I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

Transkrypt

1 I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Budżet Gminy Tczew został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Tczew Nr XXIV/226/2008 w dniu 10 grudnia 2008 roku i wynosił: - dochody ,- zł - wydatki ,- zł - przychody /kredyt, pożyczki/ ,- zł - rozchody /spłata pożyczki/ ,- zł W ciągu roku budżet uległ zmianie do kwot: - dochody ,- zł - wydatki ,- zł - kredyty i pożyczki ,- zł - rozchody (spłata pożyczek) ,-zł - nadwyżki z lat ubiegłych ,-zł * zmiany wynikają z: - dotacji na zadania zlecone związane z realizacją ,- zł zadań z zakresu administracji rządowej - dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł ,- zł - dotacji na zadania własne ,- zł - części subwencji rekompensującej ,- zł - części subwencji oświatowej ,- zł - dochodów własnych ,- zł z tego: * odsetki od środków na r-kach bankowych ,- zł * wpływy ze sprzedaży składników majątku ,- zł * dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,- zł * wpływy z różnych dochodów ,- zł * podatek od nieruchomości ,-zł * podatek rolny ,-zł * podatek od środków transportowych ,-zł * podatek od czynności cywilnoprawnych ,- zł * otrzymane darowizny w postaci pieniężnej ,-zł * sprzedaż udziału /aportu/ ,-zł 1

2 * wpływy z usług ,-zł * udziały w podatku od osób fizycznych ,-zł * odsetki od podatków i opłat ,- zł * wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,- zł * wpływy z innych opłat stanowiących doch.jst na podstawie ,-zł odrębnych ustaw (z tyt. wzrostu wartości nieruchomości, za zajęcie pasa drogowego) * pozostałych dochodów własnych ,- zł Struktura uchwalonych na 2009 r. wydatków budżetu gminy przedstawiała się następująco: 1) wydatki bieżące ,- zł tj. 66,54 % planu w tym: - zadania w zakresie oświaty ,- zł tj. 45,24 % wydatków i wychowania wraz z edukacyjną bieżących opieką wychowawczą - zadania z zakresu pomocy ,- zł tj. 22,54 % wydatków społecznej i ochrony zdrowia bieżących - zadania z zakresu administracji ,- zł tj. 13,93 % wydatków publicznej bieżących - zadania z zakresu rolnictwa ,-zł tj. 4,43 % wydatków bieżących - transport /utrzymanie dróg/ ,- zł tj. 3,89 % wydatków bieżących - pozostała działalność ,- zł tj. 9,97 % wydatków bieżących 2) wydatki majątkowe ,- zł tj. 33,46 % planu w tym: - oświata i wychowanie ,- zł tj. 3,79 % wydatków majątkowych - transport /drogi publiczne gminne ,- zł tj. 33,73 % wydatków i powiatowe/ majątkowych - rolnictwo /infrastruktura ,- zł tj. 56,38 % wydatków wodociągowa i sanitacyjna wsi/ majątkowych - kultura fizyczna i sport ,- zł tj. 0,81 % wydatków majątkowych 2

3 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,- zł tj. 2,99 % wydatków majątkowych - bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,-zł tj. 1,18 % wydatków przeciwpożarowa majątkowych - gospodarka mieszkaniowa ,- zł tj. 0,62 % wydatków majątkowych - ochrona zdrowia ,- zł tj. 0,50 % wydatków /przeciwdziałanie alkoholizmowi/ majątkowych Struktura dochodów budżetu gminy według poszczególnych źródeł: Źródła dochodów Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania Udział % do ogółu budżetu I DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM ,95 101,29 43,24 w tym: 1. Podatek rolny ,78 101,54 5,60 2. Podatek od nieruchomości ,90 100,78 21,12 3. Podatek leśny ,20 106,62 0,10 4. Podatek od środków transportowych ,12 100,60 0,70 5. Podatki opłacone w formie karty podatkowej 6. Podatek od czynności cywilno-prawnych ,67 55,47 0, ,60 102,99 1,32 7. Opłata skarbowa ,00 100,77 0,10 8. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,51 107,83 0,41 9. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości ,43 101,65 1, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,76 93,39 0, Dochody z najmu i dzierżawy ,61 112,56 0, Wpływy z usług z tytułu wpłaty za wyżywienie dzieci 13. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie innych ustaw 14. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,10 82,69 1, ,83 109,39 1, ,93 127,36 0, Wpływy z różnych dochodów ,92 100,55 4, Odsetki bankowe ,62 110,00 1, Inne wpływy ,90 111,44 0,48 3

4 Źródła dochodów Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania 18. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 19. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych pozyskanych z innych źródeł Udział % do ogółu budżetu ,94 96,78 0, ,13 108,43 1, Wpływy z usług ,00 92,83 0,68 II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA Udział we wpływach z podatku dochodowego: ,91 103,97 12,23 - od osób prawnych ,91 162,81 0,88 - od osób fizycznych ,00 101,15 11,35 III. DOTACJE CELOWE ,46 91,34 15,76 z tego: 1. Na zadania własne ,31 96,81 2,20 2. Na zadania zlecone ,15 90,52 13,56 IV. SUBWENCJA OGÓLNA ,00 100,00 28,77 z tego: - część oświatowa ,00 100,00 22,12 - część rekompensująca ,00 100,00 0,07 - część wyrównawcza ,00 100,00 6,58 RAZEM: ,32 99,53 - Struktura wykonania dochodów za 2009 rok według źródeł powstania 4

