Uchwała Nr 23/108/2015 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr 23/108/2015 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2015 roku Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały XII/96/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze Zarząd Powiatu Namysłowskiego uchwala co następuje: 1 1. Przedstawia się Radzie Powiatu Namysłowskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2015 roku w formie tabelarycznej i opisowej stanowiącą załączniki od nr 1 do nr 12 do niniejszej uchwały. 2. Przedstawia się Radzie Powiatu Namysłowskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiącej załączniki od nr 13 do nr 14 do niniejszej uchwały. 2 Uchwała podlega publikacji na stronach internetowych Powiatu Namysłowskiego www.bipnamyslow.pl. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Zarząd Powiatu Namysłowskiego Piotr Lechowicz Andrzej Michta Przewodniczący Zarządu Powiatu Namysłowskiego Michał Ilnicki Bartłomiej Stawiarski Krzysztof Żołnowski

Załącznik Nr 1 DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU (zł) Lp. Dział Źródło Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 DOCHODY BIEŻĄCE 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 76 000 25 467 33,51% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 2 2110 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 000 2 000 40,00% 3 0970 Wpływy z różncyh dochodów 71 000 23 467 33,05% 4 020 Leśnictwo 25 000 18 720 74,88% 5 0920 Pozostałe odsetki - 10-6 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 000 18 710 74,84% 7 600 Transport i łączność 38 978 34 963 89,70% 8 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 13 200 13 200 100,00% 9 0690 Wpływy z różnych opłat 278 278 100,00% 10 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 500 21 485 84,25% 11 700 Gospodarka mieszkaniowa 482 525 286 430 59,36% 12 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 7 640 7 639 99,99% 13 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 345 000 165 404 47,94% 14 0920 Pozostałe odsetki - 28-15 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 29 885 17 987 60,19% 16 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100 000 95 372 95,37% 17 710 Działalność usługowa 681 005 356 520 52,35% 18 0830 Wpływy z usług 293 000 164 122 56,01% 19 0920 Pozostałe odsetki - 207-20 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 388 000 165 166 42,57% 21 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 4 80,00% 22 2980 Wplywy do wyjaśnienia - 27 021-23 750 Administracja publiczna 1 166 607 599 983 51,43% 24 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 988 000 483 726 48,96% 25 0690 Wpływy z różnych opłat 1 800 1 521 84,50% 26 0920 Pozostałe odsetki 13 000 5 686 43,74% 27 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000 13 821 69,11% 28 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 112 950 66 422 58,81% 29 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 8 000 5 950 74,38% 30 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 22 857 22 857 100,00% 31 752 Obrona narodowa 5 000 0 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 32 2110 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 000 0 0,00% 33 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 522 301 2 212 189 62,81% 34 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 2 300 951 41,35% 35 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 520 000 2 211 237 62,82% 36 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 1 100,00% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 37 756 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6 718 943 3 183 771 47,38% 38 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 6 180 512 2 772 516 44,86% 39 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 275 000 155 223 56,44% 40 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 263 431 254 933 96,77% 41 0690 Wpływy z różnych opłat - 800-42 0920 Pozostałe odsetki - 299-43 758 Różne rozliczenia 22 443 268 13 257 227 59,07% 44 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa 17 868 132 10 995 776 61,54% 45 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza 2 742 983 1 371 492 50,00% 46 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca 1 602 153 801 078 50,00% 47 0920 Pozostałe odsetki 230 000 88 881 38,64% 48 801 Oświata i wychowanie 1 128 379 348 592 30,89% 49 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000 440 44,00% 50 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 42 580 27 273 64,05%

