodu Gospodarcze Remonty, materiały remont Zakup sprzętu-wyposażenie Usługi Materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej Pozostałe RAZEM: Pracownicze Podatki, ubezpieczenia, opłaty Koszt utrzymania samochodu Gospodarcze Remonty i materiały remont. Zakup sprzętu - wyposażenie Usługi kształcenie pracowników, delegacje, dodatek mieszkaniowy i wiejski, odzież ochronna, badania okresowe podatki i opłaty, opłaty telefonu, opłaty RTV, czynsz, inne ubezpieczenia, prenumerata ubezpieczenie samochodu, koszt utrzymania samochodu (: paliwo) środki czystości remonty - materiały, usługi remontowe także drobne wyposażenie na rzecz mieszkańców Domu usługi (bez usług remontowych), dozory urządzeń, konserwacje, naprawy sprzętu, urządzeń i instalacji Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 54

155 Materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej Pozostałe materiały kancelaryjne, ogłoszenia, akcesoria komputerowe i programy, drobne materiały na potrzeby jednostki, materiały papiernicze transport, inne pozapłacowe poniesione w u w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Toruńskiego Materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej 2% Pracownicze % Leki 5% Żywność 27% Usługi 5% Zakup sprzętu-wyposażenie 9% Ogrzewanie 4% Remonty, materiały remont. 6% Energia % Gospodarcze 3% Koszt utrzymania samochodu 2% Podatki, ubezpieczenia, opłaty 5% i dochody budżetowe realizowane przez DPS Browina. Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. bieżące związane z realizacją zadań statutowych Koszty utrzymania jednostki to: olej opałowy, zakup żywności dla mieszkańców, zakup leków i pampersów, energia elektryczna, zakup usług pralniczych, zakup środków czystości, inne. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0- limit etatów kalkulacyjnych finansowanych z budżetu powiatu, umowy zlecenia, bez pochodnych (prawnik, elektryk, socjoterapeutka, fryzjerka, pielęgniarki). 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wydatek rzędu.255- co stanowi 0,23 % wykonanego budżetu. II. majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne Razem wykonany parking na terenie jednostki,.000-kocioł warzelny do kuchni i zmywarka podblatowa na dział do kuchenki dla mieszkańców. Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 55

156 Dochody L.P wpływy z usługodpłatność mieszkańców za pobyt- stare zasady finansowania wpływy z usługodpłatność mieszkańców za pobyt- nowe zasady finansowania dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wpływy z różnych dochodów Dochody budżetowe Pozostałe RAZEM Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 5roku Średnioroczna liczba mieszkańców wg starych zasad: 56,67, średnia odpłatność mieszkańca na starych zasadach: 724,96 miesięcznie. Średnioroczna liczba mieszkańców wg nowych zasad:68,33 średnia odpłatność mieszkańca na nowych zasadach: 3.042,50 miesięcznie. Umowy na najem i dzierżawę mieszkań, garaży, budynków i innych pomieszczeń (ZOL czynsz za najem), Odpłatność za leki mieszkańców z ubiegłego roku oraz odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej. Odsetki bankowe oraz od nieterminowych płatności, darowizny z przeznaczeniem na polepszenie bytu mieszkańców oraz wpływ ze sprzedaży składników majątkowych. i dochody budżetowe realizowane przez DPS Pigża. Lp. Plan na r. na r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. bieżące związane z realizacją zadań statutowych Zakup oleju grzewczego, olej, środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup energii elektrycznej, gazu propan butan, zaopatrzenie w wodę, koszty remontowe - materiały, usługi zdrowotne w tym specjalistyczne psychiatryczne, usługi komunalne: ścieki i wywóz nieczystości, usługi pralnicze, środki czystości i higieniczne, opłata z tytułu trwałego zarządu, konserwacje bieżące obiektu i urządzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty telefoniczne i usługi dostępu do sieci Internet, ubezpieczenie majątku i samochodów, przeglądy obiektu, wyposażenie meble, wyposażenie pionu żywienia, sprzęt biurowy, bielizna pościelowa oraz odzież i obuwie dla mieszkańców. Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 56

157 2 wynagrodzenia Limit etatów kalkulacyjnych: 46 średnioroczne wykonanie: 52 et. średnioroczne zatrudnienie w ramach umów z PUP 7 et., wydatki na wynagrodzenia stanowią 70,63 % ogółu wydatków bieżących, z tego: wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia nieperiodyczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń; umowy zlecenia i umowy o dzieło. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych Odzież ochronna i obuwie robocze, napoje w okresie letnim. majątkowe wydatki na zakupy inwestycyjne Zakup samochodu osobowego - mikrobus, z 9-miejscami kierowca, przystosowany do przewozu osoby na wózku inwalidzkim", Środki Powiatu : 4 00,-, dofinansowanie PFRON: , Dochody. Lp. Plan na r. na r. Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w u Wpływy z usług Odpłatności za pobyt w DPS wg "starych zasad" średnia miesięczna odpłatność na mieszkańca wynosi 573,7 zł, średnia miesięczna liczba mieszańców wynosi 20 osób (9,75). Odpłatności za pobyt w DPS wg "nowych zasad": średnia miesięczna odpłatność na mieszkańca wynosi zł, średnia miesięczna liczba mieszańców wynosi 49 osób ( 49,25 ). 3 Inne dochody Odsetki bankowe,inne. Razem Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 57

158 i dochody budżetowe realizowane przez DPS Wielka Nieszawka. Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. bieżące związane z realizacją zadań statutowych Zakup gazu, energia elektryczna i woda, żywność, leki, wyposażenie, środki czystości, pozostałe zakupy, usługi telefoniczne, remontowe, konserwacje, przeglądy, usługi pralni, wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków, ubezpieczenia, opłata roczna na rzecz jst i podatek, odpis na ZFŚS, zakup paliwa i leasing samochodu, leasing wyposażenia kuchni, usługi pozostałe jak: pocztowe, informatyczne, ślusarskie, szklarz, transport, inne. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP. Limit etatów kalkulacyjnych świadczenia na rzecz osób fizycznych Zakup odzieży ochronnej. Dochody. L.P. Prognozowane dochody budżetowe Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w u odpłatność mieszkańców za pobyt wg. starych zasad odpłatność mieszkańców wg. nowych zasad dochody z mienia komunalnego Średnioroczna liczba mieszkańców wg. starych zasad: 8, średnioroczna odpłatność mieszkańca na starych zasadach:766,56 zł. Średnioroczna liczba mieszkańców wg. nowych zasad: 72, średnioroczna odpłatność mieszkańca na nowych zasadach: ,85 zł Zwroty kosztów eksploatacyjnych. 4. dochody z odsetek Odsetki od rachunków bankowych. RAZEM Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 58

159 i dochody budżetowe realizowane przez DPS Dobrzejewice. Lp. Plan r r. I. bieżące Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych związane z realizacją zadań statutowych Zakup żywności, zakup oleju opałowego, zakup i dystrybucja energii, woda i ścieki. Odpady komunalne, zakup leków i pielucho majtek, zakup wyposażenia, zakup środków czystości, materiały do remontów bieżących, usługi pralnicze, usługi remontowe, pozostałe, opłaty za rzecz jst, zakup materiałów na terapię zajęciową, pozostałe wydatki. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Przeciętne zatrudnienie wyniosło 40,5 etatu. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych Zakup odzieży roboczej i wody dla pracowników. II. majątkowe na zakupy inwestycyjne Zakup autobusu 20-miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych- koszt powiatu zł. Koszt PFRON zł. Razem Dochody. L.P. Prognozowane dochody budżetowe Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 204 roku. odpłatność mieszkańców za pobyt wg starych zasad Średnioroczna liczba mieszkańców wg starych zasad:,50; średnioroczna odpłatność mieszkańca na starych zasadach: 685,39 zł. 2 odpłatność za pobyt mieszkańców wg nowych zasad Średnioroczna liczba mieszkańców wg nowych zasad: odsetki bankowe Odsetki od środków na rachunku bankowym. 4. pozostałe dochody Refundacja wydatków na ogrzewanie i wodę zł, wynajem domków i dzierżawa terenu w Osieku zł; sprzedaż samochodu zł pozostałe 5 zł. RAZEM Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 59

160 Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. L.P. Plan dochodów Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej. Projekt: Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi w Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach Realizacja inwestycji została zakończona r. Rozdział Ośrodki wsparcia. realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku. Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. bieżące związane z realizacją zadań statutowych Zakup oleju opałowego, materiały do terapii zajęciowej, zakup i dystrybucja energii, zakup paliwa do samochodu, naprawy samochodu, zakup środków czystości, materiały do remontów, odpis na ZFŚS, opłaty na rzecz JST, wywóz nieczystości, zakup wyposażenia, pozostałe wydatki. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane osobowe wyniosły 64,64 % wydatków ogółem. Przeciętne zatrudnienie w u wyniosło 9 etatów. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Zakup odzieży roboczej i wody dla pracowników. Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 60

161 realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chełmży. Lp. Plan r r. I. bieżące Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych związane z realizacją zadań statutowych Usługi dowozu uczestników zł, koszty eksploatacyjne, działalność statutowa, pozostałe. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Przeciętne zatrudnienie w u wyniosło,8 etatów Dochody Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmży Opis dochodów budżetowych L.p. Plan zrealizowanych w u Pozostałe odsetki Odsetki bankowe. Wpływy z różnych Zwrot za energię elektryczną za ubiegły 2 dochodów rok. Razem Dochody Starostwa Powiatowego w Toruniu l.p. Plan Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w u 2 Dochody związane z realizacja zadań z oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacja celowa na z Dochody związane z realizacje zadań z oraz innych zadań zleconych ustawami, odpłatność uczestników Ośrodków Wsparcia w Chełmży i Osieku za pobyt; zgodnie z decyzjami wydanymi przez PCPR. Dotacja celowa przeznaczona na koszty utrzymania Ośrodków Wsparcia w Chełmży i Osieku Rozdział Rodziny zastępcze realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Lp. Plan na r. na r. I. bieżące Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 9 zawodowych rodzin zastępczych (2 pogotowia rodzinne, specjalistyczna rodzina zastępcza, 6 zawodowych rodzin zastępczych) i 2 rodzinnych domów dziecka, funkcjonujących na terenie powiatu toruńskiego. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 rodzin pomocowych. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 8 osób świadczących usługi na rzecz rodzin zastępczych i Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 6

162 RDD. Wynagrodzenie dla zespołu przeprowadzającego szkolenie dla 2 rodzin zastępczych funkcjonujących i 6 kandydatów na rodziny zastępcze. Koszty zatrudnienia 2 koordynatorów. Wynagrodzenia koordynatorów zostały sfinansowane w 32% z dotacji MPiPS i Wojewody Kujawsko Pomorskiego. 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 40 wychowanków rodzin zastępczych. Usamodzielniono 2 wychowanków rodzin zastępczych. Zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 6 wychowanków rodzin zastępczych. Pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 73 dzieci umieszczonych w 05 rodzinach zastępczych oraz jednorazowe wypłaty na zagospodarowanie dla 37 rodzin zastępczych. Pomoc pieniężna dla 2 wychowanków rodzin zastępczych kontynuujących naukę na częściowe pokrycie wydatków związanych z zakwaterowaniem. Dofinansowanie do wypoczynku dla 90 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Koszty utrzymania lokalu mieszkalnego dla 2 RDD i 2 zawodowych rodzin zastępczych.. Jednorazowa pomoc losowa dla rodziny zastępczej. 3 związane z realizacją zadań statutowych Podróże służbowe i odpis na ZFŚS koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Zapłata, na podstawie zawartych 2 innymi powiatami, za pobyt 4 dzieci w rodzinach zastępczych. Dochody realizowane przez PCPR w Toruniu. L.P. Prognozowane dochody budżetowe 205r r. Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w u Wpływy z różnych opłat Zwrot kosztów postępowania administracyjnego. Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych. 2 Pozostałe odsetki Wpływ odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i nienależnie pobrane świadczenia. Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 62

163 3 Wpływy z różnych dochodów Wpłaty nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej. 4 Wpływy z wpłat gmin i powiatów Odpłatność 9 gmin i 40 powiatów na wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i pogotowiu rodzinnym. RAZEM Dochody realizowane w Starostwie Powiatowym w Toruniu Dotacja celowa w wysokości zł. z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przeznaczona na dofinansowanie własnego powiatu z wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na dofinansowaniu kosztów wynagrodzenia 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 205. Rozdział Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Dochody realizowane w Starostwie Powiatowym. Dotacja celowa w kwocie zł. przeznaczona na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku. PCPR w Toruniu. Lp. Plan na r. na r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. bieżące związane z realizacją zadań statutowych Na zakup materiałów biurowych, prenumeraty, drobnego wyposażenia oraz regenerację tonerów wydatkowano kwotę 7.0 zł. Konserwacje, monitoring sprzętów i systemu sygnalizacyjnego, usługi PPOŻ wyniosły 4.06 zł. Największy udział w kosztach utrzymania jednostki (49%) stanowiły opłaty czynszowe za pomieszczenia PCPR zł. Na informatyzację wydatkowano kwotę zł. Za usługi pocztowe zapłacono 8.92 zł. na energię wyniosły 4.35 zł. na rzecz pracowników (badania lekarskie, pieczątki, usługi transportowe podróże służbowe, szkolenia, odpis na ZFŚS) 26.7 zł. Usługi telekomunikacyjne to wydatek zł. Pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem jednostki (wywóz odpadów, ścieki, montaże i naprawy, porządkowanie dokumentów archiwum, odśnieżanie, ubezpieczenie mienia, postępowanie komornicze) zł. Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 63

