Uchwała Nr 102/380/2017. Zarząd Powiatu Namysłowskiego. z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr 102/380/2017 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2017 roku Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały XII/96/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze Zarząd Powiatu Namysłowskiego uchwala co następuje: 1 Przedstawia się Radzie Powiatu Namysłowskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2017 roku wraz z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego i w formie tabelarycznej i opisowej stanowiącą załączniki od nr 1 do nr 13 do niniejszej uchwały. 2 Uchwała podlega publikacji na stronach internetowych Powiatu Namysłowskiego 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarząd Powiatu Namysłowskiego Mariusz Jabłoński Piotr Lechowicz Przewodniczący Zarządu Powiatu Namysłowskiego Andrzej Michta Artur Masiowski Krzysztof Żołnowski

2 Załącznik Nr 1 DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU (zł) Lp. Dział Źródło Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania DOCHODY BIEŻĄCE Rolnictwo i łowiectwo ,53% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,48% Wpływy z różncyh dochodów ,00% Leśnictwo ,21% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych ,21% Transport i łączność ,90% Wpływy z różnych dochodów ,90% Gospodarka mieszkaniowa ,50% Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,00% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,31% Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,94% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,85% Działalność usługowa ,97% Wpływy z usług ,27% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,35% Administracja publiczna ,45% Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,01% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy ,63% Wpływy z różnych opłat ,63% Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów ,73% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,44% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00% Obrona narodowa ,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,18% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,18% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,17% Wymiar sprawiedliwości ,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,21% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,62% Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ,95% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,40% Wpływy z różnych opłat Wpływy z pozostałych odsetek Różne rozliczenia ,21% Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa ,54% Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza ,00% Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca ,00% Oświata i wychowanie ,73% Wpływy z opłat egazminacynych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów ,82% Wpływy z różnych opłat ,00% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,51% Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikajacych z umów ,00%

3 Załącznik Nr 1 Lp. Dział Źródło Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ,47% Wpływy z różnych dochodów ,62% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,69% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,18% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,37% Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności ,00% Ochrona zdrowia ,82% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,82% Pomoc społeczna ,81% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,07% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług ,44% Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikajacych z umów Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów ,55% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,38% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy ,70% Rodzina ,40% Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ,00% Wpływy z różnych dochodów ,73% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ,36% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,84% Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności Edukacyjna opieka wychowawcza ,00% Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności ,00% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,14% Wpływy z różnych opłat ,14% 83 Razem dochody bieżące ,22% DOCHODY MAJĄTKOWE Transport i łączność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gospodarka mieszkaniowa ,81% Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,81% Administracja publiczna Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Oświata i wychowanie Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4 Załącznik Nr 1 Lp. Dział Źródło Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Razem dochody majątkowe ,35% 98 Ogółem dochody ,60% Przewodniczący Zarządu Powiatu Namysłowskiego Andrzej Michta

5 Załącznik nr 2 WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie (zł) % wykonania =5/4 WYDATKI BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,53% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,70% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,70% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00% * wydatki na zadania statutowe ,80% Pozostała działalność ,83% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,83% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,15% * wydatki na zadania statutowe ,00% 020 Leśnictwo ,89% Gospodarka leśna ,30% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe ,00% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,21% Nadzór nad gospodarką leśną ,49% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,49% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,98% * wydatki na zadania statutowe ,00% 600 Transport i łączność ,43% Drogi publiczne powiatowe ,43% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,43% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00% * wydatki na zadania statutowe ,65% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,20% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,94% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,94% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,99% * wydatki na zadania statutowe ,69% Pozostała działalność ,90% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,90% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00% * wydatki na zadania statutowe ,68% 710 Działaność usługowa ,63% Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,77% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,77% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00% * wydatki na zadania statutowe ,00% Nadzór budowlany ,81% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,03% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,62% * wydatki na zadania statutowe ,35%