Załącznik Nr 1 Lp. Dział Źródło Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 51 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej 10 000 6 900 69,00% 52 0970 Wpływy z różnych dochodów 35 000 33 833 96,67% 53 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 3 285 3 285 100,00% 54 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 936 735 235 332 25,12% 55 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 99 779 41 529 41,62% 56 851 Ochrona zdrowia 1 710 000 611 200 35,74% 57 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 710 000 611 200 35,74% 58 852 Pomoc społeczna 2 944 633 1 546 717 52,53% 59 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6 932 6 921 99,84% 60 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 368 366 99,46% 61 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 285 000 139 418 48,92% 62 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 049 080 558 395 53,23% 63 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 400 600 25,00% 64 0830 Wpływy z usług 1 298 570 695 603 53,57% 65 0920 Pozostałe odsetki - 350-66 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej 18 843 19 934 105,79% 67 0970 Wpływy z różnych dochodów 283 440 125 130 44,15% 68 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 301 496 165 035 54,74% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków 69 2007 europejskich 3 545 3 320 93,65% 70 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 626 586 93,61% 71 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 81 000 46 980 58,00% 72 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100 149 149,00% 73 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 216 225 114 000 52,72% 74 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 110 000 87 964 79,97% 75 0690 Wpływy z różnych opłat 110 000 87 964 79,97% 76 Razem dochody bieżące 41 354 135 22 734 778 54,98% DOCHODY MAJĄTKOWE 77 600 Transport i łączność 981 320 0 0,00% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 78 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 10 000 0 0,00% 79 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów 971 320 0 0,00% 80 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 090 000 1 132 607 54,19% 81 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2 090 000 1 132 607 54,19% 82 710 Działalność usługowa 16 200 0 0,00% Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 83 6630 podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 16 200 0 0,00% 84 758 Różne rozliczenia 417 000 700 299 167,94% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków 85 6207 europejskich 417 000 700 299 167,94% 86 Razem dochody majątkowe 3 504 520 1 832 906 52,30% 87 Ogółem dochody 44 858 655 24 567 684 54,77% Przewodniczący Zarządu Powiatu Namysłowskiego Michał Ilnicki

Załącznik nr 2 WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie (zł) % wykonania 1 2 3 4 5 6=5/4 WYDATKI BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo 76 000 35 626 46,88% 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 000 2 000 40,00% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 5 000 2 000 40,00% 01095 Pozostała działalność 71 000 33 626 47,36% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 71 000 33 626 47,36% 020 Leśnictwo 60 404 19 443 32,19% 02001 Gospodarka leśna 7 000 6 236 89,09% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 7 000 6 236 89,09% 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 28 404 13 207 46,50% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 28 404 13 207 46,50% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 104 13 207 46,99% * wydatki na zadania statutowe 300 0 0,00% 02095 Pozostała działalność 25 000 0 0,00% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 25 000 0 0,00% 600 Transport i łączność 1 048 500 411 914 39,29% 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 048 500 411 914 39,29% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 1 048 500 411 914 39,29% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 500 0 0,00% * wydatki na zadania statutowe 1 045 000 411 914 39,42% 700 Gospodarka mieszkaniowa 232 885 112 964 48,51% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 29 885 17 454 58,40% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 29 885 17 454 58,40% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 885 7 440 49,98% * wydatki na zadania statutowe 15 000 10 014 66,76% 70095 Pozostała działalność 203 000 95 510 47,05% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 203 000 95 510 47,05% 710 Działaność usługowa 647 274 183 036 28,28% 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 62 000 0 0,00% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 62 000 0 0,00% 71015 Nadzór budowlany 326 000 149 380 45,82% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 324 800 148 897 45,84% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 271 186 125 964 46,45% * wydatki na zadania statutowe 53 614 22 933 42,77% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 200 483 40,25% 71095 Pozostała działalność 259 274 33 656 12,98% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 259 274 33 656 12,98% 750 Administracja publiczna 5 541 517 2 829 498 51,06% 75011 Urzędy wojewódzkie 99 950 49 974 50,00%

Załącznik nr 2 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6=5/4 - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 99 950 49 974 50,00% 75019 Rady Powiatów 249 902 106 728 42,71% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 30 000 11 810 39,37% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 219 902 94 918 43,16% 75020 Starostwa powiatowe 5 140 665 2 644 243 51,44% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 5 129 265 2 640 638 51,48% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 007 165 2 079 640 51,90% * wydatki na zadania statutowe 1 122 100 560 998 50,00% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 400 3 605 31,62% 75045 Kwalifikacja wojskowa 21 000 18 928 90,13% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 21 000 18 928 90,13% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 840 13 859 87,49% * wydatki na zadania statutowe 5 160 5 069 98,24% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 30 000 9 625 32,08% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 30 000 9 625 32,08% 752 Obrona narodowa 5 000 5 000 100,00% 75212 Pozostałe wydatki obronne 5 000 5 000 100,00% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 5 000 5 000 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 580 300 1 982 346 55,37% 75404 Komendy wojewódzkie Policji 15 000 15 000 100,00% - dotacje na zadania bieżące 15 000 15 000 100,00% 75405 Komendy powiatowe Policji 12 000 12 000 100,00% - dotacje na zadania bieżące 12 000 12 000 100,00% 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 520 000 1 939 002 55,09% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 3 368 200 1 861 554 55,27% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 993 152 1 583 069 52,89% * wydatki na zadania statutowe 375 048 278 485 74,25% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 151 800 77 448 51,02% 75412 Ochotnicze straże pożarne 6 000 1 000 16,67% - dotacje na zadania bieżące 6 000 1 000 16,67% 75495 Pozostała działalność 27 300 15 344 56,21% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 27 300 15 344 56,21% 757 Obsługa długu publicznego 345 119 83 087 24,07% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -wydatki na obsługę długu 345 119 83 087 24,07% 758 Różne rozliczenia 533 742 - - 75818 Rezerwy ogólne i celowe - wydatki jednostek budżetowych 533 742 - - 801 Oświata i wychowanie 15 975 227 9 089 120 56,90% 80102 Szkoły podstawowe specjalne 783 749 444 322 56,69%

