UCHWAŁA NR 67/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 20 marca 2019 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 67/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za 2018 rok oraz przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Toruńskiego Na podstawie art. 267 oraz art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm. 1) ), uchwala się, co następuje Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za 2018 rok jako materiał do przedłożenia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 2. Sprawozdanie stanowią załączniki od numeru 1 do numeru Przyjmuje się informacje o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik nr 10, jako materiał do przedłożenia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 3. uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu i zobowiązuje się do przekazania informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Toruńskiego za 2018 rok do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący posiedzenia Starosta Toruński Marek Olszewski 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz.62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500, Dz.U. z 2019 r. poz. 303 i poz Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 67/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 20 marca 2019 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2018 PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO W 2018 ROKU WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO W 2018 ROKU dz. r. p. zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zadania z zakresu administracji rządowej zadania wynikające z porozumień z j.s.t zadania własne zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zadania z zakresu administracji rządowej zadania wynikające z zadania własne porozumień z j.s.t 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami LEŚNICTWO ,63% Gospodarka leśna ,63% 2700 planowane dochody budżetowe na 2018 rok w tym dochodów budżetowych w roku 2018 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,63% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,53% Drogi publiczne powiatowe ,53% 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów w tym % WYKONANIA PLANU.0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,99% 6639 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,15% 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,89% 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,79% 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ,00% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,29% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,29% 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności ,22% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,30%.0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z różnych dochodów Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 2

3 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,03% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,76% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,79% Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,45% 0690 Wpływy z różnych opłat ,42%.0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,75% 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Nadzór budowlany ,11%.0830 Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ,22% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,99% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,29% Urzędy Wojewódzkie ,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00% Starostwo Powiatowe ,27% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i.0640 kosztów upomnień Wpływy z różnych opłat ,17% 0830 Wpływy z usług ,67%.0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów Kwalifikacja wojskowa ,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00% Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego ,21% 0,092 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Wpływy z usług ,00% Pozostałe działalności ,14% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,14% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,15% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00% 752 Obrona Narodowa ,22% Pozostałe wydatki obronne ,22% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,22% Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 3

4 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI ,00% Nieodpłatna pomoc prawna ,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00% 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWN., OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,62% Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,45% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,83% Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ,96% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,98% 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,00% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,13% 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,82% 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy ,70% 0690 Wpływy z różnych opłat ,62% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,21% Część oświatowa subw. ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00% Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00% 2760 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t ,00% Środki na uzupełnienie dochodów powiatów ,00% Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach administracyjnych miast na prawach powiatu ,00% Część wyrównawcza sub. ogólnej dla powiatów ,00% Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00% Część równoważąca sub. ogólnej dla powiatów ,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00% Różne rozliczenia finansowe ,54% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek ,95% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegły OŚWIATA I WYCHOWANIE ,64% Szkoła podstawowa specjalna ,43% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek ,13% 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00% Licea ogólnokształcące ,59% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00%.0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów ,00% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,87% 0830 Wpływy z usług ,00% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek ,00% Wpływy ze sprzedaży składników 0870 majątkowych Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych ,00% Wpływy z tytułu kar i odszkodowań.0950 wynikających z umów ,40% Szkoły zawodowe ,37%.0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów ,00% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00% 0830 Wpływy z usług ,85% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,08% Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 4

5 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów ,54% 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00% Szkoły artystyczne ,40% 0920 Pozostałe odsetki ,48% 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00% Stołówki szkolne i przedszkolne ,79% 0920 Pozostałe odsetki ,50%.0970 Wpływy z różnych dochodów Wpływy z usług ,08% Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ,86% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,86% Pozostała działalność Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 2400 budżetowej OCHRONA ZDROWIA ,33% Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,33% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,33% 852 POMOC SPOŁECZNA ,76% Domy Pomocy Społecznej ,96% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,02% 0830 Wpływy z usług ,12% 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu ,94% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek ,50% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,50% 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,40% realizuje Starostwo Powiatowe ,40% 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,40% Ośrodki wsparcia ,35% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,88% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,97% Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 5

6 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,97% Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ,73% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu ,59% Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,00% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek ,75% Pozostała działalność ,36% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,54% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE ,00% ,00% POLITYKI SPOŁECZNEJ ,64% Zespół. do spraw orzekania o niepełnosprawności ,14%.0690 Wpływy z różnych opłat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00% Powiatowe Urzędy Pracy ,52%.0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości ,19% 0830 Wpływy z usług ,53% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek ,93% 0690 Wpływy z różnych opłat ,75%.0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ,00%.0970 Wpływy z różnych dochodów Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy ,00% Pozostała działalność ,57% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,33% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,72% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej ,00%.0920 Wpływy z pozostałych odsetek Powiatowi Zawodowcy ,93% 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,93% Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 6

7 EU-geniusz w naukowym labiryncie ,66% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,59% ,59% 2319 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,33% EduAkcja w Technikach Kształcenie zawodowe partnerstwo z m. Bydgoszcz - realizacja ZS CKU w Gronowie ,38% 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,39% 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,27% Spełnimy Twoje zawodowe marzeniarealizacja ZS CKU w Gronowie ,16%.0920 Pozostałe odsetki Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,57% ,23% Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 7

8 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,81% Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,31% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek ,31% Internaty i bursy szkolne ,14% 0830 Wpływy z usług ,11% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,98% Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Pomoc materialna dla uczniów ,00% 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t ,00% 855 Rodzina ,91% Wspieranie rodziny ,97% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,97% Rodziny zastępcze ,45% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych 2130 powiatu ,00% 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci ,98% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i.0640 kosztów upomnień Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących ,22% Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych ,59% Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących ,59% GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,11% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,11% 0690 Wpływy z różnych opłat ,11% RAZEM PROGNOZOWANE DOCHODY ,53% Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 8

9 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 67/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 20 marca 2019 r. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W ROKU 2018 zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zadania z zakresu administracji rządowej zadania wynikające z porozumień z j.s.t zadania własne zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zadania z zakresu administracji rządowej zadania wynikające z porozumień z j.s.t dz. r. p zadania własne % wykonania wydatków budżetowych 020 LEŚNICTWO ,88% Gospodarka leśna ,63% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,63% Nadzór nad gospodarką leśną ,82% 4300 Zakup pozostałych usług ,82% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,73% Drogi publiczne powiatowe ,73% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,99% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO W 2018 ROKU Wydatki budżetowe PLANOWANE na 2018 rok w tym WYKONANE BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO W 2018 ROKU wydatków budżetowych w 2018 roku ,67% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,61% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,75% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4260 Zakup energii ,26% 4270 Zakup usług remontowych ,96% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,15% 4300 Zakup usług pozostałych ,95% w tym Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 9

10 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,69% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii ,28% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00% 4430 Różne opłaty i składki ,56% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,50% 4480 Podatek od nieruchomości ,45% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,18% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,00% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 2710 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących #DZIEL/0! Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych ,92% Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budżetowych ,76% Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych ,87% w tym : PZD w Toruniu ,73% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,99% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,67% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,61% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe ,75% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4260 Zakup energii ,26% 4270 Zakup usług remontowych ,96% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,15% 4300 Zakup usług pozostałych ,95% Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 10

11 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,69% Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz analiz i opinii ,28% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00% 4430 Różne opłaty i składki ,56% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,50% 4480 Podatek od nieruchomości ,45% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,18% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych ,92% Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budżetowych ,76% Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych ,87% Starostwo Powiatowe ,00% Dotacje celowe przekazane gminie na 2310 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,00% 630 Turystyka ,04% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,04% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00% BUDŻET OBYWATELSKI Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4220 Zakup środków żywności ,58% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,54% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,54% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,50% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,57% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,48% Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 11

12 4120 Składki na Fundusz Pracy ,59% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4260 Zakup energii ,78% 4270 Zakup usług remontowych ,49% 4300 Zakup usług pozostałych ,65% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujących wykonanie ,65% ekspertyz, analiz i opinii ,29% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,96% 4430 Różne opłaty i składki ,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,04% 4480 Podatek od nieruchomości ,40% Kary i odszkodowania wypłacane na 4590 rzecz osób fizycznych ,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,68% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych ,13% w tym : Gospodarka gruntami i * nieruchomościami- skarb państwa- SP ,03% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz analiz i opinii ,70% 4480 Podatek od nieruchomości ,40% Koszty postępowania sądowego i 4610 * prokuratorskiego ,68% Gospodarka gruntami i nieruchomościami- Powiat Toruński -SP ,24% Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 12

13 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,50% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,38% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,25% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,96% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4260 Zakup energii ,78% 4270 Zakup usług remontowych ,49% 4300 Zakup usług pozostałych ,30% 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych ,65% Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii ,30% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,96% 4410 Podróże służbowe krajowe ,04% 4430 Różne opłaty i składki ,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% Kary i odszkodowania wypłacane na 4590 rzecz osób fizycznych ,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,13% 4390 DPS Browina ,00% Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii ,00% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,69% Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,09% Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,25% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,63% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,47% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,56% 4300 Zakup usług pozostałych ,81% Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 13

14 4307 Zakup usług pozostałych ,80% 4309 Zakup usług pozostałych ,80% 4410 Podróże służbowe krajowe ,17% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% zadania administracji rządowej - skarb państwa ,75% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,81% zadania własne powiatu ,85% Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,25% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,35% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,40% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,31% 4307 Zakup usług pozostałych ,80% 4309 Zakup usług pozostałych ,80% 4410 Podróże służbowe krajowe ,17% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% Nadzór budowlany ,97% realizacja PINB w Toruniu ,97% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,97% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej ,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,87% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,59% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4220 Zakup środków żywności ,90% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup pozostałych usług ,00% Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 14

15 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00% ,00% 4430 Różne opłaty i składki ,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00% Szkolenia członków korpusu służby 4550 cywilnej ,00% Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej ,00% *Starostwo Powiatowe w Toruniu ,31% Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności ,00% Pozostała działalność ,32% 4300 Zakup usług pozostałych ,32% 750 Administracja publiczna ,62% Urzędy Wojewódzkie ,18% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,23% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,76% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,38% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,54% 4410 Podróże służbowe krajowe ,96% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,99% 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej ,69% w tym zadania własne -SP ,04% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,23% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,72% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,27% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,29% 4410 Podróże służbowe krajowe ,96% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,99% Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 15

16 Szkolenia pracowników nie będących 4700 członkami korpusu służby cywilnej ,69% 4010 Zadania rządowe -SP ,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% Rady powiatów ,28% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,08% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,83% 4220 Zakup środków żywności ,33% 4300 Zakup usług pozostałych ,84% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,67% Starostwa powiatowe ,78% Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 2900 terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ,27% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,44% 3250 Stypendia różne ,17% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,40% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,14% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,69% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,55% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,69% z tego druki komunikacyjne ,00% 4220 Zakup środków żywności ,81% 4260 Zakup energii ,41% 4270 Zakup usług remontowych ,31% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,10% 4300 Zakup usług pozostałych ,31% z tego tablice rejestracyjne ,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,65% Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 16

17 Zakup usług obejmujących 4380 tłumaczenia, wykonanie ekspertyz,analiz i opinii ,14% Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz analiz i opinii ,40% Opłaty za administrowanie i czynsze 4400 za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,97% 4410 Podróże służbowe krajowe ,53% 4430 Różne opłaty i składki ,38% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,20% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00% 4530 Podatek od towarów i usług ,71% Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego ,05% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,79% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych ,92% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych ,00% Kwalifikacja wojskowa ,00% Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych ,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,98% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Opłaty za administrowanie i czynsze 4400 za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,65% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,14% 4220 Zakup środków żywności ,57% 4300 Zakup usług pozostałych ,99% 4430 Różne opłaty i składki ,78% Pozostała działalność ,24% Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 17

18 2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego Wynagrodzenia osobowe ,46% pracowników ,99% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,96% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,75% 4128 Składki na Fundusz Pracy ,47% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4418 Podróże służbowe i krajowe ,66% 4419 Podróże służbowe i krajowe ,71% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,96% 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,27% Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego ,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00% 4430 Różne opłaty i składki ,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00% Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 18

19 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,76% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,83% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,50% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,15% 4220 Zakup środków żywności ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,34% 4410 Podróże służbowe krajowe ,92% 752 OBRONA NARODOWA ,22% Pozostałe wydatki obronne ,22% 4300 Zakup usług pozostałych ,74% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,19% Komendy Wojewódzkie Policji ,14% Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 2300 celowy ,88% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00% Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,50% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,50% Pozostała działalność ,91% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00% Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 19

20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,23% 4300 Zakup usług pozostałych ,64% 755 Wymiar sprawiedliwości ,00% Nieodpłatna pomoc prawna ,00% 4300 Zakup pozostałych usług ,00% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,97% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,97% Koszty emisji samorządowych 8090 papierów wartościowych oraz inne płaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów ,00% wartościowych lub zaciągniętych 8110 przez jednostkę samorządu ,97% terytorialnego kredytów i pożyczek 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00% 4810 Rezerwy ,00% rezerwa ogólna ,00% rezerwy na regulacje wynagrodzeń osobowych, wynagrodzenia nieperiodyczne oraz pochodnych od wynagrodzeń w dz. 600,700,710,750,801, ,00% rezerwa celowa -art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007roku o zarządzaniu kryzysowym ,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,77% Szkoła podstawowa specjalna ,97% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,34% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,61% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,60% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,73% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe ,43% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4220 Zakup środków żywności ,39% 4260 Zakup energii ,27% 4270 Zakup usług remontowych ,66% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,64% 4300 Zakup usług pozostałych ,35% Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 20

21 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,30% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,05% 4430 Różne opłaty i składki ,50% 4480 Podatek od nieruchomości ,76% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00% Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej ,95% Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budżetowych ,00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych ,09% *Z.Sz.im.UE w Chełmży ,79% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,34% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,61% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,60% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,73% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe ,43% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4220 Zakup środków żywności ,39% 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych ,66% ,64% 4300 Zakup usług pozostałych ,35% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,30% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 4260 Zakup energii ,27% 4410 Podróże służbowe krajowe ,05% Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 21

22 4430 Różne opłaty i składki ,50% 4480 Podatek od nieruchomości ,76% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00% Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,95% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00% *Starostwa Powiatowe w Toruniu ,51% Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budżetowych ,00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych ,09% Gimnazja specjalne ,84% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,93% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,42% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,44% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych w tym : 0 \ Realizacja -Z.Sz.im.UE w Chełmży Wydatki osobowe niezaliczone do ,84% wynagrodzeń ,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,93% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,42% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,44% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% Technika ,40% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,62% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,90% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,93% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,69% 100,00% Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 22

23 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,41% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,54% 4211 Zakup materiałów i wyposażenia ,30% 4220 Zakup środków żywności ,50% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek ,92% 4260 Zakup energii ,39% 4270 Zakup usług remontowych ,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,69% 4300 Zakup usług pozostałych ,98% 4301 Zakup usług pozostałych ,76% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe ,51% ,31% 4430 Różne opłaty i składki ,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,85% Pozostałe podatki na rzecz 4500 budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,58% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,70% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,30% Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych ,88% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,62% w tym: *ZSz. P.w Chełmży ,77% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,78% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,68% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,37% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% *Z.Sz.CKU w Gronowie ,29% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,59% Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 23

24 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,92% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,97% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,43% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,41% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,54% 4211 Zakup materiałów i wyposażenia ,30% 4220 Zakup środków żywności ,50% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,92% 4260 Zakup energii ,39% 4270 Zakup usług remontowych ,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,69% 4300 Zakup usług pozostałych ,98% 4301 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,76% ,51% 4410 Podróże służbowe krajowe ,31% 4430 Różne opłaty i składki ,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,85% Pozostałe podatki na rzecz 4500 budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,58% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,70% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,30% Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych ,88% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,62% Szkoły policealne ,44% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,27% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,60% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,65% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 24

25 w tym: *ZSZ.P. w Chełmży ,44% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,27% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,60% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,65% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% Branżowe szkoły I i II stopnia ,38% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,98% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,32% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,59% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,21% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% w tym: *ZSZ.P. w Chełmży ,36% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,30% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,78% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,10% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% *ZS CKU w Gronowie ,40% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,98% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,34% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,43% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,06% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% Licea ogólnokształcące ,38% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,81% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,59% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,80% Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 25

26 4120 Składki na Fundusz Pracy ,82% 4211 Zakup materiałów i wyposażenia ,52% 4300 Zakup usług pozostałych ,44% 4301 Zakup usług pozostałych ,32% 4411 Podróże służbowe krajowe ,00% 4421 Podróże służbowe zagraniczne ,00% 4431 Różne opłaty i składki ,50% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% w tym: *ZSZ.P. w Chełmży ,99% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,64% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,60% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,78% 4211 Zakup materiałów i wyposażenia ,52% 4300 Zakup usług pozostałych ,44% 4301 Zakup usług pozostałych ,32% 4411 Podróże służbowe krajowe 4421 Podróże służbowe zagraniczne ,00% ,00% 4431 Różne opłaty i składki ,50% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% *ZS CKU w Gronowie ,54% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,77% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,43% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,34% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,80% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% Szkoły zawodowe ,84% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,00% Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 26

27 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do ,00% wynagrodzeń ,54% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,32% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,60% 4140 Wpłaty na PFRON ,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,47% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4220 Zakup środków żywności ,78% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, książek ,00% 4260 Zakup energii ,92% 4270 Zakup usług remontowych ,21% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,79% 4300 Zakup usług pozostałych ,65% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,48% 4430 Różne opłaty i składki ,13% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,50% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,00% Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej ,91% Składki na Fundusz Emerytur 4780 Pomostowych ,00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych ,40% Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budżetowych ,03% Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych ,66% w tym: *ZSz. P.w Chełmży ,20% Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 27

28 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,20% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,13% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,52% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,54% 4140 Wpłaty na PFRON ,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,47% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4220 Zakup środków żywności ,78% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, książek ,00% 4260 Zakup energii ,92% 4270 Zakup usług remontowych ,21% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,79% 4300 Zakup usług pozostałych ,65% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych ,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,48% 4430 Różne opłaty i składki ,13% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,50% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,91% *Z.Sz.CKU w Gronowie ,74% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,46% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,62% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,46% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,74% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych ,00% Z.SZ.CKU Gronowo ,40% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych ,40% Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 28

29 2310 *Starostwo Powiatowe w Toruniu Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,03% ,00% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budżetowych ,03% Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych ,66% Szkoły artystyczne ,78% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,17% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,88% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,67% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,89% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,87% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,36% 4220 Zakup środków żywności ,94% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek ,98% 4260 Zakup energii ,09% 4270 Zakup usług remontowych ,63% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,72% 4300 Zakup usług pozostałych ,81% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych ,31% 4410 Podróże służbowe krajowe ,59% 4430 Różne opłaty i składki ,75% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,58% Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,50% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,15% *Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży ,78% Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 29

30 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,17% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,88% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,67% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,89% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,87% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,36% 4220 Zakup środków żywności ,94% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, książek ,98% 4260 Zakup energii ,09% 4270 Zakup usług remontowych ,63% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,72% 4300 Zakup usług pozostałych ,81% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych ,31% 4410 Podróże służbowe krajowe ,59% 4430 Różne opłaty i składki ,75% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,58% 4520 Opłaty na rzecz budżetów innych j.s.t ,50% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,15% Szkoły zawodowe specjalne ,64% *Z.Sz.im.UE w Chełmży Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,87% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,10% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,92% 4300 Zakup usług pozostałych ,67% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,75% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,21% Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 30

31 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,74% 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,14% w tym : *Starostwo Powiatowe w Toruniu 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,65% ,00% 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,09% *Z.Sz.Ponadpodstawowych w Chełmży ,14% 4300 Zakup usług pozostałych ,78% 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,67% *Z.Sz.im.UE w Chełmży ,99% 4300 Zakup usług pozostałych ,49% 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,38% *Z.Sz. CKU w Gronowie ,65% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,62% *Szkoła Muzyczna II stopnia w Chełmży ,57% 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,37% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,74% Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki osobowe niezaliczone do ,11% wynagrodzeń ,03% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,52% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,19% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,97% Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 31

32 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,71% 4220 Zakup środków żywności ,22% 4260 Zakup energii ,95% 4270 Zakup usług remontowych ,46% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,93% 4300 Zakup usług pozostałych ,93% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% *Z.Sz.im.UE W Chełmży ,56% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,82% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,38% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,50% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,67% 4220 Zakup środków żywności ,54% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% *Z.Sz.CKU w Gronowie ,61% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,84% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,85% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,62% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,92% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4220 Zakup środków żywności ,91% 4260 Zakup energii ,95% 4270 Zakup usług remontowych ,46% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,93% 4300 Zakup usług pozostałych ,93% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% Kwalifikacyjne kursy zawodowe ,71% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,46% Wynagrodzenie osobowe pracowników ,64% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,28% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,80% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,50% Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 32

33 4220 Zakup środków żywności ,31% Zakup środków dydaktycznych i 4240 książek ,77% 4300 Zakup usług pozostałych ,96% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% *Z.Sz. P. w Chełmży ,96% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników ,82% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,90% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,85% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,67% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,50% 4220 Zakup środków żywności ,31% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek ,77% 4300 Zakup usług pozostałych ,96% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% * Z. Sz. CKU w Gronowie ,55% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,45% 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników ,81% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,17% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,83% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych. Wydatki osobowe niezaliczone do ,80% wynagrodzeń ,59% Wynagrodzenie osobowe pracowników ,95% Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 33

34 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,74% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,75% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% *Z.Sz. P. w Chełmży ,93% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników ,94% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,94% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,90% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,64% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% * Z. Sz. CKU w Gronowie ,77% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,57% 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników ,96% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,71% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,45% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ,86% *Z.SZ.im. UE w Chełmży 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek ,86% Pozostała działalność ,16% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,14% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,93% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,62% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,92% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,93% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,85% 4220 Zakup środków żywności ,00% 4260 Zakup energii ,11% 4270 Zakup usług remontowych ,39% Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 34

35 4280 Zakup usług zdrowotnych ,64% 4300 Zakup usług pozostałych ,12% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych ,77% 4410 Podróże służbowe krajowe ,10% 4430 Różne opłaty i składki ,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,99% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,84% * Pozostała działalność-starostwo Powiatowe w Toruniu ,66% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,52% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,73% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4220 Zakup środków żywności ,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,83% * Księgowość w Chełmży ,83% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,14% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,93% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,71% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,94% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,94% 4260 Zakup energii ,11% 4270 Zakup usług remontowych ,39% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,64% 4300 Zakup usług pozostałych ,12% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych ,77% 4410 Podróże służbowe krajowe ,10% 4430 Różne opłaty i składki ,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00% Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 35

36 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,84% *Warsztaty szkolne Z.Sz.CKU Gronowo ,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,56% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% *Szkoła Muzyczna I st. w Chełmży ,99% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,21% *Z.SZ.im.UE Chełmża ,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,21% 851 OCHRONA ZDROWIA ,98% Szpitale ogólne ,00% Wydatki na zakup i objęcie akcji ,00% 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00% Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,33% ,33% *PUP w Chełmży ,35% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,35% *Zespół Szkół im.ue w Chełmży ,46% Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 36

37 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,46% Programy polityki zdrowotnej Zakup usług zdrowotnych POMOC SPOŁECZNA ,86% Domy Pomocy Społecznej ,86% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,93% 4220 Zakup środków żywności ,00% 4230 Zakup leków i wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,75% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00% 4430 Różne opłaty i składki ,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00% Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej ,00% Składki na fundusz emerytur 4780 pomostowych ,00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych ,00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budżetowych ,75% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych ,00% Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 37

38 w tym: *DPS PIGŻA ,00% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,98% 4220 Zakup środków żywności ,00% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00% 4430 Różne opłaty i składki ,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00% Składki na fundusz emerytur 4780 pomostowych ,00% *DPS BROWINA ,99% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4220 Zakup środków żywności ,00% Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 38

39 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,78% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,99% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00% 4430 Różne opłaty i składki ,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00% Opłaty na rzecz budżetu jednostek 4520 samorządu terytorialnego ,99% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00% *DPS WIELKA NIESZAWKA ,98% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,75% 4220 Zakup środków żywności ,00% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00% 4430 Różne opłaty i składki ,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 39

40 4480 Podatek od nieruchomości ,00% Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00% ,03% ,00% *DPS DOBRZEJEWICE ,97% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4220 Zakup środków żywności ,00% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,29% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00% 4430 Różne opłaty i składki ,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00% ,00% Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych ,00% *Starostwo Powiatowe w Toruniu ,58% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00% Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 40

41 Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budżetowych ,75% Ośrodki wsparcia ,89% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4230 Zakup leków i materiałów medycznych ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,15% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00% 4430 Różne opłaty i składki ,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00% 4520 Podatek na rzecz budżetów j.s.t ,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00% Składki na fundusz emerytur pomostowych ,00% w tym: *ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice Wydatki osobowe niezaliczone do ,00% wynagrodzeń ,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% Zakup leków, wyrobów medycznych i 4230 produktów biobójczych ,00% Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 41

42 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00% 4430 Różne opłaty i składki ,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00% Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 samorz.teryt ,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00% Składki na fundusz emerytur pomostowych ,00% *ŚDS w Chełmży ,81% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4230 Zakup leków i materiałów medycznych ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4280 zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,98% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych ,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00% 4430 Różne opłaty i składki ,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00% 4520 Podatek na rzecz budżetów j.s.t ,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00% Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 42

43 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,97% Realizacja PCPR w Toruniu Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,97% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4220 Zakup środków żywności ,00% Powiatowe centra pomocy rodzinie ,74% *PCPR w Toruniu Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,95% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,86% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,08% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,96% 4220 Zakup środków żywności ,00% 4260 Zakup energii ,96% 4270 Zakup usług remontowych ,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,02% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,76% Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,96% 4410 Podróże służbowe krajowe ,89% 4430 Różne opłaty i składki ,78% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,99% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,22% Pozostała działalność ,82% 3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00% Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 43

44 Różne wydatki na rzecz osób 3039 fizycznych ,00% 3119 Świadczenia społeczne ,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% ,00% 4127 Składki na Fundusz Pracy ,95% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia ,87% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4260 Zakup energii ,19% 4300 Zakup pozostałych usług ,00% 4307 Zakup usług pozostałych ,00% 4309 Zakup usług pozostałych ,00% 4417 Podróże służbowe ,51% 4419 Podróże służbowe ,00% Opłaty za administrowanie i czynsze 4400 za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,11% 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,95% 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% *DPS BROWINA ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4300 Zakup pozostałych usług ,00% *Program "Rodzina w Centrum" - realizacja PCPR ,00% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00% 3119 Świadczenia społeczne ,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 44

45 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% ,00% 4127 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4307 Zakup usług pozostałych ,00% 4309 Zakup usług pozostałych ,00% 4417 Podróże służbowe ,00% 4419 Podróże służbowe ,00% Opłaty za administrowanie i czynsze 4400 za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,99% 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% *Program "Rodzina w Centrum II" - realizacja PCPR ,32% 3119 Świadczenia społeczne ,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% ,00% 4127 Składki na Fundusz Pracy ,89% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia ,87% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4260 Zakup energii ,61% 4307 Zakup usług pozostałych ,00% 4309 Zakup usług pozostałych ,00% 4417 Podróże służbowe ,97% 4419 Podróże służbowe ,00% Opłaty za administrowanie i czynsze 4400 za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,32% 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,91% 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 45

46 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,96% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00% Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,14% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,90% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,24% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,01% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe ,70% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,97% 4270 Zakup usług remontowych ,76% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,18% 4300 Zakup usług pozostałych ,23% Opłaty z tytułu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,45% 4410 Podróże służbowe ,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,81% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,89% *Starostwo Powiatowe w Toruniu ,15% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,90% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,18% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,73% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe ,70% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,97% 4270 Zakup usług remontowych ,76% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,18% 4300 Zakup usług pozostałych ,23% Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 46

47 Opłaty z tytułu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,45% 4410 Podróże służbowe ,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,81% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,89% *PCPR w Toruniu ,77% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,42% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% Powiatowe urzędy pracy ,00% *PUP w Toruniu Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4220 Zakup środków żywności ,86% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,96% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00% 4430 Różne opłaty i składki ,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00% 4520 Opłata na rzecz budżetów j.s.t ,00% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00% Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej ,00% Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 47

48 85395 Pozostała działalność ,21% 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,76% 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,73% 3247 Stypendia dla uczniów ,00% 3249 Stypendia dla uczniów ,00% 3257 Stypendia różne ,00% 3110 Świadczenia społeczne ,00% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,96% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,89% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,13% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,13% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,66% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,88% 4127 Składki na Fundusz Pracy ,67% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,37% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,94% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,28% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia ,21% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia ,07% 4227 Zakup artykułów spożywczych ,00% 4229 Zakup artykułów spożywczych ,00% 4227 Zakup środków żywności ,92% 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek ,76% 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek ,89% 4307 Zakup usług pozostałych ,50% 4309 Zakup usług pozostałych ,30% 4417 Podróże służbowe krajowe ,06% 4419 Podróże służbowe krajowe ,06% 4437 Różne opłaty i składki ,49% 4439 Różne opłaty i składki ,31% 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,76% 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,26% 4707 Szkolenia pracowników ,46% 4709 Szkolenia pracowników ,47% z tego 0 0 Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 48

