I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2010 rok Budżet Gminy Tczew został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Tczew Nr XXXV/320/2009 w dniu 29 grudnia 2009 roku i wynosił: - dochody 32.276.300,- zł - wydatki 47.886.000,- zł - przychody /kredyt, pożyczki, wolne środki/ 16.609.700,- zł - rozchody /spłata pożyczki/ 1.000.000,- zł W ciągu roku budżet uległ zmianie do kwot: - dochody 39.552.176,- zł - wydatki 49.880.587,- zł - kredyty i pożyczki 4.286.232,- zł - wolne środki 1.300.000,- zł - rozchody /spłata pożyczek/ 1.000.000,- zł - nadwyżki z lat ubiegłych 5.742.179,- zł * zmiany wynikają z: - dotacji na zadania zlecone związane z realizacją 823.001,- zł zadań z zakresu administracji rządowej - dotacji celowych w ramach programów finansowanych 2.848.499,- zł z udziałem środków europejskich - dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł 863.700,- zł - dotacji na zadania własne 473.527,- zł - części subwencji rekompensującej 20.816,- zł - części subwencji oświatowej 148.867,- zł - dochodów własnych 2.097.466,- zł z tego: * odsetki od środków na r-kach bankowych 230.000,- zł * wpływy ze sprzedaży składników majątku - 57.100,- zł * dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych 12.400,- zł 1

* wpływy z różnych dochodów 278.872,- zł * podatek od nieruchomości 583.000,- zł * podatek rolny 155.000,- zł * środków finansowanych z niewykorzystanych 596.800,- zł w terminie wydatków niewygasających * rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 21.494,- zł * otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 2.500,- zł * wpływy z usług - 92.000,- zł * wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 40.000,- zł * odsetki od podatków i opłat 37.500,- zł * wpływy z opłaty eksploatacyjnej 30.000,- zł * wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst na podstawie odrębnych ustaw (z tyt. wzrostu wartości nieruchomości, za zajęcie pasa drogowego) 255.000,- zł * pozostałych dochodów własnych 4.000,- zł Struktura uchwalonych na 2010r. wydatków budżetu gminy przedstawiała się następująco: 1) wydatki bieżące 25.296.110,- zł tj. 50,71 % planu w tym: - zadania w zakresie oświaty 11.503.502,- zł tj. 45,47 % wydatków i wychowania wraz z edukacyjną bieżących opieką wychowawczą - zadania z zakresu pomocy 5.660.630,- zł tj. 22,38 % wydatków społecznej i ochrony zdrowia bieżących - zadania z zakresu administracji 3.662.011,- zł tj. 14,48 % wydatków publicznej bieżących - transport /utrzymanie dróg/ 1.246.900,- zł tj. 4,93 % wydatków bieżących - zadania z zakresu rolnictwa 747.665,- zł tj. 2,96 % wydatków bieżących - gospodarka komunalna i ochrona środowiska 660.243,- zł tj. 2,61 % wydatków bieżących - pozostała działalność 1.815.159,- zł tj. 7,17 % wydatków bieżących 2

2) wydatki majątkowe 24.584.477,- zł tj. 49,29 % planu w tym: - oświata i wychowanie 3.344.999,- zł tj. 13,61 % wydatków majątkowych - transport /drogi publiczne gminne 4.813.740,- zł tj. 19,58 % wydatków i powiatowe/ majątkowych - rolnictwo /infrastruktura 12.574.015,- zł tj. 51,15 % wydatków wodociągowa i sanitacyjna wsi/ majątkowych - kultura fizyczna i sport 2.316.000,- zł tj. 9,42 % wydatków majątkowych - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 828.050,- zł tj. 3,37 % wydatków majątkowych - bezpieczeństwo publiczne i ochrona 394.773,- zł tj. 1,61 % wydatków przeciwpożarowa majątkowych - gospodarka mieszkaniowa 80.000,- zł tj. 0,32 % wydatków majątkowych - ochrona zdrowia 60.000,- zł tj. 0,24 % wydatków /przeciwdziałanie alkoholizmowi/ majątkowych - pozostałe działy 172.900,- zł tj. 0,70 % wydatków majątkowych Struktura wykonania wydatków 3

Struktura wykonania wydatków bieżących Struktura wykonania wydatków majątkowych 4

Struktura dochodów budżetu gminy według poszczególnych źródeł: Źródła dochodów Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania Udział % do ogółu budżetu I DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM 12.906.524 12.988.376,65 100,63 34,17 w tym: 1. Podatek rolny 1.245.000 1.265.428,48 101,64 3,33 2. Podatek od nieruchomości 6.933.000 6.979.269,58 100,67 18,36 3. Podatek leśny 28.000 28.801,80 102,86 0,08 4. Podatek od środków transportowych 187.000 195.765,53 104,69 0,52 5. Podatki opłacone w formie karty podatkowej 6. Podatek od czynności cywilno-prawnych 6.000 254,20 4,24 0,00 385.000 502.593,45 130,54 1,32 7. Opłata skarbowa 30.000 27.916,00 93,05 0,07 8. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 130.000 126.327,48 97,17 0,33 9. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości 642.900 643.953,72 100,16 1,69 10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 60.000 65.316,43 108,86 0,17 11. Dochody z najmu i dzierżawy 142.900 156.293,89 109,37 0,41 12. Wpływy z usług z tytułu wpłaty za wyżywienie dzieci 13. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie innych ustaw (z tyt. wzrostu wartości nieruchomości, za zajęcie pasa drogowego) 14. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz innych należności 15. Wpływy z różnych dochodów oraz środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków 485.500 365.918,50 75,37 0,96 705.000 702.801,99 99,69 1,85 52.500 63.844,64 121,61 0,17 879.722 888.425,37 100,99 2,34 16. Odsetki bankowe 304.008 349.176,63 114,86 0,92 17. Inne wpływy 135.018 169.859,99 125,81 0,45 18. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 19. Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskanych z innych źródeł 5 43.000 43.501,07 101,17 0,11 403.000 357.100,00 88,61 0,94

Źródła dochodów Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania Udział % do ogółu budżetu 20. Wpływy z usług 108.976 55.827,90 51,23 0,15 II UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETRU PAŃSTWA 4.003.753 3.993.195,17 99,74 10,51 - od osób prawnych 200.000 270.971,17 135,49 0,72 - od osób fizycznych 3.803.753 3.722.224,00 97,86 9,79 III. DOTACJE CELOWE 14.129.827 12.512.831,18 88,56 32,92 z tego: 1. Na zadania własne 9.402.646 7.824.796,26 83,22 20,59 w tym: - dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 7.948.499 6.432.331,49 80,93 16,93 - dotacje na realizację inwestycji 460.700 449.023,15 97,47 1,18 - dotacje celowe na zadania bieżące 993.447 943.441,62 94,97 2,48 2. Na zadania zlecone 4.727.181 4.688.034,92 99,17 12,33 IV. SUBWENCJA OGÓLNA 8.512.072 8.512.072,00 100,00 22,40 z tego: - część oświatowa 7.189.720 7.189.720,00 100,00 18,93 - część rekompensująca 20.816 20.816,00 100,00 0,05 - część wyrównawcza 1.301.536 1.301.536,00 100,00 3,42 RAZEM: 39.552.176 38.006.475,00 96,09 100,00 6