164 2 Wynagrodzenia Zadania realizowane były w oparciu o 2,5 etatów. Wartość wydatków nieperiodycznych wyniosła zł. Wypłacono dodatek dla pracownika socjalnego realizującego w terenie (wydatek w 66% sfinansowany został z rezerwy celowej budżetu państwa). Wypłacono wynagrodzenia za porady prawne i usługi związane z BHP i PPOŻ na kwotę zł. Wartość wynagrodzeń stanowiło 76 % łącznych wydatków. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych bhp dla pracowników. Razem Dochody PCPR w Toruniu. L.P. Prognozowanie dochody budżetowe Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w u Pozostałe odsetki Naliczone odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych obsługiwanych przez PCPR. 2 Wpływy z różnych dochodów Refundacja wynagrodzenia opiekuna praktyk. RAZEM Rozdział Pozostała działalność. realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Browinie Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I związane z generowanymi w jednostce dochodami bieżące Pokrycie kosztów mediów związanych z najmem pomieszczeń. Dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Browinie Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Zwrot za media (energia, woda, olej opałowy) w wynajmowanych pomieszczeniach. Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 64

165 realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu współfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na bieżące realizowane przez powiat na podstawie Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I związane z realizacją zadań statutowych bieżące Realizacja publicznego pn. Tacy sami Otwieramy się na innych w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi projekt skierowany do mieszkańców czterech domów pomocy społecznej oraz uczestników zajęć dwóch środowiskowych domów samopomocy, realizowany w okresie lipiec listopad 205: zawody sportowe, warsztaty, liczne wyjazdy do miejsc atrakcyjnych turystycznie. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozdział 853 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Lp. Plan na r. na r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. bieżące dotacje na bieżące Dotacje przekazane na podstawie 2 awartych z innymi powiatami w celu pokrycia kosztów uczestnictwa 8 osób niepełnosprawnych na Warsztatach Terapii Zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. Dochody Lp. Wpływy z różnych dochodów Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Obsługa programu PFRON. Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 65

166 Rozdział 8532 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Dochody realizowane w Starostwie Powiatowym. Lp. 2 Plan r r. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące z oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z oraz innych zadań zleconych ustawami Razem Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Dotacja celowa na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Dochody związane z realizacją zadań z oraz innych zadań zleconych ustawami. PCPR w Toruniu na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Lp. Plan na r. na r. I. bieżące Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia % całości wydatków bieżących stanowiły zapłaty za świadczenie usług na posiedzeniach komisji orzekających i wyniosły zł. Informatyzacja zł.zakup mebli zł..Usługi pocztowe zł. Pozostałe wydatki, tj. pieczątki, usługi telefonii. Zadania realizowane były w oparciu o 3 etaty. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi za porady prawne na rzecz PZdsOoN i udział w komisjach orzekających na kwotę zł (25% całości wydatków wynagrodzeń). Wypłacono wynagrodzenie za prace administracyjne i archiwalne na rzecz PZdsOn zł. W roku 206 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu, wydał ogółem.625 orzeczeń o niepełnosprawności. Działalność merytoryczna Zespołu opiera się na współpracy z 2 lekarzami specjalistami rożnych dziedzin medycyny, zatrudnionymi jako przewodniczący składów orzekających oraz pracownika socjalnego, doradcy zawodowego, psychologa lub pedagoga, w zależności od potrzeb, na podstawie umów zawieranych na dany rok kalendarzowy. Działalność Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności sfinansowana została w 57 % z dotacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego. Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 66

167 Rozdział Powiatowe Urzędy Pracy. Powiatowego Urzędu Pracy w Toruniu. Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. bieżące związane z realizacją zadań statutowych Energia, czynsz, usługi, zakup materiałów, podatki i opłaty, ZFŚS, inne. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Limit etatów kalkulacyjnych -58, odprawy emerytalne - 2. nagrody jubileuszowe świadczenia na rzecz osób fizycznych osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. 4 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust pkt. 2,3 635 PUP dla PT związane z realizacją umowy UDA-POKL /3-00 Skuteczny Urząd w ramach PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Program 6..2 (dofinansowanie) - dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z narzutami, szkolenia. Limit etatów PUP dla PT związane z realizacją umowy partnerskiej pomiędzy WUP Toruń a Powiatowymi Urzędami Pracy Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego w ramach PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 6.2 refundacja wynagrodzenia i dodatkowego wynagrodzenia rocznego koordynatora i specjalisty ds. programów. W ramach działania zrealizowano szkolenia dla osób bezrobotnych, zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, wypłacono stypendia szkoleniowe, a także przyznano jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Dochody Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego. L.p. Prognozowane dochody budżetowe 205r r. Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w u Pozostałe odsetki Odsetki bankowe. 2 Wpływy z usług Zwrot kosztów za pobór wody, energii elektrycznej, energii cieplnej przez użytkowników budynku, za rozmowy telefoniczne. Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 67

168 3 Wpływy z różnych dochodów Razem Wpływy z ubezpieczenia mienia, zwroty zasiłków, zwroty jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Omówienie projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego:. Projekt pn. "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko- pomorskiego" Działanie 6.2 Umowa partnerska zawarta między Wojewódzkim Urzędem Pracy a Powiatowymi Urzędami Pracy, m. in. Powiatowym Urzędem Pracy dla Powiatu Toruńskiego Plan na dzień na dzień zł zł liczba beneficjentów 62 osób data rozpoczęcia projektu data zakończenia projektu całkowita wartość projektu wykonanie cel projektu ,99 refundacja 25 % wynagrodzenia dla dwóch osób- specjalisty oraz koordynatora projektu zatrudnionych w PUP dla PT, szkolenia dla osób bezrobotnych, zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, stypendia szkoleniowe, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. stworzenie warunków do podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych oraz utrzymanie zatrudnienia dla dwóch osób zatrudnionych w PUP dla PT 2. Projekt pn. "Skuteczny Urząd" Poddziałanie 6..2 UDA-POKL /3-00 (dofinansowanie) Plan na dzień zł na dzień zł liczba beneficjentów Wynagrodzenia osobowe dla 4 pracowników, szkolenia data rozpoczęcia projektu data zakończenia projektu całkowita wartość projektu 47 35,00 Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 68

169 wykonanie cel projektu Dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z narzutami, szkolenia zapewnienie zatrudnienia dla pośredników pracy i doradców zawodowych w PUP dla PT oraz podniesienie kwalifikacji kluczowych pracowników PUP Dochody Starostwa Powiatowego w Toruniu L.p. Plan dochodów Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 205 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego. 2 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki wydatkowano realizację projektów opisanych wyżej Rozdział Pozostała działalność na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. na projekty realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu Projekt Pełnosprawni w pracy II, Działanie 7.4 Lp. Plan na r. na r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Stypendia stażowe wraz z pochodnymi i zwrot kosztów dojazdu na staż dla beneficjentów projektu. Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 69

170 2 związane z realizacją zadań statutowych Zakup materiałów biurowych i opłaty czynszowe na potrzeby projektu, podróże służbowe, odpis na ZFŚS. 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenie wraz z pochodnymi trenera pracy i pośrednika pracy zatrudnionych do realizacji projektu oraz wynagrodzenie dla 2 pracowników PCPR obsługujących projekt. W okresie od r do r. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, jako partner INFO-BIZ Profesjonalna Edukacja współrealizował, rozpoczęty r., Projekt Pełnosprawni w pracy II w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PCPR odpowiedzialne było za rekrutację uczestników projektu, pośrednictwo pracy, promowanie projektu i pozyskiwaniem odbiorców stażu. Koordynował te działania zatrudniony celu specjalista do spraw pośrednictwa pracy i rekrutacji. Grupę docelową stanowiło 5 osób posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, niezatrudnione, zamieszkujące (w rozumieniu przepisu Kodeksu Cywilnego) lub uczące się na terenie miasta Torunia lub powiatu toruńskiego, : - 35 kobiet niepełnosprawnych, - 6 mężczyzn niepełnosprawnych. W okresie od r. do r. kontynuowane były następujące kursy zawodowe: - pracownik biurowy z obsługa komputerową dla 2 uczestników, - pracownik pomocniczy obsługi hotelowej z modułem językowym dla 2 uczestników, - mała gastronomia z usługą cateringową dla 9 uczestników, Celem było nabycie przez uczestników projektu praktycznych umiejętności na konkretnym stanowisku pracy. W działaniach tych beneficjentów projektu wspierał zatrudniony w ramach projektu trener pracy. Każdy uczestnik kursów zawodowych miał zagwarantowane: -stypendium stażowe, -zwrot kosztów dojazd na staż, -vouchery do poradni fizykoterapeutycznej. Do ważnych rezultatów realizacji tego projektu zaliczamy zatrudnienie uczestników projektu ponad zakładany wskaźnik, tj.3 osób (założenia 0 osób.) Wartością dodaną było wyrównanie szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz złamanie obaw pracodawców przed zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Zakończenie projektu nastąpiło r. Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 70

171 2. na projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Projekt pn. EU-geniusz i szkoła tajemnic L.P. Plan wydatków na rok Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 205 I. bieżące wydatki na wynagrodzenia personelu projektu oraz na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia w poszczególnych szkołach oraz na doradztwo zł. wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki związane z zakupami materiałów, poczęstunek na zajęcia zł. - wydatki związane z realizacja staży zawodowych zł. - wydatki związane z wyjazdami na ścieżki edukacyjne zł. Zwrot środków 399 zł. Projekt Eu-geniusz i szkoła tajemnic został zrealizowany przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9., Poddziałanie 9..2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Głównym celem przedsięwzięcia było zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych 500 uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie programów rozwojowych w 9 szkołach i placówkach prowadzących kształcenie ogólne oraz udział 84 uczniów w stażach zawodowych w terminie do r. Projekt został zrealizowany w terminie r. w partnerstwie z gminami: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łysomice, Miasto Chełmża, Obrowo, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka. Wsparciem projektowym objęte były gimnazja i licea ogólnokształcące, dla których organem prowadzącym byli partnerzy projektu. W ramach projektu dla uczniów zrealizowane zostały zajęcia dydaktyczno wyrównawcze, korekcyjno kompensacyjne, logopedyczne, ortograficzne, specjalistyczne, zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje informatyczne, Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 7

172 porozumiewanie się w języku obcym, kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne. Kolejną formą wsparcia było uczestnictwo każdego ucznia w co najmniej jednej z 4 ścieżek edukacyjnych: ekspresja kulturalna ( zorganizowane wyjazdy uczniów do teatrów, muzeów oraz filharmonii), przedsiębiorczość ( wyjazdy do lokalnych przedsiębiorców), ekologia ( wyjazdy do oczyszczalni ścieków, sortowni odpadów, elektrowni wiatrowych), tożsamość regionalna ( wyjazdy do miejsc związanych z lokalną historią i tradycją). Uczniowie gimnazjum zostali objęci doradztwem zawodowym, a uczniowie liceum w okresie wakacyjnym odbyli miesięczne staże zawodowe u pracodawców. Za koordynację projektu, wdrażanego od lutego 204 do lipca 205 odpowiedzialny był powiat toruński. Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła ,53 zł, z czego ,60 zł pochodziło z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaś ,93 z budżetu parterów, co stanowiło ich wkład własny wnoszony do projektu w formie niepieniężnej, jako wynajem sal na zajęcia. Osiągnięte rezultaty projektu: 272 uczniów zostało objętych projektem, 25 uczniów rozwinęło kompetencje matematyczno-przyrodnicze, 640 uczniów rozwinęło kompetencje z języków obcych, 475 uczniów rozwinęło kompetencje z ICT, u 74 uczniów wzrosła świadomość ekologiczna, u 303 uczniów rozwinęła się postawa przedsiębiorcza, u 732 uczniów wzrosła świadomość i ekspresja kulturalna u 488 uczniów nastąpiło pogłębienie poczucia tożsamości regionalnej, 366 uczniów zostało objętych doradztwem edukacyjno-zawodowym, 7 uczniów ukończyło staże zawodowe u pracodawców i podniosą swoje praktyczne umiejętności, 88 uczniów poprawiło wyniki w egzaminie gimnazjalnym i maturalnym, Projekt realizowany został w 9 szkołach z terenu powiatu toruńskiego, w projekcie udział wzięło 272 uczniów, zajęcia zostały przeprowadzone przez 500 nauczycieli. Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 72