Załącznik nr 2 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6=5/4 - wydatki jednostek budżetowych, w tym 783 179 444 322 56,73% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 695 019 388 789 55,94% * wydatki na zadania statutowe 88 160 55 533 62,99% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 570 0 0,00% 80111 Gimnazja specjalne 864 114 531 666 61,53% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 597 689 345 832 57,86% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 530 409 302 806 57,09% * wydatki na zadania statutowe 67 280 43 026 63,95% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 435 0 0,00% - dotacje na zadania bieżące 265 990 185 834 69,87% 80120 Licea ogólnokształcące 3 030 607 1 560 095 51,48% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 2 733 449 1 474 206 53,93% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 456 521 1 279 797 52,10% * wydatki na zadania statutowe 276 928 194 409 70,20% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 538 402 15,84% - dotacje na zadania bieżące 294 620 85 487 29,02% 80130 Szkoły zawodowe 9 355 331 5 471 189 58,48% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 7 309 931 4 222 576 57,76% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 516 213 3 622 037 55,59% * wydatki na zadania statutowe 793 718 600 539 75,66% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 410 2 672 49,39% - dotacje na zadania bieżące 159 841 33 078 20,69% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Praktyki zawodowe" w ramach programu powervet ZSM 599 531 363 755 60,67% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Praktyki zawodowe" w ramach programu Erasmus+1 ZSR 859 968 494 227 57,47% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Praktyki zawodowe" w ramach programu Leonardo da Vinci 17 ZSR 390 924 338 484 86,59% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "COMENIUS 2 - Partnerskie Projekty Szkół" 29 726 16 397 55,16% 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 254 692 729 731 58,16% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 680 129 397 448 58,44% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 603 569 348 308 57,71% * wydatki na zadania statutowe 76 560 49 140 64,18% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 495 0 0,00% - dotacje na zadania bieżące 574 068 332 283 57,88% 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 357 892 209 585 58,56% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 357 352 209 585 58,65% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 321 928 185 932 57,76% * wydatki na zadania statutowe 35 424 23 653 66,77% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 540 0 0,00% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 37 445 13 686 36,55%

Załącznik nr 2 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6=5/4 - wydatki jednostek budżetowych, w tym 24 564 7 246 29,50% * wydatki na zadania statutowe 24 564 7 246 29,50% - dotacje na zadania bieżące 12 881 6 440 50,00% 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 160 991 43 864 27,25% - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 160 991 43 864 27,25% 80195 Pozostała działalność 130 406 84 982 65,17% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 116 086 74 054 63,79% * wydatki na zadania statutowe 116 086 74 054 63,79% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 320 10 928 76,31% 851 Ochrona zdrowia 1 746 000 613 707 35,15% 85111 Szpitale ogólne 25 000 0 0,00% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 25 000 0 0,00% Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 85156 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 711 000 611 371 35,73% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 1 707 000 611 184 35,80% - dotacje na zadania bieżące 4 000 187 4,68% 85195 Pozostała działalność 10 000 2 336 23,36% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 10 000 2 336 23,36% 852 Pomoc społeczna 4 947 541 2 350 044 47,50% 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 387 427 648 435 46,74% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 951 895 488 077 51,27% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 678 811 350 827 51,68% * wydatki na zadania statutowe 273 084 137 250 50,26% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 69 960 14 411 20,60% - dotacje na zadania bieżące 365 572 145 947 39,92% 85202 Domy pomocy społecznej 1 863 452 900 414 48,32% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 1 860 052 897 719 48,26% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 357 111 663 239 48,87% * wydatki na zadania statutowe 502 941 234 480 48,87% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 400 2 695 46,62% 85204 Rodziny zastępcze 1 088 917 488 389 44,85% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 245 299 97 916 39,92% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 203 000 88 878 43,78% * wydatki na zadania statutowe 42 299 9 038 21,37% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 735 018 338 557 46,06% - dotacje na zadania bieżące 108 600 51 916 47,80% 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 561 245 287 391 51,21% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 560 445 287 335 51,27% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 494 317 255 914 51,77% * wydatki na zadania statutowe 66 128 31 421 47,52%