49 *Starostwo Powiatowe - Karta Polaka Świadczenia społeczne ,00% *EU-geniusz w naukowym labiryncie - Poddziałanie RPO WK-P ,24% Wynagrodzenia osobowe 4017 pracowników ,08% Wynagrodzenia osobowe 4019 pracowników ,08% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4127 Składki na Fundusz Pracy ,33% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,37% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,31% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,62% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia ,61% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia ,14% 4227 Zakup artykułów spożywczych ,00% 4229 Zakup artykułów spożywczych ,00% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,85% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,74% 4307 Zakup usług pozostałych ,00% 4309 Zakup usług pozostałych ,99% Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych ,00% Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych ,59% *Powiatowi Zawodowcy - RPKP RPO Woj..Kuj-Pom.- realizacja Starostwo Powiatowe w Toruniu ,20% 3247 Stypendia dla uczniów ,00% 3257 Stypendia rożne ,00% Wynagrodzenia osobowe 4017 pracowników ,38% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,36% ,83% 4127 Składki na Fundusz Pracy ,85% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,35% ,24% Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 49

50 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,06% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,66% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia ,77% 4227 Zakup środków żywności ,92% Zakup pomocy naukowych, 4247 dydaktycznych i książek ,95% 4307 Zakup usług pozostałych ,35% 4309 Zakup usług pozostałych ,00% 4437 Różne opłaty i składki ,00% Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,65% Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,50% *EduAkcja w Technikach Kształcenie zawodowe partnerstwo z m. Bydgoszcz - realizacja Z.Sz. CKU w Gronowie ,92% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,76% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,73% 3247 Stypendia dla uczniów ,00% 3249 Stypendia dla uczniów ,00% Wynagrodzenia osobowe 4017 pracowników ,80% Wynagrodzenia osobowe 4019 pracowników ,80% 4047 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,13% 4049 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,13% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,22% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,21% 4127 Składki na Fundusz Pracy ,48% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,78% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia ,08% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia ,12% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00% 0 0,00% 4307 Zakup usług pozostałych ,83% 4309 Zakup usług pozostałych ,84% 4417 Podróże służbowe krajowe ,06% 4419 Podróże służbowe krajowe ,06% Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 50

51 4437 Różne opłaty i składki ,20% 4439 Różne opłaty i składki ,31% 4707 Szkolenia pracowników ,46% 4709 Szkolenia pracowników ,47% *EduAkcja w Technikach Kształcenie zawodowe partnerstwo z m. Bydgoszcz - realizacja w Starostwie Powiatowym w Toruniu ,00% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% *Spełnimy Twoje zawodowe marzenia - realizacja ZS CKU Gronowo ,18% Wynagrodzenia osobowe 4017 pracowników ,45% Wynagrodzenia osobowe 4019 pracowników ,51% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,57% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,71% 4127 Składki na Fundusz Pracy ,67% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,89% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,73% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,70% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia ,15% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia ,46% Zakup pomocy naukowych, 4247 dydaktycznych, książek ,00% 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek ,00% 4307 Zakup usług pozostałych ,41% Zakup usług pozostałych ,71% EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,34% Świetlice szkolne ,59% * Z.Sz.im.UE w Chełmży Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,67% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,36% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,54% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 51

52 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,16% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,59% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,67% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,46% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,79% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,87% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,51% 4220 Zakup środków żywności ,06% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, książek ,38% 4260 Zakup energii ,51% 4270 Zakup usług remontowych ,80% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,03% 4300 Zakup usług pozostałych ,89% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,07% 4410 Podróże służbowe krajowe ,62% 4430 Różne opłaty i składki ,98% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,71% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej *Poradnia Psychologiczno - w tym: ,25% Pedagogiczna w Chełmży ,13% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,59% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,67% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,46% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,79% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,87% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,51% Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 52

53 4220 Zakup środków żywności ,06% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, książek ,38% 4260 Zakup energii ,51% 4270 Zakup usług remontowych ,80% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,03% 4300 Zakup usług pozostałych ,89% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych ,07% 4410 Podróże służbowe krajowe ,62% 4430 Różne opłaty i składki ,98% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,14% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,25% *Starostwo Powiatowe w Toruniu ,00% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00% Internaty i bursy szkolne ,86% w tym: * Z.Sz. CKU w Gronowie ,86% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,13% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,44% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,43% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,43% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,93% 4260 Zakup energii ,57% 4270 Zakup usług remontowych ,12% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,82% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,53% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00% 4430 Różne opłaty i składki ,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ,00% Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 53

54 3240 Stypendia dla uczniów ,00% Z.Sz. CKU Gronowo Stypendia dla uczniów ,00% *Z.Sz.P w Chełmży Stypendia dla uczniów ,00% Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym ,00% 3240 Stypendia dla uczniów ,00% Starostwo Powiatowe w Toruniu ,00% 3240 Stypendia dla uczniów ,00% Ośrodki rewalidacyjnowychowawcze ,93% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej ,00% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,65% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,70% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,53% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% w tym *Z.Sz. Im.UE w Chełmży ,39% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,65% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,70% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,53% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% *Starostwo Powiatowe w Toruniu Pracownia Wspierania Rozwoju A i M w Górsku - niepubliczny ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy ,00% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej ,00% Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 54

55 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,17% 4300 Zakup usług pozostałych ,97% 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,06% *PPP w Chełmży ,17% 4300 Zakup usług pozostałych ,97% 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,06% Pozostała działalność ,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% *Z.SZ CKU Gronowo ,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% *Z.SZ.im.UE Chełmża ,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00% *PPP Chełmża ,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 855 RODZINA ,88% Wspieranie rodziny ,97% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na FP ,74% 3110 Świadczenia społeczne ,98% Rodziny zastępcze ,86% 3110 Świadczenia społeczne ,93% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,94% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,93% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,84% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,34% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,94% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,63% 4300 Zakup usług pozostałych #DZIEL/0! Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,72% Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 55

56 4410 Podróże służbowe krajowe ,61% Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,90% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00% w tym: *PCPR w Toruniu ,86% 3110 Świadczenia społeczne ,93% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,94% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,93% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,84% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,34% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,94% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,63% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,72% 4410 Podróże służbowe krajowe ,61% Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,90% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00% Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych ,98% 3110 Świadczenia społeczne ,64% Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t ,00% *PCPR w Toruniu ,98% 3110 Świadczenia społeczne ,64% 4330 Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t ,00% GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,98% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,98% 2300 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy ,00% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,83% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,21% Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 56

57 4220 Zakup środków żywności ,57% 4300 Zakup usług pozostałych ,11% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,10% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,18% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,18% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6309 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,49% Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: *Starostwo Powiatowe w Toruniu ,00% ,59% Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy ,00% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,83% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,21% 4220 Zakup środków żywności ,57% 4300 Zakup usług pozostałych ,11% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,10% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,37% Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 57

58 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,49% Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00% *PZD w Toruniu ,83% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,18% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,96% KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 97,49% Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele ,00% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00% Biblioteki ,00% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00% Pozostała działalność ,97% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,63% Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 58

59 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,33% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,88% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,79% 4220 Zakup środków żywności ,78% 4300 Zakup usług pozostałych ,81% 4430 Różne opłaty i składki ,79% w tym : *Starostwo Powiatowe w Toruniu Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie ,79% zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,63% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,33% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,86% 4220 Zakup środków żywności ,66% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,06% 4300 Zakup usług pozostałych ,80% 4430 Różne opłaty i składki ,62% *Szkoła Muzyczna I st. Chełmża ,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00% 4220 Zakup środków żywności ,63% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 926 KULTURA FIZYCZNA ,70% Obiekty sportowe ,73% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,72% 4120 Składki na fundusz pracy ,09% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe ,76% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,71% 4260 Zakup energii ,80% 4300 Zakup usług pozostałych ,82% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00% *Z. Sz. CKU w Gronowie ,19% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,72% Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 59

60 4120 Składki na fundusz pracy ,09% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe ,76% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,47% 4260 Zakup energii ,80% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% *Starostwo Powiatowe w Toruniu - Budżet Obywatelski ,05% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,76% 4300 Zakup usług pozostałych ,18% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00% Zadania w zakresie kultury fizycznej ,34% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,61% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,40% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,30% 4220 Zakup środków żywności ,70% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,34% 4300 Zakup usług pozostałych ,66% w tym : *Starostwo Powiatowe w Toruniu Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,34% ,61% ,40% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,30% 4220 Zakup środków żywności ,70% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,34% 4300 Zakup usług pozostałych ,41% Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 60

61 92695 Pozostała działalność ,15% Starostwo Powiatowe w Toruniu - Budżet Obywatelski ,15% 4210 Zakup środków żywności ,64% 4300 Zakup usług pozostałych ,11% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych ,29% RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE ,34% Wydatki majątkowe ,82% wydatki bieżące Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 61

62 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 67/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 20 marca 2019 r. STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ ORAZ ODNIESIENIE DO WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH, WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH. DOCHODY, WYDATKI, DOTACJE OTRZYMANE. 1.Zestawienie dochodów w roku wg działów klasyfikacji budżetowej. DOCHODY 2018 ROKU Klasyfikacja budżetowa Nazwa działu Plan Razem dział.010 Rolnictwo i łowiectwo Razem dział.020 Leśnictwo Razem dział 600 Transport i łączność Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Razem dział 710 Działalność usługowa Razem dział 750 Administracja publiczna Razem dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Razem dział 752 Obrona narodowa Razem dział 755 Wymiar sprawiedliwości Razem dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Razem dział 758 Różne rozliczenia Razem dział 801 Oświata i wychowanie Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 62

63 Razem dział 851 Ochrona zdrowia Razem dział 852 Pomoc społeczna Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Razem dział 855 Rodzina Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Razem dochody Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 63

64 Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 64

65 2.Zestawienie wydatków w roku wg działów klasyfikacji budżetowej. WYDATKI 2018 ROKU Klasyfikacja budżetowa Plan Nazwa działu Razem dział.020 Leśnictwo Razem dział 600 Transport i łączność Razem dział 630 Turystyka Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Razem dział 710 Działalność usługowa Razem dział 750 Administracja publiczna Razem dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Razem dział 752 Obrona narodowa Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Razem dział 755 wymiar sprawiedliwości Razem dział 757 Obsługa długu publicznego Razem dział 758 Różne rozliczenia Razem dział 801 Oświata i wychowanie Razem dział 851 Ochrona zdrowia Razem dział 852 Pomoc społeczna Razem dział 853 Razem dział 854 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 65

66 Razem dział 855 Rodzina Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Razem dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Razem dział 926 Kultura fizyczna Razem wydatki Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 66

67 Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 67

68 3. Zestawienie dotacji otrzymanych LP Klasyfikacja Przeznaczenie dotacji Podmiot przekazujący dotację PLAN DOTACJI DOTACJE OTRZYMANE lp Klasyfikacja ,2710 Cel dotacji Pomoc finansowa samorządów w finansowaniu infrastruktury drogowej w tym: Podmiot przekazujący dotację Kwota planu Kwota wykonania Przebudowa mostu przy drodze powiatowej nr 2044C w m. Wąkole G. Czernikowo Wykupy gruntów po realizacji projektu UE "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych, inne wykupy G.Łubianka, G.Łysomice Odnowy nawierzchni dróg powiatowych G.Łysomice,G.Ch ełmża Dokumentacje techniczne G.Zławieś Wielka Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2026C Browina - Grzywna -Sławkowo G.Chełmża Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1761C Płużnica -Bocień- Dźwierzno j.w Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny - Rogówko przy drodze powiatowej Nr 2010C Turzno -Rogówko -Lubicz Dolny G.Lubicz Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2036C Krobia Mierzynek Młyniec j.w Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno - Papowo Toruńskie w km na dł. 3,100 km G.Łysomice Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 68

69 Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2009C (polbruk)-młyniec I. G.Lubicz Wydatki na bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych G.Lubicz, G.Obrowo ,6639 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu infrastruktura drogowa. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Współfinansowanie zadania UE: Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów w tym: -droga rowerowa Różankowo-Piwnice- Lulkowo, Kamionki Małe-Turzno -droga rowerowa Toruń-Przysiek- Rozgarty-Górsk z odgałęzieniem do Barbarki -droga rowerowa Leszcz-Pigża- Brąchnowo- Biskupice-Warszewice- Kończewice -droga rowerowa Osiek nad Wisłą- Sąsieczno-Zimny Zdrój-Czernikowo- Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki Województwo Kujawsko- Pomorskie UG Czernikowo/ UG Łubianka/ UG Obrowo/ UG Zławieś Wielka/ UG Łysomice Dotacje na zadania administracji rządowej - gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa. Wojewoda Kujawsko- Pomorski Dotacje na zadania administracji rządowej - zadania geodezyjne. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Realizacja projektu:. Wojewoda Kujawsko- Pomorski Województwo Kujawsko- Pomorskie Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 69

70 Infostrada Kujaw i Pomorza Dotacje na zadania administracji rządowej - zadania realizowane przez PINB. Wojewoda Kujawsko- Pomorski , i 2120 Dotacje na zadania administracji rządowej - zadania z zakresu geodezji, administracji, kwalifikacji wojskowej. Wojewoda Kujawsko- Pomorski Dotacje z FOŚiGW - zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji. NFOŚiGW Warszawa i 2319 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - wynagrodzenie w ramach ZIT. Województwo Kujawsko- Pomorskie Dotacje na zadania administracji rządowej - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. j.w Dotacje na zadania administracji rządowej - zadania z zakresu obrony narodowej - (szkolenie). Wojewoda Kujawsko- Pomorski Dotacje na zadania administracji rządowej - obsługa pomocy prawnej. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Projekt: pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa oraz montera zabudowy i robót wykończeniowych dla Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży. Wojewoda Kujawsko- Pomorski Województwo Kujawsko- Pomorskie Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 70

71 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Projekt Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmża na cztery pracownie do nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej. Województwo Kujawsko- Pomorskie Dofinansowanie do kosztów bieżących szkoły muzycznej w Chełmży. Gmina Miasto Chełmża Dotacje za zadania administracji rządowej zakup podręczników i materiałów pomocowych Dotacje na zadania administracji rządowej - składki zdrowotne na bezrobotnych mieszkańców powiatu be prawa do zasiłku z FP. Wojewoda Kujawsko- Pomorski Dotacje na zadania własne powiatu - środki dla domów pomocy społecznych na terenie Powiatu Toruńskiego na koszty utrzymania mieszkańców DPS. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy- rozliczenie zadania: Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w DPS w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. Tarasowca. Termomodernizacja budynku nr 60 w DPS Browinie Wojewoda Kujawsko- Pomorski Województwo Kujawsko- Pomorskie Dotacje na zadania administracji rządowej powiatu - środki dla ośrodków wsparcia w Chełmży i Osieku Wojewoda Kujawsko- Pomorski Dotacje na zadania administracji rządowej powiatu - środki na zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wojewoda Kujawsko- Pomorski Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 71

72 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu współfinansowanie zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Wojewoda Kujawsko- Pomorski Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących- PFRON ,2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - program Rodzina w centrum i Rodzina w centrum 2. Województwo Kujawsko- Pomorskie Dotacje na zadania administracji rządowej - zespoły orzekania o niepełnosprawności. Wojewoda Kujawsko- Pomorski /2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich: Realizacja programów : 1.EduAkcja w Technikach Kształcenie zawodowe partnerstwo z m. Bydgoszcz - realizacja ZS CKU w Gronowie. 2.Spełnimy Twoje zawodowe marzeniarealizacja ZS CKU w Gronowie. 3.EU-geniusz w naukowym labiryncierealizacja SP w Toruniu. 4.Powiatowi Zawodowcy- realizacja SP w Toruniu. MF/ Województwo Kujawsko- Pomorskie / UM Bydgoszcz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -świadczenia społeczne. Wojewoda Kujawsko- Pomorski Współfinansowanie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie stypendium dla młodzieży. Województwo Kujawsko- Pomorskie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat realizacja programu Dobry Start. Wojewoda Kujawsko- Pomorski Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 72

73 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu-rodziny zastępcze. Wojewoda Kujawsko- Pomorski Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatki wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Wojewoda Kujawsko- Pomorski OMÓWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W ROKU 2018 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział Pozostała działalność. Dochody. PLANOWANE L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODY WYKONANE OPIS OTRZYMANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWE NA BUDŻETOWYCH NA r. I Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Udział Powiatu w dochodach Skarbu Państwa. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO Rozdział Gospodarka leśna Źródłem finansowania wydatków są środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wpływ środków na konto powiatu w roku 2018 wynosi zł. Wydatki. Lp. Plan r r. I. Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Zwięzły opis zdarzeń gospodarczych Ekwiwalent za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. W latach właścicieli zalesiło 97,72 ha gruntów rolnych i otrzymuje ekwiwalent za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 73

74 Rozdział Nadzór nad gospodarką leśną Lp. Plan Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 2018 I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Stawka roczna za 1 ha nadzorowanej powierzchni lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa została określona w aneksach do porozumień zawartych między Starostą Toruńskim a nadleśnictwami i wynosiła: Nadleśnictwo Dobrzejewice. 21 zł. za 1 ha, 2302 ha= zł Nadleśnictwo Cierpiszewo 21 zł. za 1 ha, 114 ha=2.394 zł Nadleśnictwo Gniewkowo 20 zł. za 1 ha, 20 ha= 420 zł Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń 21 zł. za 1 ha, 9 ha=189 zł Nadleśnictwo Toruń 26 zł. za 1 ha, 715 ha= zł DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne powiatowe 1. Wydatki zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu : a) Rozdział Drogi publiczne powiatowe zł. Lp. Plan na na Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 2018 I Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zakupy paliw do pojazdów i sprzętu, zakup materiałów drogowych, energia, usługi telefonii, ubezpieczenia majątku, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, podatek od nieruchomości, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg oraz odnowy dróg (szczegółowy opis w załączeniu). 2 Wynagrodzenia Wynagrodzenia wraz z narzutami na płace, naliczenie ZFŚS, szkolenia. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Odzież robocza, obuwie robocze, rękawice ochronne, posiłki regeneracyjne, napoje chłodzące dla pracowników. II Wydatki inwestycyjne Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 74

75 1 Inwestycje, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2,3, Opis szczegółowy poniżej Razem b) Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zł. Lp. Plan na na Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 2018 I Wydatki bieżące 0 0 II Wydatki inwestycyjne Wydatki inwestycyjne na melioracje Opis szczegółowy poniżej 2 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis szczegółowy poniżej Razem Gospodarka remontowa, roboty utrzymaniowe dróg, inwestycje. Lp. Nr umowy / zlecenia J.m. Zakres Plan na 2018r. [PLN] Opis Dział 600 NAKŁADY REMONTOWE W ROKU ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH: Odnowa dróg i regeneracja nawierzchni: Dokumentacje 0 0 Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 75

76 Dział 600 techniczne: Usługi budowlano-montażowe: Konserwacje i naprawy sprzętu: ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH: Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg: Zimowe utrzymanie dróg Remonty cząstkowe, naprawa dróg gruntowych Oznakowanie, urządzenia zabezpieczające w tym: - dostawa znaków drogowych (TIOMAN) oznakowania poziome Koszenie poboczy Regulacja poboczy, renowacja rowów Wycinka drzew i krzewów, frezowanie pni drzew Remont obiektów mostowych Inne roboty z tego przypada na: 9 - sprzątanie pasów drogowych Usuwanie skutków nawałnic 0 Remont placu w Grzywn ie Napraw y sprzętu drogow ego i pojazdó w Na terenie całego powiatu Na terenie całego powiatu Na terenie całego powiatu Na terenie całego powiatu Na terenie całego powiatu Na terenie całego powiatu Na terenie całego powiatu Na terenie całego powiatu Na terenie całego powiatu Na terenie całego Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 76

77 Utrzymanie ścieżek rowerowych i 3. - Usługi pozostałe (komunalne, pocztowe, leasing, odprowadzanie ścieków) powiatu NAKŁADY NA WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W ROKU 2018 Lp. Numer umowy/zlecenia Nazwa zadania Par. Zakres PLAN na 2018r. WYKONA NIE (PLN) 2018r. Teren Gminy/Wykonawca DZIAL 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 2 Zadania 1 i 2 finansowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata Przebudowa drogi powiatowej nr 2045C Steklin - Osówka w km do o dł. Nr umowy/zlecenia 2,600 km oraz drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo - Osówka o dł. 0,388 km - razem: na 2,884 dł. 2,884 km 6050 km Gmina PZD wykonawstwo Czernikowo Wykonawca:ZDB Rogowo PZD inspektor nadzoru Anna Grenda Wołkow - opracowanie przedmiaru robót i kosztorysów KFG Filip Grzelak Przebudowa drogi powiatowej nr 2030C Turzno - Gronowo w km na dł. 4,206 km Gmina Łysomice - wykonawstwo Wykonawca: AGA PZD M.Wilczyński PZD inspektor nadzoru 0 PROJ-MASZ D.Cieszyńska Zadanie 3 finansowane ze środków subwencji ogólnej 3 PZD PZD Przebudowa mostu przy drodze powiatowej nr 2044C w m. Wąkole wykonawstwo - inspektor nadzoru Gmina Czernikowo Wykonawca: AGA M.Wilczyński Biuro Projektów Drogowych Patryk Schulz Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 77

78 4 PZD Przebudowa drogi powiatowej nr 1716C Płużnica - Bocień - Dźwierzno w km na dł. 5,514 km wykonawstwo Gmina Chełmża Wykonawca: AGA M.Wilczyński Wykonawca: AGA M.Wilczyński 5. PZD PZD PZD PZD PZD PZD PZD PZD PZD PZD inspektor nadzoru Odnowy nawierzchni dróg nakładki na nawierzchni drogi powiatowej nr 2043C Mazowsze Steklinek Wygoda na dł. 1,287 km nakładki na nawierzchni drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo Bobrowniki Włocławek na dł. 0,800 km nakładki na nawierzchni drogi powiatowej nr 2042C Kijaszkowo Dąbrówka na dł. 0,700 km nakładki na nawierzchni drogi powiatowej nr 2040C Zębówiec Skrzypkowo Krzykomy na dł. 0,750 km remontu na drodze powiatowej nr 2023C Chełmża Świętosław Węgorzyn na dł. 4,602 km remontu na drodze powiatowej nr 2028C Zakrzewko Tylice na dł. 2,540 km remontu na drodze powiatowej nr 2039C Zebowo Zębówiec na dł. 1,600 km remontu na drodze powiatowej nr 2036C Krobia Mierzynek Młyniec II na dł. 0,800 km 1,287 km ,800 km ,700 km ,750 km ,602 km ,540 km ,600 km ,800 km remontu drogi nr 2031C Zelgno - Bezdół PROJ-MASZ D.Cieszyńska Gmina Czernikowo Wykonawca: PRD Lipno Gmina Czernikowo Wykonawca: PRD Lipno Gmina Czernikowo Wykonawca: PRD Lipno Gmina Obrowo Wykonawca: PRD Lipno Gmina Chełmża Wykonawca: AGA M.Wilczyński Gmina Łysomice Wykonawca: AGA M.Wilczyński Gmina Obrowo Wykonawca: AGA M.Wilczyński Gmina Lubicz Wykonawca: AGA M.Wilczyński Gmina Chełmza PBDI - Toruń Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 78

79 6 PZD PZD PZD PZD Dokumentacje techniczne Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 2008C Gostkowo Papowo Toruńskie w km na dł. 4,965 km opracowanie przedmiaru robót i ,965 km kosztorysów Opracowanie dokumentacji budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2006C Rozgarty Górsk na dł. 2,076 2,076 km 6050 km wykonanie projektu kładki przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1544C Dąbrowa Chełmińska - Bolumin - Skłudzewo w km do na dł. 0,298 km oraz drogi powiatowej nr 2002C Gierkowo - Skłudzewo - Rzęczkowo w km do na dł.2,581 km Doprojektowanie trzech dróg dla rowerów Gmina Łysomice Wykonawca: Jagodziński PROJEKT Wykonawca: KFG Filip Grzelak Wykonawca: Renata Krajczewska Jędrusiak Wykonawca: Renata Krajczewska Jędrusiak Gmina Zławieś Wielka Wykonawca: VIA Projekt Emilia Prokop Wykonawca: ZNAK - Gdańsk 7 PZD PZD PZD PZD Budowa ciągu pieszorowerowego przy drodze powiatowej nr 2026C Browina Grzywna - Sławkowo - aktualizacja projektu opracowanie przedmiaru robót kosztorysów Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2009C Młyniec I (polbruk) 140 m² Budowa ciągu pieszorowerowego przy drodze powiatowej nr 1716C Płużnica Bocień - Dźwierzno Gmina Chełmża Wykonawca: KFG Filip Grzelak Wykonawca: KFG Filip Grzelak Wykonawca: Zakład Usług Drogowo- Transportowych S.Adamczyk Gmina Chełmża Wykonawca: AGA M.Wilczyński Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 79

80 10 PZD PZD PZD PZD PZD a Budowa ciągu pieszorowerowego przy drodze powiatowej nr 2036C Krobia - Mierzynek - Młyniec II w km na dł. 0,605 km Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszorowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo - Bobrowniki - Włocławek o dł. 550 mb (DK 26) 6050 Budowa ciągu pieszorowerowego przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno - Papowo Toruńskie w km na dł. 3,100 km wykonawstwo - inspektor nadzoru - aktualizacja dokumentacji 550 mb ,100 km Gmina Lubicz Wykonawca: Zakład Usług Drogowo- Transportowych S.Adamczyk Gmina Czernikowo Wykonawca: Renata Krajczewska- Jędrusiak Gmina Łysomice Wykonawca: INOPLANT Sp.z o.o. ATS nadzór, projekty, bhp Tomasz Sulerzycki Wykonawca: KFG Filip Grzelak 13 - wykupy gruntów Budowa ciągu pieszorowerowego przy drodze powiatowej nr 2010C Turzno - Rogówko - Lubicz Dolny Gmina Lubicz Dział 600 Wykupy gruntów Rozbudowa drogi powiatowej nr 2019C w m. Brąchnowo Wydatki niekwalifikowalne, poza projektem (droga rowerowa Toruń Chełmża z odgałęz.do m.kamionki Małe) Dział 600 RAZEM: Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz Odszkodowania za grunty Odszkodowania za grunty Udział środków EFRR Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 80

81 15.2. Dział 600 wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Osiek nad Wisłą Sąsieczno Zimny Zdrój Czernikowo Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa Gmina Czernikowo Gmina Obrowo - droga rowerowa Leszcz Pigża Brąchnowo Biskupice Warszewice - Kończewice Gmina Łubianka - droga rowerowa Różankowo Piwnice Kamionki Małe - Turzno droga rowerowa Toruń Przysiek Rozgarty Górsk z odgałęzieniem do Barbarki Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Osiek nad Wisłą Sąsieczno Zimny Zdrój Czernikowo Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa Gmina Łysomice Gmina Zławieś Wielka Gmina Czernikowo Gmina Obrowo - droga rowerowa Leszcz Pigża Brąchnowo Biskupice Warszewice - Kończewice Gmina Łubianka - droga rowerowa Różankowo Piwnice Kamionki Małe - Turzno droga rowerowa Toruń Przysiek Rozgarty Górsk z odgałęzieniem do Barbarki RAZEM - Dział Gmina Łysomice Gmina Zławieś Wielka DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 81

82 1 Dział Dział 900 Wydatki inwestycyjne na melioracje Teren Powiatu Toruńskiego Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie Udział Powiatu dróg dla rowerów droga rowerowa Osiek nad Wisłą Sąsieczno Zimny Zdrój Czernikowo Mazowsze z Gmina odgałęzieniem do Czernikowo Obrowa Gmina Obrowo - droga rowerowa Leszcz Pigża Brąchnowo Biskupice Warszewice - Kończewice Gmina Łubianka - droga rowerowa Różankowo Piwnice Kamionki Małe - Turzno droga rowerowa Toruń Przysiek Rozgarty Górsk z odgałęzieniem do Barbarki Gmina Łysomice Gmina Zławieś Wielka RAZEM - Dział 900: Ogółem nakłady inwestycyjne w 2018r.: Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 82