173 Projekt Zawodowy paszport do kariery L.P. Plan wydatków na rok Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 205 I. bieżące wydatki na wynagrodzenia personelu projektu zł - wydatki na wynagrodzenia dla koordynatorów szkolnych i nauczycieli oraz firm realizujących zajęcia w poszczególnych szkołach zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki związane z zakupami materiałów biurowych, dydaktycznych i doposażenia dla szkół, a także kosztów dojazdu i poczęstunku podczas wizytacji u pracodawców zł - wydatki związane z realizacja staży zawodowych (stypendium stażowe, refundacja kosztów dojazdu stażystów, refundacja części wynagrodzenia opiekuna stażu) zł Program Operacyjny Kapitał ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego projekt modelowy Okres realizacji: Za koordynację projektu odpowiadał powiat toruński. Wartość całego projektu na lata wyniosła : ,96 zł, ,26 zł - dofinansowanie z EFS oraz ,70 zł - wkład własny ( ,00 zł wkład niepieniężny jako udostępnienie sal na zajęcia). Głównym celem projektu była poprawa jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie toruńskim poprzez współpracę z pracodawcami i wdrożenie programów rozwojowych w 5 szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. Realizacja celu głównego bezpośrednio wpłynęła na wdrożenie w 3 zespołach szkół zawodowych programów rozwojowych, a także przyczyniła się do zwiększenia współpracy 3 zespołów szkół z pracodawcami. Uczniowie podnieśli kompetencje i umiejętności, a w szkołach wyposażono pracownie i warsztaty. Wzrosła liczba przedsiębiorców współpracujących ze szkołami w zakresie organizacji praktyk nauki zawodu i staży. Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 73

174 wykazane założone we wniosku o dofinansowanie zostały zrealizowane na poziomie 92,75%. 3. dotyczące projektów realizowanych w latach poprzednich przez Starostwo Powiatowe w Toruniu Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Uznanie przez Instytucję Zarządzającą części wydatków jako niekwalifikowalne w projekcie pn. "Szkoła innowacyjna i konkurencyjna - dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy " 4. Projekty realizowane przez Z.SZ. CKU Gronowo Projekt pn. Szkoła przyszła do Ciebie wykorzystaj tę szansę Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust pkt. 2, na projekt Szkoła przyszła do Ciebie wykorzystaj tę szansę współfinansowany z UE, wydatki na wynagrodzenia, zakup podręczników, materiały promocyjne, pomoce dydaktyczne, materiały do prowadzenia kursów materiały biurowe, artykuły na poczęstunek dla słuchaczy Projekt: Szkoła przyszła do Ciebie wykorzystaj tę szansę realizowany był przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.6 Upowszechnianie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych. Głównym celem projektu był zwiększenie udziału dorosłych mieszkańców województwa kujawsko pomorskiego w kształceniu w formach szkolnych oraz programach formalnego potwierdzania kwalifikacji zawodowych. Projekt był realizowany w okresie od sierpnia 204 do września u. Zajęcia odbywały się także w ośrodkach zamiejscowych. Dorosłym mieszkańcom województwa kujawskopomorskiego został zaoferowany bezpłatny udział i nauka w następujących rodzajach wsparcia: Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 74

175 Kształcenie ustawiczne w formach szkolnych: Szkoła policealna dla dorosłych o o Asystent osoby niepełnosprawnej Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży Opiekunka środowiskowa Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie, Zespół Szkół w Złejwsi Wielkiej Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych: Kwalifikacyjne kursy zawodowe : o o o R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej kwalifikacja wyodrębniona w ramach zawodu technik rolnik Brąchnowo A.6. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy kwalifikacja wyodrębniona w ramach zawodu technik usług kosmetycznych Zławieś Wielka E.2. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych- kwalifikacja wyodrębniona w ramach zawodu technik informatyk Tłuchowo o Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej kwalifikacja wyodrębniona w ramach zawodu opiekun medyczny Ostrowite Rypińskie, Chełmża, Dobrcz Kursy inne : o o o o o o o Kurs kadry i płace Tłuchowo, Lipno Kurs carvingu Brąchnowo, Zławieś Wielka, Wielkie Rychnowo, Szczuka, Gronowo Kurs florystyki Brąchnowo, Zławieś Wielka, Wielke Rychnowo, Gronowo Kurs stylizacji paznokci- Brąchnowo, Chełmża, Zławieś Wielka, Wielkie Rychnowo, Szczuka, Gronowo Kurs cukiernictwa Chełmża, Zławieś Wielka, Gronowo Kurs operatora kombajnu zbożowego Brąchnowo, Ostrowite Rypińskie, Zławieś Wielka, Wielkie Rychnowo, Szczuka, Gronowo Kurs operatora koparko-ładowarki Brąchnowo, Ostrowite Rypińskie, Tłuchowo, Zławieś Wielka, Gronowo o Kurs kierowcy wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej - Gronowo o Kurs spawanie łukowe elektrodą otuloną metoda MMA Chełmża, Dobrcz, Zławieś Wielka, Gronowo Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 75

176 o Kurs spawanie elektrodą w osłonie gazów aktywnych metoda MAG Brąchnowo, Chełmża, Dobrcz, Zławieś Wielka, Szczuka, Gronowo Dochody realizacja ZS CKU w Gronowie. L.p. Prognozowanie dochody budżetowe Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 205 Pozostałe odsetki Odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym projektu Szkoła przyszła do Ciebie wykorzystaj tę szansę. Dochody Starostwa Powiatowego L.P. Plan dochodów Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 205 Dotacje celowe (paragraf 2007) Dotacje celowe (paragraf 2009) Środki wydatkowano na realizację projektów opisanych wyżej. 3 Wpływy z różnych dochodów Dochody projektu Zawodowy paszport do kariery z tytułu rozliczenia lat ubiegłych (rozliczenia z ZUS). DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział Świetlice szkolne. Świetlica szkolna przy Z.S.S w Chełmży. Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. bieżące związane z realizacją zadań statutowych Odpis na fundusz socjalny. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele,83 etatu, administracja i obsługa etat 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz zdrowotny dla nauczycieli. Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 76

177 Rozdział Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne..Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chełmży.. Lp. Plan r r. I. bieżące Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych związane z realizacją zadań statutowych W tym odpis na fundusz socjalny zł. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 0,5 etatu, administracja i obsługa 3,63 etatu. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych W tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli wyniosły 0.500zł. Dochody. L.p. Plan r Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 205. Inne dochody Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym 777zł. 2.Starostwo Powiatowe. Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. bieżące dotacje na bieżące opis w zał. Nr 5 Rozdział 8540 Internaty i bursy szkolne. Zespół Szkół CKU w Gronowie. Lp. Plan r r. I. bieżące związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Koszty ogrzewania, energia, woda, fundusz socjalny, materiały remontowe, wywóz nieczystości. Średnie zatrudnienie 5,94 etatów nauczycieli, 3 etaty i obsługi. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych Dodatki wiejskie, mieszkaniowe. Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 77

178 Dochody Lp. Prognozowanie dochody budżetowe Najem i dzierżawa Wpływy z usług Starostwo Powiatowe Lp. RAZEM Plan r r. Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 205 Najem mieszkań pracownicy szkoły i emeryci. Odpłatność za wodę, ścieki, c.o. wywóz śmieci. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. majątkowe Likwidacja barier architektonicznych w budynku internatu ZS CKU w Gronowie inwestycyjne zł. budowa drugiego wejścia jednostek budżetowych wraz z modernizacją parteru internatu w Zespole Szkół CKU w Gronowie. Dochody Lp. Prognozowa nie dochody budżetowe Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 205 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0 7 Środki pozostające na koniec roku 204 na rachunku wyodrębnionym stanowiące dochód powiatu roku ZS CKU Gronowo Rozdział Pomoc materialna dla uczniów. Dochody: Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa wyniosła zł. Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. Plan r r. I. bieżące Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Pomoc materialna dla uczniów. Z. Sz. w Chełmży. Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Z. Sz. CKU Gronowo. Lp Plan r r. Wypłacone uczniom Zespołu Szkół w Chełmży- stypendia Marszałka Województwa. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 78

179 Rozdział 8549 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo - wychowawczej Indywidualne zajęcia rewalidacyjno wychowawcze oraz zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmży. Lp. Plan r r. I. bieżące Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych na realizację zadań statutowych na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Rozdział Pozostała działalność. Z. Sz. CKU Gronowo. Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. bieżące na realizację zadań statutowych Fundusz socjalny emerytów. Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży. Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. bieżące na realizację zadań statutowych Odpis na fundusz socjalny emerytów. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmży. Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. bieżące na realizację zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów Nagroda Starosty. Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 79

180 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA. Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wpływy bieżące roku 205 z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz innych dochodów wynikających z prawa ochrony środowiska nie odbiegają od poziomu wpływów lat ubiegłych I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Razem Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 80

181 realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom Plan Opis merytoryczny Organizacja zajęć z edukacji ekologiczno-przyrodniczej pn.: Z ekologią za pan brat pokoleniowo przez stowarzyszenie Razem łatwiej w Makowiskach. Organizacja warsztatów ekologiczno-edukacyjnych z malarstwa, rysunku i rzeźby Sztuka i ekologia 205 ii edycja przez fundację piękniejszego świata w Skłudzewie. Organizacja zajęć z edukacji ekologiczno-przyrodniczej oraz zrównoważonego rozwoju pn. Tradycja a ochrona środowiska przez obrowskie stowarzyszenie na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sportu Nasza szkoła. Organizacja warsztatów ekologicznych pn.: Warsztaty edukacyjne w ostoi pszczół i owadów zapylających przez fundację Leśna droga. Organizacja zajęć z edukacji ekologiczno-przyrodniczej w zespole pałacowo - parkowym w Brąchnówku oraz nad jeziorem chełmżyńskim Eko-potyczki przez wiejskie stowarzyszenie kulturalno-oświatowe Edukacja i przyszłość w Brąchnówku. Organizacja imprezy i zajęć dydaktyczno-ekologicznych pn.: Jestem przyjacielem przyrody II edycja przez stowarzyszenie rozwoju gminy Łubianka Przyszłość z siedzibą w Pigży. Organizacja warsztatów oraz wycieczek z edukacji ekologiczno-przyrodniczej pn.: Spotkanie z przyrodą jest wspaniałą przygodą przez wiejskie stowarzyszenie kulturalnooświatowe Edukacja dla demokracji w Zębowie. Organizacja imprezy ekologicznej pn.: Organizacja imprezy promującej dzień ziemi przez stowarzyszenie rozwoju gminy Łysomice. Organizacja warsztatów ekologicznych pn.: IX powiatowe warsztaty ekologiczne w dolinie Wisły przez Czernikowskie stowarzyszenie na rzecz rozwoju edukacji i sportu Czyż-nie. Organizacja warsztatów ekologicznych i konkursu pn.: Odpady towarzyszą nam w życiu VIII edycja warsztatów i konkursu przez ZHP Hufiec Chełmża. Organizacja warsztatów ekologicznych półkolonii letnich pn.: Re: aktywacja! unikaj użyj utylizuj, powiat toruński moje ekologiczne miejsce na ziemi przez stowarzyszenie inicjatyw społecznych Razem dla przyszłości w Górsku Organizacja wycieczki i zajęć dydaktyczno-ekologicznych pn.: Żyj z przyrodą w zgodzie przez stowarzyszenie przyjaciół szkoły Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 8

182 Dobry start w Chełmży Organizacja zajęć dydaktyczno-ekologicznych oraz grzybobrania pn.: Rozpoznawanie grzybów jadalnych w puszczy bydgoskiej seniorzy dzieciom przez ogólnopolskie stowarzyszenie seniora z siedzibą w Bydgoszczy klub seniora Leśna kraina w Cierpicach Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń Plan Opis merytoryczny Wynagrodzenie za oprawę muzyczną ekologicznego festynu rodzinnego w Józefowie umowy zlecenie OS.III-03/ Zakup materiałów i wyposażenia Plan Opis merytoryczny Różne wydatki bieżące:.zakup książek nagród dla laureatów konkursu wiedzy odbywającego się w ramach XXIII Sesji Ekologicznej pod hasłem O przetrwanie matki ziemi (50 zł); 2.Zakup młotka w ramach prowadzonego nadzoru nad lasami Nadleśnictwo Golub Dobrzyń (239 zł); 3.Zakup nagród na konkurs ekologiczny w zakresie odnawialnych źródeł energii w ramach zawodów Ligi Orlika ( 000 zł); 4.Zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego pn. Ekologiczna kuchnia naszych mam (700 zł); 5.Zakup sorbentów i neutralizatorów dla Komendy Miejskiej PSP w Toruniu (2.000 zł). 6.Organizacja pikniku ekologicznego (zakup nagród, artykułów spożywczych) Czyste powietrze nad rzeką Wisłą w Toruniu (3.009 zł); 7.Zakup silnika na potrzeby Straży Rybackiej w Toruniu (3.00 zł); 8.Zakup nagród i produktów organizacja pikniku ekologicznego w Józefowie (646 zł); 9.Zakup nagród dla uczestników nocnego konkursu wędkarskiego zorganizowanego przez PZD Toruń (.000 zł); 0.Zakup upominków dla uczestników konkursu Piękna zagroda (2.007 zł);.zakup laptopa z przeznaczeniem na nagrodę w konkursie Myśliwi dzieciom dla SP w Czernikowie (2.000 zł) Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 82