5 Realizacja dochodów ogółem za 2009 r. zamknęła się kwotą ,32 tj. w wysokości 99,53 % planu z czego: - dochody własne stanowią kwotę ,95 tj. 101,29 % planu - udziały w dochodach budżetu państwa ,91 tj. 103,97 % planu - subwencja ogólna ,00 tj. 100,00 % planu - dotacje celowe na zadania zlecone i własne ,46 tj. 91,34 % planu Realizację wpływów według poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do planu uchwalonego przedstawia załącznik Nr 1, a realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przedstawia załącznik Nr 3. Wysokość zrealizowanych dochodów za rok ubiegły nie jest równoznaczna z wpływem środków pieniężnych na rachunek budżetu gminy. Wykonanie dochodów w wysokości ,32 zł jest wyłącznie wykonaniem zarachowanym na podstawie otrzymanych sprawozdań z realizacji wpływów pobieranych przez Urzędy Skarbowe i przelewami otrzymanymi z rachunku centralnego w miesiącu następnym po upływie okresu sprawozdawczego za okres, którego wykonanie dotyczy. Pobrane na ich rachunki bankowe wpływy za m-c XII/2009 podlegały rozliczeniu i przekazaniu na rachunek budżetu gminy w drugiej połowie miesiąca stycznia 2010 r. Wobec powyższego faktyczne wpływy gotówkowe osiągnięte za rok ubiegły są niższe o kwotę ,92 zł, które stanowią tzw. środki pieniężne w drodze i wpłynęły na rachunek budżetu gminy w połowie stycznia 2010 r. Analizując szczegółowe wykonanie poszczególnych źródeł dochodów przedstawionych w tabeli stanowiącej załącznik Nr 1 należy stwierdzić, że założony plan dochodów ogółem został wykonany prawidłowo za wyjątkiem dochodów z tytułu dotacji celowych, których realizacja była zgodna z przepisami a niewykorzystane środki zostały zwrócone dysponentowi w terminie. Na wysokość wykonania planu dochodów miały wpływ środki pieniężne z tytułu: - dofinansowania projektu pn."kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Tczew" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie ,90 zł - wpłat na zaległości z tytułu podatków i opłat i pozostałych należności w kwocie ,84 zł Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2009 roku z tytułu należności dla Gminy wynosił ,48 w tym: - z tytułu podatków i opłat ,11 - z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego ,53 5

6 - z tytułu pozostałych opłat ,72 - z tytułu renty planistycznej ,12 W okresie sprawozdawczym wystawiono 905 tytułów wykonawczych na kwotę ,45 zł z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych i opłaty od posiadania psów oraz dokonano wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej na kwotę 950,00 zł. Natomiast w stosunku do zalegających zostały wszczęte postępowania egzekucyjne poprzedzone wcześniejszymi upomnieniami. Z tytułu renty planistycznej na kwotę ,12 zł toczy się postępowanie odwoławcze i egzekucyjne dla czterech osób. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą ,36 w tym: - w podatku od nieruchomości ,95 - w podatku rolnym ,14 - podatku od środków transportowych ,07 - w opłacie od posiadanych psów ,20 Natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, zwolnień, umorzeń podatków za 2009r. ogółem wynoszą ,59 zł z czego ,39 zł to zwolnienia ustalone uchwałą Rady Gminy, pozostałe w kwocie ,20 zł przez organ wykonawczy Gminy i tak: 1/ w podatku rolnym 8.494,86 * 16 umorzeń 8.491,86 * odroczenia terminu rozłożenia na raty 3,00 2/ w podatku od nieruchomości ,46 * zwolnienia ustalone przez RG ,39 * odroczenia terminu rozłożenia na raty 8.093,00 * 18 umorzeń ,07 3/ w podatku od środków transportowych ,37 * 4 umorzenia ,57 * odroczenie terminu-rozłożenia na raty 3.102,80 4/ w odsetkach 3.422,00 * 3 umorzenia 1.496,00 * odroczenia terminu rozłożenia na raty 1.926,00 5/ w podatku od spadków i darowizn ,90 * 9 umorzeń ,00 * odroczenia terminu- rozłożenia na raty 270,90 6

7 6/ w podatku od posiadania psów 60,00 * umorzeń 60,00 Wielkość uchwalonych na 2009 rok wpływów miała decydujące znaczenie na rozmiar zaplanowanych w roku ubiegłym wydatków. Na przestrzeni ubiegłego roku wydatkowano z budżetu gminy ogółem ,40 tj. 80,32 % planu budżetowego po korekcie. Z wydatkowanej kwoty ,40 przypada na: Plan Wykonanie % 1/ wydatki bieżące ,- zł ,47 91,29 z tego: - wynagrodzenia i pochodne ,- zł ,02 97,31 - dotacje ,- zł ,40 90,82 - obsługa długu publicznego ,- zł ,58 79,88 - poręczenia ,- zł 0,00 0,00 - pozostałe wydatki ,- zł ,47 87,23 2/ wydatki majątkowe ,- zł ,93 58,52 Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach zawiera załącznik Nr 2 do sprawozdania, natomiast wykonanie zadań rzeczowych w zakresie wydatków inwestycyjnych załącznik Nr 4. I. R O L N I C T W O I Ł O W I E C T W O Na planowane wydatki w wysokości ,- zł wykonanie finansowe stanowi kwotę ,31 tj. 56,45 %. W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na: - likwidacja zbiornika bezodpływowego w Boroszewie 9.988,16 - opinie prawne i analizy w sprawach z zakresu sieci ,00 i gospodarki wodno-ściekowej - remont hydroforni: ,22 * w Boroszewie ,61 * w Turzu ,61 - remont sieci wodociągowej w Zajączkowie ,64 - wykonanie dokumentacji technicznej rozbiórki budynku 1.500,00 byłej hydroforni w m. Gniszewo 7

8 - opłata za przyłączenie przepompowni ścieków w Wędkowach i Dąbrówce 891,64 - odmulenie i okaszanie rowów stanowiących odbiornik wód 9.954,69 popłucznych z hydroforni w Łukocinie - pieniężna kara administracyjna z tytułu przekroczenia warunków ,00 korzystania ze środowiska /wydatki niewygasające/ - opłaty roczne z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów 5.085,28 - inwestycje: ,78 * budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla działek położonych przy ul. Polnej 6.500,00 w Lubiszewie (dz.nr 71/1-8) * budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Lubiszewie ,12 do dz. nr nr 70/13; 70/37; 70/61 * budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Swarożynie do działek ,46 nr 57/1; 57/2 i 57/3 przy ul. Działkowej * budowa sieci wodociągowej w Zajączkowie ,70 * budowa stacji podniesienia ciśnienia wody dla działek ,00 położonych przy ul. Kwiatowej w Rokitkach * przebudowa infrastruktury technicznej oczyszczalni ,85 ścieków w Małym Miłobądzu * rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Turzu ,81 - zbiornik istniejący * rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Turzu ,41 * uzbrajanie terenów inwestycyjnych w sieć wodno-kanalizacyjna ,95 w miejscowości Swarożyn-Waćmierek * uzbrajanie terenów inwestycyjnych w sieć wodno-kanalizacyjną ,00 w miejscowości Zajączkowo * uzbrajanie terenów inwestycyjnych, sieć wodno-kanalizacyjną ,95 w miejscowości Stanisławie, budowa stacji uzdatniania wody w Dąbrówce * kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Tczew ,11 * kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Tczew- projekt uzupełniający ,42 - składkę do Izb Rolniczych ,00 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego ,26 wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych / wystawiono 370 decyzji/ oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę - wykonanie opinii prawnej dotyczącej naruszenia stosunków wodnych 4.500,00 - konserwacja rowu R-78 we wsi Miłobądz /zgodnie z ugodą/ 3.884,64 8