83 3. Inwestycje w latach 4. Omówienie inwestycji 4.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2045C Steklin - Osówka w km do o dł. 2,600 km oraz drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo - Osówka o dł. 0,388 km - razem: na dł. 2,884 km Przebudowa ciągu dróg o klasach technicznych "L" na długości 2,884 km miała na celu poprawę stanu technicznego odcinków dróg poprzez: ułożenie nawierzchni bitumicznych oraz poszerzenie jezdni z nieregularnej wartości 4,0-4,2 m do 5,5m, rozbudowę skrzyżowań i przebudowę przystanku autobusowego z peronem (2 szt.), budowę chodnika wraz ze zjazdami. Celem inwestycji było m.in. podniesienie bezpieczeństwa poprzez: montaż barier energochłonnych, balustrad, wykonanie 2 szt. aktywnych przejść z sygnalizacją, a także wymianę oznakowań. W zakres prac weszło również uregulowanie szerokości pobocza z wartości nienormatywnych do wartości 0,75m. W miejscowości Osówka zastosowano wyniesione skrzyżowanie łącznie z przejściami dla pieszych w celu wymuszenia redukcji prędkości dla poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych Przebudowa mostu przy drodze powiatowej nr 2044C w m. Wąkole wraz z dojazdami od km do km Przebudowa mostu drodze powiatowej nr 2044C w m. Wąkole polegała na likwidacji pęknięć oraz wymianie barier na moście, a także przebudowie dróg dojazdowych o długości 950 mb (długość mostu) oraz wykonanie dodatkowego odcinka nawierzchni o dł. 2,050 mb Przebudowa drogi powiatowej nr 2030C Turzno - Gronowo w km na dł. 4,206 km Droga wytypowana do przeprowadzenia inwestycji przechodzi przez obszar dwóch gmin oraz łączy ze sobą drogę wojewódzką nr 646 i drogę krajową nr 15. Uzyskanie środków finansowych na Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 83

84 przebudowę odcinka drogi powiatowej łączącej drogę krajową z drogą wojewódzką pozwoliło na lepsze skomunikowanie obszaru oraz poprawiło bezpieczeństwo użytkowników dróg jak i okolicznych mieszkańców. Poprawiła się również dostępność komunikacyjna do węzła autostradowego A-1 w m. Turzno. Drogą tą regularnie kursują autobusy komunikacji zbiorowej, w tym autobusy dowożące dzieci do szkół m. in. do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie. Przebudowa drogi powiatowej o klasie technicznej "L" na długości 4,206 km miała na celu poprawę stanu technicznego odcinków dróg poprzez: ułożenie nawierzchni bitumicznej oraz poszerzenie jezdni z nieregularnej wartości 3,5-5,0 m do 5,0-5,5 m, budowę dwóch peronów dla przystanków autobusowych, budowę chodnika wraz ze zjazdami (na dł. 200m od drogi krajowej nr 15 w stronę m. Gronówko). Realizacja inwestycji przyczyniła się do podniesienia bezpieczeństwa poprzez: wykonanie aktywnego przejścia z sygnalizacją, a także wymianę oznakowania. W zakres prac wchodziło również uregulowanie szerokości pobocza do wartości normatywnych. Omawiana inwestycja korzystnie wpływa na rozwój i dostępność mieszkańców do stacji kolejowej w m. Turzno Przebudowa drogi powiatowej nr 1716C Płużnica - Bocień - Dźwierzno w km na dł. 5,514 km Droga wytypowana do przeprowadzenia inwestycji przechodzi przez obszar dwóch powiatów oraz łączy ze sobą dwie drogi wojewódzkie nr 548 i nr 551. Jedna z tych dróg; droga nr 548 wskazana została do przebudowy. Uzyskanie środków finansowych na przebudowę odcinka drogi powiatowej łączącej się z drogą wojewódzką pozwoliło na lepsze skomunikowanie obszaru oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg jak i okolicznych mieszkańców. Zadanie jest komplementarne z działaniami opracowanymi przez zarząd województwa. Przebudowa drogi powiatowej o klasie technicznej "L" na długości 5,514 km miała na celu poprawę stanu technicznego odcinków dróg poprzez: ułożenie nawierzchni bitumicznej oraz poszerzenie jezdni z nieregularnej wartości 4,0-6,0 m do 6,0 m, rozbudowę skrzyżowań i przebudowę przystanku autobusowego na zatoki (2 szt.) oraz utworzenie przystanku z peronem, budowę chodnika wraz ze zjazdami (238 m+483 m). Zamiarem było podniesienie bezpieczeństwa poprzez: wykonanie aktywnego przejścia z sygnalizacją, a także wymianę oznakowania. W zakres prac wchodziło również uregulowanie szerokości pobocza do wartości normatywnych nakładek na drogach powiatowych: W zakres robót budowlanych polegających na wykonaniu nakładek na drogach powiatowych Powiatu Toruńskiego wchodziło: a) oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni dróg; b) ułożenie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej; c) ułożenie geosiatki; d) wyrównanie (uporządkowanie) poboczy Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów W ramach tego projektu w 2016 roku rozpoczęto realizację 4 zadań, które kontynuowano w 2018 roku: Droga rowerowa Osiek nad Wisłą Sąsieczno Zimny Zdrój Czernikowo Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa dł. 24,47 km: W roku 2018 uzyskano komplet pozwoleń na budowę, prowadzone były postępowania odszkodowawcze, podpisana została umowa o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przeprowadzone zostały postępowania przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Wykonawca robót nie został wyłoniony. Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 84

85 Droga rowerowa Leszcz Pigżą Brąchnowo Biskupice Warszewice Kończewice na dł. 5,80 km: W roku 2018 zrealizowane zostały prace budowlane: wykonawca P.R.B.D. DROBUD Sp.j. oraz przeprowadzone zostały postępowania odszkodowawcze (wykupy gruntów). Droga rowerowa Różankowo Lulkowo, Kamionki Małe Turzno na dł. 5,12 km: W roku 2018 uzyskano komplet pozwoleń na budowę, prowadzone były postępowania odszkodowawcze, podpisana została umowa o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przeprowadzone zostały postępowania przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Wykonawca robót nie został wyłoniony. Droga rowerowa Toruń Przysiek Rozgarty Górsk z odgałęzieniem do Barbarki na dł. 10,10 km: W roku 2018 uzyskano komplet pozwoleń na budowę, wszczęte zostały postępowania odszkodowawcze, podpisana została umowa o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przeprowadzone zostały postępowania przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Wykonawca robót nie został wyłoniony. Kwoty zapłacone w 2018 roku przez partnerów uczestniczących w realizacji w/w zadań (uwzględniające rozliczenia z lat ubiegłych) w przedstawia poniższa tabela: PARTNERZY Droga rowerowa Osiek nad Wisłą - Sąsieczno - Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa Droga rowerowa Leszcz - Pigża - Brąchnowo - Biskupice - Warszewice - Kończewice Droga rowerowa Różankowo - Piwnice - Lulkowo, Kamionki Małe - Turzno Droga rowerowa Toruń - Przysiek - Rozgarty - Górsk z odgałęzieniem do Barbarki RAZEM w zł ZIT - środki EFRR ZIT- wpłata Powiatu Toruńskiego-wnioski o płatność w roku 2019 Województwo Kujawsko- Pomorskie , , Powiat Toruński Gminy PLAN na 2018r WYKONANIE Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 85

86 4.7. Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej. Lp. Dział 900 Nazwa zadania 1. Modernizacja rowu melioracyjnego przy drogach powiatowych nr 2037C i 2039C w m. Zębowo 2. Odtworzenie rowów przy drogach powiatowych (odmulanie) 3. Likwidacja cieku wodnego przy drodze powiatowej nr 2132C w m. Kijaszkowo 4. Odtworzenie rowów przy drogach powiatowych Wartość w zł Gmina Obrowo Chełmża, Lubicz, Łysomice, Obrowo Czernikowo Powiat Toruński 5. nasypu przy drodze powiatowej nr 2005C w m. Zamek Bierzgłowski Łubianka 6. przepustów pod wjazdami przy kopanych rowach melioracyjnych Powiat Toruński 7. Renowacja rowu przy drodze powiatowej nr 2017C w m. Warszewice Łubianka RAZEM: X 4.8. Budowa chodników i ciągów pieszo rowerowych. Lp Gmina PLAN w zł w tym: udział Gminy 1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2036C Krobia Mierzynek Młyniec II w km na dł. 0,605 km Lubicz Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2010C Turzno Rogówko Lubicz Dolny Lubicz Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1716C Płużnica Bocień - Dźwierzno Chełmża Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno Papowo Toruńskie w km na dł. 3,100 km Łysomice Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2026C Browina Grzywna - Sławkowo Chełmża Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2009C Młyniec I (polbruk) o pow. 140 m² Lubicz RAZEM Dział 600: Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 86

87 5. Zadania realizowane przez ekipę liniową PZD w Małej Grzywnie. ZBIORCZE ZESTAWIENIE ROBÓT BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA - SIŁY WŁASNE Lp Rodzaj wykonywanych prac Jedn. miary Miasto Chełmża Chełmża Czernikowo Gmina Lubicz Łubianka Łysomice Obrowo Wielka Nieszawka Zławieś Wielka RAZEM 1 Remont masą na zimno m 2 0, , ,5 16, Remont masą na zimno kg Uzupełnienie ubytków w nawierzchni Mg 16 3,5 162, Czyszczenie: a) nawierzchni dróg i chodników z m 2 piasku b) kompleksowe sprzątanie kpl mostów 3 3 c) czyszczenie korytek m ściekowych d) czyszczenie wpustów szt ulicznych e) czyszczenie przepustów 5 Odśnieżanie: posypywanie chodników mieszanką szt m Oznakowanie pionowe: a) typ A, B, C, D szt b) tablice typu E szt. 5 5 c) oznakowanie specjalne F, G, szt. T, U d) słupki prowadzące U1 e) regulacja (pionowanie, betonowanie znaków) f) demontaż znaków g) przestawienie znaków h) przestawienie tablic i) ustawienie słupków do znaków szt. szt. szt. szt. szt. szt Oznakowanie poziome: malowanie m pasów , , ,25 Poręcze drogowe: a) demontaż m Chodniki, krawężniki, obrzeża: Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 87

88 a) przełożenie / naprawa chodników m Pobocza: a) uzupełnienie ubytków w Mg poboczu ,6 71, ,5 75,7 682 b) ścinka m poboczy c) profilowanie m 2 d) sprzątanie gruzu i kamieni Mg z poboczy 2 2 Korytka ściekowe: a) czyszczenie m b) przełożenie m Naprawa wpustów szt. ulicznych Wypompowani e wody z zastoisk h Mechaniczne odśnieżanie za pomocą pługa PZD przepustów 16 wodościeków Mycie nawierzchni na moście w 17 Młyńcu 18 Zadrzewienie: a) wycinka drzew b) wycinka krzewów i odrostów c) sadzenie drzew d) podlewanie drzew e) nakładanie osłonek na drzewka 19 m-h m szt. h szt ,5 3, m szt szt f) prześwietlenie koron szt g) rozdrabnianie m gałęzi h) sprzątanie po dni wiatrołomach Koszenie traw m mechaniczne Dochody zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu. 13 Lp. Planowane dochody budżetowe na r. Opis otrzymanych dochodów budżetowych Dział 600, Rozdział Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 88

89 1 Wpływy z różnych dochodów Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa 2 Wpływy z różnych opłat 0 35 Opłaty za czynności egzekucyjne 3 Wpływy z tytułu odszkodowań Odsetki bankowe Dochody ze sprzedaży składników majątkowych Dział 756, Rozdział Odszkodowanie z PZU za naprawę zniszczonych barier Sprzedaż samochodu volkswagen transporter 6 Wpływy z innych opłat na podstawie ustaw Opłaty za zajęcie pasa drogowego na podstawie wydanych decyzji RAZEM X 7. Dochody budżetowe realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. dochodu w dziale 600 Plan 2018r r. 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa modernizacje dróg Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Pomoc finansowa samorządów gminnych w zakresie budowy dróg powiatowych i bieżącego utrzymania Dotacje gmin budowa dróg dla rowerów Dotacje województwa budowa dróg dla rowerów RAZEM: Dotacje otrzymane na inwestycje. ZADANIE KWOTY DOTACJI otrzymanych w zł PARTNER Przebudowa mostu przy drodze powiatowej nr 2044C w m. Wąkole Gmina Czernikowo Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 89

90 Przebudowa drogi powiatowej nr 1716C Płużnica Bocień Dźwierzno od km na dł. 5,514 km Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2010C Turzno Rogówko Lubicz Dolny Przebudowa drogi powiatowej nr 2008C Gostkowo Papowo Toruńskie - nakładki Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno Papowo Toruńskie w km na dł. 3,100 km dokumentacji ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2006C os. DW 80 Górsk ul. Markiewicza o dł. 2,100 km Gmina Chełmża Gmina Lubicz Gmina Łysomice Gmina Łysomice Gmina Zławieś Wielka Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2009C Młyniec Gmina Lubicz remontu na drodze powiatowej nr 2028C Zakrzewko Tylice - nakładki Przebudowa drogi powiatowej nr 1716C Płużnica Bocień Dźwierzno- nakładki Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2036C Krobia Mierzynek Młyniec II na dł. 0,605 km Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych droga Toruń Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe (wykupy gruntów) Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych droga Toruń Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe (wykupy gruntów Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych droga Toruń Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe (wykupy gruntów) Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2026C Browina Grzywna Sławkowo na dł. 6,938 km Rozbudowa drogi powiatowej nr 2019C na odcinku 400 m w m. Brąchnowo Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów w tym: - droga rowerowa Osiek n/wisłą Sąsieczno Zimny Zdrój Czernikowo Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa - droga rowerowa Osiek n/wisłą Sąsieczno Zimny Zdrój Czernikowo Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa - droga rowerowa Osiek n/wisłą Sąsieczno Zimny Zdrój Czernikowo Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa dofinansowanie Gmina Obrowo - droga rowerowa Leszcz Pigża Brąchnowo Biskupice Warszewice Kończewice - droga rowerowa Różankowo Piwnice Lulkowo, Kamionki Małe Turzno - droga rowerowa Różankowo Piwnice Lulkowo, Kamionki Małe Turzno - droga rowerowa Toruń Przysiek Rozgarty Górsk z odgałęzieniem do Barbarki Gmina Łysomice Gmina Chełmża Gmina Lubicz 95 Gmina Miasto Chełmża 344 Gmina Łysomice 407 Gmina Chełmża Gmina Chełmża Gmina Łubianka Województwo Kujawsko- Pomorskie Gmina Czernikowo Gmina Obrowo Gmina Łubianka Razem Województwo Kujawsko- Pomorskie Gmina Łysomice Gmina Zławieś Wielka 9. Dotacje otrzymane na utrzymanie dróg rowerowych. Utrzymanie drogi rowerowej Toruń Złotoria Osiek Gmina Lubicz ,5 Gmina Lubicz Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 90

91 Utrzymanie drogi rowerowej Toruń Złotoria Osiek Gmina Obrowo ,5 Gmina Obrowo RAZEM: X 10. Omówienie wydatków na zimowe utrzymanie dróg. Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu jest administratorem dróg zaliczonych do kategorii dróg powiatowych o łącznej długości około 302,4 km. Zgodnie z wytycznymi zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych zimowym utrzymaniem zostało objętych łącznie 288,9 km dróg na terenach Gmin: Miasto Chełmża 5,2 km Gmina Chełmża 72,3 km Gmina Czernikowo 54,1 km Gmina Lubicz 30,7 km Gmina Łubianka 31,0 km Gmina Łysomice 37,9 km Gmina Obrowo 25,2 km Gmina Zławieś Wielka 32,5 km Skalę kosztów zimowego utrzymania dróg przedstawia tabela : KOSZTY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W POSZCZEGÓLNYCH LATACH BUDŻETOWYCH w zł 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok W kwocie zł zawierają się koszty związane z obsługą sprzętem zimowego utrzymania dróg przez 4 wykonawców. Ponadto, na zakup soli i piasku w 2018 roku wydatkowano kwotę zł. Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 91

92 DZIAŁ 630 TURYSTYKA Rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Lp. 1 Dotacje na zadania bieżące realizowane w ramach art.221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji org. prowadzącym działalność pożytku publicznego Plan r. Wydatki bieżące r. 2 Realizacja budżetu obywatelskiego Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych opis dotacji poniżej Razem Plan Opis merytoryczny zadania realizowanego w ramach zadań zleconych do realizacji org. prowadzącym działalność pożytku publicznego Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Mariana Sydowa w Toruniu XLVII Zlot Pieczonego Ziemniaka Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz wspierania Edukacji, Kultury i Sportu CZYŻ-NIE Klejnoty Powiatu Toruńskiego II, wycieczki po zabytkach Uczniowski Klub Sportowy Kopernik w Czernikowie II wiosenny rajd krajoznawczy Stowarzyszenie Nasze Silno w Silnie Wędruj z nami cykl pieszych i rowerowych wycieczek do ciekawych miejsc powiatu toruńskiego Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora z siedzibą w Bydgoszczy - Klub Seniora Leśna Kraina Tajemnice Puszczy Bydgoskiej Śladami Fortyfikacji z okresu II wojny światowej Stowarzyszenie Łysomickiej Młodzieży Krok w przód w Łysomicach Rajdy rowerowe na terenie powiatu toruńskiego DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami i rozdział Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu realizowane w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. LP Plan r. Wydatki bieżące Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 2018r. 1 Wydatki związane z realizacja zadań statutowych Wynagrodzenia osobowe zł. Składki ZUS pracodawcy zł. Fundusz Pracy zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.100zł. Wycena nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa pod drogi, w celu aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenia użytkowania wieczystego Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 92

93 nieruchomości zł; Wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na podst. ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych zł. Sporządzenie ekspertyzy hydrologicznej dotyczącej ustalenia charakteru śródlądowych wód powierzchniowych jeziora w Liciszewie i w Trutowie zł. Ogłoszenie prasowe związane z postępowaniem sądowym w sprawie zasiedzenia nieruchomości zł; Wydatki w sprawie egzekucyjnej Skarbu Państwa zł. Ogłoszenie - sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa 98 zł Coroczny przegląd kominiarski nieruchomości Skarbu Państwa 246 zł. Podatek od nieruchomości Skarbu Państwa 397 zł. 2.Wydatki i dochody Starostwa Powiatowego w Toruniu realizowane poza dotacją celową. Plan r r. Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 2018r. I Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Koszty administracyjne w budynkach wynajmowanych (Szosa Chełmińska, Towarowa) zł, opłaty na fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej w Toruniu zł, prace remontowe w budynku Sz. Chełmińska (Umowa OR r. z dnia r.z Wykonawcą CUMULUS Roboty Budowlane) zł, inne remonty bieżące zł, koszt usługi udostępniania sieci Internet oraz opłat za usługi telefoniczne za podnajmowane pomieszczenia zł, koszty utrzymania obiektów wynajmowanych zł, odpis na ZFŚS zł, pozostałe zł. Wydatki osobowe zrealizowane w ramach 5,9 etatów średnio w roku oraz wydatki bezosobowe wraz z pochodnymi. II Wydatki majątkowe Wydatki inwestycyjne Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego działki nr 89/11 położonych w Chełmży ul. Wyszyńskiego 9. wykonanie umowy warunkowej z 2018r. Razem Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 93

94 PLAN WYKONANE L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODÓW NA NA OPIS OTRZYMANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 1 Dochody z tytułu najmu i umów o podobnym charakterze Czynsz za wynajem lokali mieszkalnych w Toruniu ul. Nad Strugą zł. Czynsz najmu przy ul. Szosa Chełmińska 30/ zł. Zwrot poniesionych kosztów eksploatacyjnych ( Szosa Chełmińska) zł. Czynsz najmu budynku przy ul. Towarowej 4-6 w Toruniu zł. Dochody z tyt. poniesionych kosztów eksploatacyjnych (Towarowa) zł. Kujawsko-Pomorska Sieć Informatyczna zł. Pozostałe dochody zł. 2 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste Wpływy z opłat za trwały zarząd zł. Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 696 zł. 3 Wpływ ze sprzedaży składników majątku Sprzedaż terenów niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę położonych przy ul. Bawarczyków w Toruniu Akt notarialny Repertorium A nr 1730/2018, wysokość udziału / zapisany w KW nr TO1T/ /0, działki nr 288/1, 702/4, 702/ zł. 4 Pozostałe dochody 0 6 Opłata z tytułu płatności kartą zagraniczną 6 zł. 5 Dotacja celowa z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa. 2. Wydatki Domu Pomocy Społecznej w Browinie. LP Plan r. I. Wydatki bieżące Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 2018r. 1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Opinia geologiczna dot. warunków hydrogeologicznych oraz stanu technicznego otworu studni zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym w Browinie. Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 94

95 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1. Dochody. Planowane dochody budżetowe Wykonane dochody budżetowe na r. Wpływy z różnych opłat Wpływy z pozostałych odsetek 0 47 Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. RAZEM Opis otrzymanych dochodów budżetowych Usługi geodezyjne - dochody z tytułu opłat geodezyjnych. Odsetki od nieterminowej zapłaty, koszty upomnienia Zadania z zakresu geodezji i kartografii. Realizacja projektu:. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 Zawarto Umowę partnerską nr WCF-I.433.UE.325/2017 z dnia r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim. 2. Wydatki realizowane w ramach dotacji celowej Starostwo Powiatowe w Toruniu. L.P. Plan Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 2018 I Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki osobowe Założenie szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej na obszarze powiatu toruńskiego wraz z stabilizacją punktów osnowy oraz sporządzenia opisów topograficznych zł, 2.Opracowania geodezyjne i kartograficzne zł (wznowienie znaków granicznych Mała Nieszawka dz. 279/19, 279/20, 279/ / zł,wznowienie znaków granicznych wraz z ich stabilizacją dla nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Siemoń, gm. Zławieś Wielka, oznaczonej jako działka nr 259/ zł, rozgraniczenie nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Obrowo, oznaczonej jako działka nr 430/ zł, podział i stabilizacja punktów granicznych nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Złotorii, ozn. nr 303/ zł,wykonanie Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 95

96 gleboznawczej klasyfikacji gruntu położonego w Kijaszkowie, ozn. nr 289, 143/2 i 143/ zł, wznowienie znaków granicznych nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Smogorzewcu, działka 45/ zł, 2.500zł). 2. Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu realizowane poza dotacją celową. Plan L.p r r. I Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych Rozdział Nadzór budowlany. Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 2018r. 1.Realizacja projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Zawarto Umowę partnerską nr WCF- I.433.UE.325/2017 z dnia r. z Województwem Kujawsko- Pomorskim - usługi w zakresie e- administracji i systemu informacji przestrzennej, dostawa zobrazowań lotniczych, nadzór nad pracami geodezyjnokartograficznymi wykonano fotogrametyczne zdjęcia lotnicze EGB wraz z opracowaniem oraz uruchomiono indywidualny Geoportal JST (Umowa z dnia r.z wykonawcą Comarch Polska Spółka Akcyjna Kraków) zł, 2.Odpis na ZFŚS zł, 4.Delegacje -457 zł. Wydatki osobowe zrealizowane w ramach 18,5 etatów średnio w roku oraz wydatki bezosobowe wraz z pochodnymi. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży). Wydatki realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu, w tym z dotacji celowej zł. Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 96

97 Lp. Plan na na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 wynagrodzenia Wydatki na wyposażenie i bieżące utrzymanie jednostki m.in. zakup materiałów biurowych na potrzeby siedziby oraz archiwum zakładowego w tym papier ksero,.środków czystości, zakupy na potrzeby sekretariatu, pozostałe zakupy zł, zakup paliwa do samochodów osobowych i części do samochodu oraz ubezpieczenia pojazdów zł, prenumeraty i publikacje zł, zakup sprzętu biurowego, tonerów oraz drobnego sprzętu informatycznego w tym zakup oprogramowania zł, zakup wody do dystrybutora zł, wydatki na media w tym: energia elektryczną zł, energie cieplna zł, wodę zł, wywóz nieczystości stałych zł, wywóz nieczystości płynnych zł, regeneracja tonerów do drukarek i ksero i naprawa sprzętu informatycznego zł, naprawa samochodu służbowego Skoda Roomster zł, zakup usługi zdrowotnych zł, serwisowanie programów KOM-PRO, opłata roczna za domenę zł, usługi informatyczne zł, usługi Poczty Polskiej zł, ogłoszenia prasowe zł, przedłużenie dostępów do serwisu budowlanego oraz Platformy Edukacyjnej zł, pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością urzędu zł, usługi telekomunikacyjne w tym dostęp do Internetu zł, czynsz za najem pomieszczeń do przechowania akt archiwum zakładowego i ubezpieczenie majątku zł, opłaty komornicze z tyt. przeprowadzonej egzekucji administracyjnej i koszty postępowań sądowych zł, podatek od nieruchomości zł, odpis na ZFŚS zł, szkolenia pracowników zł. Wydatki na wynagrodzenia stanowią ok. 86 % wydatków ogółem. Etaty kalkulacyjne w jednostce to: 8,5 etatów w tym 6,5 etatów pracownicy należący do korpusu służby cywilnej. W wynagrodzeniach uwzględniono wydatki osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2017 w wysokości zł oraz wynagrodzenie pracownika biurowego na pracach interwencyjnych. Umowa zlecenie dot. porządkowania archiwum zakładowego. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na rzecz pracowników- zakup obuwia ochronnego dla pracowników wynikających z przepisów BHP, obowiązkowe szkolenie pracownika wynikające z przepisów BHP. Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 97

98 Rozdział Pozostała działalność Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. Plan I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych 1.Bieżąca realizacja umowy nr OR.I.152/2017 z dnia r. z firmą USKOM w zakresie realizacji art.13 ustawy z dnia r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych zł. 2. Realizacja umowy z dnia 02 lutego 2016r. nr GN.I-11/2016 z firmą GEOMATYKA KRAKÓW S.C.(posiadająca prawa autorskie do oprogramowania EWID 2007) na asystę techniczną i konserwację oprogramowania EWID 2007, co pozwoli na właściwe zabezpieczenie systemu informatycznego przeznaczonego do obsługi: ewidencji gruntów, Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, gospodarki nieruchomościami oraz Geoportalu Powiatu Toruńskiego zł. 3. Udostępnienie danych korekcyjnych sieciowych zł. Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 98

99 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Urzędy Wojewódzkie Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu w części finansowane z dotacji celowej otrzymywanej z tytułu realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości zł. Lp. Plan I. Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki realizowane poza dotacją celową Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Realizacja zadań w ramach 8 etatów finansowanych w części ( zł ) z dotacji celowej z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony środowiska i ochrony przyrody, gospodarki wodnej, gospodarki nieruchomościami, spraw obywatelskich, ewidencji gruntów i budynków w zakresie obowiązujących ustaw. Lp. Plan I. Wydatki bieżące Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych 1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Odpis na ZFŚS zł, 2.Delegacje służbowe zł, 3.Ekwiwalent za pranie odzieży 237 zł, 4.Szkolenia pracowników Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Realizacja zadań w ramach 8 etatów z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony środowiska i ochrony przyrody, gospodarki wodnej, gospodarki nieruchomościami, spraw obywatelskich, ewidencji gruntów i budynków w zakresie obowiązujących ustaw. Rozdział Rady Powiatów Lp. Plan r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Razem Obsługa bieżąca Rady Powiatu Toruńskiego. Wysokość diet dla radnych Powiatu Toruńskiego jest zgodna z uchwałą Rady Powiatu w sprawie diet i innych należności dla radnych. Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 99

100 Rozdział Starostwa Powiatowe 1.Wydatki budżetowe realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. Plan I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych druki komunikacyjne tablice rejestracyjne Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz fizycznych osób II. Wydatki majątkowe Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Czynsz za bud. Towarowa 4/ zł, energia zł, opłaty pocztowe zł, odpis na ZFŚS zł, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz Internet zł, tonery do drukarek i kserokopiarek zł, delegacje i szkolenia zł, serwisowanie sprzętu i oprogramowania zł, zakup mebli i wyposażenia zł, koszty utrzymania i eksploatacji samochodów zł, remonty bieżące i konserwacje sprzętu i urządzeń zł, środki czystości zł, zakup środków żywności zł, wywóz nieczystości zł, ogłoszenia prasowe zł, prenumerata zł, ubezpieczenia budynków i sprzętu zł, materiały biurowe i papier ksero zł, pozostałe materiały i wyposażenia zł, zakup i przedłużenie licencji zł, oprogramowania, sprzęt i akcesoria komputerowe zł, badania okresowe pracowników zł, opłaty za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg zł, koszty sądowe zł; dzierżawa kart SIM i terminali POS zł, składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich, Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza zł, leasing zł; wykonanie teczek akt pojazdu zł; podatek od towarów i usług zł, zakup usług pozostałych zł. Dostawca tablic rejestracyjnych Wytwórnia Tablic Znak -na podstawie umowy nr OR z r. Wydatki osobowe zrealizowane w ramach 89,58 etatów średnio w roku (w tym zatrudnionych w ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych) oraz wydatki bezosobowe wraz z pochodnymi. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń odprawy w związku z zakończeniem kadencji Zarządu, dofinansowanie do okularów korekcyjnych, napoje dla pracowników, zakup odzieży ochronnej i roboczej, stypendia. Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 100