183 4.Zakup usług remontowych Plan Opis merytoryczny robót remontowych w budynku DPS Dom Kombatanta w Dobrzejewicach Umowa nr AB.I./205 z dnia r. wykonawca: EKO-SERWIS TECHNIKA GRZEWCZA USŁUGI KONSERWACJA w Toruniu (9.639 zł); 2.Zamontowanie trzech studzienek i klap gumowych oraz udrożnienie zapchanych kanalizacji ściekowych w Zespole Szkół w Chełmży ul. Hallera 23 (4.935 zł) 5. Zakup usług pozostałych Plan Opis merytoryczny Różne wydatki :.Opłata za dzierżawę gruntu leśnego (Nadleśnictwo Toruń) za 205r. (2.385 zł); 2. Koszty transportu związane z wycieczką Ścieżka ekologiczna doliną dolnej Wisły ( 800 zł); 3. Opłata za dzierżawę gruntu nierolniczego (Brzozówka, Osiek) (3.20 zł); 4. Organizacja pikniku ekologicznego pn. Czyste powietrze nad Wisłą w Toruniu (3.000 zł); 5. Organizacja pikniku ekologicznego pn. Smaki lata (3.000); 6. Obsługa pikniku ekologicznego w Józefowie pn. Piknik ekologiczny (.485 zł); 7. Usługa ogrodnicza pielęgnacja terenów zielonych przy budynku Starostwa Powiatowego ul. Towarowa 4-6 (3.66 zł); 8. Montaż ciepłomierzy w budynku DPS Dom Kombatanta w Dobrzejewicach (8.26 zł); 9. Wydanie broszur z tematyką ochrony środowiska i bezpieczeństwa w ramach programu Bezpieczne wakacje (3.66 zł); 0. Realizacja programu j.w przez WOPR Umowa OR.I-60/205 z dnia r. (3.000zł);. Organizacja konkursu pn. Piękna zagroda (.200 zł); 6.Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Plan Opis merytoryczny Szkolenia pracowników wydziału środowiska. Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 83

184 7. Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Plan Opis merytoryczny Wpłata na fundusz wsparcia dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno ekologicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu Porozumienie nr FN.I-09/205 z dnia r. 8. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Plan Opis merytoryczny Dofinansowanie pn.: Termomodernizacja związana z dociepleniem połaci dachowej oraz zagospodarowanie terenów zielonych przy Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży Umowa nr FN I-76/205 z dnia r Dotacja dla Gminy Chełmża na budowę drogi rowerowej Bielczyny-Chełmża-Brąchnówko-Pigża zrealizowano Porozumienie z Gminą Chełmża z dnia r. 9. inwestycyjne Plan Opis merytoryczny Termomodernizacja poszycia dachowego w DPS Dobrzejewice zrealizowano umowę AB.I.9/205 z dnia r. na kwotę zł i umowę nr AB.I.58/205 z dnia r. na kwotę zł przez firmę Sulecki Mariusz BUD POL PHU Toruń Budowa przyłącza gazowego dla DPS Wielka Nieszawka - zrealizowano umowę nr AB.I.86/205 z dnia r. przez firmę Technika Grzewcza Usługi konserwacja EKO- SERWIS w Toruniu. Termomodernizacja dachu na części budynku B przy ul. Szosa Chełmińska 30/32, realizacja umowy nr OR- I.5/205z dnia r. przez firmę Euro-Bud Mikołaj Szymanowski. Zagospodarowanie terenów przy budynku internatu w Zespole Szkół CKU w Gronowie, realizacja umowy nr OR.I z dnia r. przez firmę Transbruk Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 84

185 Barczyńscy Sp. z o.o Zakup samochodu osobowego Opel Zafira, zgodnie z umową nr OR.I z dnia 7 września 205r.(kwota zł w rozdziale 75020) realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu zł. opis przy dziale 600 Transport i łączność. realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Browinie Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I bieżące związane z realizacją zadań statutowych montażu zbiornika do podgrzewania ciepłej wody. DZIAŁ 92 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Rozdział Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. bieżące dotacje na bieżące Opis dotacji w zał. Nr 5. Rozdział 926 Biblioteki. w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. bieżące dotacje na bieżące Opis dotacji w zał. Nr 5 Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 85

186 Rozdział 9295 Pozostała działalność. Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na bieżące Szkoła Muzyczna w Chełmży bieżące związane z organizacją konkursów i imprez powiatowych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego opis dotacji w zał. Nr 5 Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane bieżące związane z organizacją konkursów i imprez przez Szkołę Muzyczną: Konkurs Fortepianowy, Konkurs Gitarowy, II międzynarodowy festiwal szkół muzycznych Integracje muzyczne 205 Zespół Szkół w Chełmży Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych bieżące związane z organizacją konkursu walentynkowego oraz imprezy kulturalnej pn. Dzień chleba. Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych bieżące związane z organizacją konkursu Wiosenne igraszki, konkursu przyrodniczego Żywioły w przyrodzie oraz I Regionalnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek. Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 86

187 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA Rozdział 9260 Obiekty sportowe. Z. Sz. CKU Gronowo( utrzymanie boiska typu Orlik). Lp. Plan na r. na r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. bieżące związane z realizacją zadań statutowych Energia, woda, materiały remontowe, wyposażenie, wywóz nieczystości 2 wynagrodzenia Wynagrodzenie dla animatorów Orlika zatrudnionych w ramach umów zlecenia Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej Zespół Szkół w Chełmży. Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. bieżące na realizację zadań statutowych Regionalny Dzień Sportu. Zespól Szkól Specjalnych Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. bieżące na realizację zadań statutowych Mistrzostwa w warcabach Starostwo Powiatowe w Toruniu Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na bieżące bieżące związane z organizacją imprez sportowych i realizacją kalendarza imprez sportowych w powiecie toruńskim, w tym przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy - poniżej krótka informacja opisowa opis dotacji w zał. Nr 5 Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 87

188 Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Toruniu Imprezy sportowe dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie powiatu toruńskiego organizowane są przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Toruniu. Młodzież z terenu całego powiatu rywalizuje o tytuł najlepszego w kilkunastu różnych dyscyplinach. Uczestnikami imprez są uczniowie z 9 gmin wchodzących w skład powiatu toruńskiego, około osób. Wszystkie zawody przeprowadzane są w oparciu o Powiatowy Kalendarz Imprez Sportowych opracowywany przez Powiatowego, Miejskiego i Gminnych Koordynatorów Sportu na podstawie Wojewódzkiego Kalendarza Imprez Sportowych na dany rok szkolny. Stowarzyszenie działalność swą opiera na aktywności społecznej członków oraz gminnych organizatorów sportu z terenu powiatu. Turnieje rozgrywane są pod okiem zawodowych sędziów, zapewniana jest również opieka medyczna. Rozliczeń z tymi osobami dokonuje się na podstawie umów zleceń i wystawianych rachunków. Na umowę zlecenie zatrudniona jest również osoba organizująca i obsługująca zawody sportowe. Zwycięskie zespoły i zawodnicy otrzymują pamiątkowe puchary, medale i dyplomy. Ponadto uczestnicy imprez sportowych mają zapewnione: słodki posiłek (drożdżówka) i napoje. Organizowane przez Stowarzyszenie turnieje są jedynymi w naszym powiecie systematycznie rozgrywanymi zawodami, w których uczestniczyć mogą dzieci z terenu całego powiatu. DANE O WYKONANIU PLANÓW W WPF NA LATA W 205 r. osiągnięto wyższe od zakładanych dochody budżetowe (00,2%) przy równoczesnym niższym od planowanego wykonaniu wydatków budżetowych (97,63%). Szczegółowe wykonanie finansowe w załączniku nr i Nadwyżka budżetowa ukształtowała się na poziomie ,28 zł. przy planowanym deficycie w wysokości zł. 3. Dokonano spłat rat kapitałowych zaciągniętych w latach wcześniejszych zobowiązań na łączną kwotę zł. 4. Osiągnięto następujące wartości wskaźników oceny zadłużenia j.s.t. WSKAŹNIK Wskaźnik - relacja zadłużenia do dochodów ogółem (max.60%) Wskaźnik relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (5 %), Wskaźnik relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, PLAN NA DZIEŃ PLAN NA DZIEŃ WYKONANIE NA DZIEŃ ,64% 2,36% 2,33%,82%,78%,77%,82%,78%,77% Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 88

189 5. Kwota wolnych środków wykazywana zgodnie z Rozporządzeniem M. Finansów o sprawozdawczości budżetowej wyniosła ,29 zł, a rzeczywista kwota wolnych środków wynikająca z zakończenia ksiąg rachunkowych na dzień 3.2. u wynosi ,57 zł. 6. Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki z lat ubiegłych a wydatkami bieżącymi (I reguła budżetowa wynikająca z art.242 ustawy o finansach publicznych). PLAN WYKONANIE ,8 7. Kwota spłat rat kredytów, wykupu papierów wartościowych i spłat potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem jest mniejsza niż średnia arytmetyczna relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku, pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów danego roku ( II reguła budżetowa wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych). PLAN WYKONANIE Maksymalny dopuszczalny wskaźnik zadłużenia w roku 205 2,78% 2,2% 6,73% Finansowanie i realizacja programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków z UE w 205 przedstawiała się następująco: Plan Dochody bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których ,70 mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy - środki określone w art. 5 ust. pkt 2 ustawy ,3 Dochody majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy ,39 Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 89

190 - środki określone w art. 5 ust. pkt 2 ustawy bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy - finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. pkt 2 ustawy majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy - finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. pkt 2 ustawy , , , , ,84 8. Opis stanu zaangażowania prac w przedsięwzięciach, których wydatki objęte są limitem art. 226 ust. 3 ustawy znajduje się w załącznikach 2 oraz Wynik planowania WPF. L.p. Formuła [.]+[.2] Dochody ogółem. Dochody bieżące....2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych Prognoza , , , , , , , ,98..3 podatki i opłaty , ,2..3. z podatku od nieruchomości 0,00 0,00..4 z subwencji ogólnej , ,00..5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.2 Dochody majątkowe, , , ,5 3 35,04.2. ze sprzedaży majątku , , [2.]+[2.2] ogółem z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2. bieżące, : , , , , , , z tytułu poręczeń i gwarancji 462 4,00 0, wydatki na obsługę długu : , ,85 Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 90

191 2..3. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. ustawy, : , , majątkowe , ,28 3 [] -[2] Wynik budżetu , ,28 4 [4.] + [4.2] + [4.3] + Przychody budżetu , ,00 [4.4] 4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 0, Wolne środki, o których mowa w art. 27 ust.2 pkt 6 ustawy , , na pokrycie deficytu budżetu ,00 0, Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 0,00 0, [5.] + [5.2] 6 Kwota długu Rozchody budżetu , ,00 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych , , , ,00 7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0, [.] - [2.] [.] + [4.] + [4.2] - ( [2.] - [2..2] ) Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań , , , ,52 9. ([2..] + [2..3.] + [5.] ) / [] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 2,78% 2,20% 0 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, na: ,28 0. Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ,28 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 9

192 . bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,90.2 związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego , ,90.3 [.3.] + [.3.2] objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy ,00 0,00.3. bieżące , majątkowe ,00.4 inwestycyjne kontynuowane ,00.5 Nowe wydatki inwestycyjne , ,99.6 majątkowe w formie dotacji , , Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy - środki określone w art. 5 ust. pkt 2 ustawy , , , , środki określone w art. 5 ust. pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub Dochody majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy - środki określone w art. 5 ust. pkt 2 ustawy - środki określone w art. 5 ust. pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub , , , , , , , , bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy , , finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. pkt 2 ustawy majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy - finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. pkt 2 ustawy , , , , , ,84 Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 92

193 majątkowe na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ustawy na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami , , , ,95 3 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 4 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 4. Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 0,00 0, , ,00 Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 93

