Załącznik Nr 1 do Uchwały N r... Rady Powiatu Słubickiego z dnia...2014 r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Dział R ozdział P aragraf Treść W artość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000,00 Dotacje celowe otrzym ane z budżetu państw a na zadania z zakresu 20 000,00 020 Leśnictwo 32 000.00 02001 Gospodarka leśna 32 000,00 2460 Środki otrzym ane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 32 000.00 600 Transport i łączność 1 856 431,00 60014 Drogi publiczne owe 1 856 431,00 0830 Wpływy z usług 70 000,00 6300 6430 Dotacja celowa otrzym ana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkam i samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzym ane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych u 595 477,00 I 190 954,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 9 852 806,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9 852 806.00 0470 0750 0770 W pływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze W płaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw a użytkowania wieczystego nieruchomości 26 100,00 3 447 706,00 3 000 000.00 0830 W pływy z usług 2 350 000,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2360 Dotacje celowe otrzym ane z budżetu państwa na zadania z zakresu Dochody jednostek sam orządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 74 000,00 950 000,00 710 Działalność usługowa 1 133 100,00 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 651 000.00 0830 W pływy z usług 520 000.00 Id: 42B1EDE1-9576-49F0-8FDA-6B93D922382A. Projekt Strona I
Dotacje celowe otrzym ane z budżetu państwa na zadania z zakresu 131 000,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 140 000,00 Dotacje celowe otrzym ane z budżetu państwa na zadania z zakresu 140 000,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 20 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu 20 000,00 71015 Nadzór budowlany 322 100,00 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw a na zadania z zakresu Dochody jednostek sam orządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 322 000,00 100,00 750 Administracja publiczna 285 239,00 75011 Urzędy wojewódzkie 81 600,00 Dotacje celowe otrzym ane z budżetu państwa na zadania z zakresu 81 600,00 75020 Starostwa owe 10 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 7 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 32 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu 15 500,00 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 16 500,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4 000,00 0830 W pływy z usług 4 000,00 75095 Pozostała działalność 157 639.00 2007 2009 Dotacje celowe w ramach program ów finansowanych z środków europejskich oraz środków o których m ow a w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach program ów finansowanych z środków europejskich oraz środków o których m ow a w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 139 922,00 17 717,00 752 Obrona narodowa 2 200,00 75212 Pozostałe obronne 2 200,00 Dotacje celowe otrzym ane z budżetu państw a na zadania z zakresu 2 200.00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 415 680,00 75411 Komendy owe Państwowej Straży Pożarnej 3 410 680,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu 3 370 480,00 Id: 42B1EDE1-9576-49F0-8FDA-6B93D922382A. Projekt Strona 2
2360 6260 Dochody jednostek sam orządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 200,00 40 000.00 75414 Obrona cywilna 5 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu 5 000,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem 8 538 692,00 75618 W pływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 419 200.00 0420 W pływy z opłaty komunikacyjnej 1 320 000.00 0490 W pływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 99 200.00 75622 Udziały ów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7 119 492,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 6 999 492,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 120 000,00 758 Różne rozliczenia 16 811 891,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 12 189 130,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 12 189 130,00 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla ów 2 218 315,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 218 315,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 60 000.00 0920 Pozostałe odsetki 60 000,00 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla ów 2 313 299.00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 313 299.00 75860 Euroregiony 31 147,00 2007 Dotacje celowe w ramach program ów finansowanych z środków europejskich oraz środków o których m ow a w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 31 147,00 801 Oświata i wychowanie 539 900,00 80120 Licea ogólnokształcące 300.00 0690 Wpływy z różnych opłat 300.00 80130 Szkoły zawodowe 245 600,00 0690 W pływy z różnych opłat 600.00 0830 Wpływy z usług 240 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 294 000,00 0830 Wpływy z usług 294 000,00 851 Ochrona zdrowia 4 092 000,00 Id: 42B1EDE1-9576-49F0-8FDA-6B93D922382A. Projekt Strona 3