Struktura wykonania dochodów za 2010 rok według źródeł powstania: Realizacja dochodów ogółem za 2010 r. zamknęła się kwotą 39.552.176,00 tj. w wysokości 96,09 % planu z czego: - dochody własne stanowią kwotę 12.988.376,65 tj. 100,63 % planu - udziały w dochodach budżetu państwa 3.993.195,17 tj. 99,74 % planu - subwencja ogólna 8.512.072,00 tj. 100,00 % planu - dotacje celowe na zadania zlecone i własne 12.512.831,18 tj. 88,56 % planu Realizację wpływów według poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do planu uchwalonego przedstawia załącznik Nr 1, a realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przedstawia załącznik Nr 4. Wysokość zrealizowanych dochodów za rok ubiegły nie jest równoznaczna z wpływem środków pieniężnych na rachunek budżetu gminy. Wykonanie dochodów w wysokości 38.006.475,00 zł jest wyłącznie wykonaniem zarachowanym na podstawie otrzymanych sprawozdań z realizacji wpływów pobieranych przez Urzędy Skarbowe i przelewami otrzymanymi z rachunku centralnego w miesiącu następnym po upływie okresu sprawozdawczego za okres, którego wykonanie dotyczy. Pobrane na ich rachunki bankowe wpływy za m-c XII/2010 podlegały rozliczeniu i przekazaniu na rachunek budżetu gminy w drugiej połowie miesiąca stycznia 2011 r. 7

Wobec powyższego faktyczne wpływy gotówkowe osiągnięte za rok ubiegły są niższe o kwotę 134.464,13 zł, które stanowią tzw. środki pieniężne w drodze i wpłynęły na rachunek budżetu gminy w połowie stycznia 2011 r. Analizując szczegółowe wykonanie poszczególnych źródeł dochodów przedstawionych w tabeli stanowiącej załącznik Nr 1 należy stwierdzić, że założony plan dochodów ogółem został wykonany prawidłowo za wyjątkiem dochodów z tytułu dotacji celowych, których realizacja była zgodna z przepisami a niewykorzystane środki zostały zwrócone dysponentowi w terminie. Na wysokość wykonania planu dochodów miały wpływ środki pieniężne z tytułu: - dofinansowania projektów pn."kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Tczew", "Kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Tczew - projekt uzupełniający", "Przebudowa drogi w Rokitkach - alternatywna droga do węzła A-1 w Stanisławiu" i "Rozbudowa budynku szkolnego wraz z zagospodarowaniem otoczenia Zespołu Kształcenia i Wychowania w Swarożynie" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 i Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w kwocie 6.432.331,49 zł - wpłat na zaległości z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych należności w kwocie 512.082,91 zł Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2010 roku z tytułu należności dla Gminy wynosił 1.687.877,51 zł, w tym: - z tytułu podatków i opłat 585.219,37 - z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego 625.271,38 - z tytułu pozostałych opłat 103.898,24 - z tytułu renty planistycznej 329.988,52 - z tytułu kary umownej od robót budowlanych 43.500,00 W okresie sprawozdawczym wystawiono 1026 tytułów wykonawczych na kwotę 403.841,31 zł z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od opłaty rocznej, od opłaty za zajęcie pasa drogowego i od opłaty eksploatacyjnej. Natomiast w stosunku do zalegających zostały wszczęte postępowania egzekucyjne poprzedzone wcześniejszymi upomnieniami. Z tytułu renty planistycznej na kwotę 521.341,50 zł toczy się postępowanie odwoławcze i egzekucyjne na kwotę 311.004,30 zł dla jednej osoby, na zaległości z tytułu czynszy za lokale wystąpiono do I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Tczewie z pozwem o zasądzenie na rzecz Gminy zaległości od 5 najemców na kwotę 16.364,96 zł i zabezpieczono hipoteką przymusową należność w kwocie 3.427,92 zł. 8

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 1.422.715,32 zł, w tym: - w podatku od nieruchomości 1.193.199,53 - w podatku rolnym 82,42 - podatku od środków transportowych 164.076,27 - w opłacie od posiadanych psów 65.357,10 Natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, zwolnień, umorzeń podatków za 2010r. ogółem wynoszą 478.243,40 zł z czego 33.246,37 zł to zwolnienia ustalone uchwałą Rady Gminy, pozostałe w kwocie 444.997,03 zł przez organ wykonawczy Gminy i tak: 1/ w podatku rolnym 11.563,60 * 38 umorzeń 8.839,60 * odroczenia terminu rozłożenia na raty 2.724,00 2/ w podatku od nieruchomości 356.767,50 * zwolnienia ustalone przez RG 33.246,37 * odroczenia terminu rozłożenia na raty 6.208,00 * 24 umorzeń 317.313,13 3/ w podatku od środków transportowych 2.826,00 * 4 umorzenia 2.826,00 4/ w odsetkach 95.714,00 * 7 umorzeń 95.477,00 * odroczenia terminu rozłożenia na raty 237,00 5/ w podatku od spadków i darowizn 7.375,90 * 3 umorzenia 5.544,00 * odroczenia terminu- rozłożenia na raty 1.831,90 6/ w podatku leśnym 39,00 * umorzono 39,00 7/ z tytuł wzrostu wartości nieruchomości 3.957,40 * odroczenie terminu - rozłożenie na raty 3.957,40 Wielkość uchwalonych na 2010 rok wpływów miała decydujące znaczenie na rozmiar zaplanowanych w roku ubiegłym wydatków. 9