9 II. T R A N S P O R T I Ł Ą C Z N O Ś Ć Planowane wydatki w kwocie ,- zł wykorzystano w wysokości ,50 tj. 67,01 % W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na: drogi publiczne powiatowe ,52 - opłatę za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych dróg powiatowych 4.488,60 - wydatki majątkowe ,92 * modernizacja drogi powiatowej nr 2808 G Turze Małżewo- Swarożyn ,00 Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Tczewskiemu na modernizację drogi powiatowej nr 2808 G Turze Małżewo- Swarożyn. W ramach przedmiotowej pomocy wykonano ostatni etap modernizacji w/w drogi. * przebudowa dróg powiatowych nr,nr 2714G i 2713G (Swarożyn Godziszewo) ,92 Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Tczewskiemu na zadanie: Przebudowa dróg powiatowych nr, nr 2714G i 2713G (Swarożyn Godziszewo). Pomocy udzielono na mocy porozumienia partnerskiego WF/235/08 z dnia r.i umowy Nr WF/668/09, Nr WF669/09 z dnia 14 grudnia 2009r. Pomoc związana była z wyceną gruntów niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji i wypłacenia odszkodowań oraz przebudową w/w dróg powiatowych. drogi publiczne gminne ,07 - zakup 100 ton żużlu, zakup paliwa do samochodu, wykaszarek, zagęszczarek ,94 i pilarek, zakup szyby do wiaty przystankowej oraz materiałów do montażu koszy na śmieci - wykonano profilowanie dróg równiarką 8.042,87 wyprofilowano drogi stanowiące własność Gminy Tczew, Swarożyn Zabagno, Boroszewo-Owczarnia, Boroszewo-Ciecholewy, Boroszewo-Bojary, Boroszewo-Siwiałka, Boroszewo-Małżewo, Boroszewo w kier. Polesia, Łukocin Malenin, Łukocin Świetlikowo, Stanisławie Dąbrówka, Dalwin Szczerbięcin, Szczerbięcin Kobierzyn, Goszyn Małżewko, Goszyn Wędkowy - remont dróg i chodników ,69 ul. Nadwiślańska w Knybawie ,75 uzupełnienie ubytków ul. Tczewskiej w Rokitkach 4.214,78 cząstkowy remont klińcem drogowym nawierzchni drogi Śliwiny - Tczew 2.599,91 droga w Stanisławiu 9.805,88 droga w Łukocinie dz. nr ,03 ul. Sadowa w Maleninie 7.605,49 droga w Czatkowach 5.598,92 9

10 droga w Waćmierku 5.636,80 ul. Nad Stawem w Swarożynie 4.635,76 ul. Kasztanowa w Rokitkach 5.209,39 ul. Sambora w Lubiszewie 3.708,62 ul. Zajączkowskiej w Tczewskich Łąkach ,81 drogi Waćmierek Śliwiny ,00 drogi w Czarlinie ,00 drogi w Knybawie 8.540,00 drogi Małżewo Wędkowy ,00 drogi Lubiszewo- Śliwiny ,00 drogi Dabrówka Stanisławie 7.930,00 cząstkowy drogi Damaszka 2.995,05 ul. Cyprysowej w Rokitkach 8.784,00 ul. Jesionowej w Rokitkach 1.545,14 drogi w Mieścinie ,04 ul. Tczewskiej w Rokitkach 622,41 drogi w Czatkowach ( cząstkowy) ,00 ul. Żurawiej w Tczewskich Łąkach ,60 ul. Poprzecznej w Tczewskich Łąkach ,00 drogi Stanisławie ,00 drogi Boroszewo Śiwiałka ,70 drogi Boroszewo Małżewo 9.998,56 drogi w Knybawie ,29 drogi w Zajączkowie ,66 drogi w Gniszewie ul. Bursztynowa ,47 ul. Leśnej i Sambora w Lubiszewie ,00 drogi w Bałdowie (dz. 237) ,00 Swarożynie i Czatkowach ,00 chodnika w Maleninie 3.890,63 chodnika i drogi 915,00 - remont mostów,przepustów i barierek ,26 barierek mostów drogowych w ciągach dróg gminnych w miejscowościach: 4.965,40 Zajączkowo, Tczewskie Łąki, Lubiszewo przepustu na drodze Boroszewo Siwiałka ,86 - zakup szyb do wiat przystankowych w miejscowościach 4.681,14 10

11 Rokitki, Miłobądz, Zwierzynek oraz zakupiono blachy do wiaty przystankowej w Szpęgawie - zakup i naprawa znaków drogowych dla miejscowości Bałdowo, Czarlin, 8.345,32 Knybawa, Swarożyn, Zwierzynek, Zajączkowo, Bałdowo, Śliwiny, Tczewskie Łąki, Szpęgawa, Turze, Mieścin, Lubiszewo, Miłobądz - wykoszenie trawy z poboczy dróg gminnych ,98 - uszorstnianie i odśnieżenie dróg stanowiących własność Gminy Tczew ,30 - transport wraz z rozplantowaniem frezu bitumicznego na ul. Dębowej 1.220,00 w Gniszewie - udrożnienie przepustów i urządzeń odwadniających drogi ,00 - porządkowanie poboczy dróg i chodników ,80 - wykonanie koszy na śmieci do wiat przystankowych ,00 - przegląd mostów i przepustów leżących w pasach drogowych ,00 dróg gminnych - wznowienie granic dróg 1.500,00 - ubezpieczenie dróg i chodników 7.200,00 - wykonanie ekspertyzy dotyczącej określenia warunków pogodowych 219,60 panujących na drodze w Lubiszewie. - pozostałe wydatki 2.358,77 - wydatki majątkowe ,40 * budowa ulic w Swarożynie /Podgórna, Ks. Piechowskiego, ,00 Sadowa, Krótka, Zielona, Nad Stawem/ -projekt * budowa ulicy Woronieckiego w Swarożynie wraz z odwodnieniem ,00 /łącznik przy szkole/ -projekt * budowa wiaty przystankowej w Zajączkowie ,00 * przebudowa mostu w Knybawie ,00 * przebudowa mostu drogowego nad Rowem Młyńskim ,00 w miejscowości Tczewskie Łąki - projekt * utwardzanie drogi Turze - Damaszka frezem asfaltowym ,00 * utwardzanie tłuczniem betonowym drogi gminnej ,60 na odcinku Mieścin-Miłobądz * utwardzanie tłuczniem betonowym drogi gminnej ,60 na odcinku Rokitki-Szpęgawa * utwardzanie tłuczniem betonowym drogi gminnej ,00 na odcinku Rokitki-Śliwiny * utwardzanie tłuczniem betonowym drogi gminnej w Czarlinie ul. Leśna ,00 11

