S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

Podobne dokumenty
UCHWALA NR XXVII RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR FB BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,66 119,9% Dotacje, środki, subwencje , ,98 98,9%

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił zł, a wykonanie ,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2016 ROK

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające:

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r.

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie:

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r.

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kolbudy za 2012 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r.

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Budżet - wydatki na 2015 rok

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/12

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD DO ROK.

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2015 rok według źródeł. w tym:

Transkrypt:

GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013 do 31.12.2013 roku DOCHODY Dz. Rozdz. NAZWA w złotych Plan na wykonanie Plan na koniec początek % planu % planu 2013 r. na 31.12.13 2013 r. początk. końc. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0 160 167,92 160 167,92 100,00 01095 Pozostała działalność 0 160 167,92 160 167,92 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 0 108 667,92 108 667,92 100,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0 51 500,00 51 500,00 100,00 020 LEŚNICTWO 244 280 245 680,00 245 256,84 100,40 99,83 02001 Gospodarka leśna 244 280 245 680,00 245 256,84 100,40 99,83 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000 4 400,00 4 412,83 147,09 100,29 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 239 780 239 780,00 239 367,10 99,83 99,83 0920 Pozostałe odsetki 1 500 1 500,00 1 476,91 98,46 98,46 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 4 510 400 4 220 400,00 4 024 910,28 89,24 95,37 40002 Dostarczanie wody 4 510 400 4 220 400,00 4 024 910,28 89,24 95,37 0830 Wpływy z usług 4 508 400 4 158 400,00 3 965 974,79 87,97 95,37 0920 Pozostałe odsetki 2 000 62 000,00 58 935,49 2946,77 95,06 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 260 671 1 352 747,00 1 352 746,10 107,30 100,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 160 671 151 311,00 151 310,10 94,17 100,00 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu 160 671 151 311,00 151 310,10 94,17 100,00 województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 1 100 000 0,00 0,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 1 100 000 0,00 0,00 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 1 201 436,00 1 201 436,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0 1 201 436,00 1 201 436,00 100,00 630 TURYSTYKA 964 842 748 351,50 363 756,90 37,70 48,61 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 964 842 748 351,50 363 756,90 37,70 48,61 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 000 8 000,00 7 727,00 25,76 96,59 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 561 202 473 079,11 292 224,85 52,07 61,77 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0 267 272,39 63 805,05 23,87 373 640 0,00 0,00 1

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 14 851 086 7 855 975,68 6 473 889,02 43,59 82,41 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 14 851 086 7 287 383,68 6 334 727,83 42,65 86,93 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 204 600 204 600,00 196 244,65 95,92 95,92 użytkowanie wieczyste nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 12 000 13 000,00 12 701,19 105,84 97,70 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 341 752 1 431 752,00 1 484 940,75 110,67 103,71 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 13 000 33 200,00 33 223,05 255,56 100,07 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 8 303 400 1 733 093,11 750 895,88 9,04 43,33 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0830 Wpływy z usług 660 000 600 000,00 580 941,51 88,02 96,82 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 1 000,00 960,00 96,00 0920 Pozostałe odsetki 22 200 29 200,00 32 617,89 146,93 111,71 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000 420 800,00 421 526,89 843,05 100,17 6207 Dotacje celowe w ramach programów 3 654 134 2 820 738,57 2 820 676,02 77,19 100,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 590 000 0,00 0,00 70095 Pozostała działalność 0 568 592,00 139 161,19 24,47 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 139 200,00 139 161,19 99,97 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0 429 392,00 0,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 60 000 103 040,00 100 525,48 167,54 97,56 71035 Cmentarze 60 000 103 040,00 100 525,48 167,54 97,56 0690 Wpływy z różnych opłat 60 000 35 000,00 32 620,00 54,37 93,20 0920 Pozostałe odsetki 0 40,00 58,92 147,30 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 53 000,00 52 846,56 99,71 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0 15 000,00 15 000,00 100,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 478 261,00 395 626,00 373 576,37 78,11 94,43 75011 Urzędy wojewódzkie 164 760,00 167 685,00 167 689,40 101,78 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 164 721 167 646,00 167 646,00 101,78 100,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 39,00 39,00 43,40 111,28 111,28 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 279 941 194 441,00 172 342,15 61,56 88,63 powiatu) 0690 Wpływy z różnych opłat 13 300 13 300,00 15 949,40 119,92 119,92 0920 Pozostałe odsetki 100 000 14 000,00 13 909,97 13,91 99,36 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 500,00 701,37 140,27 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 166 641 166 641,00 141 781,41 85,08 85,08 2

75045 Kwalifikacja wojskowa 560 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 560 0,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 33 000 33 000,00 33 124,82 100,38 100,38 0920 Pozostałe odsetki 0 0,00 16,68 0970 Wpływy z różnych dochodów 33 000 33 000,00 33 108,14 100,33 100,33 75095 Pozostała działalność 0 500,00 420,00 84,00 0830 Wpływy z usług 0 500,00 420,00 84,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 950 7 741,00 7 070,43 239,68 91,34 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 2 950 2 950,00 2 949,99 100,00 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2 950 2 950,00 2 949,99 100,00 100,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 0 4 791,00 4 120,44 86,00 województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0 4 791,00 4 120,44 86,00 752 OBRONA NARODOWA 700 700,00 700,00 100,00 100,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 700 700,00 700,00 100,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 700 700,00 700,00 100,00 100,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 240 800 206 040,94 209 345,83 86,94 101,60 75412 Ochotnicze straże pożarne 0 30 090,94 29 374,62 97,62 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 17 800,00 17 798,10 99,99 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 0 12 290,94 11 576,52 94,19 celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 75414 Obrona cywilna 800 800,00 800,00 100,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 800 800,00 800,00 100,00 100,00 75416 Straż gminna (miejska) 240 000 170 150,00 174 171,21 72,57 102,36 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 240 000 170 000,00 174 021,21 72,51 102,37 fizycznych 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 150,00 150,00 100,00 75495 Pozostała działalność 0 5 000,00 5 000,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 5 000,00 5 000,00 100,00 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 28 070 628 27 434 478,00 27 321 772,75 97,33 99,59 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób 35 200 35 050,00 30 430,44 86,45 86,82 fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób 35 000 35 000,00 30 379,43 86,80 86,80 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200 50,00 51,01 25,51 102,02 3

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 10 346 850 10 378 970,00 10 332 238,25 99,86 99,55 0310 Podatek od nieruchomości 10 133 000 10 161 000,00 10 116 149,97 99,83 99,56 0320 Podatek rolny 6 400 6 400,00 6 392,00 99,88 99,88 0330 Podatek leśny 39 950 39 950,00 40 122,00 100,43 100,43 0340 Podatek od środków transportowych 92 500 96 500,00 94 838,70 102,53 98,28 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 10 000 11 300,00 11 289,00 112,89 99,90 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 65 000 63 820,00 63 446,58 97,61 99,41 podatków i opłat 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 4 439 550 4 209 050,00 4 170 551,11 93,94 99,09 0310 Podatek od nieruchomości 2 987 200 3 009 200,00 3 009 971,53 100,76 100,03 0320 Podatek rolny 54 850 54 850,00 54 872,81 100,04 100,04 0330 Podatek leśny 36 200 36 200,00 36 429,95 100,64 100,64 0340 Podatek od środków transportowych 293 500 274 500,00 273 282,84 93,11 99,56 0360 Podatek od spadków i darowizn 200 000 127 000,00 118 922,24 59,46 93,64 0430 Wpływy z opłaty targowej 85 000 55 000,00 53 459,00 62,89 97,20 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 40 000 27 000,00 24 971,60 62,43 92,49 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 690 000 583 700,00 559 326,71 81,06 95,82 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 52 800 41 600,00 39 314,43 74,46 94,51 podatków i opłat 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 4 719 000 4 761 380,00 4 717 992,62 99,98 99,09 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0370 Opłata od posiadania psów 6 000 5 000,00 5 014,00 83,57 100,28 0390 Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w 3 800 000 3 850 000,00 3 828 168,89 100,74 99,43 gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 100 000 85 000,00 83 703,00 83,70 98,47 0460 Wpływy z opłaty eksplatacyjnej 40 000 31 000,00 32 102,45 80,26 103,56 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na 670 000 670 000,00 649 754,50 96,98 96,98 sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 40 000 54 000,00 56 629,91 141,57 104,87 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 000 1 700,00 1 834,99 183,50 107,94 0690 Wpływy z różnych opłat 60 000 50 000,00 46 080,00 76,80 92,16 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 2 000 14 530,00 14 535,00 726,75 100,03 podatków i opłat 0920 Pozostałe odsetki 0 150,00 169,88 113,25 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących 8 530 028 8 050 028,00 8 070 560,33 94,61 100,26 dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 7 930 028 7 630 028,00 7 640 655,00 96,35 100,14 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 600 000 420 000,00 429 905,33 71,65 102,36 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 15 178 814 15 024 634,84 15 024 634,84 98,98 100,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 11 602 510 11 421 010,00 11 421 010,00 98,44 100,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11 602 510 11 421 010,00 11 421 010,00 98,44 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 174 008 174 008,00 174 008,00 100,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 174 008 174 008,00 174 008,00 100,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 3 072 797 3 100 117,84 3 100 117,84 100,89 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0 18 751,01 18 751,01 100,00 2870 Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 3 072 797 3 072 796,83 3 072 796,83 100,00 100,00 0 8 570,00 8 570,00 100,00 4

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 329 499 329 499,00 329 499,00 100,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 329 499 329 499,00 329 499,00 100,00 100,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 140 000 474 460,00 493 516,71 352,51 104,02 80101 Szkoły podstawowe 80 100 109 290,00 114 798,32 143,32 105,04 0690 Wpływy z różnych opłat 0 140,00 150,00 107,14 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 72 300 72 300,00 76 361,14 105,62 105,62 0830 Wpływy z usług 7 800 7 800,00 7 982,48 102,34 102,34 0920 Pozostałe odsetki 0 0,00 16,55 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 2 850,00 4 097,71 143,78 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków 0 11 730,00 11 721,19 99,92 finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 0 14 470,00 14 469,25 99,99 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 uastawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 80104 Przedszkola 50 900 331 328,00 335 189,35 658,53 101,17 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 600 8 600,00 8 301,48 96,53 96,53 0830 Wpływy z usług 4 000 4 000,00 4 448,38 111,21 111,21 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 0 0,00 0,22 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 470,00 1 547,79 329,32 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 0 247 158,00 247 158,00 100,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 38 300 38 300,00 40 951,40 106,92 106,92 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu tertorialnego 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków 0 32 160,00 32 150,34 99,97 finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 0 640,00 631,74 98,71 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 uastawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 80110 Gimnazja 9 000 32 242,00 40 061,87 445,13 124,25 0690 Wpływy z różnych opłat 0 171,00 243,00 142,11 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 4 000 25 250,00 31 641,38 791,03 125,31 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 5 000 5 000,00 5 973,38 119,47 119,47 0920 Pozostałe odsetki 0 0,00 4,31 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 1 821,00 2 199,80 120,80 80113 Dowożenie uczniów do szkół 0 0,00 373,86 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0,00 373,86 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 0 0,00 661,61 szkół 0920 Pozostałe odsetki 0 0,00 93,61 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0,00 568,00 5

80195 Pozostała działalność 0 1 600,00 2 431,70 151,98 0830 Wpływy z usług 0 1 570,00 2 401,30 152,95 0920 Pozostałe odsetki 0 30,00 30,40 101,33 852 POMOC SPOŁECZNA 7 015 995,00 6 980 946,00 6 934 385,65 98,84 99,33 85202 Domy pomocy społecznej 15 200 15 200,00 14 782,50 97,25 97,25 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 200 15 200,00 14 782,50 97,25 97,25 85203 Ośrodki wsparcia 456 000 349 017,00 339 468,35 74,44 97,26 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 456 000 348 867,00 339 289,42 74,41 97,25 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 0 150,00 178,93 119,29 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 5 964 552 5 724 034,00 5 686 974,08 95,35 99,35 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0690 Wpływy z różnych opłat 0 0,00 70,40 0920 Pozostałe odsetki 0 4 000,00 6 036,71 150,92 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000 11 500,00 18 258,80 182,59 158,77 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 5 874 700 5 668 682,00 5 624 078,07 95,73 99,21 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 79 852 39 852,00 38 530,10 48,25 96,68 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 48 425 54 444,00 54 252,14 112,03 99,65 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0,00 58,32 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 25 094 24 993,00 24 742,82 98,60 99,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 23 331 29 451,00 29 451,00 126,23 100,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 8 723 19 583,00 19 583,00 224,50 100,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 8 723 19 583,00 19 583,00 224,50 100,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85216 Zasiłki stałe 252 845 357 432,00 356 038,64 140,81 99,61 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 252 845 357 432,00 356 038,64 140,81 99,61 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 109 081 149 243,00 149 061,65 136,65 99,88 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 0 27 978,00 27 976,02 99,99 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 109 081 121 265,00 121 085,63 111,01 99,85 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 60 596,00 62 500,00 65 558,34 108,19 104,89 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 21 000,00 21 000,00 24 036,56 114,46 114,46 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 39 596 41 430,00 41 430,00 104,63 100,00 6

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 0 70,00 91,78 131,11 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85295 Pozostała działalność 100 573 249 493,00 248 666,95 247,25 99,67 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 0 83 280,00 82 453,95 99,01 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 100 573 166 213,00 166 213,00 165,27 100,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 198 335,00 198 335,00 195 591,00 98,62 98,62 85395 Pozostała działalność 198 335,00 198 335,00 195 591,00 98,62 98,62 2007 Dotacje celowe w ramach programów 188 045,00 185 810,00 183 477,60 97,57 98,74 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 10 290,00 12 525,00 12 113,40 117,72 96,71 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0 65 185,00 65 184,32 100,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0 65 185,00 65 184,32 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 0 13 193,00 13 193,00 100,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 0 51 992,00 51 991,32 100,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 13 733 591 9 248 373,00 7 214 619,34 52,53 78,01 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 11 621 591 7 442 213,00 6 020 069,66 51,80 80,89 0690 Wpływy z różnych opłat 0 1 200,00 1 106,84 92,24 0830 Wpływy z usług 6 468 000 6 068 000,00 5 860 077,84 90,60 96,57 0920 Pozostałe odsetki 1 500 75 200,00 71 083,62 4738,91 94,53 0970 Wpływy z różnych dochodów 170 000 88 000,00 87 801,36 51,65 99,77 6207 Dotacje celowe w ramach programów 4 982 091 1 209 813,00 0,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 90002 Gospodarka odpadami 2 025 000 1 629 940,00 1 025 074,66 50,62 62,89 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 2 025 000 1 629 840,00 1 024 643,66 50,60 62,87 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0 100,00 431,00 431,00 podatków i opłat 90003 Oczyszczanie miast i wsi 0 20 000,00 18 502,63 92,51 92,51 0830 Wpływy z usług 0 20 000,00 18 500,59 92,50 92,50 0920 Pozostałe odsetki 0 0,00 2,04 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0 79 880,00 81 027,54 101,44 0830 Wpływy z usług 0 48 000,00 49 143,10 102,38 0920 Pozostałe odsetki 0 80,00 79,43 99,29 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 31 800,00 31 805,01 100,02 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 50 000 30 000,00 23 577,96 47,16 78,59 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 50 000 30 000,00 23 577,96 47,16 78,59 7

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 30 000 0,00 0,00 środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 30 000 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 7 000 46 340,00 46 366,89 662,38 100,06 0690 Wpływy z różnych opłat 7 000 7 500,00 7 495,97 107,09 99,95 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 13 100,00 13 101,00 100,01 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 740,00 1 079,95 145,94 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0 25 000,00 24 689,97 98,76 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 7 050 134 650,00 134 512,97 1907,99 99,90 92195 Pozostała działalność 7 050 134 650,00 134 512,97 1907,99 99,90 6207 Dotacje celowe w ramach programów 7 050 0,00 0,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0 134 650,00 134 512,97 99,90 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 22 000 21 124,00 21 124,00 96,02 100,00 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody 22 000 21 124,00 21 124,00 96,02 100,00 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 22 000 21 124,00 21 124,00 96,02 100,00 926 KULTURA FIZYCZNA 5 156 440 1 857 733,00 1 740 558,30 33,76 93,69 92601 Obiekty sportowe 4 083 240 956 983,00 956 982,42 23,44 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 101 000 0,00 0,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów 982 240 956 983,00 956 982,42 97,43 100,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 073 200 880 750,00 763 575,88 71,15 86,70 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 70 000 100 000,00 102 044,14 145,78 102,04 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 940 000 666 000,00 541 162,26 57,57 81,26 0920 Pozostałe odsetki 0 1 000,00 889,16 88,92 0970 Wpływy z różnych dochodów 63 200 108 450,00 114 180,32 180,67 105,28 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0 5 300,00 5 300,00 100,00 92695 Pozostała działalność 0 20 000,00 20 000,00 100,00 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0 20 000,00 20 000,00 100,00 O G Ó Ł E M 92 136 843,00 76 736 388,88 72 457 845,05 78,64 94,42 8

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013 DO 31.12.2013 ROK WYDATKI w złotych wykonanie Plan na Plan na koniec Dz. Rozdz. NAZWA początek % % 2013 r. 2013 r. na 31.12.13 planu planu pocz. końc. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 131 200 212 967,92 212 896,05 162,3 100,0 01030 Izby rolnicze 1 200 1 300,00 1 228,13 102,3 94,5 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 200 1 300,00 1 228,13 102,3 94,5 01095 Pozostała działalność 130 000 211 667,92 211 667,92 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 637,34 637,34 100,0 4270 Zakup usług remontowych 0 103 000,00 103 000,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 0 1 493,40 1 493,40 100,0 4430 Różne opłaty i składki 0 106 537,18 106 537,18 100,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 130 000 0,00 0,00 020 LEŚNICTWO 154 824 136 924,00 121 953,05 78,8 89,1 02001 Gospodarka leśna 154 824 136 924,00 121 953,05 78,8 89,1 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000 2 000,00 1 978,90 98,9 98,9 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48 060 48 060,00 44 282,18 92,1 92,1 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 370 3 370,00 3 369,83 100,0 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 840 8 840,00 7 757,50 87,8 87,8 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 260 1 260,00 1 101,75 87,4 87,4 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 990 9 890,00 3 032,12 33,7 30,7 4280 Zakup usług zdrowotnych 100 100,00 77,50 77,5 77,5 4300 Zakup usług pozostałych 77 200 59 300,00 56 957,40 73,8 96,0 4410 Podróże służbowe krajowe 3 010 3 010,00 2 301,94 76,5 76,5 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 094 1 094,00 1 093,93 100,0 100,0 9

socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900 0,00 0,00 0,0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 919 691 3 742 467,00 3 300 981,50 67,1 88,2 60004 Lokalny transport zbiorowy 100 000 0,00 0,00 0,0 4300 Zakup usług pozostałych 100 000 0,00 0,00 0,0 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 325 671 151 311,00 151 310,10 46,5 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 160 671 151 311,00 151 310,10 94,2 100,0 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 165 000 0,00 0,00 0,0 60016 Drogi publiczne gminne 3 178 914 2 036 914,00 1 642 060,83 51,7 80,6 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000 1 000,00 629,55 63,0 63,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 450 35 450,00 33 622,56 94,8 94,8 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 850 2 850,00 2 845,80 99,9 99,9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 580 6 580,00 5 952,23 90,5 90,5 4120 Składki na Fundusz Pracy 940 940,00 845,32 89,9 89,9 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 7 000,00 4 500,00 225,0 64,3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 000,00 180 000,00 154 722,87 154,7 86,0 4260 Zakup energii 1 000 2 000,00 875,75 87,6 43,8 4270 Zakup usług remontowych 57 000,00 30 000,00 17 102,48 30,0 57,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 50,00 35,00 70,0 4300 Zakup usług pozostałych 1 460 000 1 302 250,00 954 771,41 65,4 73,3 4430 Różne opłaty i składki 10 000 7 000,00 5 975,00 59,8 85,4 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 094 1 094,00 1 093,93 100,0 100,0 socjalnych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 0 1 000,00 1 000,00 100,0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000 1 000,00 212,00 21,2 21,2 10

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0 700,00 412,00 58,9 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 500 000 458 000,00 457 464,93 30,5 99,9 60017 Drogi wewnętrzne 165 106 322 106,00 275 574,48 166,9 85,6 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000 4 000,00 4 000,00 100,0 100,0 4270 Zakup usług remontowych 161 106 214 106,00 204 556,48 127,0 95,5 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 104 000,00 67 018,00 64,4 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 150 000 1 232 136,00 1 232 036,09 107,1 100,0 4270 Zakup usług remontowych 0 1 232 136,00 1 232 036,09 100,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 150 000 0,00 0,00 0,0 630 TURYSTYKA 1 316 789 1 132 583,00 1 113 978,69 84,6 98,4 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 316 789 1 132 583,00 1 113 978,69 84,6 98,4 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 300,00 250,00 83,3 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 78 660 70 660,00 66 988,63 85,2 94,8 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 430 5 430,00 5 425,13 99,9 99,9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 455 13 455,00 12 144,39 84,0 90,3 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 060 2 060,00 1 278,86 62,1 62,1 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 5 700,00 5 639,02 188,0 98,9 4260 Zakup energii 17 000 13 700,00 10 659,21 62,7 77,8 4270 Zakup usług remontowych 5 000 5 030,00 1,23 0,0 0,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 200 100,00 40,00 20,0 40,0 4300 Zakup usług pozostałych 8 000 6 400,00 6 152,76 76,9 96,1 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 6 000 0,0 4410 Podróże służbowe krajowe 800 700,00 684,60 85,6 97,8 4420 Podróże służbowe zagraniczne 0 2 800,00 2 609,25 93,2 4430 Różne opłaty i składki 32 420 32 590,00 32 420,00 100,0 99,5 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188 2 188,00 2 187,86 100,0 100,0 11

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 100,00 78,00 78,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 393 306 0,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 561 202 334 595,11 333 511,41 59,4 99,7 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 147 135,00 147 135,00 100,0 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 187 068 489 639,89 486 773,34 260,2 99,4 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 8 608 570 6 386 474,00 6 140 075,69 71,3 96,1 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7 532 570 5 615 910,00 5 381 021,72 71,4 95,8 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 000 51 000,00 45 955,18 765,9 90,1 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000 1 000,00 331,10 33,1 33,1 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000 3 000,00 2 459,43 27,3 82,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 000 33 394,00 27 911,72 79,7 83,6 4260 Zakup energii 680 000 630 000,00 584 236,85 85,9 92,7 4270 Zakup usług remontowych 440 000 417 000,00 365 819,80 83,1 87,7 4300 Zakup usług pozostałych 520 000 538 606,00 493 487,32 94,9 91,6 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 31 000 51 000,00 41 610,92 134,2 81,6 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 340 000 288 000,00 280 243,47 82,4 97,3 4430 Różne opłaty i składki 7 500 14 500,00 12 625,00 168,3 87,1 4480 Podatek od nieruchomości 1 110 200 1 095 500,00 1 094 959,00 98,6 100,0 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 20 000 7 000,00 5 557,00 27,8 79,4 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 13 000 13 000,00 12 791,96 98,4 98,4 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 7 410,00 7 401,00 99,9 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 50 000 102 000,00 101 302,00 202,6 99,3 12

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0 10 000,00 5 462,18 54,6 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 298 000 1 605 590,00 1 551 040,58 47,0 96,6 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000 431 500,00 431 499,09 86,3 100,0 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 321 870 253 810,00 253 806,72 78,9 100,0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000 22 000,00 21 965,00 14,6433 99,84 6660 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 0 40 600,00 40 556,40 99,89 70095 Pozostała działalność 1 076 000 770 564,00 759 053,97 70,5 98,5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 1 000,00 250,00 25,0 4300 Zakup usług pozostałych 26 000 25 000,00 14 240,00 54,8 57,0 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 689 024 429 392,00 429 392,00 62,3 100,0 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 360 976 315 172,00 315 171,97 87,3 100,0 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 340 000 144 150,00 124 036,62 36,5 86,0 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 220 000 39 150,00 35 277,49 16,0 90,1 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 150,00 150,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 200 000 26 500,00 22 917,49 11,5 86,5 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 19 000 12 500,00 12 210,00 64,3 97,7 71035 Cmentarze 120 000 105 000,00 88 759,13 74,0 84,5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 0,00 0,00 0,0 4260 Zakup energii 2 000 7 000,00 4 378,91 218,9 62,6 4300 Zakup usług pozostałych 45 000 30 000,00 27 236,22 60,5 90,8 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 67 000 67 000,00 56 824,00 84,8 84,8 13

4430 Różne opłaty i składki 1 000 1 000,00 320,00 32,0 32,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7 135 663 6 778 228,00 6 322 274,15 88,6 93,3 75011 Urzędy wojewódzkie 222 964 249 959,00 237 629,43 106,6 95,1 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 167 470 187 747,00 180 014,00 107,5 95,9 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 410 15 730,00 15 725,88 117,3 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 090 35 295,00 31 386,95 101,0 88,9 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 430 4 623,00 3 939,02 88,9 85,2 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 564 6 564,00 6 563,58 100,0 100,0 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 138 800 134 000,00 126 366,42 91,0 94,3 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 122 800 120 000,00 116 500,00 94,9 97,1 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 3 000,00 1 346,77 26,9 44,9 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 0 500,00 479,00 95,8 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 10 500,00 8 040,65 80,4 76,6 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 578 856 5 149 786,00 4 793 991,93 85,9 93,1 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000 12 300,00 10 817,02 108,2 87,9 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 300 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 318 210 2 993 605,00 2 869 554,36 86,5 95,9 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 75 000 76 600,00 75 891,84 101,2 99,1 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 98 370 152 323,22 152 323,22 154,8 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 252 480 252 480,00 251 149,16 99,5 99,5 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 614 574 527 354,00 492 263,81 80,1 93,3 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 800 12 170,00 12 073,79 87,5 99,2 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 910 26 123,00 26 123,00 154,5 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 87 080 66 000,00 53 068,79 60,9 80,4 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 100 1 130,00 1 119,33 101,8 99,1 4129 Składki na Fundusz Pracy 2 410 3 078,78 3 078,78 127,8 100,0 14

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 66 000 75 200,00 66 056,00 100,1 87,8 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 10 000,00 2 400,00 24,0 24,0 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000 33 016,00 29 015,04 96,7 87,9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 166 600 126 600,00 88 290,38 53,0 69,7 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 700 3 760,00 3 396,59 485,2 90,3 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12 000 12 000,00 9 276,70 77,3 77,3 4260 Zakup energii 120 000 95 000,00 81 564,99 68,0 85,9 4270 Zakup usług remontowych 25 000 25 000,00 18 596,79 74,4 74,4 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000 5 000,00 2 519,50 50,4 50,4 4300 Zakup usług pozostałych 330 000 360 000,00 296 137,95 89,7 82,3 4307 Zakup usług pozostałych 23 186 19 210,00 19 210,00 82,9 100,0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 9 600 9 400,00 8 400,00 87,5 89,4 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 25 000 20 000,00 13 674,28 54,7 68,4 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 790 790,00 782,28 99,0 99,0 38 540 26 540,00 21 714,82 56,3 81,8 16 500 16 500,00 16 467,60 99,8 99,8 4410 Podróże służbowe krajowe 68 000 56 000,00 48 951,17 72,0 87,4 4417 Podróże służbowe krajowe 2 400 300,00 292,54 12,2 97,5 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000 5 000,00 3 727,56 186,4 74,6 4430 Różne opłaty i składki 13 000 13 000,00 10 463,00 80,5 80,5 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 77 306 77 306,00 77 304,34 100,0 100,0 15

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 3 000 2 000,00 320,00 10,7 16,0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 0 3 000,00 2 292,00 76,4 terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000 20 000,00 15 117,90 50,4 75,6 12 000 12 000,00 10 557,40 88,0 88,0 75045 Kwalifikacja wojskowa 560 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 560 0,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 730 255 724 755,00 665 276,77 91,1 91,8 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000 25 000,00 17 967,23 119,8 71,9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 58 200 38 200,00 15 972,05 27,4 41,8 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000 1 000,00 523,90 52,4 52,4 4300 Zakup usług pozostałych 600 000 604 500,00 578 778,59 96,5 95,7 4307 Zakup usług pozostałych 19 665 19 665,00 19 665,00 100,0 100,0 4309 Zakup usług pozostałych 15 390 15 390,00 15 390,00 100,0 100,0 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 000 2 000,00 0,00 0,0 0,0 4430 Różne opłaty i składki 19 000 19 000,00 16 980,00 89,4 89,4 75095 Pozostała działalność 464 228 519 728,00 499 009,60 107,5 96,0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 35 000 35 000,00 31 677,33 90,5 90,5 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 366 600 416 600,00 406 255,73 110,8 97,5 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000 3 000,00 1 942,68 64,8 64,8 4120 Składki na Fundusz Pracy 400 400,00 259,54 64,9 64,9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000 4 600,00 4 517,30 56,5 98,2 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000 600,00 538,92 53,9 89,8 4300 Zakup usług pozostałych 29 000 14 300,00 13 943,40 48,1 97,5 4430 Różne opłaty i składki 8 228 12 228,00 12 228,00 148,6 100,0 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 13 000 2 000,00 900,00 6,9 45,0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0 31 000,00 26 746,70 86,3 16

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 950 7 741,00 7 070,43 239,7 91,3 2 950 2 950,00 2 949,99 100,0 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 323,28 324,73 324,73 100,4 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 46,08 46,04 46,04 99,9 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 880,64 1 879,23 1 879,23 99,9 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 700,00 699,99 100,0 100,0 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0 4 791,00 4 120,44 86,0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0 2 860,00 2 190,00 76,6 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 233,48 233,48 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 0 15,36 15,36 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 1 351,16 1 351,16 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 331,00 330,44 99,8 752 OBRONA NARODOWA 1 000 1 000,00 700,00 70,0 70,0 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 000 1 000,00 700,00 70,0 70,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700 1 000,00 700,00 100,0 70,0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 156 062 948 352,94 850 665,55 73,6 89,7 75404 Komendy wojewódzkie Policji 40 000 40 000,00 40 000,00 100,0 100,0 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 40 000 40 000,00 40 000,00 100,0 100,0 75412 Ochotnicze straże pożarne 459 340 273 730,94 231 146,18 50,3 84,4 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 000 40 000,00 31 157,50 103,9 77,9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000 5 000,00 824,31 16,5 16,5 4120 Składki na Fundusz Pracy 340 0,00 0,00 17

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000 26 840,00 23 873,50 79,6 88,9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 71 000 70 590,94 62 576,03 88,1 88,6 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0 700,00 672,34 96,0 4260 Zakup energii 35 000 33 000,00 27 006,38 77,2 81,8 4270 Zakup usług remontowych 32 000 32 600,00 29 123,91 91,0 89,3 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 000 8 000,00 7 390,00 82,1 92,4 4300 Zakup usług pozostałych 15 500 15 500,00 8 474,75 54,7 54,7 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 500 1 500,00 678,96 45,3 45,3 4430 Różne opłaty i składki 25 000 28 000,00 27 368,50 109,5 97,7 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 105 000 12 000,00 12 000,00 11,4 100,0 75414 Obrona cywilna 4 000 3 400,00 1 230,00 30,8 36,2 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000 0,00 0,00 0,0 0,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900 500,00 0,00 0,0 0,0 4270 Zakup usług remontowych 1 000 1 800,00 1 230,00 123,0 68,3 4300 Zakup usług pozostałych 1 100 1 100,00 0,00 0,0 0,0 75416 Straż gminna (miejska) 567 222 547 222,00 508 850,09 89,7 93,0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 000 20 000,00 13 985,56 69,9 69,9 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 378 890 358 890,00 347 347,79 91,7 96,8 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 400 29 400,00 29 395,59 100,0 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 70 180 65 180,00 58 617,19 83,5 89,9 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 000 10 000,00 8 324,63 83,2 83,2 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 600 22 300,00 21 105,23 102,5 94,6 4260 Zakup energii 6 000 5 000,00 3 101,18 51,7 62,0 4270 Zakup usług remontowych 3 000 3 000,00 1 007,97 33,6 33,6 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000 1 000,00 652,00 65,2 65,2 4300 Zakup usług pozostałych 3 000 3 000,00 2 161,68 72,1 72,1 18

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 200 1 200,00 367,20 30,6 30,6 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 000 3 000,00 1 785,96 59,5 59,5 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 000 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 6 200 6 200,00 4 859,83 78,4 78,4 4430 Różne opłaty i składki 3 500 3 500,00 1 919,00 54,8 54,8 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 752 8 752,00 8 751,44 100,0 100,0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0 300,00 252,50 84,2 1 500 1 500,00 980,00 65,3 65,3 0 5 000,00 4 235,34 84,7 75421 Zarządzanie kryzysowe 21 500 15 000,00 1 406,38 6,5 9,4 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 000 11 000,00 380,07 2,1 3,5 4270 Zakup usług remontowych 0 2 000,00 30,01 1,5 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 2 000,00 996,30 49,8 49,8 75495 Pozostała działalność 64 000 69 000,00 68 032,90 106,3 98,6 4270 Zakup usług remontowych 20 000 14 800,00 14 760,00 73,8 99,7 4300 Zakup usług pozostałych 44 000 36 200,00 35 277,90 80,2 97,5 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 18 000,00 17 995,00 100,0 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 2 210 000 1 520 000,00 1 518 720,67 68,7 99,9 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 2 210 000 1 520 000,00 1 518 720,67 68,7 99,9 19

8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 2 210 000 1 520 000,00 1 518 720,67 68,7 99,9 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 292 000 215 100,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 292 000 215 100,00 0,00 4810 Rezerwy 292 000 215 100,00 0,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 18 086 600 18 147 681,95 17 127 497,86 94,7 94,4 80101 Szkoły podstawowe 8 310 170 8 266 139,00 7 886 834,52 94,9 95,4 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 932 140 917 140,00 902 770,85 96,8 98,4 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 154 890 177 700,00 159 127,53 102,7 89,5 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 570 360 4 626 830,00 4 472 537,17 97,9 96,7 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 358 210 358 210,00 358 148,15 100,0 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 858 830 859 000,00 800 965,19 93,3 93,2 4120 Składki na Fundusz Pracy 123 450 109 920,00 100 247,62 81,2 91,2 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 15 000 15 000,00 12 064,00 80,4 80,4 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 160 050 102 740,00 85 192,86 53,2 82,9 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 27 700 53 849,00 49 944,77 180,3 92,7 książek 4260 Zakup energii 468 000 539 830,00 468 923,73 100,2 86,9 4270 Zakup usług remontowych 57 000 58 200,00 54 991,04 96,5 94,5 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 300 2 900,00 2 014,00 24,3 69,4 4300 Zakup usług pozostałych 173 500 131 390,00 121 180,93 69,8 92,2 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 000 4 000,00 2 964,23 49,4 74,1 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 6 500 4 500,00 3 224,00 49,6 71,6 20

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 15 200 14 200,00 10 075,83 66,3 71,0 0 100,00 36,90 36,9 4410 Podróże służbowe krajowe 7 450 6 150,00 3 556,31 47,7 57,8 4430 Różne opłaty i składki 13 000 6 430,00 3 143,93 24,2 48,9 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 287 340 273 090,00 271 937,48 94,6 99,6 4480 Podatek od nieruchomości 3 050 3 050,00 2 988,00 98,0 98,0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 6 200 1 910,00 800,00 12,9 41,9 korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000 0,00 0,00 80104 Przedszkola 3 450 770 3 701 968,95 3 451 657,23 100,0 93,2 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60 000 30 000,00 13 489,36 22,5 45,0 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 046 010 1 109 958,00 1 079 675,39 103,2 97,3 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 42 620 43 120,00 35 221,40 82,6 81,7 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 650 170 1 663 418,00 1 591 098,72 96,4 95,7 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 123 300 124 780,00 124 734,33 101,2 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 299 240 303 190,00 273 585,41 91,4 90,2 4120 Składki na Fundusz Pracy 42 810 38 020,00 32 760,29 76,5 86,2 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000 37 415,00 25 310,80 632,8 67,6 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0 13 564,00 5 793,30 42,7 4260 Zakup energii 9 970 98 853,00 39 836,61 399,6 40,3 4270 Zakup usług remontowych 23 500 14 000,00 13 955,12 59,4 99,7 21

4280 Zakup usług zdrowotnych 2 250 1 960,00 1 862,00 82,8 95,0 4300 Zakup usług pozostałych 900 15 230,00 8 388,62 932,1 55,1 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 710 880,00 775,60 109,2 88,1 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 610 3 000,00 2 216,32 137,7 73,9 4410 Podróże służbowe krajowe 750 450,00 226,00 30,1 50,2 4430 Różne opłaty i składki 2 400 1 350,00 1 342,08 55,9 99,4 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 86 240 88 570,00 88 549,68 102,7 100,0 4480 Podatek od nieruchomości 1 190 1 190,00 1 189,00 99,9 99,9 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 1 100 1 700,00 1 335,20 121,4 78,5 korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000 106 720,95 105 904,00 211,8 99,2 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 0 4 600,00 4 408,00 95,8 budżetowych 80110 Gimnazja 4 931 340 4 831 774,00 4 587 796,06 93,0 95,0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 101 430 116 210,00 101 617,08 100,2 87,4 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 190 470 3 171 680,00 3 060 320,97 95,9 96,5 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 245 240 245 240,00 245 204,88 100,0 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 593 280 584 170,00 541 579,65 91,3 92,7 4120 Składki na Fundusz Pracy 84 660 69 450,00 63 194,60 74,6 91,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000 2 000,00 400,00 10,0 20,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 77 550 60 380,00 54 421,11 70,2 90,1 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 40 740 24 378,00 20 078,81 49,3 82,4 książek 4260 Zakup energii 241 000 250 560,00 198 949,09 82,6 79,4 4270 Zakup usług remontowych 70 500 49 460,00 48 610,87 69,0 98,3 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 200 500,00 468,00 21,3 93,6 4300 Zakup usług pozostałych 68 000 53 800,00 51 196,30 75,3 95,2 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 200 3 245,00 2 673,92 51,4 82,4 22