194 Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr 6/206 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 2 marca 206 r. PLAN INWESTYCYJNY NA 205 ROK PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE NA ROK 205 z tego źródła finansowania WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA ROK 205 z tego źródła finansowania Plan wydatków inwestycyjnych dochody własne jst, dochody jst środki inne z tyt.opłat i planowane w porozumienia z kar za Wolne środki ramach j.s.t zanieczyszcza NPPDL nie środowiska inne Kredyty środki UE lub kredyty planowane pod współfinansow anie z UE, wydatków inwestycyjnych dochody własne jst, dochody jst środki inne z tyt.opłat i planowane w porozumienia z kar za ramach j.s.t zanieczyszcza NPPDL nie środowiska Wolne środki inne Kredyty środki UE lub kredyty planowane pod współfinansowa nie z UE, DPS w Dobrzejewicach Zakup autobusu 20- miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, dwóch wózków inwalidzkich Termomodernizacja poszycia dachowego w DPS Dobrzejewice PINB Toruń Zakupy sprzętu komputerowego DPS Pigża Zakup mikrobusu 9-miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, jednej na wózku inwalidzkim DPS BROWINA Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 94

195 Budowa parkingu na terenie placówki Zakupy inwestycyjne: kocioł elektryczny 50 litrowy na potrzeby kuchni, zmywarka do naczyń z funkcją wyparzania Starostwo Powiatowe w Toruniu Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Chełmży Współfinanowanie inwestycyjnego na drogach gminnych dla Gminy Czernikowo Budowa przyłącza gazowego dla DPS Wielka Nieszawka Odszkodowanie za grunt przejęty z mocy prawa pod drogę powiatową dz. Nr 56/8 o pow. 0,0338 ha oraz dz. Nr 56/2 o pow. 0,0054 ha połozonej w Zaroślu Cienkim Termomodernizacja części sali gimnastycznej oraz łącznika pomiędzy salą gimnastyczną a internatem oraz urządzenie zieleni wraz z elementami małej architektury w Z.SZ. CKU Gronowo Inwestycje w budynku Szosa Chełmińska 30/32, modernizacja windy osobowej, termomodernizacja poszycia dachowego na bud. nad garażami, budowa zadaszenia nad wejściem do piwnicy, okablowanie Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 95

196 Budowa drugiego wejścia wraz z modernizacją parteru internatu w Z.SZ. CKU w Gronowie Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-administarcji i Informacji Przestrzennej Doposażenie szkół - tablice interaktywne dla Z.Sz. S w Chełmży Modernizacja serwerowni w Starostwie Powiatrost w Torunym w Toruniu, programy, inne Zakup samochodu osobowego Wpłata na fundusz wsparcia - zakup pojazdu do ratownictwa ekologicznego dla PSP Dotacja celowa na dokończenie termomodernizacji Biblioteki Powiatowej i Miejskiej w Chełmży oraz zagospodarowania terenu wokół biblioteki Budowa Komisariatu - wkład powiatu Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 96

197 Przygotowanie infrastruktury pod szkolnictwo zawodowo-rolnicze. Adaptacja i dostosowanie oraz wyposażenie istniejących pomieszczeń na pracownię eksploatacji pojazdów rolniczych, pracownię diagnostyki obsługi i kontroli maszyn rolniczych oraz salę wykładowa budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie , Rozliczenia z gminami w ramach paragrafu ,00 Przebudowa ogrodzenia boiska w Z.Sz w Chełmży Budowa drogi rowerowej Bielczyny - Chełmża - Brąchnowo - Pigża - (Gmina Chełmża)- dotacja Z.Sz.S w Chełmży Przebudowa rozdzielni w Zespole Szkół Specjalnych w Chełmży Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych powiatu toruńskiegodroga rowerowa Toruń -Chełmża z odgałęzieniem do miejscowości Kamionki Małe , 6057, 6059, Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych powiatu toruńskiegodroga rowerowa Toruń -Chełmża z odgałęzieniem do miejscowości Kamionki Małe - inwestycje uzupełniające Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 97

198 Budowa ciągu pieszo-rowerowego Zamek Bierzgłowski - Bierzgłowo - Czarne Błota (2005C) - (Gmina Łubianka) Budowa ciągu pieszo-rowerowego Łubianka - Kończewice na odcinku Łubianka - Biskupice (206C) - (Gmina Łubianka) Budowa chodnika Turzno - Papowo Toruńskie - (Gmina Łysomice)przy drodze powiatowej nr Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2007 C na odcinku Łysomice - Ostaszewo Budowa chodnika Brzozówka - Szembekowo - Łążynek - (Gmina Obrowo)przy drodze powiatowej nr 204 Budowa chodnika w Chełmży (ul. Chełmińskie Przedmieście (od ul. Buczek do granicy miasta - droga 203C) - (Gmina M.Chełmża) Budowa chodnika w Chełmży ul. Wyszyńskiego (od ul. Owocowej do granicy miasta - droga 209C) - (Gmina M. Chełmża) Budowa chodnika Zębówiec - Skrzypkowo - Krzykomy w m. Zębówiec (droga 2040C) - (Gmina Obrowo) Budowa chodnika przy drodze powiatowejnr 2044C Czernikowo - Bobrowniki - Włocławek o dł. 622 m szer.,5 m i Nr 2045 C Steklin - Osówka na dł. 0 m szer.,5 m ( Gmina Czernikowo) Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 98

199 Budowa ciągów pieszo rowerowych przy drodze powiatowej 232 Sitno - Działyń - Mazowsze - Czernikowo na dł. 975 m szer.2 m (Gmina Czernikowo) Budowa ciągów pieszo-rowerowych i chodników przy drodze powiatowej nr 2030Turzno - Gronowo - (Gmina Łysomice) Przebudowa drogi powiatowej nr 2009C Brzeźno-Młyniec - Lubicz Górny w km na dł. 3,450 km - (Gmina Lubicz) Dokumentacja techniczna Remont drogi powiatowej nr 2006C Rozgarty - Górsk na dł. 2,078 km Remonty na drogach powiatowych Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 200C-Turzno- Rogówko-Lubicz Dolny o dł. 202 m (Gmina Lubicz) Zakup ciągnika z pługiem do odśnieżania Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 99

200 Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej razem Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 200

201 Informacja o wykonaniu planów finansowych SP ZOZ, instytucji kultury i innych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego sporządza się w sposób opisowy z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań tych podmiotów. Informacja o stanie zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego, realizacja planu przychodów i rozchodów:. Powiat Toruński nie posiada SP ZOZ, instytucji kultury i innych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego. 2. Stan zadłużenia powiatu: ) Umowy zlecenia organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji Powiatu Toruńskiego zawarte z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. : dnia r. - saldo na r zł dnia r. - saldo na r zł dnia r. - saldo na r zł W u z tytułu w/w zaciągniętych zobowiązań Powiat Toruński dokonał spłaty kapitału na łączną kwotę złotych. Saldo z tytułu w/w zobowiązań na koniec u wynosi złotych. 3. Przychody, rozchody. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 6/206 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 2 marca 206 r. Klasyfikacja Lp. Treść Plan Przychody ogółem: Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Wolne środki, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 6 ustawy Spłata raty kapitałowej Rozchody ogółem: Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 20

202 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 6/206 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 2 marca 206 r. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO. ) ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO - DZIAŁ 80, 854 Lp. Dział Rozdział Oświata i Wychowanie Edukacyjna Opieka Wychowawcza Plan na Powiat Brodnicki szkolenie młodzieży klas wielozawodowych na kursach w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy Województwo Kujawsko - Pomorskie - szkolenie młodzieży klas wielozawodowych na kursach w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy Urząd Miasta Zielona Góra - szkolenie młodzieży klas wielozawodowych na kursach w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu - objęcie opieką przez doradców metodycznych z Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Toruński Gmina Miasto Toruń - świadczenie usług dla dzieci i młodzieży z gmin Lubicz, Wielka Nieszawka i Zławieś Wielka z zadań Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Toruniu Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 202

203 Gmina Łysomice - świadczenie usług dla dzieci i młodzieży z gminy Łysomice z poradnictwa psychologicznopedagogicznego Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy, Pracownia Wspierania Rozwoju A i M Górsk RAZEM 80 i ) ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO - DZIAŁ 92 Klasyfikacja budżetowa KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan na 3.2. Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno Oświatowe Edukacja i Przyszłość w Brąchnówku X I Festiwal Twórczości Ludowej im. Edwarda Nowaka Dobrzejewice 2 czerwiec 205 Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łubianka Przyszłość w Łubiance XII Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej TOBIE POLSKO i X Wojewódzki Konkurs Literacko Plastyczny pod hasłem Patriotyzm zobowiązuje nas do Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego w Chełmży XIII Festiwal Piosenki Religijnej i Harcerskiej ku czci Frelichowskiego Biblioteki Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży Towarzystwo Przyjaciół Chełmży zasłużeni Chełmżanie słownik biograficzny Fundacja Piękniejszego Świata w Skłudzewie Plastyczny Powiat II edycja Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Kultury i Sportu Czyż nie VII Warsztaty Teatralne Przygoda z Teatrem Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 203

204 2360 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Dobry Start Zaproś kwiaty na święta Stowarzyszenie Białe Żagle Chełmża Noc Świętojańska Wianki Fundacja Świątynia Sztuki w Grębocinie- Święto latawca 3 edycja Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń w Chełmży Żłób Mu za kolebkę dano Stowarzyszenie Budowy Kopca Ziemia Polaków Błogosławiona Juta Kobieta Średniowiecza Obrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu Nasza Szkoła w Obrowie W pogoni za motylem Towarzystwo Przyjaciół dzieci Oddział Okręgowy Toruń IX Jesienny Przegląd Piosenki Polski Związek Bibliotek w Chełmży Międzynarodowa konferencja PZB: Nowatorskie formy pracy edukacyjnej w bibliotekach Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Osiek Nad Wisłą Warsztaty teatralno scenograficzne Stowarzyszenie Homo Homini w Chełmży- V Festiwal Smaku Pyza Brąchnówko 2 wrzesień Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Rozwoju wsi Brzezinko Pieśni mojej ziemi rodzinnej RAZEM Dz Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 204

205 2) ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO -DZIAŁ 926 Klasyfikacja budżetowa KULTURA FIZYCZNA I SPORT Plan na 3.2. Klub Sportowo Turystyczny Włókniarz Organizowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży przez KST Włókniarz Chełmża. Uczniowski Klub Sportowy Drwęca Novar w Lubiczu V Wiosenny Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Klub Sportowy Chełmża II Liga Piłki Siatkowej Mężczyzn Uczniowski Klub Sportowy " Trójka w Górsku " - Szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo przez UKS Trójka Górsk Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu IX Powiatowe Zawody Sportowe Pożarniczych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Toruńskiego Kobiecy Klub Piłkarski Chełmża Piłkarski obóz szkoleniowy dla dziewczyn Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno Oświatowe Edukacja i Przyszłość w Brąchnówku Razem do Wolności Dobrzejewice Przełajowe biegi dla wszystkich edycja III Uczniowski Klub Sportowy Bałagany w Łubiance Obóz szkoleniowo rekreacyjny Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 927 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu ich rozwoju i aktywizacji sportowej oraz przygotowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo do współzawodnictwa sportowego Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 205

206 Uczniowski Klub Sportowy WŁÓKNIARZ - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sezonie 205 Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji, Kultury i Sportu Czyż nie Senior Games Czernikowo 205 Klub Sportowy Tygrysy w Głogowie Miesiąc dla sportu w Zawałach Toruński Klub Karate Tradycyjnego KUMADE - Organizacja imprez sportoworekreacyjnych ogólnodostępnych dla mieszkańców Powiatu oraz szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w celu ich rozwoju fizycznego i aktywizacji sportowej oraz przygotowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo do współzawodnictwa sportowego Ludowy Zespół Sportowy Mustang w Ostaszewie Organizacja XXI Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej im. Jana Katry Unikat Futsal Club Osiek Prowadzenie młodzieżowych rozgrywek w piłce halowej (Futsal) i praca z młodzieżą w kategorii 2 20 lat Klub Sportowy Gminy Chełmża CYKLON w Kończewicach - Organizacja obozu szkoleniowego treningowego dla grup młodzieżowych Gminy Chełmża Cyklon Klub Sportowy Legia Chełmża Obóz piłkarski Lato 205 Stowarzyszenie Białe Żagle Chełmża Regaty o Błękitną Wstęgę Jeziora Chełmżyńskiego Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 206

207 Stowarzyszenie Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Przecznie Nauka pływania dla dzieci z sołectw Przeczno, Dębiny i Wymysłowo Uczniowski Klub sportowy Comets Mazowsze Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i uczestniczenie w rozgrywkach sportowych Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Karate Kiritsu w Górsku - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu ich rozwoju i aktywizacji sportowej oraz przygotowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo do współzawodnictwa sportowego Uczniowski Klub Sportowy Dwójka w Chełmży Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie kolarstwa Klub Sportowy Saturn Młyniec Szkolenie Młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie piłki nożnej Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Kraina Uśmiechu w Łążynie II Łążynianin pływa jak ryba Obrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu Nasza Szkoła Turniej mini piłki nożnej dla dziewcząt i chłopców szkół podstawowych Młode Orły Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Dobry Start - Powiatowe zawody sportowe Sport to zdrowie Chełmżyński Klub Sportowych gier karcianych AS PIK - Organizacja i prowadzenie turnieju pn. Mistrzostwa Chełmży w Baśkę Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 207