Na przestrzeni ubiegłego roku wydatkowano z budżetu gminy ogółem 43.934.808,38 zł, tj. 88,08 % planu budżetowego po korekcie. Z wydatkowanej kwoty 43.934.808,38 przypada na: Plan Wykonanie % 1/ wydatki bieżące 25.296.110,- zł 23.923.355,54 94,57 z tego: * wydatki jednostek budżetowych: 18.948.614,- zł 17.809.699,14 93,99 - wynagrodzenia i składki od 10.902.510,- zł 10.618.183,81 97,39 nich naliczone - wydatki związane z realizacją 8.046.104,- zł 7.191.515,33 89,38 ich statutowych zadań * dotacje na zadania bieżące 313.780,- zł 298.533,74 95,14 * świadczenia na rzecz 5.886.966,- zł 5.731.479,39 97,36 osób fizycznych * obsługa długu publicznego 74.000,- zł 50.900,29 68,78 * poręczenia i gwarancje 40.000,- zł 0,00 0,00 * wydatki na programy finansowane 32.750,- zł 32.742,98 99,98 z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 2/ wydatki majątkowe 24.584.477,- zł 20.011.452,84 81,40 * na programy finansowane 18.456.364,- zł 15.310.918,49 82,96 z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 * pozostałe wydatki 6.128.113,- zł 4.700.534,35 76,70 Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach zawiera załącznik Nr 2 do sprawozdania, natomiast wykonanie zadań rzeczowych w zakresie wydatków inwestycyjnych załącznik Nr 5. I. R O L N I C T W O I Ł O W I E C T W O Na planowane wydatki w wysokości 13.321.680,- zł wykonanie finansowe stanowi kwotę 10.412.610,07 zł, tj. 78,16 %. W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na: - odbudowę rowu R8 stanowiącego odbiornik wód popłucznych z hydroforni 39.813,80 w miejscowości Tczewskie Łąki - uzgodnienie dokumentacji dotyczącej przyłącza kanalizacji 85,77 10

w miejscowości Rokitki, ul. Tczewska - remont hydroforni w miejscowości Tczewskie Łąki 25.000,00 - regenerację studni głębinowej Nr 2 na ujęciu wody w Łukocinie 39.344,26 - przygotowanie dokumentów związanych z wyłonieniem eksploatatora 4.880,00 sieci wodno - kanalizacyjnej - opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej 6.237,04 przepompowni ścieków na terenie Gminy - obsługę i eksploatację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 49.995,60 wraz z infrastrukturą na terenie Gminy - opłatę za umieszczenie urządzeń wodno kanalizacyjnych 18.060,20 w pasie dróg powiatowych i krajowych - opłaty roczne z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów 1.256,98 - inwestycje: * budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla działek położonych 49.830,00 przy ul. Polnej w Lubiszewie (dz. Nr 71/1-8) * budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Lubiszewie 100.000,00 do dz. Nr 70/13; 70/37; 70/61 (wydatki niewygasające) * budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Dąbrówce (dz. Nr 48/2, 30.000,00 51/4-51/7, 53/3-53/12, 54/2-54/4, 58/2, 60/1-60/26, 65/4) - projekt * budowa sieci wodociągowej w Tczewskich Łąkach 116.928,46 * budowa sieci wodociągowej do działek przy ul. Łąkowej w Dąbrówce 3.000,00 * przebudowa przyłączy sieciowych przy drodze gminnej 60.000,00 na odcinku Miłobądz - Zajączkowo * budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszyn 624.446,86 * uzbrajanie terenów inwestycyjnych w sieć wodno kanalizacyjną 697.700,70 w miejscowości Zajączkowo * odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 219.305,13 * kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Tczew 4.876.081,96 * kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Tczew - projekt uzupełniający 2.927.580,09 (w tym wydatki niewygasające 1.749.000,00) * zwrot dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości 2.263,82 - składkę do Izb Rolniczych 26.035,99 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 494.763,41 wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (wystawiono 400 decyzji) oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę 11

II. T R A N S P O R T I Ł Ą C Z N O Ś Ć Planowane wydatki w kwocie 6.060.640,- zł wykorzystano w wysokości 5.991.296,17 tj. 98,86 % W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na: * drogi publiczne gminne: 5.835.314,34 - zakup 400 ton żużlu, zakup paliwa do samochodu, wykaszarek, zagęszczarek 15.852,20 i pilarek oraz materiałów budowlanych do remontu - zakup kruszywa 14.358,06 - remont dróg, chodników oraz wiat przystankowych: 808.878,32 1. remonty wiat przystankowych na łączną kwotę 16.706,85 remont wiaty przystankowej w Szpęgawie 1.100,62 remont wiat przystankowych (zakup, dostawa i montaż szyb) w miejscowościach: Turze, Dalwin, Łukocin, Boroszewo, Zajączkowo, Swarożyn, Zwierzynek, Rukosin, Czatkowy, Szpęgawa, Bałdowo, Miłobądz 15.118,23 remont wiaty przystankowej w Boroszewie 488,00 2. remonty dróg o łącznej wartości na kwotę 792.171,47 cząstkowy remont ul. Słoneczna w Swarożynie 3.757,40 cząstkowy remont dróg w Goszynie 7.406,23 cząstkowy remont ul. Krótkiej w Turzu 2.405,29 cząstkowy remont ul. Miłej w Bałdowie 8.030,91 cząstkowy remont drogi Boroszewo - Bojary 6.050,71 remont drogi Swarożyn - Zabagno 20.069,00 cząstkowy remont drogi w Lubiszewie 9.018,94 remont drogi Szczerbięcin - Dalwin 29.177,01 remont drogi ul. Prostej w Czarlinie 16.165,00 remont drogi w Wędkowach 16.348,00 remont drogi Małżewo - Wędkowy 17.995,00 remont ul. Słonecznej w Czarlinie 20.008,00 remont drogi Boroszewo - Ciecholewy 42.489,26 remont drogi w Gniszewie 2.949,58 remont drogi w Śliwinach (do bloku kolejowego) 21.899,00 remont ul. Krótkiej w Maleninie i drogi w Mieścinie dz. Nr 7/3 3.050,00 remont drogi w Czatkowach dz. Nr 12 i 51 7.320,00 remont drogi w Zwierzynku dz. Nr 28 19.276,00 remont drogi Mieścin - Miłobądz 20.642,40 cząstkowy remont ul. Szkolnej w Swarożynie 10.187,00 12

cząstkowy remont drogi Stanisławie - Lubiszewo 16.964,87 remont drogi w Zabagnie dz. Nr 451 10.097,03 remont drogi w Szczerbięcinie 2.440,00 remont ul. Sadowej w Maleninie 12.749,00 remont ul. Polnej w Miłobądzu 9.699,00 remont drogi w Zabagnie dz. Nr 113/6 39.840,32 remont drogi w Wędkowach dz. Nr 10 11.870,06 remont drogi w Tczewskich Łąkach dz. Nr 171 i 176 9.760,00 remont drogi w Gniszewie 39.955,00 remont ul. Dworcowej w Czarlinie 34.885,86 remont dróg ul. Cisowa i Łąkowa w Szpęgawie 6.100,00 remont ul. Spacerowej w Czarlinie 9.450,00 remont ul. Wiejskiej w Miłobądzu 2.562,00 remont drogi w Turzu dz. Nr 153 53.680,00 remont drogi w Zwierzynku dz. Nr 22/5 9.896,23 remont ul. Narkowskiej w Czarlinie 30.649,33 remont drogi Waćmierek - Śliwiny 1.493,29 remont dróg ul. Leśna i Sambora w Lubiszewie 5.246,00 cząstkowy remont ul. Krótkiej w Turzu 3.599,99 remont dróg w Turzu dz. Nr 141 i 179 4.806,80 remont drogi Boroszewo - Damaszka 26.800,96 remont drogi w Czatkowach dz. Nr 51 10.253,69 remont drogi w Wędkowach dz. Nr 87/2 6.788,47 remont ul. Na Wzgórzu w Bałdowie 15.860,00 cząstkowy remont ul. Kwiatowej w Rokitkach, 13.760,00 drogi w Waćmierku dz. Nr 315/27 oraz równanie drogi Tczew-Śliwiny-Waćmierek remont drogi Małżewo - Boroszewo dz. Nr 21 w Małżewie 24.950,00 remont przepustu drogowego w ciągu drogi Rokitki - Szpęgawa, 13.999,50 remont barierek mostu drogowego zlokalizowanego w drodze gminnej Miłobądz-Dąbrówka Tczewska remont drogi w Małżewie dz. Nr 13 10.636,98 fragmentaryczny remont drogi oznaczonej jako dz. Nr 36/1 w Boroszewie 14.640,00 remont drogi w Zajączkowie dz. Nr 110 41.926,36 cząstkowy remont ul. Nowej w Maleninie 5.612,00 cząstkowy remont drogi w Gniszewie dz. Nr 65 6.954,00 13