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 500 2 000,00 1 600,68 64,0 80,0 7 000 7 000,00 6 161,11 88,0 88,0 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500 2 500,00 2 156,60 86,3 86,3 4430 Różne opłaty i składki 8 400 4 170,00 4 154,99 49,5 99,6 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 182 570 181 090,00 181 074,40 99,2 100,0 4480 Podatek od nieruchomości 1 400 2 871,00 2 863,00 204,5 99,7 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 700 1 070,00 1 070,00 39,6 100,0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 303 390 274 960,00 249 707,57 82,3 90,8 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 300 1 300,00 218,55 16,8 16,8 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 890 39 990,00 38 807,66 97,3 97,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 200 4 200,00 4 197,78 99,9 99,9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 430 10 430,00 9 478,43 90,9 90,9 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 410 1 410,00 956,87 67,9 67,9 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 200 13 100,00 12 755,91 96,6 97,4 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 57 000 57 000,00 43 435,68 76,2 76,2 4270 Zakup usług remontowych 55 000 56 600,00 56 135,40 102,1 99,2 4280 Zakup usług zdrowotnych 300 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 112 000 83 690,00 77 062,05 68,8 92,1 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 800 800,00 598,74 74,8 74,8 4430 Różne opłaty i składki 4 000 2 610,00 2 606,00 65,2 99,8 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 000 970,00 962,66 96,3 99,2 socjalnych 23

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000 2 000,00 1 906,00 95,3 95,3 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 860 860,00 585,84 68,1 68,1 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 589 380 600 410,00 561 784,82 95,3 93,6 szkół 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000 200,00 119,16 11,9 59,6 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 383 150 383 150,00 366 568,10 95,7 95,7 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 090 29 090,00 29 088,84 100,0 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 74 990 74 990,00 66 098,81 88,1 88,1 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 100 10 100,00 8 902,81 88,1 88,1 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 000 30 500,00 26 877,32 149,3 88,1 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000 2 040,00 1 568,85 78,4 76,9 4270 Zakup usług remontowych 1 500 500,00 262,00 17,5 52,4 4280 Zakup usług zdrowotnych 700 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 400 50 400,00 44 435,50 88,2 88,2 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000 5 000,00 4 057,80 81,2 81,2 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 850 7 840,00 7 839,83 99,9 100,0 4480 Podatek od nieruchomości 600 570,00 557,00 92,8 97,7 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 0 30,00 8,00 26,7 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000 6 000,00 5 400,80 108,0 90,0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 79 610 79 610,00 24 204,63 30,4 30,4 4300 Zakup usług pozostałych 0 31 844,00 8 600,00 27,0 4410 Podróże służbowe krajowe 12 610 10 650,00 1 608,60 12,8 15,1 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 67 000 37 116,00 13 996,03 20,9 37,7 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 244 150 218 630,00 194 891,87 79,8 89,1 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000 3 000,00 1 921,00 64,0 64,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 139 380 141 080,00 134 189,92 96,3 95,1 24

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 910 8 910,00 8 901,62 99,9 99,9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 140 23 690,00 20 945,04 86,8 88,4 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 460 2 210,00 1 441,08 41,6 65,2 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 800 19 300,00 16 218,90 91,1 84,0 4260 Zakup energii 18 500 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 4 500 4 500,00 1 599,90 35,6 35,6 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 400 120,00 108,00 7,7 90,0 4300 Zakup usług pozostałych 9 600 8 100,00 1 973,71 20,6 24,4 4410 Podróże służbowe krajowe 1 200 240,00 221,60 18,5 92,3 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 760 6 760,00 6 651,10 98,4 98,4 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500 720,00 720,00 48,0 100,0 80195 Pozostała działalność 177 790 174 190,00 170 621,16 96,0 98,0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 280 1 480,00 1 375,00 107,4 92,9 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 340 42 210,00 41 000,72 99,2 97,1 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 380 3 380,00 3 367,70 99,6 99,6 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 700 7 870,00 7 117,28 92,4 90,4 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 100 1 130,00 1 014,41 92,2 89,8 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 2 830,00 2 500,00 83,3 88,3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500,00 418,98 83,8 83,8 4280 Zakup usług zdrowotnych 400 140,00 140,00 35,0 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 5 300 800,00 508,20 9,6 63,5 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 113 590 113 850,00 113 178,87 99,6 99,4 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200 0,00 0,00 851 OCHRONA ZDROWIA 673 090 707 090,00 607 819,61 90,3 86,0 85153 Zwalczanie narkomanii 51 000 27 600,00 15 400,00 30,2 55,8 25

2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0 5 000,00 5 000,00 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 5 000,00 3 200,00 64,0 64,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 2 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 44 000 15 600,00 7 200,00 16,4 46,2 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 622 090 679 490,00 592 419,61 95,2 87,2 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 000 4 000,00 4 000,00 100,0 100,0 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 6 000 1 000,00 0,00 0 15 500,00 13 500,00 87,1 2830 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 0 16 000,00 16 000,00 100,0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 200 200,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 305 370 294 370,00 276 575,18 90,6 94,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 660 23 660,00 23 657,04 100,0 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 56 560 59 140,00 50 951,61 90,1 86,2 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 060 8 160,00 5 279,09 65,5 64,7 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36 000 39 320,00 36 202,54 100,6 92,1 26

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 000 26 000,00 19 672,62 115,7 75,7 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 3 000 4 000,00 2 976,36 99,2 74,4 książek 4260 Zakup energii 75 000 84 000,00 70 743,86 94,3 84,2 4270 Zakup usług remontowych 1 000 1 000,00 617,31 61,7 61,7 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500 1 440,00 1 064,00 42,6 73,9 4300 Zakup usług pozostałych 33 000 50 960,00 34 164,40 103,5 67,0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 500 4 500,00 1 122,25 24,9 24,9 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4 000 4 000,00 2 464,07 61,6 61,6 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 000 2 000,00 712,00 35,6 35,6 25 000 25 000,00 19 585,08 78,3 78,3 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000 2 000,00 1 044,05 52,2 52,2 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 940 10 940,00 10 939,30 100,0 100,0 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 300 300,00 80,00 26,7 26,7 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 2 000 2 000,00 1 068,85 53,4 53,4 korpusu służby cywilnej 852 POMOC SPOŁECZNA 9 330 051,00 9 391 782,00 9 231 989,34 98,9 98,3 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 21 600 21 300,00 21 240,64 98,3 99,7 3110 Świadczenia społeczne 21 600 21 300,00 21 240,64 98,3 99,7 85202 Domy pomocy społecznej 525 400 544 480,00 542 894,11 103,3 99,7 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 525 400 544 480,00 542 894,11 103,3 99,7 85203 Ośrodki wsparcia 456 000 392 867,00 378 646,55 83,0 96,4 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 339 600 218 550,00 213 480,33 62,9 97,7 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 59 300 39 100,00 35 685,43 60,2 91,3 27

4120 Składki na Fundusz Pracy 8 400 5 250,00 4 777,69 56,9 91,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 800,00 640,00 80,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000 63 323,00 58 679,43 733,5 92,7 4260 Zakup energii 20 000 22 999,00 22 770,61 113,9 99,0 4270 Zakup usług remontowych 3 600 1 000,00 1 000,00 27,8 100,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 0 200,00 171,00 85,5 4300 Zakup usług pozostałych 3 000 12 800,00 12 740,81 424,7 99,5 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 000 300,00 203,01 20,3 67,7 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 0 210,00 207,02 98,6 4410 Podróże służbowe krajowe 1 060 560,00 521,46 49,2 93,1 4430 Różne opłaty i składki 0 1 000,00 995,50 99,6 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 040 9 775,00 9 774,26 81,2 100,0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0 17 000,00 17 000,00 100,0 85204 Rodziny zastępcze 2 400 3 340,00 3 337,66 139,1 99,9 3110 Świadczenia społeczne 2 400 3 340,00 3 337,66 139,1 99,9 85206 Wspieranie rodziny 27 910 27 910,00 26 069,89 93,4 93,4 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 300 20 870,00 19 512,81 96,1 93,5 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 800 700,00 694,81 86,9 99,3 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 690 3 740,00 3 287,39 89,1 87,9 4120 Skałdki na Fundusz Pracy 520 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 210,00 210,00 100,0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 250 190,00 187,00 74,8 98,4 4410 Podróże służbowe krajowe 1 250 1 100,00 1 083,95 86,7 98,5 28

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 100 1 100,00 1 093,93 99,4 99,4 5 884 700 5 703 802,00 5 657 885,73 96,1 99,2 6 500 19 120,00 18 258,80 280,9 95,5 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 5 528 459 5 255 691,00 5 212 446,20 94,3 99,2 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 130 520 129 193,00 128 700,52 98,6 99,6 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 500 8 163,00 8 162,89 96,0 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 194 280 266 895,00 266 797,31 137,3 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 410 2 457,00 2 434,36 71,4 99,1 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 801 1 671,00 1 538,00 192,0 92,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 30 30,00 30,00 100,0 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 3 000 7 632,00 7 171,15 239,0 94,0 4410 Podróże służbowe krajowe 0 139,00 138,60 99,7 4430 Różne opłaty i składki 1 000 1 517,00 1 077,47 107,7 71,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 400 4 376,00 4 375,72 99,4 100,0 4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 500 6 200,00 6 036,71 172,5 97,4 0 718,00 718,00 100,0 29

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 54 257 57 336,00 54 448,43 100,4 95,0 0 60,00 58,32 97,2 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 54 257 57 276,00 54 390,11 100,2 95,0 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 274 735 331 835,00 328 343,75 119,5 98,9 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 269 735 317 435,00 314 393,75 116,6 99,0 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 14 400,00 13 950,00 279,0 96,9 85215 Dodatki mieszkaniowe 550 000 530 350,00 510 453,17 92,8 96,2 3110 Świadczenia społeczne 550 000 530 350,00 510 453,17 92,8 96,2 85216 Zasiłki stałe 316 056 358 953,00 356 038,64 112,7 99,2 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 650,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 316 056 358 303,00 356 038,64 112,7 99,4 85219 Ośrodki pomocy społecznej 904 070 946 932,00 894 523,20 98,9 94,5 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 650 1 650,00 1 571,39 95,2 95,2 3110 Świadczenia społeczne 3 300 27 591,00 27 589,02 836,0 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 585 660 597 702,00 565 510,49 96,6 94,6 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 50 780 50 530,00 49 025,96 96,5 97,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 111 130 113 272,00 99 234,66 89,3 87,6 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 600 15 600,00 12 283,99 78,7 78,7 30

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 200 2 450,00 2 450,00 111,4 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 540 15 287,00 14 478,24 125,5 94,7 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000 1 800,00 1 793,63 89,7 99,6 4270 Zakup usług remontowych 1 390 880,00 873,00 62,8 99,2 4280 Zakup usług zdrowotnych 270 330,00 330,00 122,2 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 26 387 32 797,00 32 792,33 124,3 100,0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500 1 200,00 1 200,00 80,0 100,0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 420 420,00 419,09 99,8 99,8 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 5 500 4 380,00 4 018,19 73,1 91,7 56 033 56 033,00 56 032,92 100,0 100,0 4410 Podróże służbowe krajowe 8 000 6 500,00 6 416,79 80,2 98,7 4430 Różne opłaty i składki 310 310,00 305,00 98,4 98,4 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 400 15 590,00 15 588,50 101,2 100,0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 5 000 2 610,00 2 610,00 52,2 100,0 6 000 6 000,00 4 521,56 75,4 75,4 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 4 274,00 3 312,01 66,2 77,5 4260 Zakup energii 600 600,00 324,22 54,0 54,0 4270 Zakup usług remontowych 0 726,00 725,91 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 400,00 159,42 39,9 39,9 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 206 350 212 184,00 199 919,06 96,9 94,2 31

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500 2 500,00 2 086,51 83,5 83,5 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 151 080 157 200,00 150 001,58 99,3 95,4 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 200 12 200,00 11 831,89 97,0 97,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 510 29 520,00 26 300,34 92,2 89,1 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 000 2 430,00 2 129,09 53,2 87,6 4280 Zakup usług zdrowotnych 60 90,00 90,00 150,0 100,0 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 2 500,00 1 736,52 69,5 69,5 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 500 5 744,00 5 743,13 104,4 100,0 85295 Pozostała działalność 100 573 254 493,00 253 666,95 252,2 99,7 3110 Świadczenia społeczne 100 573 247 013,00 246 213,00 244,8 99,7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 1 080,00 1 055,92 97,8 4300 Zakup usług pozostałych 0 6 400,00 6 398,03 100,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 228 600,00 228 600,00 220 356,00 96,4 96,4 85395 Pozostała działalność 228 600,00 228 600,00 220 356,00 96,4 96,4 3119 Świadczenia społeczne 20 265,00 20 265,00 20 265,00 100,0 100,0 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 593,58 55 615,87 55 615,87 100,0 100,0 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 974,52 974,91 974,91 100,0 100,0 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 730,94 1 714,59 1 714,59 99,1 100,0 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30,34 30,06 30,06 99,1 100,0 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 702,61 8 696,67 8 696,67 99,9 100,0 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 152,55 152,44 152,44 99,9 100,0 4127 Składki na Fundusz Pracy 585,06 585,06 585,06 100,0 100,0 4129 Składki na Fundusz Pracy 10,26 10,25 10,25 99,9 100,0 4137 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 701,85 0,00 0,00 4139 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 12,30 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 10 000,00 4 500,00 45,0 45,0 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 3 256,70 3 256,70 3 256,70 100,0 100,0 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 57,09 57,10 57,10 100,0 100,0 4307 Zakup usług pozostałych 56 929,26 115 941,11 113 608,71 199,6 98,0 32

4308 Zakup usług pozostałych 68 600,00 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 997,94 11 300,24 10 888,64 1 091,1 96,4 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 480 730 490 915,00 445 060,91 92,6 90,7 85401 Świetlice szkolne 338 240 288 240,00 261 077,56 77,2 90,6 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 140 4 140,00 3 898,84 94,2 94,2 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 247 130 205 830,00 192 171,67 77,8 93,4 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 610 11 610,00 11 581,42 99,8 99,8 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 840 38 640,00 33 401,79 74,5 86,4 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 420 3 920,00 3 075,74 47,9 78,5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 100 2 620,00 33,80 0,8 1,3 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 800 8 390,00 3 830,90 79,8 45,7 4280 Zakup usług zdrowotnych 350 50,00 50,00 14,3 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 0 80,00 73,80 92,3 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 850 12 960,00 12 959,60 87,3 100,0 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 70 000 65 000,00 58 727,75 83,9 90,4 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 70 000 65 000,00 58 727,75 83,9 90,4 jednostki systemu oświaty 85415 Pomoc materialna dla uczniów 70 000 135 185,00 125 003,63 178,6 92,5 3240 Stypendia dla uczniów 70 000 83 193,00 73 012,31 104,3 87,8 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 0 51 992,00 51 991,32 100,0 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 490 2 490,00 251,97 10,1 10,1 4300 Zakup usług pozostałych 0 996,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 0 80,00 74,00 92,5 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 490 1 414,00 177,97 7,1 12,6 23 177 045 15 877 735,00 14 287 758,66 61,6 90,0 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 17 237 625 10 807 522,00 10 102 141,50 58,6 93,5 33

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 70 000 80 000,00 69 104,87 98,7 86,4 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 791 700 2 646 700,00 2 536 546,07 90,9 95,8 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 188 000 188 000,00 187 051,02 99,5 99,5 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 522 320 473 320,00 437 677,23 83,8 92,5 4120 Składki na Fundusz Pracy 69 910 59 910,00 52 110,22 74,5 87,0 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 59 484 73 984,00 67 608,00 113,7 91,4 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 000 45 000,00 40 212,38 223,4 89,4 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 791 016 735 366,00 623 858,15 78,9 84,8 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000 3 000,00 2 168,27 72,3 72,3 4260 Zakup energii 980 000 908 000,00 829 277,41 84,6 91,3 4270 Zakup usług remontowych 50 000 40 000,00 24 083,40 48,2 60,2 4280 Zakup usług zdrowotnych 13 000 13 000,00 3 102,00 23,9 23,9 4300 Zakup usług pozostałych 937 000 937 000,00 768 723,89 82,0 82,0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 000 4 000,00 3 423,20 85,6 85,6 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 30 000 27 500,00 16 205,28 54,0 58,9 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 14 000 13 000,00 8 381,64 59,9 64,5 36 000 33 000,00 18 772,24 52,1 56,9 85 000 80 500,00 71 460,60 84,1 88,8 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000 7 000,00 5 828,69 116,6 83,3 4430 Różne opłaty i składki 1 606 100 1 252 860,00 1 251 351,81 77,9 99,9 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 87 800 84 950,00 84 943,66 96,7 100,0 4480 Podatek od nieruchomości 1 450 000 1 410 000,00 1 409 831,00 97,2 100,0 34

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 000 3 000,00 2 104,00 70,1 70,1 11 000 11 000,00 10 696,90 97,2 97,2 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0 13 000,00 4 979,56 38,3 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000 10 000,00 7 025,00 140,5 70,3 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 170 000 228 200,00 198 254,87 116,6 86,9 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 932 278,00 1 150 978,00 1 095 840,02 22,2 95,2 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 205 017,00 248 054,00 244 389,62 11,1 98,5 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000 18 100,00 18 078,00 18,1 99,9 6660 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 0 9 100,00 9 052,50 99,5 90002 Gospodarka odpadami 2 025 000 1 629 840,00 1 100 005,00 54,3 67,5 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 200 21 900,00 20 522,98 47,5 93,7 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 426 3 800,00 3 003,69 40,4 79,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 060 536,00 425,86 40,2 79,5 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 260 000 28 378,00 22 359,57 8,6 78,8 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000 0,00 0,00 4260 Zakup energii 5 000 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 67 528 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000 0,00 0,00 35

4300 Zakup usług pozostałych 1 566 692 1 544 692,00 1 024 794,20 65,4 66,3 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 000 0,00 0,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 5 000 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000 2 000,00 372,77 18,6 18,6 4430 Różne opłaty i składki 10 000 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094 1 094,00 1 093,93 100,0 100,0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000 0,00 0,00 20 000 27 440,00 27 432,00 137,2 100,0 90003 Oczyszczanie miast i wsi 204 528 218 578,00 199 782,76 97,7 91,4 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42 000 80 470,00 78 555,32 187,0 97,6 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 750 1 750,00 1 714,88 98,0 98,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 520 14 050,00 12 891,04 171,4 91,8 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 070 1 120,00 1 001,56 93,6 89,4 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 4 350,00 2 280,00 76,0 52,4 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000 26 100,00 24 141,62 160,9 92,5 4260 Zakup energii 25 600 19 400,00 15 469,91 60,4 79,7 4270 Zakup usług remontowych 2 000 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200 100,00 63,00 31,5 63,0 4300 Zakup usług pozostałych 100 810 66 610,00 59 083,71 58,6 88,7 4430 Różne opłaty i składki 200 50,00 50,00 25,0 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4 378 4 378,00 4 375,72 99,9 99,9 socjalnych 36

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0 200,00 156,00 78,0 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 555 814 455 914,00 442 777,20 79,7 97,1 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 600 2 600,00 1 978,84 76,1 76,1 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48 760 44 760,00 43 184,15 88,6 96,5 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 850 3 850,00 3 846,74 99,9 99,9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 040 9 040,00 7 519,32 83,2 83,2 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 290 1 290,00 1 067,67 82,8 82,8 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 500 6 500,00 6 000,00 92,3 92,3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 500 40 700,00 36 039,98 89,0 88,6 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 480 480,00 0,00 książek 4270 Zakup usług remontowych 2 000 500,00 430,00 21,5 86,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 200 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 430 000 334 550,00 332 007,75 77,2 99,2 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 000 5 800,00 5 800,00 193,3 100,0 4410 Podróże służbowe krajowe 4 500 4 500,00 3 562,82 79,2 79,2 4430 Różne opłaty i składki 1 000 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094 1 094,00 1 093,93 100,0 100,0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0 250,00 246,00 98,4 1 000 0,00 0,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 105 000 105 000,00 93 000,00 88,6 88,6 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 105 000 105 000,00 93 000,00 88,6 88,6 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 450 000 1 190 000,00 1 000 837,19 69,0 84,1 37

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000 7 000,00 1 171,00 16,7 16,7 4260 Zakup energii 1 140 000 1 040 000,00 878 216,34 77,0 84,4 4270 Zakup usług remontowych 100 000 70 000,00 56 096,00 56,1 80,1 4300 Zakup usług pozostałych 38 000 8 000,00 2 338,23 6,2 29,2 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 165 000 65 000,00 63 015,62 38,2 96,9 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 30 000 2 903,00 2 900,02 9,7 99,9 środków z opłat produktowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000 2 903,00 2 900,02 14,5 99,9 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 0,00 0,00 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 4 000,00 3 999,52 100,0 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0 4 000,00 3 999,52 100,0 90095 Pozostała działalność 1 569 078 1 463 978,00 1 342 315,47 85,5 91,7 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 46 000 46 000,00 27 266,60 59,3 59,3 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 000 190 912 240,00 868 874,81 86,9 95,2 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 73 910 69 840,00 69 835,07 94,5 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 186 790 162 800,00 146 034,19 78,2 89,7 4120 Składki na Fundusz Pracy 33 960 24 470,00 22 302,63 65,7 91,1 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 2 400,00 2 346,05 78,2 97,8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 000 91 666,00 87 089,85 108,9 95,0 4260 Zakup energii 36 000 36 000,00 27 490,78 76,4 76,4 4270 Zakup usług remontowych 6 000 10 900,00 2 331,49 38,9 21,4 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000 4 000,00 3 363,00 84,1 84,1 4300 Zakup usług pozostałych 26 000 25 200,00 12 558,08 48,3 49,8 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 500 3 500,00 2 779,80 79,4 79,4 38

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 500 1 500,00 375,64 25,0 25,0 4410 Podróże służbowe krajowe 6 000 6 000,00 4 245,35 70,8 70,8 4430 Różne opłaty i składki 13 000 11 950,00 10 082,30 77,6 84,4 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 49 228 33 912,00 33 911,83 68,9 100,0 socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0 100,00 78,00 78,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 21 500,00 21 350,00 99,3 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 2 507 386 2 804 086,10 2 762 419,79 110,2 98,5 NARODOWEGO 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 550 000 1 444 500,00 1 444 500,00 93,2 100,0 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 1 550 000 1 444 500,00 1 444 500,00 93,2 100,0 instytucji kultury 92116 Biblioteki 870 000 820 000,00 820 000,00 94,3 100,0 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 870 000 820 000,00 820 000,00 94,3 100,0 92195 Pozostała działalność 87 386 539 586,10 497 919,79 569,8 92,3 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 10 000 10 000,00 9 000,00 90,0 90,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 7 400,00 5 387,00 269,4 72,8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,12 10 025,32 7 173,29 143,5 71,6 4260 Zakup energii 2 000 2 000,00 615,34 30,8 30,8 4300 Zakup usług pozostałych 55 812,88 158 887,68 126 487,46 226,6 79,6 4430 Różne opłaty i składki 0 2 000,00 120,00 6,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 349 273,10 349 136,70 100,0 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 050 0,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 523 0,00 0,00 39

925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 55 000 55 000,00 54 998,10 100,0 100,0 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody 55 000 55 000,00 54 998,10 100,0 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 55 000 55 000,00 54 998,10 100,0 100,0 926 KULTURA FIZYCZNA 7 915 986 5 117 756,00 4 928 550,14 62,3 96,3 92601 Obiekty sportowe 3 402 134 608 354,00 599 990,72 17,6 98,6 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 134 1 134,00 0,00 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 4 920,00 4 914,00 99,9 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 401 000 582 000,00 574 810,97 16,9 98,8 6660 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 0 20 300,00 20 265,75 99,8 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 4 513 852 4 465 288,00 4 284 446,10 94,9 96,0 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 0 165 000,00 163 700,00 99,2 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 0 300 000,00 300 000,00 100,0 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 000 15 000,00 13 324,00 88,8 88,8 40

3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 20 000 20 500,00 20 500,00 102,5 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 758 000 758 000,00 733 438,94 96,8 96,8 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 64 000 63 000,00 60 216,87 94,1 95,6 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 152 301 153 000,00 140 403,82 92,2 91,8 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 193 22 150,00 17 422,01 78,5 78,7 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 285 956 201 820,00 175 713,38 61,4 87,1 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 202 000 200 300,00 189 832,09 94,0 94,8 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 2 000 1 000,00 959,48 48,0 95,9 książek 4260 Zakup energii 700 000 711 850,00 648 422,12 92,6 91,1 4270 Zakup usług remontowych 100 000 51 000,00 47 527,81 47,5 93,2 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 000 27 500,00 26 500,00 53,0 96,4 4300 Zakup usług pozostałych 1 121 162 782 193,00 763 303,23 68,1 97,6 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000 1 300,00 1 166,04 58,3 89,7 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 10 000 6 200,00 5 223,24 52,2 84,2 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 10 000 5 400,00 3 965,20 39,7 73,4 4410 Podróże służbowe krajowe 10 000 13 000,00 10 319,74 103,2 79,4 4430 Różne opłaty i składki 50 000 22 350,00 21 047,81 42,1 94,2 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 890 21 890,00 21 878,60 99,9 99,9 4480 Podatek od nieruchomości 870 000 854 835,00 854 835,00 98,3 100,0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 44 350 48 350,00 47 445,00 107,0 98,1 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000 6 000,00 3 663,70 122,1 61,1 41

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0 13 650,00 13 638,02 99,9 92695 Pozostała działalność 0 44 114,00 44 113,32 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 301,00 300,83 99,9 4120 Składki na Fundusz Pracy 0 43,00 42,88 99,7 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 12 260,00 12 260,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 0 31 510,00 31 509,61 100,0 RAZEM 88 723 237,00 74 046 633,91 69 379 802,81 78,2 93,7 42

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2013 ROK

Uchwałą Nr XXXVI.205.2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku Rady Miejskiej w Krynicy- Zdroju został uchwalony budżet Gminy na 2013 rok. Dochody budżetu ustalono na kwotę 92.136.843 zł, natomiast wydatki określono na kwotę 88.723.237 zł. Dodatkowo budżet zasilony był kwotą 3.000.000 zł, którą stanowiły tzw. przychody budżetu. To źródło obejmowało emisję obligacji komunalnych, które przeznaczone były na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów. W/w spłaty to tzw. rozchody budżetu. Ich plan na 2013 r. wynosił 6.413.606 zł. Uchwalony w tej postaci budżet był w ciągu roku zmieniany, co zostanie przedstawione w części opisowej sprawozdania. Rada Miejska dokonywała czterokrotnie zmian w budżecie, niżej wymienionymi uchwałami: - nr XXXIX.225.2013 z dnia 28 marca 2013 r. - nr XLIII.248.2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. - nr XLVI.261.2013 z dnia 3 października 2013 r. - nr L.286.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. Także Burmistrz, w ramach posiadanych kompetencji dokonywał zmian w budżecie. Uprawnienia do dokonywania zmian w budżecie polegały na: 1) wprowadzaniu skutków otrzymanych dotacji celowych (tych zmian było najwięcej i dotyczyły głównie Pomocy Społecznej ), 2) zmianie planu wydatków, polegających na przenoszeniu wydatków w granicach działu, 3) dysponowaniu rezerwą ogólną budżetu. Realizując powyższe, podjęto następujące zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy: Zarządzenie nr 442.2013 z dnia 11 lutego 2013 r. Zarządzenie nr 461.2013 z dnia 18 marca 2013 r. Zarządzenie nr 472.2013 z dnia 29 marca 2013 r. Zarządzenie nr 483.2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r. Zarządzenie nr 493.2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. Zarządzenie nr 512.2013 z dnia 21 maja 2013 r. Zarządzenie nr 525.2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. Zarządzenie nr 536.2013 z dnia 02 lipca 2013 r. Zarządzenie nr 550.2013 z dnia 31 lipca 2013 r. Zarządzenie nr 562.2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. Zarządzenie nr 584.2013 z dnia 30 września 2013 r. Zarządzenie nr 599.2013 z dnia 23 października 2013 r. Zarządzenie nr 611.2013 z dnia 18 listopada 2013 r. Zarządzenie nr 639.2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. Zarządzenie nr 649.2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Obowiązująca ustawa o finansach publicznych, obliguje Burmistrza do przedstawienia organowi stanowiącemu, czyli Radzie Miejskiej, sprawozdania z wykonania budżetu, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym. Ponadto przepisy ustawy zawarte w art. 267 zobowiązują Burmistrza do przedłożenia, oprócz rocznego sprawozdania z wykonania budżetu również: sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury (Centrum Kultury i Biblioteka), informację o stanie mienia Gminy, wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, które gromadzą na wydzielonym rachunku określone dochody. Powyższe sprawozdanie, w analogicznym terminie (do 31 marca) Burmistrz przedkłada także Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem uzyskania opinii o sprawozdaniu. Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody str. 1

Procedura absolutoryjna przewiduje ponadto, iż w terminie do 31 maja Burmistrz przedłoży organowi stanowiącemu również sprawozdanie finansowe jednostki samorządu. Wszystkie w/w sprawozdania i informacje, (które są także elementem sprawozdania) wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, podlegają rozpatrzeniu przez Komisję Rewizyjną. Komisja w terminie do 15 czerwca przedstawia organowi stanowiącemu wniosek w sprawie absolutorium dla Burmistrza. Rada rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. Także w terminie do 30 czerwca, Rada podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla Burmistrza, po wcześniejszym zapoznaniu się z: 1) sprawozdaniem z wykonania budżetu, 2) sprawozdaniem finansowym, 3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania, o którym mowa w pkt. 1, 4) informacją o stanie mienia Gminy, 5) stanowiskiem komisji rewizyjnej. DZIAŁ 010 plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 160.167,92 zł, wykonanie 160.167,92 zł ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01095 2010 plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 108.667,92 zł, wykonanie 108.667,92 zł Uzyskana kwota stanowi dotację celową, przeznaczoną na koszty częściowego zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych. Rozdział 01095 2330 plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 51.500 zł, wykonanie 51.500 zł Zrealizowana kwota 51.500 zł, to dotacja celowa otrzymana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, z przeznaczeniem na prace remontowe na drogach prowadzących do gruntów rolnych. DZIAŁ 020 plan na początek roku 244.280 zł plan na koniec roku 245.680 zł, wykonanie 245.256,84 zł LEŚNICTWO Rozdział 02001 0750 plan na początek roku 3.000 zł plan na koniec roku 4.400 zł, wykonanie 4.412,83 zł W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody z tytułu czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie. Realizacja planu początkowego osiągnęła poziom 147,1 % czyli wyniosła 4.412,83 zł. Tak duży wzrost spowodowany był wysokim poziomem składnika kalkulacji czynszu, jakim jest cena żyta ogłaszana przez GUS. str. 2 Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody

Rozdział 02001 0870 plan na początek roku 239.780 zł plan na koniec roku 239.780 zł, wykonanie 239.367,10 zł Dochody tego paragrafu pochodzą ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych. W celu realizacji planu przewidziano w budżecie pozyskanie ok. 1000 m 3 drewna oraz 300 m 3 opału. Ponadto założono, że 200 m 3 drewna tartacznego zostanie przeznaczone na cele własne i społeczne. W 2013 roku, wzorem lat ubiegłych pozyskiwano drewno głównie z użytków przygodnych (posusz, złomy, wykroty). Przy sprzedaży drewna opierano się na cenniku ustalonym Zarządzeniem nr 477.2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. Ostatecznie pozyskano 966,21 m 3 drewna, 208,6 m 3 opału oraz 8,82 m 3 papierówki i 66 sztuk żerdzi. Informację o realizacji planu zawarto w tabeli poniżej: Miejscowość Plan Początek roku Koniec roku Pozyskanie Piorunka 45.780 45.780 45.630,10 Czyrna 12.840 12.840 11.917,40 Berest 12.840 - - Polany 5.640 - - Mochnaczka Niżna 15.840 15.840 15.756,00 Mochnaczka Wyżna 31.380 19.000 19.002,00 Tylicz 47.220 54.600 54.620,00 Muszynka 10.440 16.220 16.219,20 Razem wioski 181.980 164.280 163.144,70 Park Zdrojowy 81.800 90.200 90.216,10 Zieleń miejska - - 1.080,00 Razem 263.780 254.480 254.440,80 Rezerwa - 24.000-14.700-14.640,10 Ogółem 239.780 239.780 239.800,70 Na potrzeby własne przeznaczono 85,79 m 3 drewna, na ogólną kwotę 14.640,10 zł. Rozliczenie dochodów ze sprzedaży drewna przedstawia się następująco: pozostałe na stanie drewno z 2012 r. stan należności na początek roku pozyskanie w 2013 r. przekazane na potrzeby własne i społeczne pozostałe na stanie drewno w 2013 r. stan należności na koniec roku ogółem dochody 1.841,50 zł +210,00 zł +254.440,80 zł -14.640,10 zł 0,00 zł -2.485,10 zł 239.367,10 zł Rozdział 02001 0920 plan na początek roku 1.500 zł plan na koniec roku 1.500 zł, wykonanie 1.476,91 zł Uzyskane dochody pochodzą z odsetek za nieterminowe regulowanie należności za drewno. Na podstawie wykonania z lat ubiegłych, zaplanowano kwotę 1.500 zł, którą praktycznie wykonano, gdyż osiągnięto 1.476,91 zł. Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody str. 3

DZIAŁ 400 plan na początek roku 4.510.400 zł plan na koniec roku 4.220.400 zł, wykonanie 4.024.910,28 zł WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Rozdział 40002 0830 plan na początek roku 4.508.400 zł plan na koniec roku 4.158.400 zł, wykonanie 3.965.974,79 zł Dostawa, a następnie pobór opłat za wodę z wodociągów gminnych wykonywany był przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Ponadto, ZWiK świadczył dodatkowe usługi, związane z eksploatacją sieci wodociągowej. Realizację omawianych dochodów pokazuje tabela na następnej stronie. Na podstawie analizy rzeczywistej realizacji dochodu, w ciągu roku dokonano zmniejszenia planu o 350.000 zł, który wykonano w 95,4 %. W stosunku do 2012 r. zrealizowane dochody są jednak wyższe o prawie 200 tys. zł. Brak realizacji planu pierwotnego wynika z tego, iż nie nastąpił taki wzrost liczby odbiorców jak zakładano, a tym samym wzrost poboru wody. W 2013 r. liczba odbiorców wzrosła o 31, w tym Krynica-Zdrój 17, Tylicz 6, Czyrna, Berest i Polany po 2, Mochnaczka Wyżna i Muszynka po 1. Rozdział 40002 0920 plan na początek roku 2.000 zł plan na koniec roku 62.000 zł, wykonanie 58.935,49 zł Są to środki, które pobrano tytułem odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za wodę. W 2013 r. podjęto szereg skutecznych działań w sferze egzekucji opłat, co pozwoliło uzyskać tak dynamiczny wzrost w stosunku do pierwotnego planu. DZIAŁ 600 plan na początek roku 1.260.671 zł plan na koniec roku 1.352.747 zł, wykonanie 1.352.746,10 zł TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60013 2330 plan na początek roku 160.671 zł plan na koniec roku 151.311 zł, wykonanie 151.310,10 zł Powyższe środki to dotacja celowa, jaką otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego na rzecz zimowego utrzymania dróg wojewódzkich. Kwota została przekazana do poziomu rzeczywistych wydatków. Rozdział 60016 6290 Rozdział 60078 2030 plan na początek roku 1.100.000 zł plan na koniec roku 1.201.436 zł, wykonanie 1.201.436 zł Zrealizowane dochody to dotacja celowa, jaką uzyskano z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi (na drogach) na terenie Gminy. str. 4 Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody

Miejscowość Należności na początek 2013 r. S P R Z E D A Ż W O D Y Sprzedaż za 2013 r. Razem (kol. 2+3) Wpłaty za 2013 r. Należności za grudzień 2013 płatne w styczniu 2014 Zaległości na koniec 2013 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 Nadpłaty na koniec 2013 r. BEREST 403,83 9 809,55 10 213,38 9 897,01 11,43 304,94 0,00 CZYRNA 12,19 28 928,98 28 941,17 28 849,35 0,00 91,82 0,00 KRYNICA-ZDRÓJ 399 680,70 3 446 166,71 3 845 847,41 3 498 090,16 190 129,19 157 855,23 227,17 MOCHNACZKA NIŻNA 92,28 1 558,28 1 650,56 1 395,29 0,00 255,27 0,00 MOCHNACZKA WYŻNA 980,24 12 153,96 13 134,20 12 783,72 114,08 304,76 68,36 MUSZYNKA 1 108,94 30 423,59 31 532,53 30 700,70 2,11 831,83 2,11 POLANY 19,00 7 094,21 7 113,21 6 995,10 133,18 0,00 15,07 POWROŹNIK 5 975,66 160 819,64 166 795,30 160 858,24 1 791,03 4 531,17 385,14 TYLICZ 8 812,53 156 849,92 165 662,45 157 391,07 2 001,22 6 452,11 181,95 R a z e m 417 085,37 3 853 804,84 4 270 890,21 3 906 960,64 194 182,24 170 627,13 879,80 USŁUGI DODATKOWE 3 340,03 57 234,28 60 574,31 59 014,15 615,81 944,55 0,20 O G Ó Ł E M 420 425,40 3 911 039,12 4 331 464,52 3 965 974,79 194 798,05 171 571,68 880,00 Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody str. 5

DZIAŁ 630 plan na początek roku 964.842 zł plan na koniec roku 748.351,50 zł, wykonanie 363.756,90 zł TURYSTYKA Rozdział 63003 0970 plan na początek roku 30.000 zł plan na koniec roku 8.000 zł, wykonanie 7.727 zł Uzyskane środki stanowią dopłatę rodziców do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, organizowanego w ramach programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii. Rozdział 63003 6290 Rozdział 63003 6207 Rozdział 63003 6209 plan na początek roku 373.640 zł plan na koniec roku 0 zł plan na początek roku 561.202 zł plan na koniec roku 473.079,11 zł, wykonanie 292.224,85 zł plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 267.272,39 zł, wykonanie 63.805,05 zł W ramach w/w klasyfikacji występowały trzy zadania, w tym dwa na które uzyskano dotacje. Początkowo zadania 2 i 3 były zaplanowane w ramach 6290. 1) Budowa markowych produktów turystycznych Małopolski Wielofunkcyjne trasy rekreacyjne na terenie Gminy Krynicy-Zdroju plan na początek roku 561.202 zł plan na koniec roku 571.219,50 zł, wykonanie 356.029,90 zł 2) Trasy rowerowe Krynica-Zdrój Bardejov plan na początek roku 205.668 zł plan na koniec roku 169.132 zł, wykonanie 0 zł Jak z powyższego wynika nie wszystkie przyznane dotacje zostały już przekazane w całości. Ma to bez wątpienia wpływ na realizację budżetu, gdyż zadania realizowane w ramach powyższych dotacji ostatecznie musiały być sfinansowane ze środków własnych. 3) Karpacki szlak enoturystyczny plan na początek roku 167.972 zł plan na koniec roku 0 zł Ponieważ zadanie nie otrzymało dofinansowania, w ciągu roku zostało zdjęte z budżetu. DZIAŁ 700 plan na początek roku 14.851.086 zł plan na koniec roku 7.855.975,68 zł, wykonanie 6.473.889,02 zł GOSPODARKA MIESZKANIOWA W dziale 700 znajdują się dochody, które stanowią główną część tzw. dochodów z majątku gminy. Pod pojęciem tym kryje się szereg opłat i należności, których realizacja została przedstawiona poniżej. str. 6 Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody

Na wstępie należy podkreślić, że (poza czynszami za lokale mieszkalne i sprzedażą gruntów rolnych) wszystkie należności objęte były 23 % podatkiem VAT, który Gmina odprowadza do Urzędu Skarbowego. Wykazane w dziale dochody występują w wartościach netto. Rozdział 70005 0470 plan na początek roku 204.600 zł plan na koniec roku 204.600 zł, wykonanie 196.244,65 zł W ramach w/w klasyfikacji zrealizowano dochody z tytułu użytkowania wieczystego i użytkowania gruntów oraz z tytułu tzw. trwałego zarządu. Miasto 1. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego od osób prawnych plan na początek roku 105.500 zł, plan na koniec roku 105.500 zł, wykonanie 103.795,32 zł. 2. Opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów przez osoby prawne plan na początek roku 1.800 zł, plan na koniec roku 1.800 zł, wykonanie 1.176,67 zł. 3. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych plan na początek roku 48.300 zł, plan na koniec roku 48.300 zł, wykonanie 43.249,26 zł. Wieś 1. Użytkowanie wieczyste osoby prawne plan na początek roku 500 zł, plan na koniec roku 500 zł, wykonanie 674,40 zł. 2. Użytkowanie wieczyste osoby fizyczne plan na początek roku 4.100 zł, plan na koniec roku 4.100 zł, wykonanie 3.013,00 zł. W paragrafie tym realizowana była także wnoszona przez MOSiR opłata trwałego zarządu. plan na początek roku 44.400 zł, plan na koniec roku 44.400 zł, wykonanie 44.336 zł. Pierwotny plan został wykonany w 95,9 %. Cześć osób nie uregulowała należnych opłat. W stosunku do zalegających zostały podjęte działania egzekucyjne. Rozdział 70005 0690 plan na początek roku 12.000 zł plan na koniec roku 13.000 zł, wykonanie 12.701,19 zł Na początku roku, na podstawie dostępnych informacji, zaplanowano w paragrafie 0690 kwotę 12.000 zł, z opłat za bezumowne korzystanie z mienia gminnego. W związku z niewielkim wzrostem dochodów z w/w tytułu, w ciągu roku dokonano zwiększenia planu do kwoty 13.000 zł. Z tego tytułu osiągnięto kwotę 12.701,19 zł. Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody str. 7

Rozdział 70005 0750 plan na początek roku 1.341.752 zł plan na koniec roku 1.431.752 zł, wykonanie 1.484.940,75 zł Jednym z dochodów tego paragrafu są czynsze dzierżawne za korzystanie z majątku Gminy. Przyjęty do budżetu plan z tego tytułu został zrealizowany w następujący sposób: Lp. Wyszczególnienie Plan na Plan na początek roku koniec roku Wykonanie 1. Grunty na terenie miasta 336.300 301.300 297.212,61 2. Grunty na terenach wiejskich 65.000 100.000 98.666,69 3. Miejsca do handlu na Deptaku i dzierżawy sezonowe 90.452 90.452 88.616,39 Razem 491.752 491.752 484.495,69 Powyższy plan został wykonany w 98,5 %. Część osób nie uregulowała należności i podjęto w stosunku do nich działania egzekucyjne. W analizowanym paragrafie ewidencjonowane są także dochody z czynszów najmu gminnego zasobu mieszkaniowego oraz lokali użytkowych znajdujących się w budynkach komunalnych. Z tego tytułu zaplanowano na początku roku 850.000,00 zł. Ponieważ realizacja osiągnęła dużo wyższy poziom, tj. 1.000.445,06 zł, plan zwiększono o 90.000 zł. Plan po zmianach wykonano w 106,4 %. Na ten stan duży wpływ miało oddanie do użytku nowowybudowanych obiektów na Deptaku. Rozdział 70005 0760 plan na początek roku 13.000 zł plan na koniec roku 33.200 zł, wykonanie 33.223,05 zł Na podstawie analizy wykonania z lat ubiegłych oraz aktualnego stanu formalno-prawnego, przyjęto na początku roku z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kwotę 13.000 zł. Realizacja dochodu z tego tytułu uzależniona jest od ilości złożonych wniosków o przekształcenie. Wiele spraw z tego zakresu zostało załatwione w 2011 r. Na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dniem 9 sierpnia 2011 r. nastąpiła utrata mocy obowiązujących przepisów dot. udzielania bonifikat (90 % i 50 %) od opłat za w/w przekształcenie. Wyższe wykonanie planu, a w ślad za tym jego zwiększenie, wyniknęło z jednorazowej wpłaty dokonanej przez osobę prawną za w/w przekształcenie. Rozdział 70005 0770 plan na początek roku 8.303.400 zł plan na koniec roku 1.733.093,11 zł, wykonanie 750.895,88 zł Na początku roku planowano, że z w/w tytułu uzyskamy dochody o łącznej wartości 8.303.400 zł. Środki te, miały pochodzić z następujących tytułów: 1) z tytułu przypadających rat rocznych, za nabyte w latach poprzednich na raty nieruchomości plan na początek roku 3.400 zł, plan na koniec roku 15.093,11 zł, wykonanie 15.179,40 zł 2) sprzedaż mieszkań i lokali z zasobów komunalnych plan na początek roku 300.000 zł, plan na koniec roku 118.000 zł, wykonanie 101.629,20 zł str. 8 Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody

W 2013 roku sprzedano jedynie 4 lokale mieszkalne. Zapłata za przedmiotowe lokale następowała jednorazowo, w związku z czym stosowane były uchwalone przez Radę Miejską bonifikaty; 70% i 80%. 3) sprzedaż gruntów i działek plan na początek roku 8.000.000 zł, plan na koniec roku 1.600.000 zł, wykonanie 634.087,28 zł Łącznie sprzedano dwanaście działek, w tym: - Krynica-Zdrój 27 działek na kwotę 484.940,98 zł, - Tylicz 3 działki na kwotę 148.646,30 zł, - Piorunka 1 działka na kwotę 500,00 zł (raty). Niestety, pomimo ogłaszania licznych przetargów na sprzedaż nieruchomości oraz potencjalnego zainteresowania inwestorów, ostatecznie nie doszło do sprzedaży na zakładanym poziomie. Ponieważ rozstrzygnięcia przetargów miały także miejsce w ostatnich dniach grudnia, nie dokonano pełnej korekty planu, gdyż spodziewano się, że na tym poziomie zostanie zrealizowany. Większość sprzedaży działek nastąpiła w drodze bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania działek własnych, z czego kilka na wniosek kupujących na raty. Rozdział 70005 0830 plan na początek roku 660.000 zł plan na koniec roku 600.000 zł, wykonanie 580.941,51 zł W klasyfikacji tej występują dochody z tytułu opłat ponoszonych przez najemców lokali wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego, za dostarczane tzw. media (tj. woda, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci). Przyjęty plan w kwocie 660.000 zł został zmniejszony o 60.000 zł, a jego wykonanie osiągnęło poziom 96,8 %. Działania egzekucyjne prowadzone są na bieżąco. Rozdział 70005 0870 plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 1.000 zł, wykonanie 960 zł Nieplanowana na początku roku a zrealizowana kwota 960 zł, to środki jakie uzyskano ze sprzedaży złomu pochodzącego z robót rozbiórkowych. Rozdział 70005 0920 plan na początek roku 22.200 zł plan na koniec roku 29.200 zł, wykonanie 32.617,89 zł Uzyskane w tym paragrafie dochody pochodzą z odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz z tytułu oprocentowania rat, jakie wnoszą osoby, które nabyły mienie komunalne na raty. Z odsetek uzyskano łącznie kwotę 32.617,89 zł, tj. blisko 47 % więcej niż zakładano na początku roku. Ten poziom wykonania jest efektem prowadzonych na bieżąco działań egzekucyjnych w stosunku do zalegających. Rozdział 70005 0970 plan na początek roku 50.000 zł plan na koniec roku 420.800 zł, wykonanie 421.526,89 zł Na początku roku zaplanowano w tym paragrafie 50.000 zł. Na skutek zaistniałych w ciągu roku okoliczności, a szczególnie zastosowanie we własnym zakresie interpretacji Sądu Najwyższego w zakresie możliwości odzyskiwania przez gminy podatku VAT, plan zwiększono do 420.800 zł. Na uzyskaną kwotę 421.526,89 zł składają się następujące pozycje: - zwrot VAT, w tym głównie z tytułu budowy pawilonów na Deptaku 377.133,78 zł - rozliczenie za lata ubiegłe kosztów gospodarki mieszkaniowej 15.938,11 zł Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody str. 9

- wpłaty za umieszczenie urządzeń na gruncie gminnym (poza pasem drogowym) 27.255,00 zł - wpłata wadium w związku z odstąpieniem od zawarcia umowy 1.200,00 zł 421.526,89 zł Rozdział 70005 6207 i 6290 plan na początek roku 4.244.134 zł plan na koniec roku 2.820.738,57 zł, wykonanie 2.820.676,02 zł Na początku roku w dziale tym planowano kwotę (łącznie) 4.244.134 zł, tytułem dofinansowania n/w zadań inwestycyjnych; 1) Modernizacja targowiska w Krynicy-Zdroju plan na początek roku 689.024 zł, W ciągu roku plan został przeniesiony do rozdziału 70095. 2) Odnowa miejscowości Czyrna, Piorunka, Mochnaczka Wyżna i Mochnaczka Niżna w ramach projektów LGD plan na początek roku 500.000 zł, plan na koniec roku 431.500 zł, wykonanie 431.780,26 zł 3) Nowe zadania inwestycyjne w ramach PROW plan na początek roku 200.000 zł, plan na koniec roku 0 zł, wykonanie 0 zł 4) Budowa budynku socjalnego przy ul. Wiejskiej w Krynicy-Zdroju plan na początek roku 390.000 zł, plan na koniec roku 0 zł, wykonanie 0 zł 5) Dotacje będące refundacją wydatków poniesionych w 2012 r., w tym: Odnowa miejscowości Tylicz i Muszynka plan na początek roku 221.500 zł, plan na koniec roku 221.500 zł, wykonanie 221.500 zł Renowacja Deptaku w miejscowości uzdrowiskowej Krynicy-Zdroju plan na początek roku 2.243.610 zł, plan na koniec roku 2.167.738,57 zł, wykonanie 2.167.395,76 zł Na w/w zadania, gdzie zostały podpisane umowy dotacji (z wyłączeniem targowiska) środki wpływały w kwotach ostatecznie przyznanych. Niestety nie udało się pozyskać dofinansowania na zadania nr 3 i 4, co spowodowało ostatecznie zdjęcie pierwotnego planu. Rozdział 70095 0970 plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 139.200 zł, wykonanie 139.161,19 zł Wykonany dochód to uzyskany zwrot podatku VAT dotyczący placu targowego, w tym głównie z tytułu zrealizowanej modernizacji. Rozdział 70095 6207 plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 429.392 zł, wykonanie 0 zł Na początku roku zadanie zaplanowane było w rozdziale 70005. Ostateczny poziom dotacji został ustalony na bazie rzeczywistych kosztów. Niestety do końca roku przedmiotowa dotacja nie została przekazana i Gmina musiała pokryć poniesione wydatki z własnych środków. str. 10 Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody

DZIAŁ 710 plan na początek roku 60.000 zł plan na koniec roku 103.040 zł, wykonanie 100.525,48 zł DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział 71035 0690 plan na początek roku 60.000 zł plan na koniec roku 35.000 zł, wykonanie 32.620 zł Zrealizowane dochody to opłaty za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych. Plan ustalono na bazie dostępnych informacji, które niestety nie potwierdziły się i w ciągu roku dokonano zmniejszenia planu do kwoty 35.000 zł, natomiast wykonano 32.620 zł, tj. 93,2 %. Rozdział 71035 0920 plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 40 zł, wykonanie 58,92 zł Nieplanowany na początku roku dochód to odsetki za nieterminowe regulowanie opłat wykazanych w 0690. Rozdział 71035 0970 plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 53.000 zł, wykonanie 52.846,56 zł Nieplanowane na początku roku, a zrealizowane w kwocie 52.846,56 zł dochody, to odzyskany zgodnie z nową interpretacją podatek VAT, w tym także z tytułu wykonanych w latach ubiegłych pracach remontowych na cmentarzu. Rozdział 71035 2020 plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 15.000 zł, wykonanie 15.000 zł Zrealizowane dochody to dotacja, jaką uzyskano w ciągu roku, na prace dokumentacyjne i prace remontowe na cmentarzu wojennym w Krynicy-Zdroju. DZIAŁ 750 plan na początek roku 478.261 zł plan na koniec roku 395.626 zł, wykonanie 373.576,37 zł ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75011 2010 plan na początek roku 164.721 zł plan na koniec roku 167.646 zł, wykonanie 167.646 zł Przyznana na początku roku decyzją Wojewody Małopolskiego dotacja celowa, na zadania zlecone gminie w zakresie administracji publicznej w kwocie 164.721 zł, została w ciągu roku zwiększona o 2.925 zł. Przyznana dotacja przekazana została w ustalonej wysokości, w ratach miesięcznych. Rozdział 75011 2360 plan na początek roku 39 zł plan na koniec roku 39 zł, wykonanie 43,40 zł Uzyskane środki stanowią należną gminie prowizję (5%) od dochodów zrealizowanych przez Urząd na rzecz budżetu państwa (za udostępnianie danych osobowych). Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody str. 11

Rozdział 75023 0690 plan na początek roku 13.300 zł plan na koniec roku 13.300 zł, wykonanie 15.949,40 zł W ramach 0690 zrealizowano dochody z tytułu: sprzedaży druków (książka meldunkowa) plan na początek roku 300 zł plan na koniec roku 300 zł, wykonanie 61,70 zł kosztów egzekucyjnych plan na początek roku 13.000 zł plan na koniec roku 13.000 zł, wykonanie 15.887,70 zł Oba w/w plany ustalone były w oparciu o analizę wykonania z lat ubiegłych. Słabe wykonanie opłat za sprzedaż druków, zostało zrekompensowane dodatkowymi dochodami z tytułu kosztów egzekucyjnych, które wykonano w 122,2 %. Rozdział 75023 0920 plan na początek roku 100.000 zł plan na koniec roku 14.000 zł, wykonanie 13.909,97 zł Biorąc pod uwagę realizowane na przestrzeni minionych lat dochody, zaplanowano z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych kwotę 100.000 zł. Niestety rok 2013 w tym zakresie był bardzo niekorzystny. Sytuacja spowodowała konieczność znaczącego obniżenia planu, tj. do poziomu 14.000 zł, z czego zrealizowano 13.909,97 zł, tj. 99,4 %. Rozdział 75023 0970 plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 500 zł, wykonanie 701,37 zł Uzyskane środki, to głównie drobne kwoty obejmujące ściągnięte należności budżetowe, w tym przede wszystkim za rozmowy telefoniczne pracowników Urzędu Miejskiego i rozliczenia z ZUS. Rozdział 75023 2007 plan na początek roku 166.641 zł plan na koniec roku 166.641 zł, wykonanie 141.781,41 zł W rozdziale zaplanowane są dotacje na dwa projekty: 1) Unowocześnienie funkcjonowania administracji samorządowej Gminy Krynica-Zdrój plan na początek roku 146.976 zł plan na koniec roku 146.976 zł, wykonanie 141.781,41 zł 2) Krynica jakiej nie znasz plan na początek roku 19.665 zł plan na koniec roku 19.665 zł, wykonanie 0 zł Jak z powyższego wynika przyznana dotacja na projekt nr 2 nie wpłynęła w roku budżetowym. Rozdział 75045 2010 plan na początek roku 560 zł plan na koniec roku 0 zł, wykonanie 0 zł Na początku roku, w ramach dotacji na zadania zlecone, zabezpieczona była kwota 560 zł na kwalifikację wojskową. Ostatecznie nie doszło do przekazania dotacji i plan został zmniejszony do 0. str. 12 Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody

Rozdział 75075 0920 plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 0 zł, wykonanie 16,68 zł Paragraf ten obejmuje odsetki, jakie naliczono za nieterminowe regulowanie należności wymienionych w 0970. Rozdział 75075 0970 plan na początek roku 33.000 zł plan na koniec roku 33.000 zł, wykonanie 33.108,14 zł Są to środki, które zgodnie z planem otrzymano na rzecz promocji i reklamy Gminy, w tym kwota 2.455,30 zł to opłaty jakie wniosły niektóre podmioty za używanie nazwy i herbu Gminy; Przyjęty plan wykonano w całości. Nazwa podmiotu Wykonanie Mineral Complex 316,96 PHU INEX 918,83 GOLDRUK 1.219,51 Razem 2.455,30 Rozdział 75095 0830 plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 500 zł, wykonanie 420 zł Są to środki, które wpłaciło Uzdrowisko za reklamę wody Kryniczanka. DZIAŁ 751 plan na początek roku 2.950 zł plan na koniec roku 7.741 zł, wykonanie 7.070,43 zł URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Rozdział 75101 2010 plan na początek roku 2.950 zł plan na koniec roku 2.950 zł, wykonanie 2.949,99 zł Uzyskane środki, to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców. Przyznana kwota została przekazana do poziomu rzeczywistego wykorzystania. Rozdział 75109 2010 plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 4.791 zł, wykonanie 4.120,44 zł Uzyskana dotacja przeznaczona była na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej. Została przekazana do poziomu rzeczywistych kosztów. Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody str. 13

DZIAŁ 752 plan na początek roku 700 zł plan na koniec roku 700 zł, wykonanie 700 zł OBRONA NARODOWA Rozdział 75212 2010 plan na początek roku 700 zł plan na koniec roku 700 zł, wykonanie 700 zł Przyznana i przekazana dotacja przeznaczona była na wydatki z zakresu obrony cywilnej klasyfikowane w tym dziale. DZIAŁ 754 plan na początek roku 240.800 zł plan na koniec roku 206.040,94 zł, wykonanie 209.345,83 zł BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział 75412 0970 plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 17.800 zł, wykonanie 17.798,10 zł Uzyskane w tym rozdziale środki w kwocie 17.798,10 zł to końcowa rata odszkodowania, jakie otrzymano za uszkodzenie przez kierowców budynku OSP w Tyliczu. Rozdział 75412 2440 plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 12.290,94 zł, wykonanie 11.576,52 zł Uzyskane środki, to dotacja jaką otrzymano z WFOŚiGW na rzecz zakupu sprzętu dla OSP. Rozdział 75414 2010 plan na początek roku 800 zł plan na koniec roku 800 zł, wykonanie 800 zł Są to środki otrzymane w formie dotacji celowej na wydatki związane z obroną cywilną. Rozdział 75416 0570 plan na początek roku 240.000 zł plan na koniec roku 170.000 zł, wykonanie 174.021,21 zł Zrealizowane w tym paragrafie dochody pochodzą z mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską w granicach uprawnień, jakie posiada. Wykonanie kasowe wyniosło 174.021,21 zł. Na początku roku z tego tytułu zaplanowano kwotę 240.000 zł. W 2013 r. Strażnicy nałożyli łącznie 1154 grzywny w drodze mandatu karnego na kwotę 189.090 zł. W stosunku do zalegających prowadzone są na bieżąco działania egzekucyjne. Na koniec roku kwota niezapłaconych mandatów wynosi łącznie 53.223,77 zł. Rozdział 75416 0970 plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 150 zł, wykonanie 150 zł Zrealizowany dochód to odszkodowanie, jakie otrzymano za uszkodzenie blokady zakładanej na koła źle zaparkowanych samochodów. str. 14 Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody

Rozdział 75495 0970 plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł Zrealizowany w ciągu roku dochód, to partycypacja Spółdzielni Mieszkaniowej w kosztach budowy monitoringu na os. Źródlana. DZIAŁ 756 plan na początek roku 28.070.628 zł plan na koniec roku 27.434.478 zł, wykonanie 27.321.772,75 zł DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdział 75601 0350 Rozdział 75601 0910 plan na początek roku 35.000 zł plan na koniec roku 35.000 zł, wykonanie 30.379,43 zł plan na początek roku 200 zł plan na koniec roku 50 zł, wykonanie 51,01 zł Karta podatkowa to jeden z podatków realizowanych przez Urząd Skarbowy, który jest dochodem Gminy w 100%. Stanowi ona śladową pozycję w budżecie. Na taką sytuację ma wpływ nie tylko polityka państwa, prowadzona w zakresie kształtowania podatków, ale także słaba skuteczność Urzędów Skarbowych w zakresie działań egzekucyjnych. Jak wynika ze sprawozdania Urzędu Skarbowego, występujące zaległości w zakresie karty podatkowej sięgają kwoty 43.860,65 zł, co przy tej skali uzyskiwanego dochodu 30.379,43 zł jest kwotą dużą. Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat karty podatkowej, Urząd Skarbowy zrealizował dochody w kwocie 51,01 zł. Rozdział 75615 0310 plan na początek roku 10.133.000 zł plan na koniec roku 10.161.000 zł, wykonanie 10.116.149,97 zł Wymiar podatku od nieruchomości dla osób prawnych dokonany był na podstawie złożonych przez podmioty deklaracji, w oparciu o obowiązujące stawki, ustalone uchwałą Nr XVII.108.2011 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 16 listopada 2011 r. Podatkiem objętych było 282 osoby prawne. Ośmiu podmiotom umorzono podatek na kwotę 65.713 zł. Zbiorcze zestawienie realizacji w/w dochodu zamieszczono poniżej: - należności na początek roku 843.126,45 zł, w tym: zaległości 452.574,45 zł, - nadpłaty na początek roku 742,38 zł, - przypisy 10.596.645,00 zł, - odpisy i umorzenia 452.593,00 zł, - wpłaty 10.116.149,97 zł, - należności na koniec roku 871.021,30 zł w tym: zaległości 476.669,30 zł, - nadpłaty na koniec roku 735,20 zł. Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody str. 15

Struktura wpłat przedstawia się następująco: - Krynica-Zdrój 8.888.530,72 zł, - Gmina 1.227.619,25 zł. Na koniec 2013 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości posiadało 14 osób prawnych na łączną kwotę 476.669,30 zł. W 2013 roku do osób prawnych zalegających z płatnością podatku od nieruchomości wysłano 132 upomnienia. Poniżej przedstawiono wykaz największych zaległości: 1) zaległość 235.481,80 zł zakład w upadłości; 2) zaległość 178.906,45 zł zaległość objęta egzekucją 3) zaległość 16.351,00 zł zaległość uregulowana w styczniu 2014 r. Razem 430.739,25 zł W stosunku do zalegających wszczęto postępowania egzekucyjne. Wystawiono 68 tytułów wykonawczych na kwotę 603.146,11 zł. W ciągu roku budżetowego w zakresie tego podatku prowadzono szereg postępowań podatkowych, które spowodowały znaczący wzrost przypisu należności, zaskutkowało to także zwiększeniem poziomu zaległości podatkowych na koniec roku. Rozdział 75616 0310 plan na początek roku 2.987.200 zł plan na koniec roku 3.009.200 zł, wykonanie 3.009.971,53 zł Podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych objętych było 6 440 podatników. Realizacja podatku przedstawia się następująco: - należności na początek roku 314.099,24 zł, w tym: zaległości 306.096,53 zł, - nadpłaty na początek roku 46.823,25 zł, - przypisy 3.159.026,00 zł, - odpisy i umorzenia 110.672,83 zł, - wpłaty 3.009.971,53 zł, - należności na koniec roku 536.676,50 zł, w tym: zaległości 306.096,53 zł, - nadpłaty na koniec roku 21.882,90 zł. Wpłaty podatku według poszczególnych miejscowości: Lp. Miejscowość Kwota w zł 1. Berest 24.824,06 2. Czyrna 8.372,00 3. Mochnaczka Niżna 41.469,02 4. Mochnaczka Wyżna 79.509,53 5. Muszynka 14.248,96 6. Piorunka 27.783,50 7. Polany 18.118,60 8. Tylicz 195.122,24 9. Krynica-Zdrój 2.600.523,62 Razem 3.009.971,53 str. 16 Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody

Stan zaległości według poszczególnych miejscowości: Lp. Miejscowość Liczba zalegających Kwota w zł 1. Berest 10 3.855,00 2. Czyrna 4 109,00 3. Mochnaczka Niżna 5 7.709,98 4. Mochnaczka Wyżna 3 18.420,10 5. Muszynka 9 768,00 6. Piorunka 9 866,74 7. Polany 10 366,80 8. Tylicz 37 24.987,98 9. Krynica-Zdrój 516 249.012,93 Razem 603 306.096,53 Umorzenia podatku od nieruchomości: Lp. Miejscowość Liczba osób Kwota w zł 1. Berest - - 2. Czyrna - - 3. Mochnaczka Niżna 1 1.511,73 4. Mochnaczka Wyżna - - 5. Muszynka - - 6. Piorunka - - 7. Polany - - 8. Tylicz 1 34,00 9. Krynica-Zdrój 8 38.721,10 Razem 10 40.266,83 Po upływie terminu płatności, do zalegających wysłano 1131 szt. upomnień. W stosunku do osób, które pomimo upomnienia nie zapłaciły podatku, wystąpiono na drogę postępowania egzekucyjnego. W stosunku do zaległości, nie objętych jeszcze egzekucją administracyjną, w 2013 roku wystawiono 208 tytułów wykonawczych na kwotę 21.464,04 zł. Na początku roku w oparciu o posiadane dokumenty zaplanowano kwotę 2.987.200 zł. W związku ze zwiększeniem się liczby podatników dokonano zwiększenia planu do kwoty 3.009.200 zł, a ostatecznie wykonano 3.009.971,53 zł. Na ten poziom realizacji dochodu bez wątpienia ma duży wpływ prowadzona systematycznie analiza prawidłowości złożonych zeznań podatkowych. Rozdział 75615 0320 plan na początek roku 6.400 zł plan na koniec roku 6.400 zł, wykonanie 6.392 zł Podatkiem rolnym objętych było 41 podmiotów będących osobami prawnymi. Realizacja odbywała się za pośrednictwem Urzędu Miejskiego i przebiegała następująco: - zaległości na początek roku - zł, - nadpłaty na początek roku - zł, - przypisy 6.433,00 zł, - odpisy i umorzenia 46,00 zł, - wpłaty 6.392,00 zł, - zaległości na koniec roku - zł, - nadpłaty na koniec roku 5,00 zł W ramach zrealizowanej kwoty 224,00 zł pochodziło z terenu Krynicy-Zdroju, a 6.168,00 zł z terenu gminy. Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody str. 17

Rozdział 75616 0320 plan na początek roku 54.850 zł plan na koniec roku 54.850 zł, wykonanie 54.872,81 zł W przypadku podatku rolnego od osób fizycznych, podatkiem objętych było 4 093 osoby. - zaległości na początek roku 2.139,46 zł, - nadpłaty na początek roku 1.352,06 zł, - przypis 55.867,00 zł, - odpisy i umorzenia 765,00 zł, - wpłaty 54.872,81 zł, - należności na koniec roku 2.253,65 zł, w tym: zaległości 2.248,65 zł, - nadpłaty na koniec roku 1.237,06 zł. Wpłaty podatku rolnego według poszczególnych miejscowości: Lp. Miejscowość Kwota w zł 1. Berest 684,00 2. Czyrna 9.931,90 3. Mochnaczka Niżna 2.847,60 4. Mochnaczka Wyżna 2.248,47 5. Muszynka 5.201,20 6. Piorunka 7.186,41 7. Polany 922,00 8. Tylicz 12.479,24 9. Krynica-Zdrój 13.371,99 Razem 54.872,81 Stan zaległości według miejscowości: Lp. Miejscowość Liczba zalegających Kwota w zł 1. Berest 1 9,00 2. Czyrna 4 242,00 3. Mochnaczka Niżna 4 135,40 4. Mochnaczka Wyżna 1 4,00 5. Muszynka 4 100,00 6. Piorunka 7 592,30 7. Polany 2 35,00 8. Tylicz 14 366,56 9. Krynica-Zdrój 148 764,39 Razem 185 2.248,65 Umorzenia: Lp. Miejscowość Ilość osób Kwota w zł 1. Berest 0 0 2. Czyrna 3. Mochnaczka Niżna - - 4. Mochnaczka Wyżna - - 5. Muszynka - - 6. Piorunka - - 7. Polany 0-8. Tylicz 0 0 9. Krynica-Zdrój - Razem - 0 str. 18 Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody

Rozdział 75615 0330 plan na początek roku 39.950 zł plan na koniec roku 39.950 zł, wykonanie 40.122 zł Podatkiem leśnym objęto 31 osób prawnych. Realizacja podatku odbywała się za pośrednictwem Urzędu Miejskiego i przebiegała następująco: - zaległości na początek roku - zł, - nadpłaty na początek roku - zł, - przypisy 40.121,00 zł, - odpisy i umorzenia - zł, - wpłaty 40.122,00 zł, - zaległości na koniec roku - zł, - nadpłaty na koniec roku 1,00 zł W ramach uzyskanej kwoty 2.161,00 zł wpłaciły podmioty z Krynicy-Zdroju, natomiast 37.961,00 zł pochodziło z terenów wiejskich. Rozdział 75616 0330 plan na początek roku 36.200 zł plan na koniec roku 36.200 zł, wykonanie 36.429,95 zł Podatkowi leśnemu podlegało 1 206 osób fizycznych. Realizacja podatku przebiegała następująco: - zaległości na początek roku 2.344,43 zł, - nadpłaty na początek roku 649,55 zł, - przypis 36.623,00 zł, - odpisy i umorzenia 309,00 zł, - wpłaty 36.429,95 zł, - należności na koniec roku 2.165,69 zł, w tym: zaległości 2.164,69 zł, - nadpłaty na koniec roku 586,76 zł. Wpłaty podatku leśnego według poszczególnych miejscowości: Lp. Miejscowość Kwota w zł 1. Berest 2.800,60 2. Czyrna 1.707,10 3. Mochnaczka Niżna 5.348,00 4. Mochnaczka Wyżna 4.487,00 5. Muszynka 449,80 6. Piorunka 1.290,00 7. Polany 4.907,49 8. Tylicz 7.979,19 9. Krynica-Zdrój 7.460,77 Razem 36.429,95 Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody str. 19

Stan zaległości wg poszczególnych miejscowości: Umorzenia: Lp. Miejscowość Liczba zalegających Kwota w zł 1. Berest 14 862,00 2. Czyrna 2 28,00 3. Mochnaczka Niżna 4 217,00 4. Mochnaczka Wyżna 1 7,00 5. Muszynka 1 8,00 6. Piorunka 2 29,00 7. Polany 6 113,31 8. Tylicz 7 381,46 9. Krynica-Zdrój 28 518,92 Razem 65 2.164,69 Lp. Miejscowość Ilość osób Kwota w zł 1. Berest - - 2. Czyrna - - 3. Mochnaczka Niżna - - 4. Mochnaczka Wyżna - - 5. Muszynka - - 6. Piorunka - - 7. Polany - - 8. Tylicz - - 9. Krynica-Zdrój - - Razem - - Rozdział 75615 0340 plan na początek roku 92.500 zł plan na koniec roku 96.500 zł, wykonanie 94.838,70 zł W 2013 roku podatkowi od środków transportowych podlegało 16 osób prawnych. Obowiązujące stawki podatku określone były uchwałą Nr XVII.110.2011 Rady Miejskiej w Krynicy- Zdroju z dnia 16 listopada 2011 r. Realizacja podatku przebiegała następująco: Należności na początek roku 1.754,59 zł, w tym: - zaległości na początek roku 1.696,59 zł, - nadpłaty na początek roku 3.699,50 zł, - przypisy 109.834,00 zł, - odpisy i umorzenia 12.073,00 zł, - wpłaty 94.838,70 zł, - zaległości na koniec roku 1.696,50 zł, - nadpłaty na koniec roku 719,20 zł. Podział w/w dochodów przedstawia się następująco: Krynica-Zdrój 40.991,20 zł, Gmina 53.847,50 zł. W 2013 r. umorzono podatek jednej osobie prawnej w wysokości 1.021,00 zł. W ramach działań egzekucyjnych wysłano 5 upomnień oraz wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 36.010,90 zł. str. 20 Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody

Rozdział 75616 0340 plan na początek roku 293.500 zł plan na koniec roku 274.500 zł, wykonanie 273.282,84 zł W 2013 roku podatkowi od środków transportowych podlegało 38 osób fizycznych. Realizacja podatku przebiegała następująco: - zaległości na początek roku 135.540,51 zł, - nadpłaty na początek roku 767,40 zł, - przypis 314.203,00 zł, - odpisy i umorzenia 31.548,00 zł, - wpłaty 273.282,84 zł, - zaległości na koniec roku 144.157,67 zł, - nadpłaty na koniec roku 12,40 zł. Wpłaty, w podziale na poszczególne miejscowości przedstawiają się następująco: Lp. Miejscowość Liczba Kwota wpłat podatników w zł 1. Berest 3 10.004,00 2. Czyrna - - 3. Mochnaczka Niżna - - 4. Mochnaczka Wyżna 3 149.922,00 5. Muszynka - - 6. Piorunka 1 1.031,00 7. Polany 3 1.274,00 8. Tylicz 4 1.285,30 9. Krynica-Zdrój 43 109.766,54 Razem 57 273.282,84 W roku budżetowym wydano 3 decyzje określające wysokość zobowiązań podatkowych, wysłano 28 szt. upomnień oraz wystawiono 15 tytułów wykonawczych, na łączną kwotę 22.932,00 zł. Stan zaległości według poszczególnych miejscowości: Lp. Miejscowość Liczba zalegających Kwota w zł 1. Berest - - 2. Czyrna - - 3. Mochnaczka Niżna - - 4. Mochnaczka Wyżna - - 5. Muszynka - - 6. Piorunka - - 7. Polany - - 8. Tylicz 3 10.622,90 9. Krynica-Zdrój 25 133.534,77 Razem 28 144.157,67 W 2013 r. umorzono podatek jednej osobie fizycznej w wysokości 17.722,00 zł. Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody str. 21

Na początku roku planowano z powyższego podatku kwotę 293.500 zł. Ponieważ w ciągu roku przybyło pojazdów podlegających opodatkowaniu, dokonano zwiększenia planu do kwoty 274.500 zł, z czego ostatecznie wykonano 273.282,84 zł. Rozdział 75616 0360 plan na początek roku 200.000 zł plan na koniec roku 127.000 zł, wykonanie 118.922,24 zł Podatek od spadków i darowizn jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i stanowi dochód gminy w całości. Opierając się na analizie wykonania z lat ubiegłych, przyjęto na początku roku z tego tytułu plan w wysokości 200.000 zł. Rok 2013 był rokiem niekorzystnym i w ciągu roku dokonywano zmniejszenia do kwoty 127.000 zł, a ostatecznie wykonano 118.922,24 zł. Na koniec roku zaległości z tytułu spadków i darowizn wynoszą 6.152,99 zł. Umorzono należności w podatku od spadków i darowizn 12 osobom w łącznej wysokości 70.819,70 zł, w tym: Lp. Miejscowość Liczba osób Kwota w zł 1. Berest - - 2. Czyrna 1 1.672,00 3. Mochnaczka Niżna - - 4. Mochnaczka Wyżna - - 5. Muszynka - - 6. Piorunka - - 7. Polany - - 8. Tylicz - - 9. Krynica-Zdrój 11 69.147,70 Razem 12 70.819,70 Rozdział 75616 0430 plan na początek roku 85.000 zł plan na koniec roku 55.000 zł, wykonanie 53.459 zł Opłata targowa pobierana była w oparciu o uchwałę nr XLIV/317/09 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 9 grudnia 2009 roku. Na początku roku zaplanowano z tego tytułu kwotę 85.000 zł, opierając się na wykonaniu w latach ubiegłych (kiedy targowisko nie było remontowane). Jak wynika z analizy wykonania realizacja nie była jednak taka korzystna. W tych okolicznościach dokonano w ciągu roku zmniejszenia planu do kwoty 55.000 zł, natomiast wykonanie wyniosło 53.459 zł. Główną przyczyną spadku dochodu była likwidacja miejsc do handlu na Deptaku oraz przesunięcie pierwotnego terminu zakończenia modernizacji targowiska. Rozdział 75616 0440 plan na początek roku 40.000 zł plan na koniec roku 27.000 zł, wykonanie 24.971,60 zł Stawki opłaty miejscowej na 2013 rok wynikały z uchwały Nr XXXIII.197.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 listopada 2012 roku. Opłata miejscowa pobierana jest obecnie tylko w Tyliczu. Planując na początku roku dochód w kwocie 40.000 zł zakładano, że skutki przeprowadzonej w 2011 r. kontroli poboru opłaty przełożą się bardziej znacząco na 2013 r. W tym okresie przeprowadzono w Tyliczu 110 kontroli. Ich skutkiem był wzrost poboru opłaty o ponad 90 % w stosunku do 2011 r. Niestety założenia te nie potwierdziły się i dokonano zmniejszenia planu do kwoty 27.000 zł, z czego wykonano 24.971,60 zł. str. 22 Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody

Rozdział 75615 0500 Rozdział 75616 0500 plan na początek roku 10.000 zł plan na koniec roku 11.300 zł, wykonanie 11.289 zł plan na początek roku 690.000 zł plan na koniec roku 583.700 zł, wykonanie 559.326,71 zł Zrealizowane w tym paragrafie dochody to podatek od czynności cywilno-prawnych, który zapłaciły osoby prawne i fizyczne. Jest to dochód trudny do przewidzenia i o bardzo zróżnicowanej dynamice. Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Na podstawie wykonania z lat ubiegłych przyjęto na początku roku łącznie plan na poziomie 700.000 zł. W tym przypadku 2013 rok nie był korzystny. Dokonano zmniejszenia planu o kwotę 105.000 zł, natomiast wykonano (łącznie) 570.615,71 zł, tj. o ponad 42 tys. mniej niż w 2012 r. Rozdział 75615 0910 Rozdział 75616 0910 plan na początek roku 65.000 zł plan na koniec roku 63.820 zł, wykonanie 63.446,58 zł plan na początek roku 52.800 zł plan na koniec roku 41.600 zł, wykonanie 39.314,43 zł Zrealizowane dochody pochodzą z tytułu odsetek od osób fizycznych i prawnych za nieterminowe regulowanie w/w zobowiązań podatkowych wobec Gminy. Realizacja odsetek w przypadku osób prawnych przebiegała następująco: - zaległości na początek roku 211.082,38 zł, - nadpłaty na początek roku 0,00 zł, - przypis 71.293,10 zł, - odpisy i umorzenia 541,00 zł, - zwroty 0,00 zł, - wpłaty 62.788,48 zł, należności na koniec roku 218.085,00 zł, w tym: - zaległości na koniec roku 137.968,00 zł, - nadpłaty na koniec roku 0,00 zł. W 2013 roku dokonano umorzeń odsetek 5 osobom prawnym na ogólną kwotę 380 zł. Realizacja w przypadku osób fizycznych przebiegała następująco: - należności na początek roku 221.481,49 zł, w tym: zaległości na początek roku 221.481,49 zł, - nadpłaty na początek roku 0,00 zł, - przypis 50.087,00 zł, - odpisy i umorzenia 114.033,46 zł, - wpłaty 24.548,60 zł, - zaległości na koniec roku 232.986,43 zł, - nadpłaty na koniec roku 0,00 zł. W/w informacje dotyczą odsetek realizowanych bezpośrednio przez Urząd Miejski. Ponadto tytułem odsetek Urzędy Skarbowe przekazały dochody w kwocie 15.423,93 zł, które pochodziły od osób fizycznych 14.765,83 zł, a od osób prawnych 658,10 zł. Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody str. 23

Umorzenia odsetek dla osób fizycznych przedstawiały się następująco: Lp. Miejscowość Liczba podatników Kwota w zł Podatki i opłaty lokalne 1. Berest - - 2. Czyrna - - 3. Mochnaczka Niżna 1 55,00-4. Mochnaczka Wyżna - - 5. Muszynka - - 6. Piorunka - - 7. Polany - - 8. Tylicz - - 9. Krynica-Zdrój 11 13.465,46 10. Opłata skarbowa - - 11. Od czyn.cywil.-prawnych - - 12. Spadki i darowizny 12 404,00 13. Karta podatkowa - - Razem 24 13.924,46 Rozdział 75618 0370 plan na początek roku 6.000 zł plan na koniec roku 5.000 zł, wykonanie 5.014 zł Od 1 stycznia 2013 r. Rada Miejska w Krynicy-Zdroju Uchwałą Nr XXXIII.199.2012 z dnia 27 listopada 2012 r. wprowadziła na terenie Gminy Krynica-Zdrój opłatę od posiadania psów. Roczna stawka opłaty wynosi 20,00 zł od jednego psa. W związku z wprowadzeniem niniejszej opłaty, mieszkańcom Gminy Krynica-Zdrój zostały rozesłane oświadczenia na podstawie których stworzono ewidencję osób posiadających psy obowiązanych do uregulowania opłaty oraz osób posiadające psy a objętych zwolnieniem zawartym w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Oświadczenia złożyło 379 osób, natomiast zwolnionych jest 119, 14 osób nie dokonało opłaty. Rozdział 75618 0390 plan na początek roku 3.800.000 zł plan na koniec roku 3.850.000 zł, wykonanie 3.828.168,89 zł Od 2006 r. w Krynicy-Zdroju pobierana jest opłata uzdrowiskowa. Obowiązujące stawki zostały ustalone uchwałą Nr XXXIII.196.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 listopada 2012 r. Z tytułu inkasa pobierającym opłatę i to zarówno miejscową, jak i uzdrowiskową, przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 10 % zainkasowanych kwot. Wypłacane wynagrodzenie obciąża wydatki budżetu. W 2013 roku w stosunku do osób, które nie uiściły opłaty uzdrowiskowej wszczęto postępowania podatkowe. Wydano 114 osobom decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego na łączną kwotę 5.665,50 zł oraz jedną decyzję dla inkasenta na kwotę 52.622,50 zł. Umorzono zaległości w opłacie uzdrowiskowej 58 osobom na kwotę 2.894,50 zł oraz dokonano odpisów 7 osobom na kwotę 472 zł. Wystawiono 10 tytułów wykonawczych na kwotę 53.142,50 zł. Jak wynika z poziomu wykonania przedmiotowej opłaty, założony pierwotnie plan został osiągnięty. Nie zrealizowano częściowo planu końcowego. Na tę sytuację bez wątpienia miała wpływ nierzetelność inkasenta, który nie wpłacił zainkasowanej opłaty na ponad 52 tys. zł. W stosunku do inkasenta prowadzona jest egzekucja. W stosunku do 2012 r. nastąpił wzrost docho- str. 24 Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody

dów z tytułu opłaty uzdrowiskowej o ponad 1 mln zł. Na pewno wzrost dochodu miał związek ze zwiększeniem stawki opłaty uzdrowiskowej, ale nie tylko. Stawka opłaty wzrosła o 16,7 %, natomiast zrealizowane dochody o ponad 37 %. Prowadzone przez Urząd działania kontrolnoegzekucyjne również dały pozytywne efekty. Rozdział 75618 0410 plan na początek roku 100.000 zł plan na koniec roku 85.000 zł, wykonanie 83.703 zł Opłata skarbowa realizowana była głównie przez Urząd Miejski. Na początku roku planowano pozyskać z opłaty skarbowej 100.000 zł. Jednak i w tym przypadku 2013 rok nie był tak korzystny, stąd też dokonano zmniejszenia planu do kwoty 85.000 zł. Wykonanie osiągnęło poziom 83.703 zł, tj. o ponad 6,2 tys. więcej niż w 2012 r. Rozdział 75618 0460 plan na początek roku 40.000 zł plan na koniec roku 31.000 zł, wykonanie 32.102,45 zł Zrealizowane w tym paragrafie dochody pochodzą z opłaty eksploatacyjnej ponoszonej przez podmioty za wydobywanie kopaliny wody leczniczej. Wielkość opłaty ustala Ministerstwo Ochrony Środowiska na podstawie informacji złożonych przez podmioty. Na podstawie wykonania z lat ubiegłych, przyjęto na początku roku szacunkowo kwotę 40.000 zł. W 2012 r. nastąpiła zmiana terminów wpłacania opłaty, na skutek czego w omawianym okresie wpłynęła opłata za II półrocze 2012 r. oraz za I półrocze 2013 r. W tych okolicznościach dokonano zmniejszenia planu do kwoty 31.000 zł, z czego wykonano 32.102,45 zł. Wyższe wykonanie wyniknęło z korekt i dopłat, jakie wystąpiły w grudniu. Rozdział 75618 0480 plan na początek roku 670.000 zł plan na koniec roku 670.000 zł, wykonanie 649.754,50 zł Dochody w tym paragrafie pochodziły wyłącznie z opłat rocznych za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Na dzień 31.12.2013 r. na terenie naszej Gminy funkcjonowało ok. 181 punktów sprzedaży posiadających zezwolenia. Na podstawie dostępnych informacji zaplanowano z omawianej opłaty 670.000 zł, rzeczywiste wykonanie wyniosło 649.754,50 zł. Uzyskany dochód jest prawie 19 tys. mniejszy niż rok wcześniej. Rozdział 75618 0490 plan na początek roku 40.000 zł plan na koniec roku 54.000 zł, wykonanie 56.629,91 zł Powyższe wpływy pochodzą z opłaty za zajęcie pasa drogowego. Z tego tytułu zaplanowano na początku roku kwotę 40.000 zł, którą w ciągu roku zwiększono do 54.000 zł, natomiast wykonano 56.629,91 zł. Na wyższe wykonanie z pewnością miały wpływ podjęte przez Urząd czynności kontrolne przeprowadzone w terenie. Rozdział 75618 0590 plan na początek roku 1.000 zł plan na koniec roku 1.700 zł, wykonanie 1.834,99 zł W tej klasyfikacji występują opłaty za licencje i zezwolenia na przewóz osób. Wysokość opłat za te czynności ustalona jest przepisami ustawy o transporcie drogowym i uzależniona jest od zaistnienia określonych okoliczności. Na początku roku planowano w budżecie z tego tytułu 1.000 zł. Ze względu na duże zainteresowanie, w ciągu roku plan zwiększono do kwoty 1.700 zł, a wykonano 1.834,99 zł. Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody str. 25

Rozdział 75618 0690 plan na początek roku 60.000 zł plan na koniec roku 50.000 zł, wykonanie 46.080 zł W ramach 0690 ewidencjonowane były opłaty za miejsca postojowe w strefie Deptaku. Na początku roku, na podstawie dostępnych informacji przyjęto plan na poziomie 60.000 zł. Zakończona Renowacja Deptaku nie spowodowała jednak wzrostu realizacji powyższego dochodu. Ostatecznie, plan został zmniejszony do kwoty 50.000 zł, natomiast wykonanie wyniosło 46.080 zł. Rozdział 75618 0910 Rozdział 75618 0920 plan na początek roku 2.000 zł plan na koniec roku 14.530 zł, wykonanie 14.535 zł plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 150 zł, wykonanie 169,88 zł Wykonane w tych paragrafach dochody, pochodzą z odsetek naliczanych za nieterminowe regulowanie opłat klasyfikowanych w ramach rozdziału 75618. Na początku roku zaplanowano z tego tytułu jedynie 2.000 zł. Plan ten zwiększono (łącznie) do kwoty 14.680 zł, a wykonanie wyniosło 14.704,88 zł. Tak duży wzrost dochodu jak na tę klasyfikację budżetową, wyniknął z tego, iż wyegzekwowano od inkasenta cześć zaległej opłaty uzdrowiskowej za 2012 r. wraz z odsetkami. Rozdział 75621 0010 plan na początek roku 7.930.028 zł plan na koniec roku 7.630.028 zł, wykonanie 7.640.655 zł Zrealizowane dochody w kwocie 7.640.655 zł pochodzą z należnego Gminie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kalkulowane są i przekazywane przez Ministerstwo Finansów w ratach miesięcznych. W zakresie realizacji tego dochodu rok 2013 był niekorzystny, gdyż uzyskane dochody w stosunku do 2012 r. są niższe o ponad 418 tys. złotych. Obserwując kształtowanie się omawianych dochodów w ciągu roku, dokonano zmniejszenia planu o 300 tys. zł. Nowy plan został w pełni zrealizowany. Rozdział 75621 0020 plan na początek roku 600.000 zł plan na koniec roku 420.000 zł, wykonanie 429.905,33 zł Podatek dochodowy od osób prawnych realizowany jest i przekazywany przez Urząd Skarbowy z Nowego Sącza oraz Urzędy znajdujących się poza naszym terenem czyli pochodzi głównie od podmiotów, które na terenie naszej Gminy mają jedynie filie, a jednostki macierzyste znajdują się poza naszym obszarem. W roku 2013 obserwujemy (w stosunku do 2012 r.) wzrost dynamiki dochodów wykonanych ogółem o pond 66 tys. zł. Na początku roku zaplanowano z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych kwotę 600.000 zł. Niski poziom wykonania w trakcie roku spowodował, iż dokonano zmniejszenia planu do kwoty 420.000 zł. Ostateczne wykonanie zamknęło się kwotą 429.905,33 zł. Podsumowując wykonanie dochodów podatkowych stwierdzić można, iż ich wykonanie było naprawdę bardzo dobre. Plan budżetowy zrealizowany został praktycznie w 100 %, w tym szczególnie w zakresie realizacji podatków. str. 26 Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody

DZIAŁ 758 plan na początek roku 15.178.814 zł plan na koniec roku 15.024.634,84 zł, wykonanie 15.024.634,84 zł RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział 75801 2920 plan na początek roku 11.602.510 zł plan na koniec roku 11.421.010 zł, wykonanie 11.421.010 zł Przyznana na etapie projektu budżetu subwencja oświatowa w kwocie 11.602.510 zł została zmniejszona w ciągu roku o 181.500 zł. Ustalona po zmianie kwota 11.421.010 zł, została przekazana gminie w ratach miesięcznych. Rozdział 75807 2920 plan na początek roku 174.008 zł plan na koniec roku 174.008 zł, wykonanie 174.008 zł Kolejną subwencją, jaką otrzymaliśmy w 2013 roku była subwencja wyrównawcza. Przyznana na początku roku w/w kwota pozostała niezmieniona przez cały rok i została przekazana w należnej wysokości, w ratach miesięcznych. Rozdział 75814 2030 Rozdział 75814 6330 plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 18.751,01 zł, wykonanie 18.751,01 zł plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 8.570 zł, wykonanie 8.570 zł Powyższe środki występują w budżecie od niedawna. Stanowią one częściową refundację wydatków, jakie poniesiono w ramach Funduszu Sołeckiego w 2012 r. W przypadku naszej gminy przedmiotowa refundacja wynosi 10 % zrealizowanych wydatków. Rozdział 75814 2870 plan na początek roku 3.072.797 zł plan na koniec roku 3.072.796,83 zł, wykonanie 3.072.796,83 zł W rozdziale 75814 zostały zaplanowane środki, należne gminom uzdrowiskowym w formie dotacji wynikającej z ustawy o gminach uzdrowiskowych. Wielkość dotacji została ustalona na poziomie zrealizowanych w 2011 r. dochodów z opłaty uzdrowiskowej. Ustalona kwota dotacji na poziomie 3.072.796,83 zł została przekazana w całości w dniu 31.08.2013 r. Rozdział 75831 2920 plan na początek roku 329.499 zł plan na koniec roku 329.499 zł, wykonanie 329.499 zł Ostatnią subwencją uzyskaną z budżetu państwa była subwencja równoważąca. Przyznana na początku roku kwota, została zgodnie z obowiązującymi zasadami przekazana w ratach miesięcznych. Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody str. 27

DZIAŁ 801 plan na początek roku 140.000 zł plan na koniec roku 474.460 zł, wykonanie 493.516,71 zł OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80101 0690 plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 140 zł, wykonanie 150 zł Są to opłaty za wydane przez szkoły duplikaty legitymacji szkolnych. Rozdział 80101 0750 plan na początek roku 72.300 zł plan na koniec roku 72.300 zł, wykonanie 76.361,14 zł W ramach tego paragrafu osiągnięto dochody z tytułu czynszu najmu za mieszkania służbowe w szkołach oraz z tytułu wynajmu okazjonalnego. Wykonanie w rozbiciu na poszczególne placówki oświatowe przedstawia poniższa tabela: L.p. 1. 2. 3. Wyszczególnienie Plan na początek roku Plan na koniec roku Wykonanie Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krynicy Zdroju 60.000 60.000 62.930,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krynicy Zdroju 8.000 8.000 8.710,00 Szkoła Podstawowa w Tyliczu 4.300 4.300 4.721,14 Razem 72.300 72.300 76.361,14 Ustalony na początku roku plan został wykonany w 105,6 %. Rozdział 80101 0830 plan na początek roku 7.800 zł plan na koniec roku 7.800 zł, wykonanie 7.982,48 zł Zrealizowane w tym paragrafie dochody pochodzą z tytułu zwrotu, za zużyte przez podmioty zewnętrzne media, w budynku Szkoły Podstawowej w Tyliczu. Plan wykonano w 102,3 %. Rozdział 80101 0920 lokali. plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 0 zł, wykonanie 16,55 zł Są to odsetki, które zapłacili najemcy za nieterminowe regulowanie faktur z tytułu wynajmu Rozdział 80101 0970 plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 2.850 zł, wykonanie 4.097,71 zł Zrealizowane w tym paragrafie dochody pochodzą z tytułu: zwrotu za rozmowy telefoniczne przeprowadzone przez pracowników Szkoły Podstawowej nr 2 w Krynicy-Zdroju 36,42 zł oraz pracowników Szkoły Podstawowej w Tyliczu 236,32 zł, zwrotu przez firmę Ideon poniesionych przez szkoły podwyższonych kosztów energii 3.588,97 zł, odszkodowania zasądzonego przez Sąd na rzecz Szkoły Podstawowej w Tyliczu za utracone mienie 236 zł. str. 28 Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody

Rozdział 80101 2400 plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 11.730 zł, wykonanie 11.721,19 zł Paragraf ten obejmuje wpływy do budżetu pozostałych na dzień 31 grudnia środków finansowych z rachunku samorządowej jednostki budżetowej, prowadzącej działalność określoną w ustawie z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty. Środki te w ustawowym terminie zostały przekazały przez n/w jednostki oświatowe: 1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Krynicy-Zdroju 1.862,58 zł, 2) Szkoła Podstawowa nr 2 w Krynicy-Zdroju 9.858,61 zł. Rozdział 80101 2910 plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 14.470 zł, wykonanie 14.469,25 zł Nieplanowane, a zrealizowane dochody pochodzą z tytułu zwrotu pobranych w nadmiernej wysokości dotacji na skutek ich przeliczenia za 2012 rok, przekazanych na działalność oświatową jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, tj.: 1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mochnaczce Wyżnej Publiczna Szkoła Podstawowa w Mochnaczce Wyżnej 9.086,52 zł, 2) Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Czyrna Publiczna Szkoła Podstawowa w Czyrnej 3.451,19 zł, 3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Muszynce Publiczna Szkoła Podstawowa w Muszynce 1.931,54 zł. Przeliczenie następuje po zakończeniu roku na podstawie rzeczywistego wykonania. Rozdział 80104 0750 plan na początek roku 8.600 zł plan na koniec roku 8.600 zł, wykonanie 8.301,48 zł Są to środki z tytułu najmu lokali w gminnych przedszkolach. Wykonanie w rozbiciu na poszczególne placówki oświatowe przedstawia poniższa tabela: L.p. 1. 2. Rozdział 80104 0830 Wyszczególnienie Plan na początek roku Plan na koniec roku Wykonanie Gminne Przedszkole Nr 2 w Krynicy Zdroju 2.000 2.000 1.800,00 Gminne Przedszkole w Bereście 6.600 6.600 6.501,48 Razem 8.600 8.600 8.301,48 plan na początek roku 4.000 zł plan na koniec roku 4.000 zł, wykonanie 4.448,38 zł Zrealizowane w tym rozdziale dochody w kwocie 4.448,38 zł to zwrot do budżetu kosztów energii za wynajmowane pomieszczenia w Przedszkolu w Bereście przez podmioty zewnętrzne. Rozdział 80104 0920 plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 0 zł, wykonanie 0,22 zł Kwota 0,22 zł to odsetki za niezapłacone w terminie należności. Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody str. 29

Rozdział 80104 0970 plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 470 zł, wykonanie 1.547,79 zł Są to środki wpłacone przez firmę Ideon tytułem częściowego zwrotu poniesionych przez przedszkola kosztów energii elektrycznej. Rozdział 80104 2030 plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 247.158 zł, wykonanie 247.158 zł Osiągnięte w w/w klasyfikacji dochody to dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących, związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, zgodnie z art. 14 d ustawy o systemie oświaty. Rozdział 80104 2310 plan na początek roku 38.300 zł plan na koniec roku 38.300 zł, wykonanie 40.951,40 zł Osiągnięte w rozdziale dochody to opłaty, jakie wniosły inne samorządy, w związku z uczęszczaniem ich dzieci do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Krynica- Zdrój, w tym: 1) Gmina Uzdrowiskowa Muszyna 14.324,80 zł, 2) Gmina Łabowa 13.754,60 zł, 3) Gmina Nawojowa 2.804,00 zł, 4) Miasto Nowy Sącz 6.123,60 zł, 5) Gmina Uście Gorlickie 3.944,40 zł. Rozdział 80104 2400 plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 32.160 zł, wykonanie 32.150,34 zł Dochody te, wzorem rozdziału j.w. obejmują wpływy do budżetu pozostałych na dzień 31 grudnia środków finansowych z rachunku samorządowej jednostki budżetowej, prowadzącej działalność określoną w ustawie z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty. Środki te zostały przekazały przez n/w jednostki oświatowe: 1) Gminne Przedszkole nr 1 w Krynicy-Zdroju 11.650,23 zł, 2) Gminne Przedszkole nr 2 w Krynicy-Zdroju 8.933,06 zł, 3) Gminne Przedszkole w Bereście 9.442,09 zł, 4) Gminne Przedszkole w Tyliczu 2.124,96 zł. Rozdział 80104 2910 plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 640 zł, wykonanie 631,74 zł Są to wpływy ze zwrotów dotacji przekazanych na działalność oświatową, a pobranych w nadmiernej wysokości, wskutek ich przeliczenia za 2012 rok, w tym: 1) Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna 173,09 zł, 2) Miasto Nowy Sącz 189,59 zł, 3) Gmina Uście Gorlickie 32,94 zł. 4) Gmina Łabowa 131,76 zł, 5) Stowarzyszenie na rzecz Osób niepełnosprawnych Przystań 104,36 zł. str. 30 Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody

Rozdział 80110 0690 plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 171 zł, wykonanie 243 zł Są to opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych dla uczniów Publicznych Gimnazjów. Rozdział 80110 0750 plan na początek roku 4.000 zł plan na koniec roku 25.250 zł, wykonanie 31.641,38 zł Poniższe zestawienie pokazuje wysokość środków pozyskanych przez gimnazja, z tytułu wynajmu majątku Gminy będącego w dyspozycji Dyrektorów tych jednostek. Wykonanie w rozbiciu na poszczególne placówki oświatowe przedstawia tabela: L.p. 1. 2. Wyszczególnienie Plan na początek roku Plan na koniec roku Wykonanie Publiczne Gimnazjum w Krynicy Zdroju 4.000 18.500 24.071,38 Publiczne Gimnazjum w Tyliczu - 6.750 7.570,00 Razem 4.000 25.250 31.641,38 Rozdział 80110 0830 plan na początek roku 5.000 zł plan na koniec roku 5.000 zł, wykonanie 5.973,38 zł Jest to dochód, który wpłynął do budżetu tytułem zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej, wody i gazu, za wynajem pomieszczeń stołówki szkolnej w Publicznym Gimnazjum w Krynicy-Zdroju. Rozdział 80110 0920 plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 0 zł, wykonanie 4,31 zł Uzyskane dochody to odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń. Rozdział 80110 0970 plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 1.821 zł, wykonanie 2.199,80 zł Uzyskane w tym paragrafie środki w kwocie 31 zł to otrzymana prowizja przez Publiczne Gimnazjum w Tyliczu, natomiast kwota 632,48 zł obejmuje zwrócone do budżetu środki z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych pracowników Gimnazjum w Krynicy-Zdroju oraz 1.536,32 zł to zwrot przez firmę Ideon za energię elektryczną. Rozdział 80113 0970 plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 0 zł, wykonanie 373,86 zł W tej pozycji ujęte są środki wpłacone przez wykonawcę naprawy samochodu Gimbus za zużyte paliwo. Rozdział 80114 0970 Rozdział 80114 0920 plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 0 zł, wykonanie 568 zł plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 0 zł, wykonanie 93,61 zł Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody str. 31

Zrealizowane dochody to należność z lat ubiegłych, wyegzekwowana od wykonawcy za drodze sądowej, łącznie z odsetkami za zwłokę. Rozdział 80195 0830 plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 1.570 zł, wykonanie 2.401,30 zł Są to dochody uzyskane z tytułu wynajmu autobusu szkolnego na przewóz dzieci Samorządowego Centrum Edukacji Szkolnej w Bereście na zajęcia pozalekcyjne. Rozdział 80195 0920 plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 30 zł, wykonanie 30,40 zł Uzyskana kwota, to odsetki za nieterminową zapłatę należności. DZIAŁ 852 plan na początek roku 7.015.995 zł plan na koniec roku 6.980.946 zł, wykonanie 6.934.385,65 zł POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85202 0970 plan na początek roku 15.200 zł plan na koniec roku 15.200 zł, wykonanie 14.782,50 zł Uzyskany dochód 14.782,50 zł to wpłaty, jakich dokonały rodziny, tytułem zwrotu części kosztów pobytu osoby bliskiej w Domu Pomocy Społecznej, gdzie odpłatność za w/w pobyt finansowana jest z budżetu gminy. Rozdział 85203 2010 plan na początek roku 456.000 zł plan na koniec roku 348.867 zł, wykonanie 339.289,42 zł W rozdziale tym zaplanowana została dotacja celowa na koszty funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy na os. Źródlana. Dotacja została przekazana w należnej wysokości. Rozdział 85203 2360 plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 150 zł, wykonanie 178,93 zł Jest to należny Gminie udział (5%), za realizację zadań rządowych w zakresie prowadzenia Ośrodków Samopomocy. Rozdział 85212 0690 plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 0 zł, wykonanie 70,40 zł Uzyskany dochód, to zwroty kosztów upomnień. Rozdział 85212 0920 plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 4.000 zł, wykonanie 6.036,71 zł Powyższa kwota obejmuje odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. str. 32 Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody

Rozdział 85212 0970 plan na początek roku 10.000 zł plan na koniec roku 11.500 zł, wykonanie 18.258,80 zł Zrealizowana kwota 18.258,56 zł, to zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w części należnej budżetowi gminy. Rozdział 85212 2010 plan na początek roku 5.874.700 zł plan na koniec roku 5.668.682 zł, wykonanie 5.624.078,07 zł Decyzją Wojewody Małopolskiego została przyznana Gminie dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 5.874.700 zł. Kwota zmieniana była w ciągu roku kilkakrotnie. Kwota dotacji została ustalona ostatecznie w wysokości 5.668.682 zł i przekazana do poziomu rzeczywistego zapotrzebowania tj. 5.624.078,07 zł, w tym: świadczenia rodzinne 4.908.697,57 zł oraz fundusz alimentacyjny 715.380,50 zł. Rozdział 85212 2360 plan na początek roku 79.852 zł plan na koniec roku 39.852 zł, wykonanie 38.530,10 zł Zaplanowana pierwotnie w wysokości 79.852 zł prowizja za realizację dochodów budżetu państwa, została ostatecznie ustalona na kwotę 39.852 zł. Na podstawie przepisów szczegółowych, Gminie należy się 50 % wyegzekwowanej kwoty przez komornika z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej, oraz 20 % dla gminy dłużnika lub 40 %, jeżeli gmina jest równocześnie gminą dłużnika i wierzyciela, z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Procent wykonania uzależniony jest od skuteczności egzekucji komorniczej. W 2013 r. zaplanowana ostatecznie kwota została wykonana w 96,7 %. Rozdział 85213 0970 plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 0 zł, wykonanie 58,32 zł Uzyskany dochód to zwrot nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne od nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych. Rozdział 85213 2010 plan na początek roku 25.094 zł plan na koniec roku 24.993 zł, wykonanie 24.742,82 zł Decyzją Wojewody Małopolskiego została przyznana Gminie dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składki zdrowotnej od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 25.094 zł. Po zmianach w ciągu roku, została ustalona na kwotę 24.993 zł i przekazana zgodnie z zapotrzebowaniem w kwocie 24.742,82 zł. Rozdział 85213 2030 plan na początek roku 23.331 zł plan na koniec roku 29.451 zł, wykonanie 29.451 zł Kolejna dotacja z budżetu państwa została przyznana Gminie na opłacenie składki zdrowotnej od wypłacanych zasiłków stałych. Po zmianach w ciągu roku, została ustalona na kwotę 29.451 zł i w tej wysokości została przekazana. Rozdział 85214 2030 plan na początek roku 8.723 zł plan na koniec roku 19.583 zł, wykonanie 19.583 zł Przyznana dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin, jest przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych. Ustalona dotacja została w całości wykorzystana. Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody str. 33

Rozdział 85216 2030 plan na początek roku 252.845 zł plan na koniec roku 357.432 zł, wykonanie 356.038,64 zł Następna dotacja celowa przyznana decyzją Wojewody, była przeznaczona na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie wypłaty zasiłków stałych. Po trzykrotnych zmianach kwota ustalona została na poziomie 357.432 zł i została przekazana do poziomu rzeczywistego zapotrzebowania, tj. 356.038,64 zł. Rozdział 85219 2010 plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 27.978 zł, wykonanie 27.976,02 zł Kolejną decyzją Wojewody została przyznana dotacja celowa na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną przez Sąd. Rozdział 85219 2030 plan na początek roku 109.081 zł plan na koniec roku 121.265 zł, wykonanie 121.085,63 zł W ramach w/w paragrafu znajdowała się zgodnie z decyzją Wojewody dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Rozdział 85228 0830 plan na początek roku 21.000 zł plan na koniec roku 21.000 zł, wykonanie 24.036,56 zł W rozdziale tym zaplanowane były dochody z tytułu odpłatności ponoszonej przez podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze. Wysokość tych dochodów zależna jest od ilości korzystających z usług, jak również od ich sytuacji materialnej. Uzyskane dochody za usługi opiekuńcze przedstawiono w tabeli, która obrazuje odpłatność oraz zmieniające się uwarunkowania naliczenia opłat. W okresie od 1.01.2013 do 31.12.2013 r. koszt usługi wynosił 19,88 zł. Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie Wysokość odpłatności liczona od kosztu pełnej usługi Cena za jedną godzinę usługi w zł Ilość podopiecznych korzystających z opieki Ilość godzin świadczonych usług Uzyskany dochód w zł do 542,00 - Bezpłatnie 2 1 218-542,00 813,00 15 % 2,98 1 174 518,52 813,00 1.084,00 20 % 3,98 5 860 3.422,80 1.084,00 1.626,00 30 % 5,96 9 1 556 9.273,76 powyżej 1.626,00 40 % 7,95 2 596 4.738,20 100 % 19,88 3 306 6.083,28 22 4 710 24.036,56 Rozdział 85228 2010 plan na początek roku 39.596 zł plan na koniec roku 41.430 zł, wykonanie 41.430 zł Kolejną dotacją przyznaną przez Wojewodę na rzecz pomocy społecznej była kwota 39.596 zł otrzymana na rzecz świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych. Została ona zwiększona do kwoty 41.430 zł i przekazana w całości. str. 34 Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody

Rozdział 85228 2360 plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 70 zł, wykonanie 91,78 zł Zrealizowane dochody to prowizja (5 %) od zrealizowanych dochodów na rzecz budżetu państwa od specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych osobom z zaburzeniami psychicznymi. Rozdział 85295 2010 plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 83.280 zł, wykonanie 82.453,95 zł W rozdziale tym zawarta została dotacja celowa przeznaczona na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób (tj. matki, ojca lub opiekuna faktycznego dziecka) pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Środki z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazywane były na bieżąco na podstawie dokonywanych zapotrzebowań. Niezrealizowany plan w wysokości 825 zł został zablokowany przez Małopolski Urząd Wojewódzki. Rozdział 85295 2030 plan na początek roku 100.573 zł plan na koniec roku 166.213 zł, wykonanie 166.213 zł W ramach omawianego działu Gmina otrzymała także dotację z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach oraz na wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności. Początkowo była to kwota 100.573 zł. Po zmianach w ciągu roku, spowodowanych dużą liczbą dzieci objętych dożywianiem, kwota dotacji została zwiększona i wyniosła 166.213 zł, z tego wykorzystano 100 %. DZIAŁ 853 plan na początek roku 198.335 zł plan na koniec roku 198.335 zł, wykonanie 195.591 zł POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozdział 85395 2007 plan na początek roku 188.045 zł plan na koniec roku 185.810 zł, wykonanie 183.477,60 zł W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w 2007 zaplanowane są środki, które stanowią dotacje w ramach budżetu środków europejskich na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekty realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej 127.500 zł oraz przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 55.977,60 zł. Rozdział 85395 2009 plan na początek roku 10.290 zł plan na koniec roku 12.525 zł, wykonanie 12.113,40 zł W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w 2009 zaplanowane środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu krajowego na realizację w/w projektów systemowych, w tym Ośrodek Pomocy Społecznej 2.235 zł i Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 9.878,40 zł. Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody str. 35

DZIAŁ 854 plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 65.185 zł, wykonanie 65.184,32 zł EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 85415 2030 plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 13.193 zł, wykonanie 13.193 zł W powyższym paragrafie występują dochody otrzymane w formie dotacji z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Rozdział 85415 2040 plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 51.992 zł, wykonanie 51.991,32 zł Są to środki, jakie otrzymano w formie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku pn. Wyprawka szkolna. DZIAŁ 900 plan na początek roku 13.733.591 zł plan na koniec roku 9.248.373 zł, wykonanie 7.214.619,34 zł GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział 90001 0690 plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 1.200 zł, wykonanie 1.106,84 zł Uzyskane dochody stanowią opłaty z tytułu zapłaconych kosztów upomnień wysłanych przez ZWiK do odbiorców usług, w związku z nieterminowym regulowaniem opłat za ścieki. Rozdział 90001 0830 plan na początek roku 6.468.000 zł plan na koniec roku 6.068.000 zł, wykonanie 5.860.077,84 zł W tej podziałce klasyfikacji budżetowej występują dochody pochodzące z opłat za odprowadzanie ścieków oraz za świadczone usługi przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Realizację omawianych dochodów pokazuje tabela na następnej stronie. str. 36 Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody

Miejscowość Należności na początek 2013 r. Sprzedaż za 2013 r. Razem (kol. 2+3) Wpłaty za 2013 r. Należności za XII.2013 płatne w I.2014 r. Zaległości na koniec 2013 r. Nadpłaty na koniec 2013 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 BEREST 669,84 47 018,97 47 688,81 46 693,72 105,62 898,69 9,22 CZYRNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KRYNICA-ZDRÓJ 477 197,66 4 237 220,09 4 714 417,75 4 167 571,23 239 022,55 308 025,16 201,19 MOCHNACZKA NIŻNA 2 820,57 50 540,29 53 360,86 50 955,20 0,94 2 405,66 0,94 MOCHNACZKA WYŻNA 4 171,93 85 963,80 90 135,73 85 252,90 2 325,05 2 631,89 74,11 MUSZYNKA 1 512,58 40 420,52 41 933,10 40 519,56 2,50 1 413,54 2,50 POLANY 240,71 42 049,68 42 290,39 41 660,25 184,04 480,72 34,62 POWROŹNIK 391,49 5 273,08 5 664,57 5 462,13 202,44 0,00 0,00 TYLICZ 16 856,74 405 040,23 421 896,97 398 842,75 12 639,17 10 449,92 34,87 R A Z E M 503 861,52 4 913 526,66 5 417 388,18 4 836 957,74 254 482,31 326 305,58 357,45 USŁUGI DODATKOWE w tym: O D P R O W A D Z A N I E Ś C I E K Ó W -7 437,44 1 023 775,82 1 016 338,38 1 023 120,10 1 171,46 2 975,85 10 929,03 Wody opadowe i roztopowe 0,00 974 864,88 974 864,88 974 864,88 0,00 0,00 0,00 Pozostałe usługi -7 437,44 48 910,94 41 473,50 48 255,22 1 171,46 2 975,85 10 929,03 O G Ó Ł E M 496 424,08 5 937 302,48 6 433 726,56 5 860 077,84 255 653,77 329 281,43 11 286,48 Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody str. 37

Ustalając plan początkowy na 2013 rok założono wpływy na poziomie 6.468.000 zł mając na uwadze zwiększenie dochodów w stosunku do roku poprzedniego w związku ze zwiększeniem liczby osób podłączonych do kanalizacji. Po przeprowadzeniu analizy realizacji tych dochodów i uzyskaniu dodatkowych informacji, w ciągu roku zmniejszono plan o 400.000 zł, tj. do kwoty 6.068.000 zł. Plan ten został wykonany w 96,6 %. W stosunku do roku 2012 wykonanie tych dochodów wzrosło o 692.813,90 zł, na co miały wpływ nowe podłączenia, jednak nie w takim stopniu jak to zakładano początkowo. Zwiększenie liczby odbiorców w poszczególnych miejscowościach wyniosło: Krynica-Zdrój 20, Tylicz 12, Polany 21, Berest 17, Mochnaczka Niżna 12, Mochnaczka Wyżna 4 i Muszynka 2. Realizację dochodów z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków sanitarnych w podziale na miejscowości przedstawia tabela na następnej stronie. W tabeli wykazano również wartość dochodów z tytułu odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych (974.864,88 zł) i z pozostałych usług świadczonych przez ZWiK (48.255,22). Rozdział 90001 0920 plan na początek roku 1.500 zł plan na koniec roku 75.200 zł, wykonanie 71.083,62 zł Są to odsetki pobrane przez ZWiK za nieterminowe regulowanie opłat za ścieki. Jak wynika z analizy w 2013 r. podjęto szereg skutecznych działań w tym zakresie. Rozdział 90001 0970 plan na początek roku 170.000 zł plan na koniec roku 88.000 zł, wykonanie 87.801,36 zł Na dochody tego paragrafu składają się; uzyskany zwrot podatku VAT w kwocie 81.797,28 zł z tytułu wydatków poniesionych przez ZWiK w 2012 r., w tym głównie z tytułu realizacji programu wodno-ściekowego. W projekcie budżetu przewidywano, że zwrot wyniesie 170.000 zł. odszkodowanie z ubezpieczenia 5.162,34 zł, wynagrodzenie płatnika i inne drobne wpływy 841,74 zł. Rozdział 90001 6207 plan na początek roku 4.982.091 zł plan na koniec roku 1.209.813 zł, wykonanie 0 zł W ramach paragrafu 6207 zaplanowane były środki dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Program wodno-ściekowy Gminy Krynica Zdrój współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. Obecnie dotacja przekazywana jest w formie refundacji. Procedury weryfikacji dokumentów, celem uzyskania refundacji poniesionych już wydatków, są bardzo długotrwałe, stąd planowana dotacja nie została zrealizowana. Brak wykonania w omawianym paragrafie w sposób istotny wpłynął na poziom wykonania dochodów budżetowych ogółem. Na początku roku dotacja planowana była w kwocie 4.982.091 zł. Na koniec roku plan został skorygowany, do kwoty 1.209.813 zł, czyli do poziomu rzeczywistego wykonania. Rozdział 90002 0490 plan na początek roku 2.025.000 zł plan na koniec roku 1.629.840 zł, wykonanie 1.024.643,66 zł Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczona była na podstawie złożonych deklaracji, w oparciu o Uchwały Nr XXXVII.215.2012, Nr XXXVII.213.2013 i NrXXXVII.214.2013 r. Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2013 r. Obowiązkiem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi objętych było 3834 nieruchomości. str. 38 Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody

Zbiorcze zestawienie realizacji w/w dochodu zamieszczono poniżej: - należności na początek roku 0,00 zł, w tym: zaległości 0,00 zł, - nadpłaty na początek roku 0,00 zł, - przypisy 1.130.474,46 zł, - odpisy i umorzenia 0,00 zł, - wpłaty 1.024.643,66 zł, - należności na koniec roku 119.957,10 zł, w tym: zaległości 119.957,10 zł, - nadpłaty na koniec roku 14.126,30 zł. Struktura wpłat przedstawia się następująco: - Krynica-Zdrój 834.143,97 zł, - Gmina 190.499,69 zł. Na koniec 2013 roku zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi posiadało 752 osoby na łączną kwotę 119.957,10 zł. W 2013 roku do zalegających z płatnością wysłano 399 upomnień. Ponadto prowadzone są analizy złożonych deklaracji co do ich prawidłowości oraz pod kontem zadeklarowanych ilości a rzeczywistego odbioru odpadów. Działania te powinny spowodować wzrost opłat. Rozdział 90002 0910 plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 100 zł, wykonanie 431 zł Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rozdział 90003 0830 Rozdział 90003 0920 plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 20.000 zł, wykonanie 18.500,59 zł plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 0 zł, wykonanie 2,04 zł Zrealizowane w/w dochody obejmują wprowadzone w 2013 r. opłaty za korzystanie z szaletów publicznych 18.500,59 zł oraz odsetki za nieterminową wpłatę 2,04 zł. Rozdział 90015 0830 Rozdział 90015 0920 Rozdział 90015 0970 plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 48.000 zł, wykonanie 49.143,10 zł plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 80 zł, wykonanie 79,43 zł plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 31.800 zł, wykonanie 31.805,01 zł Uzyskane dochody występujące w ramach w/w dochodów zawierają: - zwroty za zużytą przez podmioty gospodarcze energię oświetlenia ulicznego 33.070,80 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat 79,43 zł, - opłaty za podłączenie do oświetlenia ulicznego 940 zł, - zwrot od TAURON rozliczenie energii za 2012 r. 15.132,30 zł, - zwrot od firmy Ideon z tytułu rozliczenia zastosowanej stawki 31.805,01 zł. Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody str. 39

Rozdział 90019 0690 plan na początek roku 50.000 zł plan na koniec roku 30.000 zł, wykonanie 23.577,96 zł Środki tego rozdziału obejmują opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Przekazywane są przez Urząd Marszałkowski, dlatego trudno jest przewidzieć jaki będzie ich rzeczywisty poziom, tym bardziej, że wpływają również w ostatnich dniach roku. W 2011 roku z tego tytułu uzyskano ponad 166 tys. zł, w 2010 r. ponad 1 mln zł, a w 2012 r. ponad 44 tys. zł. Rozdział 90020 0400 plan na początek roku 30.000 zł plan na koniec roku 0 zł, wykonanie 0 zł Powyższy rozdział obejmował środki z tzw. opłaty produktowej. W nowym systemie gospodarowania odpadami opłata ta już nie występuje. Rozdział 90095 0690 plan na początek roku 7.000 zł plan na koniec roku 7.500 zł, wykonanie 7.495,97 zł Uzyskane w tym rozdziale dochody pochodzą z opłat za korzystanie z urządzeń komunalnych na placu targowym. Rozdział 90095 0870 plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 13.100 zł, wykonanie 13.101 zł Zrealizowany w ciągu roku dochód pochodził z tytułu sprzedaży wyeksploatowanego już samochodu Gazela. Rozdział 90095 0970 plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 740 zł, wykonanie 1.079,95 zł Zrealizowane w tym paragrafie dochody to kwota odszkodowania za zniszczone przez wandali urządzenia komunalne. Rozdział 90095 2700 plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 25.000 zł, wykonanie 24.689,97 zł Ostatnim dochodem działu 900 są dotacje otrzymane przez Osiedle Źródlana z Funduszu Partnerstwa; końcowe rozliczenie projektu pn. Zagospodarowanie grupy 5 źródeł wody mineralnej w obrębie os. Źródlana 4.189,97 zł, pierwsza rata dotacji na realizację projektu pn. Zagospodarowanie źródełka wody mineralnej Słoneczne 20.500 zł. Pozostała kwota wpłynie po zatwierdzeniu przez Fundusz rozliczenia dotacji. str. 40 Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody

DZIAŁ 921 plan na początek roku 7.050 zł plan na koniec roku 134.650 zł, wykonanie 134.512,97 zł KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdział 92195 6207 plan na początek roku 7.050 zł plan na koniec roku 0 zł, wykonanie 0 zł W powyższym paragrafie planowano pozyskać dotację na realizację zadania pn. Urządzenie miejsca dla potrzeb organizacji imprez kulturalnych i integracyjnych dla mieszkańców Mochnaczki Niżnej. Ostatecznie środków nie otrzymano i dokonano korekty budżetu. Rozdział 92195 6260 plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 134.650 zł, wykonanie 134.512,97 zł Zrealizowane środki, to dotacja, jaką otrzymano z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na remont Wiejskiego Domu Kultury w Tyliczu. DZIAŁ 925 plan na początek roku 22.000 zł plan na koniec roku 21.124 zł, wykonanie 21.124 zł OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY Rozdział 92503 2440 plan na początek roku 22.000 zł plan na koniec roku 21.124 zł, wykonanie 21.124 zł Zrealizowana kwota to dotacja, którą otrzymano z WFOŚiGW na prace pielęgnacyjne drzew, mających status pomnika przyrody. DZIAŁ 926 plan na początek roku 5.156.440 zł plan na koniec roku 1.857.733 zł, wykonanie 1.740.558,30 zł KULTURA FIZYCZNA Rozdział 92601 0970 plan na początek roku 3.101.000 zł plan na koniec roku 0 zł, wykonanie 0 zł Zaplanowane na początek roku środki zamierzano pozyskać na przebudowę toru saneczkowego oraz na przebudowę tras do kolarstwa górskiego na Górze Parkowej, dla potrzeb sportu kwalifikowanego wraz z budową obiektów infrastruktury towarzyszącej. Ze względu na różne obiektywne trudności nie doszło do realizacji zadania i plan został zdjęty. Rozdział 92601 6207 plan na początek roku 982.240 zł plan na koniec roku 956.983 zł, wykonanie 956.982,42 zł Zrealizowany w/w plan, to końcowa część dotacji otrzymanej na projekt pn. Budowa Parku Sportowo-Rekreacyjnego na Osiedlu Czarny Potok. Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody str. 41

Rozdział 92605 2710 plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 5.300 zł, wykonanie 5.300 zł Są to środki z budżetu Województwa Małopolskiego, uzyskane jako pomoc finansowa na realizację zadania pn. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krynicy-Zdroju. Przedstawione w sprawozdaniu dochody poniżej ( 0750, 0830, 0920, 0970) stanowią tę część budżetu, której realizatorem był wyłącznie MOSiR. Część dochodów w ramach 0970 realizował ZOSiP, tj. Rozdział 92605 0970 plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 2.250 zł, wykonanie 2.250 zł Są to środki uzyskane od rodziców uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krynicy- Zdroju uczestniczących w programie Już pływam, tytułem partycypacji w kosztach zorganizowanych pozalekcyjnych zajęciach sportowych. Rozdział 92605 0750 Rozdział 92605 0830 Rozdział 92605 0920 Rozdział 92605 0970 plan na początek roku 70.000 zł plan na koniec roku 100.000 zł, wykonanie 102.044,14 zł plan na początek roku 940.000 zł plan na koniec roku 666.000 zł, wykonanie 541.162,26 zł plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 1.000 zł, wykonanie 889,16 zł plan na początek roku 63.200 zł plan na koniec roku 106.200 zł, wykonanie 111.930,32 zł Łączny plan dochodów jednostki na początku roku został określony na kwotę 1.073.200 zł. W ciągu roku dokonywano przesunięć między źródłami oraz zmniejszono plan do kwoty 873.200 zł, z czego wykonano 756.025,88 zł, w tym: 1) Wpływy z czynszów najmu plan na początek roku 35.000 zł plan na koniec roku 80.000 zł, wykonanie 88.944,14 zł 2) Dzierżawa obiektów sportowych plan na początek roku 35.000 zł plan na koniec roku 20.000 zł, wykonanie 13.100 zł 3) Wpływy z reklam plan na początek roku 10.000 zł plan na koniec roku 2.000 zł, wykonanie 0 zł 4) Wpływy z opłat za korzystanie z lodowiska i sprzętu plan na początek roku 780.000 zł plan na koniec roku 489.000 zł, wykonanie 347.537,66 zł 5) Wpływy z opłat za korzystanie z zajęć i organizację imprez sportowo-rekreacyjnych plan na początek roku 150.000 zł plan na koniec roku 170.000 zł, wykonanie 190.992,03 zł str. 42 Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody

6) Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT plan na początek roku 50.000 zł plan na koniec roku 104.900 zł, wykonanie 110.733,32 zł Na początku roku zakładano, że jednostka odzyska jedynie VAT za XII/2012 r. Ponieważ w rozliczeniach podatku VAT wystąpiła duża nadwyżka, wystąpiono do Urzędu Skarbowego o jej zwrot w całości. 7) Zwrot za media i prowizje plan na początek roku 3.200 zł plan na koniec roku 5.300 zł, wykonanie 2.829,57 zł 8) Dobrowolne wpłaty na rzecz organizacji imprez sportowych plan na początek roku 10.000 zł plan na koniec roku 1.000 zł, wykonanie 1.000 zł 9) Dochody z odsetek za nieterminowe regulowanie należności. plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 1.000 zł, wykonanie 889,16 zł Planując dochody na początku roku zakładano wzrost ich dynamiki, jednak w ciągu roku nie nastąpił wzrost, a wręcz zaobserwowano ich spadek, głównie w zakresie dochodów ze ślizgawek. Nie uzyskano również planowanych dochodów z reklam, brak wpływu w tym punkcie spowodowany jest zastojem gospodarczym, a nieliczni reklamodawcy starają się wspierać imprezy klubowe. Na niskie wykonanie dochodów ze ślizgawek duży wpływ miały trwające po południu i wieczorem treningi trzech klubów hokejowych i jednego figurowego. Ostatecznie plan ogółem wykonano na poziomie 86,6 %. Rozdział 92695 2440 plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 20.000 zł, wykonanie 20.000 zł Zrealizowane dochody to dotacja, jaką otrzymano z Ministerstwa Sportu i Turystyki na projekt pn. Aktywna Krynica. P R Z Y C H O D Y Na początku roku zaplanowano przychody w kwocie 3.000.000 zł, które miały pochodzić z emisji obligacji komunalnych. Ostateczną realizację tego źródła finansowania wydatków budżetowych pokazuje poniższa tabela. Nazwa Plan na początek roku Plan na koniec roku Wykonanie - wolne środki - 695.000 695.334,31 - obligacje komunalne 3.000.000 3.000.000 3.000.000,00 Razem 3.000.000 3.695.000 3.695.334,31 Tzw. wolne środki są zjawiskiem korzystnym, bowiem dają dodatkowe źródło finansowania wydatków budżetowych. Pozostają z rozliczenia budżetu poprzedniego roku, a znaczna ich część wpływa w styczniu, kiedy to Urzędy Skarbowe dokonują rozliczenia zainkasowanych dla gmin dochodów. Ich wielkość ustalana jest po sporządzeniu sprawozdań budżetowych, dlatego zostały wprowadzone do budżetu w trakcie roku. Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody str. 43

WYDATKI DZIAŁ 010 plan na początek roku 131.200 zł plan na koniec roku 212.967,92 zł, wykonanie 212.896,05 zł ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01030 plan na początek roku 1.200 zł plan na koniec roku 1.300 zł, wykonanie 1.228,13 zł Wykazane wydatki to środki, jakie Gmina przekazała na rzecz Izb Rolniczych, w związku z przepisem dającym Izbom prawo do 2 % udziału, w zrealizowanym przez Gminę dochodzie z podatku rolnego. Rozdział 01095 plan na początek roku 130.000 zł plan na koniec roku 211.667,92 zł, wykonanie 211.667,92 zł W ramach tego rozdziału wykonano zadanie remontowe na drodze gminnej w Czyrnej, na które otrzymano dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 51.500 zł. Zadanie polegało na wykonaniu podbudowy o łącznej gr. 35 cm, nawierzchni betonowej o gr. 15 cm i pow. 927,5 m 2, ułożeniu korytek ściekowych z prefabrykatów betonowych o łącznej długości 265 mb. Zadanie zrealizowała za kwotę 103.000 zł firma Produkcyjno-Usługowo- Handlowa MIREK z Łabowej, wyłoniona w drodze postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. Ponadto w ramach tego działu Urząd realizuje zadanie zlecone, polegające na zwrocie producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wypłata świadczenia następuje dwa razy w roku. W kwietniu z tej formy pomocy skorzystało 122 producentów rolnych, a w październiku 140 na ogólną kwotę 106.537,18 zł. Kwota 2.130,74 zł stanowiła koszty przesyłek pocztowych i materiałów biurowych. DZIAŁ 020 plan na początek roku 154.824 zł plan na koniec roku 136.924 zł, wykonanie 121.953,05 zł LEŚNICTWO Rozdział 02001 plan na początek roku 154.824 zł plan na koniec roku 136.924 zł, wykonanie 121.953,05 zł Administracją lasami gminnymi na terenach wiejskich zajmował się jeden pracownik zatrudniony na stanowisku leśnika. str. 44 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

Koszty zatrudnienia leśnika przedstawia tabela poniżej: Wyszczególnienie Plan początek roku Plan koniec roku Wykonanie 4010 Wynagrodzenia 48.060 48.060 44.282,18 4040 Trzynastka 3.370 3.370 3.369,83 4110 ZUS 8.840 8.840 7.757,50 4120 Fundusz Pracy 1.260 1.260 1.101,75 4440 Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.094 1.094 1.093,93 Razem 62.624 62.624 57.605,19 Ponadto, na wydatki rzeczowe Leśnika z planowanej kwoty 6.000 zł wydano łącznie kwotę 4.358,34 zł. Wydatki te obejmowały ryczałt samochodowy oraz świadczenia BHP. Przyjęty plan zadań niezbędnych do utrzymania ciągłości produkcji leśnej został zrealizowany w pełnym zakresie. Prace, które obejmowały: pozyskanie drewna, zrywkę, pielęgnację i zabezpieczenie upraw, zalesienia oraz poprawki i uzupełnienia wykonywała firma (wyłoniona w postępowaniu przetargowym) FHU Kamil Świątkowski z Witowic Dolnych, za ogólną kwotę wynagrodzenia 61.614 zł (brutto). Na realizację prac wydano: - w/w usługi obce 56.957,40 - sadzonki 1.504,63 - środek do zabezpieczenia upraw 1.527,49 Razem 59.989,52 Zrealizowane wydatki występują w wartościach netto, należny VAT został odzyskany w 100 %. Uwaga W 2013 r. odpis funduszu świadczeń socjalnych wyniósł na jednego pracownika 1.093,93 zł, natomiast na emeryta (rencistę) 182,32 zł. We wszystkich pozycjach klasyfikacji budżetowej (z wyłączeniem oświaty, bo tam zasady naliczania funduszu są inne), gdzie występuje zatrudnienie, dokonano przelewu środków na fundusz w 100 %, zgodnie z rzeczywistym wyliczeniem. DZIAŁ 600 plan na początek roku 4.919.691 zł plan na koniec roku 3.742.467 zł, wykonanie 3.300.981,50 zł TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Jak wynika z danych zawartych powyżej, na początku roku na ten cel zabezpieczono kwotę 4.919.691 zł, w tym zadania inwestycyjno-remontowe 2.700.000 zł. W ciągu roku, na skutek podjętych decyzji plan zmniejszono do kwoty 3.742.467 zł. Szczegółowe informacje zawarte są poniżej, według układu wynikającego z obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Wszystkie rozdziały wymienione w Dz. 600 obejmują zadania z dziedziny drogownictwa. Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 45

Rozdział 60004 plan na początek roku 100.000 zł plan na koniec roku 0 zł, wykonanie 0 zł Środki tego rozdziału zabezpieczone były na dopłaty do cen biletów w komunikacji lokalnej dla niektórych grup mieszkańców naszej Gminy. Ponieważ z przyczyn formalnych nie udało się zrealizować w/w zadania, środki zdjęto z budżetu. Rozdział 60013 plan na początek roku 325.671 zł plan na koniec roku 151.311 zł, wykonanie 151.310,10 zł W sezonie 2012/2013 oraz 2013/2014 Gmina wykonywała na rzecz Samorządu Wojewódzkiego zadanie polegające na zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 971, 981, tj. ul. Piłsudskiego, Zdrojowa i Kraszewskiego. W 2013 r. wykonywano także letnie utrzymanie dróg wojewódzkich. Z tego tytułu wydano w ramach otrzymanej dotacji kwotę 151.310,10 zł. Na początku roku w rozdziale zabezpieczona była kwota 165.000 zł na pomoc dla Województwa Małopolskiego, w tym na; 1) przebudowę drogi wojewódzkiej nr 971 w Krnicy-Zdroju wnioskowana pomoc 40.000 zł, 2) budowę obwodnicy Krynicy-Zdroju w ciągu DW 981 i DW 971 wnioskowana pomoc 125.000 zł w 2013 r. i taka sama kwota w 2014 r. Na wniosek Zarządu Województwa pomoc została przesunięta na 2014 r. Rozdział 60016 plan na początek roku 3.178.914 zł plan na koniec roku 2.036.914 zł, wykonanie 1.642.060,83 zł Zgodnie z planem, w dziale tym występuje jeden pracownik, zatrudniony na stanowisku robotnika gospodarczego w miejscowości Tylicz. Pracownik ten zatrudniony jest w pełnym wymiarze godzin. Koszty jego zatrudnienia przedstawia tabela poniżej: Wyszczególnienie Plan początek roku Plan koniec roku Wykonanie 4010 Wynagrodzenie osobowe 35.450 35.450 33.622,56 4040 Trzynastka 2.850 2.850 2.845,80 4110 ZUS 6.580 6.580 5.952,23 4120 Fundusz Pracy 940 940 845,32 4440 Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.094 1.094 1.093,93 Razem 46.914 46.914 44.359,84 Z ogólnego planu 2.000 zł przeznaczonego na wydatki rzeczowe dla dróżnika, wykorzystano 664,55 zł na świadczenia bhp. W ramach rozdziału 60016 zrealizowane były zadania, wykonywane na drogach mających status dróg publicznych gminnych, w tym; Zadania inwestycyjno-remontowe plan na początek roku 1.505.000 zł plan na koniec roku 563.000 zł, wykonanie 499.951,44 zł str. 46 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

Droga gminna boczna od ul. Tysiąclecia w Krynicy-Zdroju 244.901,07 zł Zadanie inwestycyjne dotyczyło przebudowy ulicy bocznej od ul. Tysiąclecia i obejmowało swym zakresem wykonanie kanalizacji deszczowej o łącznej dł. 135 mb, wykonanie podbudowa o pow. 554 m 2 oraz nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o pow. 554 m 2, wykonanie nawierzchni chodnika o łącznej pow. 148,05 m 2 oraz wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm i pow. 212 m 2. Przedsięwzięcie zrealizowała wyłoniona w drodze postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego firma Zakład Usług Malarsko-Drogowych A. Sarata, J. Sarata spółka jawna z Nowego Sącza. Dokumentacja budowy chodników na terenie Gminy Krynica-Zdrój 61.644,00 zł Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej z wszystkimi uzgodnieniami dla budowy chodników w miejscowościach Berest na odcinku 583 mb, Polany na odcinku 255 mb, Mochnaczka Wyżna na odcinku 230 mb, Mochnaczka Niżna na odcinku 185 mb oraz Tylicz na odcinku 280 mb. Wykonanie dokumentacji powierzono firmie FKprojekt Biuro Usług Inżynierskich Krzysztof Faron z Łącka. Tama przeciwrumoszowa przy ul. Stara Droga w Krynicy-Zdroju 46.312,00 zł Zadanie polegało na wykonaniu ławy betonowej podwójnie zbrojonej (9 m 3 ), muru betonowego zbrojonego (12 m 3 ), płyty dennej z zatopieniem kamienia na ostro (12 m 3 ) oraz wykonanie narzutu kamiennego w ilości 20 m 3. Zadanie wykonała firma Zakład Usług Leśnych Usługi Transportowe Marian Jurek z Berestu. Zakup i montaż barier ochronnych przy drogach gminnych na terenie Krynicy-Zdroju 36.799,64 zł Zadanie obejmowało dostawę i montaż bariery ochronnej SP 06 wraz z pochwytem o łącznej dł. 368 mb na ul. Granicznej oraz na drodze gminnej do bloku 173 przy ul. Kraszewskiego w Krynicy-Zdroju. Zadanie wykonała firma GEO-PARK Mariusz Karpiel z Nowego Sącza. ul. Źródlana w Krynicy-Zdroju 18.214,00 zł Zadanie dotyczyło wykonania map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych dotyczących przebudowy drogi gminnej ul. Źródlanej na dł. 270 mb wraz z przebudową przepustu oraz istniejącej sieci uzbrojenia terenu, a także sporządzenia dokumentacji kosztorysowoprzedmiarowej. Prace wykonała firma: wykonanie map: GEODEZJA Michał Łuszczewski z Krynicy-Zdroju 2.214 zł, dokumentacja: Rafał Kawecki z Nowego Sącza 16.000 zł. ul. Zamkowa 16.438,95 zł Wykonano stalową kratę zabezpieczającą korytka ściekowe o łącznej dł. 81 mb. Zadanie wykonała firma Zakład Remontowo-Budowlany i Malarsko Tapeciarski s.c. Lesław Szymański Ryszard Szymański i Wiesław Mąka z Muszyny. Projekt stałej organizacji ruchu na terenie Gminy Krynica-Zdrój 4.500,00 zł Realizacja zadania polegała na wykonaniu projektu stałej organizacji ruchu na ul. Kościuszki w Krynicy-Zdroju w celu wydzielenia miejsc postojowych oraz na ul. Granicznej w Krynicy- Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 47

Zdroju i na ul. Rynek w Tyliczu w celu usprawnienia ruchu. Realizację zadania powierzono panu Dariuszowi Sądelskiemu ze Świniarska. Droga gminna na ogrody przy ul. Źródlanej w Krynicy-Zdroju 3.600,00 zł Powyższą kwotę przeznaczono na profilowanie drogi na dł. 50 mb, wykonanie nawierzchni drogi z tłucznia na dł. 50 mb i szer. 3 m oraz wykonanie fosy na dł. 90 mb. Zadanie wykonała firma Zakład Remontowo Budowlany Ireneusz Kluska z Muszyny. ul. Polna w Krynicy-Zdroju 1.845,00 zł Zlecono rozbiórkę nawierzchni drogi z płyt ażurowych uzupełnienie podbudowy drogi tłuczniem kamiennym na odcinku 50 mb oraz ułożenie nawierzchni drogi z płyt ażurowych. Prace wykonała firma Zakład Remontowo-Budowlany Ireneusz Kluska z Muszyny. ul. Wiejska w Krynicy-Zdroju 553,50 zł Wykonano remont cząstkowy nawierzchni polegający na uzupełnieniu spękań nawierzchni asfaltowej grysem na odcinku 150 mb. Prace zrealizowała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych S.A. z Nowego Sącza. ul. Biskupa Tylickiego w Tyliczu 33.155,27 zł Prace polegały na wykonaniu nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm i pow. 134,5 m 2, oczyszczenie rowu odwadniającego drogę oraz ubezpieczenie skarpy płytami ażurowymi 5,7 m 2. Prace wykonała firma Zakład Remontowo-budowlany i Malarsko Tapeciarski s.c. L. Szymański, R. Szymański i W. Mąka z Muszyna. Droga gminna Mochnaczka Wyżna Kopciowa 2.400,00 zł Celem zadania była rozbiórka istniejącego, uszkodzonego przepustu, montaż nowego przepustu o średnicy fi 150 i dł. 3 mb, uzupełnienie podbudowy oraz wykonanie nawierzchni betonowej drogi o pow. 9 m 2. Powyższe prace wykonała firma Zakład usług Leśnych Usługi Transportowe Marian Jurek z Berestu. Remont cząstkowy dróg gminnych 17.596,38 zł W ramach zadania zakupiono mieszankę mineralno-asfaltową na zimno celem wykonania remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg gminnych zniszczonych opadami śniegu oraz niskimi temperaturami na terenie Krynicy-Zdroju, Tylicza oraz Berestu. Remont wykonała grupa komunalna tut. Urzędu, natomiast materiał zakupiony został w firmie POLDIM S.A. z Tarnowa za kwotę 14.317,20 zł. Transport mieszanki zlecono firmie Zakład Remontowo- Budowlany i Malarsko Tapeciarski s.c. L. Szymańki, R. Szymańki i W. Mąka z Muszyny z kwotę 3.279,18 zł Zakup znaków drogowych 7.074,93 zł Zakupiono znaki drogowe celem uzupełnienia oznakowania pionowego dróg oraz zakupiono materiały do montażu progów zwalniających celem zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dostawę znaków drogowych zlecono firmie Przedsiębiorstwo Drogowe EFEKTAR z Tarnowa za kwotę 5.400,93. Materiały zakupiono w firmie ELBIM Elżbieta Pogoda z Krynicy-Zdroju za kwotę 1.674 zł. str. 48 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

Wynajem sprzętu 1.476,00 zł Powyższa kwotę wydatkowano na wynajem sprzętu koparka i samochód samowyładowczy z HDS od firmy Wulkanizatorstwo Usługi Transportowe Bogdan Międzik z Krynicy-Zdroju w celu wykonania remontu łapacza wody na drodze gminnej dz. ew. nr 593 przy ul. Kraszewskiego w rejonie lecznicy zwierząt. Zakup materiałów 940,95 zł Zakupiono beton w celu wykonania remontu łapaczy wody zlokalizowanych w ciągu ul. Cmentarnej oraz drogi gminnej przy ul. Kraszewskiego w rejonie lecznicy zwierząt w Krynicy-Zdroju oraz w ciągu ul. Kościuszki w Tyliczu. Prace wykonała grupa komunalna tut. Urzędu. Materiały zakupiono w firmie P.P.U.H Jerzy Witecki Marek Kawula Sp.J. z Powroźnika. Opłaty i odszkodowania 1.624,00 zł Wypłacono odszkodowanie za uszkodzenie misy olejowej w samochodzie na nierówności w nawierzchni drogi gminnej ul. Polnej w Krynicy-Zdroju 412 zł. Poniesiono 1.000 zł na koszty biegłego sądowego w sprawie toczącego się postępowania o odszkodowanie oraz 212 zł za umieszczenie urządzeń w pasie drogi. Zakup energii 875,75 zł Kwota 100,04 zł została wydatkowana na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia chodnika przy ul. Gurgacza w Krynicy-Zdroju. Zgodnie z zawartym porozumieniem energię dostarczyła Wspólnota Mieszkaniowa Budynku POLONIA z Krynicy-Zdroju. Natomiast kwotę 775,71 zł stanowiły koszty utrzymania sygnalizacji świetlnej. Elementy dekoracji świetlnej Plan na początek roku 25.000 zł Plan na koniec roku 25.000 zł, wykonanie 12.063,65 zł Głównym dostawcą materiałów była Firma Handlowo Usługowa Milenium Anna Baran, Tarnów. W ramach w/w kwoty zakupiono jedynie elementy konieczne do uzupełnienia i naprawy zakupionego w latach ubiegłych oświetlenia. Remonty wykonane systemem gospodarczym Plan na początek roku 80.000 zł Plan na koniec roku 80.000 zł, wykonanie 74.379,69 zł W 2013 roku systemem gospodarczym pracownicy Stałej Grupy Komunalnej m.in. wykonali następujące prace: - asfaltowanie ulic: Graniczna, Dąbrowskiego, Dietla, Słotwińska, Stara Droga, Tylicz ul. Kopernika i Krótka, - montaż i konserwacja znaków drogowych, - wykonanie nowych łapaczy na ulicy Cmentarnej, bocznej Kraszewskiego, - remont i malowanie barierek na mostach w Mochnaczce Niżnej, - malowanie przejść dla pieszych, - naprawa przepustu na ulicy Zieleniewskiego, Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 49

- czyszczenie studzienek burzowych, - przykręcenie spowalniaczy śpiących policjantów na drogach, - położono chodnik na Czarnym Potoku wzdłuż Placu Zabaw o długości 1250 m 2. Poniesione koszty dotyczą zakupu i materiałów koniecznych do wykonania powyższych prac. W rozdziale zaplanowane były również następujące zadania: Zimowe utrzymanie dróg w mieście plan na początek roku 900.000 zł, plan na koniec roku 800.000 zł, wykonanie 586.416,66 zł Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Krynica-Zdrój wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. W okresie od 01.01.2013 r. do 31.03.2013 r. usługa wykonywana była na podstawie umowy zawartej po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Koszt tej usługi 493.083,33 zł. W okresie od 15.11.2013 r. akcja zima w Krynicy-Zdroju prowadzona był również przez MPGK. Tym razem zadanie zostało przekazane do realizacji zgodnie z Uchwałą Nr XLVI.266.2013 r. Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 3 października 2013 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju realizację niektórych zadań własnych Gminy Krynica-Zdrój i określenia wysokości rekompensaty z tego tytułu. Na podstawie w/w Uchwały, Gmina wydatkowała środki na zimowe utrzymanie wszystkich dróg gminnych w wysokości 93.333,33 zł. Wykonanie nie obejmuje faktury za grudzień w kwocie 186.666,66 zł. Letnie utrzymanie czystości w mieście plan na początek roku 350.000 zł, plan na koniec roku 250.000 zł, wykonanie 233.460,00 zł Mechaniczne oczyszczanie miasta w okresie od 01.04.2013 r. do 14.11.2013 r. oraz koszenie poboczy dróg gminnych w 2013 r. wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego. Koszt letniego oczyszczania miasta wyniósł 233.460 zł. Zarówno zimowe, jak i letnie utrzymanie miasta prowadzone było także przez grupę komunalną. Poniesione na ten cel koszty obejmowały głównie: piasek do posypywania, paliwo do sprzętu, oraz koszty zakupu wyposażenia, ubezpieczenia i eksploatacji sprzętu. Łącznie koszty te wyniosły 61.961,25 zł. Na początku zabezpieczono na ten cel 70.000 zł. Zimowe utrzymanie dróg gminnych na wioskach plan na początek roku 200.000 zł, plan na koniec roku 200.000 zł, wykonanie 128.803,75 zł Zapewnieniem przejezdności dróg gminnych na terenach wiejskich zajmowały się n/w firmy wyłonione w postępowaniu przetargowym: 1. Na terenie Mochnaczek, Tylicza oraz Muszynki za zimowe utrzymanie dróg gminnych odpowiedzialna była w okresie od 01.01.2013 r. do 31.03.2013 r. Firma Usługi Sprzętowe T. Matuła z Berestu. Koszt akcji wyniósł 63.166,38 zł. str. 50 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

2. Na terenie Berestu, Czyrnej, Piorunki i Polan za zimowe utrzymanie dróg gminnych odpowiedzialna była w okresie od 01.01.2013 r. do 31.03.2013 r. FHU Transrol A. Romańczyk z Grybowa. Koszt usługi wyniósł 65.637,37 zł. Obaj wykonawcy wyłonieni byli w drodze przetargu nieograniczonego. Rozdział 60017 plan na początek roku 165.106 zł plan na koniec roku 322.106 zł, wykonanie 275.574,48 zł W rozdziale 60017 występują wydatki na utrzymanie i remonty dróg określonych mianem wewnętrzne. Wydana kwota 275.574,48 zł została przeznaczona na następujące zadania; Droga gminna dz. ew. nr 2459 w rejonie stadionu piłkarskiego w Krynicy-Zdroju 5.000,00 zł Zadanie polegało na wykonaniu nawierzchni drogi z klińca na dł. 107 mb i szer. 3 mb wraz z zawałowaniem. Prace zrealizowała firma Zakład Remontowo-Budowlany Ireneusz Kluska z Muszyny. Droga gminna dz. ew. nr 1114/18 w Krynicy-Zdroju 98,40 zł Powyższą kwotę przeznaczono na wykonanie rowu odwadniającego drogę w rejonie szkoły ponadgimnazjalnej o dł. 5 mb. Prace zrealizowała Firma Handlowo-Usługowa ŻURAW z Krynicy-Zdroju. Droga gminna dz. ew. nr 1424 w Tyliczu 50.000,00 zł Zadanie inwestycyjne polegało na wykonaniu nawierzchni betonowej o gr. 15 cm i pow. 520 m 2 na podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 10 cm. Prace wykonywała firma MIREK Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Stanisław Mirek z Łabowej. Droga gminna dz. ew. nr 609/2 w Tyliczu 17.000,00 zł Zlecone prace polegały na wykonaniu nawierzchni drogi z betonu asfaltowego o gr. 11 cm i pow. 345 m 2 oraz wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego. Zadanie wykonała firma Zakład Remontowo-Budowlany i Malarsko Tapeciarski s.c. Lesław Szymański, Ryszard Szymański i Wiesław Mąka z Muszyny. Droga gminna nr 49 w Tyliczu 10.000,00 zł W ramach zadania wykonano betonowe przyczółki przepustu o gr. 30 cm i wys. 1,5 m, zamontowano bariery zabezpieczające o dł. 4 mb oraz wykonano nawierzchnię drogi z tłucznia na dł. 140 mb i szer. 3 m. Zadanie sfinansowano zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Tylicz w ramach Funduszu Sołeckiego. Realizację powierzono firmie Zakład Remontowo-Budowlany i Malarsko Tapeciarski s.c. Lesław Szymański, Ryszard Szymański i Wiesław Mąka z Muszyny. Droga gminna nr 62 w Tyliczu 10.000,00 zł Zakres prac obejmował wykonanie korytowania na gł. 30 cm na dł. 50 mb, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kamienia naturalnego o gr. 20 cm oraz wykonanie nawierzchni drogi z tłucznia o gr. 10 cm i pow. 540 m 2. Zadanie zrealizowano w ramach Funduszu Sołeckiego. Wy- Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 51

konanie zadania zlecono firmie Zakład Remontowo-Budowlany i Malarsko Tapeciarski s.c. Lesław Szymański, Ryszard Szymański i Wiesław Mąka z Muszyny. Łącznik ul. Ogrodowej z ul. Kazimierza Wielkiego w Tyliczu 4.000,00 zł Wykonano nasyp pod drogę na dł. 75 mb, szer. 6 m i wys. od 0,5m do 1 m, zamontowano przepust z rur PVC na dł. 7 m oraz wykonano podbudowę z kamienia naturalnego o gr. 20 cm. Prace sfinansowane zostały w ramach Funduszu Sołeckiego. Prace wykonała firma SALSKI Paweł Salwa z Tylicza. Poprawa stanu dróg gminnych w Tyliczu 2.701,29 zł Zlecenie dotyczyło wykonania czyszczenia rowów odwadniających przy następujących drogach gminnych wewnętrznych droga nr 126, 49, 54, 67. Zadanie w kwocie 2.701,29 zł zostało sfinansowane zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Tylicz w ramach Funduszu Sołeckiego. Realizację zadania zlecono firmie SALSKI Paweł Salwa z Tylicza. Droga gminna nr 16 w Polanach 6.472,62 zł Powyższą kwotę przeznaczono na wykonanie rowu odwadniającego z prefabrykowanych elementów betonowych o łącznej dł. 70 mb na podsypce żwirowej o gr. 10 cm. Prace sfinansowane zostały zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Polany w ramach Funduszu Sołeckiego. Wykonanie zadania powierzono firmie Zakład Usług Leśnych Usługi Transportowe Marian Jurek z Berestu. Droga gminna nr 5 w Polanach 5.200,00 zł W ramach zadania uzupełniono i podniesiono o 0,5 m korpus drogi na dł. 30 mb i szer. 3,5 m. Zadanie zostało sfinansowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Prace wykonała firma Zakład Usług Leśnych Usługi Transportowe Marian Jurek z Berestu. Droga gminna nr 8 w Piorunce 10.000,00 zł Realizacja zadania obejmowała wykonanie profilowania i zagęszczania podłoża na dł. 125 mb i szer. 3 m oraz żwirowanie drogi z zagęszczeniem. Zadanie sfinansowane zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Piorunka w ramach Funduszu Sołeckiego. Prace zrealizowała firma Zakład Usług Leśnych Usługi Transportowe Marian Jurek z Berest. Droga gminna nr 27 w Piorunce 2.000,00 zł Zadanie polegało na wykonaniu profilowania i zagęszczania podłoża na dł. 25 mb i szer. 3 m oraz wyżwirowanie drogi wraz z zagęszczeniem. Zadanie zostało sfinansowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Prace wykonywała firma Zakład Usług Leśnych Usługi Transportowe Marian Jurek z Berest. Droga gminna nr 14 w Muszynce 2.500,00 zł Prace dotyczyły wykonania rowu odwadniającego na dł. 200 mb wraz z uzupełnieniem ubytków w nawierzchni drogi. Zadanie sfinansowane zostało zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Muszynka w ramach Funduszu Sołeckiego. Realizację powierzono firmie SALSKI Paweł Salwa z Tylicza. str. 52 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