Załącznik nr 2 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6=5/4 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 800 56 7,00% 85220 Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 30 000 13 978 46,59% - dotacje na zadania bieżące 30 000 13 978 46,59% 85295 Pozostała działalność 16 500 11 437 69,32% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 6 200 1 150 18,55% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 500 0 0,00% * wydatki na zadania statutowe 4 700 1 150 24,47% - dotacje na zadania bieżące 3 000 3 000 100,00% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Wspólnymi siłami ku samodzielności" 7 300 7 287 99,82% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 801 966 930 796 51,65% 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 70 000 35 000 50,00% - dotacje na zadania bieżące 70 000 35 000 50,00% 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 81 000 43 609 53,84% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 81 000 43 609 53,84% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52 906 28 754 54,35% * wydatki na zadania statutowe 28 094 14 855 52,88% 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 646 795 848 281 51,51% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 1 642 650 847 727 51,61% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 481 015 771 024 52,06% * wydatki na zadania statutowe 161 635 76 703 47,45% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 145 554 13,37% 85395 Pozostała działalność 4 171 3 906 93,65% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "PO klucz do biznesu 2" 4 171 3 906 93,65% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 979 213 2 476 814 62,24% 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 036 620 555 170 53,56% - wydatki jednostek budżetowych, w tym 1 035 520 555 170 53,61% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 932 234 486 544 52,19% * wydatki na zadania statutowe 103 286 68 035 65,87% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 100 591 53,73% 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 2 937 102 1 920 079 65,37% - dotacje na zadania bieżące 2 937 102 1 920 079 65,37% 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 491 1 565 28,50% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 5 491 1 565 28,50% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 110 000 6 671 6,06% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 35 000 0 0,00% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 35 000 0 0,00%

Załącznik nr 2 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6=5/4 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6 800 1 671 24,57% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 6 800 1 671 24,57% 90095 Pozostała działalność 68 200 5 000 7,33% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 63 200 0 0,00% - dotacje na zadania bieżące 5 000 5 000 100,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 186 454 25 665 13,76% 92116 Biblioteki 30 000 15 000 50,00% - dotacje na zadania bieżące 30 000 15 000 50,00% 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 136 454 0 0,00% - dotacje na zadania bieżące 136 454 0 0,00% 92195 Pozostała działalność 20 000 10 665 53,33% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 20 000 10 665 53,33% 926 Kultura fizyczna i sport 20 000 11 286 56,43% 92695 Pozostała działalność 20 000 11 286 56,43% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe 20 000 11 286 56,43% Razem wydatki bieżące 40 837 142 21 167 017 51,83% WYDATKI MAJĄTKOWE 600 Transport i łączność 2 814 340 0 0,00% 60014 Drogi publiczne powiatowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 814 340 0 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 000 4 920 98,40% 70095 Pozostała działalność - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000 4 920 98,40% 710 Działaność usługowa 64 926 26 728 41,17% 71095 Pozostała działalność - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 64 926 26 728 41,17% 750 Administracja publiczna 155 000 1 845 1,19% 75020 Starostwa powiatowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 155 000 1 845 1,19% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100 000 0 0,00% 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 100 000 0 0,00% 801 Oświata i wychowanie 112 000 69 994 62,49% 80130 Szkoły zawodowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 42 000 0 0,00% 80195 Pozostała działalność - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 70 000 69 994 99,99% 851 Ochrona zdrowia 325 000 325 000 100,00% 85111 Szpitale ogólne - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 325 000 325 000 100,00% 852 Pomoc społeczna 114 450 22 729 19,86% 85202 Domy pomocy społecznej - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 114 450 22 729 19,86% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 110 000 0 0,00% 92195 Pozostała działalność - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 110 000 0 0,00% Razem wydatki majątkowe 3 800 716 451 216 11,87% Ogółem wydatki 44 637 858 21 618 233 48,43% Przewodniczący Zarządu Powiatu Namysłowskiego Michał Ilnicki