12 * przebudowa drogi w Rokitkach-alternatywna droga do węzła ,20 A-1 w Stanisławiu Nie wykonano planu finansowego w zakresie wydatków związanych z odśnieżaniem i uszarstnianiem dróg stanowiących własność Gminy Tczew. drogi wewnętrzne ,91 - wydatki majątkowe ,91 * budowa drogi Szczerbięcin-Dalwin ,91 III. T U R Y S T Y K A Pozostała działalność 3.000,00 Planowane wydatki w kwocie 3.000,- zł wykorzystano w 100,00 % Poniesione wydatki dotyczą odnowienia szlaku Ziemi Tczewskiej i ustawienie oznakowania szlakowego na obszarze Gminy Tczew w ramach realizacji zadania z dnia 1 października 2008r. pn."system znakowania tras pieszych i rowerowych na obszarze Kociewia Tczewskiego" IV. G O S P O D A R K A M I E S Z K A N I O W A Na planowane wydatki w wysokości ,- zł wykonanie stanowi 96,53 % tj ,84 W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na: - gospodarkę gruntami i nieruchomościami ,74 * wycena nieruchomości 7.400,00 * ogłoszenia prasowe 9.735,60 * wypisy i wyrysy, opłaty sądowe, dzierżawa nieruchomości 2.225,00 * akty notarialne 2.407,14 * odszkodowania ,00 za przejętą nieruchomość stanowiącą drogi dojazdowe od osoby fizycznej za zajęte drogi publiczne kategorii gminnej od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Starogard * sporządzenie opinii 3.500,00 - utrzymanie budynków komunalnych ,09 * remont lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym Stanisławie ,30 * naprawa pieca gazowego w budynku w Miłobądzu 2.465,01 * naprawa kotła gazowego w dwóch lokalach komunalnych w Boroszewie 879,29 12

13 * remont klatki schodowej oraz elementów budowlanych ,89 w budynku komunalnym w Łukocinie * remont lokalu użytkowego w miejscowości Miłobądz 3.692,34 * przegląd stanu technicznego budynków komunalnych w Boroszwie i Łukocinie 1.999,99 * udział w kosztach zarządu nieruchomością wspólną w Swarożynie ul. Szkolna ,20 * sprawdzenie drożności i czyszczenie przewodów kominowych w lokalach 235,40 komunalnych (Łukocin) * opłata za wywóz nieczystości stałych 7,02 * ubezpieczenie budynków komunalnych 688,00 * opłata za zużytą energię na klatkach schodowych oraz kotłowni 2.023,49 * opłata za gaz do ogrzewania budynku komunalnego w Miłobądzu ,28 * przegląd techniczny kotłów gazowych w lokalach mieszkalnych w budynku 2.196,00 komunalnym w Boroszewie * pozostałe wydatki 76,88 - inwestycje ,01 * postawienie pieca kaflowego w lokalu komunalnym Łukocin 14/ ,21 * wykonanie i montaż pieca węglowego w budynku komunalnym 4.200,00 w miejscowości Swarożyn * wykup nieruchomości na cel publiczny tj. na drogi, poszerzenie dróg gminnych ,80 V. D Z I A Ł A L N O Ś Ć U S Ł U G O W A Uchwalony budżet w kwocie ,- zł wykonano w 57,95 % tj ,78 Kwotę tą wydatkowano na wydatki związane z: 1) Planami zagospodarowania przestrzennego na: ,88 - wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji ,00 inwestycji celu publicznego - wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości w celu ,00 ustalenia wzrostu wartości nieruchomości po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego - wykonanie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ,00 przestrzennego gminy Tczew - wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania ,00 przestrzennego dla obszaru na terenie Zajączkowa - wynagrodzenie za udział w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 1.500,00 13

14 - wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,00 dotyczącego fragmentu wsi Stanisławie oznaczonego symbolem ogłoszenia prasowe i inne 4.860,88 2) Opracowaniem geodezyjnym i kartograficznym ,90 - podziały działek do sprzedaży ,00 - wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów 657,90 VI. A D M I N I S T R A C J A P U B L I C Z N A W ramach uchwalonego budżetu w łącznej kwocie ,- zł przypada na: - środki samorządowe ,00 - środki z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone ,00 Środki przyznane z budżetu państwa wykorzystane zostały w 100,00 %, natomiast środki samorządowe w 94,73 %. Z ogólnej kwoty ,64 wykorzystanej na zadania administracji samorządowej przypada na: 1) Utrzymanie Rady Gminy ,23 z tego: - diety wypłacone radnym ,79 - wypłatę delegacji służbowych 771,71 - wydatki rzeczowe ,73 z tego: * zakup czasopism, artykułów spożywczych, akcesoriów komputerowych i inne ,29 * wykonanie medali "Za zasługi dla gminy" 1.771,44 * wynajem sali 2.276,00 * szkolenia radnych ,00 2) Utrzymanie Urzędu Gminy ,88 z tego: - wynagrodzenia osobowe ,52 - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,11 - pochodne od wynagrodzeń /FUS, fundusz ,38 pracy, fundusz świadczeń socjalnych, PFRON/ - wynagrodzenia bezosobowe 9.750,00 - zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,29 - energia /energia elektr., gaz, woda/ ,44 - podróże służbowe krajowe ,50 14