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 439 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu 1 439 000,00 85195 Pozostała działalność 2 653 000,00 2005 Dotacje celowe w ram ach program ów finansowanych z środków europejskich oraz środków o których m ow a w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 653 000,00 852 Pomoc społeczni) 87«) 000,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 413 200,00 0830 W pływy z usług 7 200,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z u na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego 300 000,00 2900 W pływy z wpłat gm in i pow iatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zw iązków gmin lub zw iązków pow iatów na dofinansowanie zadań bieżących 106 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 264 100,00 2360 Dotacje celowe otrzym ane z budżetu państw a na zadania z zakresu Dochody jednostek sam orządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 264 000,00 100,00 85204 Rodziny zastępcze 191 000,00 2320 Dotacje celowe otrzym ane z u na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 72 000,00 2900 W pływy z wpłat gmin i pow iatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zw iązków gmin lub zw iązków ów na dofinansowanie zadań bieżących 119 000,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 9 400,00 Dotacje celowe otrzym ane z budżetu państwa na zadania z zakresu 9 400.00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 300,00 0830 W pływy z usług 1 300,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 258 142,00 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 23 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 23 000,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 214 400,00 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez z przeznaczeniem na finasowanie kosztów w ynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników owego urzędu pracy 214 400,00 85395 Pozostała działalność 20 742,00 2007 2009 Dotacje celowe w ramach program ów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ram ach program ów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 19 653,00 1 089,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 117 000,00 Id: 42B10DE1-9576-49F0-8FDA-6B93D922382A. Projekt Strona 4
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 102 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 21 000,00 0830 Wpływy z usług 81 000.00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 15 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 15 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000,00 90019 W pływy i związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 100 000,00 Razem: 47 934 081.00 r\ Id: 42B1EDE1-9576-49F0-8FDA-6B93D922382A. Projekt Strona 5
3 3 budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 r. Załącznik Nr 2 do uchwały N r R a d y Powiatu Słubickiego z dnia w tym: na na zakup i objęcie inwestycje i akcji i udziałów związane zadania inwestycyjne budżetowych. składki od nich 2 handlowego. i 3, 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000.00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000.00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 020 Leśnictwo 55 000,00 55 000,00 23 000.00 7 000,00 16 000.00 0,00 32 000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 02001 Gospodarka leśna 39 000,00 39 000,00 7 000.00 0,00 7 000,00 0,00 32 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 3030 Różne na fizycznych 32 000,00 32 000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 32 000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0.00 7 000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 16 000.00 16 000,00 16 000,00 7 000,00 9 000.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 600 Transport i łączność 4 381 909,00 2 000 000,00 1 980 000,00 1 076 800,00 903 200,00 0.00 20 000.00 0,00 0,00 0,00 2 381 909,00 2 381 909,00 0,00 0.00 60014 Drogi publiczne owe 4 381 909,00 2 000 000,00 1 980 000.00 1 076 800,00 903 200,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 2 381 909.00 2 381 909,00 0.00 0.00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 000.00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 809 000.00 809 000,00 809 000,00 809 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 64 500.00 64 500,00 64 500.00 64 500,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 148 300.00 148 300,00 148 300,00 148 300,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 000.00 21 000,00 21 000.00 21 000.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 34 000.00 34 000,00 34 000.00 34 000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 267 850,00 267 850,00 267 850.00 0,00 267 850,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 4260 Zakup energii 137 850,00 137 850,00 137 850.00 0,00 137 850,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 4270 Zakup usług remontowych 155 000,00 155 000,00 155 000,00 0.00 155 000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 600,00 2 600,00 2 600,00 0,00 2 600.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 4300 Zakup usług pozostałych 219 200,00 219 200,00 219 200.00 0.00 219 200,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 200,00 4 200,00 4 200,00 000 4 200,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 Id: 42BIEDEI-9576-49F0-8FDA-6B93D922382A. Projekt Strona 6