101 1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne Razem sieci telefonicznej i komputerowej w serwerowni Starostwa Powiatowego w Toruniu w tym zakup szafy teleinformatycznej w ramach umowy nr OR z dnia r. z INFOCOMP Sp. Z o.o zł; 2. Wyposażenie Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu w system głosowania oraz system transmisji obrad w Internecie w ramach Umowy nr OR z dnia r.-HELPDESK PLUS spółka cywilna zł; 3. Rozbudowa macierzy dyskowej o dodatkową półkę z danymi twardymi w ramach umowy OR z dnia r. dotyczącej przetargu na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania, rozbudowę macierzy dyskowej, przedłużenie wsparcia dla oprogramowania do backupu zapłacono I transzę zł (II transza płatna w 2019r zł). 2.Informacja o podnoszeniu kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego w Toruniu. W 2018 zakupiono 33 usługi szkoleniowe płatne i 17 szkoleń bezpłatnych od 40 firm dla 48 pracowników. 3.Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA WYKONANE NA 1 Pozostałe dochody Dotacje przekazane z państwowych funduszu celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych RAZEM OPIS OTRZYMANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Wpływy: 1.Usuwanie pojazdów z dróg zł. 2.Zwrot za obsługę kart płatniczych zł. 3.Karty wędkarskie zł. 4.Pozostałe wpływy zł ( odsetki od nieterminowej zapłaty należności, prowizja od inkasa opłat skarbowych, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zwrot kosztów upomnienia itp.) Dotacja z tyt. likwidacji pojazdów. Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 101

102 Rozdział Kwalifikacja wojskowa Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu. Wydatki realizowane z dotacji celowej w kwocie zł. Lp. Plan I. Wydatki bieżące Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Toruniu powołana Zarządzeniem Nr 1/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 stycznia 2018 r. działała od 26 lutego do 29 marca 2018 r. Kwalifikacją wojskową objęci zostali mężczyźni urodzeni w 1999 r. (rocznik podstawowy) oraz urodzeni w latach , którzy nie posiadali określonej zdolności do czynnej służby wojskowej. Kwalifikacji wojskowej podlegały też kobiety urodzone w latach Łącznie wezwaniu podlegało: mężczyzn - rocznika 1999, z których stawiło się 566; - 87 mężczyzn rocznika starszego, z których stawiło się 18; - 18 kobiet, z których stawiło się 17. Od wydanych przez PKL orzeczeń o kategorii zdrowia nie zostały złożone odwołania do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Bydgoszczy. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Pozostałe wydatki bieżące Plan wydatków budżetowych wydatków budżetowych na Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 2018 r Opis poniżej KOSZTY PROMOCJI W 2018 roku Udział w wydarzeniach promocyjnych - Reklama - Liga Żużlowa sezon Współorganizacja wydarzeń: Święconka w kasku, Poniedziałki z kulturą, Pierwsza Czernikowska 10-tka, Piękna Zagroda 2018, Powiatowe Święto Straży Pożarnych, Strażackie manewry Wilcze Kąty 2018, Rozbłyśnij odblaskiem na drodze. - Organizacja wydarzeń: Koncert Noworoczny 2018, Koncert 20 lat powiatu toruńskiego. - Udział w konkursie samorządowo-gospodarczym HIT Kujaw i Pomorza. - Udział powiatu w imprezach i dożynkach gminnych (8 imprez). - Organizacja powiatowego konkursu plastycznego Mieszkam w ciekawym miejscu. Nagrody i wyróżnienia - Wyróżnienia służb mundurowych. - Wyróżnienia i podziękowania dla osób odchodzących na emeryturę. - Nagrody i wyróżnienia w powiatowym konkursie Sołtys Roku. - Wyróżnienia okolicznościowe jubileuszowe instytucji i firm z terenu powiatu. Prasa, publikacje, wydawnictwa, filmy Kwoty poszczególnych rodzajów wydatków Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 102

103 - Miesięcznik pn. Powiat Toruński wkładka do Poza Toruń - 12 wydań. - Miesięcznik pn. Wokół Torunia wkładka do Nowości 12 wydań. - Filmy promocyjne: Budżet Obywatelski, X Majowe Spotkania Twórców Kultury i Sztuki Powiatu Toruńskiego, Sportowiec Roku, Zjazd Sołtysów, Koncert Noworoczny, Koncert 20 lat powiatu toruńskiego, Szpital Powiatowy, wywiad podsumowujący 20 lat samorządu powiatowego. - Wydanie publikacji 20 lat wspólnoty samorządowej powiatu toruńskiego co wspólnie osiągnęliśmy?, - Ekranizacja Bajki ze Złotorii produkcja powiatowa. - Opracowanie graficzne i wydanie kalendarza powiatowego 3 wersje. - Zakup wydawnictw: Twierdza Toruń przewodnik po fortyfikacjach, Chełmża z negatywów B. Sczanieckiej, Podnieś Skrzydła Orle Biały, Legendy ziemi chełmińskiej. - Przygotowanie powiatowej promocyjno-edukacyjnej gry planszowej. - Portal informacyjny powiatu na ototorun..pl - Zakup zdjęć prezentujących przyrodę i zabytki powiatu toruńskiego Zakupy i usługi promocyjne Opracowywanie i wykonanie materiałów promocyjnych prezentowanych podczas wydarzeń kulturalnych i sportowych na terenie powiatu toruńskiego, opracowanie i wykonanie grafik prezentujących walory powiatu, wykonanie promocyjnoedukacyjnych plansz powiatu toruńskiego, zakup gadżetów promocyjnych, doposażenie sprzętowe namiotu promocyjnego powiatu oraz wydziału promocji Razem Rozdział Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wydatki realizowane przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych Artykuły kancelaryjne i druki zł, prenumeraty zł, zakup energii elektrycznej (z dystrybucją) i wody zł, usługi komunalne: ścieki i wywóz nieczystości zł, usługi pocztowe zł, opłaty telekomunikacyjne i internet zł, podróże służbowe zł, zakup wyposażenia zł, odpis na ZFŚS zł, szkolenia pracowników zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki zł. Limit etatów kalkulacyjnych: 14,25 wynagrodzenia osobowe zł, wynagrodzenia nieperiodyczne zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne zł, pochodne od wynagrodzeń zł, umowy zlecenia i umowy o dzieło zł. Odzież ochronna i obuwie robocze, napoje w okresie letnim w ramach zaopatrzenia pracowników w środki BHP. Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 103

104 Dochody realizowane przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego L.p. Plan r. 1 Wpływy z usług Pozostałe dochody Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2018 roku Usługi świadczone na rzecz jednostek organizacyjnych powiatu toruńskiego (domy pomocy społecznej i ośrodki wsparcia) Odsetki bankowe, zwrot kosztów przesyłek. Razem Rozdział Pozostała działalność Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Realizacja zadań ZIT z dotacji celowej Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz Koszty wynagrodzeń osobowych, delegacji Realizacja zadania w partnerstwie z Miastem Bydgoszcz na zadanie Projekt operacyjny Pomoc techniczna. Wkład własny do projektu pn. Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na podstawie Umowy nr DPT/BDG- II/POPT/88/15 z dnia 28 września 2015 r. Dochody dotacja z Miasta Bydgoszcz w wysokości zł na zadanie Projekt operacyjny Pomoc techniczna. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Rozdział Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Lp. Plan I. Wydatki bieżące Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych 1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Delegacje służbowe zł, 2.Zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów zł, 3.Usługa gastronomiczna 430 zł, 4. kart do głosowania zł, obwieszczeń i teczek introligatorskich zł. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Umowy zlecenia. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenie dla Powiatowej Komisji Wyborczej. Dochody dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zł. Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 104

105 DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA Rozdział Pozostałe wydatki obronne Wydatki na szkolenie obronne realizowane z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości zł. Termin przeprowadzenia szkolenia: Uczestnicy szkolenia: Pracownicy Starostwa Powiatowego w Toruniu, kierownicy Jednostek Organizacyjnych Powiatu Toruńskiego, Burmistrz i Wójtowie oraz pracownicy merytoryczni Gmin Powiatu Toruńskiego realizujący zadania obronne. W szkoleniu uczestniczyło 83 osoby. Cel przeprowadzenia szkolenia: przygotowanie zespołów realizujących zadania obronne w Starostwie oraz JST Powiatu Toruńskiego do działania w stanach nadzwyczajnych i w czasie wojny. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział Komendy Wojewódzkie Policji Lp. Plan r. I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych II. Wydatek inwestycyjny Razem Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Wpłaty na fundusz wsparcia policji Dofinansowanie zakupu sprzętu techniki policyjnej i biurowej oraz sprzętu kwaterunkowego dla powstającego KP w Dobrzejewicach - Porozumienie z dnia r. z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy i Aneks z dnia r zł. Wpłaty na fundusz wsparcia policji Dofinansowania zakupu samochodu oznakowanego typu SUV dla potrzeb KP w Chełmży zrealizowano Porozumienie z dnia r.zawarte z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy. Rozdział Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Lp. 1. Plan Zakup materiałów i wyposażenia Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Zakup wyposażenia dla jednostek OSP, sprzętu ochrony osobistej i aparatury. Rozdział Pozostała działalność Lp. Plan r. I. Wydatki bieżące Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Zakup sprzętu w celu doposażenia magazynu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. kamizelek odblaskowych do akcji Załóż odblask. Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa w Toruńskim Centrum Zarządzania Kryzysowego. Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 105

106 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Nieodpłatna pomoc prawna Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U z późn. zm.) na Powiat Toruński przypadają cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. W roku 2018 punkty te rozmieszczone zostały w ośmiu lokalizacjach: w budynku Zespołu Szkół w Chełmży /dla Gminy i Miasta Chełmża/ oraz w lokalach gminnych UG Lubicz, UG Wlk. Nieszawka, UG. Łysomice, UG Łubianka, UG Obrowo, UG Czernikowo i UG Zławieś Wlk. Pomoc prawną w dwóch punktach świadczyły wyłonione w otwartym konkursie ofert organizacje pozarządowe: Zaborskie Towarzystwo Naukowe i Fundacja Honeste Vivere. W jednym z dwóch pozostałych punktów porad udzielali adwokacji, w drugim radcowie prawni. Łącznie we wszystkich ośmiu lokalach w roku 2018 udzielonych zostało 507 nieodpłatnych porad prawnych. Zadanie realizowane z dotacji celowej planowanej w wysokości zł. Wydatkowano kwotę zł. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM. Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zł. 1.Dochody. L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE 1 2 Wpływy z opłat komunikacyjnych, z opłat za koncesje i licencje realizacja Starostwo Powiatowe w Toruniu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Dochody w PZD w Toruniu. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA WYKONANE NA RAZEM OPIS OTRZYMANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 1.Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych zł. 2.Dochody z tyt. opłaty za prawo jazdy zł. 3.Dochody z tyt. zezwoleń zł. 4.Zaświadczenia i wypisów zł. 5. Opłaty za wydane licencje zł Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego. Rozdział Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Dochody z tytułu udziału powiatu toruńskiego w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w wielkościach: Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 106

107 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych Udziały w podatku przekazywane przez MF. 2 Podatek dochodowy od osób prawnych Udziały w podatku przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Razem Podatek dochodowy od osób fizycznych w latach: Lata Podatek dochodowy od osób fizycznych udział powiatu Dochody z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych -wykonanie memoriałowe zł., wykonanie kasowe zł. Dochody te wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o kwotę zł. Dochody z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych ,18 zł. Urząd skarbowy Należności Dochody wykonane 0271 Dolnośląski US we Wrocławiu 7 433, , US w Nakle Nad Notecią 122,58 122, II US w Toruniu , , Kujawsko-Pomorski US w Bydgoszczy , , Lubelski US w Lublinie 47,78 47, Łódzki US w Łodzi 2 548, ,05 Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 107

108 1271 Małopolski US w Krakowie 3 018, , US Warszawa-Wola 5,05 5, I Mazowiecki US w Warszawie 4 872, , II Mazowiecki US w Warszawie , , III Mazowiecki US w Radomiu 7 749, , Opolski US w Opolu , , Pomorski US w Gdańsku , , I US w Bielsku-Białej 41,38 41, I Śląski US w Sosnowcu 1 393, , Świętokrzyski US w Kielcach 184,51 184, Warmińsko-Mazurski US w Olsztynie 5 200, , I Wielkopolski US w Poznaniu , , II Wielkopolski US w Kaliszu 7 743, , Zachodniopomorski US w Szczecinie 1 108, ,16 Razem , ,18 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. Plan I. Wydatki bieżące Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych 1 Obsługa długu Odsetki od wyemitowanych obligacji. 2 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje Prowizja za emisję obligacji komunalnych. Razem DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. 1.Wpływ subwencji oświatowej zgodny z planem w wysokości zł. Rozdział Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Wpływ subwencji na uzupełnienie dochodów powiatu zgodny z planem w wysokości zł. Środki przeznaczono na inwestycję na drogach publicznych pn Przebudowa mostu przy drodze powiatowej nr 2044C w m.wąkole. Rozdział Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów. Wpływ subwencji wyrównawczej zgodny z planem w wysokości zł. Rozdział Różne rozliczenia finansowe Dochody z majątku finansowego planowane na kwotę zł wykonano na poziomie zł. Rozdział Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów. Wpływ subwencji równoważącej zgodny z planem w wysokości zł. Rozdział Rezerwy ogólne i celowe. Budżet na 2018 rok zakładał następujące rezerwy: Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 108

109 1. ogólną - na realizację bieżących wydatków nieprzewidzianych w budżecie Powiatu Toruńskiego w wysokości zł. Uruchomiono zł. 2. celową: na wydatki wynikające z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t. j. Dz. U. 2013, poz. 1166) w wysokości zł. Kwota rezerwy nie została uruchomiona, - na regulację wynagrodzeń w wysokości zł. Uruchomiono zł. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Średni koszt utrzymania ucznia w powiecie w latach Rok Kwota Kierunki kształcenia w jednostkach oświatowych, liczba uczniów. Lp. Nazwa szkoły, kierunek kształcenia Adres Liczba uczniów rok szkolny 2017/ wg stanu na dzień r. Liczba uczniów rok szkolny 2018/2019 w stanu na dzień r Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 109

110 1 Zespół Szkół Ponadpodstawowych Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Hallera Chełmża Zespół Szkół Ponadpodstawowych Szkoła Policealna dla Dorosłych Zawód (profil) - technik administracji, technik usług kosmetycznych Hallera Chełmża Zespół Szkół Ponadpodstawowych Liceum Ogólnokształcące Hallera Chełmża Zespół Szkół Ponadpodstawowych Technikum Zawodowe Zawód(profil) - technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk Zespół Szkół Ponadpodstawowych Branżowa szkoła I stopnia z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zawód (profil) mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, elektryk, sprzedawca, fryzjer, ślusarz, stolarz, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, cukiernik, piekarz Zespół Szkól Ponadpodstawowych Uczestnicy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych T.06 Sporządzanie potraw i napojów, T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych Zespół Szkół im. Unii Europejskiej Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 z oddziałami gimnazjalnymi Zespół Szkół im. Unii Europejskiej Branżowa szkoła I stopnia z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zawód (profil) kucharz, krawiec, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie Zespół Szkół im Unii Europejskiej Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Hallera Chełmża Hallera Chełmża Hallera Chełmża Wyszyńskiego Chełmża Wyszyńskiego Chełmża Wyszyńskiego Chełmża Zespół Szkół CKU Liceum ogólnokształcące Gronowo Lubicz Zespół Szkół CKU Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespół Szkół CKU Branżowa szkoła I stopnia z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zawód (profil) mechanik pojazdów samochodowych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, elektromechanik pojazdów, fryzjer, cukiernik, stolarz, sprzedawca, blacharz, ślusarz Gronowo Lubicz Gronowo Lubicz Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 110

111 13 Zespół Szkół CKU Technikum Zawód (profil) technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik hotelarstwa, technik informatyk, technik logistyk o kierunku paramilitarnym, technik pojazdów samochodowych, technik żywienia i usług gastronomicznych Gronowo Lubicz Zespół Szkół CKU Szkoła Policealna dla Dorosłych Zawód(profil) technik bhp Gronowo Lubicz Zespół Szkół CKU Uczestnicy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych R 03 prowadzenie produkcji rolniczej, A 62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp, R 19 Organizacja chowu i hodowli koni, R 20 Szkolenie i użytkowanie koni, M 12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, M 18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, M 42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych, Z 04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej, R 03 Prowadzenie produkcji rolniczej, R 16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej, AU 68 Obsługa klienta w jednostkach administracji, AU 61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży z filią w Lubiczu Gronowo 128 produkcji rolniczej Lubicz Hallera Chełmża Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy, Pracownia Wspierania Rozwoju AiM w Górsku ul. Leśna 13, Zławieś Wielka 9 12 RAZEM: Koszty pozapłacowe poniesione w 2018 r. w jednostkach oświatowych Wydatki pozapłacowe bieżące w oświacie w roku Lp. ZS CKU w Gronowie ZS P w Chełmży ZS im. Unii Europejskiej w Chełmży PP-P w Chełmży SM w Chełmży OGÓŁEM: Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 111

112 1. Pracownicze Dodatki mieszkaniowe i wiejskie Ogrzewanie Energia Podatki, ubezpieczenia, opłaty Koszt utrzymania samochodu Pomoce naukowe Gospodarcze Remonty, materiały remont Zakup sprzętuwyposażenie Usługi Umowy zlecenie Artykuły biurowe Inne RAZEM: kształcenie n-li, delegacje, dopłaty do żyw., fundusz zdrowotny, badania okresowe, szkolenia, Pracownicze odszkodowania wyp. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie - Ogrzewanie - Energia - Podatki, ubezpieczenia, opłaty podatek od nieruchomości, opłaty telefoniczne, opłaty RTV, czynsz lokalowy, inne ubezpieczenia Koszt utrzymania samochodów i pojazdów ubezpieczenie, koszt utrzymania (w tym: paliwo) rolniczych Pomoce naukowe prenumerata, pomoce naukowe, udoskonalenie komputerów, stypendia Gospodarcze środki czystości, gospodarcze, gaśnice Remonty i materiały remont. - Zakup sprzętu - wyposażenie - Usługi wywóz nieczystości, pozostałe usługi (bez usług remontowych) Umowy, zlecenia - Artykuły biurowe materiały kancelaryjne, ogłoszenia Inne transport, inne (w tym: praktyki zawodowe) Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 112

113 Działalność Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży. Wydatki. Technika rozdział L.p. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Odpis funduszu socjalnego dla pracowników zł. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Etatyzacja średnioroczna pracowników nauczyciele 9,87 etatu. Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 113

114 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych F. zdrowotny nauczycieli Szkoły policealne rozdział L.p. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Odpis funduszu socjalnego dla pracowników 972zł. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Etatyzacja średnioroczna pracowników nauczyciele 0,30 etatu. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych F. zdrowotny nauczycieli. Branżowa Szkoła I Stopnia rozdział L.p. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Odpis funduszu socjalnego dla pracowników 9.645zł. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Etatyzacja średnioroczna pracowników nauczyciele 3,36 etatu. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych F. zdrowotny nauczycieli. Licea ogólnokształcące rozdział Wydatki. Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł. Delegacje krajowe i zagraniczne, zakupy oraz usługi i opłaty w ramach realizacji projektu: Erasmus zł,usługi wynajmu pomieszczeń pracowni gastronomicznej Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 114

115 oraz inne zl. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Etatyzacja średnioroczna nauczycieli 11,26 etatu. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz zdrowotny dla nauczycieli. Dochody. L.P. Plan r Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2018 roku 1. Inne dochody Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym 2.262zł opłaty za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji - 400zł,przeprowadzenie egzaminu zawodowego dla OKE 484zł.Rozliczenia z lat ubiegłych 3zł, odszkodowania 2.564zł, złomowanie składników majątkowych 170zl. 2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych i umowy o podobnym charakterze Razem Czynsze za wynajem pomieszczeń szkolnych. Szkoły zawodowe rozdział Wydatki. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych W tym : Zakup energii elektrycznej, OPEC, woda i gaz zł., bonus Prawo Jazdy zł. Odpis na fundusz socjalny pracowników zł. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 2,55 etatu, administracja i obsługa 10,50 etatu. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz zdrowotny nauczycieli oraz środki BHP, odzież ochronna i robocza dla pracowników szkoły. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli rozdział Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 115

116 I. Wydatki bieżące 1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozdział Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 1 2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Szycie obrusów i dekoracji stołu oraz pranie bielizny stołowej zł,pomoce dydaktyczne zł, odpis na fundusz socjalny 1.445zł, zakup artykułów żywnościowych 2.497zł, różne zakupy 1.910zł, f. zdrowotny nauczycieli 200zł. Wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi Etatyzacja średnioroczna nauczycieli 0,50 etatu. RAZEM Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych rozdział Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Odpis na fundusz socjalny pracowników 842zł, f. zdrowotny nauczycieli 200zł. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi Etatyzacja średnioroczna nauczycieli 0,29 etatu. RAZEM Pozostała działalność - rozdział L.p. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 116

117 1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych W tym odpis funduszu socjalnego dla pracowników i emerytów zł. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Etatyzacja średnioroczna pracowników administracji 5 etatów. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Rozdział Pomoc materialna dla uczniów. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wypłacone uczniom Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży- stypendia Marszałka Województwa. Działalność Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży. Rozdział Szkoła podstawowa nr 4 Lp. Plan I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Odpis na fundusz socjalny zł. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 13,42 etatu, administracja i obsługa 7 etatów. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia BHP. Dochody. L.p. Plan Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2018 roku 1. Inne dochody RAZEM W tym: naliczone odsetki od środków na koncie bankowym zł F-ra do OKE - 29zł. Rozdział Gimnazjum nr 2 Wydatki Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 117

118 1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Odpis na fundusz socjalny zł. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 5,33 etatu. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz środki BHP. Rozdział Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Odpis na fundusz socjalny zł. Bonus na Prawo Jazdy 3.565zł. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 11,14 etatu. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz zdrowotny dla nauczycieli. Rozdział Dokształcenie i doskonalenie zawodowe Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Rozdział Stołówka szkolna Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Odpis na fundusz socjalny, wyżywienie uczniów, środki czystości do stołówki. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Etatyzacja średnioroczna pracowników: administracja i obsługa 3 etaty. 3 Dochody. L.p. Świadczenia na rzecz osób fizycznych Środki BHP. Plan Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2017 roku 1. Inne dochody Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym 23 zł, wpłaty za obiady uczniów oraz pracowników szkoły zł,korekta VAT za rok poprzedni 129zł. Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 118

119 Rozdział Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów Lp. Plan I. Wydatki bieżące Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych 1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacja podręcznikowa. Rozdział Pozostała działalność Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Odpis na fundusz socjalny emerytów Nagroda Starosty. Działalność Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży. Rozdział Szkoły artystyczne Wydatki budżetowe. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych W tym : odpis na fundusz socjalny zł, strojenie i naprawy instrumentów muzycznych zł. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 43,22 etatów, administracja i obsługa 5 etatów. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych W tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli zł. II Wydatki inwestycyjne Wydatki inwestycyjne 0 0 Dochody budżetowe. Razem L.p. Plan r Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2018 roku 1. Inne dochody Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym 2.219zł. Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 119

120 Rozdział Dokształcanie zawodowe nauczycieli Lp. Plan I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Rozdział Pozostała działalność Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące wydatki związane z Odpis na fundusz socjalny emerytów 1 realizacją zadań zł. statutowych Wynagrodzenia i składki Nagroda Starosty. od nich naliczane Działalność ZS CKU w Gronowie. Technika - rozdział Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Ogrzewanie, energia, fundusz socjalny, pomoce dydaktyczne, materiały remontowe, środki czystości, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi remontowe. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Średnie zatrudnienie 39,07 etaty nauczycieli, 24 etaty administracji i obsługi. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych Dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny, świadczenia BHP. II Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Modernizacja linii diagnostycznej zł, pracownia hotelarska zł. Razem Szkoły branżowe I i II stopnia rozdział Wydatki budżetowe. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Wydatki bieżące Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 120

121 1 2 3 wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz socjalny Średnie zatrudnienie 3,76 etaty nauczycieli Dodatki wiejskie. Licea ogólnokształcące rozdział Wydatki budżetowe. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz socjalny Średnie zatrudnienie 2,77 etaty nauczycieli Dodatki wiejskie. Szkoły zawodowe - rozdział Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Fundusz socjalny. 2 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Średnie zatrudnienie 7,19 etaty nauczycieli Dodatki wiejskie. II Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Inwestycja rozpoczęta - projekt budowlany pracowni agrotroniki. Razem Dochody budżetowe szkoły. L.P. Plan r Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku Najem i dzierżawa Najem mieszkań pracownicy szkoły i emeryci oraz dzierżawa pomieszczeń. Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 121

122 2 Wpływy z usług Opłaty za wodę, energię, wywóz śmieci, nauka jazdy. 3 Pozostałe odsetki Odsetki bankowe. 4 Różne dochody Wpływy za odpisy świadectw i duplikaty legitymacji, dopłaty obszarowe z ARiMR. RAZEM Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli rozdział Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Stołówki szkolne i przedszkolne - rozdział Dochody. Środki pozostające na rachunkach dochodów wyodrębnionych z zł. Wydatki. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Ogrzewanie, energia, fundusz socjalny, wywóz odpadów, materiały remontowe, wyposażenie kuchni. Średnie zatrudnienie 7 etatów. administracji i obsługi Świadczenia BHP. II Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 0 Razem Kwalifikacyjne kursy zawodowe - rozdział Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Fundusz socjalny. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Średnie zatrudnienie 3,20 etaty nauczycieli. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych Dodatki wiejskie. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 122

123 w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach branżowych I i II stopnia oraz szkołach artystycznych - rozdział Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Fundusz socjalny. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Średnie zatrudnienie 1,66 etaty nauczycieli. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych Dodatki wiejskie. Pozostała działalność - rozdział Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Fundusz socjalny emerytów zł. Fundusz socjalny pracownicy 2.371zł. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zatrudnienie 2 etaty administracji i obsługi zł wydatki na nagrody Starosty 5.988zł. Zadania z zakresu oświaty wykonywane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Wydatki budżetowe. Szkoła podstawowa specjalna rozdział Lp. Plan I. Wydatki majątkowe Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych 1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne,w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2, UE (ZIT) pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w ZS im. UE w Chełmży realizacja 70% Umowy nr ABR.I-139/17 z dnia r.na kwotę zł - wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego, wykonawca: Pracownia projektowa BUDARCH Architekt Jakub Członkowski, - realizacja 70% Umowy nr OR z dnia r. na kwotę zł studium wykonalności, wykonawca: OPTIMA MANAGEMENT Sp. -realizacja Umowy nr OR z dnia r. na kwotę zł Projekt wykonawczy przebudowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz ciepłowniczej Wykonawca Pracownia Projektowa BURDACH Architekt Jakub Członkowski, - realizacja Umowy nr OR z dnia r. na kwotę zł Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 123

124 Szkoły zawodowe - rozdział Lp. Plan Wykonawca JAWOR Sp. Z o.o. Dalsza realizacja zadania inwestycyjnego w 2019 roku. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące Opis w zał. nr 5. II Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne,w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2, Projekt Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmża na cztery pracownie do nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej. Zakończona prace projektowe i rozpoczęto prace budowlane. Planowany termin zakończenia inwestycji r. Razem Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli rozdział Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Opis w zał. Nr 5. Pozostała działalność rozdział Starostwo Powiatowe w Toruniu Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenie wraz z pochodnymi 1 etat, ZFŚS. 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dochody budżetowe. Dział Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych Plan r r Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2018 roku Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub na materiały ćwiczeniowe. Projekt pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa oraz montera Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 124

125 z udziałem środków europejskich w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej zabudowy i robót wykończeniowych dla Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży W związku ze zmianami harmonogramów i podpisaniem umowy dnia dochody zostaną zrealizowane w roku Dział Plan r r. Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2018 roku Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub na materiały ćwiczeniowe. Dział Plan r r. Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2018 roku Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Dochody przeznaczone na projekt o nazwie Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmżayna cztery pracownie do nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej. W związku ze zmianami harmonogramów dochody zostaną zrealizowane w roku r. złożono wniosek o refundacje na kwotę ,61 zł. Dział Plan r r. Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2018 roku Pomoc finansowa z Gminy Miasta Chełmża Koszty utrzymania Szkoły Muzycznej w Chełmży. Dział Plan r r. Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2018 roku Rozliczenia z dochodami wyodrębnionymi w oświacie Środki pieniężne nie wydatkowane do końca roku budżetowego, wykazywane na dzień na kontach rachunków wyodrębnionych przenosi się pod tą sama datą na rachunek dochodów powiatu DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Rozdział Szpitale ogólne Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu. Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 125