- zakup znaków drogowych dla miejscowości Dąbrówka, Mieścin, Lubiszewo, 2.230,16 Malenin, Miłobądz, Szpęgawa, Rokitki, Śliwiny, Swarożyn - wykoszenie trawy z poboczy dróg gminnych 14.979,88 - uszorstnianie i odśnieżenie dróg stanowiących własność Gminy Tczew 145.030,82 - transport wraz z rozplantowaniem frezu bitumicznego na ul. Polnej, Leśnej 19.866,83 i Cyprysowej w Rokitkach - wyłączenie przebudowanego gazociągu w ciągu drogi gminnej 11.519,87 - udrożnienie przepustów i urządzeń odwadniających drogi 50.017,00 - porządkowanie poboczy dróg i chodników 23.646,87 - przegląd okresowy i szczegółowy obiektów mostowych 17.324,00 - oczyszczenie osadników kanalizacji deszczowej, namułu studzienek i osadników, 39.499,94 namułu odwadniających ulice, itp. - podział działek 4.250,00 - ubezpieczenie dróg i chodników 774,18 - pomoc finansowa udzielona na remont jezdni na drodze gminnej Nr 2160079 43.900,00 - pozostałe wydatki 6.607,31 - wydatki majątkowe 4.616.578,90 budowa odcinka drogi Boroszewo - Siwiałka 59.948,60 podwyższenie poziomu drogi - utwardzenie gruzem 64.000,00 ul. Nadwiślańskiej w Knybawie przebudowa ul. Klonowej w Czarlinie 49.500,00 utwardzanie tłuczniem betonowym ul. Bursztynowej w Gniszewie 49.898,00 utwardzanie ul. Spokojnej w Gniszewie 43.998,92 przebudowa drogi w Rokitkach - alternatywna droga do węzła A-1 w Stanisławiu 4.340.581,38 zakup wiat autobusowych 8.000,00 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 652,00 * drogi wewnętrzne: 155.981,83 - wydatki majątkowe 155.981,83 budowa drogi Szczerbięcin-Dalwin 155.981,83 III. G O S P O D A R K A M I E S Z K A N I O W A Na planowane wydatki w wysokości 221.220,- zł wykonanie stanowi 75,85 % tj. 167.800,69 zł. W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na: * gospodarkę gruntami i nieruchomościami 23.292,63 - wycena nieruchomości 4.750,00 14

- ogłoszenia prasowe 7.348,06 - wypisy i wyrysy, opłaty sądowe, dzierżawa nieruchomości 129,00 - akty notarialne 134,20 - odszkodowanie za przejętą nieruchomość stanowiącą drogi dojazdowe od osoby fizycznej 9.755,00 - opłaty sądowe 1.176,37 * utrzymanie budynków komunalnych 84.749,49 - remont lokalu mieszkalnego w miejscowości Tczewskie Łąki 30.838,75 - naprawa kotłów gazowych w budynku w Boroszewie 886,60 - remont wentylacji w lokalach mieszkalnych w Mieścinie 11.551,98 - remont w gminnym budynku mieszkalnym Nr 14 w Łukocinie 8.531,88 - remont lokalu mieszkalnego w Stanisławiu 9.983,92 - sprawdzenie układu anteny zbiorczej i wymiana wzmacniacza 326,35 TeleVes 5467 z zasilaczem w budynku komunalnym w Boroszewie - przegląd instalacji gazowych w budynkach komunalnych 1.138,35 - udział w kosztach zarządu nieruchomością wspólną w Swarożynie ul. Szkolna 1 2.341,20 - przegląd, czyszczenie przewodów kominowych w budynkach komunalnych 2.313,50 na terenie Gminy - okaszanie i uporządkowanie działki Nr 23 w miejscowości Stanisławie 3.000,00 - ubezpieczenie budynków komunalnych 850,00 - opłata za zużytą energię na klatkach schodowych oraz kotłowni 2.111,13 - opłata za gaz do ogrzewania budynku komunalnego w Miłobądzu 8.644,10 - przegląd techniczny kotłów gazowych w lokalach mieszkalnych w budynku 2.200,00 komunalnym w Boroszewie - pozostałe wydatki 31,73 * inwestycje 59.758,57 - zakup i montaż pieca gazowego w budynku komunalnym w Miłobądzu 9.935,17 - wykup nieruchomości na cel publiczny, tj. pod piaskownik, pod stację ciśnień, 49.823,40 poszerzenie terenu pod świetlicę IV. D Z I A Ł A L N O Ś Ć U S Ł U G O W A Uchwalony budżet w kwocie 279.150,- zł wykonano w 50,16 % tj. 140.009,47 zł. Kwotę tą wydatkowano na wydatki związane z: 1) Planami zagospodarowania przestrzennego na: 130.648,37 - wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji 50.996,00 15

inwestycji celu publicznego - wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości w celu ustalenia 8.200,00 wzrostu wartości nieruchomości po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego - wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 62.220,00 dla obszaru na terenie Tczewskich Łąk (wydatki niewygasające) - wynagrodzenie za udział w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 3.000,00 - ogłoszenia prasowe i inne 6.232,37 Termin wykonania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów na terenie wsi Rukosin, Goszyn i Bałdowo został przesunięty na 2011 rok. 2) Opracowaniem geodezyjnym i kartograficznym 9.361,10 - podziały działek do sprzedaży 3.600,00 - wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów 961,10 - wznowienia granic 3.200,00 - operat nazewnictwa 1.600,00 V. A D M I N I S T R A C J A P U B L I C Z N A W ramach uchwalonego budżetu w łącznej kwocie 3.667.011,- zł przypada na: - środki samorządowe 3.572.011,00 - środki z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone 95.000,00 Środki przyznane z budżetu państwa wykorzystane zostały w 100,00 %, natomiast środki samorządowe w 93,08 %. Z ogólnej kwoty 3.324.756,08 wykorzystanej na zadania administracji samorządowej przypada na: 1) Utrzymanie Rady Gminy 202.515,68 z tego: - diety wypłacone radnym 155.834,96 - wypłatę delegacji służbowych 275,81 - szkolenia radnych 740,00 - wydatki rzeczowe 45.664,91 z tego: przygotowanie i organizacja uroczystej sesji z okazji 20-lecia Samorządu 24.469,29 zakup czasopism, artykułów spożywczych, akcesoriów komputerowych i inne 14.980,12 wykonanie medali "Za zasługi dla gminy" 5.215,50 wynajem sali 1.000,00 2) Utrzymanie Urzędu Gminy 2.816.518,32 z tego: - wynagrodzenia osobowe 1.819.619,26 16