) na w tym: na zakup i objęcie inwestycje i akcji i udziałów związane zadania budżetowych, składki od nich fizycznych: inwestycyjne zadań: 2 handlowego. 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 4390 4400 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 000.00 3 000.00 3 000,00 0.00 3 000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 11 000.00 11 000.00 11 000,00 0.00 11 000.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 1 500,00 1 500.00 0.00 1 500,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 4430 Różne opłaty i składki 33 000.00 33 000,00 33 000,00 0,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 21 500,00 21 500,00 21 500.00 0.00 21 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 4480 Podatek od nieruchomości 18 000,00 18 000.00 18 000,00 0.00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 20 000.00 20 000,00 20 000.00 0.00 20 000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 4 500,00 4 500.00 4 500.00 0,00 4 500.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 2 381 909,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 2 381 909.00 2 381 909.00 0.00 0.00 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 448 840,00 2 448 840.00 2 433 840,00 50 800,00 2 383 040,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 448 840.00 2 448 840.00 2 433 840,00 50 800.00 2 383 040,00 0.00 15 000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 000,00 44 000,00 44 000,00 44 000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 800.00 6 800,00 6 800,00 6 800.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 845 000,00 845 000,00 845 000,00 0,00 845 000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 800 000,00 800 000.00 800 000.00 0.00 800 000.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 4270 Zakup usług remontowych 100 000,00 100 000.00 100 000.00 0.00 100 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 330 000.00 330 000.00 330 000.00 0,00 330 000.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500.00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 15 000.00 15 000,00 15 000.00 0,00 15 000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 4430 Różne opłaty i składki 81 800.00 81 800,00 81 800.00 0,00 81 800,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 4480 Podatek od nieruchomości 207 500,00 207 500,00 207 500.00 0,00 207 500,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 4500 4520 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 100.00 100.00 100.00 0,00 100.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 135.00 135,00 135 00 0,00 135,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 42BIEDE1-9576-49F0-8FDA-6B93D922382A. Projekt Strona 7
V ) 2 tego: na w tym: na zakup i objęcie akcji i udziałów inwestycje i związane budżetowych. składki od nich zadania inwestycyjne zadań: 2 handlowego. 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 5.00 5,00 5.00 0.00 5,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 Szkolenia pracowników niebędacych członkami 2 000,00 2 000,00 2 000.00 0,00 2 000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 710 Działalność usługowa 925 500,00 925 500,00 925 000.00 378 278,00 546 722,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 443 500,00 443 500,00 443 500,00 131 000,00 312 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 131 000.00 131 000,00 131 000.00 131 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 15 000,00 15 000.00 000 15 000.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 4260 Zakup energii 4 000,00 4 000.00 4 000.00 0.00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 15 000.00 15 000,00 15 000.00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 270 000.00 270 000,00 270 000.00 0.00 270 000.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 8 500,00 8 500,00 8 500.00 0,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 140 000,00 140 000.00 140 000.00 0,00 140 000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 4300 Zakup usług pozostałych 140 000,00 140 000.00 140 000.00 0,00 140 000.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 71015 Nadzór budowlany 322 000,00 322 000,00 321 500.00 247 278.00 74 222.00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500.00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 58 332,00 58 332.00 58 332.00 58 332.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 130 903.00 130 903,00 130 903.00 130 903,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 543,00 14 543,00 14 543,00 14 543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 500.00 34 500,00 34 500.00 34 500,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 000,00 4 000,00 4 000.00 4 000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 5 000.00 5 000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 245,00 15 245,00 15 245,00 0,00 15 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 2 000.00 0,00 2 000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 400.00 400,00 400.00 0.00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 4300 Zakup usług pozostałych 20 227,00 20 227,00 20 227,00 0,00 20 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 900 00 900,00 900.00 0,00 900.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 200,00 3 200.00 3 200,00 0,00 3 200.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 20 Id: 42B1EDE! -9576-49F0-8FDA-6B93D922382A. Projekt Strona 8