6 Załącznik nr 2 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie % wykonania =5/4 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,43% Pozostała działalność ,71% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe ,71% 750 Administracja publiczna ,36% Urzędy wojewódzkie ,00% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,00% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00% Rady Powiatów ,53% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe ,60% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,75% Starostwa powiatowe ,51% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,52% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,54% * wydatki na zadania statutowe ,45% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,50% Kwalifikacja wojskowa ,19% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,19% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,17% * wydatki na zadania statutowe ,10% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,19% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe ,19% 752 Obrona narodowa ,00% Pozostałe wydatki obronne ,00% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe ,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,38% Komendy wojewódzkie Policji ,00% - dotacje na zadania bieżące ,00% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,07% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,56% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,28% * wydatki na zadania statutowe ,09% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,09% Zarządzanie kryzysowe ,00% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe ,00% Pozostała działalność ,31% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe ,31% 755 Wymiar sprawiedliwości ,92% Nieodpłatna pomoc prawna ,92% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe ,14% - dotacje na zadania bieżące ,00%

7 Załącznik nr 2 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie % wykonania =5/4 757 Obsługa długu publicznego ,35% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -wydatki na obsługę długu ,35% 758 Różne rozliczenia ,00% Rezerwy ogólne i celowe - wydatki jednostek budżetowych ,00% 801 Oświata i wychowanie ,87% Szkoły podstawowe specjalne ,01% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,04% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,92% * wydatki na zadania statutowe ,96% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00% Gimnazja specjalne ,20% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,27% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,27% * wydatki na zadania statutowe ,18% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00% - dotacje na zadania bieżące ,23% Licea ogólnokształcące ,90% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,15% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,53% * wydatki na zadania statutowe ,50% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,17% - dotacje na zadania bieżące ,73% Szkoły zawodowe ,90% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,27% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,48% * wydatki na zadania statutowe ,00% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,47% - dotacje na zadania bieżące ,76% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Praktyki zawodowe" w ramach programu Erasmus 3 ZSM ,60% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Praktyki zawodowe" w ramach programu Erasmus 3 ZSR ,04% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Wspieranie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach" ,94% Szkoły zawodowe specjalne ,29% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,88% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,76% * wydatki na zadania statutowe ,85% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00% - dotacje na zadania bieżące ,79% Kwalifikacyjne kursy zawodowe ,01%

8 Załącznik nr 2 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie % wykonania =5/4 - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,06% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,02% * wydatki na zadania statutowe ,97% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,96% - wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki statutowe ,74% - dotacje na zadania bieżące ,00% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ,48% - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,48% Pozostała działalność ,93% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,14% * wydatki na zadania statutowe ,14% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,36% - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim" ,87% 851 Ochrona zdrowia ,56% Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,81% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe ,81% - dotacje na zadania bieżące ,80% Pozostała działalność ,78% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe ,78% 852 Pomoc społeczna ,84% Domy pomocy społecznej ,00% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,04% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,86% * wydatki na zadania statutowe ,86% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,59% Powiatowe centra pomocy rodzinie ,48% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,50% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,82% * wydatki na zadania statutowe ,14% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,40% Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,00% - wydatki na zadania statutowe ,00% Pozostała działalność ,50% - wydatki na zadania statutowe ,00% - dotacje na zadania bieżące ,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,07%

9 Załącznik nr 2 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie % wykonania =5/ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00% - dotacje na zadania bieżące ,00% Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności ,46% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,46% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,12% * wydatki na zadania statutowe ,11% Powiatowe urzędy pracy ,92% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,96% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,01% * wydatki na zadania statutowe ,37% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,33% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,21% Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,45% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,48% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,46% * wydatki na zadania statutowe ,41% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,58% Młodzieżowe ośrodki wychowawcze ,76% - dotacje na zadania bieżące ,76% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,94% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe ,94% Pozostała działalność ,00% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00% 855 Rodzina ,85% Rodziny zastępcze ,73% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,46% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,31% * wydatki na zadania statutowe ,68% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,44% - dotacje na zadania bieżące ,06% Działalność placówek opiekuńczo - wychowczych ,06% - wydatki jednostek budżetowych, w tym ,31% * wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,76% * wydatki na zadania statutowe ,02% - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,90% - dotacje na zadania bieżące ,23% Pozostała działalność ,57% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe ,57% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,77% Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00%