Droga gminna nr 5 w Mochnaczce Wyżnej 33.250,00 zł Zadanie inwestycyjne polegało na wykonaniu profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne o pow. 450 m 2 wraz z uzupełnieniem ubytków w podbudowie z kruszywa naturalnego oraz wykonaniu nawierzchni betonowej drogi o gr. 15 cm i pow. 450 m 2. Zadanie w kwocie 5.000,00 zł sfinansowano zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Mochnaczka Wyżna ze środków sołeckich w ramach Funduszu Sołeckiego. Wykonawcą zadania była firma Zakład Usług Leśnych Usługi Transportowe Marian Jurek z Berestu. Droga gminna nr 36 w Mochnaczce Wyżnej 9.231,17 zł Zakres prac obejmował profilowanie i zagęszczanie podbudowy na dł. 20 mb i szer. 3 m oraz wykonanie nawierzchni drogi z płyt drogowych betonowych na dł. 20 mb wraz z oczyszczeniem rowu odwadniającego. Zadanie sfinansowane zostało w ramach Funduszu Sołeckiego. Prace realizowała firma Zakład Usług Leśnych Usługi Transportowe Marian Jurek z Berestu. Most w ciągu drogi gminnej dz. nr ew. 547 i 237/2 w Mochnaczce Niżnej 18,00 zł Powyższa kwota została wydatkowana w celu uzyskania ze Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu wypisu z rejestru gruntów dla inwestycji pn.: Budowa mostu na potoku Mochnaczka w ciągu drogi gminnej dz. ew. nr 237/2, 237/1 i 547 w Mochnaczce Niżnej. Droga gminna nr 35 Mochnaczce Niżnej 33.250,00 zł Zadanie dotyczyło profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne o pow. 300 m 2 oraz wykonanie nawierzchni betonowej drogi o pow. 300 m 2 i szer. 3 m wraz z obsypaniem poboczy kruszywem. Prace w kwocie 15.000,00 zł zostały sfinansowane zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Mochnaczka Niżna w ramach Funduszu Sołeckiego. Realizację zadania powierzono firmie Zakład Usług Leśnych Usługi Transportowe Marian Jurek z Berestu. Droga gminna nr 19 w Czyrnej 13.846,00 zł Zakres prac dotyczył wykonania rowu odwadniającego na dł. 98 mb, oczyszczenia istniejącego rowu na dł. 87 mb, wykonania przepustu betonowego o śr. 60 cm i dł. 6 mb oraz profilowania i zagęszczania podbudowy na dł. 108 mb i szer. 3 m oraz żwirowania drogi z zagęszczeniem o pow. 324 m 2. Zadanie w kwocie 5.000,00 zł zostało sfinansowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Prace wykonała firma Zakład Usług Leśnych Usługi Transportowe Marian Jurek z Berestu. Droga gminna nr 6 w Czyrnej 13.211,00 zł W ramach zadania wykonano drenaż podbudowy z rur drenarskich fi 100 na dł. 30 mb, zamontowano kraty zabezpieczające łapacz wody na dł. 2 mb, wykonano korpus drogi o gr. 20 cm na dł. 105 mb i szer. 3 m oraz wyprofilowano i zagęszczono nawierzchnię drogi na dł. 105 mb i szer. 3 m. Prace w kwocie 3.000,00 zł zostały sfinansowane zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Czyrna w ramach Funduszu Sołeckiego. Realizację prac powierzono firmie Zakład Usług Leśnych Usługi transportowe Marian Jurek z Berestu. Drogi gminne nr 2, 11 i 12 w Czyrnej 5.996,00 zł Zlecone prace obejmowały wykonanie na drodze nr 11 i 12 nawierzchni żwirowej o gr. 10 cm i pow. 250 m 2, oraz wykonanie na drodze nr 2 nawierzchni z kamienia łamanego o gr. 10 cm Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 53

i pow. 156 m 2. Zadanie w kwocie 3.000,00 zł zostało sfinansowane zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Czyrna w ramach Funduszu Sołeckiego. Wykonawcą zadania była firma Zakład Usług Leśnych Usługi Transportowe Marian Jurek z Berestu. Droga gminna nr 23 w Bereście 10.000,00 zł Wykonano remont drogi gminnej obejmujący żwirowanie nawierzchni drogi o pow. 447 m 2 i średniej gr. 15 cm. Zadanie zostało sfinansowane zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Berest w ramach Funduszu Sołeckiego. Wykonawcą zadania była firma Zakład Usług Leśnych Usługi Transportowe Marian Jurek z Berestu. Droga gminna nr 29 w Bereście 10.000,00 zł W ramach zadania wykonano profilowanie i zagęszczanie podbudowy na dł. 300 mb i szer. 3 m, wykonano dolną warstwę podbudowy z kamienia naturalnego oraz wykonano rów odwadniający na dł. 300 mb. Zadanie sfinansowane zostało w ramach Funduszu Sołeckiego. Prace wykonała firma Zakład Usług Leśnych Usługi Transportowe Marian Jurek z Berestu. Kładka piesza w ciągu drogi gminnej dz. ew. nr 140 i 143 w Bereście 6.500,00 zł Prace dotyczyły wykonania ławy fundamentowej pod przyczółki, wykonanie przyczółków z kręgów betonowych zbrojonych oraz montaż drewnianej gładki pieszej. Realizację zadania powierzono firmie Zakład Usług Leśnych Usługi Transportowe Marian Jurek z Berestu. Droga gminna nr 17 w Bereście 4.200,00 zł Zadanie dotyczyło budowy przepustu betonowego o dł. 5 mb z kręgów betonowych fi 60 cm oraz uzupełnienie i podniesienie korpusu drogi na dł. 3,5 m i gr. 0,5 m oraz wykonanie nawierzchni drogi z tłucznia na dł. 50 mb i szer. 3,5 mb. Zadanie zrealizowała firma Zakład Usług Leśnych Usługi Transportowe Marian Jurek z Berestu. Droga gminna nr 23 w Bereście 3.600,00 zł Zadanie polegało na wykonaniu rowu odwadniającego drogę na dł. 85 mb z prefabrykowanych elementów betonowych na podsypce żwirowej gr. 10 cm. Realizację powierzono firmie Zakład Usług Leśnych Usługi Transportowe Marian Jurek z Berestu. Droga gminna nr 29 w Bereście 3.500,00 zł Celem zadania było wykonanie nawierzchni żwirowej drogi o gr. 10 cm i pow. 250 m 2. Prace wykonywała firma Zakład Usług Leśnych Usługi Transportowe Marian Jurek z Berestu. Zakup materiałów 4.000,00 zł Zakupiono kręgi betonowe zbrojone fi 60 dł. 5 mb w celu wykonania przepustu drogowego na drodze gminnej w Bereście oraz zakupiono tłuczeń do wykonania nawierzchni na drodze gminnej w Bereście. Zadanie sfinansowano ze środków sołeckich wsi Berest w ramach Funduszu Sołeckiego. Realizację zadania powierzono firmie Zakład Usług Leśnych Usługi Transportowe Marian Jurek z Berestu. str. 54 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

Rozdział 60078 plan na początek roku 1.150.000 zł plan na koniec roku 1.232.136 zł, wykonanie 1.232.036,09 zł W rozdziale występują zadania, które realizowane były w ramach usuwania skutków powodzi. Wykonano następujący zakres robót; ul. Wysoka w Krynicy-Zdroju 543.553,62 zł Zadanie inwestycyjne polegało na wykonaniu nawierzchni asfaltowej jezdni o pow. 1363 m 2, wymianie sieci kanalizacji opadowej fi 315 o łącznej dł. 260 mb, ułożeniu krawężników o łącznej dł. 580 mb, wykonaniu dolnej i górnej warstwy podbudowy o gr. 40 cm i pow. 1363 m 2, ułożeniu nawierzchni chodnika z kostki brukowej o pow. 531,5 m 2. Przedsięwzięcie zrealizowała wyłoniona w drodze postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego firma Zakład Remontowo-Budowlany i Malarsko Tapeciarski Lesław Szymański, Ryszard Szymański i Wiesław Mąka z Muszyny. Na realizacje zadania uzyskano dotację z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 539.445,00 zł. ul. Krótka w Krynicy-Zdroju 475.574,28 zł Zadanie inwestycyjne polegało na wykonaniu nawierzchni asfaltowej jezdni o pow. 1850,90 m 2, ułożeniu krawężników kamiennych o łącznej dł. 691,50 mb, wykonaniu dolnej i górnej warstwy podbudowy o gr. 53 cm i pow. 1850,90 m 2, ułożeniu. Przedsięwzięcie zrealizowała wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego firma Przedsiębiorstwo robót Drogowo Mostowych S.A. z Nowego Sącza. Na realizacje zadania uzyskano dotację z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 475.574,00 zł. ul. Jaworowa w Krynicy-Zdroju 190.908,19 zł W ramach prac inwestycyjnych wykonano nawierzchnię asfaltową jezdni o pow. 750 m 2, ułożono krawężniki o łącznej dł. 300 mb, wykonano dolną i górną warstwę podbudowy o gr. 50 cm i pow. 750 m 2. Przedsięwzięcie wykonywała wyłoniona w drodze postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Krzysztof Machnik z Mochnaczki Wyżnej. Na realizacje zadania uzyskano dotację z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 186.417,00 zł. Nadzór przy robotach drogowych 22.000,00 zł Przy w/w robotach drogowych na terenie Gminy Krynica Zdrój funkcję inspektora nadzoru pełnił Bogdan Stolarczyk właściciel firmy Dro-Tech mgr inż. Bogdan Stolarczyk z Podegrodzia. Koszt nadzoru 22.000 zł. Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 55

DZIAŁ 630 plan na początek roku 1.316.789 zł plan na koniec roku 1.132.583 zł, wykonanie 1.113.978,69 zł TURYSTYKA Rozdział 63003 plan na początek roku 1.316.789 zł plan na koniec roku 1.132.583 zł, wykonanie 1.113.978,69 zł Na organizację imprez związanych z upowszechnianiem turystyki przeznaczono ostatecznie kwotę 5.000 zł, która została w całości wykorzystana. Łącznie odbyło się 9 imprez (Turniej Wiedzy o Krynicy, Zlot Młodzieży na Jaworzynie Krynickiej, Rajd Rodzinny, Zlot Seniorów, Rajd im. Romana Nitribitta, Rajd szlakiem Kazimierza Pułaskiego, wycieczka krajobrazowa Beskid Niski, Polsko-Słowacki rajd sąsiadów, wycieczka piesza SKKT), które zorganizowało Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze w ramach umowy. Na wytyczenie i oznakowanie szlaków turystycznych przewidziano na początku roku kwotę 5.000 zł. Ze względu na trudności budżetowe zrezygnowano z zadania. W rozdziale zaplanowano również kwotę 32.420 zł na opłacenie składek z tytułu przynależności Gminy do organizacji turystycznych. W związku z powyższym wydatkowano następujące środki: składka na Małopolską Organizację Turystyczną 2.420 zł, składka na rzecz Krynickiej Organizacji Turystycznej 30.000 zł. Od 1 września 2011 r. działa na terenie Krynicy-Zdrój Punkt Informacji Turystycznej. Z tą też datą zostały zatrudnione dwie osoby do pracy merytorycznej oraz osoba sprzątająca na ¼ etatu. Ze względu na problemy zdrowotne pracownika od 15.10. do 31.12.2013 r. zatrudniony był jeden pracownik merytoryczny. Koszty ich zatrudnienia pokazuje tabela poniżej: Wyszczególnienie Plan początek roku Plan koniec roku Wykonanie 4010 Wynagrodzenie osobowe 78.660 70.660 66.988,63 4040 Trzynastka 5.430 5.430 5.425,13 4110 ZUS 14.455 13.455 12.144,39 4120 Fundusz Pracy 2.060 2.060 1.278,86 4440 Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.188 2.188 2.187,86 Razem 102.793 93.793 88.024,87 Na koniec roku plan wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Punktu wynosił 29.830 zł, a wydatki wyniosły łącznie 21.114,07 zł, w tym: świadczenia bhp 290,00 zł, zużycie energii elektrycznej 6.024,87 zł, zużycie gazu 4.592,54 zł, ochrona obiektu 1.033,20 zł, delegacje krajowe 684,60 zł, delegacje zagraniczne 2.609,25 zł, woda, kanał i śmieci 179,09 zł, środki czystości 1.111,39 zł, toner i konserwacja ksero 4.589,13 zł. Na początku roku na koszty rzeczowe zaplanowano 30.000 zł. str. 56 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

W omawianym dziale planowane były także n/w zadania inwestycyjne; Trasy rowerowe Krynica-Zdrój Bardejov plan na początek roku 216.493 zł, plan na koniec roku 173.100 zł, wykonanie 173.100 zł W dniu 1 marca 2013 r. została podpisana umowa o dofinansowanie mikroprojektu pt. Trasy rowerowe Krynica-Zdrój Bardejov. W zakres projektu wchodził montaż oznakowania kierunkowego wzdłuż dróg od granicy państwa do Krynicy-Zdroju oraz montaż tablic informacyjnych i budowa wiat w pięciu miejscowościach (Muszynka, Tylicz, Krynica-Zdrój, Mochnaczka Wyżna, Berest) wzdłuż wyznaczonej trasy. Ponadto w ramach projektu przygotowano materiały informacyjne, na które składały się mapki z trasą oraz mini-informator w ilości 10 000 szt. Całkowita wartość projektu wyniosła 173.100 zł. Dofinansowanie, które zostanie zrefundowane po przeprowadzeniu kontroli projektu w I kwartale 2014 r. ma wynieść 34.357,27. Wykonawcy zadania: Firma Inżynieryjna HAZ-BUD Krynica-Zdrój prace budowlane 158.700,00 zł, Agencja Reklamowo-Poligraficzna ZIBI Krynica-Zdrój materiały informacyjne 14.400,00 zł. Budowa markowych produktów turystycznych Małopolski Wielofunkcyjne trasy rekreacyjne na terenie Gminy Krynicy-Zdroju plan na początek roku 748.270 zł, plan na koniec roku 798.270 zł, wykonanie 794.319,75 zł Zadanie realizowane było w ramach umowy o dofinansowanie z dnia 21.11.2012 r., z przyznaną kwotą dotacji w wysokości 571.219,50 zł, co stanowiło 75 % całkowitych wydatków kwalifikowanych. Przedmiotem projektu była budowa wielofunkcyjnych tras (szlaki piesze nordick walking, rowerowe i trasy narciarstwa biegowego) na terenie Krynicy-Zdroju i Tylicza, poprzez rozbudowę obecnie istniejących szlaków spacerowych i dróg leśnych. W zakres rzeczowy projektu wchodziło wykonanie: dokumentacji projektowej; realizacja robót budowlanych i wyposażenie tras; zakup pojazdu ATV z wyciskaczem do śladów pod narty biegowe; promocja projektu poprzez utworzenie strony internetowej. Dzięki realizacji prac powstało 28,2 km szlaków turystycznych, w tym: 13,5 km tras wielofunkcyjnych i 14,7 km szlaku źródeł wód mineralnych. W I półroczu 2013 r. zakupiono, zarejestrowano i ubezpieczono pojazd ATV, natomiast celu wykonania dokumentacji projektowej i robót budowlanych konieczne było zwiększenie planu wydatków, gdyż w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym najniższa cenowo oferta przekraczała środki zabezpieczone na ten cel. Po zakończeniu prac budowlanych wykonano stronę internetową promująca projekt. Projekt zgodnie z harmonogramem zakończono w dniu 31.11.2013 r. Poniesione wydatki: ADANO s.c. Tarnów dostawa pojazdu ATV 81.900,00 zł, Starostwo Powiatowe opłata komunikacyjna 197,00 zł, Ubezpieczenie OC pojazdu 166,00 zł, PBI Machnik Mochnaczka Wyżna dokumentacja i roboty budowlane 690.000,00 zł, Interaktywna Polska strona internetowa 11.800,00 zł, Zarządzanie projektem 10.256,75 zł. Na początku roku planowano także kwotę 176.813 zł na zadanie pn. Karpacki szlak enoturystyczny. Ponieważ projekt nie uzyskał dofinansowania, odstąpiono od jego realizacji. Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 57

DZIAŁ 700 plan na początek roku 8.608.570 zł plan na koniec roku 6.386.474 zł, wykonanie 6.140.075,69 zł GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział 70005 plan na początek roku 7.532.570 zł plan na koniec roku 5.615.910 zł, wykonanie 5.381.021,72 zł Zaprezentowane obecnie wydatki związane są w dużej mierze z dochodami, jakie uzyskujemy z majątku Gminy. Plan na początek roku 291.700 zł Plan na koniec roku 304.500 zł, wykonanie 258.514,70 zł Poniesione wydatki z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami obejmują: podziały geodezyjne, wyceny, opinie szacunkowe, rozgraniczenia, itp. (łącznie 78 zleceń) 84.219,50 zł, inwentaryzacja nieruchomości 5.488,00 zł, ogłoszenia prasowe o przetargach (19) 12.435,80 zł, opłaty notarialne 885,60 zł, opłaty sądowe i wypisy z ksiąg wieczystych 4.701,40 zł, dzierżawy i opłaty za korzystanie z cudzego mienia 27.517,40 zł, odszkodowania za nabycie gruntów pod ul. Halną 101.302,00 zł, nabycie gruntów 21.965,00 zł. W rozdziale tym zabezpieczona była kwota 1.110.200 zł na opłacenie podatku od nieruchomości zajmowanych na cele własne Gminy. W ciągu roku następowały zmiany w tym temacie, w wyniku których plan został ustalony ostatecznie na kwotę 1.095.500 zł, a zapłacony podatek wyniósł 1.094.959 zł. W ramach środków przeznaczonych do dyspozycji Sołectw zrealizowano; Plan Wykonanie 1) Zakup materiałów do remontu ogrodzenia Muszynka 3.000 2.999,50 2) Zagospodarowanie placu zabaw Muszynka 5.000 4.982,28 3) Zakup i montaż śniegołapów na budynku gminnym Berest 1.000 1.000,00 4) Dokończenie ogrodzenia przy budynku gminnym Mochnaczka 3.000 2.925,06 Wyżna 5) Wymiana pokrycia dachu wiaty Mochnaczka Wyżna 5.000 5.000,00 6) Nagłośnienie sali w Domu Ludowym Polany 2.000 2.000,00 7) Malowanie sali w Domu Ludowym Polany 1.000 1.000,00 Razem 20.000 19.906,84 W ramach omawianego rozdziału gmina poniosła również wydatki związane z utrzymaniem zasobu komunalnego. Plan na początek roku 1.990.800 zł Plan na koniec roku 1.857.000 zł, wykonanie 1.723.337,39 zł W dniu 28 grudnia 2012 r. zawarto nową umowę z MPGK o zarządzanie budynkami i lokalami stanowiącymi zasób Gminy. MPGK jako zarządca zostało wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego. Z tytułu zarządzania nieruchomościami stanowiącymi mieszkaniowy i użytkowy zasób gminy, MPGK otrzymało wynagrodzenie, które uzależnione jest od ilości po- str. 58 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

wierzchni faktycznie zarządzanej. W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. na ten cel wydatkowano kwotę 303.334,52 zł. Zgodnie z cyt. umową o zarządzanie, gmina przekazuje na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządzanych przez MPGK oraz przez współwłaścicieli budynków, zaliczki na koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi oraz opłaty związane z ich utrzymaniem (centralne ogrzewanie, pobór wody, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, energia elektryczna). Wysokość powyższych kosztów przedstawiała się następująco: - koszty zarządu nieruchomością wspólną (fundusz bieżący oraz remontowy) w budynkach zarządzanych przez MPGK 286.529,22 zł, - koszty zarządu nieruchomością wspólną (fundusz bieżący oraz remontowy) w budynkach zarządzanych przez współwłaścicieli 116.350,68 zł, - koszty związane z dostarczeniem wody, odprowadzaniem ścieków, wywozem śmieci, centralnym ogrzewaniem, energią w w/w budynkach 448.629,48 zł. Na podstawie umów zawartych z MPGK, gmina ponosi wydatki związane z dostarczaniem wody, odprowadzaniem ścieków, wywozem nieczystości stałych i płynnych oraz koszty dostawy energii elektrycznej do budynków stanowiących w 100% własność gminy. Wysokość powyższych wydatków przedstawia się następująco: - dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków 65.767,59 zł, - wywóz nieczystości stałych (do 30.06.2013 r.) 15.445,21 zł, - centralne ogrzewanie 114.786,41 zł, - energia elektryczna, gaz 20.821,00 zł. W ramach bieżącej eksploatacji budynków dodatkowo wydatkowano środki na: - dozór i obsługa kotłowni oraz instalacji 16.147,90 zł, - usługi i przeglądy kominiarskie 10.374,54 zł, - konserwacja oraz przeglądy instalacji gazowych i elektrycznych 5.424,18 zł, - przeglądy stanu technicznego budynków 11.749,99 zł, - demontaż stacji redukcyjnej gazu ul. Źródlana 5.658,00 zł, - opłata przyłączeniowa ul. Wiejska 56 6.784,78 zł, - montaż c.o. w pustostanach 693,62 zł, - koszty eksploatacyjne budynków gminnych położonych w Krynicy-Zdrój, w tym głównie przy ul. Źródlanej 59 89.423,21 zł, - koszty eksploatacji budynków gminnych położonych na terenach wiejskich 35.105,83 zł. Zaplanowane w tym rozdziale środki, na opłacenie kosztów komorniczych i sądowych (koszty związane z postępowaniami eksmisyjnymi), zostały wydatkowane w kwocie 8.462,18 zł. Na podstawie 11 uchwały z dnia 01.04.2009 r. Nr XXXIV/247/09 (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 267, poz. 1925 z późn. zm.) w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krynica-Zdrój, członkom komisji nie będącymi pracownikami samorządowymi oraz Radnymi Rady Miejskiej przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w posiedzeniach Komisji Mieszkaniowej. W 2013 r. odbyły się 4 posiedzenia Komisji Mieszkaniowej. Na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem członków Komisji Mieszkaniowej w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.790,53 zł. W ramach środków na remonty gminnego zasobu mieszkaniowego, wydatkowano kwotę 151.441,88 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawione zostało poniżej: Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 59

L.p. Adres budynku Rodzaj robót Kwota 1. Cmentarna 5 Remont pokoi 10.969,99 2. Cmentarna 5 Wykonanie kanalizacji wewnętrznej wraz z remontem podłóg w korytarzu 14.368,76 3. Dąbrowskiego 31 Wymiana nieszczelnego grzejnika 777,10 4. Graniczna 18 Wymiana drzwi do piwnic w budynku 2.304,08 5. Graniczna 21 Remont korytarza i schodów zewnętrznych 10.628,95 6. Kraszewskiego 24 Montaż wc w lokalu gminy 214,38 7. Kraszewskiego 32 Remont lokalu gminy 12.883,41 8. Kraszewskiego 35/1 Remont lokalu gminy (m.in. malowanie, montaż posadzek, wykonanie instalacji elektrycznej i wodnokanalizacyjnej). 27.500,01 9. Kraszewskiego 35/1 Wykonanie podejścia do instalacji wc wraz z wylewką i montażem muszli klozetowej. 648,00 10. Kraszewskiego 35/1 Roboty przygotowawcze do remontu lokalu 2.532,58 11. Kraszewskiego 35/1 Wymiana okien 5.106,00 12. Kraszewskiego 67 Wymiana okien 2.238,00 13. Kraszewskiego 68/2 Wymiana drzwi wewnętrznych łazienkowych 700,00 14. Kraszewskiego 70 Wymiana okien 5.200,00 15. Mochnaczka Niżna Naprawa kotła i montaż naczynia c.o. w kotłowni 571,21 16. Piłsudskiego 40 Wymiana przyłącza kanalizacyjnego 1.109,85 17. Piłsudskiego 64 Wykonanie i montaż komina w lokalu mieszkalnym 3.153,60 18. Piłsudskiego 64 Roboty elektryczne w lokalu gminy 3.346,56 19. Polna 23 Wymiana drzwi wejściowych do lokalu 1.240,21 20. Pułaskiego 98 Wykonanie nowego przyłącza prądu do budynku 1.017,90 21. Pułaskiego 98 Wymiana okien 2.164,00 22. Pułaskiego 98 Wymiana okna w wspólnym wc 742,00 23. Pułaskiego 98 Wymiana okien 3.640,00 24. Pułaskiego 98 Wymiana okien 3.912,00 25. Reymonta 12 Remont w lokalu gminy 2.836,30 26. Zielona 12 Przedłużenie komina budynku 240,82 27. Zielona 17 Naprawa i wymiana rynien i rur spustowych 1.842,81 28. Źródlana 16 Montaż izolacji i okładzin stropów wraz z gruntowaniem i malowaniem w lokalu gminy) 2.436,53 29. Źródlana 18 Wymiana drzwi wejściowych do lokalu 1.352,00 30. Źródlana 23 Udrożnienie obiegu sprzęgła hydraulicznego kotła c.o. 199,26 31. Źródlana 33 Wymiana instalacji- przeróbka punktu pomiarowego wraz z szafą metalową i wymianą skrzynki gazomierzowej. 4.428,00 32. Źródlana 33 Naprawa wspólnych wc 302,57 33. Źródlana 59 Zakup i montaż drzwi wewnętrznych 1.252,48 34. Źródlana 8 Remont mieszkania gminnego 15.019,52 35. Źródlana 8/8a Wymiana okien 4.563,00 RAZEM: 151.441,88 W ramach pracy grupy komunalnej, wykonano prace remontowe mieszkania w budynku komunalnym w Muszynce. Poniesiono jedynie koszty zużytego materiału 3.578,44 zł. W ramach omawianego rozdziału poniesiono jeszcze następujące wydatki: - ubezpieczenie budynków i terenów gminnych 12.601 zł, - zwaloryzowane (zwrócone) kaucje mieszkaniowe 1.600 zł, str. 60 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

- częściowy zwrot na podstawie wyroku sądu, potrąconej wykonawcy budynku na ul. Wiejskiej kary umownej 44.055,18 zł, - sporządzono dokumentację budynku na placu sportowym w Tyliczu 7.380 zł, - zakupiono pojemniki na odpady przy budynkach gminnych 6.249,94 zł. Ogółem na zadanie wydatkowano kwotę 1.791.185,31 zł, która została pomniejszona o 67.847,92 zł tytułem uzyskanego zwrotu podatku VAT. Poniesione wydatki netto to kwota 1.723.337,39 zł. W omawianym rozdziale umieszczone były także następujące zadania inwestycyjne; 1) Budowa budynku komunalnego przy ul. Wiejskiej Plan na początek roku 1.300.000 zł Plan na koniec roku 43.990 zł, wykonanie 40.467 zł W ramach zadania wykonano pełnobranżowy projekt budowlany częściowo zmieniony. Zmiana architektoniczna polegała na zmianie konstrukcji dachu (z dachu dwupołaciowego na dach wielopołaciowy). Dzięki zmianie dokumentacji uzyskano dodatkową powierzchnię mieszkalną (211,33 m 2 tj. 6 lokali mieszkalnych). Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę oraz opracowano dokumentację kosztorysową, a także specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. Wykonawca Pracownia Projektowa 2MB Nowy Sącz 32.472 zł Ponadto w ramach zadania wykonano; przełożenie linii kablowej tymczasowej zasilającej istniejący budynek socjalny przy ul. Wiejskiej 56, podłączono budynek do nowo wykonanej stacji transformatorowej, wykonano demontaż istniejącej tymczasowej linii napowietrznej zasilającej budynek socjalny, zamontowano indywidualne liczniki pomiaru zużycia energii elektrycznej, zdemontowano istniejący licznik główny prądu usytuowany na słupie energetycznym, wykonano dokumentację powykonawczą (protokoły badań skuteczności zerowania i uziemień wszystkich lokali mieszkalnych budynku socjalnego). Wykonawca Instalatorstwo Elektryczne Jerzy Żerulik 7.995 zł. 2) Odnowa miejscowości w ramach projektów LGD (Czyrna, Piorunka, Mochnaczka Wyżna i Mochnaczka Niżna) Plan na początek roku 821.870 zł Plan na koniec roku 685.310 zł, wykonanie 685.305,81 zł W ramach zadania został zrealizowany projekt pn. Odnowa miejscowości Czyrna, Piorunka, Mochnaczka Niżna i Mochnaczka Wyżna poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej polegający na budowie placów zabaw w w/w miejscowościach. Była to kontynuacja projektu, na który w dniu 28.11.2012 r. została podpisana umowa na dofinansowanie w ramach programu odnowa i rozwój wsi LEADER PROW. W maju 2013 r. zakończono wszystkie prace budowlane. W czerwcu place zabaw zostały przekazane do użytkowania. Wykonawcą była Firma FIOR Sp. z o.o. z Wrocławia koszt 643.874,66 zł. Ponadto w ramach projektu zrealizowano zadanie pn. Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Piorunka poprzez doposażenie i dostosowanie Wiejskiego Domu Kultury, dla którego w dniu 27.02.2013 r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy w wysokości 13.000 zł wramach programu wdrażania lokalnych strategii rozwoju programu LEADER dla małych projektów (PROW). Zadanie polegało na przystosowaniu niezagospodarowanego pomieszczenia na łazienkę, przebudowie instalacji C.O. wraz z montażem grzejników oraz wyposażenie w artykuły ku- Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 61

chenne i gastronomiczne na potrzeby organizacji spotkań miejscowej ludności. Ponadto wykonano nowe posadzki w budynku garażowym. Wykonawców wybrano w trybie konkursu ofert z kryterium najniższej ceny; Firma Usługowo-Remontowa Piotr Maślanka, Krynica-Zdrój remont WDK i posadzki 27.760,00 zł Invest Horeca Bistro Mariusz Gajdos, Nowy Sącz wyposażenie WDK 13.671,15 zł. 3) Odnowa miejscowości w ramach nowych projektów Plan na początek roku 400.000 zł Plan na koniec roku 4.000 zł, wykonanie 3.075 zł Zostały złożone 3 wnioski o dofinansowanie nowych projektów w ramach programu odnowa i rozwój wsi i małych projektów programu LEADER osi 3 PROW. Z powodu kontroli Stowarzyszenia przez Urząd Marszałkowski termin oceny wniosków przesunął się do listopada. Spośród złożonych wniosków do realizacji zostały wybrane dwa zadania, tj. w miejscowości Czyrna polegające na utwardzeniu placu rekreacyjnego oraz w miejscowości Piorunka polegające na budowie ogólnodostępnego boiska. Zadania w związku z późnym podpisaniem umów o przyznaniu pomocy będą realizowane w 2014 r. W ramach zadania zostały poniesione wydatki związane z przygotowaniem map do celów projektowych dla planowanych do złożenia nowych wniosków o dofinansowanie oraz ze względu na potrzebę aktualizacji projektu, wykonano mapę terenu pod budowę boiska w Piorunce. Wykonawca: Geodezja Michał Łuszczewski, Krynica-Zdrój 3.075,00 zł. 4) Budowa pawilonów wystawowo-galeryjnych Plan na początek roku 1.498.000 zł Plan na koniec roku 1.479.400 zł, wykonanie 1.479.391,30 zł Zadanie rozpoczęte w 2012 r. miało na celu budowę na prawym brzegu potoku Kryniczanka pawilonów wystawowo-galeryjnych z przeznaczeniem pod dzierżawę dla przedsiębiorstw prywatnych. W 2013 r. wyłoniona w przetargu firma TERMOBUD z Cieniawy realizowała II etap, polegający na budowie budynków wraz z wykończeniem. Podczas realizacji prac budowlanych nadzór autorski sprawowany był przez Pana Marka Tarko, w związku z budową budynków w strefie ochrony konserwatorskiej. Prace budowlane zostały zakończone w kwietniu. W ramach wydatków poniesionych przy realizacji zadania poniesiono dodatkowe koszty związane z przyłączem wodociągu i kanalizacji oraz z odbiorem sanitarnym i koniecznością wykonania badania wody nałożoną decyzją administracyjną przez SANEPID. Poniesione wydatki: Firma TERMOBUD, Cieniawa prace budowlane 1.448.522,88 zł, PBI Machnik Mochnaczka Wyżna przyłącza 19.065 zł, Marek Tarko pracownia projektowa, nadzór autorski 18.450 zł, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny odbiór sanitarny 111,19 zł, Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o., Nowy Sącz badanie wody 247,23 zł. Odzyskany podatek VAT, który zmniejszył w/w wydatki wyniósł 7.005 zł. 5) Renowacja Deptaku w Krynicy-Zdroju Plan na początek roku 50.000 zł Plan na koniec roku 28.200 zł, wykonanie 28.107,28 zł str. 62 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

Zadanie obejmowało wstępne prace projektowe i przygotowanie projektu pod nowy okres programowania unijnego na lata 2014-2020. W ramach przygotowania inwestycji poniesiono opłatę przyłączeniową pod instalacje elektryczne zgodnie z warunkami na dostawę energii elektrycznej o docelowej mocy 160 kw dla całego obszaru deptaku (25.607,62 zł) oraz opłatę przyłączeniową (2.499,66 zł) dla przyłącza elektrycznego przy skwerze przy ulicy Ebersa. Opłatę wniesiono na rzecz Spółki TAURON. Ponadto w ramach rozliczenia I etapu dokonano zwrotu nadpłaconej dotacji w kwocie 40.556,40 zł (Plan: 40.600 zł) oraz odsetki wyniosły 7.401 zł (Plan: 7410 zł). 6) Centrum Kulturalno-Kongresowe w krynicy-zdroju Plan na początek roku 50.000 zł Plan na koniec roku 50.000 zł, wykonanie 0 zł Ze względu na sytuację finansową realizację zadania przesunięto na lata następne. Rozdział 70095 plan na początek roku 1.076.000 zł plan na koniec roku 770.564 zł, wykonanie 759.053,97 zł Zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie zwierząt do zadań własnych gminy należy zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie. Na ten cel przeznaczono 26.000 zł. Usługi weterynaryjne, odławianie oraz opiekę nad chorymi i bezdomnymi zwierzętami sprawował Gabinet Weterynaryjny, B. Potoczek z Krynicy-Zdroju. Łączna kwota wydana na ten cel to 8.420 zł. Sterylizacje i kastracje bezdomnych psów i kotów wykonywała Przychodnia Weterynaryjna ARS VET z Krynicy-Zdroju na kwotę 3.570 zł. Zbiorem i utylizacją padłych zwierząt z terenu gminy zajmowała się firma Dankon K. Krupczak z Sękowej. Kwota wydana na ten cel to 2.250 zł. Ponadto zakupiono tabliczki z napisem Sprzątaj po swoim psie, które rozmieszczono na trawnikach w mieście (250 zł). Na początku roku w rozdziale 70095 zaplanowana była kwota 1.050.000 zł na prace związane z modernizacją istniejącego targowiska. Zadanie realizowane było w ramach działania podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania w zakresie przebudowy, bądź budowy placów targowych Mój Rynek. Głównym wykonawcą zadania, tj. robót budowlanych była Firma EKOWOD S.A. z Nowego Sącza, z która umowę podpisano jeszcze w grudniu 2012 r. Poniesione na zadanie wydatki obejmowały: EKOWOD S.A., Nowy Sącz prace budowlane 725.167,69 zł, Ryszard Marciszewski Inspektor Nadzoru 11.070,00 zł, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny odbiór sanitarny 106,29 zł, Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o., Nowy Sącz badanie wody 247,23 zł, Romar S.C. Krynica-Zdrój instalacje elektryczne 5.830,20 zł, TAURON Nowy Sącz opłata za przyłącz 2.142,56 zł. Jak z powyższego wynika, po przeprowadzeniu przetargu na wykonanie zadania, koszt inwestycji znacząco pomniejszył się i dokonano korekty planu. Plan na koniec roku wynosił 744.564 zł, natomiast łączne wydatki to kwota 744.563,97 zł. Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 63

DZIAŁ 710 plan na początek roku 340.000 zł plan na koniec roku 144.150 zł, wykonanie 124.036,62 zł DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział 71004 plan na początek roku 220.000 zł plan na koniec roku 39.150 zł, wykonanie 35.277,49 zł W rozdziale tym zaplanowano na początku roku kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na przystąpienie do aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krynica-Zdrój oraz Statutu Gminy. Ze względu na trudności finansowe w 2013 r. zrezygnowano z zadania. Dokonano natomiast zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Mochnaczka Wyżna 20.910 zł. Prace wykonało Biuro Urbanistyczne Marii Modzelewskiej z Nowego Sącza. Na potrzeby realizacji zadania zostały wydane jeszcze niżej wymienione kwoty: - mapy 1.586 zł, - publikacje ogłoszeń 2.287,73 zł, - kserokopie map 293,76 zł, - koszty posiedzenia Gminnej Komisji Architektoniczno Urbanistycznej 450 zł. Ponadto na analizy urbanistyczne wydano 9.750 zł. Na powyższe koszty zabezpieczono 39.150 zł. Rozdział 71035 plan na początek roku 120.000 zł plan na koniec roku 105.000 zł, wykonanie 88.759,13 zł Na podstawie zawartej umowy Gmina zleciła MPGK w Krynicy-Zdroju zarząd nad cmentarzami komunalnymi w Krynicy-Zdroju. Kwota wydatkowa za administrację wyniosła 56.824 zł. Wydatki poniesione na cmentarzach komunalnych za energię, odbiór odpadów komunalnych, dostarczenie wody i odbiór ścieków oraz ubezpieczenie kaplic cmentarnych wyniosły łącznie 15.705,13 zł. Na podstawie zawartego porozumienia w dniu 25.06.2013 r. w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych gmina otrzyma dofinansowanie w kwocie 15.000 zł na wykonanie projektu budowlanego remontu cmentarza wojennego z I wojny światowej nr 346 w Krynicy-Zdroju. Wykonano projekt techniczny oraz uzyskano niezbędne pozwolenia. Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 16.230 zł. DZIAŁ 750 plan na początek roku 7.135.663 zł plan na koniec roku 6.778.228 zł, wykonanie 6.322.274,15 zł ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75011 plan na początek roku 222.964 zł plan na koniec roku 249.959 zł, wykonanie 237.629,43 zł Rozdział ten obejmuje wykonywane przez Urząd zadania zlecone z zakresu dowodów osobistych, ewidencji ludności i działalności gospodarczej oraz aktów stanu cywilnego i obrony cywilnej. Zatrudnienie wynosiło 6 etatów. W związku z urlopem macierzyńskim i zwolnieniem str. 64 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

lekarskim pracowników USC, zaistniała potrzeba zatrudnienia dodatkowo na ¼ etatu pracownika na stanowisku zastępcy kierownika USC na całe I półrocze 2013 r. Ponadto w niektórych miesiącach wynagrodzenia osób zatrudnionych i zastępujących dublowały się, stąd wystąpiła potrzeba zmiany pierwotnego planu. Środki zostały przesunięte z rozdziału administracji samorządowej. Koszty wynagrodzeń zadań zleconych przedstawia tabela poniżej: Wyszczególnienie Plan początek roku Plan koniec roku Wykonanie 4010 Wynagrodzenie osobowe 164.600 187.747 180.014,00 4040 Trzynastka 15.730 15.730 15.725,88 4110 ZUS 31.570 35.295 31.386,95 4120 Fundusz Pracy 4.500 4.623 3.939,02 4440 Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.564 6.564 6.563,58 Razem 222.964 249.959 237.629,43 Rozdział 75022 plan na początek roku 138.800 zł plan na koniec roku 134.000 zł, wykonanie 126.366,42 zł Wydatkowane w ramach tego rozdziału środki, dotyczyły kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej oraz Komisji Rady. Główną pozycją wydatków jest wypłata diet dla Radnych. W analizowanym okresie wypłacono łącznie z tytułu diet 116.053 zł. Na ten cel przeznaczona była kwota 120.000 zł. W okresie sprawozdawczym odbyło się: - 14 plenarne posiedzenia Rady Miejskiej, - 46 posiedzeń Komisji Rady, w tym: - Kultury, Edukacji, Turystyki, Zdrowia i Sportu - 6 - Uzdrowiskowa - 5, - Finansowo-Budżetowa i Rozwoju Przedsiębiorczości - 14, - Rewizyjna - 7, - Statutowo Mandatowa - 3, - Gospodarki Przestrzennej, Ładu i Porządku Publicznego - 11. Na wydatki rzeczowe Rady przewidziano kwotę 14.000 zł, z czego wykorzystano 10.313,42 zł, w tym: - delegacje służbowe i szkolenia Radnych - 447 zł, - drobne zakupy (artykuły spożywcze, wyposażenie, kwiaty) 1.346,77 zł, - wynajem sali oraz obsługa techniczna sesji Rady Miejskiej 3.929,99 zł, - licencja na program Legislator oraz przedłużenie podpisów kwalifikowanych 3.483,36 zł, - ogłoszenia prasowe 627,30 zł, - naprawa notebooka 479 zł. Rozdział 75023 plan na początek roku 5.578.856 zł plan na koniec roku 5.149.786 zł, wykonanie 4.793.991,93 zł Środki tego rozdziału przeznaczone były na utrzymanie obsługi Urzędu i administracji samorządowej oraz na koszty eksploatacyjne budynku Urzędu. Na dzień 31 grudnia 2013 roku zatrudnienie wynosiło 61 pracowników administracji samorządowej (w tym 1 osoba na ¼ etatu oraz 1 osoba na ⅓ etatu) oraz 5 pracowników obsługi. Zatrudnienie obsługi obejmuje 3 osoby sprzątające (2 i ½ etatu), konserwator-palacz i doręczyciel poczty. Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 65