z tego na w tym; na zakup i objęcie inwestycje i akcji i udziałów związane zadania budżetowych, składki od nich inwestycyjne 2 handlowego. 1 000,00 1 000.00 1 000.00 0,00 1 000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 ) z tego. 4390 4400 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 000,00 1 000,00 1 000.00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 16 500,00 16 500,00 16 500.00 0.00 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 4410 Podróże służbowe krajowe 300.00 300,00 300.00 0.00 300.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 4430 Różne opłaty i składki 1 300,00 1 300.00 1 300.00 0,00 1 300,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 850,00 6 850.00 6 850.00 0,00 6 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4550 Szkolenia członków 2 500,00 2 500,00 2 500.00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na fizycznych 1 000,00 1 000.00 1 000.00 0.00 1 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 700.00 700,00 700.00 0,00 700.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 1 100.00 1 100,00 1 100.00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 750 Administracja publiczna 8 803 419,00 7 264 419,00 6 828 780,00 5 444 190,00 1 384 590,00 20 000,00 258 000,00 157 639,00 0,00 0,00 1 539 000,00 1 539 000,00 0,00 0.00 75011 Urzędy wojewódzkie 81 600,00 81 600,00 81 600.00 81 600.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 81 600,00 81 600,00 81 600.00 81 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 75019 Rady ów 266 714,00 266 714,00 26 714,00 15 000.00 11 714,00 0,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 3030 Różne na fizycznych 240 000.00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000.00 3 000,00 3 000.00 0,00 3 000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 4270 Zakup usług remontowych 1 000.00 1 000,00 1 000.00 0.00 1 000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000.00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 214,00 2 214,00 2 214.00 0,00 2 214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500.00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 75020 Starostwa owe 8 136 466,00 6 597 466,00 6 589 466,00 5 340 000,00 1 249 466,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 1 539 000,00 1 539 000,00 0,00 0.00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000.00 4 000 000.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 310 000,00 310 000.00 310 000.00 310 000.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 700 000,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 4120 Składki na Fundusz Pracy 100 000.00 100 000,00 100 000,00 100 000.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 Strona 4 z 20 Id: 42B1EDE1-9576-49F0-8FDA-6B93D922382A. Projekt Strona 9
) ) w tym: na na zakup i objęcie akcji i udziałów inwestycje i związane zadania budżetowych. składki od nich inwestycyjne art. 5 u s t 1 pkt 2 handlowego. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 230 000.00 230 000.00 230 000.00 230 000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 160 000.00 160 000.00 160 000.00 0,00 160 000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 4260 Zakup energii 94 000,00 94 000.00 94 000.00 0,00 94 000.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 70 000.00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500.00 2 500.00 2 500.00 0,00 2 500.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 680 000.00 680 000.00 680 000.00 0.00 680 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 25 500,00 25 500,00 25 500.00 0,00 25 500,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 25 500,00 25 500,00 25 500.00 0,00 25 500.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 15 000,00 15 000,00 15 000.00 0.00 15 000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 000,00 2 000.00 2 000,00 0.00 2 000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500,00 500,00 500.00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 4410 Podróże służbowe krajowe 25 000.00 25 000,00 25 000,00 0.00 25 000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 266.00 3 266,00 3 266.00 0,00 3 266,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 4430 Różne opłaty i składki 27 000.00 27 000,00 27 000.00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 94 100.00 94 100,00 94 100.00 0,00 94 100.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 100,00 100,00 100.00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 25 000,00 25 000,00 25 000.00 0,00 25 000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0.00 0.00 6060 na inwestycyjne jednostek budżetowych 39 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 39 000,00 39 000.00 0,00 0.00 75045 Kwalifikacja wojskowa 32 000,00 32 000,00 22 000.00 7 590,00 14 410.00 0.00 10 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 3030 Różne na fizycznych 10 000,00 10 000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 130,00 1 130,00 1 130.00 1 130,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 160,00 160,00 160.00 160,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 300,00 6 300,00 6 300.00 6 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 300,00 4 300.00 4 300.00 0.00 4 300.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000.00 1 000,00 0.00 1 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 4300 Zakup usług pozostałych 9 110,00 9 110,00 9 110,00 0,00 9 110.C0 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 Strona 5 z 20 Id: 42B1EDEI-9576-49F0-8FDA-6B93D922382A. Projekt Strona 10
jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich związane zadania na poręczeń i obsługa długu inwestycje i inwestycyjne w tym; na art. 5 usł 1 pkt 2 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 100 000,00 100 000.00 100 000.00 0.00 100 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 zakup i objęcie akcji i udziałów handlowego. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 15 000.00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 4300 Zakup usług pozostałych 85 000.00 85 000,00 85 000.00 0.00 85 000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 186 639,00 186 639,00 9 000,00 0,00 9 000.00 20 000.00 0,00 157 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 20 000,00 20 000,00 0.00 0.00 0,00 20 000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 741,00 37 741,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 37 741.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 775,00 5 775,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 775.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 212,00 8 212.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 8 212,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 993.00 993,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 993,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 118,00 1 118,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 118,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 132,00 132,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 132,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 16 280,00 16 280,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 16 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4277 Zakup usług remontowych 23 001,00 23 001,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 23 001,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4279 Zakup usług remontowych 4 059.00 4 059.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 059.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 4307 Zakup usług pozostałych 24 974,00 24 974,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 24 974.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 1 760,00 1 760,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 1 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 9 000,00 9 000,00 9 000.00 0,00 9 000.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet 28 323,00 28 323,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 28 323,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 998,00 4 998,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 4 998.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 4417 Podróże służbowe krajowe 273,00 273,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 273,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 752 Obrona narodowa 2 200,00 2 200,00 2 200.00 1 100.00 1 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 75212 Pozostałe obronne 2 200,00 2 200,00 2 200,00 1 100,00 1 100,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 100.00 1 100,00 1 100.00 1 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 400.00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 400.00 400,00 400.00 0.00 400.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 485 480.00 3 405 480,00 3 237 480.00 2 802 480,00 435 000,00 0.00 168 000.00 0,00 0,00 0.00 80 000,00 80 000,00 0,00 0.00 75405 Komendy owe Policji 15 000.00 15 000,00 15 000.00 0,00 15 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 Strona 6 z 20 Id: 42B1EDE1-9576-49F0-8FDA-6B93D922382A. Projekt Strona 11
w tym: na na zakup i objęcie akcji i udziałów inwestycje i związane zadania budżetowych, składki od nich inwestycyjne 2 handlowego. 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 15 000.00 15 000,00 15 000.00 0,00 15 000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 75406 Straż Graniczna 6 000,00 6 000.00 6 000.00 0.00 6 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 6 000.00 6 000,00 6 000.00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 40 000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 40 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 40 000,00 40 000.00 000 0.00 75411 Komendy owe Państwowej Straży Pożarnej 3 410 480,00 3 370 480,00 3 202 480.00 2 802 480.00 400 000,00 0.00 168 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 3070 4020 osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 168 000.00 168 000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 168 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 318,00 93 318.00 93 318.00 93 318.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 000.00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 4050 4060 4070 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 2 145 000,00 2 145 000,00 2 145 000,00 2 145 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264 000,00 264 000.00 264 000.00 264 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179 000,00 179 000,00 179 000,00 179 000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 600.00 16 600,00 16 600,00 16 600,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 562.00 2 562.00 2 562,00 2 562.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000.00 2 000.00 2 000,00 2 000.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 93 000.00 93 000.00 93 000.00 93 000.