10 Załącznik nr 2 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie % wykonania =5/4 - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe ,00% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe ,00% Pozostała działalność ,91% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe ,94% - dotacje na zadania bieżące ,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,07% Biblioteki ,00% - dotacje na zadania bieżące ,00% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00% - dotacje na zadania bieżące ,00% Pozostała działalność ,91% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe ,91% 926 Kultura fizyczna i sport ,27% Pozostała działalność ,27% - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe ,27% Razem wydatki bieżące ,93% WYDATKI MAJĄTKOWE 600 Transport i łączność ,00% Drogi publiczne powiatowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00% Drogi publiczne powiatowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn."realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Powiatu Namysłowskiego" ,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00% Pozostała działalność - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy" ,00% 710 Działaność usługowa ,56% Pozostała działalność - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,25% Pozostała działalność - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" ,00% 750 Administracja publiczna ,97% Starostwa powiatowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,97% 801 Oświata i wychowanie ,00% Pozostała działalność - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00% 852 Pomoc społeczna ,00% Domy pomocy społecznej - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dotacje na wydatki inwestycyjne ,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,23% Pozostała działalność - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,98%

11 Załącznik nr 2 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan Wykonanie % wykonania =5/4 Pozostała działalność - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjnew ramach projektu pn."ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej 4 w Namysłowie" ,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00% Pozostała działalność - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji, część północna" ,00% Razem wydatki majątkowe ,49% Ogółem wydatki ,03% Przewodniczący Zarządu Powiatu Namysłowskiego Andrzej Michta

12 Załącznik Nr 3 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU (zł) Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania =4/3 PRZYCHODY 1 Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu za 2016 rok ,59% 2 Razem przychody ,59% ROZCHODY 1 Spłata kredytu zaciągniętego w 2007 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie ,00% 2 Spłata kredytu zaciągniętego w 2009 roku w Banku Millennium ,00% 3 Spłata kredytu zaciągniętego w 2010 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie ,00% 4 Spłata kredytu zaciągniętego w 2013 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie ,00% 5 Spłata kredytu zaciągniętego w 2016 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie ,00% 6 Razem rozchody ,00% Przewodniczącego Zarządu Powiatu Namysłowskiego Andrzej Michta

13 Załącznik nr 4 Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi finansowane za I półrocze 2017 roku Źródło L.p. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego 1 Dochody ogółem Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Wydatki ogółem wydatki bieżące wydatki majątkowe - 0 Przewodniczący Zarządu Powiatu Namysłowskiego Andrzej Michta

14 Załącznik Nr 5 PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH W I PÓŁROCZU 2017 ROKU L.p. Nazwa Projektu i jego cel Budżet powiatu Budżet państwa Środki z budżetu Unii Europejskiej i inne Projekt - Praktyki zawodowe - Zagraniczne praktyki zawodowe drogą na europejski rynek pracy - w ramach programu ERASMUS +3, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych 2 Projekt - Praktyki zawodowe - Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do uznawania kwalifikacji w Europie - w ramach programu ERASMUS +3, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych 3 Projekt - Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim, którego celem jest podniesienie kluczowych kompetencji oraz kształtowanie właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy przez uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 4 Projekt - "Wspieranie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach", którego celem jest poprawa warunków kształcenia w szkołach zawodowych poprzez zakup sprzętu i narzędzi dydaktycznych Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie Zespół Szkół Mechanicznych w Namysłowie Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie Okres realizacji projektu Wydatki bieżące Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Łączne nakłady finansowe (zł) Wysokość wydatków w roku 2017 (zł) Źródła finansowania Razem wydatki bieżące Wydatki majątkowe 6 Projekt - "Realizacja strategii niskoemisijnej na obszarze Powiatu Namysłowskiego", którego celem jest poprawa jakości powietrza poprzez rozwój infrastrukturydla ruchu rowerowego i pieszego Starostwo Powiatowe Projekt - "e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego", którego celem jest utworzenie nowoczesnej bazy danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Starostwo Powiatowe Projekt - "Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej 4 w Namysłowie", którego celem jest ochrona miejsc występowania nietoperzy na terenie zabytkowego parku oraz działania edukacyjne, informacyjne i promocyjne zwiazane z ochroną gatunku nietoperzy Starostwo Powiatowe Projekt - "Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji, część północna", którego celem jest kompleksowa rewitalizacja murów obronnych przy ul. Piastowskiej i ul. Staszica w Namysłowie Starostwo Powiatowe Projekt - "Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie", którego celem jest poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie efektywność energetycznej w budynku Starostwo Powiatowe Razem wydatki majątkowe Ogółem Uwaga! Wszystkie projekty ujęte w załączniku nr 5 są jednoczesnie zadaniami ujętymi w wykazie przedsięwzięć, który jest elementem WPF. Przewodniczący Zarządu Powiatu Namysłowskiego Andrzej Michta Wykonanie za I półrocze 2017 r.