208 Klub Sportowy Krobia Powiatowe Rozgrywki w Brydża Sportowego Środowisk Wiejskich o Grand Prix 205 Klub Sportowy Gwiazda Toruń Organizacja cyklu turniejów piłki nożnej o Puchar Starosty Toruńskiego Lubicki Klub Sportowy Sokół Szkolenie młodzieży i współzawodnictwo w piłce nożnej w u w sezonie wiosenno/ jesiennym Klub Sportowy Sokół Grzywna w Grzywnie Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych w celu ich rozwoju fizycznego i aktywizacji sportowej oraz przygotowania dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo do współzawodnictwa sportowego Stowarzyszenie Klub Sportowy 5 Toruń Organizacja Motorowodnych Mistrzostw Europy Formuła 4S i Międzynarodowych Motorowodnych Mistrzostw Polski Ludowy Zespól Sportowy LZS Przysiek Popularyzacja sportu na wsi poprzez zajęcia ruchowe i dydaktyczne z młodzieżą Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubicz Grand Prix Powiatu Toruńskiego w siatkówce plażowej Uczniowski Klub Sportowy Iskra w Małej Nieszawce - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu ich rozwoju fizycznego i aktywizacji sportowej oraz przygotowania dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo do współzawodnictwa sportowego RAZEM Dz Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 208

209 3) TURYSTYKA - DZIAŁ 630 Klasyfikacja budżetowa TURYSTYKA Plan na 3.2. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Dobry Start w Chełmży Poznajmy Piękny Powiat Toruński Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno Oświatowe Edukacja i Przyszłość w Brąchnówku Osobliwości Naszego Powiatu Automobilklub Toruński XIX Rajd Citroena i XXI Afrodyty Obrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu Nasza szkoła Orientuj się - marsz na orientację młodzieży gimnazjalnej na terenie gminy Obrowo Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego w Chełmży Harcerski Pieszy Rajd Chełmżyński RAZEM Dz ) ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO - DZIAŁ 600, 70, 750, 754, 853, 900 Klasyfikacja budżetowa POZOSTAŁE DOTACJE Plan na 3.2. rozdział paragraf Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przekazanie środków dla Gminy Czernikowo na finansowanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 09C w Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 209

210 miejscowości Wygoda Steklinek, dróg gminnych nr 023C i 022C w Czernikowie wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 232C oraz przebudową ul. Zajączkowo i Polna w Czernikowie 270 Dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie remontu przeprawy promowej przez rzekę Wisłę w mieście Nieszawa Razem dz Działalność usługowa 704 Realizacja projektu partnerskiego z powiatami województwa kujawskopomorskiego koordynowanego przez utworzony związek celowy- Związek Powiatów Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej Razem dz Starostwa Powiatowe Wkład własny do projektu Bydgosko Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu Razem dz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wpłata na fundusz wsparcia - budowa komisariatu w Dobrzejewicach Porozumienie zawarte w dniu r. z Komendą Wojewódzką Policji Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 20

211 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Realizacja zadań powiatu w Toruńskim Centrum Zarządzania Kryzysowego Razem dz Pozostałe w zakresie polityki społecznej 853 Powiat aleksandrowski porozumienie w sprawie pokrywania kosztów rehabilitacji mieszkańca Powiatu Toruńskiego, uczestnika WTZ Karczemka, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON Gmina Miasta Toruń porozumienie w sprawie pokrywania kosztów rehabilitacji 7 mieszkańców Powiatu Toruńskiego, uczestników WTZ, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON Razem dz. 853 Organizacja zajęć z edukacji ekologiczno-przyrodniczej pn.: Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT POKOLENIOWO przez STOWARZYSZENIE RAZEM ŁATWIEJ w Makowiskach Organizacja warsztatów ekologicznoedukacyjnych z malarstwa, rysunku i rzeźby SZTUKA i EKOLOGIA 205 II edycja przez FUNDACJĘ PIĘKNIEJSZEGO ŚWIATA W SKŁUDZEWIE Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 9009 Organizacja zajęć z edukacji ekologiczno-przyrodniczej oraz zrównoważonego rozwoju pn. TRADYCJA A OCHRONA ŚRODOWISKA przez OBROWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI, KULTURY I SPORTU NASZA SZKOŁA Organizacja warsztatów ekologicznych pn.: WARSZTATY EDUKACYJNE W OSTOI PSZCZÓŁ I OWADÓW ZAPYLAJĄCYCH PRZEZ FUNDACJĘ LEŚNA DROGA Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 2

212 Organizacja zajęć z edukacji ekologiczno-przyrodniczej w Zespole Pałacowo - Parkowym w Brąchnówku oraz nad Jeziorem Chełmżyńskim EKO-POTYCZKI przez WIEJSKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNO- OŚWIATOWE EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ W BRĄCHNÓWKU Organizacja imprezy i zajęć dydaktyczno-ekologicznych pn.: JESTEM PRZYJACIELEM PRZYRODY II EDYCJA przez STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY ŁUBIANKA PRZYSZŁOSĆ z siedzibą w Pigży Organizacja warsztatów oraz wycieczek z edukacji ekologiczno-przyrodniczej pn.: SPOTKANIE Z PRZYRODĄ JEST WSPANIAŁĄ PRZYGODĄ przez WIEJSKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNO-OŚWIATOWE EDUKACJA DLA DEMOKRACJI w Zębowie Organizacja imprezy ekologicznej pn.: ORGANIZACJA IMPREZY PROMUJĄCEJ DZIEŃ ZIEMI przez STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY ŁYSOMICE Organizacja warsztatów ekologicznych pn.: IX POWIATOWE WARSZTATY EKOLOGICZNE W DOLINIE WISŁY przez CZERNIKOWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI I SPORTU CZYŻ-NIE Organizacja warsztatów ekologicznych i konkursu pn.: ODPADY TOWARZYSZĄ NAM W ŻYCIU VIII EDYCJA WARSZTATÓW I KONKURSU przez ZHP HUFIEC CHEŁMŻA. Organizacja warsztatów ekologicznych półkolonii letnich pn.: RE: AKTYWACJA! UNIKAJ UŻYJ UTYLIZUJ, POWIAT TORUŃSKI MOJE EKOLOGICZNE MIEJSCE NA ZIEMI przez STAWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH RAZEM DLA PRZYSZŁOŚCI W GÓRSKU Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 22

213 Organizacja wycieczki i zajęć dydaktyczno-ekologicznych pn.: ŻYJ Z PRZYRODĄ W ZGODZIE przez STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY DOBRY START W CHEŁMŻY. Organizacja zajęć dydaktycznoekologicznych oraz grzybobrania pn.: ROZPOZNAWANIE GRZYBÓW JADALNYCH W PUSZCZY BYGDOSKIEJ SENIORZY DZIECIOM przez OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SENIORA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY KLUB SENIORA LEŚNA KRAINA W CIERPICACH Razem Wpłata na fundusz wsparcia dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno ekologicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu Porozumienie nr FN.I-09/205 z dnia r Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 9009 Dotacja dla Gminy Chełmża na budowę drogi rowerowej Bielczyny- Chełmża-Brąchnówko-Pigża zrealizowano Porozumienie z Gminą Chełmża z dnia r. Dofinansowanie pn.: TERMOMODERNIZACJA ZWIĄZANA Z DOCIEPLENIEM POŁACI DACHOWEJ W RAMACH ZADANIA: REMONT POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHEŁMŻY NA POTRZEBY DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH przy udziale Powiatowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży Umowa nr FN I-76/205 z dnia r Razem 670 i Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 23

214 5) Łącznie dotacje roku 205 OGÓŁEM DOTACJE na: bieżące inwestycyjne Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 24

215 WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW I WYKONANIE PLANÓW TYCH DOCHODÓW SPRAWOZDANIE Z PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK :SP ZOZ, instytucji kultury i innych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego. I. Wydzielone rachunki dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 99 r. o systemie oświaty z tytułu spadków, zapisów i darowizn lub z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie jednostki i innych tytułów określonych w uchwale organu stanowiącego. ) Z.Sz. CKU Gronowo - dz. 80-r Stołówka. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE OPIS B.O 0 5 DOCHODY Wpływy za wyżywienie, odsetki bankowe WYDATKI Zakup produktów żywnościowych B.Z 0 5 2) Z. Sz. CKU Gronowo - dz. 854-r Usługi internatu. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE OPIS B.O 0 7 DOCHODY Wpływy za noclegi i wynajem sali,odsetki bankowe WYDATKI B.Z 0 3) Z.Sz. CKU Gronowo - dz. 80-r kursy CKU. związane z utrzymaniem internatu zakup materiałów i wyposażenia WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE OPIS B.O 0 4 DOCHODY Wpływy z odpłatności za przeprowadzenie kursów, 0 odsetki bankowe WYDATKI Umowy zlecenia, zakup materiałów i usług do 4 przeprowadzenia kursów B.Z 0 0 4) Z.Sz. CKU Gronowo - dz. 80-r Warsztaty szkolne. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 6/206 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 2 marca 206 r. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE OPIS B.O 0 8 DOCHODY Wpływy z usług prowadzonych przez stację diagnostyczną i warsztaty, wpływy z upraw rolnych, dopłaty ARiMR, odsetki bankowe WYDATKI na remonty, utrzymanie warsztatów, zakup pomocy dydaktycznych, zakup wyposażenia, zakup środków do produkcji rolnej. B.Z 0 Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 25

216 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 6/206 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 2 marca 206 r. WYJAŚNIENIE RÓŻNIC W DOCHODACH I WYDATKACH BUDŻETOWYCH ZA 205 ROK DOCHODY BUDŻETOWE W ROKU 205 Dz. R. P. WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODU BUDŻETOWEGO PLAN WG STANU NA DZIEŃ WYKONANIE NA Wyjaśnienie różnic TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6004 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich GOSPODARKA MIESZKANIOWA Planowane środki jako udział partnerów ( Gminy Chełmża, Gminy Łysomice,Gminy Miasta Chełmża)w projekcie "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - droga rowerowa Toruń - Chełmża - Kamionki Małe" z uwagi na wzrost w roku 204 dofinansowania tych zadań ze środków unijnych ( z 60 % do 85 %)szacowane były w oparciu o umowy, w których nie skorygowano jeszcze tych proporcji.zmiana wielkości zaangażowania gmin nastąpi w momencie ich ostatecznego rozliczenia,co nastąpi w roku Kwoty planowanego udziału gmin powiatu toruńskiego w programie inwestycyjnym na drogach powiatowych oparto o podpisane porozumienia z gminami. W trakcie realizacji poszczególnych zadań następowała rozbieżność pomiędzy planem a kwotą rzeczywistego zaangażowania opartą o rozstrzygnięcia w ramach procedur zamówienia publicznego. Wszystkie porozumienia zostały rozliczone. Wpłaty środków UE na trzy projekty w ramach "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych :. Droga rowerowa Złotoria Osiek - wpłata zł Droga rowerowa Toruń - Wybcz - Unisław zł. 3. Droga rowerowa Toruń -Chełmża -Kamionki zł. Rozliczanie środków przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach dwóch zakończonych. projektów ( poz. i 2 ) oraz w ramach zakończonego u ( poz. nr 3 ). Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 26

217 Dz. R. P. WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODU BUDŻETOWEGO PLAN WG STANU NA DZIEŃ WYKONANIE NA Wyjaśnienie różnic Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 70 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dochody z najmu budynku przy ul. Szosa Chełmińska 25/27 w Toruniu, przy ul. Towarowa 4/6 w Toruniu, przy ul. Nad Strugą w Toruniu ( dwa mieszkania) oraz przy ul. Szewskiej 23 w Chełmży. Poszczególne kwoty stanowią całkowite wykonanie finansowe istniejących umów najmu lokali. 704 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wpływy z usług ADMINISTRACJA PUBLICZNA Starostwo Powiatowe 0690 Wpływy z różnych opłat DOCHODY OD OSÓB PRAWN., OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Opłata za usługi geodezyjne - wg zapotrzebowania na usługę mieszkańców powiatu oraz podmiotów prawnych corocznie odbiega od planowania budżetu, który szacuje się w oparciu o dane historyczne. Opłaty za karty wędkarskie oraz za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych(28.263zł) Kwoty nie planowane w budżecie Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 000 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Nierównomierny wpływ udziałów powiatu w podatku od osób prawnych w poszczególnych latach uzależniony jest od wyników finansowych 0020 poszczególnych firm, które funkcjonują na terenie naszego powiatu. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej Opłata za usługi komunikacyjne - wg zapotrzebowania na usługę mieszkańców powiatu oraz podmiotów prawnych corocznie odbiega od planowania budżetu. Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 27