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 140 000.00 140 000.00 140 000.00 0.00 140 000.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 4260 Zakup energii 78 500,00 78 500,00 78 500.00 0.00 78 500.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 4270 Zakup usług remontowych 53 000,00 53 000,00 53 000.00 0.00 53 000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 17 200,00 17 200,00 17 200,00 0.00 17 200.00 0 00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 4300 Zakup usług pozostałych 36 000.00 36 000,00 36 000.00 0.00 36 000.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000,00 3 000,00 3 000.00 0,00 3 000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 6 500,00 6 500,00 6 500.00 0,00 6 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 6 000.00 6 000.00 6 000.00 0.00 6 000.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 4410 Podróże służbowe krajowe 7 000,00 7 000,00 7 000.00 0.00 7 000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 Id: 42B1EDE1-9576-49F0-8FDA-6B93D922382A. Projekt Strona 12
na w tym: na zakup i objęcie akcji i udziałów inwestycje i zwiazane budżetowych, składki od nich zadania inwestycyjne 2 handlowego. 4430 Różne opłaty i składki 36 315.00 36 315.00 36 315.00 0.00 36 315.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 ) 4 000.00 4 000.00 4 000.00 0.00 4 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 4480 Podatek od nieruchomości 12 304,00 12 304.00 12 304.00 0,00 12 304.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 181.00 181.00 181.00 0,00 181,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 6060 na inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 40 000.00 40 000.00 0,00 0.00 75414 Obrona cywilna 10 000,00 10 000,00 10 000.00 0,00 10 000.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 700,00 2 700,00 2 700.00 0,00 2 700,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 4300 Zakup usług pozostałych 1 800,00 1 800.00 1 800.00 0,00 1 800,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 500.00 0,00 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 4 000,00 4 000.00 4 000.00 0.00 4 000.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000.00 2 000.00 2 000.00 0.00 2 000.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000.00 2 000,00 2 000.00 0.00 2 000.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem 14 000.00 14 000,00 14 000.00 0.00 14 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 14 000,00 14 000.00 14 000.00 0.00 14 000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 4580 Pozostałe odsetki 2 000.00 2 000,00 2 000.00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na fizycznych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0.00 10 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0.00 2 000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 1 073 000,00 1 073 000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 1 073 000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 073 000.00 1 073 000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 073 000.00 0,00 0,00 0.00 0.00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 1 073 000.00 1 073 000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 073 000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 758 Różne rozliczenia 383 000.00 383 000.00 383 000.00 0,00 383 000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 375 000.00 375 000.00 375 000.00 0,00 375 000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 4810 Rezerwy 375 000,00 375 000,00 375 000.00 0,00 375 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 75860 Euroregiony 8 000,00 8 000.00 8 000.00 0.00 8 000.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 4430 Różne opłaty i składki 8 000.00 8 000,00 8 000.00 0.00 8 000.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Id: 42B1EDE1-9576-49F0-8FDA-6B93D922382A. Projekt Strona 13
na wtym: na zakup i objęcie inwestycje i akcji i udziałów zwiazane zadania budżetowych, składki od nich inwestycyjne 2 handlowego. 801 Oświata i wychowanie 10 299 798,00 10 299 798,00 9 860 762.00 7 840 729.00 2 020 033,00 154 000,00 110 538.00 174 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 ) 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 685 000.00 685 000,00 683 270.00 605 626.00 77 644,00 0.00 1 730.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 730,00 1 730,00 0.00 0,00 0,00 0.00 1 730,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 481 809,00 481 809,00 481 809.00 481 809,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 137,00 39 137,00 39 137.00 39 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 76 080,00 76 080,00 76 080.00 76 080,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 600,00 8 600,00 8 600.00 8 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 710,00 5 710,00 5 710.00 0,00 5 710,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 9 000,00 9 000.00 9 000.00 0,00 9 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 1 000.00 0,00 1 000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 4280 Zakup usług zdrowotnych 575,00 575,00 575,00 0,00 575,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 4300 Zakup usług pozostałych 32 702,00 32 702,00 32 702,00 0,00 32 702,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 4400 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 050,00 1 050,00 1 050,00 0,00 1 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 0,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 506,00 7 506,00 7 506.00 0.00 7 506.