Załącznik Nr 3 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU (zł) Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5=4/3 PRZYCHODY 1 Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu za 2014 rok 841 803 3 920 007 465,67% 2 Razem przychody 841 803 3 920 007 465,67% ROZCHODY 1 Spłata kredytu zaciągniętego w 2006 roku w Banku Powszachna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 200 000 100 000 50,00% 2 Spłata kredytu zaciągniętego w 2007 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie 180 000 90 000 50,00% 3 Spłata kredytu zaciągniętego w 2009 roku w Banku Millennium 124 200 62 100 50,00% 4 Spłata kredytu zaciągniętego w 2010 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie 328 400 164 200 50,00% 5 Spłata kredytu zaciągniętego w 2013 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie 230 000 115 000 50,00% 6 Razem rozchody 1 062 600 531 300 50,00% Przewodniczącego Zarządu Powiatu Namysłowskiego Michał Ilnicki

Załącznik nr 4 Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi finansowane za I półrocze 2015 roku Źródło L.p. Wyszczególnienie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego I Dochody ogółem 188 000 10 305 Wpływy z usług 0830 40 000 5 100 Wpływy z różnych dochodów 0970 148 000 5 205 II Wydatki ogółem 188 000 10 439 wydatki bieżące 188 000 10 439 wydatki majątkowe - 0 Przewodniczący Zarządu Powiatu Namysłowskiego Michał Ilnicki

Załącznik Nr 5 PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH W I PÓŁROCZU 2015 ROKU L.p. Nazwa Projektu i jego cel Budżet powiatu Budżet państwa Środki z budżetu Unii Europejskiej i inne 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 Projekt - Comenius 2 - Partnerski projekt szkół, program uczenie się przez całe życie, którego celem jest poznanie szkół partnerski w ramach wyjazdów zagranicznych 2 Projekt - Praktyki zawodowe - Praktyki zawodowe za granicą szansą na lepszą przyszłość - w ramach programu POVERVET, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych 3 Projekt - Praktyki zawodowe - Zagraniczne praktyki zawodowe drogą na europejski rynek pracy - w ramach programu ERASMUS +1, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych 4 Projekt - Praktyki zawodowe - Praktyka techników informatyków w Anglii drogą do własnych firm - w ramach programy Leonardo da Vinci 17, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych 5 Projekt - "Wspólnymi siłami ku samodzielności", którego celem jest integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie Zespół Szkół Mechanicznych w Namysłowie Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie Okres realizacji projektu Łączne nakłady finansowe (zł) Wysokość wydatków w roku 2015 (zł) Źródła finansowania Wydatki bieżące 2013-2015 84 646 29 726 - - 29 726 16 397 2015 599 531 599 531-34 232 565 299 363 755 2015 859 968 859 968-128 995 730 973 494 227 2014-2015 390 924 390 924-58 639 332 285 338 484 2008-2015 1 215 127 7 300-368 6 932 7 287 6 Projekt - "PO Klucz do Biznesu", którego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie 2012-2015 187 000 4 171-626 3 545 3 906 7 Razem wydatki bieżące 3 337 196 1 891 620 0 222 860 1 668 760 1 224 056 8 Ogółem 3 337 196 1 891 620 0 222 860 1 668 760 1 224 056 Przewodniczący Zarządu Powiatu Namysłowskiego Michał Ilnicki Wykonanie za I półrocze 2015 r.

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6 Dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska w I półroczu 2015 roku Lp. Wyszczególnienie dział rozdz. (w zł) Dochody Wydatki Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dochody bieżące 1 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 110 000 87 964 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 2 środowiska 90019 110 000 87 964 3 Wpływy z różnych opłat 0690 110 000 87 964 Wydatki bieżące 4 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 110 000 6 671 5 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90001 35 000 0 6 - wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe 35 000 0 7 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90004 6 800 1 671 8 - wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe 6 800 1 671 9 Pozostała działalność 90095 68 200 5 000 10 - wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe 63 200 0 11 - dotacje na zadania bieżące 5 000 5 000 12 Ogółem dochody i wydatki 110 000 87 964 110 000 6 671 Przewodniczący Zarządu Powiatu Namysłowskiego Michał Ilnicki

Załącznik nr 7 Dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2015 roku (w zł) Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 010 5 000 2 000 5 000 2 000 2 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01005 5 000 2 000 5 000 2 000 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 5 000 2 000 4 Zakup usług pozostałych 4300 5 000 2 000 5 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 700 29 885 17 987 29 885 17 454 6 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 29 885 17 987 29 885 17 454 7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 29 885 17 987 8 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 14 885 7 440 9 Zakup usług pozostałych 4300 15 000 10 014 10 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 710 388 000 165 166 388 000 149 380 11 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 71013 62 000 0 62 000 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 12 realizowane przez powiat 2110 62 000 0 13 Zakup usług pozostałych 4300 62 000 0 14 Nadzór budowlany 71015 326 000 165 166 326 000 149 380 15 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 326 000 165 166 16 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3020 1 200 483 17 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 66 736 30 825 18 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 4020 142 892 60 271 19 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 15 678 15 678