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 125.122,89 - pochodne od wynagrodzeń /FUS, fundusz pracy, 387.204,86 fundusz świadczeń socjalnych, PFRON/ - wynagrodzenia bezosobowe 10.300,00 - zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 7.520,34 - energia /energia elektr., gaz, woda/ 40.699,80 - podróże służbowe krajowe 19.777,49 - opłaty pocztowe 88.607,25 - rozmowy telefoniczne i komórkowe 13.353,04 - aktualizacja i zakup oprogramowania 8.082,60 - składki z tytułu ubezpieczeń 7.521,00 - konserwacja, naprawa kserokopiarek, drukarek, konserwacja centrali telefonicznej 4.450,81 frankownicy, urządzeń gazowych i inne - toner, tusze do kopiarek, drukarek 16.227,00 - remont instalacji elektrycznej i systemu alarmowego w pomieszczeniach urzędu 17.001,42 - modernizacja i konserwacja EOD 6.915,55 - utrzymanie stron BIP, abonament za BIP oraz RTV 2.499,10 - wykonanie pieczątek 636,00 - zakup kserokopiarki, części do kserokopiarek 3.635,47 - wykonanie mebli biurowych 3.269,60 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy 4.011,13 - zakup sprzętu komputerowego i podzespołów, drukarek, monitorów 12.359,65 oraz innych akcesoriów komputerowych - przegląd instalacji gazowej, telefonicznej 1.012,60 - wykonanie rolet materiałowych 1.517,01 - wywóz nieczystości, opłata za ścieki 3.185,47 - opłaty internetowe i awaryjne łącze internetowe 2.817,34 - opieka autorska programów komputerowych 9.960,48 - aktualizacja i oprogramowanie LEX oraz aktualizacja oprogramowania GOMiG 8.253,30 - zakup artykułów spożywczych i usług gastronomicznych 4.986,19 - szkolenia pracowników 32.010,65 - zakup czasopism, prenumerata Dz.U., MP, Dz.Urz., książek 29.162,13 - środki czystości 13.602,64 - artykuły biurowe 12.848,53 - zakup materiałów budowlanych (gniazdka, wiertła, zamki, 2.143,65 baterie, drzwi, płyty do zadaszenia, itp.) 17

- zakup zestawu szaf, krzeseł 4.918,79 - zakup aparatu cyfrowego, telefonu, lamp biurowych, niszczarek, 3.360,77 drabiny, wycieraczek, żarówek, itp. - przeglądy techniczne i naprawa samochodów służbowych 8.895,00 - profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami 2.275,00 - zakup paliwa (oleju napędowego) 9.270,89 - zakup listw z kieszeniami do prezentacji informacji Gminy 2.304,58 - podatek od nieruchomości 33.025,00 - zakupy inwestycyjne 3.690,00 - pozostałe wydatki 28.464,04 3) Promocja jednostek samorządu terytorialnego 124.231,04 - okładki okolicznościowe z herbem Gminy Tczew 5.587,60 - wydanie biuletynu Wieści Naszej Gminy 16.982,40 - prezentacja Gminy Tczew w gazetach lokalnych i innych 25.336,48 publikacjach /Gazecie Tczewskiej, Dzienniku Bałtyckim, Echo Tczewa, Gazeta Osiedlowa/ - zakup książek 3.800,00 - zakup aparatu fotograficznego wraz z ładowarką i torbą 3.997,00 - kalendarze z logo Gminy Tczew 22.098,37 - promocja gminy (współorganizacja wyborów Miss Polski Ziemi Kociewskiej, 3.500,00 Odkrywamy Talenty na Pomorzu) - zdjęcia Gminy z lotu ptaka 4.636,00 - gadżety promocyjne z logo Gminy Tczew 23.291,83 - utrzymanie domeny, konta pocztowego w sieci, abonament za hosting strony, 4.511,56 lifting strony www.gmina-tczew.pl - figurki i trofea pamiątkowe Gminy Tczew 4.560,00 - pozostałe wydatki 5.929,80 4) Pozostała działalność 166.528,87 z tego sfinansowano wydatki związane z: - wypłatą diet sołtysów 121.200,00 - wykonanie i montaż tablic ogłoszeniowych w miejscowościach 4.001,60 Bałdowo, Boroszewo, Czatkowy, Małżewko, Śliwiny, - pozostałe wydatki 2.292,77 - nagrody pieniężne dla jubilatów za długoletnie pożycie małżeńskie 25.500,00 oraz dla osób, które ukończyły 85, 90, 95, 100 lat - składka członkowska do Stowarzyszenia Lokalnej Organizacji 13.034,50 Turystycznej "Kociewie" z siedzibą w Swarożynie 18

- składka członkowska do Stowarzyszenia Gmin Pomorskich na rzecz 500,00 Budowy Autostrady A-1 5) Spis powszechny i inne 14.962,17 Z tego rozdziału sfinansowano zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej zadania o powszechnym spisie rolnym w 2010 roku. W ramach przyznanej dotacji sfinansowano dodatki spisowe, aktualizację wykazów gospodarstw rolnych oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gminnego biura spisowego. VI. U R Z Ę D Y N A C Z E L N Y C H O R G A N Ó W W Ł A D Z Y P A Ń S T W O W E J, K O N T R O L I I O C H R O N Y P R A W A O R A Z S Ą D O W N I C T W A Planowane wydatki w kwocie 99.913,- zł wykorzystano w wysokości 75.696,01 zł, tj. 75,76 %. Poniesione wydatki dotyczą: * aktualizacji stałego rejestru wyborców 1.870,00 * wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 40.567,97 * wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, 33.258,04 wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast VII. B E Z P I E C Z E Ń S T W O P U B L I C Z N E I O C H R O N A P R Z E C I W P O Ż A R O W A Planowane wydatki w kwocie 842.151,- zł wykorzystano w wysokości 479.152,73 tj. 56,90 %. W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na: 1) Ochotnicze straże pożarne 413.812,39 - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych 30.836,24 - wynagrodzenie konserwatorów OSP 12.352,36 - koszty utrzymania obiektów /remiz, boksów/ 133.658,62 przegląd i konserwacja urządzeń instalacji gazowej 6.527,70 zakup opału 10.249,50 energia, gaz, woda 70.581,87 wywóz nieczystości stałych i płynnych 6.528,60 abonament i rozmowy telefoniczne 4.639,92 remont ściany zewnętrznej budynku remizy OSP Rokitki 15.460,68 naprawa instalacji alarmowej OSP Boroszewo 940,00 montaż napędu bramy OSP Swarożyn 1.830,00 remont instalacji elektrycznej w OSP Dąbrówka i Swarożyn 16.900,35 19