126 Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I Wydatki majątkowe Zakup i objęcie udziałów, akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Przelewy do spółki Szpital Powiatowy spółka z o. o w Chełmży: kwota zł w dniu r.,kwota zł w dniu r. oraz kwota zł w dniu r. Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Wydatki zrealizowane w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości zł. przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego oraz Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży. Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego zł. oraz Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży 421 zł. Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 126

127 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA. Rozdział Domy Pomocy Społecznej Podstawowe dane z wykonania planu Domów Pomocy Społecznej. Lp. Pigża Dobrzejewice Wielka Nieszawka Browina 1. Plan budżetu na rok budżetu na Inwestycje i zakupy inwestycyjne Ilość miejsc w DPS na koniec okresu sprawozdawczego Średnie wykorzystanie miejsc (w osobach) Liczba mieszkańców wg stanu na dzień r. stare zasady Liczba mieszkańców wg stanu na dzień r. nowe zasady Wydatki bieżące pozapłacowe w Domach Pomocy Społecznej w 2018 r. Lp. DPS Wielka Nieszawka DPS w Browinie DPS w Dobrzejewicach DPS w Pigży OGÓŁEM: 1. Pracownicze Leki i materiały medyczne Żywność Ogrzewanie Energia Podatki, ubezpieczenia, opłaty Koszt utrzymania samochodu Gospodarcze Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 127

128 9. Remonty, materiały remontowe Zakup sprzętu-wyposażenie Usługi, w tym usługi CUW Materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej RAZEM: kształcenie pracowników, delegacje, odzież ochronna wydatki BHP, badania Pracownicze okresowe pracowników Podatki, ubezpieczenia, opłaty podatek od nieruchomości, opłaty telefonów i internet, inne ubezpieczenia, prenumerata, opłaty na rzecz budżetów jst Koszt utrzymania samochodu ubezpieczenie samochodu, koszt utrzymania samochodu (w tym: paliwo) Gospodarcze środki czystości Remonty i materiały remont. Zakup sprzętu - wyposażenie Usługi remonty - materiały, usługi remontowe w tym także drobne wyposażenie na rzecz mieszkańców Domu usługi (bez usług remontowych), usługi pralnicze, psychiatra, usługi CUW, usługi komunalne - wywóz nieczystości ścieki Wydatki budżetowe realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Browinie. Plan wydatków budżetowych wydatków budżetowych na Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Opis wydatków budżetowych zrealizowanych za 2018r. Limit etatów kalkulacyjnych: 77,51 wynagrodzenia osobowe zł, Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 128

129 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia nieperiodyczne zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne zł, pochodne od wynagrodzeń zł, umowy zlecenia i umowy o dzieło zł. Zakup oleju grzewczego zł, zakup środków żywności zł, usługi CUW zł, zakup leków i materiałów medycznych zł, zakup energii elektrycznej i dystrybucji energii elektrycznej zł, zaopatrzenie w wodę zł, usługi remontowe i bieżące konserwacje zł, w tym m.in.: remont placu wokół budynków DPS zł, wymiana sieci sanitarnych pod placem z kostki brukowej zł, inwentaryzacja wszystkich sieci sanitarnych i elektrycznych zł, naprawa tarasu zł, wymiana czujników systemu powiadamiania p.poż. i wymiana centrali p.poż zł, materiały remontowe i do bieżącej konserwacji zł, usługi komunalne: ścieki i wywóz nieczystości zł, usługi pralnicze zł, środki czystości zł, opłata z tytułu trwałego zarządu zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł, ubezpieczenie majątku i samochodów 7.857zł, wyposażenie: meble, sprzęt AGD, pościel zł (w tym wyposażenie zakupione z dotacji na kwotę zł), inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki. Odzież ochronna i obuwie robocze, napoje w okresie letnim w ramach zaopatrzenia pracowników w środki bhp. Dochody budżetowe realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Browinie. Plan na na Opis dochodów budżetowych zrealizowanych za 2018 rok Odpłatności za pobyt w DPS wg "starych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 811,00 zł, średnia miesięczna liczba mieszańców wynosi 36 osób. Wpływy z usług Odpłatności za pobyt w DPS wg "nowych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 3.649,04 zł, średnia miesięczna liczba mieszańców wynosi 89 osób. Inne dochody Razem Najem pomieszczeń mieszkalnych i niemieszkalnych zł, Pozostałe dochody: kapitalizacja odsetek bankowych zł, refundacje za leki za 2017 r zł, refundacje kosztów pogrzebu zł, darowizny na rzecz mieszkańców DPS zł. Wydatki budżetowe realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Pigży. Plan wydatków budżetowych wydatków budżetowych na Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 2018r. Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 129

130 2018 r. Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Limit etatów kalkulacyjnych: 44,25 wynagrodzenia osobowe zł, wynagrodzenia nieperiodyczne zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne zł, pochodne od wynagrodzeń zł, umowy zlecenia i umowy o dzieło zł zakup oleju grzewczego zł, środków żywności zł, usługi CUW zł, zakup leków i materiałów medycznych zł, zakup wyposażenia zł, zakup energii elektrycznej i dystrybucji zł, zaopatrzenie w wodę zł, koszty remontowe i konserwacyjne zł, materiały do remontu zł, usługi specjalistyczne psychiatryczne zł, usługi komunalne: ścieki i wywóz nieczystości zł, usługi pralnicze zł, środki czystości zł, opłata z tytułu trwałego zarządu zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł, ubezpieczenie majątku i samochodów zł, inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki. Odzież ochronna i obuwie robocze, napoje w okresie letnim w ramach zaopatrzenia pracowników w środki bhp. Dochody budżetowe realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Pigży. Plan na na Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2018 roku Odpłatności za pobyt w DPS wg "starych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 635,14 zł, średnia miesięczna liczba mieszańców wynosi 14 osób. Wpływy z usług Odpłatności za pobyt w DPS wg "nowych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 3.698,52 zł, średnia miesięczna liczba mieszańców wynosi 55 osób. Inne dochody Kapitalizacja odsetek bankowych zł, refundacje za leki za 2017 r., refundacje kosztów pogrzebu zł. Razem Wydatki budżetowe realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce. Plan wydatków budżetowych wydatków budżetowych na Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 2018r. Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 130

131 Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Limit etatów kalkulacyjnych: 51,5 wynagrodzenia osobowe zł, wynagrodzenia nieperiodyczne zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne zł, pochodne od wynagrodzeń zł, umowy zlecenia i umowy o dzieło zł Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Gaz do celów grzewczych zł, zakup środków żywności zł, usługi CUW zł, zakup leków i materiałów medycznych zł, zakup energii elektrycznej zł, zaopatrzenie w wodę zł, koszty remontowe i konserwacyjne zł, materiały remontowe zł, usługi specjalistyczne psychiatryczne zł, usługi komunalne: ścieki i wywóz nieczystości zł, usługi pralnicze zł, środki czystości zł, opłata z tytułu trwałego zarządu zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł, ubezpieczenie majątku i samochodów zł, zakup wyposażenia zł, inne wydatki związane z funkcjonowaniem Jednostki. Odzież ochronna i obuwie robocze, napoje w okresie letnim w ramach zaopatrzenia pracowników w środki bhp. Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup urządzeń kuchennych po zakończonym leasingu. Wydatki razem Dochody budżetowe realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce. Plan na na 2018 r. Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2018 roku Odpłatności za pobyt w DPS wg "starych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 800,79 zł, średnia miesięczna liczba mieszańców wynosi 9 osób. Wpływy z usług Inne dochody Razem Odpłatności za pobyt w DPS wg "nowych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 3.367,81 zł, średnia miesięczna liczba mieszańców wynosi 81 osób. Kapitalizacja odsetek bankowych zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątku zł, refundacja kosztów pogrzebu i leków za 2017 r zł. Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 131

132 Wydatki budżetowe realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach. Plan wydatków wydatków Opis wydatków budżetowych zrealizowanych budżetowych budżetowych na w 2018r Wydatki bieżące Limit etatów kalkulacyjnych: 34,5 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia osobowe zł, wynagrodzenia nieperiodyczne zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne zł, pochodne od wynagrodzeń zł wynagrodzenia bezosobowe zł. Energia elektryczna zł, zakup środki żywności zł, usługi CUW zł, zakup leków i materiałów zł, koszty remontowe i konserwacyjne zł, w tym wymiana centrali ppoż zł usługi specjalistyczne psychiatryczne zł, usługi komunalne: ścieki i wywóz nieczystości zł, usługi pralnicze zł, środki czystości zł, opłata z tytułu trwałego zarządu zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł, ubezpieczenie majątku i samochodów zł, zakup materiałów do remontu zł, zakup wyposażenia zł, olej opałowy zł i inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki. Odzież ochronna i obuwie robocze, napoje w okresie letnim w ramach zaopatrzenia pracowników w środki bhp. Dochody budżetowe realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach. Plan na na Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2018 roku Wpływy z usług Odpłatności za pobyt w DPS wg "starych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 621,11 zł, średnia miesięczna liczba mieszańców wynosi 7 osób. Odpłatności za pobyt w DPS wg "nowych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 3.313,19 zł, średnia miesięczna liczba mieszańców wynosi 54 osoby. Inne dochody Kapitalizacja odsetek bankowych zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątku zł, refundacje za leki za 2017 r zł Razem Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. Plan r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki majątkowe Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 132

133 1 2 Inwestycje i zakupy inwestycyjne Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Budowa łącznika pomiędzy budynkami nr 56 i 60 (część I), przebudowa zaplecza żywieniowego - kuchnia wraz z zapleczem budynek 56 (część II) oraz wejścia do budynku nr 56 tzw. Tarasowiec (część III), przebudowa I piętra budynku nr 60 (część IV) dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie. Roboty budowlane zgodnie z umową Nr OR.I z dnia r. zawartą z NIK-NAT Sp. z o. o ,99 zł. Nadzór inwestorski zgodnie z umową Nr AB.I-122/2017 z dnia r. zawartą z Przedsiębiorstwem POLLUX Biuro Projektowania i Realizacji Sieci i Instalacji Elektrycznych zł. oraz umową Nr AB.I-121/2017 z dnia r. zawartą z INSAN Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych zł. Dostawa i montaż sprzętu kuchennego zgodnie z umową Nr OR.I z dnia r. zawartą z NIK-NAT Sp. z o. o ,02 zł. Tablica informacyjna zł. Inwestycja realizowana w latach Łączna wartość inwestycji ,01 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości zł. dofinansowanie w roku Projekt Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w DPS w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltanicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. Tarasowca, termomodernizacja budynku nr 60 w DPS w Browinie - realizowany jest przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach , Poddziałanie RPKP Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT W 2018r. poniesiono wydatki obejmujące wynagrodzenie dla personelu obsługującego projekt: koordynatora projektu (dodatek specjalny), specjalisty ds. finansowo-księgowych (1/4 etatu), obsługi kadrowej (dodatek specjalny), obsługi płac (dodatek specjalny). Wykonano następujące zadania: wykonawca prowadził prace budowlane na podstawie umowy nr OR.I z firmą NIK-NAT Sp. z o.o. na kwotę zł, prowadzone prace w zakresie : nadzoru inwestorskiego na podstawie umowy nr AB.I-118/2017 na kwotę zł, nadzoru branży elektrycznej na podstawie umowy AB.I- 119/2017 na kwotę zł (kwota Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 133

134 wydatków za nadzór zł). W tym wkład własny Powiatu w kwocie zł zrealizowany w rozdziale Zadanie zrealizowane. Łączna wartość inwestycji wyniosła zł. Dochody realizowane w Starostwie Powiatowym w Toruniu. L.p. Plan dochodów Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku Dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Razem Dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej. Projekt: UE (ZIT) - Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w DPS w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. Tarasowca. Termomodernizacja budynku nr 60 w DPS Browinie. Zadanie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata w ramach Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT zgodnie z umową nr WP-II-C zawartą w dniu 13 lipca 2017 r. Rozdział Ośrodki wsparcia. Wydatki realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku. Plan wydatków wydatków Opis wydatków budżetowych zrealizowanych budżetowych budżetowych na w 2018r Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Limit etatów kalkulacyjnych: 9,5 wynagrodzenia osobowe zł, wynagrodzenia nieperiodyczne zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne zł, pochodne od wynagrodzeń zł. Zakup oleju opałowego zł, energia elektryczna zł, pracownia kulinarna zł, zakup wyposażenia zł, materiały do terapii zajęciowej zł, koszty utrzymania samochodu zł, usługi remontowe zł, usługi CUW zł, odpis na ZFŚS zł, opłata z tytułu trwałego zarządu zł, usługi komunalne zł, ubezpieczenie majątku i samochodu zł, inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki. Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 134

135 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Odzież ochronna i obuwie robocze, napoje w okresie letnim w ramach zaopatrzenia pracowników w środki bhp. Wydatki realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chełmży. Plan wydatków wydatków Opis wydatków budżetowych zrealizowanych budżetowych budżetowych na w 2018 r. Wydatki bieżące Limit etatów kalkulacyjnych: 13,75 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia osobowe zł, wynagrodzenia nieperiodyczne zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne zł, pochodne od wynagrodzeń zł, umowy zlecenia zł. Gaz do celów grzewczych zł, energia elektryczna zł, usługi przewozowe zł, usługi CUW zł, odpis na zfśs zł, opłata z tytułu trwałego zarządu 6.477zł, ubezpieczenia majątku i samochodów zł, materiały do terapii zajęciowej zł, zakup wyposażenia zł, usługi remontowe zł i inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki. Odzież ochronna i obuwie robocze, napoje w okresie letnim w ramach zaopatrzenia pracowników w środki bhp. Dochody realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży. Opis dochodów budżetowych L.p. Plan r. zrealizowanych w 2017 roku Kapitalizacja odsetek zł., pozostałe 1 Pozostałe dochody dochody 89 zł. Dochody z najmu i Dochody z najmu i dzierżawy składników 2 dzierżawy majątku. Razem Dochody realizowane w Starostwie Powiatowym w Toruniu. L.p. Plan Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2018 roku 1 2 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej Razem Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, odpłatność uczestników Ośrodków Wsparcia w Chełmży i Osieku nad Wisłą za pobyt; zgodnie z decyzjami wydanymi przez PCPR. Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie Ośrodków Wsparcia w Chełmży i Osieku nad Wisłą. Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dochody realizowane w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 135

136 Dotacja celowa w kwocie zł. z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przeznaczona na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu. Lp. Plan na r. na r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Materiały szkoleniowe i środki żywności zakupione na potrzeby zrealizowania programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc (finansowanie w 100% z dotacji celowej Wojewody Kujawsko- Pomorskiego). 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla dwóch specjalistów realizujących program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla 12 osób stosujących przemoc (finansowanie w 100% z dotacji celowej Wojewody Kujawsko- Pomorskiego). Rozdział Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Dochody realizowane w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Dotacja celowa w kwocie zł. z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przeznaczona na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zł. Dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu. L.p. Prognozowanie Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w dochody budżetowe roku 2018 Naliczone odsetki bankowe od środków 1 Pozostałe odsetki zgromadzonych na rachunkach bankowych obsługiwanych przez PCPR. Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu. L.p. Plan na r. na r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Na zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, prenumeraty i drobnego wyposażenia wydatkowano kwotę zł. Meble to wydatek zł. Materiały diagnozujące dla psychologa zł. Konserwacje systemów sygnalizacji i klimatyzacji, monitorowanie obiektu i systemów sygnalizacji, serwis kotłowni i klimatyzatorów zł. Wypłacono wynagrodzenia za porady prawne i pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych na kwotę zł. Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 136

137 2 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych Największy udział w kosztach utrzymania jednostki (33%) stanowiły opłaty czynszowe za pomieszczenia PCPR zł. Na informatyzację wydatkowano kwotę zł. (w 25% wydatek pokryty z dotacji PFRON). Za usługi pocztowe zapłacono zł. Wydatki na energię wyniosły zł. Remont pomieszczeń użytkowanych przez PCPR to kwota zł. Wydatki na rzecz pracowników (badania lekarskie, pieczątki, podróże służbowe i ryczałty używania samochodów prywatnych, szkolenia, odpis na ZFŚS) zł. Usługi telekomunikacyjne to wydatek zł. Koszty używania samochodu służbowego (w tym opłaty leasingowe) zł. Pozostałe usługi i materiały związane z funkcjonowaniem jednostki (wywóz odpadów, ścieki, montaże i naprawy, porządkowanie dokumentów archiwum, odśnieżanie, filtry, ubezpieczenie mienia, opłaty komornicze i bankowe, środki żywności na szkolenia) zł. Zadania realizowane były w oparciu o 13,5 etatów. Nie realizowano wydatków nieperiodycznych w 2018r. Wypłacono dodatek dla pracownika socjalnego realizującego zadania w terenie (wydatek w 80% sfinansowany został z dotacji celowej KPUW). Wypłacono wynagrodzenia za porady prawne i usługi związane z BHP i PPOŻ na kwotę zł. Wartość wynagrodzeń stanowiła 76 % wydatków bieżących Wydatki bhp dla pracowników PCPR. Rozdział Pozostała działalność. Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Browinie. L.p. Plan wydatków budżetowych wydatków budżetowych na I Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Opis wydatków budżetowych zrealizowanych za 2018r. Olej grzewczy zł, zakup energii i dystrybucja zł, woda zł, ścieki zł. Dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Browinie. L.p. na Plan na dochodów budżetowych Opis otrzymanych dochodów budżetowych Wpływy z najmu i I dzierżawy składników majątkowych Najem pomieszczeń mieszkalnych i niemieszkalnych. Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 1. Projekt Rodzina w Centrum, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie Rozwój usług społecznych. Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 137

138 Plan na Lp r r. I. Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Świadczenia wypłacone na postawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej osobom, które zostały objęte wsparciem w ramach projektu wkład własny zł. Refundacja kosztów dojazdu rodzin do centrum zł. Bony edukacyjne dla dwóch beneficjentów projektu w formie dopłat do kształcenia w szkole językowej i sfinansowania kursu matematycznego zł. Opłaty czynszowe lokalu przy ul. Matejki 63A zł. Opłata energii zł. Realizacja form wsparcia rodzin i rodzin zastępczych zł. Dwa wyjazdy edukacyjne wzmacniający więzi rodzinne zł. Dwa spotkania edukacyjne dot. rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej zł. Odpis na ZFŚS i delegacje pracowników projektu zł. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi 2 specjalistów ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej zatrudnionych do realizacji projektu oraz wynagrodzenie dla pracowników PCPR obsługujących projekt. Projekt Rodzina w Centrum współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata , Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie Rozwój usług społecznych. Celem projektu było zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin z powiatu toruńskiego. Okres realizacji projektu,,rodzina w Centrum r r. Wsparciem projektu objęto: 1. osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą, 2. wychowanków przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, 3. kandydatów zainteresowanych pełnieniem funkcji rodzica zastępczego, 4. osoby w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, 5. inne osoby, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Realizowane formy wsparcia: 1. specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne (339 h), 2. specjalistyczne poradnictwo rodzinne pedagogiczne (144 h), 3. specjalistyczne poradnictwo rodzinne prawne (153 porad), 4. mediacje rodzinne (40 h), 5. terapia rodzinna grupowa i indywidualna (40 spotkań), 6. warsztaty dla wychowanków przebywających i opuszczających pieczę zastępczą (8 warsztatów), 7. warsztaty wzmacniających kompetencje rodzicielskie (12 warsztatów), 8. zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów (12 zajęć), 9. grupa wsparcia dla rodzin naturalnych (6 spotkań). Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 138

139 2. Projekt Rodzina w Centrum 2, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie Rozwój usług społecznych. Plan na Lp r r. I. Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Świadczenia wypłacone na postawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej osobom, które zostały objęte wsparciem w ramach projektu wkład własny. Zakup materiałów i gier edukacyjnych- 439zł. Zakup mebli do pomieszczeń, przy ul. Matejki 63A 400 zł. Opłaty czynszowe lokalu przy ul. Matejki 63A zł. Opłata energii 543 zł. Realizacja form wsparcia rodzin i rodzin zastępczych zł. Odpis na ZFŚS i delegacje pracowników projektu zł Wynagrodzenie wraz z pochodnymi 2 specjalistów ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej zatrudnionych do realizacji projektu oraz wynagrodzenie dla pracowników PCPR obsługujących projekt. Projekt Rodzina w Centrum 2 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata , Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie Rozwój usług społecznych. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin z powiatu toruńskiego. Druga edycja projektu została wzbogacona o warsztaty,,moje Emocje skierowane do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat przebywających w pieczy oraz z rodzin naturalnych z problemami opiekuńczowychowawczymi oraz o warsztaty socjoterapeutyczne dla tej samej grupy odbiorców, a także superwizję rodzin zastępczych. Okres realizacji projektu,,rodzina w Centrum r r. Wsparciem projektu objęto: 1. osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą, 2. wychowanków przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, 3. kandydatów zainteresowanych pełnieniem funkcji rodzica zastępczego, 4. osoby w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, 5. inne osoby, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Realizowane formy wsparcia: 1. specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne (245 h), 2. specjalistyczne poradnictwo rodzinne pedagogiczne (64 h), 3. specjalistyczne poradnictwo rodzinne prawne (40 porad), 4. mediacje rodzinne (36 h), 5. superwizja (6 h), 6. terapia rodzinna grupowa i indywidualna (36 spotkań), 7. warsztaty dla wychowanków przebywających i opuszczających pieczę zastępczą (4 warsztaty), 8. warsztaty wzmacniających kompetencje rodzicielskie (6 warsztatów), 9. zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów (6 zajęć), 10. grupa wsparcia dla rodzin naturalnych (6 spotkań), Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 139

140 11. warsztaty Moje emocje dla dzieci przebywających w pieczy oraz z rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi (12 spotkań), 12. warsztaty socjoterapeutyczne dla osób przebywających w pieczy oraz z rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi (4 warsztaty). Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych 1 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Projekty realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu pn. Rodzina w Centrum i Rodzina w Centrum 2. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. Plan na r. na r. I. Wydatki bieżące Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych 1 Dotacje na zadania bieżące Dotacje przekazane na podstawie 2 porozumień zawartych z innymi powiatami w celu pokrycia kosztów uczestnictwa 21 osób niepełnosprawnych na Warsztatach Terapii Zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 140

141 Rozdział Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 1. Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości zł została przeznaczona na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności stanowiła 45,11 % ogółu wydatków. Pozostała część wydatkowanej kwoty pokryto ze środków własnych powiatu toruńskiego. Udział samorządu terytorialnego w realizacji tychże zadań stanowił 54,89 % kosztów zadań orzeczniczych wraz pokryciem wydatków związanych z adaptacją nowych pomieszczeń biurowych dla potrzeb orzecznictwa. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań orzeczniczych wydatków budżetowych na Pozostałe wydatki Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 2018r. Obsługa administracyjna realizowana jest w ramach 3 etatów. Orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności wydawane są na posiedzeniach składów orzekających powoływanych na podstawie zawartych umów cywilno- prawnych zawieranych z poszczególnymi specjalistami tj. lekarzami różnych specjalności przewodniczącego składu oraz pozostałymi członkami składów tj. psychologa, pedagoga, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego. Środki przeznaczone zostały na adaptację nowych pomieszczeń Zespołu, wyposażenie dodatkowej powierzchni w tym pokoju dla drugiego specjalisty oraz poczekalni dla interesantów i kącika dla dzieci. Zapewnienie obsługi sieci informatycznej. W 2018 r. Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu wydał 1415 orzeczeń, w tym 1115 dla osób dorosłych i 300 dla dzieci, które nie ukończyły 16-tego roku życia. Spośród osób dorosłych, 1070 osób uzyskało orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Znaczny stopień niepełnosprawności orzeczono dla 235 osób. Umiarkowany stopień ustalono w 447 przypadkach. Lekki stopień uzyskało 388 osób. Wydano 21 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych oraz 24 orzeczenia o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności w stosunku do osób, posiadających aktualne orzeczenia (w stosunku do osób dorosłych). Ze 300 orzeczeń dla dzieci przed 16-tym rokiem życia, 270 dzieci uzyskało status osoby niepełnosprawnej, wydano 3 orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności, a 27 dzieci nie uzyskało orzeczenia o niepełnosprawności. W 2018 Zespół przyjął 1174 wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności oraz 296 wniosków o uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności. Wydanych zostało 360 legitymacji osób niepełnosprawnych oraz 244 karty parkingowe dla indywidualnych osób niepełnosprawnych i 8 kart parkingowych dla placówek zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych. Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. 1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Dotacja celowa na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 2 Dochody jednostek Dochody związane z realizacją zadań z Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 141

142 samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Razem zakresu administracji rządowej wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym. Dotacja celowa w kwocie zł. z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przeznaczona na działalność Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności (zadanie z zakresu administracji rządowej). Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Lp. Plan na r. na r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018r. wraz z pochodnymi pracowników PZdsOoN. (finansowanie w 45% z dotacji celowej Wojewody Kujawsko- Pomorskiego). Działalność Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności sfinansowana została w 45 % z dotacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego. Rozdział Powiatowe Urzędy Pracy. Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego. Lp. Plan r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Energia, czynsz, usługi, zakup materiałów, podatki, opłaty ZFŚS, remonty, inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Średnia ilość etatów - 62, wypłacono 7 nagród jubileuszowych, 1 odprawę. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Dochody Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego. Prognozowane L.p. 2018r. dochody budżetowe r. Wpływy z opłat za 1 zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 2 Wpływy z różnych opłat Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2018 roku Opłaty za zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców. Opłaty za oświadczenia dotyczące zatrudnienia cudzoziemców. Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 142

143 3 Odsetki na rachunku bankowym Odsetki bankowe. 4 Wpływy z usług Media zwrot koszty stałe. 5 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających Kara umowna. z umów 6 Wpływy z różnych dochodów 0 4 Zwrot nadpłaty PZU. Razem Dochody realizowane w Starostwie Powiatowym w Toruniu. L.p. Plan dochodów Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Środki przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego. Rozdział Pozostała działalność Dochody. L.P. Plan dochodów Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku Dotacje celowe na projekty UE Starostwo Powiatowe w Toruniu Projekt Powiatowi Zawodowcy Poddziałanie Kształcenie zawodowe w ramach ZIT. 2 Dotacje celowe na projekty UE Starostwo Powiatowe w Toruniu Projekt EU-geniusz w naukowym labiryncie Poddziałanie Kształcenie ogólne w ramach ZIT Dotacje celowe na projekty UE- ZSz CKU Gronowo. Dotacje celowe na projekty UE -ZSz CKU Gronowo. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostałe odsetki Razem Projektu EduAkcja w Technikach Kształcenie zawodowe partnerstwo z m. Bydgoszcz. Projekt Spełniamy Twoje zawodowe marzenia. Realizacja Starostwo Powiatowe w Toruniu Karta Polaka. Odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym projektu Spełniamy Twoje zawodowe marzenia ZS CKU Gronowo. Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 143

144 Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. 1. Starostwo Powiatowe w Toruniu - Projekt EU-geniusz w naukowym labiryncie Poddziałanie Kształcenie ogólne w ramach ZIT Plan wydatków budżetowych wydatków budżetowych na Projekt edukacyjny Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 2018r. Realizacja projektu rozpoczęła się W 2018 r. zrealizowano następujące zadania: - promocja projektu (opracowanie i wydruk plakatów, ulotek, teczek, dzienników zajęć) - rekrutacja uczniów, - powierzenie godzin ponadwymiarowych nauczycielom realizującym zajęcia dla uczniów - zakupiono łaziki marsjańskie - roboty ReMy (wartość zakupu zł) - zakupiono zestaw Biofeedback dla ZS im. UE w Chełmży (kwota zł) - zakupiono komputery przenośne, laptopy i tablety dla szkół biorących udział w projekcie ( zł) - zakupiono oprogramowanie biurowe i oprogramowanie do edycji wideo ( zł), - zakupiono zestawy komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne oraz drukarkę laserowa z przeznaczeniem dla szkół biorących udział w projekcie ( zł), - zakupiono tablice interaktywne oraz projektory dla szkół biorących udział w projekcie ( zł), - zakupiono materiały dydaktyczne oraz pomoce naukowe na potrzeby szkół biorących udział w projekcie ( zł), - zakupiono aparaty fotograficzne, kamery cyfrowe, magnetofony, zestawy nagłośnieniowe, głośniki i mikrofony na potrzeby szkół ( zł), - zakupiono zestawy bazowe Lego WeDo 2.0 z oprogramowaniem oraz Ozoboty dla Gminy Kowalewo Pomorskie (7.680 zł), - zakupiono roboty m-boty wraz z ładowarkami i akumulatorami ( zł), - zakupiono zestawy bazowych konstrukcyjnych robotów wraz z oprogramowaniem i dodatkowym zestawem klocków Lego Mindstorm EV3 ( zł) - refundacja wynagrodzeń dla nauczycieli za realizację zajęć rozwijających kompetencje, dydaktycznowyrównawczych, z zakresu doradztwa zawodowego, zajęć z ReMY ( zł) - wynagrodzenie dla wykonawców zewnętrznych za realizację szkoleń - wynagrodzenie dla personelu zarządzającego projektem w Starostwie i szkołach - wybór przewoźnika świadczącego usługi transportowe w okresie realizacji projektu w trybie konkurencyjności oraz realizowano wyjazdy edukacyjne dla dzieci ze szkół objętych projektem do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu oraz do Planetarium w Toruniu, - przeprowadzona została procedura przetargowa za zakup zestawów bazowych konstrukcyjnych robotów oraz na zakup programowalnych robotów do nauki robotyki, kodowania i programowania w projekcie Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 144