218 Dz. R. P. WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODU BUDŻETOWEGO PLAN WG STANU NA DZIEŃ WYKONANIE NA Wyjaśnienie różnic Wpływy z opłat za koncesje i licencje uzasadnienie jw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły zawodowe Wpływy kasowe opłat i kar za zajęcie pasa ruchu drogowego opisane zostały szczegółowo w zał. Nr 3 w części dotyczącej działu Transport i Łączność. Widoczny jest stały wzrost dochodów z tytułu opłat i kar za zajęcie pasa ruchu drogowego w kolejnych latach budżetowych. Zadanie o nazwie "Przygotowanie infrastruktury pod szkolnictwo zawodoworolnicze. Adaptacja i dostosowanie oraz wyposażenie istniejących Dotacje celowe w ramach programów pomieszczeń na pracownię eksploatacji pojazdów rolniczych, pracownię finansowanych z udziałem środków diagnostyki obsługi i kontroli maszyn rolniczych oraz salę wykładową europejskich oraz środków, o których mowa budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 Ustawicznego w Gronowie zakończyło się finansowo w roku 206. W dniu 2 ustawy, lub płatności w ramach budżetu marca 206 roku rozliczono projekt na kwotę zł. 6207środków europejskich OPIEKA SPOŁECZNA Domy Pomocy Społecznej.0830 Wpływy z usług Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 6207środków europejskich Kwota rzeczywistych wpływów z tytułu opłat za pobyt w domach pomocy społecznej na terenie powiatu toruńskiego. Rozliczenie końcowego wniosku o płatność ze środków UE projektu "Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2007 omówiono wyłącznie odchylenia istotne. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Zaangażowanie finansowe poszczególnych projektów zostało szczegółowo omówione w zał. Nr 3. Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 28

219 Dz. R. P. WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODU BUDŻETOWEGO PLAN WG STANU NA DZIEŃ WYKONANIE NA Wyjaśnienie różnic WYDATKI BUDŻETOWE W ROKU 205 Dz. R. P. W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E PLAN WG STANU NA WYKONANIE DZIEŃ NA Wyjaśnienie różnic Opracowania geodezyjne i kartograficzne DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2809 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych zaliczanych do s.f.p Do realizacji Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata r. Powiat Toruński przekazał dla Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotację w wysokości zł. Zgodnie z zawartą umową dotacja obejmowała także koszty związane z zarządzaniem i promocją w 00%, które miały być zwrócone dopiero po rozliczeniu przyznanego dofinansowania ze środków unijnych. Dotowany dokonał zwrotu środków( zł ) 3 grudnia u. W tej dacie nie było jeż możliwości korekty planów ich wydatkowania OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO -Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Szpital - spółka z o.o. w Chełmży terminowo realizowała swoje zobowiązania, wobec czego nie było potrzeby uruchamiania środków z tytułu poręczonego kredytu długoterminowego. Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 29

220 Dz. R. P. WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODU BUDŻETOWEGO PLAN WG STANU NA DZIEŃ WYKONANIE NA Wyjaśnienie różnic par OCHRONA ZDROWIA Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Nie uruchomiono rezerwy celowej -art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007roku o zarządzaniu kryzysowym w wysokości zł. Nie rozdysponowano w całości rezerwy ogólnej w wysokości zł. 85 Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 430 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Mniejsze zapotrzebowanie PUP dla PT w Toruniu na składki zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Środki dotacji celowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zostały zwrócone. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność Łącznie różne paragrafy bieżące Mniejsze wykonanie wydatków dotyczy w szczególności projektu "Szkoła przyszła do Ciebie -wykorzystaj tę szansę " realizowanego przez Z.SZ. CKU Gronowo. Projekt zakończono we wrześniu u. Oszczędność wydatków nastąpiła z trzech przyczyn : oszczędności przy zakupach towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu, zmniejszonej ilości słuchaczy oraz mniejszej stawki wynagrodzenia dla wykładowców. Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 220

221 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 6/206 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 2 marca 206 r. ODNIESIENIE SIĘ DO ŹRÓDEŁ POKRYCIA DEFICYTU, PRZEZNACZENIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ, WOLNYCH ŚRODKÓW Z LAT UBIEGŁYCH. DEFICYT PLANOWANY NA POCZĄTEK ROKU 2005r r r r r. 200 r. 20 r. 202 r. 203 r. 204 r. 205 r DEFICYT PLANOWANY NA DZIEŃ 3 GRUDNIA ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU I SPŁATY KREDYTU ) KREDYT BANKOWY, OBLIGACJE KOMUNALNE Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 22

222 2) WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 68 UST. PKT 6 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DEFICYT(-)/NADWYŻKA(+) WYNIKAJĄCY Z ZAMKNIĘCIA KSIĄG RACHUNKOWYCH NA DZIEŃ 3 GRUDNIA rzeczywiste wykonane ,28 5 WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 68 UST. PKT 6 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 3 GRUDNIA ,57 6 ZADŁUŻENIE J.S.T NA 3.2 z tytułu kredytów,pożyczek i obligacji komunalnych , Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 222

223 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 6/206 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 2 marca 206 r. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku 205 "Pełnosprawni w pracy II" Działanie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu Lp. Plan na Plan na na r. I. bieżące II majątkowe Razem "Skuteczny Urząd" - Poddziałanie 6..2 Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego Lp. Plan na Plan na na r. I. bieżące II majątkowe Razem "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego" - Działanie 6.2 Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego Lp. Plan na Plan na na r. I. bieżące II majątkowe Razem "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych" - Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu Lp. Plan na Plan na na r. I. bieżące II majątkowe Razem Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 223

224 5 Przygotowanie infrastruktury pod szkolnictwo zawodowo-rolnicze. Adaptacja i dostosowanie oraz wyposażenie istniejących pomieszczeń na pracownię eksploatacji pojazdów rolniczych, pracownię diagnostyki obsługi i kontroli maszyn rolniczych oraz salę wykładową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie - Starostwo Powiatowe w Toruniu Lp. Plan na Plan na na r. I. bieżące II majątkowe Razem "Szkoła przyszła do Ciebie - wykorzystaj tę szansę" - Działanie 9.6 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Lp. Plan na Plan na na r. I. bieżące II majątkowe Razem Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-administracji i informacji Przestrzennej" - Starostwo Powiatowe Lp. Plan na Plan na na r. I. bieżące II majątkowe Razem "Zawodowy paszport do kariery" realizowanego w ramach Działania 9.2 POKL - Starostwo Powiatowe Lp. Plan na Plan na na r. I. bieżące II majątkowe Razem "EU geniusz" realizowanego w ramach Działania 9. POKL - Starostwo Powiatowe Lp. Plan na Plan na na r. I. bieżące II majątkowe Razem Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 224

225 0 Projekt współpracy w ramach programu Erasmus+ - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Lp. Plan na Plan na na r. I. bieżące II majątkowe Razem "COMENIUS" i ERASMUS + Partnerskie Projekty Szkół -Zespól Szkół w Chełmży Lp. Plan na Plan na na r. I. bieżące II majątkowe Razem Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - tablice interaktywne dla Z.Sz. S w Chełmży Lp. Plan na Plan na na r. I. bieżące II majątkowe Razem Projekt partnerski "Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach i lokalach na terenie woj. kujawsko - pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej" Lp. Plan na Plan na na r. I. bieżące II majątkowe Razem Wkład własny do projektu "Bydgosko-Toruńskie partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu " Lp. Plan na Plan na na r. I. bieżące II majątkowe 0 Razem Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 225

226 5 Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna realizacja Starostwo Powiatowe w Toruniu Lp. Plan na Plan na na r. I. bieżące II majątkowe 0 Razem Lp. Plan na Plan na na r. I. bieżące II majątkowe Razem omówienie zmian w projektach UE w zał.3 Razem wydatkowane środki na projekty i programy finansowane lub współfinansowane ze środków budżetu UE Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 226

227 Załącznik Nr 0 do Uchwały Nr 6/206 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 2 marca 206 r. I WARTOŚĆ MAJĄTKU POWIATU W UKŁADZIE PORÓWNAWCZYM, DOCHODY Z MIENIA Wartość wg Wartość wg Wartość wg Wartość wg dochody z Zmiana stanu na dzień stanu na dzień stanu na dzień stanu na dzień mienia powiatu Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych wpływających Lp. wartości brutto na dzień na zmianę wartości majątku w 205 r. w roku 205 brutto netto brutto netto Starostwo Powiatowe w Toruniu Szpital Powiatowy Sp. z o.o Zwiększenie udziałów w Szpitalu Powiatowym w Chełmży Spółka z o.o. II Razem Starostwo Powiatowe w Toruniu dochody z majątku rzeczowego dochody z majątku finansowego Grupa 0 grunty Toruń Grupa 0 grunty - Zelgno Grupa 0 grunty - Chełmża ZOZ Grunty 0 - Lubicz Dolny Grunty 0 - Jedwabno Grunty 0 - Zarośla Cienkie Grupa 0 grunty- Gronowo Grupa 0 grunty Browina Zwiększenia: Modernizacja windy oraz termomodernizacja dachu w budynku przy ul. Szosa Chełmińska w Toruniu -58.0zł, wykup gruntu pod drogę powiatową w Zaroślach Cienkich zł, zakup samochodu osobowego Opel Zafira zł, zakup serwera z oprogramowaniem zł, zakup centrali telefonicznej zł, zakup urządzenia NAS zł, zakup licencji legislator magic-licencja open, oracle standard edition i licencja system do backupu zł. Przejęto: z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu na podstawie zawartego porozumienia w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-administracji i Informacji Przestrzennej" dwa skanery, urządzenie fortigate, podpisy elektroniczne i urządzenie zabezpieczające certyfikat karty oraz licencje dostępowe zł z czego sfinansowano ze środków własnych kwotę 7.753zł oraz ze środków UE zł. Pozostałe zakupy : Z bieżących środków budżetowych zakupiono sprzęt komputerowy, wyposażenie, meble i oprogramowanie zł. W ramach realizacji zadań zleconych komisja kwalifikacyjna zakupiono sprzęt komputerowy i wyposażenie zł. Grupa 0 Grunty Liznowo Grupa budynki i lokale Grupa 3 kotły i maszyny Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania Grupa 5 urządzenia specjalistyczne Grupa 6 urządzenia techniczne Zmniejszenia: przekazano w trwały zarząd nieruchomość dla Szkoły Muzycznej w Chełmży - wartość brutto zł, do DPS Browina i Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu grunty pod drogi Browina i Lubicz Dolny zł, zdjęto ze stanu przekazane w latach poprzednich (ujawnione) grunty na rzecz Gminy Chełmża - 328zł, przekazano do PZD w Toruniu samochód osobowy Ford Mondeo - wartość ewidencyjna brutto zł, sprzedano samochód osobowy Toyota Prius - wartość ewidencyjna brutto zł, Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 227

228 Grupa 7 środki transportu Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie przekazano do Zespołu Szkół w Chełmży meble biurowe -.696zł, sprzedano działki w Browinie - wartość ewidencyjna -.888zł. Zlikwidowano zużyty sprzęt i wyposażenie zł Wartości niematerialne i prawne Razem III Zespół Szkół w Chełmży dochody z majątku rzeczowego dochody z majątku finansowego 573 Grupa 0 grunty Grupa budynki i lokale Grupa 2 obiekty Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania Grupa 5 urządzenia specjalistyczne Grupa 6 urządzenia techniczne Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie Zwiększenia: Przyjęto od Starostwa Powiatowego w Toruniu inwestycję -"Przebudowa ogrodzenia wokól boiska sportowego " o łącznej wartości zł. Szkoła otrzymała w ramach realizacji projektu: "Zawodowy paszport do kariery" pomoce dydaktyczne zł. Szkoła otrzymała dowodem PT ze Starostwa Powiatowego w Toruniu meble o łącznej wartości.696zł. Zakupiono w ramach pomocy dydaktycznych sprzęt komputerowy i audio zł, zakupiono w ramach projektu "ERASMUS+" tablety o łacznej wartości 7.30zł, zakupiono telefony, szuflady do kas fiskalnych oraz czytnik kodów kreskowych zł,meble do pomieszczeń administarycyjnych, wyposażenie oraz pomoce do klasopracowni do kucharzy i sprzedawców zł. Zmniejszenia: Przekazano Szkole Podstawowej Nr 2 w Chelmży patelnię elektryczną o wartości ewidencyjnej 3.000zł,likwidacja laptopa, przestarzałego wyposażenia gabinetu fizycznego, gaśnic, mebli i innego drobnego sprzętu nienadającego się do użytku i naprawy zł., zniesienie licencji i programów komputerowych, które straciły ważność 3.60zł. Wartości niematerialne i prawne Razem IV Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży dochody z majątku rzeczowego dochody z majątku finansowego Grupa 0 grunty Grupa budynki i lokale Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania Grupa 5 urządzenia specjalistyczne Grupa 6 urządzenia techniczne Zwiększenia: Szkoła otrzymała ze Starostwa Powiatowego w Toruniu zestaw tablicy interaktywnej o wartości 2.909zł. Zakupiono różne pomoce dydaktyczne do pracowni krawieckiej,kucharskiej i innych, sprzęt sportowy oraz meble o łącznej wartości zł., sprzęt komputerowy -.670zł, zakupiono radiomagnetofon - 795zl. Zakupiono licencję o wartości 899zł. Z ramach inwestycji rozbudowano rozdzielnie prądu w budynku szkoły zł. Powiększono zasób zbiorów bibliotecznych o podręczniki szkolne ( dotacja podręcznikowa) - 404zł. Grupa 7 środki transportu Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 228