15 - opłaty pocztowe ,51 - rozmowy telefoniczne i komórkowe ,77 - aktualizacja i zakup oprogramowania ,19 - składki z tytułu ubezpieczeń ,00 - konserwacja, naprawa kserokopiarek, drukarek, konserwacja centrali telefonicznej 4.596,60 frankownicy, urządzeń gazowych i inne - toner, tusze do kopiarek, drukarek ,00 - wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia w pomieszczeniach 1.835,13 - remont instalacji elektrycznej i teletechnicznej w pomieszczeniach urzędu ,58 ( pokój 4 i 4a ) - modernizacja i konserwacja EOD 6.636,80 - utrzymanie stron BIP, abonament za BIP oraz RTV 3.963,10 - wykonanie pieczątek 1.623,00 - usługi kserograficzne 8.481,29 - wykonanie zabudowy meblowej ,70 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy 4.899,37 - zakup sprzętu komputerowego i podzespołów, drukarek, monitorów ,45 oraz innych akcesoriów komputerowych - remont instalacji teleinformatycznej 2.943,25 - wykonanie rolet materiałowych 1.036,96 - wywóz nieczystości, opłata za ścieki 2.020,09 - opłaty internetowe i awaryjne łącze internetowe 3.083,03 - opieka autorska programów komputerowych 7.202,27 - aktualizacja i oprogramowanie LEX oraz aktualizacja oprogramowania GOMiG 6.140,30 - szkolenia pracowników ,34 - zakup czasopism, prenumerata Dz.U., MP, Dz.Urz., książek ,18 - środki czystości ,60 - artykuły biurowe ,71 - zakup materiałów budowlanych (tapet, kleju, paneli, 4.330,42 środka grzybobójczego, silikonu itp.) - zakup zestawu szaf, krzeseł, drzwi 6.727,72 - zakup dekoracji świątecznej 2.185,61 - przeglądy techniczne i naprawa samochodów służbowych 4.636,10 - profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami 2.444,00 - zakup paliwa (oleju napędowego) 7.150,32 15

16 - podatek od nieruchomości ,00 - pozostałe wydatki ,25 3) Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,85 - okładki okolicznościowe z herbem Gminy Tczew 4.516,44 - wydanie biuletynu Wieści Naszej Gminy ,80 - prezentacja Gminy Tczew w gazetach lokalnych i innych ,40 publikacjach /Gazecie Tczewskiej, Dzienniku Bałtyckim, Echo Tczewa/ - kalendarze z logo Gminy Tczew ,20 - promocja gminy - współorganizacja wyborów Miss oraz 9.000,00 Strongmen, Highlander Challenge - gadżety promocyjne z logo Gminy Tczew ,78 - utrzymanie domeny, konta pocztowego w sieci, abonament za hosting strony 852,78 - pozostałe wydatki 5.406,45 4) Pozostała działalność ,68 z tego sfinansowano wydatki związane z: - wypłatą diet sołtysów ,64 - wykonanie i montaż tablic ogłoszeniowych w miejscowościach 5.081,49 Bałdowo, Boroszewo, Czatkowy, Małżewko, Śliwiny, - pozostałe wydatki 2.982,80 - nagrody pieniężne dla jubilatów za długoletnie pożycie małżeńskie ,00 oraz dla osób, które ukończyły 85, 90, 95, 100 lat - składka członkowska do Stowarzyszenia Lokalnej Organizacji ,75 Turystycznej "Kociewie" z siedzibą w Swarożynie - składka członkowska do Stowarzyszenia Gmin Pomorskich na rzecz 500,00 Budowy Autostrady A-1 VII. U R Z Ę D Y N A C Z E L N Y C H O R G A N Ó W W Ł A D Z Y P A Ń S T W O W E J, K O N T R O L I I O C H R O N Y P R A W O R A Z S Ą D O W N I C T W A Planowane wydatki w kwocie ,- zł wykorzystano w wysokości ,03 tj. 99,98 % Poniesione wydatki dotyczą: * aktualizacji stałego rejestru wyborców 1.809,73 * wyborów do Parlamentu Europejskiego na przygotowanie ,30 i przeprowadzenie wyborów 16

17 VIII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Planowane wydatki w kwocie ,- zł wykorzystano w wysokości ,34 tj. 73,70 % W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na: 1) Ochotnicze straże pożarne ,58 - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych ,52 - wynagrodzenie konserwatorów OSP ,46 - koszty utrzymania obiektów /remiz, boksów/ ,94 a) konserwacja urządzeń instalacji gazowej 2.488,80 b) zakup opału 9.340,01 c) zakup umywalki, syfonu do remizy OSP Boroszewo 236,60 d) energia, gaz, woda ,22 e) wywóz nieczystości stałych i płynnych 6.564,07 f) abonament i rozmowy telefoniczne 5.075,20 g) naprawa dachu remizy OSP Boroszewo 3.905,05 h) remont zabezpieczenia przedlicznikowego w remizie OSP Miłobądz 1.173,99 - koszty utrzymania i naprawa samochodów i sprzętu pożarniczego ,75 a) badanie techniczne samochodów pożarniczych i urządzeń hydraulicznych 2.317,71 b) zakup paliw, olejów i smarów ,77 c) naprawa samochodów pożarniczych, motopomp (zakup części) ,15 z tego: * Gniszewo 9.858,18 * Miłobądz 2.179,55 * Swarożyn 5.857,42 d) przeprogramowanie radiotelefonu i zakup zasilaczy dla OSP Turze i Swarożyn 1.350,12 - zakup mundurów, apteczki, ubrań roboczych dla OSP Rokitki 4.693,23 - zakup agregatów prądotwórczych dla OSP Boroszewo i Rokitki 3.778,00 - zakup apteczki, ubrań roboczych, części do piły i syreny oraz termosów dla OSP Rokitki 1.298,14 - ubezpieczenie strażaków, samochodów i remiz ,00 - przegląd, zakup, naprawa i legalizacja gaśnic 1.599,42 - badania kierowców i strażaków 2.420,00 - szkolenie strażaków 2.500,00 - pozostałe wydatki ,80 - inwestycje: ,32 17

18 * budowa boksu garażowego dla OSP Swarożyn /projekt/ ,00 * wykonanie instalacji odgromowej na budynkach remiz OSP w m ,00 Turze, Miłobądz, Rokitki oraz boksie garażowym OSP Gniszewo /projekt/ * wykonanie klimatyzacji w remizie OSP Turze 6.580,00 * Bezpieczny Powiat - Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie 6.034,32 w specjalistyczne środki transportu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu tczewskiego * zakupy inwestycyjne - zakup samochodu dla OSP Turze ,00 2) Obrona cywilna 1.323,76 Poniesione wydatki dotyczą zakupu publikacji i informatora. IX. D O C H O D Y O D O S Ó B P R A W N Y C H, O D O S Ó B F I Z Y C Z N Y C H I O D I N N YC H J E D N O S T E K N I E P O S I A D A J Ą C Y C H O S O B O W O Ś C I P R A W N E J O R A Z W Y D A T K I Z W I Ą Z A N E Z I C H P O B O R E M Na planowane wydatki w wysokości ,- zł wykonano ,39 Kwotę tę wydatkowano na pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych tj. opłaty od kwot ściągniętych przez organy egzekucyjne i opłaty sądowe z tytułu założenia hipotek, oprawienie rejestrów, porto, zakup druków i inne. X. O B S Ł U G A D Ł U G U P U B L I C Z N E G O Wydatkowano na odsetki od pożyczki kwotę ,58 XI. O Ś W I A T A I W Y C H O W A N I E Planowane wydatki w kwocie ,- zł wykorzystano w wysokości ,50 tj. 95,85% W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na: 1) finansowanie szkół podstawowych ,97 tego: a) Szkoła Podstawowa w Lubiszewie ,25 - wynagrodzenia ,59 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy ,59 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające ,99 z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,09 18