- koszty utrzymania i naprawa samochodów i sprzętu pożarniczego 50.725,61 badanie techniczne samochodów pożarniczych, 3.977,70 urządzeń hydraulicznych i innych zakup paliw, olejów i smarów 38.059,51 naprawa samochodów pożarniczych, motopomp (zakup części) 8.688,40 z tego: * Gniszewo 1.533,25 * Turze 795,44 * Miłobądz 3.348,69 * Swarożyn 3.011,02 - zakup mundurów, sprzętu p.poż., sprężarki, rękawic dla OSP Gniszewo 9.774,07 - zakup węży, mundurów, wyposażenia, rękawic dla OSP Miłobądz 8.631,24 - zakup węży, ubrań koszarowych, mundurów, obuwia, 9.141,51 pomp zasilających, itp. dla OSP Turze - zakup sprzętu p.poż. dla OSP Dalwin 717,00 - zakup pilarki spalinowej, kuchenki, akumulatora dla OSP Małżewo 4.103,81 - zakup mundurów, rękawic, pilarki spalinowej, itp. dla OSP Miłobądz 7.112,81 - zakup art. malarskich i firan dla OSP Boroszewo 1.855,21 - ubezpieczenie strażaków, samochodów i remiz 19.321,00 - przegląd, naprawa i legalizacja gaśnic 1.836,10 - badania kierowców i strażaków 4.000,00 - szkolenie i seminarium strażaków 6.100,00 - pozostałe wydatki 3.677,15 - inwestycje: 109.969,66 wykonanie instalacji odgromowej na budynkach remiz OSP 39.983,38 w m. Turze, Miłobądz, Rokitki oraz boksie garażowym OSP Gniszewo zagospodarowanie terenu przy remizie w Swarożynie 16.420,00 zmiana systemu ogrzewania w remizie w Miłobądzu 34.989,60 Bezpieczny Powiat - Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie 7.276,68 w specjalistyczne środki transportu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu tczewskiego zakupy inwestycyjne OSP (patelnia OSP Turze, pompa Niagara OSP Małżewo) 11.300,00 Nie wykorzystano środków inwestycyjnych na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu przy remizie w Swarożynie", ponieważ podpisanie umowy o przyznaniu pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 nastąpiło 29 listopada 2010 roku. 20

2) Obrona cywilna 1.399,15 3) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 62.531,19 - środki wydatkowano na przeprowadzoną akcję przeciwpowodziową związaną z zabezpieczeniem usuwania skutków powodzi 4) Pozostała działalność 1.410,00 - udział Ochotniczej Straży Pożarnej, drużyn dziewcząt i chłopców w wojewódzkich zawodach sportowo-pożarniczych VIII. D O C H O D Y O D O S Ó B P R A W N Y C H, O D O S Ó B F I Z Y C Z N Y C H I O D I N N YC H J E D N O S T E K N I E P O S I A D A J Ą C Y C H O S O B O W O Ś C I P R A W N E J O R A Z W Y D A T K I Z W I Ą Z A N E Z I C H P O B O R E M Na planowane wydatki w wysokości 25.900,- zł wykonano 12.113,77 zł Kwotę tę wydatkowano na pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych tj. opłaty od kwot ściągniętych przez organy egzekucyjne i opłaty sądowe z tytułu założenia hipotek, oprawienie rejestrów, porto, zakup druków i inne. IX. O B S Ł U G A D Ł U G U P U B L I C Z N E G O Wydatkowano na odsetki od pożyczki i kredytu kwotę 50.900,29 zł. X. O Ś W I A T A I W Y C H O W A N I E Planowane wydatki w kwocie 14.275.088,- zł wykorzystano w wysokości 13.386.168,73 tj. 93,77 %. W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na: 1) finansowanie szkół podstawowych 7.973.436,96 tego: a) Szkoła Podstawowa w Lubiszewie 1.246.761,55 - wynagrodzenia 569.476,90 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 101.786,67 - wynagrodzenia bezosobowe 400,00 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające 34.520,16 z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - wydatki rzeczowe 139.761,82 * zakup radiomagnetofonów, sprzętu AGD 4.930,00 * opłata za dostawę energii, wody i gazu 56.284,11 * zakup usług telefonii komórkowej 1.244,27 21

* zakup usług telefonii stacjonarnej 1.533,86 * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.294,01 * opłaty RTV, transportowe, przegląd sprzętu, usługi pocztowe i inne 6.712,18 * okresowe badania lekarskie 1.153,50 * zakup wyposażenia sal lekcyjnych, art. budowlanych, części do urządzeń i innych 5.303,61 * paliwo 355,21 * zakup prenumeraty czasopism, art. biurowych, druków, 4.917,23 znaczków pocztowych i innych * naprawa sprzętu, remont toalet 2.428,05 * konserwacja kotłowni 2.568,00 * usługi internetowe 1.801,58 * podróże służbowe krajowe 1.270,42 * ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 1.760,20 * zakup środków czystości 2.795,75 * wywóz nieczystości i ścieków 7.180,35 * szkolenia pracowników 2.819,00 * zakup akcesoriów komputerowych 1.885,23 * zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarek 612,50 * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30.912,76 - wydatki inwestycyjne 400.816,00 * utworzenie szkolnego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Lubiszewie 165.816,00 * rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lubiszewie 235.000,00 b) Szkoła Podstawowa w Miłobądzu 1.299.067,11 - wynagrodzenia 813.633,80 - wynagrodzenia bezosobowe 5.500,00 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 147.432,99 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające 48.634,91 z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - wydatki rzeczowe 212.814,21 * odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39.541,02 * opłaty RTV, usługi kominiarskie, p. poż. 5.509,85 przegląd sprzętu, wysyłka i inne * artykuły biurowe, prenumeraty czasopism, druki, znaczki pocztowe i inne 4.575,76 * zakup wykładziny, tablic, żaluzji 7.746,54 * zakup wizualizera, sprzętu komputerowego, nagłaśniającego 12.425,32 * zakup mebli, gablot 6.498,80 22