W 2013 roku planowano pięć nagród jubileuszowych. Wszystkie świadczenia zostały wypłacone. Wykorzystanie funduszu płac przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Plan początek roku Plan koniec roku Wykonanie 4010 Wynagrodzenia 3.318.210 2.993.605 2.869.554,36 4040 Trzynastka 252.480 252.480 251.149,16 4110 ZUS 614.574 527.354 492.263,81 4120 Fundusz Pracy 87.080 66.000 53.068,79 4140 Wpłaty na PFRON 66.000 75.200 66.056,00 4440 Fundusz Świadczeń Socjalnych 75.846 77.306 77.304,34 Ogółem 4.414.190 3.991.945 3.809.396,46 Występujące oszczędności na wynagrodzeniach w stosunku do pierwotnego planu, wynikają przede wszystkim z nieobsadzenia dwóch stanowisk pracowniczych, a także z oszczędności jakie powstały w związku z realizacją projektu Unowocześnienie funkcjonowania administracji samorządowej Gminy Krynica-Zdrój, gdyż nasz wkład stanowiły koszty wynagrodzeń pracowników uczestniczących w szkoleniach organizowanych w ramach projektu. Rozliczenie kosztów i ich zaliczenie do projektu następowało sukcesywnie w miarę jego realizacji. Druga część wydatków administracyjnych, obejmowała koszty rzeczowe. Ogółem, w rozdziale administracja samorządowa na wydatki rzeczowe przeznaczono: Plan na początek roku 900.000 zł Plan na koniec roku 829.340 zł, wykonanie 661.289,06 zł 1) Wydatki rzeczowe pracowników obsługi Urzędu: - zakup drobnego sprzętu i środków czystości do sprzątania budynku 9.982,83 zł, - świadczenia i art. bhp dla pracowników 13.336,52 zł. 2) Na zakupy materiałów i wyposażenia dla potrzeb administracji samorządowej wydano kwotę 64.518,62 zł, w tym: - materiały do remontów, napraw i konserwacji budynku 9.518,35 zł, Systemem gospodarczym przez pracowników Stałej Grupy Komunalnej wykonane zostały drobne prace remontowe w przyziemiu budynku, w związku z przemieszczeniem Straży Miejskiej do pomieszczeń zajmowanych przez ZOSiP. - materiały biurowe i wyposażenie 18.976,19 zł, - publikacje i czasopisma fachowe oraz Dzienniki Urzędowe 9.276,70 zł, - druki (w tym na potrzeby USC) 4.935,43 zł, - wydatki na cele reprezentacyjne 2.961,96 zł, - paliwo i części do samochodu służbowego 18.849,99 zł. 3) Za zużytą energię w budynku Urzędu zapłacono kwotę 81.564,99 zł, w tym: - woda 1.969,95 zł, - gaz 49.737,54 zł, - energia elektryczna 29.857,50 zł. str. 66 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

4) Na wyjazdy służbowe wydatkowano kwotę 52.678,73 zł, w tym: - ryczałty samochodowe 19.122,04 zł, - delegacje zagraniczne 3.727,56 zł, - delegacje krajowe 29.829,13 zł. 5) Drobne opłaty i ubezpieczenia majątkowe (ubezpieczenie budynku Urzędu, samochodu, wyposażenia, sprzętu i kasy) kosztowały 10.783 zł. 6) Na pozostałe usługi wydatkowano 291.922,35 zł, w tym: - opłaty za telefony 35.389,10 zł, - opłaty pocztowe 87.855,56 zł. - konserwacja systemu teleinformatycznego i alarmowego 9.139,50 zł, - czynsz za pomieszczenia biurowe (MPGK) 16.467,60 zł, - sporządzenie oceny wpływu planowanych przedsięwzięć na obszar Natura 2000 1.400,00 zł, - sporządzenie analiz warunków zabudowy 4.000,00 zł, - usługi prawnicze i doradcze 68.107,30 zł, - szkolenia pracowników 15.117,90 zł, - usługi komunalne 2.292,00 zł, - przeglądy i dozór techniczny oraz monitoring budynku 6.891,37 zł, - przeglądy, naprawy i konserwacja sprzętu i wyposażenia oraz samochodu 11.683,59 zł, - ogłoszenia prasowe i internetowe 3.890,58 zł, - prowizja z tytułu emisji obligacji 14.000,00 zł, - usługi hotelowe 6.287,85 zł, - usługi pralnicze 1.000,00 zł, - usługi dostępu do sieci Internet 8.400,00 zł. 7) Informatyzacja Urzędu Miejskiego 136.502,02 zł Powyższe zadanie obejmuje następujące wydatki; Zakup usług i akcesoriów komputerowych 37.380,65 zł: - Regeneracja i zakup tonerów do drukarek 27.275,50 zł, - Usługi i akcesoria komputerowe 10.105,15 zł, w tym: - modernizacja sieci WIFI 2.804,40 zł, - naprawy drukarek 1.156,20 zł, - naprawa komputerów 1.256,40 zł, - naprawa UPS 1.707,00 zł, - odnowa certyfikatów kwalifikowanych 2.524,70 zł, - myszki, klawiatury, switche itp. 656,45 zł, - Usługi informatyczne oraz wznowienie licencji i aktualizacja programów komputerowych 14.021,61 zł, w tym: - Program antywirusowy ESET 7.624,77 zł, - Program Ewidencja Sprzętu Komputerowego 852,24 zł, - Pakiet Norma 2.371,20 zł, - Abonament roczny do Forti Gate 1.845,00 zł, - Przedłużenie licencji Forti Analizer 1.082,40 zł, - ARISCO (kadry, magazyn) 246,00 zł. Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 67

Wyposażenie 20.908,62 zł, w tym: - zestawy komputerowe 2 zest. 9.598,00 zł, - dysk do serwera 1.099,62 zł, - dysk HDD 215 500 GB 238,00 zł, - komputer szt. 2 5.980,00 zł, - monitor 23 szt. 2 1.640,00 zł, - Office Microsoft szt. 2 1.978,00 zł, - monitor 19,5 375,00 zł. Nadzór autorski programów i uaktualnienia 64.191,14 zł, wydano: - aktualizacja programów FK, KP, ŚT 6.125,40 zł, - serwis programów FK i KP, ŚT 5.400,00 zł, - serwis i aktualizacja programu Korelacja 25.468,00 zł, - serwis i aktualizacja USC 3.360,36 zł, - serwis R_Data e-sod 7.232,38 zł, - program komputerowy Lex 16.605,00 zł. Projekt pn. Unowocześnienie funkcjonowania administracji samorządowej Gminy Krynica-Zdrój Plan na początek Plan na koniec roku roku Wykonanie Dofinansowanie 146.976 146.976 141.781,41 Wkład własny 117.690 181.525 181.525,00 RAZEM 264.666 328.501 323.306,41 Z dniem 1 stycznia 2012 r. Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju przystąpił do realizacji projektu pn. Unowocześnienie funkcjonowania administracji samorządowej Gminy Krynica- Zdrój", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet V. Dobre rządzenie, działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Realizacja projektu obejmuje okres od 1 stycznia 2012 roku do 28 lutego 2014 roku. Projekt, jako kompleksowa inwestycja w potencjał instytucjonalny oraz zasoby ludzkie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, ma przyczynić się do wzrostu jakości usług publicznych świadczonych przez Gminę Krynica-Zdrój. Celem ogólnym projektu jest poprawa do połowy 2014 roku jakości usług publicznych realizowanych przez Gminę Krynica-Zdrój, poprzez wdrażanie rozwiązań instytucjonalnych oraz objęcie wsparciem 120 uczestników projektu. Zrealizowano wszystkie zaplanowane szkolenia oraz zostały zrealizowane pozostałe procedury zaplanowane na 2013 r. W 2013 r. realizowano kolejne, zaplanowane zadania ustalone w harmonogramie wniosku projektowego. Podjęto końcowe prace niezbędne do wprowadzenia Strategii Rozwoju Gminy Krynicy-Zdroju, którą wdrożono uchwałą Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju Nr XLIV.252.2013 w dniu 27 czerwca 2013 r. W drugim półroczu 2013 r. główny nacisk położono na działania mające na celu wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością. Działania te zakończyły się w grudniu 2013 r. audytem zewnętrznym, który ocenił spełnienie przez Urząd wymogów normy ISO 9001:2009. Spełnienie tych wymagań dało podstawy do wydania certyfikatu jakości dla Urzędu. Zarządzeniem Burmistrza Krynicy-Zdroju Nr 25.2013.UM z dnia 06 września został wprowadzony regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych i funkcjonowania systemu szkoleń w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju. str. 68 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

Rozdział 75045 plan na początek roku 560 zł plan na koniec roku 0 zł, wykonanie 0 zł Na początku roku, w powyższym rozdziale w ramach dotacji celowej, zabezpieczona była kwota 560 zł na organizację poboru do wojska. W ciągu roku decyzją Wojewody przedmiotowy plan został zdjęty z budżetu. Rozdział 75075 plan na początek roku 730.255 zł plan na koniec roku 724.755 zł, wykonanie 665.276,77 zł Powyższy rozdział obejmuje wydatki na promocję. Ogółem na działania związane z promocją Gminy wydatkowano kwotę 665.276,72 zł. Na początku roku na ten cel przeznaczono 730.255 zł. W ciągu roku dokonano zmniejszenia środków do kwoty 724.755 zł. Na wykonanie złożyły się następujące wydatki: Zakup materiałów na cele promocyjnych - 16.073,50 zł W ramach tego zadania zakupiono: pocztówki PTTK, miody i produkty regionalne, czekoladki z grafiką Krynicy-Zdroju (Cookie), ramki drewniane na dyplomy, kwiaty na akcję promocyjną Krynickiego Festiwalu Górskiego, netbook na nagrodę w konkursie Wirtualne zamki, mapy Krynicy, książki A.Widejko, etykiety EtiStick na puchary, dyplomy i nagrody, bilety dla uczestników Zlotu Pojazdów Zabytkowych, tablet na nagrodę w konkursie Facebooka MojaKrynica, album Krynica-Zdrój w miniaturze. Ogłoszenia promocyjne - 12.210,03 zł Ze środków tych sfinansowano artykuły promocyjne i reklamy w następujących wydawnictwach: Sądeczanin (prenumerata wydawnictwa), informacja w leksykonie Who is Who, ogłoszenie dotyczące aktywnego wypoczynku, Ocena aktywności gmin sądecczyzny, ogłoszenie w Sądeczaninie, reklama w portalu internetowym Temida, reklama w Super Expressie. Wykonanie materiałów reklamowych i promocyjnych - 94.764,04 zł Wydatki powyższe objęły wykonanie następujących pozycji: rzeźby lodowe na deptaku A.Piszczek, Złote Herby z legitymacjami T.Pancerz, rydze regionalne M.Mikosz, dokument kaligrafowany na jubileuszowe spotkania ludzi gór, płaskorzeźby z architekturą Krynicy Tomar, ulotki promocyjne w j. polskim i ukraińskim ZIBI, roll-upy reklamowe Studio Image, teczki z herbem Goldruk, plakaty i ulotki Print-Pap, skrzyneczki grawerowane 220-lecie uzdrowiska Chocolissimo, kartki okolicznościowe Forum Desing Cards, fotoobrazy na płótnie Bicolor, hologramy z herbem, porcelana z grafiką 220-lecie uzdrowiska Lubiana, przewodnik wersja ukraińska ZIBI, torby papierowe z herbem, ręczniki promocyjne, trufle galicyjskie 220-lecie uzdrowiska, album Obszary magiczne KST, koszulki z logo, mapa turystyczna Jura Sport, tablica "Szlaki papieskie". Prowadzenie strony internetowej - 3.955,50 zł W ramach tego zadania wydatkowano środki na utrzymanie serwera wirtualnego i rejestrację domeny internetowej na 2013 rok, pozycjonowanie naszej strony internetowej, abonament na panoramy wirtualne zamieszczone na stronie internetowej Urzędu oraz rejestrację domeny festiwalkiepury.com Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 69

Podejmowanie delegacji zagranicznych oraz wyjazdy przedstawicieli Gminy za granicę 10.815,53 zł Krynica-Zdrój posiada podpisaną w 2010 roku umowę o współpracy z niemieckim miastem Bad Sooden-Allendorf i prowadzi coroczną wymianę partnerską (głównie młodzieży oraz przedstawicieli lokalnych społeczności). W 2013 roku przedstawiciele Gminy odwiedzili niemieckie uzdrowisko podczas obchodów Święta Wód. Gościliśmy również dzieci z Ukrainy, które występowały w Krynicy-Zdroju z bezpłatnymi koncertami, cieszącymi się ogromnym zainteresowaniem, a także oficjalną delegację władz miasta partnerskiego Chmielnik, którzy odwiedzili nasze miasto w grudniu aby omówić możliwości wspólnego aplikowania o środki unijne. Odwiedziła nas także delegacja z miasta węgierskiego Sarospatak, z którym w listopadzie 2012 r. podpisano list intencyjny. W 2013 r. naszą Gminę odwiedzili również: delegacja z Mińska, dziennikarze study tour ze Skandynawii, delegacja z St.Petersburga, dziennikarze z Francji, zaś przedstawiciele Gminy uczestniczyli w wyjeździe do Mariboru, gdzie uczestniczyli w warsztatach dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Organizacja imprez promocyjnych: Usługi promocyjne na rzecz Gminy świadczone przez Magdalenę Krzeszowską Miss Polski Małopolska Giełda Agroturystyczna Mistrzostwa Polski Amatorów w Hokeju na Lodzie 513.998,54 zł 10.000,00 zł 500,00 zł 2.000,00 zł Kampania promocyjna objęła: Zamieszczenie herbu Krynicy-Zdroju na strojach zawodników, występy zawodników w strojach z herbem Krynicy-Zdroju podczas wszystkich spotkań rozgrywanych w ramach Mistrzostw z udziałem 12 drużyn hokejowych, dystrybucję materiałów promocyjnych wśród uczestników i widzów Mistrzostw, informowanie o gminie jako partnerze Mistrzostw we wszystkich materiałach i informacjach związanych z udziałem Wykonawcy w Mistrzostwach. Filmowanie ważnych wydarzeń z życia Gminy Granpix GRANPIX emisja materiałów na ekranie w pasażu krynickim Współpraca z Sądecką Telewizją Internetową TV-NS Wykonanie materiału filmowego i druk wydawnictwa Screen Project Program TV Polska według Kreta 29.520,00 zł 7.380,00 zł 4.000,00 zł 35.055,00 zł 221,00 zł Jarosław Kret podsumowuje sezon wakacyjny i prezentuje miejsca w Małopolsce, które warto odwiedzać przez cały rok. Polecał Krynicę, Wapienne, Wysową, Rabkę, Piwniczną, Szczawnicę, Kraków-Swoszowice, Wieliczkę i Muszynę. Program został wyemitowany 6 września 2013 r. str. 70 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

Emisja programu dot. Uzdrowiska Krynica-Zdrój (Delfin Studio) 4.000,00 zł Filmy wraz z reklamami zostały zamieszczone na portalach www.diagnozazdrowia.tv, www.diagnozazdrowia.pl, www.diagnozazdrowia.com oraz wyemitowane przez regionalne ośrodki TVP. Współpraca z Dobrym Tygodnikiem Sądeckim Reklama w telewizji TVN realizacja odcinka serialu Prawo Agaty w Krynicy-Zdroju Program Kawa czy herbata wyemitowany przez TVP 1 w dniach 5-6.09.2013 r. Plener rzeźby w lodzie z udziałem studentów ASP (luty 2013) - Spoty reklamowe w Radiu RDN Usługa promocyjno-reklamowa w Polskim Radiu Emisja programu Beskidy zimą w TVP Rzeszów i Kraków Realizacja programu TV Krynica kultury 4.500,00 zł 43.233,00 zł 7.933,50 zł 6.447,74 zł 1.254,60 zł 36.900,00 zł 3.000,00 zł 4.920,00 zł Program został zrealizowany w ramach Magazynu Gmin Małopolskich Taka gmina taki powiat emitowanego w TVP Kraków 5 i 6 sierpnia 2013 r. Krynicki Festiwal Górski 43.004,50 zł 8 marca 2013 r. odbył się I Krynicki Festiwal Górski. Do Pijalni Głównej przybyła młodzież ze szkół Gminy Krynica-Zdrój, okoliczni mieszkańcy, turyści oraz kuracjusze. Oficjalna inauguracja festiwalu odbyła się tuż po porannym bloku filmów dla młodzieży, kiedy to rozpoczęło się spotkanie z psami-ratownikami, które poprowadziła Agnieszka Porowska z psem Zefirem oraz Mariusz Liana z psem Frodo. Spotkanie z psami cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno wśród najmłodszych jak i wśród dorosłych. Blok popołudniowy poświęcony był filmom z Banff Mountain Film Festival oraz filmom realizowanym przez Tatrzański Park Narodowy, zobaczyć też można było najnowszy film Darka Załuskiego Two On K2. Nie zabrakło pokazów i szkoleń pierwszej pomocy, przygotowanych przez partnera festiwalu Grupę Krynicką GOPR, oraz licznych wystaw fotografii. Zgodnie z programem o 19.00 rozpoczęło się spotkanie z gościem specjalnym. Ciekawą prezentację poprowadził Jacek Jawień himalaista, ratownik GOPR Grupy Beskidzkiej. W trakcie 1,5 godzinnego spotkania publiczność zadawała liczne pytania związane z himalaizmem. Prelekcję zakończył film o zimowej wyprawie na Shisha Pangmę. Festiwal zamknął powtórkowy pokaz Banff Mountain Film Festival. Festiwal Biegowy Forum Ekonomicznego 40.000,00 zł Świadczenia promocyjne objęły: przyznanie tytułu Partnera Festiwalu Biegowego Forum Ekonomicznego, informację o Partnerstwie na stronie festiwalbiegowy.pl o objętości do Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 71

500 znaków ze spacjami, wraz z logo Partnera, jednokrotną informację o partnerstwie na stronie facebook.pl (funpage), o objętości do 500 znaków ze spacjami wraz z logo, darmowe pakiety startowe dla pracowników Partnera, umożliwienie organizacji firmowych punktów kibicowania, prowadzenie własnych aktywności (np. konkursy, wystawy) w obrębie Deptaka, ekspozycję materiałów promocyjnych wokół rejonu startu i mety (15 sztuk banerów lub flag), umieszczenie logotypu Partnera na tablicach w obrębie startu i mety biegów, umieszczenie kolorowej reklamy w formacie A5 w Folderze Festiwalu Biegowego, przygotowanej według danych technicznych, zamieszczenie informacji o partnerstwie w wydawnictwach Festiwalu Biegowego, zamieszczenie logotypu Partnera na plakatach Festiwalu, zapewnienie przestrzeni wystawienniczej w Hali Targowej o wielkości 6 m 2, doręczenie materiałów Partnera wszystkim uczestnikom Festiwalu w pakietach startowych, wyrażenie zgody na korzystanie przez Partnera z logo Festiwalu Biegowego we wszelkich działaniach promocyjnych, zamieszczenie logotypu na ulotkach promocyjnych dystrybuowanych w całej Polsce od maja do września 2013, umieszczenie logo Partnera na dyplomie ukończenia Festiwalu Biegów, zapewnienie możliwości wręczenia nagród ufundowanych przez Partnera podczas ceremonii wręczania nagród ostatniego dnia Festiwalu, emisję reklamy (w formie filmiku) Partnera na telebimach w hali targowej przygotowanej wg szczegółów technicznych przekazanych po 1 czerwca 2013 roku, przekazywanie informacji o partnerstwie podczas prowadzonej akcji promocyjnej Festiwalu Biegowego. - Forum Ekonomiczne 230.129,20 zł Świadczenie promocyjne objęły: przekazanie 34 wejściówek oraz 8 osobom reprezentantom i gościom Zamawiającego pakietu Gościa Forum Ekonomicznego bez miejsc noclegowych i bez wyżywienia oraz 4 wejściówek na Forum Młodych Liderów jako nagrody dla najzdolniejszych licealistów; informowanie o partnerstwie w ramach organizacji Forum poprzez: przyznanie Zamawiającemu tytułu Partnera Forum Ekonomicznego na cały okres obowiązywania umowy, zamieszczenie na głównej stronie internetowej www.forumekonomiczne.pl napisu Krynica-Zdrój Miasto Gospodarz Forum Ekonomicznego wraz z herbem Krynicy-Zdroju oraz linkiem do strony www.krynica-zdroj.pl, zamieszczenie na stronie www.forum-ekonomiczne.pl w zakładce Partnerzy instytucjonalni na drugiej pozycji (po Województwie Małopolskim) herbu Krynicy-Zdroju wraz z linkiem do strony www.krynica-zdroj.pl, umieszczenie znaków logo Krynicy-Zdroju na specjalnych tablicach partnerów Forum umieszczonych w Sali obrad plenarnych i salach obrad paneli dyskusyjnych oraz w obiekcie Mobilnego Centrum Konferencyjnego, w materiałach drukowanych dystrybuowanych dla gości Forum Ekonomicznego, w wewnętrznym systemie informacji elektronicznej Forum Ekonomicznego, zamieszczenie kolorowej reklamy w specjalnym folderze reklamowym Forum na stronie A4, doręczenie materiałów reklamowych Zamawiającego wszystkim uczestnikom Forum razem z innymi materiałami konferencyjnymi, stworzenie możliwości ekspozycji materiałów promocyjnych i reklamowych przed salami obrad plenarnych i obrad paneli dyskusyjnych, zamieszczenie kolorowej reklamy na planie miasta wydanym specjalnie dla uczestników Forum, udostępnienie części Deptaku na prezentacje miejscowych zespołów zgodnie z harmonogramem, udzielenie Zamawiającemu licencji na korzystanie ze znaku towarowego Forum Ekonomicznego w celach reklamowych na okres od dnia zawarcia umowy do dnia rozpoczęcia XXIII Forum Ekonomicznego na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w zakresie rozpowszechniania utworu publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w zakresie tworzenia i rozpowszechniania dzieł zależnych zrealizowanych przy wykorzystaniu utworu korzystanie z nich na polach eksploatacji określonych powyżej; za- str. 72 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

pewnienie Burmistrzowi Krynicy-Zdroju możliwości powitania uczestników Forum podczas uroczystego otwarcia Forum Ekonomicznego wspólnie z Marszałkiem Województwa, zawieszenie flagi lub innego elementu promocyjnego Zamawiającego w Pijalni według danych technicznych określonych przez Wykonawcę, zapewnienie możliwości emisji materiałów reklamowych Zamawiającego podczas Forum Ekonomicznego na nośnikach audiowizualnych, np. telebim, zapewnienie możliwości zorganizowania stoiska promocyjnego Zamawiającego na terenie Centrum Kongresowego. Składka członkowska Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego 16.980,00 zł Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego tworzy Lokalną Grupę Działania /LGD/. Region LGD - obejmuje teren sześciu gmin powiatu nowosądeckiego: Krynica-Zdrój, Łabowa, Nawojowa, Piwniczna-Zdrój, Rytro oraz Muszyna (o łącznej powierzchni ok. 478 km 2 i łącznej liczbie ludności ok. 38,4 tys. osób). Działania Stowarzyszenia skierowane są na: podnoszenie poziomu życia mieszkańców, wspieranie rozwoju agroturystyki, podnoszenie poziomu edukacji ekologicznej społeczeństwa, wspieranie aktywności zawodowej mieszkańców i rozwoju wspólnot lokalnych oraz przedsiębiorczości, upowszechnianie wiedzy o Sądecczyźnie przez prezentowanie dorobku kulturalnospołecznego, promocję kultury, walorów turystycznych i sportu a także zapobieganie wykluczeniu społecznemu niektórych grup mieszkańców. Gminy mają wspólny i jednolity profil gospodarczy. W ramach rozdziału uzyskano zwrot podatku VAT w kwocie 3.520,37 zł, który zmniejsza w/w wydatki. Rozdział 75095 plan na początek roku 464.228 zł plan na koniec roku 519.728 zł, wykonanie 499.009,60 zł W rozdziale tym zaplanowane były środki na pokrycie kosztów n/w zadań: 1) Składka z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin Uzdrowiskowych, plan na początek roku 8.228 zł, plan na koniec roku 12.228 zł, wykonanie 12.228 zł Należna składka została przekazana zgodnie z otrzymanym obciążeniem. 2) Wydatki na rzecz Sołtysów i Przewodniczących Komitetów Osiedlowych. plan na początek roku 41.000 zł, plan na koniec roku 35.600 zł, wykonanie 32.216,25 zł Na terenie naszej gminy działa 8 rad sołeckich i 5 komitetów osiedlowych. Na ich rzecz poniesiono następujące wydatki: - diety dla Sołtysów 24.000 zł, - diety dla Przewodniczących Komitetów Osiedlowych 4.933,33 zł, - ryczałty na dojazdy (Sołtysi) 2.744 zł, - prenumerata Gazety Sołeckiej 538,92 zł. 3) Koszty poboru podatków i opłat lokalnych plan na początek roku 390.000 zł, plan na koniec roku 457.400 zł, wykonanie 440.398,95 zł Na poniesione wydatki składają się; - wypłacone prowizje z tytułu poboru podatków i opłat 408.457,95 zł, - zakupione kwitariusze 4.294,30 zł, - koszty egzekucyjne 27.646,70 zł. Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 73

Ponadto wydano kwotę 13.776 zł za druk biuletynu informacyjnego oraz 390,40 zł tytułem kosztów związanych głównie z uczestnictwem w uroczystościach jubileuszowych. Na ten cel zabezpieczono na początku roku kwotę 25.000 zł, którą w ciągu roku zmniejszono do 14.500 zł. DZIAŁ 751 plan na początek roku 2.950 zł plan na koniec roku 7.741 zł, wykonanie 7.070,43 zł URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Rozdział 75101 plan na początek roku 2.950 zł plan na koniec roku 2.950 zł, wykonanie 2.949,99 zł Wydatkowane w tym rozdziale środki, pochodziły z budżetu państwa i przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborów w Gminie. Realizacja zadania nastąpiła zgodnie z decyzją o przyznaniu środków 2.949,99 zł. Rozdział 75109 plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 4.791 zł, wykonanie 4.120,44 zł Otrzymane w ciągu roku środki pochodziły z dotacji celowej i przeznaczone były na organizację wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju. Wydana kwota obejmowała: - diety Miejskiej i Obwodowej Komisji Wyborczej 2.190 zł, - wynagrodzenie pełnomocnika Burmistrza i koordynatora ds. obsługi informatycznej wyborów 1.600 zł, - materiały biurowe 330,44 zł. DZIAŁ 752 plan na początek roku 1.000 zł plan na koniec roku 1.000 zł, wykonanie 700 zł OBRONA NARODOWA Rozdział 75212 plan na początek roku 1.000 zł plan na koniec roku 1.000 zł, wykonanie 700 zł W ramach otrzymanej dotacji celowej zakupiono aktówki dla kurierów biorących udział w Akcji Kurierskiej. str. 74 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

DZIAŁ 754 plan na początek roku 1.156.062 zł plan na koniec roku 948.352,94 zł, wykonanie 850.665,55 zł BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział 75404 plan na początek roku 40.000 zł plan na koniec roku 40.000 zł, wykonanie 40.000 zł Planowane od początku roku środki w kwocie 40.000 zł, przyznano na pokrycie kosztów dodatkowych patroli funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Krynicy-Zdroju. Rozdział 75412 plan na początek roku 459.340 zł plan na koniec roku 273.730,94 zł, wykonanie 231.146,18 zł W ramach środków przeznaczonych na dofinansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano ogółem 207.146,18 zł, w tym: koszty wynagrodzeń kierowców 24.697,81 zł, zakup paliwa i oleju do samochodów i motopomp 20.696,65 zł, zakup umundurowania i sprzętu bojowego do OSP Mochnaczka Niżna, Tylicz, Berest, Muszynka i Czyrna 12.218,45 zł, zakup umundurowania bojowego wraz z hełmami dla OSP Tylicz, Muszynka i Mochnaczka Niżna (zadanie było dofinansowane przez WFOŚiGW w 50 %) 23.153,04 zł, badania lekarskie 7.390,00 zł, media (energia, gaz, woda) 27.006,38 zł, badania techniczne samochodów oraz naprawy i przeglądy sprzętu 2.907,50 zł, naprawa samochodów i sprzętu 5.833,73 zł, szkolenia strażaków oraz badania psychotechniczne kierowców 3.155,00 zł, ubezpieczenie strażaków i mienia 27.278,00 zł, naprawa bramy garażowej w budynku OSP Tylicz (uszkodzona w wypadku drogowym) 17.798,10 zł, przyłącz energetyczny OSP Piorunka 1.249,83 zł, opłaty telefoniczne (OSP Tylicz) 678,96 zł, pozostałe wydatki (prenumerata, drobne opłaty, ścieki, itp.) 1.925,23 zł, ekwiwalenty 31.157,50 zł, Ekwiwalenty przysługują strażakom za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach. W 2013 r. wszystkie OSP pobierały ekwiwalent. Na rzecz OSP środki Funduszu Sołeckiego przeznaczyły cztery sołectwa, w tym: Czyrna zakup pompy Plan 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł Mochnaczka Niżna remont budynku OSP oraz zakup sprzętu Plan 12.000 zł, wykonanie 12.000 zł Mochnaczka Wyżna Plan 2.000 zł, wykonanie 2.000 zł Muszynka doposażenie OSP Plan 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 75

Na inwestycje przeznaczono na początek roku 200.000 zł, w tym: Wkład własny w przypadku pojawienia się możliwości budowy lub modernizacji remizy OSP 100.000 zł Ponieważ nie wystąpiła taka okoliczność, zadanie zdjęto z budżetu. Udział w kosztach zakupu samochodu bojowego dla OSP 100.000 zł W 2013 roku został zakupiony fabrycznie nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBARt 3,5/24 MAN TGM 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tyliczu, który został wyposażony między innymi w zbiornik wody o pojemności 3,5 tys. litrów, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 350 litrów, autopompa dwuzakresowa o wydajności 2400 l/min., agregat prądotwórczy GX 160, motopompa pływająca Niagara, motopompa szlamowa Honda WT 30, pilarkę spalinowa Husqwarna 353, zestaw narzędzi hydraulicznych holmatro, kurtynę wodną, radiostację bazowa, sorbent. Jest to samochód ratowniczo gaśniczy typu średniego wysokiej klasy. Koszt zakupu samochodu wynosił 626.400 zł. Pierwsza rata została sfinansowana ze środków celowych przekazanych przez Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w wysokości 150.000 zł, z Komendy Głównej Straży Pożarnej w wysokości 160.000 zł oraz środków własnych OSP Tylicz w wysokości 25.000 zł. Gmina jako udział własny zaciągnęła pożyczkę w WFOŚiGW w Krakowie na pokrycie II raty na zakup samochodu w wysokości 291.400 zł, która będzie uruchomiona w I kwartale 2014 r. Rozdział 75414 plan na początek roku 4.000 zł plan na koniec roku 3.400 zł, wykonanie 1.230 zł Środki tego rozdziału przeznaczone były na obronę cywilną. Zostały wydane na konserwację systemu alarmowego na terenie miasta Krynicy-Zdrój. Rozdział 75416 plan na początek roku 567.222 zł plan na koniec roku 547.222 zł, wykonanie 508.850,09 zł Wykorzystane w tym rozdziale środki, przeznaczone były na utrzymanie Straży Miejskiej. W Straży Miejskiej zatrudnionych było 8 osób. Koszty zatrudnienia Strażników przedstawia tabela poniżej: Wyszczególnienie Plan wydatków Początek roku Koniec roku Wykonanie 4010 Wynagrodzenia osobowe 378.890 358.890 347.347,79 4040 Trzynastka 29.400 24.400 29.395,59 4110 ZUS 70.180 65.180 58.617,19 4120 Fundusz Pracy 10.000 10.000 8.324,63 4440 Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.752 8.752 8.751,44 Ogółem 497.222 472.222 452.436,64 Wypłacono dwie nagrody jubileuszowe. Wydatki rzeczowe; plan na początek roku 70.000 zł, plan na koniec roku 75.000 zł, wykonanie 56.413,45 zł, w tym: str. 76 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

- druki i materiały biurowe 1.681,09 zł, - środki czystości 1.087,90 zł, - zakup sortów mundurowych - 13.985,56 zł, - paliwo do samochodu 10.161,11 zł, - dostęp do sieci internetowej 367,20 zł, - rozmowy telefoniczne 1.785,96 zł, - delegacje służbowe i ryczałt samochodowy 4.859,83 zł, - ubezpieczenia samochodów i opłaty 2.171,50 zł, - szkolenia 980,00 zł, - energia (woda, energia elektryczna, gaz) 3.101,18 zł, - naprawy, przeglądy, konserwacje i wyposażenie samochodu, motocykli i fotoradaru 8.951,02 zł, - badania lekarskie 1.052,00 zł, - wyposażenie 5.357,68 zł, - materiały do remontu 436,00 zł, - rozbudowa sieci 435,42 zł. Rozdział 75421 plan na początek roku 21.500 zł plan na koniec roku 15.000 zł, wykonanie 1.406,38 zł Ponieważ w 2013 r. nie wystąpiły nadzwyczajne potrzeby w sferze zarządzania kryzysowego, wydatki ograniczono do przeglądów i konserwacji magazynów. Rozdział 75495 plan na początek roku 64.000 zł plan na koniec roku 69.000 zł, wykonanie 68.032,90 zł W powyższym rozdziale zostały zrealizowane wydatki związane z monitoringiem miasta. Składają się na nie: 1) Serwis i konserwacja łączy FUH MAX-SERWIS Robert Smoter z Krynicy-Zdrój 14.760 zł. 2) Bieżąca obsługa monitoringu 35.277,90 zł, w tym: obsługa monitoringu wykonywana była przez firmę ochroniarską ATUT z Krynicy-Zdrój 33.077,90 zł, łącza internetowe do monitoringu 2.200 zł 3) Wydatki inwestycyjne 17.995 zł. W 2013 r. wykonana została rozbudowa monitoringu miasta Krynica-Zdrój na osiedlu Źródlana. Prace zostały wykonane przez firmę FUH MAX-SERWIS, Robert Smoter. DZIAŁ 757 plan na początek roku 2.210.000 zł plan na koniec roku 1.520.000 zł, wykonanie 1.518.720,67 zł OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rozdział 75702 plan na początek roku 2.210.000 zł plan na koniec roku 1.520.000 zł, wykonanie 1.518.720,67 zł Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 77

Środki tego rozdziału przeznaczone były na obsługę zadłużenia Gminy z tytułu kredytów i pożyczek, zaciągniętych w latach poprzednich oraz na planowane do pozyskania środki zwrotne w 2013 roku. Opierając się na aktualnym poziomie oprocentowania, początkowo na obsługę zadłużenia przewidziano 2.210.000 zł. W ciągu roku podjęto decyzję o zaciągnięciu kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu. Mimo to w 2013 r. spadek oprocentowania był tak duży, że plan został znacząco zmniejszony, tj. do kwoty 1.520.000 zł, z czego wykorzystano 1.518.720,67 zł, w tym na obsługę przejściowego deficytu budżetu wydano kwotę 36.327,07 zł. DZIAŁ 758 plan na początek roku 292.000 zł plan na koniec roku 215.100 zł, wykonanie 0 zł RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział 75818 plan na początek roku 292.000 zł plan na koniec roku 215.100 zł, wykonanie 0 zł Na początku roku w dziale tym zaplanowana była kwota 292.000 zł jako rezerwa budżetu. Obejmowała ona rezerwę ogólną w kwocie 101.500 zł oraz celową na zarządzanie kryzysowe 190.500 zł. W ciągu roku plan rezerwy ogólnej został częściowo rozdysponowany na następujące zadania: - piaskowiec pod budowę pomnika gen. Kazimierza Pułaskiego w Tyliczu 10.000 zł, - opłaty z tytułu składki na Izbę Rolniczą 100 zł, - Renowacja Deptaku w Krynicy-Zdroju 2.500 zł, - prowizja z tytułu pobranej opłaty uzdrowiskowej 20.000 zł, - Środowiskowy Dom Samopomocy 27.000 zł, - wynagrodzenia pracowników grupy interwencyjnej 17.300 zł. Ponieważ nie wystąpiła potrzeba, część rezerwy ogólnej (24.600 zł) oraz rezerwa kryzysowa nie zostały rozdysponowane. DZIAŁ 801 plan na początek roku 18.086.600 zł plan na koniec roku 18.147.681,95 zł, wykonanie 17.127.497,86 zł OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80101 plan na początek roku 8.310.170 zł plan na koniec roku 8.266.139 zł, wykonanie 7.886.834,52 zł Szkoła Podstawowa nr 1 w Krynicy-Zdroju plan na początek roku 1.863.800 zł plan na koniec roku 1.773.945 zł wykonanie 1.685.503,40 zł Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło: - nauczyciele 19,13 - pracownicy administracji 1,00 - pracownicy obsługi 4,00 str. 78 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