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 2 500.00 2 500.00 0.00 2 500.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 4430 Różne opłaty i składki 800,00 800,00 800,00 0.00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 596,00 11 596,00 11 596.00 0,00 11 596,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 605,00 1 605,00 1 605.00 0,00 1 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80120 Licea ogólnokształcące 2 070 800,00 2 070 800,00 2 009 300.00 1 692 314,00 316 986,00 59 000,00 2 500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 59 000,00 59 000,00 0,00 0,00 0,00 59 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500,00 2 500.00 0.00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 312 764,00 1 312 764.00 1 312 764.00 1 312 764.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 107 100,00 107 100.00 107 100.00 107 100.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 239 450,00 239 450.00 239 450.00 239 450,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 31 000,00 31 000,00 31 000.00 31 000.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 Strona 9 z 20 Id: 42B1EDE1-9576-49F0-8FDA-6B93D922382A. Projekt Strona 14
w tym: na na zakup i objęcie inwestycje i akcji i udziałów związane jednostek wynagrodzenia i zadania budżetowych, fizycznych, inwestycyjne składki od nich zadań: 2 handlowego. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 000,00 21 000,00 21 000,00 0,00 21 000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 000.00 7 000,00 7 000.00 0.00 7 000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 4260 Zakup energii 120 000,00 120 000,00 120 000.00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 10 000.00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 1 000.00 0.00 1 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 4300 Zakup usług pozostałych 41 778,00 41 778.00 41 778.00 0,00 41 778,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 320,00 1 320,00 1 320.00 0,00 1 320,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 000,00 1 000,00 1 000.00 0,00 1 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2 500,00 2 500,00 2 500.00 0,00 2 500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 200,00 2 200.00 2 200,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 848,00 1 848.00 1 848.00 0,00 1 848.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 4430 Różne opłaty i składki 2 848.00 2 848.00 2 848,00 0,00 2 848,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 100 008,00 100 008,00 100 008,00 0,00 100 008,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 3 984.00 3 984.00 3 984,00 0,00 3 984.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 500.00 500,00 500.00 0,00 500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80130 Szkoły zawodowe 6 695 503.00 6 695 503.00 6 407 638.00 5 208 109.00 1 199 529.00 95 000,00 60 862.00 132 003,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2320 2540 Dotacje celowe przekazane dla u na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 45 000.00 45 000.00 0.00 0,00 0.00 45 000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 50 000,00 50 000,00 0.00 0.00 0.00 50 000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60 862,00 60 862.00 0.00 0,00 0.00 0,00 60 862.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 009 430,00 4 009 430,00 4 009 430.00 4 009 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 334 927,00 334 927,00 334 927,00 334 927,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 704 557,00 704 557,00 704 557,00 704 557,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 240,00 1 240.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 240,00 000 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 99 365,00 99 365,00 99 365.00 99 365.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 4127 Składki na Fundusz Pracy 180,00 180.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 180,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 Strona 10 z 20 Id: 42B1EDE1-9576-49F0-8FDA-6B93D922382A. Projekt Strona 15
) ) jednostek budżetowych. wynagrodzenia i składki od nich związane zadania na poręczeń i obsługa długu inwestycje i inwestycyjne w tym: na 2 i 3, 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 59 830.00 59 830,00 59 830.00 59 830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 zakup i objęcie akcji i udziałów handlowego. 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 10 279.00 10 279.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 10 279,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 72 268,00 72 268.00 72 268.00 0.00 72 268,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 20 906,00 20 906.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 20 906,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 14 000.00 14 000.00 14 000.00 0,00 14 000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 4260 Zakup energii 582 164,00 582 164.00 582 164.00 0.00 582 164,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 4270 Zakup usług remontowych 50 600,00 50 600.00 50 600.00 0.00 50 600.