Załącznik nr 7 Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 41 000 17 196 21 Składki na Fundusz Pracy 4120 4 880 1 995 22 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 10 313 2 795 23 Zakup usług remontowych 4270 983 419 24 Zakup usług zdrowotnych 4280 500 220 25 Zakup usług pozostałych 4300 12 700 5 607 26 Zakup usług telekomunikacyjnych 4360 2 265 1 093 27 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4400 16 527 8 263 28 Podróże służbowe krajowe 4410 400 32 29 Różne opłaty i składki 4430 1 200 0 30 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 4 923 3 692 31 Podatek od nieruchomości 4480 423 211 32 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 4550 2 300 545 33 Koszty postępowani sądowego i prokuratorskiego 4610 80 0 34 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 1 000 55 35 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750 112 950 66 422 112 950 62 952 36 Urzędy wojewódzkie 75011 99 950 53 444 99 950 49 974 37 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 99 950 53 444 38 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 99 950 49 974 39 Kwalifikacja wojskowa 75045 13 000 12 978 13 000 12 978 40 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 13 000 12 978 41 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 1 300 1 283 42 Składki na Fundusz Pracy 4120 40 37 43 Wynagrodzenie bezosobowe 4170 7 500 7 500 44 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 2 000 1 998

Załącznik nr 7 Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 45 Zakup usług pozostałych 4300 2 160 2 160 46 OBRONA NARODOWA 752 5 000 0 5 000 0 47 Pozostałe wydatki obronne 75212 5 000 0 5 000 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 48 realizowane przez powiat 2110 5 000 0 49 Zakup usług pozostałych 4300 5 000 0 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 50 PRZECIWPOŻAROWA 754 3 520 000 2 211 237 3 520 000 1 939 002 51 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 75411 3 520 000 2 211 237 3 520 000 1 939 002 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 52 realizowane przez powiat 2110 3 520 000 2 211 237 Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i 53 funkcjonariuszom 3070 151 800 77 448 54 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 13 735 8 069 55 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 4020 32 800 15 657 56 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 4 537 3 361 57 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4050 2 385 345 1 167 030 58 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i naterminowych oraz funkcjonariuszy 4060 339 229 183 169 59 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 4070 195 576 195 576 60 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 4080 61 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 9 730 4 323 62 Składki na Fundusz Pracy 4120 1 400 582 63 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 10 800 5 303 64 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 4180 97 281 97 280 65 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 65 685 49 911

Załącznik nr 7 Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 66 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4230 4 000 539 67 Zakup energii 4260 81 000 50 636 68 Zakup usług remontowych 4270 27 000 25 745 69 Zakup usług zdrowotnych 4280 13 100 4 455 70 Zakup usług pozostałych 4300 36 235 20 792 71 Zakup usług telekomunikacyjnych 4360 10 000 5 067 72 Podróże służbowe krajowe 4410 2 824 1 011 73 Podróze służbowe zagraniczne 4420 1 700 1 352 74 Różne opłaty i składki 4430 16 800 11 505 75 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 2 870 2 370 76 Podatek od nieruchomości 4480 14 275 7 141 77 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4510 90 86 78 Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 4520 1 188 594 79 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 4550 1 000 0 80 OCHRONA ZDROWIA 851 1 710 000 611 200 1 710 000 611 036 81 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 85156 1 710 000 611 200 1 710 000 611 036 82 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 1 710 000 611 200 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 83 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2820 4 000 187 84 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 4130 1 706 000 610 849 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 85 SPOŁECZNEJ 853 81 000 46 980 81 000 43 609 86 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 85321 81 000 46 980 81 000 43 609 87 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 81 000 46 980 88 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 26 400 13 200 89 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 6 150 3 003

Załącznik nr 7 Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 90 Składki na Fundusz Pracy 4120 700 323 91 Wynagrodzenie bezosobowe 4170 19 656 12 228 92 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1 000 16 93 Zakup usług pozostałych 4300 26 000 14 839 94 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 1 094 0 95 Ogółem dochody i wydatki Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 5 851 835 3 120 992 5 851 835 2 825 433 Przewodniczący Zarządu Powiatu Namysłowskiego Michał Ilnicki