145 Dalsza realizacja zadań nastąpi w 2019 r. 2. Starostwo Powiatowe w Toruniu - Projekt Powiatowi Zawodowcy Poddziałanie Kształcenie zawodowe w ramach ZIT. Plan wydatków budżetowych wydatków budżetowych na Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 2018r. Poniesione wydatki związane są z celem projektu, którym jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 316 uczniów z 5 szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Toruński przez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego oraz realizację wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych. Projekt edukacyjny W szczególności wydatki obejmują: - pomoce dydaktyczne i zakup produktów na zajęcia pozalekcyjne; - wyposażenie pracowni zawodowych, w tym meble; - odzież roboczą dla uczniów; - studia podyplomowe dla nauczycieli (2 osoby); - refundację wynagrodzeń dla nauczycieli za realizację zajęć; - wynagrodzenie dla wykonawców zewnętrznych za realizację szkoleń; - promocję projektu, w postaci druku plakatów i ulotek informacyjnych; - wynagrodzenie dla personelu zarządzającego projektem w Starostwie i szkołach. Realizacja Zespól Szkół CKU Gronowo. Projekt pn. EduAkcja w Technikach Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 1 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2, Wydatki na projekt EduAkcja w Technikach współfinansowany z UE, wydatki na wynagrodzenia, stypendia stażowe dla uczniów, szkolenia uczniów i nauczycieli, materiały promocyjne, pomoce dydaktyczne, materiały do prowadzenia kursów materiały biurowe, Projekt: EduAkcja w Technikach realizowany jest przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja działanie Kształcenie ogólne i zawodowe. Głównym celem projektu jest lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.. Projekt realizowany jest w okresie od stycznia 2017 roku do końca grudnia 2019 roku. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Miastem Bydgoszcz, Powiatem Bydgoskim i Powiatem Nakielskim. Wartość projektu przypadająca na Zespół Szkół CKU w Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 145

146 Gronowie to: zł. W ramach projektu realizowane są specjalistyczne szkolenia zawodowe dla uczniów, praktyki u pracodawców oraz wyjazdy do przedsiębiorstw. W Zespole Szkół CKU w Gronowie ze wsparcia mogą skorzystać uczniowie następujących zawodów: technik pojazdów samochodowych, technik logistyk, technik informatyk. L.p. Prognozowanie dochody budżetowe Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku Pozostałe odsetki Odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym projektu EduAkcja w Technikach. Projekt pn. Spełnimy Twoje zawodowe marzenia Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 1 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2, Wydatki na projekt Spełnimy Twoje zawodowe marzenia współfinansowany z UE, wydatki na wynagrodzenia, doradztwo zawodowe i kursy dla uczestników projektu. Projekt: Spełnimy Twoje zawodowe marzenia realizowany jest przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja działanie Edukacja dorosłych. Głównym celem projektu jest nabycie wiedzy, umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych przez grupę osób dorosłych z Podregionu Bydgosko-Toruńskiego do r. poprzez ich uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia zgodnie z indywidualnym profilem kompetencyjnym i potrzebami rynku pracy. Projekt jest realizowany w okresie od kwietnia 2018 roku do końca grudnia 2020 roku. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Miastem Bydgoszcz, Powiatem Bydgoskim i Miastem Toruń. Wartość projektu przypadająca na Zespół Szkół CKU w Gronowie to: zł. Projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"jest skierowany do 1609 osób dorosłych spełniających wymogi grupy docelowej, chcących z własnej inicjatywy nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje, kwalifikacje lub umiejętności. Wszystkie zrekrutowane osoby wezmą udział w doradztwie edukacyjno-zawodowym, po zawarciu umowy wsparcia uczestniczyć będą w kursie - pozaszkolnej formie kształcenia ustawicznego. Kursy odbywać się będą w szkołach/placówkach dla dorosłych w Podregionie Bydgosko-Toruńskim. Uczestnikami mogą być osoby dorosłe należące do grup defaworyzowanych, o niskich kwalifikacjach wykazujące największą lukę kompetencyjną i największe potrzeby w dostępie do edukacji, chcące z własnej inicjatywy nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje, kwalifikacje i umiejętności. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział Świetlice szkolne. Świetlica szkolna przy Z. Sz. Im. UE w Chełmży. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Odpis na fundusz socjalny. Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 146

147 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 1,22 etatu. administracja i obsługa 1 etat. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz zdrowotny dla nauczycieli. Rozdział Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne. 1.Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chełmży. Wydatki. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych W tym odpis na fundusz socjalny zł. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 14,66 etatów, administracja i obsługa 5,63 etatu. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych W tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli wyniosły zł. Dochody. L.p. Plan Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku Inne dochody Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym 1.428zł. 2.Starostwo Powiatowe Wydatki. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Opis w zał. Nr 5. Rozdział Internaty i bursy szkolne. Zespół Szkół CKU w Gronowie. Wydatki Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące koszty utrzymania jednostek wyposażenie pracowni hotelarskiej, koszty ogrzewania, energia, woda, fundusz socjalny, materiały remontowe, wywóz nieczystości, meble do internatu. Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 147

148 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Średnie zatrudnienie 7,14 etatów nauczycieli, 3 etaty administracji i obsługi. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych Dodatki wiejskie. Dochody Lp. Prognozowanie dochody budżetowe Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku Najem i dzierżawa Wpływy z usług Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0 6 RAZEM Rozdział Pomoc materialna dla uczniów. Dochody: Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa wyniosła zł. Z. Sz. Ponadpodstawowych w Chełmży. Lp. Plan I. Wydatki bieżące Najem mieszkań pracownicy szkoły i emeryci. Odpłatność za wodę, ścieki, c.o. wywóz śmieci. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych 1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Z. Sz. CKU Gronowo. Lp Plan Wypłacone uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży- stypendia Marszałka Województwa Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 1 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Rozdział Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym. Wydatki Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. Plan r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Pomoc materialna w formie stypendium dla uczniów z terenu naszego powiatu; wypłacane przez Powiat Toruński za osiągane wyniki w nauce. Rozdział Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze Wydatki Starostwo Powiatowe w Toruniu. Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 148

149 Lp. Plan r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo wychowawczej Wydatki Z.SZ im. Unii Europejskiej w Chełmży Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy, Pracownia Wspierania Rozwoju AiM Górsk - indywidualne zajęcia rewalidacyjno wychowawcze (obowiązek szkolny) oraz zajęcia z zakresu WWR zwrot dotacji w 2019 r. w kwocie 5,17 zł.(należności z 2018 r.). Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych Odpis na fundusz socjalny Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chełmży. Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 4,34 etatu, Fundusz zdrowotny dla nauczycieli. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki na realizację zadań statutowych Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 149

150 Rozdział Pozostała działalność Wydatki Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmży. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki na realizację zadań statutowych Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Nagroda Starosty. Wydatki Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki na realizację zadań statutowych Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów. Wydatki Z. Sz. CKU Gronowo. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 1 Wydatki na realizację zadań statutowych Fundusz socjalny emerytów. DZIAŁ 855 RODZINA Rozdział Wspieranie rodziny. Dochody realizowane w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Dotacja celowa w wysokości zł. z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przeznaczona na zabezpieczenie kosztów realizacji programu Dobry Start. Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu. Lp. Plan na r. na r. I. Wydatki bieżące Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia Dobry Start dla 141 dzieci z rodzin zastępczych (finansowanie w 100% z dotacji celowej Wojewody Kujawsko- Pomorskiego). 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę Programu Dobry Start (finansowanie w 100% z dotacji celowej Wojewody Kujawsko- Pomorskiego). Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 150

151 Rozdział Rodziny zastępcze Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Lp. Plan na r r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Koszty prowadzenia 9 zawodowych rodzin zastępczych (w tym 1 pogotowia rodzinnego) i rodzinnego domu dziecka na terenie powiatu toruńskiego. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla rodziny pomocowej. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 9 osób świadczących usługi na rzecz rodzin zastępczych i RDD. Wynagrodzenie dla specjalisty przeprowadzającego szkolenie dla 9 kandydatów na rodziny zastępcze. Koszty zatrudnienia 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (sfinansowane w 41% z dotacji celowej Wojewody Kujawsko Pomorskiego). Koszty zatrudnienia psychologa. Dodatki specjalne dla pracowników realizujących zadanie wypłaty dodatków wychowawczych (sfinansowane w 100% z dotacji celowej Wojewody Kujawsko Pomorskiego). Nie realizowano wydatków nieperiodycznych w 2018r. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 25 wychowanków rodzin zastępczych. Usamodzielniono 4 wychowanków rodzin zastępczych. Zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 5 wychowanków rodzin zastępczych. Pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 186 dzieci umieszczonych w 124 rodzinach zastępczych oraz jednorazowe wypłaty na zagospodarowanie dla 24 rodzin zastępczych. Dofinansowanie do wypoczynku dla 62 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Koszty utrzymania lokalu mieszkalnego rodzinnego domu dziecka i 7 zawodowych rodzin zastępczych Pokrycie kosztów remontu domu jednorodzinnego w rodzinnym domu dziecka i 3 zawodowych rodzinach zastępczych. Dodatki wychowawcze dla 157 dzieci z rodzin zastępczych (finansowanie w 100% z dotacji celowej Wojewody Kujawsko- Pomorskiego). Wydatki na rzecz pracowników (podróże służbowe, ryczałt za korzystanie z prywatnego samochodu, szkolenia pracowników, badania lekarskie i odpis na ZFŚS) zł. Zapłata, na podstawie zawartych 10 porozumień z innymi powiatami, za pobyt 11 dzieci w rodzinach zastępczych zł. Dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu. Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 151

152 L.P. Prognozowane dochody budżetowe 2018r r. Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2018 roku 1 Wpływy z różnych opłat 0 12 Zwrot kosztów postępowania administracyjnego. 2 Pozostałe odsetki 0 80 Wpływ odsetek za opóźnienie. 3 Wpływy z różnych dochodów Wpłaty nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej. 4 Wpływy z wpłat gmin i powiatów RAZEM Odpłatność 9 gmin zł i 21 powiatów zł na wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i pogotowiu rodzinnym. Dochody realizowane w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Dotacja celowa w wysokości zł. z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na dofinansowaniu kosztów wynagrodzenia 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok Dotacja celowa w wysokości zł. z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przeznaczona na realizację dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami wdrożenia (zadanie z zakresu administracji rządowej). Rozdział Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych. Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu Lp. Plan na r. na r. I. Wydatki bieżące Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych 1 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 7 wychowanków placówek opiekuńczowychowawczych, wychowanka zakładu poprawczego, wychowanka młodzieżowego ośrodka wychowawczego i wychowanki domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Zagospodarowanie w formie rzeczowej dla wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej i wychowanka zakładu karnego. 2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zapłata za pobyt 6 wychowanków w placówce opiekuńczo wychowawczej, w części interwencyjnej zł. Zapłata, na podstawie zawartych 19 porozumień z innymi powiatami, za pobyt 20 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zł. Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 152

153 Dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu. L.p. Prognozowane dochody budżetowe 2018r r. Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2018 roku 1 Wpływy z wpłat gmin i powiatów Odpłatność 8 gmin na wydatki związane z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu Plan wydatków budżetowych wydatków budżetowych na Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 2018r. Dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe Opis poniżej. Inwestycje 0 0 Dotacje na zadania inwestycyjne Razem Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom. Plan Opis merytoryczny zadania realizowanego w ramach zadań zleconych do realizacji org. prowadzącym działalność pożytku publicznego Organizacja zajęć ekologicznych pn. Ryby wędrowne - na przykładzie przeprawki w rzece Zielonce przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora Klub Seniora Leśna Kraina w Cierpicach. Organizacja zajęć profilaktyczno-artystyczno-ekologicznych pn. Zdrowie wodą malowane przez Klub Sportowo-Turystyczny Włókniarz w Chełmży. Organizacja zajęć z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej pn. Ekologiczne potyczki cykl zajęć z zakresu edukacji ekologicznoprzyrodniczej w Zespole Pałacowo-Parkowym w Brąchnówku oraz nad J. Chełmżyńskim dla dzieci wiejskich przez WSKO Edukacja i Przyszłość w Brąchnówku. Organizacja pikniku edukacyjno-sportowego pn. Piknik rodzinno-sportowy egologia segregacja śmieci w oczach dzieci przez Akademię Piłkarską GOL w Chełmży. Organizacja imprezy ekologicznej pn. Dzień dziecka z ekologią przez Łysomickie Stowarzyszenie Markus. Organizacja imprezy ekologicznej pn. Dzień ekologiczny z rodziną przez Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 153

154 1 500 Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice. Organizacja zajęć dydaktyczno-ekologicznych pn. Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami w Powiecie Toruńskim przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Dobry Start w Chełmży. Organizacja warsztatów artystyczno-ekologicznych pn. Sztuka i ekologia przez Fundację Piękniejszego Świata w Skłudzewie. Organizacja warsztatów artystyczno-ekologicznych pn. Smog to groźny smok przez Obrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu Nasza Szkoła. Organizacja warsztatów edukacyjnych pn. Warsztaty edukacyjne w ostoi pszczół i owadów zapylających IV edycja przez Fundację Leśna Droga. Organizacja rajdu rowerowego pn. Eko-Rower Powiatu Toruńskiego przez 0 Stowarzyszenie Aktywna Gmina w Złejwsi Wielkie rezygnacja z realizacji zadania. Organizacja warsztatów kulinarnych pn. Ekokuchnia zdrowie na talerzu przez Ochotniczą Straż Pożarną w Zelgnie. Organizacja festynu przyrodniczego pn. Wiślany Festyn Przyrodniczy przez Stowarzyszenie Nasze Silno Zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności. Organizacja warsztatów ekologicznych pn. XII powiatowe warsztaty ekologiczne Z ekologią na Ty przez Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji, Kultury i Sportu Czyż-nie. Organizacja warsztatów ekologicznych w formie półkolonii pn. Czyste powietrze to nasze dziedzictwo przyrodnicze i ekologiczne przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Razem dla Przyszłości w Górsku. Plan Opis merytoryczny zadania Różne wydatki bieżące: 1. Zakup neutralizatorów do neutralizacji środków chemicznych w zdarzeniach zagrożenia środowiska dla Komendy Miejskiej PSP w Toruniu zł; 2. Zakup nagród dla uczestników konkursu przyrodniczego Przyrodnik 2018 organizowanego w miejscowości Osówka 499 zł; 3.Zakup wyposażenia dla OSP Lulkowo, Łubianka, Papowo Toruńskie, Szembekowo, Toporzysko, Złotoria, Osiek, Gronowo, Łubianka, Siemoń (m.in. węże, buty specjalne, kombinezon) zł; 4.Zakup nagród dla uczestników, organizacja konkursu przyrodniczego Piękna zagroda zł; 5.Organizacja pikniku Barwy Lata, dary Jesieni 2018 w Przysieku zł. Zakup usług pozostałych Plan Opis merytoryczny zadania Różne wydatki : 1.Usługa ogrodnicza pielęgnacja terenów zielonych przy budynku Starostwa Powiatowego ul. Towarowa zł; 2. Opłata za dzierżawę gruntów pod wybudowany ciąg pieszorowerowy Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m.kamionki Małe Gmina Łysomice zł; 3. Opłata za dzierżawę gruntów pod wybudowany ciąg pieszorowerowy Osiek n/wisłą Złotoria w m. Brzozówka zł; 4. Organizacja Powiatowego Zjazdu Kół Gospodyń Wiejskich oraz Sołtysów w dniu r. (usługa gastronomiczna) zł; 5. Organizacja konkursu przyrodniczego Piękna zagroda 2018 Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 154

155 42 zł; 5.Organizacja pikniku Barwy Lata, dary Jesieni 2018 w Przysieku zł; 6. Realizacja programu Bezpieczne Wakacje patrolowanie wód na akwenach Powiatu Toruńskiego Umowa z WOPR nr OR z dnia r zł. 7. Usunięcie, transport i zagospodarowanie odpadów z terenu działalności SGR BIO-PLAST w Wtowężu przez MPO Sp. Z o.o. w Toruniu Umowa nr OR z dnia r zł. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej. Plan Opis merytoryczny zadania Szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Plan Opis merytoryczny zadania Wpłata na fundusz wsparcia zakup umundurowania ratowniczogaśniczego dla strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu zawarto Porozumienie nr FN w dniu r. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Plan Opis merytoryczny zadania Współfinansowanie zakupu samochodu operacyjno rozpoznawczego wraz z wyposażeniem do działań ratownictwa chemiczno ekologicznego dla OSP Lulkowo Umowa FN z dnia r. z Gminą Łysomice Współfinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego do działań ratownictwa chemiczno ekologicznego dla OSP Łążyn Umowa FN z dnia r. z Gminą Zławieś Wielka droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec- Srebrniki-Sierakowo (12,83 km); - droga rowerowa Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,672 km); - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka-Cierpice (6,532 km) brak obciążenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie realizacja w 2019 roku. Wpływy bieżące roku 2018 z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz innych dochodów wynikających z prawa ochrony środowiska nie odbiegają od poziomu wpływów lat ubiegłych zł. Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 155

156 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Rozdział Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Wydatki realizowane w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Lp. Plan r r. Opis merytoryczny zadań zleconych do realizacji org. prowadzącym działalność pożytku publicznego Wydatki bieżące Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno Oświatowe Edukacja i Przyszłość w Brąchnówku XIV Festiwal Twórczości Ludowej im. Edwarda Nowaka Dobrzejewice Stowarzyszenie im.św. Jana Pawła II Łubianka XIV Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej Tobie Polsko i XII Wojewódzki Konkurs Literacko Plastyczny pod hasłem Polska moja Ojczyzna Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 156

157 Lp. Rozdział Biblioteki. Wydatki realizowane w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 1 Dotacje na zadania bieżące Opis dotacji poniżej. Rozdział Pozostała działalność. 1.Wydatki realizowane w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Lp. Plan I. Wydatki bieżące Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych 1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki bieżące związane z organizacją konkursów i imprez powiatowych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Opis dotacji poniżej. Plan Opis merytoryczny zadań zleconych do realizacji org. prowadzącym działalność pożytku publicznego Towarzystwo Przyjaciół Chełmży 90-lecie piłki nożnej w Chełmży - wydanie publikacji Stowarzyszenie Nasze Silno w Silnie Zaczarowany świat teatru w Silnie Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Kultury i Sportu CZYŻ-NIE X Warsztaty Teatralne Przygoda z Teatrem Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Dobry Start Tradycje świąteczne Fundacja Piękniejszego Świata w Skłudzewie Kultura i sztuka 2018 Fundacja na Rzecz Dzieci, Aktywizacji osób Starszych i Niepełnosprawnych oraz Pomocy Potrzebującym Werwa w Steklinie Tworzymy z Werwą Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora z siedzibą w Bydgoszczy Klubu Seniora Leśna Kraina Rola powstania Wielkopolskiego w odzyskaniu Niepodległości, w tym gminy Wielka Nieszawka Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń w Chełmży W żłobie leży Stowarzyszenie Homo homini w Chełmży Spotkanie z kulturą XII Bielczyńskie wianki Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Razem dla Przyszłości w Górsku Niepodległości pieśnią pisana Obrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu Nasza Szkoła w Obrowie Konkurs wiedzy o Ziemi Dobrzyńskiej Z Ziemią Dobrzyńską przez wieki Stowarzyszenie Klub Biegacza Wartko z Golina Znam zabytki mojego powiatu warsztaty zabytkowej architektury sakralnej powiatu toruńskiego dla dzieci Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Toruń XII Jesienny Przegląd Piosenki Jesienne muzykowanie 2.Wydatki realizowane w Szkole Muzycznej I stopnia w Chełmży. Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 157

158 Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki bieżące związane z organizacją konkursów i imprez przez Szkołę Muzyczną: V edycja Konkursu Twórczości Plastycznej i Muzycznej pn. Co nam w duszy gra, XII Chełmżyński Konkurs Uczniów Klasy Gitary Klasycznej Szkól Muzycznych I stopnia, Międzynarodowy Festiwal Integracje Muzyczne- Chełmża Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Umowy -zlecenie dotyczące imprez. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA Rozdział Obiekty sportowe 1.Wydatki. realizowane przez Z. Sz. CKU Gronowo. Lp. Plan na r. na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Energia, woda, materiały remontowe, wyposażenie, wywóz nieczystości. 2 wynagrodzenia Wynagrodzenie dla animatorów Orlika zatrudnionych w ramach umów zlecenia. 2.Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I Wydatki związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego 1 Wydatki bieżące Wydatki bieżące związane z organizacją imprez sportowych 2 Wydatki inwestycyjne Wydatki inwestycyjne Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej i rozdział Pozostała działalność 1.Wydatki. realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 158

159 Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki bieżące związane z organizacją imprez sportowych i realizacją kalendarza imprez sportowych w powiecie toruńskim, w tym przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy - poniżej krótka informacja opisowa. 3 dotacje na zadania bieżące Opis dotacji poniżej. 4 Wydatki związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego Budżet Obywatelski w r i (wydatki inwestycyjne zł, wydatki bieżące zł) Plan Opis merytoryczny zadań zleconych do realizacji org. prowadzącym działalność pożytku publicznego Czernikowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Edukacji, Kultury i Sportu Czyż Nie Mistrzostwa Powiatu Toruńskiego w szachach szybkich dla dzieci i młodzieży Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno Oświatowe Edukacja i Przyszłość w Brąchnówku Razem do wolności Przełajowe biegi dla wszystkich edycja VI, Dobrzejewice 2018 Uczniowski Klub Sportowy FENIKS OBROWO -Akademia młodego piłkarza szkolenie piłkarskie dla dzieci z Mikołajkowym Turniejem Piłki Nożnej Akademia Piłkarska GOL Chełmża Minimistrzostwa Świata Piłkarskie Skrzaty Żaki Orliki Uczniowski Klub Sportowy " Trójka w Górsku " - Szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo przez UKS Trójka Górsk w 2018 roku Uczniowski Klub Sportowy Kometa Obrowo w Dobrzejewicach Zwiększenie bezpieczeństwa podczas szkolenia specjalistycznego zawodników UKS Kometa Obrowo w sezonie 2018 Klub Sportowy Krobia Powiatowe Rozgrywki w Brydża Sportowego Środowisk Wiejskich Klub Sportowo Turystyczny Włókniarz Organizowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży przez KST Włókniarz Chełmża. Klub Sportowy Sprint w Grębocinie Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w kolarstwie przez KS Sprint Grębocin Obrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu Nasza Szkoła w Obrowie Fit jest git edycja II Uczniowski Klub Sportowy WŁÓKNIARZ Chełmża Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu ich rozwoju fizycznego i aktywizacji sportowej Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu ich rozwoju fizycznego i aktywizacji sportowej oraz przygotowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo do współzawodnictwa sportowego Międzyszkolny Klub Sportowy w Chełmży XIX Otwarte Mistrzostwa Chełmży w Karate Dzieci i młodzieży Klub Sportowy Gwiazda Toruń Organizacja i udział w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski U16 kobiet Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Karate Kiritsu w Górsku Karate, nadzieje olimpijskie szkolenie sportowe dzieci i młodzieży Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 159

160 Uczniowski Klub Sportowy Kopernik w Czernikowie Sportowa Zielona Szkoła Akademia Karate Tradycyjnego BUDO w Kawęczynie Organizacja, szkolenie i udział dzieci w imprezach sportowych w 2018 roku Stowarzyszenie Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Przecznie Nauka pływania dla dzieci z sołectw Przeczno, Dębiny, i Wymysłowo Toruński Klub Karate Tradycyjnego KUMADE - Przedszkoliada małego KARATEKI. Szkolenia sportowe dzieci i młodzieży w treningu karate tradycyjnego Stowarzyszenie nasze Silno Integracja poprzez sport i rekreację Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubicz Grand Prix Powiatu Toruńskiego w siatkówce plażowej Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Dobry Start Łączy nas sport 0 Klub Sportowy Grom Chełmża - Puchar Polski Strong Man Klub Sportów i Sztuki walki Samurai Spirit Dojo w Chełmży Zwiększenie bezpieczeństwa podczas treningów karate oraz usprawnienie procesu przygotowań do zawodów Ludowy Zespół Sportowy Mustang w Ostaszewie Organizacja XXIV Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej im. Jana Katry 0 Klub Sportowy Legia w Chełmży Turniej grup młodzieżowych Informacja o realizacji zadań przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Toruniu w roku Imprezy sportowe dla uczniów wszystkich szkół z terenu powiatu toruńskiego organizowane są przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Toruniu. Młodzież rywalizuje o tytuł najlepszego w kilkunastu różnych dyscyplinach. Uczestnikami imprez są uczniowie szkół z 9 gmin wchodzących w skład powiatu toruńskiego, około 3500 osób. Wszystkie zawody przeprowadzane są w oparciu o Powiatowy Kalendarz Imprez Sportowych opracowywany przez Powiatowego, Miejskiego i Gminnych Koordynatorów Sportu na podstawie Wojewódzkiego Kalendarza Imprez Sportowych na dany rok szkolny. Uczniowie startują w Igrzyskach Dzieci (roczniki 2006 i młodsi), Igrzyska Młodzieży Szkolnej (roczniki ) oraz Licealiadzie (uczniowie dziennych szkół średnich, roczniki 1999 i młodsi). Stowarzyszenie działalność swą opiera na aktywności społecznej członków oraz gminnych organizatorów sportu z terenu powiatu. Turnieje rozgrywane są pod okiem zawodowych sędziów, zapewniana jest również opieka medyczna. Rozliczeń z tymi osobami dokonuje się na podstawie umów zleceń i wystawianych rachunków. Zwycięskie zespoły i zawodnicy otrzymują pamiątkowe puchary, medale i dyplomy. Ponadto uczestnicy imprez sportowych mają zapewnione: słodki posiłek (drożdżówka) i napoje. Organizowane przez PSZS w Toruniu turnieje są jedynymi w naszym powiecie systematycznie rozgrywanymi zawodami, w których uczestniczyć mogą dzieci z terenu całego powiatu. Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 160

161 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ROKU 2018 Lp. Nazwa zadania PULA Opis zadania Plan w budżecie Plan zadania Dział Turystyka 1. Organizacja cyklu trzech rajdów rowerowych po gminach powiatu toruńskiego Pula lokalna - gm. Zławieś Wielka W ramach zadania zorganizowano cykl trzech rajdów rowerowych po gminie Zławieś Wielka wraz z konkursami i edukacją w zakresie ruchu drogowego i pierwszej pomocy dla uczestników ( r., r., r.) Dział 630- razem: Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Jezioro możliwości - cykl koncertów nad akwenami powiatu toruńskiego Objazdowa pracownia twórców Pula powiatowa Pula powiatowa W ramach projektu Powiatowa i Miejska Orkiestra Dęta zrealizowała 3 koncerty - na pomoście Jeziora Chełmżyńskiego w Chełmży r., nad akwenem w Parku 700-lecia w Czernikowie r. oraz nad Jeziorem Kamionkowskim w Kamionkach Małych r.. Wsparcie działań powiatu toruńskiego podczas 5 imprez zorganizowanych przez powiat w dniach: , , , , oraz podczas 7 imprez zorganizowanych przez gminę Lubicz i gminę Obrowo w dniach: , , , , , , Podczas realizacji ww. imprez Fundacja przygotowała stoisko i zagospodarowała czas wolny najmłodszym uczestnikom spotkań poprzez przeprowadzenie warsztatów i zajęć rozpowszechniających kulturę powiatu toruńskiego w oparciu o "Bajki i legendy powiatu toruńskiego" oraz rękodzieło Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 161