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 885,00 4 885.00 4 885.00 0.00 4 885,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 107 829.00 107 829.00 107 829.00 0.00 107 829.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 99 398,00 99 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 398.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 921,00 4 921,00 4 921.00 0,00 4 921,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 14 520.00 14 520,00 14 520,00 0,00 14 520.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 11 340.00 11 340,00 11 340.00 0,00 11 340.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 4430 Różne opłaty i składki 12 910.00 12 910.00 12 910.00 0,00 12 910.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 313 736,00 313 736,00 313 736,00 0,00 313 736,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 4480 Podatek od nieruchomości 6 726,00 6 726.00 6 726.00 0,00 6 726,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 3 630,00 3 630,00 3 630,00 0,00 3 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 68 000,00 68 000,00 68 000,00 0.00 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 4410 Podróże służbowe krajowe 26 129,00 26 129,00 26 129,00 0,00 26 129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 41 871,00 41 871,00 41 871,00 0.00 41 871,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 680 000,00 680 000,00 678 554.00 331 180,00 347 374.00 0.00 1 446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 446,00 1 446,00 0.00 0.00 0.00 0,00 1 446.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 258 013,00 258 013.00 258 013.00 258 013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 324,00 23 324,00 23 324.00 23 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 116,00 43 116,00 43 116.00 43 116,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 727,00 6 727.00 6 727.00 6 727,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 575.00 10 575,00 10 575.00 0.00 10 575,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 4220 Zakup środków żywności 269 115.00 269 115,00 269 115.00 0,00 269 115.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 Strona 11 z 20 Id: 42B1EDE1-9576-49F0-8FDA-6B93D922382A. Projekt Strona 16
w tym: na na zakup i objęcie inwestycje i akcji i udziałów związane zadania inwestycyjne budżetowych, składki od nich art. 5 u s t 1 pkt 2 handlowego. 4260 Zakup energii 46 095.00 46 095.00 46 095.00 0,00 46 095,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 4280 Zakup usług zdrowotnych 405,00 405,00 405.00 0.00 405,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 ) 4300 Zakup usług pozostałych 9 151,00 9 151,00 9 151,00 0,00 9 151,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 033.00 12 033,00 12 033.00 0.00 12 033.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność 100 495,00 100 495.00 14 000.00 3 500.00 10 500.00 0,00 44 000,00 42 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 000,00 9 000.00 0.00 0.00 0,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 3240 Stypendia dla uczniów 35 000,00 35 000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 35 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 502,00 502,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 13,00 13,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 4127 Składki na Fundusz Pracy 72,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 2,00 2,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 2,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 3 500,00 3 500.00 3 500,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 24 853,00 24 853,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 24 853.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 658,00 658,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 658.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000.00 5 000.00 0.00 5 000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 319,00 2 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2 319.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 61.00 61,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 61.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000.00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 13 654,00 13 654,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 13 654,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 4309 Zakup usług pozostałych 361,00 361,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 361.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 851 Ochrona zdrowia 4 114 000,00 4 114 000.00 1 449 000.00 0.00 1 449 000,00 12 000.00 0.00 2 653 000.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 439 000,00 1 439 000.00 1 439 000.00 0.00 1 439 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 439 000.00 1 439 000,00 1 439 000,00 0,00 1 439 000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 85195 Pozostała działalność 2 675 000,00 2 675 000,00 10 000.00 0,00 10 000,00 12 000 00 0,00 2 653 000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 12 000,00 12 000.00 0.00 0.00 0,00 12 000.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 4015 Wynagrodzenia osobowe pracowników 167 000,00 167 000.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 167 000.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 Strona 12 z 20 Id: 42B1EDE1-9576-49F0-8FDA-6B93D922382A. Projekt Strona 17