15 Załącznik Nr 6 Dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska w I półroczu 2017 roku Lp. Wyszczególnienie dział rozdz. (w zł) Dochody Wydatki Plan Wykonanie Plan Wykonanie Dochody bieżące 1 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie 2 ze środowiska Wpływy z różnych opłat Wydatki bieżące 4 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe Pozostała działalność wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe 12 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne Ogółem dochody i wydatki Przewodniczący Zarządu Powiatu Namysłowskiego Andrzej Michta

16 Załącznik nr 7 Dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2017 roku (w zł) Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie ROLNICTWO i ŁOWIECTWO Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy

17 Załącznik nr 7 Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie Zakup usług pozostałych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Zadania z zakresu geodezji i kartografii Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości

18 Załącznik nr 7 Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 66 realizowane przez powiat Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 69 PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

19 Załącznik nr 7 Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i naterminowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetu państwa

20 Załącznik nr 7 Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia członków korpusu służby cywilnej WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Nieodpłatna pomoc prawna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób 104 nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 107 zleconych do realizacji stowarzyszeniom Składki na ubezpieczenia zdrowotne POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 109 SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

21 Załącznik nr 7 Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie RODZINA Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Ogółem dochody i wydatki Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych związane z realizacją zadań z zakresu 122 administracji rządowej Przewodniczący Zarządu Powiatu Namysłowskiego Andrzej Michta

22 Załącznik nr 8 Dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2017 roku (w zł) Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie ADMINISTRACJA PUBLICZNA Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Ogółem dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji 6 rządowej Przewodniczący Zarządu Powiatu Namysłowskiego Andrzej Michta

23 Dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień lub umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2017 roku Dochody Załącznik nr 9 Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 3 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Oświata i wychowanie Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Rodzina Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 11 terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 12 samorządu terytorialnego Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 14 terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 15 samorządu terytorialnego Wydatki (w zł)

24 Dochody Załącznik nr 9 Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. Plan Wykonanie Plan Wykonanie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 18 bieżących Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 21 terytorialnego Ogółem dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień lub umów z innymi 22 jednostkami samorządu terytorialnego Przewodniczący Zarządu Powiatu Namysłowskiego Andrzej Michta

25 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych udzielane z budżetu powiatu w I półroczu 2017 roku Załącznik nr 10 (zł) Lp. Nazwa działu, rozdziału oraz podmiotu otrzymującego dotacje Dział Rozdz. Plan Wykonanie Dotacje celowe 1 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie Oświata i wychowanie Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Powiat Kluczborski Rodzina Rodziny zastępcze Powiat Limanowski Powiat Kędzierzynsko - Kozielski Powiat Opolski Powiat Oławski Miasto Gliwice Powiat Wrzesiński Miasto Skierniewice Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Powiat Oławski Powiat Opolski Powiat Kłodzki Powiat Kluczborski Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Samorząd Województwa Opolskiego - Stobrawski Park Krajobrazowy Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Gmina Namysłów Ogółem * w I półroczu z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych nie udzielano dotacji podmiotowych i przedmiotowych Przewodniczący Zarządu Powiatu Namysłowskiego Andrzej Michta