162 Powiatowa akademia swojskich smaków wraz ze zlotem ciągników rolniczych "Dla miasta i świata" - Kolędy i Pastorałki według Piwnicy pod Baranami Rekonstrukcja tradycyjnego bartnictwa Wioska średniowieczna i nowożytna przy grodzisku pokasztelańskim - inscenizacje i warsztaty Pula powiatowa Pula powiatowa Pula powiatowa Pula powiatowa W ramach projektu r. na terenie Zespołu Szkół CKU w Gronowie zorganizowano spotkanie plenerowe, którego głównym celem była promocja tradycyjnych, zapomnianych smaków związanych z powiatem toruńskim. Wydarzeniem towarzyszącym był zlot ciągników rolniczych z powiatu toruńskiego. Na zakończenie spotkania odbył się koncert gwiazdy muzyki disco polo. Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu "Piwnicy pod Baranami". Koncert odbył się r. w Auli Szkoły Muzycznej w Czernikowie. W ramach zadania zrealizowano także konkurs plastyczny. Projekt zrealizowano dwuetapowo. W ramach I etapu przeszkolono wolontariuszy Fundacji w zakresie bartnictwa. W II etapie przeprowadzono warsztaty (w dniach r.) wykonania kłód bartnych przy użyciu tradycyjnych narzędzi oraz zainstalowano wytworzone barcie na wytypowanych drzewach celem przygotowania ich pod zasiedlenie przez pszczoły środkowoeuropejskie. Zadanie zrealizowano w w Gutowie, gm. Zławieś Wielka W ramach projektu zaprezentowano przy dawnym grodzisku pokasztelańskim nad jeziorem Steklińskim inscenizację średniowieczną związaną z grodziskiem, obyczajami, zwyczajami i zajęciami ludzi w średniowieczu i początku epoki nowożytnej, w tym zorganizowano pokazy wojów średniowiecznych i rycerzy, Wikingów, szlachty oraz pokazy warsztatowe m.in. kowala, garncarza, papiernika, wikliniarza, zielarki. Projekt zrealizowano w dniu r. w Steklinie - grodzisko Steklin Niedźwiedź Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 162

163 7. 8. Koncerty dla mieszkańców powiatu toruńskiego Koncert na organizacja jubileuszowego koncertu z okazji 150-lecia Powiatowej i Miejskiej Orkiestry Dętej z Chełmży Pula powiatowa Pula lokalna - m. Chełmża W ramach projektu Orkiestra Dętej Gminy Zławieś Wielka swoimi koncertami uświetniła 5 uroczystości dla mieszkańców powiatu toruńskiego (Dzień Kobiet w CKK Jordanki r. koncert podczas Festynu "Wiosna w Gronowie" r., koncert podczas wręczania wyróżnień Starosty Toruńskiego za osiągnięcia sportowe r., koncert podczas wręczania stypendiów Starosty Toruńskiego r., koncert podczas spotkania z seniorami r.) W ramach zadania zorganizowano jubileuszowy koncert z okazji 150-lecia Powiatowej i Miejskiej Orkiestry Dętej z Chełmży. Koncert odbył się w Chełmżyńskim Ośrodku Kultury r IV Święto Truskawki Pula lokalna - gm. Chełmża Zorganizowano festyn kulturalno - rekreacyjny z truskawką w roli głównej (IV edycja, ). Miejsce realizacji: Bielczyny Piknik rodzinny - Bawimy się i uczymy ze służbami mundurowymi Pula lokalna - gm. Chełmża Zorganizowano piknik rodzinny z pokazami i szkoleniami służb mundurowych, zespołów artystycznych, sportowców ( ). Miejsce realizacji: Kończewice Festyn rodzinny Pula lokalna - gm. Łysomice W ramach projektu zorganizowano w dniu 26 maja 2018 r. festyn rodzinny (kulturalno-rekreacyjny). Festyn skierowany był do uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej w Turznie jako forma integracji rodzin poprzez wspólną zabawę i spędzanie wolnego czasu. Miejsce realizacji: Turzno Muzyka z przesłaniem - koncert Tomka Kamińskiego Pula lokalna - gm. Łysomice Zorganizowano koncert Tomka Kamińskiego w Zespole Szkół w Łysomicach w dniu 14 kwietnia 2018 r. W koncercie udział wzięło około 300 mieszkańców gminy Łysomice Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 163

164 Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej Chrońmy Dziedzictwo Narodowe - Wieczornica Niepodległościowa Koncerty dla mieszkańców gminy Zławieś Wielka Pula lokalna - gm. Wielka Nieszawka Pula lokalna - gm. Wielka Nieszawka Pula lokalna - gm. Zławieś Wielka Realizatorzy zadania zorganizowali szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla 75 osób. Szkolenie odbyło się w Małej Nieszawce w dniu r. i obejmowało zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. W ramach zadania zorganizowano Wieczornicę o charakterze patriotycznym wieńczącą rajd rowerowy sołectw pod hasłem "Rajd Niepodległości". Zadanie zrealizowano w Małej Nieszawce w dniu r. W ramach zadania Orkiestra Dęta zrealizowała 5 koncertów dla mieszkańców gminy Zławieś Wielka uświetniających spotkania okolicznościowe na terenie gminy Zławieś Wielka ( r., r., r., r., r.) Dział razem: Dział Kultura fizyczna Maraton Szachowy Powiatu Toruńskiego Montaż stojaka na rowery - poprawa infrastruktury powiatowej ścieżki rowerowej 3. Relaks w zielonej oazie Pula powiatowa Pula powiatowa Pula lokalna - m. Chełmża Maraton szachowy odbył się 15 grudnia 2018 r. Była to jednodniowa impreza składająca się dwóch części: pierwsza to turniej szachowy dla juniorów "Open Junior" druga zaś dla zawodników powyżej 18 roku życia. Miejsce realizacji: Czernikowo W ramach zadania zakupiono oraz zamontowano 6 - stanowiskowy stojak na rowery na terenie rekreacyjnym w miejscowości Sławkowo znajdującym się w sąsiedztwie powiatowej ścieżki rowerowej prowadzącej nad jezioro do Zalesia i nad jezioro do Kamionek. Utworzono infrastrukturę rekreacyjną służącą do relaksu i wypoczynku (2 stoły piknikowe z ławkami wraz z donicami z zielenią). Miejsce realizacji: Chełmża, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 164

165 4. W zdrowym ciele zdrowy duch - z każdej rodziny ćwiczymy po dwóch Pula lokalna - gm. Chełmża Zorganizowano 3 miesięczne zajęcia z zumby (IX-XI.2018). Miejsce realizacji: Sławkowo W zdrowym ciele zdrowy duch - Pierwsza Czernikowska 10-tka Turniej łuczniczy, gry i zabawy plebejskie oraz pływanie łodzią po jeziorze steklińskim Pula lokalna - gm. Czernikowo Pula lokalna - gm. Czernikowo Realizatorzy zadania zorganizowali dla mieszkańców gminy Czernikowo bieg na 10 km wraz z zawodami sportowymi dla dzieci i młodzieży. Zadanie zrealizowano w Osówce z dniu r. W ramach zadania zorganizowano turniej łuczniczy, pokazy i warsztaty łucznicze oraz warsztaty budowania łodzi techniką dłubankową. Całość uzupełniły gry i zabawy plebejskie oraz pokaz tańca średniowiecznego. Zadanie zrealizowano r. nad Jeziorem Steklin i grodziskiem Steklin Niedźwiedź Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Silno Pula lokalna - gm. Obrowo Plac zabaw w Silnie zbogacił się o karuzelę tarczową, stół do gry w piłkarzyki, ławkę, stojak na rowery oraz kosz na śmieci Flora i fauna naszego lasu - rajd rowerowy Pula lokalna - gm. Obrowo W ramach zadania zorganizowano rajd rowerowy na trasie Brzozówka-Osiek nad Wisłą połączony ze zwiedzaniem Osieckiej Izby Regionalnej oraz ogniskiem nad jeziorem w Osieku. Rajd zorganizowano w dniu 5 czerwca 2018 r Budowa placu zabaw w Wymysłowie Pula lokalna - gm. Łubianka W ramach zadania zakupiono huśtawkę drewnianą, huśtawkę ważkę oraz bujak ogrodowy na sprężynie Święto flagi RP na sportowo - piknik Pula lokalna - gm. Zławieś Wielka Zorganizowano piknik sportowy z okazji obchodów święta flagi ( r). Miejsce realizacji Zławieś Wielka Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 165

166 Budowa małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej nad Jeziorem Chełmżyńskim Aktywni i zdrowi - do drogi gotowi - promocja szlaków rowerowych powiatu toruńskiego poprzez budowę siłowni plenerowej Pula powiatowa Pula powiatowa W parku im. A. Fieldorfa-Nila w Chełmży zamontowano elementy małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej tj. altanę ze stołem i ławkami oraz grillem. Ponadto zamontowano także śmietnik oraz utwardzono teren. W ramach zadania powstała siłownia zewnętrzna w Brąchnowie. Zakupiono i zamontowano następujące elementy: wyciąg, krzesło, rower, jeździec, wioślarz, drabinka. Siłownia stanowi przedłużenie i ubogacenie szlaku turystycznego prowadzącego drogą rowerową Łubianka - Unisław Dział razem: BUDŻET OBYWATELSKI RAZEM: Liczba zadań - ogółem: w tym: Liczba zadań do realizacji Liczba zadań zrealizowanych w puli lokalnej w puli powiatowej DANE O WYKONANIU WPF. 1. W 2018 r. osiągnięto wyższe od zakładanych dochody budżetowe (103,83%) przy równoczesnym niższym od planowanego wykonaniu wydatków budżetowych (97,34 %). Szczegółowe wykonanie finansowe w załączniku nr 1 i 2. Deficyt budżetowy ukształtował się na poziomie zł. przy planowanym deficycie w wysokości zł. 2. Dokonano spłat rat kapitałowych zaciągniętych w latach wcześniejszych zobowiązań na łączną kwotę zł. 3. Osiągnięto następujące wartości wskaźników zadłużenia j.s.t. WSKAŹNIK Wskaźnik - relacja zadłużenia do dochodów ogółem (max.60%) Wskaźnik relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (15 %), PLAN NA DZIEŃ WYKONANIE NA DZIEŃ ,88% 9,57% 2,11% 2,09% 4. Kwota wolnych środków wykazywana zgodnie z Rozporządzeniem M. Finansów o sprawozdawczości budżetowej wyniosła zł, a nadwyżka z lat ubiegłych Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 166

167 natomiast rzeczywista kwota wolnych środków wynikająca z zakończenia ksiąg rachunkowych na dzień roku wynosiła a nadwyżka z lat ubiegłych nie uległa zmianie i wyniosła zł. 5. Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki z lat ubiegłych a wydatkami bieżącymi (I reguła budżetowa wynikająca z art.242 ustawy o finansach publicznych). PLAN ( W TYM ZAANGAŻOWANE WOLNE ŚRODKI ) WYKONANIE (W TYM RZECZYWISTE WOLNE ŚRODKI) Kwota spłat rat kredytów, wykupu papierów wartościowych i spłat potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem jest mniejsza niż średnia arytmetyczna relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku, pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów danego roku ( II reguła budżetowa wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych). PLAN WYKONANIE Maksymalny dopuszczalny wskaźnik zadłużenia w roku ,11% 2,09% 9,57% 7. Opis stanu zaangażowania prac w przedsięwzięciach, których wydatki objęte są limitem art. 226 ust. 3 ustawy znajduje się w załącznikach 2 oraz Wynik planowania WPF. WYKONANIE WPF na dzień r. Lp. WPF 2018 Plan na na % wyk do WPF % wyk wg Rb 1 Dochody ogółem ,73% 103,53% 1.1 Dochody bieżące ,24% 105,71% dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,92% 114,83% dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ,96% 146,96% podatki i opłaty ,41% 130,17% z podatku od nieruchomości ,00% 0,00% z subwencji ogólnej ,61% 100,00% z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ,88% 97,69% 1.2 Dochody majątkowe, w tym ,45% 88,91% Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 167

168 1.2.1 ze sprzedaży majątku ,00% 0,00% z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje ,39% 87,97% 2 Wydatki ogółem ,91% 97,34% 2.1 Wydatki bieżące, w tym: ,69% 97,21% z tytułu poręczeń i gwarancji ,00% 0,00% na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa x x wydatki na obsługę długu, w tym: ,77% 99,97% odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: ,62% 99,97% odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład.1 krajowy) 0 X x x x odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 0 X x x x 2.2 Wydatki majątkowe ,32% 97,78% 3 Wynik budżetu ,02% 25,02% 4 Przychody budżetu ,34% 152,34% 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ,00% 0,00% w tym na pokrycie deficytu budżetu x x Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust pkt 6 ustawy ,00% 0,00% w tym na pokrycie deficytu budżetu x x Kredyty, pożyczki, emisja papierów 4.3 wartościowych ,00% 100,00% w tym na pokrycie deficytu budżetu x x Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 4.4 długu ,00% 147,15% w tym na pokrycie deficytu budżetu x x Rozchody budżetu ,00% 100,00% Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ,00% 100,00% 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu X x x x Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów 7 publicznych 0 X x x x 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x X x x x Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ,75% 336,67% Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, ,00% 0,00% Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 168

169 pomniejszonymi o wydatki 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań x X x x x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń 9.1 przypadających na dany rok. 2,11% X x x x 9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 2,11% X x x x Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z 9.3 art. 244 ustawy 0,00% 0 0 x x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9.4 przypadających na dany rok 2,11% X x x x 9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 4,57% X x x x 9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 7,88% X x x x Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9,57% X x x x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Spełniona x x x x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Spełniona x x x x 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 0 x x x x Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 169

170 budżetowej, w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x x Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,32% 98,65% Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ,62% 97,28% Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy x x x x bieżące x x x x majątkowe x x x x 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane ,07% 98,32% 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji ,87% 23,87% Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których 12 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x x Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o 12.1 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ,84% 88,82% w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ,58% 88,07% 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ,57% 68,81% w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ,51% 63,91% 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ,47% 74,97% w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ,52% 75,26% Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ustawy x x x x Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o 12.4 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ,72% 93,31% w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ,54% 96,49% Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na 12.5 stopień finansowania tymi środkami x x x x w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania x x x x Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x x x x w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania x x x x Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 170

171 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 0 x x x x Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0 x x x x Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku x x x x x 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już 14.1 zaciągniętych ,00% 100,00% 9. Przedsięwzięcia wieloletnie. L.p. Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Informacja o zaangażowaniu a) programy, projekty lub zadania związane z programami 1.1 realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) wydatki bieżące EduAkcja w technikach Zadanie realizowane od stycznia 2017 roku. Umowa o dofinansowanie projektu z budżetu UE została podpisana w dniu r. Planowany termin zakończenia projektu -31 grudnia 2019 roku. Eugeniusz w naukowym labiryncie Spełnimy Twoje zawodowe marzenia Zadanie realizowane Erazmus+ Skills for life Zadanie realizowane. Erazmus - Sonne uber Europa Zadanie realizowane Infostrada Kujaw i Pomorza wydatki bieżące realizowane bezpośrednio przez Powiat Toruński Zadanie realizowane od miesiąca marca 2018 roku. Umowa o dofinansowanie projektu z budżetu UE została podpisana w dniu r. Planowany termin zakończenia projektu roku. Umowa o dofinansowanie projektu z budżetu UE podpisana została Przetargi zostały rozstrzygnięte. Zadanie realizowane. Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 171

172 Infostrada Kujaw i Pomorza wydatki bieżące realizowane jako dotacje celowe dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego Zadanie realizowane. Zadanie realizowane od listopada 2017 roku. Umowa o Powiatowi Zawodowcy dofinansowanie projektu z budżetu UE została podpisana w dniu 13 października 2017 r. Planowany termin zakończenia projektu -30 wrzesień Rodzina w Centrum II Zadanie realizowane wydatki majątkowe Zadanie realizowane. Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży na cztery Zadanie realizowane. pracownie do nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, montera zabudowy i robót wykończeniowych w Zadanie realizowane. budownictwie w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów: I. Droga rowerowa Nawra Kończewice Chełmża Zalesie Kiełbasin - Mlewo Mlewiec Srebrniki Sierakowo (13,15 km), II. Droga rowerowa Złotoria Nowa Wieś Lubicz Górny (7,5 km), III. Droga rowerowa Toruń Mała Nieszawka Wielka Nieszawka Finansowa realizacja zadania rozpocznie się w roku Cierpice (7 km) Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Osiek nad Wisłą Sąsieczno Zimny Zdrój Czernikowo Mazowsze z Uzyskano komplet pozwoleń na budowę, prowadzone były postępowania odszkodowawcze. Przeprowadzono postępowania przetargowe, w których nie wyłoniono wykonawcy. W dniu r. podpisano Umowę o dofinansowanie ze środków RPO Woj. Kuj.-Pom. Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 172

173 odgałęzieniem do Obrowa. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Leszcz Pigża Brąchnowo Biskupice Warszewice Kończewice Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Różankowo Piwnice Lulkowo, Kamionki Małe Turzno Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga dla rowerowa Toruń Przysiek Rozgarty Górsk z odgałęzieniem do Barbarki Zrealizowane zostały prace budowlane: wykonawca P.R.B.D. DROBUD Sp.j. oraz przeprowadzone zostały postępowania odszkodowawcze (wykup gruntów). Zakończono realizację Projektu. Uzyskano komplet pozwoleń na budowę, prowadzone były postępowania odszkodowawcze. Przeprowadzono postępowania przetargowe, w których nie wyłoniono wykonawcy. W dniu r. podpisano Umowę o dofinansowanie ze środków RPO Woj. Kuj.-Pom. Uzyskano komplet pozwoleń na budowę, prowadzone były postępowania odszkodowawcze. Przeprowadzono postępowania przetargowe, w których nie wyłoniono wykonawcy. W dniu r. podpisano Umowę o dofinansowanie ze środków RPO Woj. Kuj.-Pom. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa Pozostała realizacja finansowa nastąpi w 2019 r. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -część projektu wieloletniego wykazanego w pozycji wydatków bieżących Zadanie zrealizowane. Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 173

174 L.p. Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Informacja o zaangażow aniu 1.3 c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) wydatki bieżące Zadanie realizowane. Zakup samochodu dostawczego dla PZD - umowa leasingu j.w. Dostawa i montaż dźwigu osobowego GMV - DPS Wielka Nieszawka j.w. Zakup samochodu dla Starostwa Powiatowego - umowa leasingu Zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby PZD w Toruniu Zakup samochodu dla PINB w Toruniu - umowa leasingu Zakup samochodu dla PCPR w Toruniu - umowa leasingu j.w j.w j.w j.w. Modernizacja kuchni DPS Dobrzejewice - umowa leasingu j.w. LEX - serwis informacji prawnej j.w. Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e-administracji i Informacji Przestrzennej - dotacja na realizację trwałości projektu Utrzymanie ścieżek rowerowych wydatki majątkowe Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Chełmży Zadanie zrealizowan e. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno - Papowo Toruńskie w km na dł. 3,100 km Zadanie realizowane. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2026C Browina - Grzywna -Sławkowo j.w Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1629C Trzebcz Szlachecki -Głuchowo j.w Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1761C Płużnica- Bocień-Dźwierzno j.w Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 174

175 Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny - Rogówko przy drodze powiatowej Nr 2010C Turzno -Rogówko -Lubicz Dolny Przebudowa drogi powiatowej nr 2030C Turzno- Gronowo w km +000 do na długości 4,206 km j.w j.w Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2037C Dobrzejewice - Świętosław - Mazowsze ( dokumentacja). Rozbudowa macierzy dyskowej - Starostwo Powiatowe w Toruniu Przebudowa drogi powiatowej nr 1716CPłuznica-Bocień-Dżwierzno od km do do km na długości 5,514 km j.w j.w j.w Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 175

176 Załącznik Nr 3a do uchwały Nr 67/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 20 marca 2019 r. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH W ROKU 2018 Planowane wydatki Planowane wydatki wydatków inwestycyjnych i majątkowych w roku 2018 z tego źródła finansowania z tego źródła finansowania LP. Dział Rozdział,paragraf klasyfikacji budżetowej Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Rok budżetowy 2018 dochody własne jst oraz wolne środki z lat ubiegłych środki inne planowane w ramach programów rządowych porozumienia z j.s.t dochody jst z tyt.opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska lub wolne środki z lat ubiegłych PFRON Kredyty, emisja obligacji komunalnych środki UE lub kredyty planowane pod współfinansow anie z UE, Rok budżetowy 2018 dochody własne jst oraz wolne środki z lat ubiegłych środki inne planowane w ramach programów rządowych porozumienia z j.s.t dochody jst z tyt.opłat i kar za zanieczyszcza nie środowiska Wolne środki PFRON środki UE lub kredyty Kredyty, emisja planowane obligacji pod komunalnych współfinanso wanie z UE, 1 DPS Browina 852, , UE (ZIT)- Starostwo Powiatowe - Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w DPS w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. Tarasowca. Termomodernizacja budynku nr 60 w DPS Browinie Budowa łącznika pomiędzy budynkami nr 56 i 60 (część I), przebudowa zaplecza żywieniowego - kuchnia wraz z zapleczem budynek 56 (część II) oraz wejścia do budynku nr 56 tzw. tarasowiec (część III), przebudowa I piętra budynku nr 60 (część IV) dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie Zespół Szkół i.ue w Chełmży /6059 UE (ZIT) - pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w ZS im. UE w Chełmży Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży /6059 Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmża na cztery pracownie do nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 176

177 4 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Modernizacja Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie w celu utworzenia i doposażenia pracowni agrotroniki- dokumentacja Modernizacja linii diagnostycznej MAHA, która znajduje się w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów przy Zespole Szkół CKU Gronowo Pracownia hotelarska w internacie Zespołu Szkół CKU Gronowo STAROSTWO POWIATOWE W TORUNIU / Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Chełmży Nabycie działki w Chełmży ul.kardynała Wyszyńskiego ` ,92695( 6050) Budżet obywatelski Dotacja dla GminyZławieś Wielka na współfinansowanie zakupu samochodu ratowniczogaśniczego do działań ratownictwa chemiczno ekologicznego dla OSP Łążyn- współudział w projekcie RPO WK-P "Nowoczesne służby ratownicze" Dotacja dla Gminy Łysomice na współfinansowanie zakupu samochodu ratowniczogaśniczego do działań ratownictwa chemiczno ekologicznego dla OSP Lulkowo Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, inne Modernizacja sieci telefonicznej i komputerowej w serwerowni Wyposażenie sali konferencyjnej w system głosowania oraz system transmisji obrad w internecie Fundusz wsparcia policji Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 177

178 droga rowerowa Nawra- Kończewice-Chelmża-Zalesie- Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki- Sierakowo (12,83 km); - droga rowerowa Złotoria-Nowa Wieś- Lubicz Górny (7,672 km); - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka- Cierpice (6,532 km) Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu Przebudowa drogi powiatowej nr 2045C Steklin - Osówka w km ,600 km oraz drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo - Osówka na dł.0,388 km - o dł.2,884 km Przebudowa mostu przy drodze powiatowej nr 2044C w m.wąkole Wykupy gruntów po realizacji projektu UE "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych, inne wykupy Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów -droga rowerowa Osiek nad Wisłą- Sąsieczno-Zimny Zdrój-Czernikowo- Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa , , droga rowerowa Leszcz-Pigża- Brąchnowo-Biskupice-Warszewice- Kończewice -droga rowerowa Różankowo- Piwnice-Lulkowo, Kamionki Małe- Turzno -droga rowerowa Toruń-Przysiek- Rozgarty-Górsk z odgałęzieniem do Barbarki Przebudowa drogi powiatowej nr 2030C Turzno- Gronowo w km )+000 do na długości 4,206 km , Przebudowa drogi powiatowej nr 1716CPłuznica-Bocień-Dżwierzno od km do do km na długości 5,514 km Odnowy nawierzchni dróg powiatowych Dokumentacje techniczne Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2026C Browina -Grzywna -Sławkowo Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 178

179 Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1761C Płużnica - Bocień-Dźwierzno Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszorowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2044C Czernikowo-Bobrowniki- Włocławek o dł. 550 m.b. Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny - Rogówko przy drodze powiatowej Nr 2010C Turzno - Rogówko -Lubicz Dolny Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2036C Krobia Mierzynek Młyniec , Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno - Papowo Toruńskie w km na dł. 3,100 km Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2009C (polbruk)- Młyniec I Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej DPS WILEKA NIESZAWKA Wykup urządzeń kuchennych po zakończeniu leasingu Razem Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 179

180 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 67/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 20 marca 2019 r. I - Informacja o wykonaniu planów finansowych SP ZOZ, instytucji kultury i innych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego. II - Informacja o stanie zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego, realizacja planu przychodów i rozchodów. 1. Powiat Toruński nie posiada SP ZOZ, instytucji kultury i innych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego. 2. Stan zadłużenia powiatu na koniec 2018 roku wynosił złotych. Składały się na to następujące tytuły dłużne: a) umowy zlecenia organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji Powiatu Toruńskiego zawarte z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. : dnia r. - saldo na zł dnia r. - saldo na zł b) umowy zlecenia organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji Powiatu Toruńskiego zawarte z Bankiem PKO BP: dnia r. saldo na zł dnia r. saldo na zł W 2018 roku z tytułu w/w zaciągniętych zobowiązań Powiat Toruński dokonał wykupu obligacji na kwotę złotych. 3. Przychody i rozchody. Klasyfikacja Lp. Treść Plan Przychody ogółem: Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Rozchody ogółem: 1. Wykup papierów wartościowych Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 180

181 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 67/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 20 marca 2019 r. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO W 2018 ROKU PLAN dotacji dla Plan dotacji dla jednostek sektora jednostek spoza finansów sektora finansów Lp. Dział Rozdział * Nazwa zadania RAZEM publicznych publicznych Pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Nieszawa z przeznaczeniem na współuczestniczenie w kosztach bieżących utrzymania przeprawy promowej przez rzekę Wisłę Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe przekazane do powiatu (Miasto Bydgoszcz) na realizację zdania :"Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT Fundusz Wsparcia Policji - Komisariat w Chełmży Fundusz Wsparcia Policji - wydatki bieżące na 2300 nowotworzony komisariat w Dobrzejewicach Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Gminy Miasto Toruń - koszty utrzymania centrum zarządzania 2320 kryzysowego Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 181

182 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Porozumienie z Miastem Zielona Góra w zakresie dokształcania uczniów szkół wielozawodowych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-porozumienie z Miastem Brodnica w zakresie dokształcania uczniów szkół wielozawodowych Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja Toruńskiego Ośrodka Metodycznego Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Gmina Miasto Toruń i Powiat Aleksandrowski- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego : Urząd Gminy Łysomice -Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Łysomicach. Na podstawie zawartego porozumienia poradnia świadczy usługi dla dzieci i młodzieży z gminy Łysomice Dotacja podmiotowa z budżetu na współfinansowanie niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Górsku Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 182

183 Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy 2360 o pożytku publicznym i wolontariacie ' Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy- PSP Toruń -zakup umundurowania ratowniczo-gaśniczego dla strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Przeprawa promowa 6309 przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa Dotacja dla Gminy Łysomice na współfinansowanie zakupu samochodu ratowniczogaśniczego do działań ratownictwa chemiczno 6300 ekologicznego dla OSP Lulkowo" Dotacja dla Gminy Zławieś Wielka na współfinansowanie zakupu samochodu ratowniczogaśniczego do działań ratownictwa chemiczno 6309 ekologicznego dla OSP Łążyn- współudział w projekcie RPO WK-P "Nowoczesne służby ratownicze" Dotacje celowe na pomoc finansową dla Marszałka Województwa na zadania : - droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kiełbasin- Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (13,15 km); - droga rowerowa Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,5 km); - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka-Cierpice (7 km) Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 183

184 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja dla Gminy Miasta Chełmża za zadania powiatu - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży - wydatki bieżące Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie RAZEM Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 184