19 - wydatki rzeczowe ,99 * opłata za dostawę energii, wody i gazu ,97 * zakup usług telefonii komórkowej 585,60 * zakup usług telefonii stacjonarnej 1.810,02 * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.416,34 * opłaty RTV, transportowe, przegląd sprzętu, usługi pocztowe i inne 2.461,85 * okresowe badania lekarskie 1.207,50 * wyposażenia sal lekcyjnych, plansze informacyjne, 5.520,07 artykuły przeciwpożarowe i inne * paliwo 14,48 * zakup krzeseł 1.475,96 * materiały medyczne 149,67 * wymiana okien 2.800,00 * remont instalacji centralnego ogrzewania 5.470,00 * usługi internetowe 2.181,36 * podróże służbowe krajowe 35,50 * ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 1.769,00 * zakup środków czystości 5.362,72 * zakup art. biurowych, papierniczych, druków i innych 5.608,13 * wywóz nieczystości i ścieków 6.486,51 * szkolenia pracowników 3.788,00 * konserwacja kotłowni 2.354,00 * naprawa sprzętu 2.011,40 * zakup akcesoriów komputerowych 940,08 * zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarek 474,83 - wydatki inwestycyjne ,00 * budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach ,00 programu "Moje Boisko - Orlik 2012" b) Szkoła Podstawowa w Miłobądzu ,93 - wynagrodzenia ,42 - wynagrodzenia bezosobowe 1.500,00 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy ,76 - składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 171,00 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające ,31 19

20 z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,89 - wydatki rzeczowe ,15 * opłaty RTV, usługi transportowe, wyrób pieczątek, 3.582,88 przegląd sprzętu, wysyłka i inne * artykuły biurowe, papiernicze, znaczki pocztowe i inne 4.599,31 * artykuły, malarskie, hydrauliczne 1.484,46 * zakup artykułów sportowych 907,93 * zakup mebli ,98 * zakup niszczarki, komputera 1.811,00 * zakup środków czystości 4.542,31 * zakup środków medycznych 200,00 * okresowe badania lekarskie 1.468,00 * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.298,10 * opłata za dostawę energii, wody i gazu ,94 * naprawa instalacji elektrycznej ,85 * wywóz nieczystości 4.187,40 * zakup usług telefonii komórkowej 1.024,80 * zakup usług telefonii stacjonarnej 1.440,92 * usługi internetowe 548,00 * ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 3.165,00 * szkolenia pracowników 4.695,00 * remont sal, naprawa wiat stadionowych 6.032,83 * naprawa urządzeń 3.023,64 * wykonanie pomiarów elektrycznych, opracowanie instrukcji 4.026,48 bezpieczeństwa pożarowego * wykonanie ekspertyzy sprzętu 201,30 * zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarek 1.691,14 * zakup akcesoriów komputerowych 2.746,46 * konserwacja kotłowni 1.926,00 * sprzęt przeciw-pożarowy,części do urządzeń, artykuły gospodarcze i inne 3.566,52 * podróże służbowe krajowe 42,90 * paliwo 132,00 - wydatki inwestycyjne 8.503,40 20

21 * zakup elektrycznego kotła warzelnego 8.503,40 c) Szkoła Podstawowa w ZKiW w Swarożynie ,57 - wynagrodzenia ,67 - wynagrodzenia bezosobowe 1.500,00 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy ,12 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające ,06 z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,06 - wydatki rzeczowe ,66 * zakup środków czystości 8.467,22 * zakup drzwi 3.614,78 * opłaty RTV, usługi kominiarskie, usługi transportowe, wysyłka i inne 5.754,52 * opłata za dostawę energii, wody i gazu ,37 * zakup art. biurowych, papierniczych, druków, czasopism i innych 3.788,18 * zakup sprzętu p. poż., części do urządzeń, art. malarskich i innych 5.291,93 * konserwacja kotłowni 3.789,00 * remont sal lekcyjnych ,13 * naprawa sprzętu 2.602,02 * okresowe badania lekarskie 1.373,50 * zakup leków i materiałów medycznych 298,91 * usługi internetowe 779,60 * zakup usług telefonii komórkowej 1.024,80 * zakup usług telefonii stacjonarnej 2.056,73 * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,01 * podróże służbowe 441,30 * szkolenia pracowników 5.953,50 * ubezpieczenia budynku i sprzętu szkolnego 4.524,00 * zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarek 1.129,42 * zakup akcesoriów komputerowych 4.414,02 * wywóz nieczystości, ścieki 5.947,83 * paliwo 21,89 - wydatki inwestycyjne ,00 * rozbudowa budynku szkolnego wraz z zagospodarowaniem ,00 otoczenia ZKiW w Swarożynie 21

22 d) Szkoła Podstawowa w ZKiW w Turzu ,22 - wynagrodzenia ,35 - wynagrodzenia bezosobowe 2.150,00 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy ,61 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające ,60 z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,92 - wydatki rzeczowe ,57 * zakup artykułów biurowych, papierniczych, druków, czasopism i innych 2.972,22 * zakup art. malarskich, części do sprzętu i innych 4.679,29 * zakup rozdzielnic elektrycznych 3.865,75 * zakup mebli, sprzętu nagłaśniającego 5.427,19 * opłata za dostawę energii, wody i gazu ,95 * opłata RTV, usługi transportowe, pocztowe, przegląd sprzętu i inne 7.802,88 * usługi internetowe 1.302,96 * zakup usług telefonii komórkowej 1.024,80 * zakup usług telefonii stacjonarnej 1.769,35 * podróże służbowe 371,90 * ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 3.649,00 * szkolenia pracowników 5.364,50 * zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarek 858,82 * zakup akcesoriów komputerowych 3.690,29 * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.252,99 * zakup środków czystości 5.712,67 * okresowe badania lekarskie 977,00 * wywóz nieczystości, ścieki 5.942,19 * konserwacja kotłowni 1.926,00 * remont posadzek ,08 * naprawa instalacji elektrycznej ,63 * naprawa sprzętu 3.386,11 - wydatki inwestycyjne ,17 * ułożenie kostki polbrukowej przy sali gimnastycznej ,17 2) finansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ,11 z tego: 22