Załącznik nr 8 Dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2015 roku (w zł) Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750 8 000 5 950 8 000 5 950 2 Kwalifikacja wojskowa 75045 8 000 5 950 8 000 5 950 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2120 8 000 5 950 4 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 7 000 5 040 5 Zakup usług pozostałych 4300 1 000 910 Ogółem dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji 6 rządowej 8 000 5 950 8 000 5 950 Przewodniczący Zarządu Powiatu Namysłowskiego Michał Ilnicki

Dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień lub umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2015 roku Dochody Załącznik nr 9 Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Transport i łączność 600 10 000 0 2 Drogi publiczne powiatowe 60014 10 000 0 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 3 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6300 10 000 0 4 Działalność usługowa 710 16 200 0 5 Pozostała działalność 71095 16 200 0 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne ralizowane na podstawie porozumień między 6 jednostkami samorządu terytorialnego 6630 16 200 0 7 Oświata i wychowanie 801 12 881 6 440 8 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146 12 881 6 440 9 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 12 881 6 440 10 Pomoc społeczna 852 1 049 080 558 395 474 172 197 863 11 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 85201 910 885 494 549 365 572 145 947 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 12 terytorialnego 2320 910 885 494 549 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 13 samorządu terytorialnego 2320 365 572 145 947 14 Rodziny zastępcze 85204 138 195 63 846 108 600 51 916 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 15 terytorialnego 2320 138 195 63 846 Wydatki (w zł)

Dochody Załącznik nr 9 Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 16 samorządu terytorialnego 2320 108 600 51 916 17 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 5 000 5 000 18 Pozostała działalność 90095 5 000 5 000 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 19 bieżących 2710 5 000 5 000 20 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 30 000 15 000 21 Biblioteki 92116 30 000 15 000 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 22 terytorialnego 2310 30 000 15 000 Ogółem dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień lub umów z innymi 23 jednostkami samorządu terytorialnego 1 075 280 558 395 522 053 224 303 Przewodniczący Zarządu Powiatu Namysłowskiego Michał Ilnicki

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych udzielane z budżetu powiatu w I półroczu 2015 roku Załącznik nr 10 (zł) Nazwa działu, rozdziału oraz podmiotu otrzymującego Lp. Dział Rozdz. Plan Wykonanie dotacje 1 2 3 4 5 6 Dotacje celowe 1 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754 127 000 27 000 2 Komendy wojewódzkie Policji 75404 15 000 15 000 3 Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie 15 000 15 000 4 Komendy powiatowe Policji 75405 12 000 12 000 5 Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie 12 000 12 000 6 Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej 75411 100 000 0 7 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie 100 000 0 8 Oświata i wychowanie 801 12 881 6 440 9 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146 12 881 6 440 10 Powiat Kluczborski 12 881 6 440 11 Pomoc społeczna 852 474 172 197 863 12 Placówki opiekuńczo wychowawcze 85201 365 572 145 947 13 Powiat Brzeski 45 411 22 320 14 Powiat Skierniewicki 115 679 56 023 15 Powiat Bocheński 50 042 24 437 16 Powiat Oławski 37 440 12 479 17 Powiat Opolski 117 000 30 688 18 Rodziny zastępcze 85204 108 600 51 916 19 Powiat Kędzierzynsko - Kozielski 12 000 6 000 20 Powiat Limanowski 36 600 18 000 21 Powiat Opolski 24 000 12 000 22 Powiat Oławski 24 000 9 916 23 Powiat Gliwicki 12 000 6 000 24 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 5 000 5 000 25 Pozostała działalność 90095 5 000 5 000 26 Samorząd Województwa Opolskiego - Stobrawski Park Krajobrazowy 5 000 5 000 27 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 30 000 15 000 28 Biblioteki 92116 30 000 15 000 29 Gmina Namysłów 30 000 15 000 30 Ogółem 649 053 251 303 * w I półroczu z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych nie udzielano dotacji podmiotowych i przedmiotowych Przewodniczący Zarządu Powiatu Namysłowskiego Michał Ilnicki