* zakup sprzętu, części do urządzeń, art. gospodarczych i inne 7.859,42 * zakup środków czystości 4.906,26 * zakup środków medycznych 118,68 * okresowe badania lekarskie 874,00 * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.945,40 * opłata za dostawę energii, wody i gazu 60.010,87 * remont korytarzy, pomieszczeń socjalnych 20.209,04 * wywóz nieczystości 4.519,68 * zakup usług telefonii komórkowej 1.141,47 * zakup usług telefonii stacjonarnej 1.283,24 * usługi internetowe 548,00 * ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 4.585,00 * szkolenia pracowników 3.948,00 * naprawa kotłowni, urządzeń 11.236,25 * zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarek 1.699,55 * zakup akcesoriów komputerowych 5.313,55 * konserwacja kotłowni 1.926,00 * podróże służbowe krajowe 303,26 * paliwo 89,25 - wydatki inwestycyjne 71.051,20 * rozbudowa, remont i wyposażenie budynku 71.051,20 Szkoły Podstawowej w Miłobądzu c) Szkoła Podstawowa w ZKiW w Swarożynie 3.632.359,37 - wynagrodzenia 1.067.306,59 - wynagrodzenia bezosobowe 2.500,00 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 189.622,76 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające 61.403,34 z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - wydatki rzeczowe 229.072,23 * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 48.879,86 * zakup środków czystości 8.521,88 * zakup sprzętu nagłaśniającego 3.393,99 * opłaty RTV, usługi kominiarskie, p. poż., usługi transportowe, wysyłka i inne 6.555,39 * opłata za dostawę energii, wody i gazu 98.770,67 * zakup art. biurowych, papierniczych, druków, czasopism i innych 5.850,45 * zakup sprzętu p. poż., części do urządzeń, art. malarskich, drzwi, 10.620,56 23

wykładziny i innych * konserwacja kotłowni 3.600,00 * remont pomieszczeń szkolnych 14.882,10 * naprawa sprzętu 2.176,22 * okresowe badania lekarskie 1.637,50 * zakup materiałów medycznych 220,38 * usługi internetowe 696,00 * zakup usług telefonii komórkowej 1.120,88 * zakup usług telefonii stacjonarnej 1.834,71 * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.445,00 * podróże służbowe 508,82 * szkolenia pracowników 1.928,00 * ubezpieczenia budynku i sprzętu szkolnego 4.694,00 * zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarek 1.064,34 * zakup akcesoriów komputerowych 3.692,15 * wywóz nieczystości, ścieki 5.901,30 * paliwo 78,03 - wydatki inwestycyjne 2.082.454,45 * rozbudowa budynku szkolnego wraz z zagospodarowaniem otoczenia 2.082.454,45 Zespołu Kształcenia i Wychowania w Swarożynie d) Szkoła Podstawowa w ZKiW w Turzu 1.795.248,93 - wynagrodzenia 1.003.543,75 - wynagrodzenia bezosobowe 7.700,00 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 178.766,63 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające 60.053,17 z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - wydatki rzeczowe 375.076,18 * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51.080,99 * zakup urządzeń, art. biurowych, prenumeraty, znaczków pocztowych, druków, innych 9.908,41 * zakup sprzętu szkolnego, pralki, wentylatora, 10.591,92 art. malarskich, części do urządzeń i innych * wykonanie badań elektrycznych 4.600,00 * opłata za dostawę energii, wody i gazu 101.093,16 * opłata RTV, usługi transportowe, pocztowe, przegląd sprzętu i inne 7.330,15 * usługi internetowe 1.630,41 * zakup usług telefonii komórkowej 1.097,61 24

* zakup usług telefonii stacjonarnej 1.576,66 * podróże służbowe 352,72 * ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 3.505,00 * szkolenia pracowników 1.488,00 * zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarek 1.000,00 * zakup akcesoriów komputerowych 3.336,37 * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.801,66 * zakup środków czystości 6.693,62 * okresowe badania lekarskie 942,50 * wywóz nieczystości, ścieki 8.589,69 * konserwacja kotłowni 1.926,00 * remont posadzek, instalacji elektrycznej, pomieszczeń w budynku 149.759,69 szkoły, wymiana nawierzchni wjazdu przed szkołą * naprawa sprzętu 5.630,40 * paliwo 141,22 - wydatki inwestycyjne 170.109,20 * utworzenie szkolnego placu zabaw na terenie Zespołu Kształcenia 170.109,20 i Wychowania w Turzu Szkoła Podstawowa 2) finansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 483.563,89 z tego: a) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Lubiszewie 59.306,99 - wynagrodzenia 42.498,40 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 8.070,75 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające 3.489,20 z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - wydatki rzeczowe 5.248,64 * odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.515,43 * zakup mebli 1.763,47 * pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 969,74 b) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Miłobądzu 136.441,45 - wynagrodzenia 94.411,46 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 17.398,29 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające 7.288,80 z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - wydatki rzeczowe 17.342,90 * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.030,86 25

* zakup wykładziny, zabawek, druków 3.970,57 * zakup środków medycznych 47,47 * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.494,00 * opłata za dostawę energii, wody i gazu 6.800,00 c) oddziały przedszkolne w ZKiW w Swarożynie 157.872,86 - wynagrodzenia 105.961,09 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 20.080,23 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające 9.135,32 z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - wydatki rzeczowe 22.696,22 * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.772,68 * zakup mebli, druków, artykułów szkolnych 3.423,54 * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.500,00 * opłata za dostawę energii, wody i gazu 10.000,00 d) oddziały przedszkolne w ZKiW w Turzu 129.942,59 - wynagrodzenia 92.264,48 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 17.575,41 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające 7.434,80 z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - wydatki rzeczowe 12.667,90 * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.181,79 * artykuły szkolne 690,79 * opłata za dostawę energii, wody i gazu 5.999,77 * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 795,55 3) finansowanie przedszkoli 517.446,43 z tego: a) Przedszkole ZKiW w Swarożynie 157.551,14 - wynagrodzenia 86.168,58 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 16.274,42 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe 4.372,90 dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - wydatki rzeczowe 50.735,24 * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.670,06 * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.496,00 * zakup wyposażenia i środków czystości 2.489,55 * zakup środków żywności 20.361,86 26

* remont elewacji budynku, naprawa sprzętu 20.997,13 * okresowe badania lekarskie 144,00 * opłaty RTV, usługi kominiarskie i inne 476,72 * zakup materiałów medycznych 99,92 b) Przedszkole ZKiW w Turzu 216.141,55 - wynagrodzenia 146.318,24 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 26.599,48 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe 10.374,77 dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - wydatki rzeczowe 32.849,06 * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.270,83 * zakup środków czystości, materiałów biurowych 1.807,07 * zakup środków żywności 16.516,28 * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.409,88 * remont szatni, naprawa sprzętu 2.229,00 * okresowe badania lekarskie 231,00 * usługa transportowa, ogłoszenie 385,00 c) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane 143.753,74 na podstawie porozumień Na podstawie porozumienia między Gminą Miasta Tczew przekazano dotację celową z przeznaczeniem na refundację kosztów dotacji udzielonej dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez inne osoby prawne lub osoby fizyczne na terenie Gminy Miejskiej Tczew dla uczniów będących mieszkańcami Gminy Tczew. 4) finansowanie gimnazjów 2.749.868,69 z tego: a) Gimnazjum w Dąbrówce 1.792.097,75 - wynagrodzenia 1.042.091,37 - wynagrodzenia bezosobowe 6.951,00 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 186.406,85 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe 62.029,75 dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 73,00 - wydatki rzeczowe 411.064,78 * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57.705,98 * zakup art. biurowych, druków, znaczków pocztowych, prenumeraty i innych 7.642,08 * zakup środków czystości 10.596,22 27