23 a) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Lubiszewie ,47 - wynagrodzenia ,83 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 7.202,67 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające 3.139,60 z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - wydatki rzeczowe 5.446,37 *zakup mebli, wykładziny, art. papierniczych 1.995,07 * pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 992,65 * obszycie wykładziny 63,00 * odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.395,65 b) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Miłobądzu ,95 - wynagrodzenia ,10 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy ,97 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające 7.869,74 z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - wydatki rzeczowe ,14 * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.510,00 * zakup mebli, zabawek, druków ,40 * zakup środków medycznych 50,00 * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.492,87 * opłata za dostawę energii, wody i gazu 5.999,87 c) oddziały przedszkolne w ZKiW w Swarożynie ,49 - wynagrodzenia ,61 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy ,25 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające 6.446,71 z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - wydatki rzeczowe ,92 * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.653,73 * zakup mebli, dzienników, artykułów szkolnych 2.397,19 * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 991,00 * opłata za dostawę energii, wody i gazu 9.000,00 d) oddziały przedszkolne w ZKiW w Turzu ,20 - wynagrodzenia ,24 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy ,30 23

24 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające 4.610,40 z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - wydatki rzeczowe ,26 * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.353,91 * artykuły papiernicze, sportowe i inne 1.778,14 * opłata za dostawę energii, wody i gazu 4.683,21 * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 979,00 * usługi pocztowe 11,00 3) finansowanie przedszkoli ,55 z tego: a) Przedszkole ZKiW w Swarożynie ,46 - wynagrodzenia ,81 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy ,74 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe 3.593,03 dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - wydatki rzeczowe ,88 * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.186,25 * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.474,00 * zakup mebli, wyposażenia, paliwa i inne 3.857,21 * zakup środków żywności ,97 * remont pomieszczeń, budynku, naprawa instalacji elektrycznej ,63 * okresowe badania lekarskie 126,50 * opłaty RTV, usługi kominiarskie i inne 403,32 * szkolenia pracowników 200,00 b) Przedszkole ZKiW w Turzu ,09 - wynagrodzenia ,13 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy ,30 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe 7.314,26 dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - wydatki rzeczowe ,40 * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.187,03 * zakup środków czystości, art. papierniczych, mebli i innych 4.988,87 * zakup środków żywności ,00 * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.500,00 24

25 * remont korytarza 1.989,00 * okresowe badania lekarskie 142,50 * szkolenie pracowników 600,00 * usługi pocztowe 22,00 c) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane ,00 na podstawie porozumień Na podstawie porozumienia między Gminą Miasta Tczew przekazano dotację celową z przeznaczeniem na refundację kosztów dotacji udzielonej dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez inne osoby prawne lub osoby fizyczne na terenie Gminy Miejskiej Tczew dla uczniów będących mieszkańcami Gminy Tczew. 4) finansowanie gimnazjów ,66 z tego: a) Gimnazjum w Dąbrówce wynagrodzenia ,39 - wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy ,54 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe ,79 dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 551,00 - wydatki rzeczowe ,80 * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,92 * zakup art. biurowych, druków, znaczków pocztowych, prenumeraty i innych 4.318,16 * zakup środków czystości ,77 * zakup sprzętu p. poż., art. ogrodniczych, budowlanych, ,38 koszy na śmieci, pojemników na piasek, części do urządzeń i inne * zakup ławek, kserokopiarki, kosiarki, odkurzacza, taboretu gazowego, wagi ,83 * zakup sprzętu sportowego, wyposażenia sal lekcyjnych ,98 * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,10 * zakup środków medycznych 481,88 * opłata za dostawę energii, wody, gazu ,39 * remont instalacji elektrycznej ,46 * remont dachu, przewodów kominowych ,66 * usługi internetowe 774,00 * zakup usług telefonii komórkowej 1.024,80 25

26 * zakup usług telefonii stacjonarnej 1.114,69 * konserwacja kotłowni 2.568,00 * naprawa okien, sprzętu, systemu alarmowego 9.608,00 * wymiana okien ,00 * montaż ławek, akcesoriów łazienkowych, ułożenie kostki brukowej 6.190,70 * badania lekarskie 1.913,00 * rewitalizacja terenów zielonych 6.000,00 * wykonanie rolet, zasilania elektrycznego 8.005,12 * opłata RTV, usługi transportowe, kominiarskie, przegląd sprzętu, wysyłka i inne 6.882,08 * wywóz nieczystości, ścieki 7.764,38 * ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 5.833,00 * wykonanie dokumentacji kosztorysowej 2.500,00 * podróże służbowe krajowe 2.995,24 * szkolenia pracowników 7.264,50 * zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarek 962,58 * zakup akcesoriów komputerowych 5.922,18 - wydatki inwestycyjne ,00 * dostosowanie istniejącego oświetlenia budynku szkolnego ,92 do istniejących norm i przepisów * modernizacja kotłowni ,48 * wykonanie ozdobnego licowania ścian budynku sali gimnastycznej ,60 b) Gimnazjum w ZKiW w Swarożynie ,14 - wynagrodzenia ,00 - wynagrodzenia bezosobowe 1.500,00 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy ,79 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe ,11 dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - wydatki rzeczowe ,24 * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,82 * zakup art. biurowych, druków, znaczków pocztowych i inne 2.937,93 * zakup sprzętu p. poż., części do urządzeń, kamery i inne 9.643,46 * zakup środków czystości 6.685,28 * paliwo 11,10 * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.495,84 26