185 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 67/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 20 marca 2019 r. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW I WYKONANIE PLANÓW TYCH DOCHODÓW. SPRAWOZDANIE Z PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK :SP ZOZ, instytucji kultury i innych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego. I. Wydzielone rachunki dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z tytułu spadków, zapisów i darowizn lub z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie jednostki i innych tytułów określonych w uchwale organu stanowiącego. 1) Z.Sz. CKU Gronowo - dz. 801-r Stołówka. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE OPIS B.O ,65 DOCHODY ,53 Wpływy za wyżywienie, odsetki bankowe WYDATKI ,96 Zakup produktów żywnościowych B.Z ,57 2) Z. Sz. CKU Gronowo - dz. 854-r Usługi internatu. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE OPIS B.O 0 5,68 DOCHODY ,64 Wpływy za noclegi i wynajem sali,odsetki bankowe Wydatki związane z utrzymaniem internatu zakup WYDATKI ,97 materiałów i wyposażenia B.Z 0 3,35 3) Z.Sz. CKU Gronowo - dz. 801-r kursy CKU. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE OPIS B.O 0 12,94 DOCHODY ,26 Wpływy z odpłatności za przeprowadzenie kursów, odsetki bankowe WYDATKI ,89 Umowy zlecenia, zakup materiałów i usług do przeprowadzenia kursów B.Z 0 68,31 4) Z.Sz. CKU Gronowo - dz. 801-r Warsztaty szkolne. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE OPIS B.O 0 20,20 DOCHODY ,31 Wpływy z usług prowadzonych przez stację diagnostyczną i warsztaty, wpływy z upraw rolnych, dopłaty ARiMR, odsetki bankowe WYDATKI ,87 Wydatki na remonty, utrzymanie warsztatów, zakup pomocy dydaktycznych, zakup wyposażenia, zakup środków do produkcji rolnej. B.Z 0 403,64 Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 185

186 II. PRAWOZDANIE Z PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK :SP ZOZ, instytucji kultury i innych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego. Powiat Toruński nie posiada SP ZOZ, instytucji kultury jak również innych osób prawnych z wyłączeniem spółek prawa handlowego. Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 186

187 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 67/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 20 marca 2019 r. WYJAŚNIENIE RÓŻNIC W DOCHODACH I WYDATKACH BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK ODCHYLENIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W ROKU Dz. R. P. WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODU BUDŻETOWEGO PLAN WG STANU NA DZIEŃ WYKONANIE NA Wyjaśnienie różnic TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach Dotacje rozwojowe otrzymano wyłącznie na drogę rowerową Leszcz-Pigża- Brąchnowo-Biskupice-Warszewice-Kończewice.Poostałe trzy drogi dla rowerów otrzymają wsparcie UE w 2018 r. budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 0 nieruchomości DOCHODY OD OSÓB PRAWN., OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Nie ujęto w planie dochodów sprzedaży terenów niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę położonych przy ul. Bawarczyków w Toruniu Akt notarialny Repertorium A nr 1730/2018, wysokość udziału / zapisany w KW nr TO1T/ /0, działki nr 288/1, 702/4, 702/ Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 187

188 Dz. R. P. WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODU BUDŻETOWEGO PLAN WG STANU NA DZIEŃ WYKONANIE NA Wyjaśnienie różnic Podatek dochodowy od osób fizycznych Różnice pomiędzy planowaniem a wykonaniem dochodów podatkowych wykazywane na koniec roku jako wolne środki z lat ubiegłych, służą do zapewnienia płynności fiskalnej bieżącej powiatu jak również stanowią gwarancje sfinansowania spłat rat kapitałowych lub sfinansowania deficytu budżetowego kolejnych lat.stanowią stały element prowadzonej polityki finansowej powiatu. Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 188

189 Dz. R. P. WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODU BUDŻETOWEGO PLAN WG STANU NA DZIEŃ WYKONANIE NA Wyjaśnienie różnic OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoła podstawowa specjalna Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych 6257 przez jednostki samorządu terytorialnego Szkoły zawodowe o Projekt pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa oraz montera zabudowy i robót wykończeniowych dla Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży W związku ze zmianami harmonogramów i podpisaniem umowy dnia dochody zostaną zrealizowane w roku Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Stołówki szkolne i przedszkolne Rozliczenie rachunku dochodów wydzielonych w oświacie Dochody przeznaczone na projekt o nazwie Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży na cztery pracownie do nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej. W związku ze zmianami harmonogramów dochody zostaną zrealizowane w roku Środki pieniężne pozostałe na rachunkach dochodów wydzielonych w Z.Sz.CKU w Gronowie przyjmuje się wg odrębnych przepisów na dochody powiatu z datą 31 grudnia. Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 189

190 Dz. R. P. WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODU BUDŻETOWEGO PLAN WG STANU NA DZIEŃ WYKONANIE NA Wyjaśnienie różnic GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWIKA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.0690 Wpływy z różnych opłat Dochody budżetowe z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się w oparciu o wykonanie roku ubiegłego. W każdym roku budżetowym kwota rzeczywistych wpływów uzależniana jest od ilości kontrahentów uiszczanych opłaty oraz od stopnia skuteczności windykacji tych należności.na poziom planu miały też wpływ zadania, które zgodnie z harmonogramami wydatków przesuwane były na kolejny rok budżetowy. Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 190

191 Dz. R. P. WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODU BUDŻETOWEGO PLAN WG STANU NA DZIEŃ WYKONANIE NA Wyjaśnienie różnic WYDATKI BUDŻETOWE W ROKU 2018 Dz. R. P. W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E PLAN WG STANU NA DZIEŃ WYKONANIE NA Wyjaśnienie różnic RÓŻNE ROZLICZENIA par.4810 Rezerwy omówiono wyłącznie odchylenia istotne. Rezerwy ogólne i celowe Nie zaangażowano rezerw na poziomie zł, w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe zł. Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 191

192 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 67/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 20 marca 2019 r. ODNIESIENIE SIĘ DO ŹRÓDEŁ POKRYCIA DEFICYTU, PRZEZNACZENIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ, WOLNYCH ŚRODKÓW Z LAT UBIEGŁYCH r r r r r r r r r r r. 1 DEFICYT PLANOWANY NA POCZĄTEK ROKU DEFICYT PLANOWANY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU I SPŁATY KREDYTU 1) KREDYT BANKOWY,OBLIGACJE KOMUNALNE ) WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 168 UST.1 PKT 6 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DEFICYT/NADWYŻKA(+) WYNIKAJĄCY Z ZAMKNIĘCIA KSIĄG RACHUNKOWYCH NA , , Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 192

193 DZIEŃ 31 GRUDNIA (rzeczywiste wykonane) 5 WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 168 UST.1 PKT 6 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 31 GRUDNIA Nadwyżka z lat ubiegłych ZADŁUŻENIE J.S.T NA z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych , Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 193

194 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 67/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 20 marca 2019 r. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku 2018 "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów- droga rowerowa Osiek nad Wisłą - Sąsieczno- 1 Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa. Dofinansowanie ze środków EFRP w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Poddziałanie zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w zakresie ZIT" Lp. Wydatki Plan na Plan na na I. Wydatki bieżące II Wydatki majątkowe Razem "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów- droga rowerowa Leszcz - Pigża- Brąchnowo - Biskupice - Warszewice - Kończewice. Dofinansowanie ze środków EFRP w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Poddziałanie zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w zakresie ZIT" na Lp. Wydatki Plan na Plan na I. Wydatki bieżące II Wydatki majątkowe Razem "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów- droga rowerowa Różankowo - Piwnice - Lulkowo - Kamionki Małe - Turzno. Dofinansowanie ze środków EFRP w ramach RPO Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata Poddziałanie zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w zakresie ZIT" na Lp. Wydatki Plan na Plan na I. Wydatki bieżące II Wydatki majątkowe Razem Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 194

195 "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów- droga rowerowa Toruń - Przysiek - Rozgarty - 4 Górsk z odgałęzieniem do Barbarki. Dofinansowanie ze środków EFRP w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Poddziałanie zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w zakresie ZIT" na Lp. Wydatki Plan na Plan na I. Wydatki bieżące II Wydatki majątkowe Razem Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" na Lp. Wydatki Plan na Plan na I. Wydatki bieżące 0 0 II Wydatki majątkowe Razem Realizacja zadania w partnerstwie z Miastem Bydgoszcz na zadanie Projekt operacyjny Pomoc techniczna Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT na Lp. Wydatki Plan na Plan na I. Wydatki bieżące II Wydatki majątkowe Razem Projekt "EduAkcja w technikach" na Lp. Wydatki Plan na Plan na I. Wydatki bieżące II Wydatki majątkowe Razem Projekt współpracy w ramach programu Erasmus+ - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży na Lp. Wydatki Plan na Plan na I. Wydatki bieżące II Wydatki majątkowe Razem Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 195

196 9 Projekt współpracy w ramach programu Erasmus+ - Zespół Szkół CKU w Gronowie na Lp. Wydatki Plan na Plan na I. Wydatki bieżące II Wydatki majątkowe Razem Projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia " na Lp. Wydatki Plan na Plan na I. Wydatki bieżące II Wydatki majątkowe Razem UE (ZIT) Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltanicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. Tarasowca. Termomodernizacja budynku nr 60 w Domu Pomocy Społecznej w Browinie. nr RPKP IŻ /16. na Lp. Wydatki Plan na Plan na I. Wydatki bieżące II Wydatki majątkowe Razem Projekt - pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w Zespole Szkól im. Unii Europejskiej w Chełmży na Lp. Wydatki Plan na Plan na I. Wydatki bieżące II Wydatki majątkowe Razem Projekt - Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży na cztery pracownie do nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej na Lp. Wydatki Plan na Plan na I. Wydatki bieżące II Wydatki majątkowe Razem Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 196

197 14 Projekt - "Powiatowi zawodowcy" Lp. na Wydatki Plan na Plan na I. Wydatki bieżące II Wydatki majątkowe Razem Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 197

198 15 projekt " EU geniusz w naukowym labiryncie " na Lp. Wydatki Plan na Plan na I. Wydatki bieżące II Wydatki majątkowe 0 Razem Projekt "Rodzina w Centrum II" na Lp. Wydatki Plan na Plan na I. Wydatki bieżące II Wydatki majątkowe Razem Projekt "Rodzina w Centrum" na Lp. Wydatki Plan na Plan na I. Wydatki bieżące II Wydatki majątkowe Razem Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na projekt : - droga rowerowa Nawra- Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (12,83 km); na Lp. Wydatki Plan na Plan na I. Wydatki bieżące 0 II Wydatki majątkowe Razem Projekt " Infostrada Pomorza i Kujaw - 2" na Lp. Wydatki Plan na Plan na I. Wydatki bieżące II Wydatki majątkowe Razem Dotacja dla Gminy Zławieś Wielka na współfinansowanie zakupu samochodu ratowniczogaśniczego do działań ratownictwa chemiczno ekologicznego dla OSP Łążynwspółudział w projekcie RPO WK-P "Nowoczesne służby ratownicze". na Lp. Wydatki Plan na Plan na I. Wydatki bieżące II Wydatki majątkowe Razem Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 198

199 RAZEM PROJEKTY Lp. Wydatki Plan na Plan na na I. Wydatki bieżące II Wydatki majątkowe Razem Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 199

200 I WARTOŚĆ MAJĄTKU POWIATU W UKŁADZIE PORÓWNAWCZYM, DOCHODY Z MIENIA POWIATU Starostwo Powiatowe w Toruniu Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 67/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 20 marca 2019 r. Wartość wg Wartość wg Wartość wg dochody z Zmiana Wartość wg stanu na dzień stanu na dzień stanu na dzień mienia powiatu Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych wpływających Lp. wartości brutto stanu na dzień na dzień na zmianę wartości majątku w 2018 r. w roku netto brutto netto brutto Szpital Powiatowy Sp. z o.o Razem Zwiększenie udziałów w Szpitalu Powiatowym w Chełmży Spółka z o.o. II Starostwo Powiatowe w Toruniu dochody z majątku rzeczowego Zwiększenia: Wydatki inwestycyjne: rozbudowa sieci telefonicznej i komputerowej zł, rozbudowa macierzy dyskowej - dochody z majątku finansowego zł, zakup systemu zarządzania obradami oraz głosowania podczas sesji Rady Powiatu Toruńskiego i systemu transmisji Grupa 0 grunty Toruń audio-video zł, przeniesienie prawa wieczystego Grupa 0 grunty - Zelgno użytkowania niezabudowanego gruntu działka 89/11 przy ul.k.s.wyszyńskiego 9 w Chełmży zł, koszty dokonania Grupa 0 grunty - Chełmża ZOZ wyceny działki 89/37 położonej przy ul.k.s.wyszyńskiego 9 w Chełmży zł Grunty 0 - Jedwabno Pozostałe zakupy: Z bieżących środków budżetowych zakupiono sprzęt Grunty 0 - Zarośla Cienkie komputerowy, tablety, niszczarki, lodówkę, ekspres do kawy, Grupa 0 grunty- Gronowo wyposażenie, meble zł, wartości niematerialne i prawne zł. Do realizacji zadań kwalifikacji wojskowej zakupiono wyposażenie zł. Grupa 0 grunty Browina Nieodpłatnie przejęto z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu: sprzęt komputerowy, kserokopiarki, wyposażenie i Grupa 0 Grunty Liznowo oprogramowanie z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu ds.orzekania o Niepełnosprawności zł Grupa 0 grunty - Chełmża Grupa 1 budynki i lokale III IV Grupa 2 obiekty Grupa 3 kotły i maszyny Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania Grupa 5 urządzenia specjalistyczne Grupa 6 urządzenia techniczne Grupa 7 środki transportu Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie Wartości niematerialne i prawne Razem Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zwiększenia: Otrzymano dokumentem PT Nr 4/2018 ze Chełmży Starostwa Powiatowego w Toruniu w ramach budżetu obywatelskiego " Relaks w zielonej oazie" stoły betonowe, donice dochody z majątku rzeczowego betonowe - łączna wartość otrzymanych środków trwałych wynosi zł. W ramach projektu "Eu-geniusz w zawodowym dochody z majątku finansowego Grupa 0 grunty Grupa 1 budynki i lokale Grupa 2 obiekty Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania Grupa 5 urządzenia specjalistyczne Grupa 6 urządzenia techniczne Grupa 7 środki transportu Zmniejszenia: Przekazano nieodpłatnie do Gminy Miasta Chełmża budynek przy ul.hallera 7 w Chełmży zł i działki 71 i zł (Umowa darowizny - Akt notarialny Numer Repertorium A: 3997/2018 z r.), przekazano w trwały zarząd do do Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży działki 89/37 i 89/11 (Decyzja Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia r. GGN AM) zł. Sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul.bawarczyków w Toruniu dz.nr 288/1,702/4,702/ zł. Zlikwidowano zużyty sprzęt i wyposażenie zł. labiryncie"szkoła otrzymała protokołami przekazania różne pomoce dydaktyczne o łącznej wartości 9.106zł.W ramach projektu " Powiatowi zawodowcy" szkoła otrzymała dowodami PT pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie o łącznej wartości zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne - sprzęt komputerowy i projektor oraz sytem monitorowania szkoły tj.kamery i rejestrator- łączna wartość sprzętu zł. Zakupiono meble, wyposażenie - wartość zł oraz urządzenie wielofunkcyjne zł. W ramach wartości niematerialnych szkoła otrzymała dowodami PT - z projektu "Powiatowi zawodowcy" oprogamowanie komputerów Office o wartości zł. Natomiast w ramach projektu "Eu-geniusz w naukowym labiryncie" otrzymaliśmy oprogramowanie do nauki matematyki oraz Office o łącznej wartości zł. Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie Zmniejszenia: Zlikwidowano stary sprzęt komputerowy o łacznej wartości zł, różne urzadzenia techniczne jak rzutniki, Wartości niematerialne i prawne aparaty telefoniczne, felefaxy - o wartosci zł. Oraz pozostały sprzęt, meble i wyposażenie o wartości zł. Zniesiono z ewidencji nieaktualne licencje komputerowe - Razem zł. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Zwiększenia: Otrzymano dokumentem PT nr 4/2018 Chełmży OR AJCH ze Starostwa Powiatowego w Toruniu w trwały zarząd grunty o wartości zł. W ramach projektu dochody z majątku rzeczowego "Powiatowi Zawodowcy" szkoła otrzymała protokołem zdawczoodbiorczym rożne pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie o dochody z majątku finansowego łącznej wartości zł. W Ramach projektu "EU-geniusz w zawodowym labiryncie" szkoła otrzymała pomoce dydaktyczne zł. Zakupino meble i drobne wyposażenie o wartości - Grupa 0 grunty zł oraz laptopa zł.. Powiększono zasób zbiorów bibliotecznych o książki i podręczniki szkolne ( w tym dotacja Grupa 1 budynki i lokale podręcznikowa). Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 200

201 Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania Grupa 5 urządzenia specjalistyczne Grupa 6 urządzenia techniczne Grupa 7 środki transportu Łączna wartość zakupu księgozbioru wyniosła zł. Otrzymano pakiety Office oraz program "Spiżarnia" do pracowni kucharskiej o łącznej wartości 1.080zł.- projekt "Powiatowi zawodowcy". Zmniejszenia: zlikwidowano stare opony samochodowe o wartości zł. Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie Wartości niematerialne i prawne Razem V Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży dochody z majątku rzeczowego dochody z majątku finansowego Grupa 1 budynki i lokale Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania Grupa 6 urządzenia techniczne Zwiększenia: zakupiono dwa urządzenia wielofunkcyjne zł, ławki i krzesła, regały, fotele o łącznej wartości zł oraz dysk i czajniki - 639zł. W ramach pomocy dydaktycznych azkupiono różne instrumenty o łącznej wartości zł. Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie Wartości niematerialne i prawne Razem VI Zespół Szkół - CKU w Gronowie dochody z majątku rzeczowego dochody z majątku finansowego Zwiększenia: zł - pomoce dydaktyczne przekazane z ramach projektu "Eugeniusz w naukowym labiryncie", zł - pomoce dydaktyczne przekazane z ramach projektu "Powiatowi Grupa 1 budynki i lokale zawodowcy", 5.658zł - projekt wykonania pracowni hotelarskiej przekazany przez starostwo, zł - pracownia hotelarska w Grupa 2 obiekty internacie, zł - modernizacja linni diagnostycznej MAHA zł - zakup tapczanów i szaf do internatu, zł - zakup Grupa 3 kotły i maszyny nowego samochodu do nauki jazdy, zł - zakup sprzętu na Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania stację diagnostyczną, zł - zakup pomocy dydaktycznych, komputerów i wyposażenia pomieszczeń szkolnych ze środków budżetowych, zł - zakup pomocy dydaktycznych, urządzeń Grupa 5 urządzenia specjalistyczne warsztatowych i innego wyposażenia ze środków dochodów własnych. Zmniejszenia: zł - likwidacja komputerów, urządzeń na Grupa 6 urządzenia techniczne stacji diagnostycznej, sprzętu elektronicznego, oprogramowania i pozostałego wyposażenia Grupa 7 środki transportu Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie Wartości niematerialne i prawne Razem RAZEM SZKOŁY VII DPS w Wielkiej Nieszawce dochody z majątku rzeczowego 0 dochody z majątku finansowego Grupa 0 grunty Grupa 1 budynki i lokale Grupa 3 kotły i maszyny Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania Grupa 5 urządzenia specjalistyczne Grupa 6 urządzenia techniczne Grupa 7 środki transportu Zwiększenia : ( zł) w tym: wykup pieca APG-101 z leasingu zł, zakup wyposażenia (łóżka rehabilitacyjne z oprzyrządowaniem zł, meble zł, sprzęt komputerowy zł, telefony zł, szafy chłodnicze zł, podnośnik transportowy pacjenta zł, elektronarzędzia - 366zł, klimatyzatory zł, wyposażenie kuchni zł), pozostałe: (alkomat, wózki do sprzątania, niszczarka, radioodtwarzacz, betoniarka, dystrybutor do wody, odkurzacze, mankiet kompresyjny) zł. Zmniejszenia: ( zł) w tym: przekazanie wyposażenia do CUW zł, likwidacja wyposażenia zł. Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie Wartości niematerialne i prawne Razem VIII DPS w Pigży dochody z majątku rzeczowego dochody z majątku finansowego Grupa 0 grunty Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 201

202 Grupa 1 budynki i lokale Grupa 2 obiekty Grupa 3 kotły i maszyny Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania Zwiększenia: (60.465zł), w tym: zakup wyposażenia (telewizory zł, łóżka z oprzyrządowaniem zł, meble zł, elektronarzędzia zł, lodówki zł, kuchnia elektryczna zł, pozostałe (maszynka do mięsa, niszczarka, sprzęt muzyczny, wózki: do leków, kelnerskie, toaletowo-prysznicowe ) zł. Grupa 5 urządzenia specjalistyczne Grupa 6 urządzenia techniczne Grupa 7 środki transportu Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie Wartości niematerialne i prawne IX X Razem DPS w Browinie dochody z majątku rzeczowego Zwiększenia: ( zł) w tym: dochody z majątku finansowego zwiększenie wartości majątku PT 3/18 OR AJCH, PT 1/3.5/RPO WK-P/18: zwiększenie wartości budynku (nr 56) - Grupa 0 grunty zł, zwiększenie wartości budynku (nr 60) zł, Grupa 1 budynki i lokale kuchnia elektryczna z piekarnikiem zł, wyposażenie kuchni zł, zakup pozostałego wyposażenia: pozostałe Grupa 2 obiekty wyposażenie kuchni zł, meble zł, sprzęt komputerowy zł, telefony - 478zł, łóżka z Grupa 3 kotły i maszyny oprzyrządowaniem zł, niszczarki zł, przyrządy do Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego ćwiczeń zł, sprzęt medyczny zł, wózek zastosowania transportowy z materacem zł, pozostałe (aparat Grupa 5 urządzenia specjalistyczne fotograficzny, rolety zewnętrzne, namiot cateringowy, kasa EURO- Grupa 6 urządzenia techniczne TE mini, dywan, wiertarka, myjka wysokociśnieniowa, router, płyta i piekarnik AMICA, pralka, zmywarka) zł. Grupa 7 środki transportu Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie Wartości niematerialne i prawne Razem DPS w Dobrzejewicach dochody z majątku rzeczowego 0 dochody z majątku finansowego Zmniejszenia: (71.781zł) w tym: zdjęcie z ewidencji księgowej księgozbiorów zł, zdjęcie z ewidencji księgowej wyposażenia zł. Grupa 0 grunty Grupa 1 budynki i lokale Grupa 2 obiekty Grupa 3 kotły i maszyny Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania Grupa 5 urządzenia specjalistyczne Grupa 6 urządzenia techniczne Zwiększenia: (51.388zł) w tym: Zakup wyposażenia (meble zł, łóżka rehabilitacyjne zł, telewizory zł, telefony - 750zł, komputer zł, aparat fotograficzny zł, szafy chłodnicze zł, sprzęt medyczny - 210zł, pozostałe (lampa na podczerwień, system bezprzewodowy z mikrofonem, kuchenka mikrofalowa, lodówka, router, tuner DVB) zł, zakup WNIP - 780zł. Zmniejszenia: likwidacja WNIP zł. Grupa 7 środki transportu Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie Wartości niematerialne i prawne Razem XI Centrum Usług Wspólnych w Browinie dochody z majątku rzeczowego 0 dochody z majątku finansowego Grupa 0 grunty Grupa 1 budynki i lokale Grupa 2 obiekty Grupa 3 kotły i maszyny Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania Grupa 5 urządzenia specjalistyczne Zwiększenia: (30.582zł) w tym: rozbudowa instalacji alarmowej zł, otrzymanie wyposażenia od DPS w Wielkiej Nieszawce zł, otrzymanie laptopa Toshiba - 400zł, zakup wyposażenia: (dysk zewnętrzny - 369zł, niszczarka zł, klimatyzatory zł. Zmniejszenia: (3.468zł) w tym: likwidacja WNIP zł, zdjęcie z ewidencji księgowej wyposażenia 107zł. Grupa 6 urządzenia techniczne Grupa 7 środki transportu Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 202

203 Wartości niematerialne i prawne Razem RAZEM DPS XII Powiatowy Zarząd Dróg Zwiększenia - Grupa 2: Przebudowa drogi powiatowej nr 2045C Steklin - Osówka w km do o dł. 2,600 km oraz dochody z majątku rzeczowego 0 drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo - Osówka o dł. 0,388 km - razem: na dł. 2,884 km zł; Przebudowa mostu przy dochody z majątku finansowego drodze powiatowej nr 2044C w m. Wąkole zł; Grupa 0 grunty przejęte grunty pod drogi publiczne Grupa 0 grunty Grupa 1 budynki i lokale Grupa 2 obiekty Grupa 3 kotły i maszyny Grupa 4 maszyny i urządzenia Grupa 5 urządzenia specjalistyczne Grupa 6 urządzenia techniczne Odnowy nawierzchni dróg zł; Budowa ciągu pieszorowerowego przy drodze powiatowej nr 2036C Krobia - Mierzynek - Młyniec II w km na dł. 0,605 km zł; Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2009C Młyniec I (polbruk) zł; Opracowanie projektu zł; Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa - Leszcz- Pigża - Brąchnowo - Biskupice - Warszewice - Kończewice zł; melioracje zł; grupa 8 - zakup wyposażenia zł Zmniejszenia - grupa zł; grupa zł; grupa zł; grupa zł; wart.niemat.i prawne - 2 zł Grupa 7 środki transportu Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie Wartości niematerialne i prawne Razem XIII Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmży dochody z majątku rzeczowego 0 Zwiększenia: zakupiono do sekretariatu Poradni laptopa zł dochody z majątku finansowego oraz urządzenie wielofunkcyjne zł, testy " Bateria metod..." i inne o łącznej wartości zł. Zakupiono pomoce Grupa 0 grunty dydaktyczne do Poradni oraz punktów konsultacyjnych o Grupa 1 budynki i lokale wartości zł. Zakupiono odkurzacz, grzejnik i telefon o Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego wartości zł oraz klimatyzatory - łączna wartość wynosi zł. W ramach WNiP zakupino Arkusz Optivum Vulcan oraz zastosowania Pakiet OFffIce na kwotę łączną - 812zł. Grupa 6 urządzenia techniczne Zmniejszenia: zlikwidowano dwie stare kserokopiarki nie nadajace się do użytku o wartości zł, zestawy komputerowe i drukarki o wartości zł, aparaty telefoniczne zł, Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie drobny sprzęt, meble oraz testy zł. Wartości niematerialne i prawne Razem XIV Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dochody z majątku rzeczowego dochody z majątku finansowego Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania Grupa 6 urządzenia techniczne Grupa 7 środki transportu Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie Wartości niematerialne. i praw Razem Zwiększenia: Zakup sprzętu komputerowego zł sfinansowanych ze środków PFRON. Przyjęcie nieodpłatnie 2 tabletów od PFRON Toruń na kwotę zł. Zakup wyposażenia biurowego zł, sprzętu komputerowego zł, sprzętu AGD zł sfinansowanych ze środków własnych. Zmniejszenia: Przekazanie mienia PZdsOoN do Starostwa Powitowego zł. XV Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży dochody z majątku rzeczowego dochody z majątku finansowego Grupa 0 grunty - Chełmża Grupa 1 budynki i lokale Grupa 2 obiekty Grupa 3 kotły i maszyny Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania Zwiększenia : (33.075zł) w tym: zakup wyposażenia: meble zł, niszczarki zł, telewizory zł, sprzęt sportowy zł, radioodtwarzacze - 960zł, urządzenia wielofunkcyjne 1.525zł, pozostałe: (kosiarka, maszyna do szycia, telefon, sprzęt nagłaśniający) zł. Zmniejszenia: likwidacja wyposażenia 4.933zł. Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 203

204 Grupa 5 urządzenia specjalistyczne Grupa 6 urządzenia techniczne Grupa 7 środki transportu Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie Wartości niematerialne i prawne XVI Razem Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu dochody z majątku rzeczowego Zwiększenia: zł; z tego: zakup wyposażenia zł - dochody z majątku finansowego Budżet (klimatyzatory, ekspresy do kawy, notebook, sejf metalowy, stoły, szafka zł - Funduszu Pracy (notebooki, Prawo wieczystego użytkowania gruntów krzesła, stół); nieodpłatne przyjęcie biurek wraz z konterkami zakupionych ze środków PFRON zł. Budynki i lokale Grupa 2 obiekty Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania Grupa 5 urządzenia specjalistyczne Grupa 6 urządzenia techniczne Grupa 7 środki transportu Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie Wartości niematerialne i prawne XVII Razem Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu dochody z majątku rzeczowego dochody z majątku finansowego 305 Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania Zwiększenia : zakup wyposażenia i urządzeń z bieżących środków budżetowych zł (2 szt. aparatów telefonicznych komórkowych,drukarka,niszczarka, serwer,oprogramowanie Office) Grupa 5 urządzenia specjalistyczne Grupa 6 urządzenia techniczne Grupa 7 środki transportu Zmniejszenia: likwidacja zużytego wyposażenia zł (LT- Lodówka CANDY-55 zł, LT-Telefon Panasonic- 161zł, LT- Aparat DUO -348zł) Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie Wartości niematerialne i prawne Majątek rzeczowy stanowi własność Powiatowego Inspektoratu Razem Nadzoru Budowlanego. OGÓŁEM Wartość majątku w latach rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 Serie1 Id: A1-AB A F47BAB. Podpisany Strona 204