* zakup sprzętu p. poż., koszy na śmieci, części do urządzeń i inne 12.300,64 * zakup roślin, art. ogrodniczych 9.244,84 * zakup stołów bilardowych 6.650,00 * zakup mebli i rolet 6.548,90 * zakup sprzętu RTV 7.055,21 * zakup materiałów medycznych 131,99 * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 6.787,18 * dostawa energii, wody, gazu 124.031,04 * konserwacja kotłowni 3.600,00 * remont toalety, naprawa sprzętu, konserwacja urządzeń 15.601,43 * wymiana okien 48.506,72 * remont instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej 10.213,43 * remont pomieszczeń szkolnych 16.999,60 * badania lekarskie 1.954,50 * konfiguracja monitoringu wizyjnego, opłata RTV, usługi transportowe 17.080,44 kominiarskie, przegląd sprzętu, wysyłka i inne * wywóz nieczystości, ścieki 9.921,93 * wykonanie pomiarów elektrycznych, przegląd budynku szkolnego 8.951,78 aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego * usługi internetowe 1.897,40 * zakup usług telefonii komórkowej 1.283,90 * zakup usług telefonii stacjonarnej 1.112,23 * podróże służbowe krajowe 3.181,90 * ubezpieczenie budynku, sprzętu szkolnego 7.497,00 * szkolenia pracowników 6.288,00 * zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarek 500,00 * zakup akcesoriów komputerowych 7.760,20 * paliwo 20,24 - wydatki inwestycyjne 83.481,00 * wykonanie ogrodzenia wokół boisk sportowych 37.600,00 * zakup zmywarki, patelnia elektryczna, zestawów multimedialnych 45.881,00 b) Gimnazjum w ZKiW w Swarożynie 957.770,94 - wynagrodzenia 643.902,43 - wynagrodzenia bezosobowe 2.500,00 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 115.071,26 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe 37.255,59 28

dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - wydatki rzeczowe 159.041,66 * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33.132,44 * zakup art. biurowych, druków, prenumeraty czasopism, inne 3.329,99 * zakup sprzętu p. poż., części do urządzeń, notebooka, 10.419,55 wykładziny, art. elektrycznych i inne * zakup środków czystości 5.718,31 * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6.796,04 * naprawa sprzętu 1.171,25 * konserwacja kotłowni 3.600,00 * dostawa energii, wody i gazu 66.017,33 * usługi transportowo-asenizacyjne 9.298,30 * badania lekarskie 960,00 * usługi internetowe 348,00 * zakup usług telefonii komórkowej 1.098,29 * zakup usług telefonii stacjonarnej 2.260,47 * opłaty RTV, usł. kominiarskie, p. poż., pocztowe i inne 4.120,21 * zakup środków medycznych 204,35 * wywóz nieczystości 1.977,36 * podróże służbowe krajowe 440,00 * szkolenia pracowników 2.517,00 * ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 2.709,00 * zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarek 899,29 * paliwo 63,95 * zakup akcesoriów komputerowych 1.960,53 5) dowożenie uczniów do szkół 522.603,98 - wynagrodzenia 42.199,37 - wynagrodzenia bezosobowe 11.501,30 - składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy 9.639,20 - świadczenia rzeczowe dot. bezpieczeństwa i higieny pracy 509,71 - wydatki rzeczowe 453.295,44 * zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego, części do autobusu 46.532,41 * naprawy autobusu 4.955,64 * opłaty za przewóz uczniów, dopłaty do biletów, 400.759,55 parkowanie i mycie autobusu * odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.047,84 29

- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 632,96 - podatek od środków transportowych 1.400,00 - ubezpieczenie autobusu szkolnego 3.426,00 6) zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 496.326,00 - wynagrodzenia 342.090,54 - składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy 62.051,73 - świadczenia rzeczowe dot. bezpieczeństwa i higieny pracy 2.127,87 - wynagrodzenia bezosobowe 16.900,00 - wydatki rzeczowe 73.155,86 * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.656,22 * zakup materiałów i wyposażenia itp. 18.294,44 * naprawa urządzeń biurowych 790,65 * zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarek 2.984,09 * zakup akcesoriów komputerowych 8.678,88 * wyrób pieczątek, utrzymanie systemu elektronicznego 6.925,02 obiegu dokumentów, opłaty pocztowe i inne * podróże służbowe 7.217,14 * szkolenia pracowników 12.675,00 * badania lekarskie 200,00 * zakup usług telefonii komórkowej 4.325,77 * zakup usług telefonii stacjonarnej 2.955,41 * paliwo 453,24 7) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 40.116,62 * opłata za czesne 18.445,00 * szkolenia pracowników 21.671,62 8) Stołówki szkolne i przedszkolne 539.451,74 z tego: a) Szkoła Podstawowa w Lubiszewie 63.798,11 - wynagrodzenia 21.812,12 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 3.827,99 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające 142,69 z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - wydatki rzeczowe 38.015,31 * zakup środków czystości, art. gospodarstwa domowego 192,62 * zakup środków żywności 36.774,85 * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.047,84 30

b) Szkoła Podstawowa w Miłobądzu 112.837,02 - wynagrodzenia 46.533,57 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 7.026,62 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające 316,17 z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - wydatki rzeczowe 58.960,66 * zakup środków żywności 55.865,00 * zakup druków 599,98 * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.095,68 * szkolenia pracowników 400,00 c) Szkoła Podstawowa w ZKiW w Swarożynie 154.392,68 - wynagrodzenia 54.808,79 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 8.865,59 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające 627,44 z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - wydatki rzeczowe 90.090,86 * zakup środków żywności 86.726,94 * zakup druków, art. gospodarstwa domowego 482,36 * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.881,56 d) Szkoła Podstawowa w ZKiW w Turzu 80.030,55 - wynagrodzenia 33.306,14 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 5.875,24 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające 196,75 z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - wydatki rzeczowe 40.652,42 * zakup środków żywności 38.089,02 * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.571,76 * zakup art. gospodarstwa domowego 991,64 e) Gimnazjum w Dąbrówce 128.393,38 - wynagrodzenia 64.816,95 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 10.861,12 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające 283,57 z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - wydatki rzeczowe 52.431,74 * zakup środków żywności 44.391,00 * zakup art. gospodarstwa domowego 4.371,12 31