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielane z budżetu powiatu w I półroczu 2015 roku Załącznik nr 11 Lp. Nazwa działu, rozdziału oraz podmiotu otrzymującego dotacje Dział Rozdz. Plan (zł) Wykonanie (zł) 1 2 3 4 5 6 Dotacje podmiotowe 1 Oświata i wychowanie 801 1 294 519 636 682 2 Gimnazja specjalne 80111 265 990 185 834 3 Niepubliczne Gimnazjum przy Niepublicznym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym - Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość" 265 990 185 834 4 Licea ogólnokształcące 80120 294 620 85 487 5 Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkoleniowe Wiedza 109 858 30 504 6 Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Amikus" 93 213 28 313 7 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych P. Bartnicka 91 549 26 670 8 Szkoły zawodowe 80130 159 841 33 078 9 Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych P. Bartnicka 95 515 19 410 10 Szkoła Policealna Centrum Szkoleniowgo Wiedza 64 326 13 668 11 Szkoły zawodowe specjalne 80134 574 068 332 283 12 Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa - Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość" 574 068 332 283 13 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853 70 000 35 000 14 Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych 85311 70 000 35 000 15 Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Nadzieja 70 000 35 000 16 Edukacyjna opieka wychowawcza 854 896 065 685 742 17 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 85420 896 065 685 742 18 Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość" NMOW dla dziewcząt 896 065 685 742 19 Razem 2 260 584 1 357 424 Dotacje celowe 20 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754 6 000 1 000 21 Ochotnicze straże pożarne 75412 6 000 1 000 22 Ochotnicza Straż Pożarna w Domaradzu 1 000 1 000 23 Ochotnicza Straż Pożarna w Rychnowie 5 000 0 24 Ochrona zdrowia 851 4 000 187 Składki na ubezpieczenie zdrowowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia 25 zdrowotnego 85156 4 000 187 26 Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość" 4 000 187 27 Pomoc społeczna 852 33 000 16 978

Załącznik nr 11 28 Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 85220 30 000 13 978 29 Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość" 30 000 13 978 30 Pozostała działalność 85295 3 000 3 000 31 Bank Żywności 3 000 3 000 32 Edukacyjna opieka wychowawcza 854 2 041 037 1 234 337 33 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 85420 2 041 037 1 234 337 34 Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość" 2 041 037 1 234 337 35 Kultura i ochrona dziedzctwa narodowego 921 136 454 0 36 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 92120 136 454 0 37 Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ligocie Ksiażęcej 25 000 0 38 Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Rychnowie 10 000 0 39 Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przeczowie 12 000 0 40 Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Św. Michała Archanioła w Michalicach 24 454 0 41 Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Smogorzowie 30 000 0 42 Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Wszystkich Świetych w Głuszynie 5 000 0 43 Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Kowalowicach 30 000 0 44 Razem 2 220 491 1 252 502 45 Ogółem 4 481 075 2 609 926 * w I półroczu z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych nie udzielano dotacji przedmiotowych Przewodniczący Zarządu Powiatu Namysłowskiego Michał Ilnicki

Załącznik Nr 12 Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2015 roku Podstawowe informacje w zakresie realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2015 roku przedstawia tabela zamieszczona poniżej, dane zawarte w tabeli zostały ujęte z uwzględnieniem planu początkowego uchwalonego Uchwałą Nr III/26/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2015 rok oraz z uwzględnieniem wszystkich zmian, jakie zostały wprowadzone w omawianym okresie. Lp. Nazwa Plan Wykonanie Stopień wykonania 1 Dochody 44.858.655 zł 24.567.684 zł 54,77 % dochody bieżące 41.354.135 zł 22.734.778 zł 54,98 % dochody majątkowe 3.504.520 zł 1.832.906 zł 52,30 % 2 Wydatki 44.637.858 zł 21.618.233 zł 48,43 % wydatki bieżące 40.837.142 zł 21.167.017 zł 51,83 % wydatki majątkowe 3.800.716 zł 451.216 zł 11,87 % 3 Nadwyżka(+)/Deficyt (-) 220.797 zł 2.949.451 zł 4 Przychody 841.803 zł 3.920.007 zł 5 Rozchody 1.062.600 zł 531.300 zł 50,00 % Szczegółowe informacje nt. realizacji poszczególnych wielkości budżetu zaprezentowanych w tabeli przedstawione zostały poniżej. W budżecie początkowym Rada Powiatu Namysłowskiego uchwaliła plan dochodów na kwotę 44.166.254 zł. Uchwalony budżet został skorygowany poprzez zmiany dokonane decyzją Rady Powiatu bądź Zarządu Powiatu, zgodnie z kompetencjami poszczególnych organów. Po dokonaniu powyższych zmian plan dochodów zamknął się kwotą 44.858.655 zł. Wykonanie ogółem strony dochodowej w I półroczu 2015 roku wyniosło 24.567.684 zł tj. 54,77 % planu. I DOCHODY BIEŻĄCE Wykonanie dochodów bieżących wynosi 22.734.778 zł, co stanowi 54,98 % planowanej kwoty i w poszczególnych działach przedstawia się następująco: 1