27 * naprawa sprzętu 2.077,67 * konserwacja kotłowni 2.826,00 * dostawa energii, wody i gazu ,93 * usługi transportowo-asenizacyjne ,20 * badania lekarskie 942,00 * usługi internetowe 348,00 * zakup usług telefonii komórkowej 1.024,80 * zakup usług telefonii stacjonarnej 2.215,49 * opłaty RTV, usł. kominiarskie, p. poż., pocztowe i inne 3.027,03 * zakup środków medycznych 299,60 * wywóz nieczystości 1.758,03 * podróże służbowe krajowe 748,92 * szkolenia pracowników 3.144,00 * ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 2.800,00 * zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarek 1.794,05 * zakup akcesoriów komputerowych 2.975,09 5) dowożenie uczniów do szkół ,73 - wynagrodzenia ,96 - wynagrodzenia bezosobowe 7.978,77 - składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy 8.328,84 - świadczenia rzeczowe dot. bezpieczeństwa i higieny pracy 487,03 - wydatki rzeczowe ,13 * zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego, części do autobusu ,29 * naprawy autobusu 5.540,42 * opieka lekarska 43,50 * opłaty za przewóz uczniów, dopłaty do biletów, ,88 parkowanie i mycie autobusu * ubezpieczenie autobusu szkolnego 3.239,00 * odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.000,04 - podatek od środków transportowych 1.400,00 6) zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,29 - wynagrodzenia ,15 - składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy ,87 - świadczenia rzeczowe dot. bezpieczeństwa i higieny pracy 1.504,89 27

28 - wynagrodzenia bezosobowe 9.500,00 - wydatki rzeczowe ,38 * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.833,63 * zakup materiałów i wyposażenia itp ,03 * naprawa urządzeń biurowych 366,00 * zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarek 2.967,80 * zakup akcesoriów komputerowych ,59 * wyrób pieczątek, utrzymanie systemu elektronicznego 7.343,59 obiegu dokumentów, opłaty pocztowe i inne * podróże służbowe 8.148,04 * szkolenia pracowników 9.237,00 * badania lekarskie 301,50 * zakup usług telefonii komórkowej 3.808,05 * zakup usług telefonii stacjonarnej 3.500,00 * ubezpieczenie sprzętu 354,00 * paliwo 279,15 7) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 * opłata za czesne ,00 * szkolenia pracowników ,00 8) Stołówki szkolne ,67 z tego: a) Szkoła Podstawowa w Lubiszewie ,34 - wynagrodzenia ,75 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 3.556,11 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.000,04 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające 189,98 z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - zakup środków żywności ,87 - zakup druków 151,59 b) Szkoła Podstawowa w Miłobądzu ,76 - wynagrodzenia ,98 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 6.259,07 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.000,08 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające 276,45 28

29 z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - zakup środków żywności ,49 - zakup druków, art. gospodarstwa domowego 497,69 c) Szkoła Podstawowa w ZKiW w Swarożynie ,68 - wynagrodzenia ,53 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 9.317,20 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.750,11 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające 526,79 z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - zakup środków żywności ,85 - zakup druków 283,20 - szkolenia pracowników 195,00 d) Szkoła Podstawowa w ZKiW w Turzu ,13 - wynagrodzenia ,44 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 5.362,62 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.500,06 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające 244,15 z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - zakup środków żywności ,00 - zakup art. biurowych 80,86 e) Gimnazjum w Dąbrówce ,76 - wynagrodzenia ,32 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy ,25 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.000,12 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające 294,15 z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - zakup środków żywności ,00 - zakup art. gospodarstwa domowego 2.990,59 - zakup środków medycznych 145,57 - podróże służbowe krajowe 143,76 - szkolenie pracowników 197,00 9) pozostała działalność ,52 przeznaczono na: * sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie ,52 zł; 29

30 * sfinansowanie w ramach wdrożenia reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 360,00 zł; * obsługa funduszu socjalnego i pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej w kwocie 4.851,00 zł. XII. O C H R O N A Z D R O W I A Uchwalony budżet w kwocie ,- zł wykorzystano ,54 tj. 77,09 % Środki wykorzystano na profilaktykę przeciwalkoholową i tak: * za prowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjno-rozwojowych ,05 w świetlicach dla dzieci z rodzin patologicznych * zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych służących do realizacji 4.298,99 zadań wymienionych w programie profilaktyki alkoholowej * spektakle słowno muzyczne pt. Cyberprzemoc, "Siła Przyjaźni" 4.900,00 oraz Metamorfoza przedstawione przez Teatr Kurtyna z Krakowa w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Tczew * wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 2.400,00 * szkolenie członków komisji 271,10 * koszty postępowań sądowych 5.400,00 * uzupełnienie placu zabaw w urządzenia zabawowe w Boroszewie, 6.588,00 Łukocinie, Małżewku * zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Czarlinie, Dalwinie, ,40 Czatkowach, Miłobądzu na 2 place, Turzu, Śliwinach,Małżewie, Mieścinie, Maleninie XIII. P O M O C S P O Ł E C Z N A Na planowane wydatki w kwocie ,- zł wykorzystano ,74 tj. 88,17 %, które zostały przeznaczone na: - pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem GOPS ,75 * wynagrodzenia i pochodne ,39 * pozostałe wydatki ,36 - wypłatę zasiłków okresowych otrzymało 184 osób ,05 - wypłatę zasiłków stałych otrzymało 85 osób ,86 - odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej ,13 30

31 - wypłatę zasiłków celowych i w naturze otrzymały 343 rodziny ,16 - dożywianie dzieci w szkołach oraz na zasiłek celowy ,30 w ramach rządowego programu Posiłek dla potrzebujących - wypłatę dodatków mieszkaniowych otrzymało 65 rodzin ,49 - odpłatność za usługi opiekuńcze 9.852,60 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ,29 na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego * zasiłki rodzinne oraz dodatki ,66 * zasiłki pielęgnacyjne ,00 * świadczenia pielęgnacyjne ,00 * fundusz alimentacyjny ,30 * jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka becikowe ,00 * składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych ,68 * koszty obsługi zadań z zakresu świadczeń rodzinnych ,65 (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe) - składki na ubezpieczenie zdrowotne ,43 - pomoc finansową dla Powiatu Tczewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie ,00 Centrum Interwencji Kryzysowej działającego przy Domu Dziecka w Tczewie na działalność bieżącą w/w placówki - świadczenia pieniężne dla bezrobotnych za wykonanie prac społecznie użytecznych ,68 XIV. E D U K A C Y J N A O P I E K A W Y C H O W A W C Z A Uchwalony budżet w kwocie ,-zł wykorzystano 90,60 % tj ,07 1) świetlice szkolne ,98 z tego: a) przy Szkole Podstawowej w Lubiszewie ,56 - wynagrodzenia ,86 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 8.572,17 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe 4.118,72 dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.395,65 - zakup mebli, art. papierniczych i sportowych 996,16 b) przy Szkole Podstawowej w Miłobądzu ,12 - wynagrodzenia ,20 31