229 Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie Wartości niematerialne i prawne Razem V Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży dochody z majątku rzeczowego 0 dochody z majątku finansowego 48 Grupa budynki i lokale Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania Grupa 6 urządzenia techniczne Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie Wartości niematerialne i prawne Zwiększenia: Otrzymano w trwały zarząd budynek szkoły muzycznej zł, zakupiono centralę telefoniczną, telefon i radiomagnetofon o łącznej wartości 2.623zł, laptop zł, w ramach pomocy dydaktycznych zakupiono pianino, flet poprzeczny, klarnet z wyposazeniem o o łącznej wartości 3.278zł, pozostałe wyposażenie klasopracowni i szkoły 4.75zł, zakupiono w ramach zbiorów bibliotecznych zbiory utworów muzycznych 800zł. Razem VI Zespół Szkół - CKU w Gronowie dochody z majątku rzeczowego dochody z majątku finansowego Grupa budynki i lokale Grupa 2 obiekty Grupa 3 kotły i maszyny Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania Grupa 5 urządzenia specjalistyczne Grupa 6 urządzenia techniczne Grupa 7 środki transportu Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie Wartości niematerialne i prawne Zwiększenia: zł - Adaptacja i dostowanie pomieszczeń na pracownię eksploatacji pojazdów rolniczych, pracownię diagnostyki obsługi i kontroli maszyn rolniczych oraz salę wykładową w budynku warsztatów, zł - budowa drugiego wejścia wraz z modernizacją parteru internatu, 2.688zł - pomoce dydaktyczne w ramach projektu "Szkoła przyszła do Ciebie - wykorzystaj tę szansę", 8.398zł - samochód na ćwiczenia warsztatowe przekazany przez Starostwo, zł - zakup pomocy dydaktycznych, komputerów i wyposażenia pomieszczeń szkolnych ze środków budżetowych, zł - zakup pomocy dydaktycznych, urządzeń warsztatowych i innego wyposażenia ze środków dochodów własnych. Zmniejszenia: zł - likwidacja komputerów, urządzeń, oprogramowania, sprzętu elektronicznego i pozostałego wyposażenia Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 229

230 Razem RAZEM SZKOŁY VII DPS w Wielkiej Nieszawce dochody z majątku rzeczowego dochody z majątku finansowego Grupa 0 grunty Grupa budynki i lokale Grupa 3 kotły i maszyny Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania Grupa 5 urządzenia specjalistyczne Grupa 6 urządzenia techniczne Zwiększenia : montaż wewnętrznej instalacji gazowej zł, zakup wyposażenia: łóżka rehabilitacyjne zł, materace nieprzemakalne zł, stoliki przyłóżkowe zł, meble zł, komputer, monitory, drukarki zł, sprzęt RTV,AGD, naczynia, narzędzia zł. Zmniejszenia: likwidacja zużytych elektrycznych urządzeń kuchennych zł, likwidacja środków trwałych w użytkowaniu zł. Przejęty sprzęt (wyposażenie OIK) z PCPR w Toruniu o wartości.085zł był całkowicie zużyty i został zlikwidowany. Grupa 7 środki transportu Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie Wartości niematerialne i prawne Razem VIII DPS w Pigży dochody z majątku rzeczowego dochody z majątku finansowego 36 Grupa 0 grunty Grupa budynki i lokale Grupa 2 obiekty Grupa 3 kotły i maszyny Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania Zwiększenia:. wydatki inwestycyjne 2.00zł.( z tego środki PFRON zł) - zakup samochodu mikrobus. 2. wyposażenie pomieszczeń zł, z tego: wyposażenie pokoi mieszkańców zł, wyposażenie kuchni i zaplecza kuchennego zł, wyposażenie pomieszczeń biurowych zł, wyposażenie gabinetu fizjoterapii -.550zł, doposażenie w bieliznę pościelową zł, wyposażenie pozostałych pomieszczeń ogólnodostępnych zł. Grupa 6 urządzenia techniczne Grupa 7 środki transportu Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 230

231 IX Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie Wartości niematerialne i prawne Razem DPS w Browinie dochody z majątku rzeczowego dochody z majątku finansowego Grupa budynki i lokale Grupa 2 obiekty Grupa 3 kotły i maszyny Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania Grupa 5 urządzenia specjalistyczne Grupa 6 urządzenia techniczne Grupa 7 środki transportu Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie Wartości niematerialne i prawne Zmniejszenia: likwidacja zużytego wyposażenia zł,- ( meble, sprzęt RTV, sprzęt elektryczny, komputery, monitory, maglownica, bielizna pościelowa ) Zwiększenia: parking zł, przyjęcie gruntów powiatu w twały zarząd zł, zakup wyposażenia: kocioł warzelny -.000zł, zmywarka zł, meble, pościel zł. Zmniejszenia: sprzedaż mieszkania -wartość ewidencyjna brutto 2.995zł likwidacja części garażu - -wartość ewidencyjna brutto 9.276zł, sprzedaż samochodu --wartość ewidencyjna brutto zł, likwidacja zużytego wyposażenia zł, likwidacja wartości niematerialnych i prawnych zł. Przejęty sprzęt (wyposażenie OIK) z PCPR w Toruniu o wartości zł był całkowicie zużyty i został zlikwidowany. Razem X DPS w Dobrzejewicach dochody z majątku rzeczowego dochody z majątku finansowego Grupa 0 grunty Grupa budynki i lokale Grupa 2 obiekty Grupa 3 kotły i maszyny Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania Grupa 5 urządzenia specjalistyczne Grupa 6 urządzenia techniczne Grupa 7 środki transportu Zwiększenia: termomodernizacja dachu zł. Zakup sprzętu DPS o wartości zł, tj. lodówki 3 szt., telewizory 5 szt., łóżka rehabilitacyjne 3 szt., telefony stacjonarne 2 szt., wieże 2 szt., szlifierka, wózek kelnerski, myjka ciśnieniowa, telefon komórkowy, drukarka; mebli, materacy, pościeli, akcesorii kuchennych, wyposażenia domków. Zakup sprzętu ŚDS o wartości 7.67 zł, tj. wiertarki 3 szt., telefon komórkowy, telefon stacjonarny, kompresor olejowy, spawarka, pilnik, piła, prostownik, urządzenie wielofunkcyjne, fax, skaner. Zakup autobusu Volkswagen zł. Zmniejszenia: likwidacja pomp, zaworów, liczników z kotłowni olejowej o wartości zł; likwidacja faxu, drukarki, pralki, chłodziarek, ciśnieniomierza o wartości 6.540zł; kasacja wyposażenia - szafy, garnki, czajniki, krzesła, termosy, prześcieradła, materace zł; sprzedaż samochodu Ford Transit zł Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 23

232 Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie Wartości niematerialne i prawne Razem RAZEM DPS XI XII Remont drogi powiatowej nr 2006C Rozgarty Górsk zł Powiatowy Zarząd Dróg w km ;remont drogi powiatowej nr 2009C Brzeźno Młyniec Lubicz Górny w km na dł. 3,450 km zł; odnowa dróg nr 2047C i 2025C zł; budowa dochody z majątku rzeczowego 032 drogi rowerowej Toruń - Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe zł; budowa chodników dochody z majątku finansowego 95 Grupa 0 grunty przejęte grunty pod drogi publiczne Grupa 0 grunty Grupa budynki i lokale Grupa 2 obiekty Grupa 3 kotły i maszyny Grupa 4 maszyny i urządzenia Grupa 5 urządzenia specjalistyczne Grupa 6 urządzenia techniczne Grupa 7 środki transportu Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie Wartości niematerialne i prawne Razem Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmży dochody z majątku rzeczowego 0 dochody z majątku finansowego 777 Grupa 0 grunty Grupa budynki i lokale Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania Grupa 6 urządzenia techniczne zł; inwestycje pozostałe na drogach rowerowych zł; naprawa odwodnienia przy drogach powiatowych nr: 2023C w m. Grzegorz oraz 2028C w m. Zakrzewko - razem: zł; zakup ciągnika NEW HOLLAND zł (grupa 7) wraz z pługiem i ładowaczem zł (grupa 5);zakupy sprzętu komputerowego zł; zakupy wyposażenia zł; zakup 2 szt. pilarek zł; oprogramowanie CORELL DRAW zł.pt - Starostwo Powiatowe zł (grunty); samochód FORD MONDEO zł. Korekta mylnego opisu robót dodatkowych (ścieżki rowerowe) w roku ubiegłym zł. Inwestycje nie zakończone: zł. ). Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 204C Brzozówka - Szembekowo - Łążynek w km na dł. 4,757 km zł. 2).Przebudowa drogi powiatowej nr 2026C Browina - Grzywna - Sławkowo w km na dł. 6,938 km zł 3)..Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2023C Chełmża - Świętosław - Węgorzyn w km , w km , , na łączną dł. 0,339 km zł. 4).Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 209C Chełmża - Brąchnowo - Pigża w km na dł. 5,252 km zł 5).Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2047C Wola - Osówka w km na dł. 5,89 km zł. 6). Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 20C Turzno - Papowo Toruńskie w km na dł. 3, km zł. Zwiększenia: zakupiono w ramach pomocy dydaktycznych notebooki oraz zestaw BIOfeedback zł, radiomagnetofon 59zł. drobne wyposazenie 4.600zł.Zbiory biblioteczne - zakup podręczników dla psychologa 07zł. Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 232

233 Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie Wartości niematerialne i prawne Razem XIII Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dochody z majątku rzeczowego dochody z majątku finansowego Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania Grupa 6 urządzenia techniczne Grupa 7 środki transportu Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie Wartości niematerialne. i praw Razem Zwiększenia: Zakup sprzętu komputerowego zł i wyposażenia biurowego na kwotę 6.975zł. Zmniejszenia: Likwidacja zużytego wyposażenia: kserokopiarki, stacje komputerowe, zestawy komputerowe, telefon, niszczarka, drukarka, fax, odkurzacz, trymer, szafy, stolik, krzesła zł. Nieodpłatne przekazanie: DPS Browina - wyposażenie OIK zł i DPS Wielka Nieszawka - wentylatory i lampy -.085zł. Zniesiono ze stanu oprogramowanie komputerowe nie używane oraz po wygaśnięciu licencji -.504zł. XIV Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży dochody z majątku rzeczowego dochody z majątku finansowego 3 32 Grupa 0 grunty - Chełmża Grupa budynki i lokale Grupa 2 obiekty Grupa 3 kotły i maszyny Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania Zwiększenia - zakup wyposażenia zł Zmniejszenia - likwidacja zużytego sprzętu zł Grupa 5 urządzenia specjalistyczne Grupa 6 urządzenia techniczne Grupa 7 środki transportu Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 233

234 Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie Wartości niematerialne i prawne XV Razem Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu dochody z majątku rzeczowego dochody z majątku finansowego Prawo wieczystego użytkowania gruntów Budynki i lokale Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania Zwiększenia: 33.78zł; z tego: zakup z Budżetu wyposażenia zł; zakup z Funduszu Pracy notebooków oraz licencji, skanera, urządzeń wielofunkcyjnych, komputera z drukarką, nagrywarki BluRay, drukarki laserowej, systemu - Infokadra zł; nieodpłatne przyjęcie wyposażenia zakupionego ze środków PFRON (zestaw meblowy) zł oraz nieodpłatne przyjęcie routera od Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich -.28zł. Grupa 5 urządzenia specjalistyczne Grupa 6 urządzenia techniczne Zmniejszenia: 6.947zł z tego: likwidacja środków trwałych zł, likwidacja wyposażenia zł. Grupa 7 środki transportu Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie Wartości niematerialne i prawne XV Razem Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu dochody z majątku rzeczowego dochody z majątku finansowego 252 Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania Grupa 5 urządzenia specjalistyczne Grupa 6 urządzenia techniczne Grupa 7 środki transportu Zwiększenia: Zakup wyposażenia i urządzeń z bieżących środków budżetowych zł. (fotele biurowe, laptop HP szt, router TP-LINK, czajnik, program księgowy, pakiet Office, na kwotę dalmierz laserowy, miary specjalistyczne, fotele biurowe). Zakupy inwestycyjne (kserokopiarka) zł. Zmniejszenia: Likwidacja zużytego wyposażenia: zł. Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 234

235 Wartości niematerialne i prawne Razem OGÓŁEM Majątek rzeczowy stanowi własność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Wartość majątku w latach Rok Wartość majątku Id: A2A8EC7B-6BB5-4CA4-A DD75C6. Podpisany Strona 235