Koszty zatrudnienia w/w pracowników przedstawia tabela poniżej: Wyszczególnienie Początek roku Plan Koniec roku Wykonanie Wynagrodzenia osobowe 4010 1.190.570 1.134.570 1.098.448,73 Umowy zlecenia 4170 2.000 - - Trzynastka 4040 86.260 86.260 86.247,77 Pomoc zdrowotna i świadczenia bhp 3020 7.100 8.900 7.253,21 ZUS 4110 214.960 198.960 185.220,62 Fundusz Pracy 4120 30.650 24.950 22.914,89 Fundusz Socjalny 4440 67.060 63.470 62.337,75 Ogółem koszty zatrudnienia 1.598.600 1.517.110 1.462.422,97 Poza kosztami zatrudnienia poniesiono także wydatki rzeczowe, co przedstawia poniższa tabela: Wyszczególnienie Początek roku Plan Koniec roku Wykonanie Wpłaty na PFRON 4140 15.000 15.000 12.064,00 Materiały i wyposażenie 1) 4210 47.000 30.000 25.626,64 Pomoce dydaktyczne 4240 5.500 1.775 1.359,44 Energia 4260 109.000 125.860 108.733,68 Remonty i naprawy sprzętu 4270 34.000 43.000 41.339,07 Badania profilaktyczne 4280 1.500 1.000 797,00 Pozostałe usługi 2) 4300 40.700 30.700 28.952,90 Internet 4350 500 500 350,88 Telefony komórkowe 4360 1.500 1.500 953,03 Telefony stacjonarne 4370 3.500 3.500 2.303,49 Delegacje 4410 1.000 1.000 368,30 Ubezpieczenie mienia 4430 4.500 2.500 52,00 Szkolenia pracowników 4700 1.500 500 180,00 Ogółem wydatki rzeczowe 265.200 256.835 223.080,43 1) Na zakupy materiałów i wyposażenia dla szkoły składają się materiały biurowe, druki, materiały do napraw i remontów, sprzęt gospodarczy, środki czystości, prenumeraty, wyposażenie, itp. 2) Wśród pozostałych usług wyróżniamy: wywóz nieczystości, nadzór bhp, szkolenia, nadzory oraz przeglądy instalacji, usługi kominiarskie, naprawy i konserwacje sprzętu, badanie środowiska pracy, monitoring obiektów szkolnych itp. Wydatki wymienione w pkt. 1-2 to praktycznie standardowe wydatki, ponoszone przez wszystkie placówki oświatowe. W dalszej części nie będziemy się do nich odnosić w szczegółach chyba, że w którejś jednostce wystąpią wydatki wykraczające poza w/w zakres. W ramach w/w środków remontowych zrealizowano w Szkole Podstawowej nr 1: - remont sanitariatu na II piętrze - roboty wykonał Z.R.B. D. Sorotowicz z Krynicy-Zdroju wartość robót 17.847,30 zł, - wykonano pokrycie na konstrukcji drewnianej w przewiązce pomiędzy budynkiem głównym a salą gimnastyczną prace wykonał FOLKAU Piotr Więdłocha z Krynicy-Zdroju wartość robót 20.053,03 zł, - naprawiono i wymieniono zużyte elementy monitoringu prace wykonała F-ma P.H-U KAZ Kazimierz Nowak z Krynicy-Zdroju wartość robót 3.340,34 zł. Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 79

Szkoła Podstawowa nr 2 w Krynicy-Zdroju plan na początek roku 2.261.430 zł plan na koniec roku 2.280.979 zł, wykonanie 2.182.579,70 zł Przeciętne zatrudnienie wynosiło: - nauczyciele, w przeliczeniu na etaty 26,77 - pracownicy administracji 1,00 etat - pracownicy obsługi 4,75 etatu. Szkoła prowadziła zajęcia dla mniejszości narodowych. Odbywały się lekcje z języka ukraińskiego, łemkowskiego oraz religia prawosławna i greko-katolicka. Szkoła prowadzi klasę o profilu sportowym. Koszty zatrudnienia pracowników przedstawia tabela poniżej: Wyszczególnienie Początek Roku Plan Koniec roku Plan 3020 9.270 9.590 7.260,74 Wynagrodzenia osobowe 4010 1.456.490 1.490.090 1.441.163,46 Umowy zlecenia 4170 2.000 Trzynastka 4040 114.320 114.320 114.305,63 Pomoc zdrowotna i świadczenia bhp ZUS 4110 266.380 268.880 252.168,00 Fundusz Pracy 4120 38.970 36.470 33.129,60 Fundusz Socjalny 4440 86.500 85.740 85.736,85 Ogółem koszty zatrudnienia 1.973.930 2.005.090 1.933.764,28 Poza kosztami zatrudnienia poniesiono także wydatki rzeczowe, co przedstawia poniższa tabela: Wyszczególnienie Początek Roku Plan Koniec roku Wykonanie Materiały i wyposażenie 1) 4210 41.100 22.000 19.874,85 Pomoce dydaktyczne 4240 5.000 9.069 9.032,20 Energia 4260 164.000 191.030 173.418,43 Remonty i naprawy sprzętu 4270 5.000 3.000 1.944,37 Badania profilaktyczne 4280 4.700 600 396,00 Pozostałe usługi 2) 4300 54.500 42.000 39.056,85 Internet 4350 1.500 1.500 1.210,80 Telefony komórkowe 4360 1.500 1.500 1.014,65 Telefony stacjonarne 4370 3.500 2.500 1.813,87 Ekspertyzy, analizy i opinie 4390-100 36,90 Delegacje 4410 1.000 1.000 262,50 Ubezpieczenie mienia 4430 4.000 1.000 435,00 Podatek od nieruchomości 4480 200 200 139,00 Szkolenia pracowników 4700 1.500 390 180,00 Ogółem wydatki rzeczowe 287.500 275.889 248.815,42 W ramach w/w środków remontowych wykonano w Szkole Podstawowej nr 2: - naprawę konstrukcji drewnianej elewacji szkolnej oraz uszkodzonych opraw oświetleniowych - roboty wykonał Zakład Usług Elektrycznych K. Łęczycki z Krynicy-Zdroju wartość robót 884,37 zł, str. 80 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

- naprawę kopiarki z wymianą podzespołów wykonawca e-silver z Nowego Sącza wartość naprawy 960,00 zł. Szkoła Podstawowa w Tyliczu plan na początek roku 1.086.830 zł plan na koniec roku 1.165.410 zł wykonanie 1.110.968,39 zł Przeciętne zatrudnienie wynosiło w przeliczeniu na etaty: - nauczyciele 14,33 - pracownicy administracji 0,50 - pracownicy obsługi 2,00. Koszty zatrudnienia w/w pracowników przedstawia tabela poniżej: Wyszczególnienie Początek Roku Plan Koniec roku Wykonanie Wynagrodzenia osobowe 4010 632.530 695.530 674.585,77 Trzynastka 4040 53.330 53.330 53.326,07 Umowy zlecenia i o dzieło 4170 2.000 - - Dodatki socjalne, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia bhp 3020 49.250 64.230 57.120,59 ZUS 4110 124.550 136.300 125.225,30 Fundusz Pracy 4120 17.760 15.550 14.151,46 Fundusz Socjalny 4440 54.510 46.010 46.009,46 Ogółem koszty zatrudnienia 933.930 1.010.950 970.418,65 Poniesione wydatki rzeczowe, przedstawia poniższa tabela: Wyszczególnienie Plan Początek roku Koniec roku Wykonanie Materiały i wyposażenie 1) 4210 22.500 12.000 11.926,60 Pomoce dydaktyczne 4240 4.500 14.550 14.308,07 Energia 4260 79.000 90.000 78.332,84 Naprawy sprzętu 4270 4.000 500 455,10 Badania profilaktyczne 4280 600 400 256,00 Pozostałe usługi 2) 4300 28.000 25.690 25.096,44 Internet 4350 1.500 500 350,88 Telefony komórkowe 4360 2.000 1.500 1.256,32 Telefony stacjonarne 4370 3.000 3.000 2.787,37 Delegacje 4410 2.450 2.450 1.914,41 Ubezpieczenie mienia 4430 1.500 680 676,71 Podatek od nieruchomości 4480 2.850 2.850 2.849,00 Szkolenia pracowników 4700 1.000 340 340,00 Ogółem wydatki rzeczowe 152.900 154.460 140.549,74 Szkoła Podstawowa w Tyliczu oddział zamiejscowy w Mochnaczce Niżnej plan na początek roku 592.190 zł plan na koniec roku 582.510 zł wykonanie 558.943,35 zł Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 81

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło: - nauczyciele 7,00 - pracownicy obsługi 1,50 Koszty zatrudnienia pracowników przedstawia tabela poniżej: Wyszczególnienie Początek roku Plan Koniec roku Wykonanie Wynagrodzenia osobowe 4010 343.130 348.330 338.907,25 Trzynastka 4040 27.700 27.700 27.691,24 Dodatki socjalne, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia bhp 3020 27.240 29.520 27.651,00 ZUS 4110 67.810 68.610 63.075,93 Fundusz Pracy 4120 9.670 8.870 8.096,79 Fundusz Socjalny 4440 28.940 21.990 21.982,59 Ogółem koszty zatrudnienia 504.490 505.020 487.404,80 Poniesione wydatki rzeczowe przedstawia zbiorczo poniższa tabela: Wyszczególnienie Początek roku Plan Koniec roku Wykonanie Materiały i wyposażenie 1) 4210 16.100 12.100 11.610,69 Pomoce dydaktyczne 4240 3.000 1.000 716,28 Energia 4260 42.000 51.630 48.179,22 Naprawy sprzętu 4270 2.500 500 98,40 Badania profilaktyczne 4280 300 - - Pozostałe usługi 2) 4300 19.100 10.000 9.189,86 Internet 4350 1.500 500 350,88 Telefony stacjonarne 4370 1.000 1.000 659,78 Delegacje 4410 500 500 480,20 Ubezpieczenie mienia 4430 700 220 213,24 Szkolenia pracowników 4700 1.000 40 40,00 Ogółem wydatki rzeczowe 87.700 77.490 71.538,55 Szkoła Podstawowa w Bereście plan na początek roku 994.600 zł plan na koniec roku 883.125 zł wykonanie 828.803,94 zł Przeciętne zatrudnienie wyniosło: - nauczyciele, w przeliczeniu na etaty 10,20 - pracownicy administracji 1,00 etat - pracownicy obsługi 2,38 etatu. str. 82 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

Koszty zatrudnienia pracowników przedstawia poniższa tabela: Wyszczególnienie Początek roku Plan Koniec roku Wykonanie Wynagrodzenia osobowe 4010 601.880 541.860 523.713,94 Trzynastka 4040 40.860 40.860 40.850,99 Dodatki socjalne, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia bhp 3020 38.500 35.860 32.101,77 ZUS 4110 115.980 104.640 101.673,37 Fundusz Pracy 4120 16.540 14.000 12.942,37 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 2.000 - - Fundusz Socjalny 4440 31.090 33.500 33.494,80 Ogółem koszty zatrudnienia 846.850 770.720 744.777,24 Poza kosztami zatrudnienia poniesiono także wydatki rzeczowe, co przedstawia poniższa tabela: Wyszczególnienie Początek roku Plan Koniec roku Wykonanie Materiały i wyposażenie 1) 4210 18.950 20.800 10.546,19 Pomoce dydaktyczne 4240 5.700 20.955 19.423,88 Energia 4260 43.000 50.310 38.097,69 Naprawy sprzętu 4270 3.000 100 100,00 Badania profilaktyczne 4280 800 500 271,00 Pozostałe usługi 2) 4300 18.200 15.000 12.400,30 Internet 4350 500 500 349,91 Telefony komórkowe 4360 1.500 - - Telefony stacjonarne 4370 2.500 2.500 1.426,67 Delegacje 4410 1.800 500 427,50 Ubezpieczenie mienia 4430 1.200 1.200 943,56 Szkolenia pracowników 4700 600 40 40,00 Ogółem wydatki rzeczowe 97.750 112.405 84.026,70 Początkowo na wydatki inwestycyjne zaplanowano 50.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowy Sali gimnastycznej (Berest/Piorunka) według posiadanej koncepcji. Ze względu na trudności finansowe zadanie zostało przesunięte na lata następne. Szkoła Podstawowa w Bereście oddział zamiejscowy w Polanach plan na początek roku 579.180 zł plan na koniec roku 663.030 zł wykonanie 617.264,89 zł Przeciętne zatrudnienie wynosiło: - nauczyciele, w przeliczeniu na etaty 7,01 - pracownicy obsługi 1,50 etatu. Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 83

Koszty zatrudnienia w/w pracowników przedstawia tabela poniżej: Wyszczególnienie Początek Roku Plan Koniec Roku Wykonanie Wynagrodzenia osobowe 4010 345.760 416.450 395.718,02 Trzynastka 4040 35.740 35.740 35.726,45 Dodatki socjalne, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia bhp 3020 23.530 29.600 27.740,22 ZUS 4110 69.150 81.610 73.601,97 Fundusz Pracy 4120 9.860 10.080 9.012,51 Fundusz Socjalny 4440 19.240 22.380 22.376,03 Ogółem koszty zatrudnienia 503.280 595.860 564.175,20 Poza kosztami zatrudnienia poniesiono także wydatki rzeczowe, co przedstawia zbiorczo poniższa tabela: Wyszczególnienie Początek Roku Plan Koniec roku Wykonanie Materiały i wyposażenie 1) 4210 14.400 5.840 5.607,89 Pomoce dydaktyczne 4240 4.000 6.500 5.104,90 Energia 4260 31.000 31.000 22.161,87 Naprawy sprzętu 4270 8.500 11.100 11.054,10 Badania profilaktyczne 4280 400 400 294,00 Pozostałe usługi 2) 4300 13.000 8.000 6.484,58 Internet 4350 500 500 350,88 Telefony stacjonarne 4370 1.700 1.700 1.084,65 Delegacje 4410 700 700 103,40 Ubezpieczenie mienia 4430 1.100 830 823,42 Szkolenia pracowników 4700 600 600 20,00 Ogółem wydatki rzeczowe 75.900 67.170 53.089,69 W ramach w/w środków remontowych wykonano remont korytarza (hol główny). Wykonawca EMWIK Jarosław Janik z Polan wartość robót 5.968 zł. Z funduszu sołeckiego wykonano remont boiska szkolnego na kwotę 5.000 zł. Wykonawcą była firma BRANDSPORT.PL Sp. z o.o. z Krakowa. Innym wydatkiem zrealizowanym w tym rozdziale, była wypłata dotacji dla podmiotów prowadzących szkoły, nie będących jednostkami organizacyjnymi Gminy. W 2013 roku wypłacono z budżetu tytułem dotacji następujące kwoty: Placówka Początek Roku Plan Koniec roku Wykonanie Szkoła w Muszynce 138.440 120.140 116.289,17 Szkoła w Czyrnej 203.040 197.000 192.795,12 Szkoła w Mochnaczce Wyżnej 590.660 600.000 593.686,56 Ogółem 932.140 917.140 902.770,85 str. 84 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

Rozdział 80104 plan na początek roku 3.450.770 zł plan na koniec roku 3.701.968,95 zł, wykonanie 3.451.657,23 zł Gminne Przedszkole nr 1 w Krynicy-Zdroju plan na początek roku 281.220 zł plan na koniec roku 306.730 zł, wykonanie 273.054,73 zł Przeciętne zatrudnienie wyniosło: - nauczyciele, w przeliczeniu na etaty 3,33 - pracownicy obsługi 1,00 etat. Koszty zatrudnienia pracowników przedstawia tabela poniżej: Wyszczególnienie Początek Roku Plan Koniec Roku Wykonanie Wynagrodzenia osobowe 4010 210.380 210.380 198.909,39 Trzynastka 4040 14.120 14.120 14.103,82 Pomoc zdrowotna i świadczenia 3020 1.050 1.050 692,51 bhp ZUS 4110 37.930 37.930 32.234,64 Fundusz Pracy 4120 5.410 5.410 3.870,79 Fundusz Socjalny 4440 11.130 10.690 10.684,03 Ogółem koszty zatrudnienia 280.020 279.580 260.495,18 Poza w/w kosztami poniesiono także wydatki rzeczowe, co przedstawia zbiorczo tabela; Wyszczególnienie Początek Roku Plan Koniec roku Wykonanie Materiały i wyposażenie 1) 4210-2.665 532,33 Pomoce dydaktyczne 4240-4.960 3.949,70 Energia 4260 700 17.425 7.156,01 Badania profilaktyczne 4280 500 100 98,00 Pozostałe usługi 2) 4300-2.000 823,51 Ogółem wydatki rzeczowe 1.200 27.150 12.559,55 Gminne Przedszkole nr 2 w Krynicy-Zdroju plan na początek roku 1.241.890 zł plan na koniec roku 1.294.266 zł, wykonanie 1.210.356,85 zł Przeciętne zatrudnienie wyniosło: - nauczyciele, w przeliczeniu na etaty 11,70 - pracownicy obsługi 11,70 etatów. Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 85

Koszty zatrudnienia pracowników przedstawia tabela poniżej: Wyszczególnienie Początek Roku Plan Koniec Roku Wykonanie Wynagrodzenia osobowe 4010 882.010 923.738 890.995,56 Umowy zlecenia i o dzieło 4170 2.000 - - Trzynastka 4040 70.560 70.560 70.546,38 Pomoc zdrowotna i świadczenia 3020 5.460 5.460 2.681,02 bhp ZUS 4110 158.870 164.770 151.725,48 Fundusz Pracy 4120 22.770 18.970 17.259,59 Fundusz Socjalny 4440 45.670 47.070 47.065,67 Ogółem koszty zatrudnienia 1.187.340 1.230.568 1.180.273,70 Poza w/w kosztami poniesiono także wydatki rzeczowe, co przedstawia zbiorczo tabela; Wyszczególnienie Początek Roku Plan Koniec roku Wykonanie Materiały i wyposażenie 1) 4210-15.000 8.552,09 Pomoce dydaktyczne 4240-4.528 417,80 Energia 4260-30.660 10.978,45 Badania profilaktyczne 4280 1.600 1.520 1.428,00 Pozostałe usługi 2) 4300-5.000 1.881,81 Delegacje 4410 250 250 88,00 Ubezpieczenie mienia 4430 2.000 780 777,00 Szkolenia pracowników 4700 700 960 960,00 Ogółem wydatki rzeczowe 4.550 58.698 25.083,15 Wymiana kotłów centralnego ogrzewania oraz instalacja solarna w Przedszkolu Nr 2 Plan na początek roku 50.000 zł Plan na koniec roku 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł W 2013 roku Gmina opracowała projekt modernizacji kotłowni w budynku Przedszkola nr 2 w Krynicy-Zdroju oraz montażu kolektorów słonecznych. Projekt został opracowany przez Pana Jacka Wojnara reprezentującego firmę Projektowanie-Nadzory Sieci i Instalacji Sanitarnych z Nowego Sącza koszt opracowania projektu wyniósł 5.000 zł. Zakres prac obejmuję wymianę czterech starych kotłów gazowych typu ATEST GAZ na kotły kondensacyjne z pełną automatyką, wykonanie komina oraz montaż kolektorów słonecznych z podgrzewaczem wody o pojemności 500 l. Ponieważ realizacja zadania przypadła na termin, kiedy rozpoczynał się okres grzewczy jego wykonanie przesunięto na 2014 r. Gminne Przedszkole w Bereście plan na początek roku 452.630 zł plan na koniec roku 487.494 zł, wykonanie 437.305,25 zł Przeciętne zatrudnienie w Przedszkolu wyniosło: - nauczyciele, w przeliczeniu na etaty 4,67 - pracownicy obsługi 3,05 etatu. str. 86 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

Koszty zatrudnienia pracowników przedstawia tabela poniżej: Wyszczególnienie Początek Roku Plan Koniec Roku Wykonanie Wynagrodzenia osobowe 4010 300.370 296.390 283.369,89 Trzynastka 4040 21.100 22.580 22.577,01 Dodatki socjalne, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia bhp 3020 18.400 18.900 17.196,90 ZUS 4110 52.990 55.490 50.329,63 Fundusz Pracy 4120 7.570 7.570 6.328,63 Fundusz Socjalny 4440 16.790 17.600 17.598,81 Ogółem koszty zatrudnienia 417.220 418.530 397.400,87 Poniesione wydatki rzeczowe przedstawia zbiorczo poniższa tabela: Wyszczególnienie Początek Roku Plan Koniec Roku Wykonanie Materiały i wyposażenie 1) 4210 4.000 16.750 13.299,47 Pomoce dydaktyczne 4240-3.936 1.288,50 Energia 4260 4.560 29.058 8.559,82 Remonty i naprawy sprzętu 4270 23.000 11.900 11.857,20 Badania profilaktyczne 4280 650 340 336,00 Pozostałe usługi 2) 4300 500 3.280 1.611,12 Telefony stacjonarne 4370 210 1.300 982,89 Delegacje 4410 500 200 138,00 Ubezpieczenie mienia 4430 400 310 307,18 Podatek od nieruchomości 4480 1.190 1.190 1.189,00 Szkolenia pracowników 4700 400 700 335,20 Ogółem wydatki rzeczowe 35.410 68.964 39.904,38 Na remonty Przedszkola zaplanowano 11.900 zł z czego wydano 11.857,20 zł na remont kuchni prace wykonała firma Usługi Ogólnobudowlane Piotr Zięba z Bobowej. Z funduszu sołeckiego wsi Berest wydano kwotę 3.998,96 zł na zakup płyt zbrojonych do utwardzenia placu przy Gminnym Przedszkolu. Gminne Przedszkole w Tyliczu plan na początek roku 369.020 zł plan na koniec roku 473.520,95 zł, wykonanie 437.775,65 zł Przeciętne zatrudnienie wynosiło: - nauczyciele, w przeliczeniu na etaty 3,29 - pracownicy obsługi 2,38 etaty. Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 87

Koszty zatrudnienia w/w pracowników przedstawia tabela poniżej: Wyszczególnienie Początek Roku Plan Koniec Roku Wykonanie Wynagrodzenia osobowe 4010 257.410 232.910 217.823,88 Trzynastka 4040 17.520 17.520 17.507,12 Dodatki socjalne, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia bhp 3020 17.710 17.710 14.650,97 ZUS 4110 49.450 45.000 39.295,66 Fundusz Pracy 4120 7.060 6.070 5.301,28 Fundusz Socjalny 4440 12.650 13.210 13.201,17 Ogółem koszty zatrudnienia 361.800 332.420 307.780,08 Poza kosztami zatrudnienia poniesiono również wydatki rzeczowe, co przedstawia zbiorczo poniższa tabela: Wyszczególnienie Początek Roku Plan Koniec Roku Wykonanie Materiały i wyposażenie 1) 4210-3.000 2.926,91 Pomoce dydaktyczne 4240-140 137,30 Energia 4260 4.710 21.710 13.142,33 Remonty i naprawa sprzętu 4270-2.100 2.097,92 Pozostałe usługi 2) 4300 400 4.950 4.072,18 Internet 4350 710 880 775,60 Telefony stacjonarne 4370 1.400 1.700 1.233,43 Delegacje 4410-260 257,90 Szkolenia pracowników 4700-40 40,00 Ogółem wydatki rzeczowe 7.220 34.780 24.683,57 W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakupiono obieraczkę za kwotę 4.408 zł dostawcą urządzenia jest Gastro-Trade Marcin Skiba z Krakowa. Na ten cel zaplanowano w budżecie kwotę 4.600 zł. Ze względu na problem z odbiorem i stanem technicznym budynku Przedszkola przez Inspekcję Sanitarną i Straż Pożarną zdecydowano w ciągu roku na wykonanie modernizacji pomieszczeń Szkoły Podstawowej. Dla zadania została opracowana pełnobranżowa dokumentacja techniczna. Dane techniczno-użytkowe według projektu zestawienie pomieszczeń; 1. Sala zajęć nr 0.1 o powierzchni użytkowej 175,75 m 2 sanitariat o powierzchni użytkowej 13,73 m 2 schowek o powierzchni użytkowej 4,62 m 2 2. Szatnia nr 0.4 o powierzchni użytkowej 10,19 m 2 3. Komunikacja /korytarz/ nr 0.5 o pow. uż. 44,85 m 2 4. Sala zajęć nr 0.8 o powierzchni użytkowej 41,94 m 2 sanitariat o powierzchni użytkowej 9,45 m 2 schowek o powierzchni użytkowej 6,23 m 2 Razem 306,76 m 2 str. 88 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

Przebudowa części pomieszczeń na parterze istniejącego budynku szkolnego miała na celu przystosowanie ich do nowej funkcji przedszkola, w związku z tym stworzone zostały dwie sale zajęć dla dzieci, z których każda ma własne zaplecze sanitarne. Dostęp do przedszkola przez istniejące wejście. Istniejące schody zostały przebudowane dla zapewnienia normatywnych wymiarów stopni i spocznika. Pomieszczenia przedszkola zostały przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Poniesione koszty: sporządzenie pełnobranżowej dokumentacji technicznej 5.904,00 zł wykonawca Pracownia Projektowa Sławomir Podraza z Nowego Sącza roboty budowlane 95.000,00 zł Wykonawca ZRB Dominik Sorotowicz z Krynicy-Zdrój Ogółem 100.904,00 zł Plan 101.720,95 zł Przedszkola prowadzone przez inne podmioty plan na początek roku 1.106.010 zł plan na koniec roku 1.139.958 zł, wykonanie 1.093.164,75 zł Placówka Początek Roku Plan Koniec Roku Wykonanie Siostry Służebniczki N.M.P. w Krynicy-Zdrój 130.980 131.838 131.741,02 Siostry Służebniczki N.M.P. w Tyliczu 213.930 206.000 205.348,56 Niepubliczne Przedszkole w Czyrnej 129.520 124.000 123.436,68 Niepubliczne Przedszkole w Muszynce 86.350 80.000 78.524,40 Niepubliczne Przedszkole w Mochnaczce Wyżnej 159.110 170.000 168.902,53 Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych Przystań 326.120 326.120 299.858,76 Przedszkole integracyjne na osiedlu Źródlana 0 72.000 71.863,44 Inne * 60.000 30.000 13.489,36 Ogółem 1.106.010 1.139.958 1.093.164,75 * Zgodnie z art. 80 ust. 2a oraz art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 07 września 1991 roku z późn. zm. o systemie oświaty, Samorząd zobowiązany jest do ponoszenia wydatków za dzieci z terenu Gminy, uczęszczające do przedszkoli na terenie innej Gminy. W 2013 r. takie opłaty ponoszono na rzecz Miasta Nowy Sącz za 2-je dzieci. Rozdział 80110 plan na początek roku 4.931.340 zł plan na koniec roku 4.831.774 zł, wykonanie 4.587.796,06 zł W ramach tego rozdziału ponoszone były wydatki na funkcjonowanie trzech gimnazjów. Publiczne Gimnazjum w Krynicy-Zdroju Plan na początek roku 2.820.260 zł plan na koniec roku 2.718.794 zł, wykonanie 2.614.102,60 zł Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 89

Przeciętne zatrudnienie w Gimnazjum wyniosło: - nauczyciele, w przeliczeniu na etaty 32,50 - pracownicy administracji 1,50 etatu - pracownicy obsługi 6,5 etatu. Koszty zatrudnienia w/w pracowników przedstawia tabela poniżej: Wyszczególnienie Początek Roku Plan Koniec Roku Wykonanie Wynagrodzenia osobowe 4010 1.901.070 1.825.070 1.766.393,42 Trzynastka 4040 146.910 146.910 146.892,88 Pomoc zdrowotna i inne 3020 10.740 10.070 6.438.74 świadczenia ZUS 4110 347.150 331.640 311.031,70 Fundusz Pracy 4120 49.480 36.480 33.244,64 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 2.000 - - Fundusz Socjalny 4440 107.110 104.830 104.822,00 Ogółem koszty zatrudnienia 2.564.460 2.455.000 2.368.823,38 Poza kosztami zatrudnienia poniesiono także wydatki rzeczowe, co przedstawia zbiorczo poniższa tabela: Wyszczególnienie Początek Roku Plan Koniec Roku Wykonanie 4270 35.000 40.660 40.228,10 Materiały i wyposażenie 1) 4210 40.900 40.730 40.325,73 Pomoce dydaktyczne 4240 6.000 15.608 15.483,32 Energia 4260 125.000 118.900 102.866,50 Remonty, naprawa i konserwacja sprzętu Badania profilaktyczne 4280 1.000 300 300,00 Pozostałe usługi 2) 4300 32.200 34.200 33.616,90 Internet 4350 3.000 1.345 1.270,80 Telefony komórkowe 4360 2.500 2.000 1.600,68 Telefony stacjonarne 4370 4.000 4.000 3.634,79 Delegacje 4410 1.000 1.300 1.209,40 Ubezpieczenie mienia 4430 4.000 2.010 2.002,00 Podatek od nieruchomości 4480-2.021 2.021,00 Szkolenia pracowników 4700 1.200 720 720,00 Ogółem wydatki rzeczowe 255.800 263.794 245.279,22 Remonty obejmowały m.in. wymianę podłóg w 2-ch salach dydaktycznych wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany Sylwester Główczyk z Łabowej wartość robót 39.049,57 zł. Publiczne Gimnazjum w Tyliczu plan na początek roku 1.154.850 zł plan na koniec roku 1.155.560 zł, wykonanie 1.088.803,00 zł Przeciętne zatrudnienie wyniosło: - nauczyciele, w przeliczeniu na etaty 12,28 - pracownicy obsługi 2,00 etaty - pracownicy administracji 1,00 etat. str. 90 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

Koszty zatrudnienia w/w pracowników przedstawia tabela poniżej: Wyszczególnienie Początek Roku Plan Koniec Roku Wykonanie Wynagrodzenia osobowe 4010 702.840 732.040 709.719,68 Trzynastka 4040 53.410 53.410 53.400,54 Umowy zlecenia i o dzieło 4170 2.000 2.000 400,00 Dodatki socjalne, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, 3020 49.480 58.540 50.522,20 świadczenia bhp ZUS 4110 134.640 139.340 129.036,06 Fundusz Pracy 4120 19.200 18.000 16.581,81 Fundusz Socjalny 4440 42.080 38.650 38.647,08 Ogółem koszty zatrudnienia 1.003.650 1.041.980 998.307,37 Wydatki rzeczowe poniesione w szkole, przedstawia zbiorczo poniższa tabela: Wyszczególnienie Początek Roku Plan Koniec roku Wykonanie 4270 15.000 800 719,55 Materiały i wyposażenie 1) 4210 22.100 9.100 9.099,02 Pomoce dydaktyczne 4240 4.500 3.700 3.402,68 Energia 4260 78.000 82.120 60.194,93 Naprawa i konserwacje sprzętu Badania profilaktyczne 4280 200 - - Pozostałe usługi 2) 4300 22.200 12.000 11.728,41 Internet 4350 1.500 1.200 1.052,24 Telefony stacjonarne 4370 1.500 1.500 1.256,25 Delegacje 4410 1.000 700 593,40 Ubezpieczenie mienia 4430 3.000 1.300 1.297,15 Podatek od nieruchomości 4480 1.400 850 842,00 Szkolenia pracowników 4700 800 310 310,00 Ogółem wydatki rzeczowe 151.200 113.580 90.495,63 Publiczne Gimnazjum w Bereście z siedzibą w Piorunce plan na początek roku 956.230 zł plan na koniec roku 957.420 zł, wykonanie 884.890,46 zł Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosiło: - nauczyciele, w przeliczeniu na etaty 12,25 - pracownicy obsługi 2,00 etaty. Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 91

Koszty zatrudnienia pracowników przedstawia tabela poniżej: Wyszczególnienie Początek Roku Plan Koniec Roku Wykonanie Wynagrodzenia osobowe 4010 586.560 614.570 584.207,87 Trzynastka 4040 44.920 44.920 44.911,46 Dodatki socjalne, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia bhp 3020 41.210 47.600 44.656,14 ZUS 4110 111.490 113.190 101.511,89 Fundusz Pracy 4120 15.980 14.970 13.368,15 Fundusz Socjalny 4440 33.380 37.610 37.605,32 Ogółem koszty zatrudnienia 833.540 872.860 826.260,83 Wydatki rzeczowe szkoły przedstawia zbiorczo poniższa tabela: Wyszczególnienie Początek Roku Plan Koniec Roku Wykonanie 4270 20.500 8.000 7.663,22 Materiały i wyposażenie 1) 4210 14.550 10.550 4.996,36 Pomoce dydaktyczne 4240 30.240 5.070 1.192,81 Energia 4260 38.000 49.540 35.887,66 Remonty, naprawa i konserwacja sprzętu Badania profilaktyczne 4280 1.000 200 168,00 Pozostałe usługi 2) 4300 13.600 7.600 5.850,99 Internet 4350 700 700 350,88 Telefony stacjonarne 4370 1.500 1.500 1.270,07 Delegacje 4410 500 500 353,80 Ubezpieczenie mienia 4430 1.400 860 855,84 Szkolenia pracowników 4700 700 40 40,00 Ogółem wydatki rzeczowe 122.690 84.560 58.629,63 Prace remontowe obejmowały wykonanie utwardzenia nawierzchni miejsc postojowych wykonawca: Zakład Usług Leśnych Usługi Transportowe Marian Jurek z Berestu wartość robót 7.000,00 zł. Rozdział 80113 plan na początek roku 303.390 zł plan na koniec roku 274.960 zł, wykonanie 249.707,57 zł Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, obowiązkiem gminy było zapewnić dzieciom w określonych warunkach, bezpłatny przejazd do szkoły. Dowóz realizowany był poprzez zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkół w miejscowości Krynica-Zdrój, Tylicz, Mochnaczka Niżna. Dzieci dojeżdżające do szkół wchodzących w skład SCES Berest dowożone były Gimbusem szkolnym we własnym zakresie, tj. poprzez zatrudnienie kierowcy i opiekuna. str. 92 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

Koszty zatrudnienia pracowników przedstawia tabela poniżej: Wyszczególnienie Początek Roku Plan Koniec Roku Wykonanie Wynagrodzenia osobowe 4010 39.890 39.990 38.807,66 Trzynastka 4040 4.200 4.200 4.197,78 ZUS 4110 10.430 10.430 9.478,43 Fundusz Pracy 4120 1.410 1.410 956,87 Umowy zlecenia i o dzieło 4170 13.200 13.100 12.755,91 Świadczenia bhp 3020 1.300 1.300 218,55 Fundusz Socjalny 4440 1.000 970 962,66 Fundusz Emerytur Pomosto- 4780 860 860 585,84 wych Ogółem koszty zatrudnienia 72.290 72.260 67.963,70 Wydatki rzeczowe przedstawia zbiorczo poniższa tabela: Wyszczególnienie Początek Roku Plan Koniec Roku Wykonanie Materiały i wyposażenie 1) 4210 57.000 57.000 43.435,68 Naprawa Gimbusa szkolnego 4270 55.000 56.600 56.135,40 Badania profilaktyczne 4280 300 - - Pozostałe usługi 2) 4300 112.000 83.690 77.062,05 Telefony komórkowe 4360 800 800 598,74 Ubezpieczenie mienia 4430 4.000 2.610 2.606,00 Podatek od środków transpor- 4500 2.000 2.000 1.906,00 towych Ogółem wydatki rzeczowe 231.100 202.700 181.743,87 W roku 2013 wykonano remont kapitalny Gimbusa szkolnego. Zakres robót obejmował w szczególności: naprawę kratownicy pojazdu, wymianę poszycia zewnętrznego, nadkoli wewnętrznych, naprawę klap, instalacji pneumatycznej i elektrycznej pojazdu, lakierowanie całego pojazdu oraz konserwacje podwozia. Remontu autobusu wykonało Przedsiebiorstwo Naprawy Taboru Przedsiębiorstw Komunikacji Samochodowej z Woli Dalszej k/łańcuta wartość usługi 54.930,00 zł. Kwota 1.230,00 zł to naprawy autobusu w związku z wymianą części eksploatacyjnych. Rozdział 80114 plan na początek roku 589.380 zł plan na koniec roku 600.410 zł, wykonanie 561.784,82 zł W Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli zatrudnienie wynosiło 7,00 etatów. Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 93

Koszty zatrudnienia w/w pracowników przedstawia tabela poniżej: Wyszczególnienie Początek Roku Plan Koniec Roku Wykonanie Wynagrodzenia osobowe 4010 383.150 383.150 366.568,10 Trzynastka 4040 29.090 29.090 29.088,84 ZUS 4110 74.990 74.990 66.098,81 Fundusz Pracy 4120 10.100 10.100 8.902,81 Świadczenia bhp 3020 1.000 200 119,16 Fundusz Socjalny 4440 7.850 7.840 7.839,83 Ogółem koszty zatrudnienia 506.180 505.370 478.617,55 Poza kosztami zatrudnienia w ramach rozdziału poniesiono także następujące wydatki rzeczowe: Wyszczególnienie Początek Roku Plan Koniec Roku Wykonanie Materiały i wyposażenie 1) 4210 18.000 30.500 26.877,32 Pomoce dydaktyczne 4240 2.000 2.040 1.568,85 Naprawa sprzętu 4270 1.500 500 262,00 Badania profilaktyczne 4280 700 - - Pozostałe usługi 2) 4300 50.400 50.400 44.435,50 Delegacje 4410 5.000 5.000 4.057,80 Podatek od nieruchomości 4480 600 570 557,00 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4510-30 8,00 Szkolenia pracowników 4700 5.000 6.000 5.400,80 Ogółem wydatki rzeczowe 83.200 95.040 83.167,27 Materiały i wyposażenie to: - tonery i artykuły biurowe 2.877,95 zł, - artykuły biurowe 2.350,12 zł, - środki czystości 1.818,70 zł, - zakup wyposażenia 16.737,67 zł, - zakup materiałów na wykonanie remontu pomieszczeń 2.495,25 zł, - pozostałe, drobne zakupy 597,63 zł. Pozostałe usługi obejmują: - usługi informatyczne 19.740,00 zł, - wykonanie sieci tele-informatycznej 11.597,67 zł, - aktualizację programów komputerowych 5.494,04 zł, - dostęp do portali internetowych i opieka autorska 4.052,85 zł, - opłaty pocztowe 1.852,21 zł, - RTV 122,00 zł, - prowizje bankowe 463,76 zł, - wykonanie druków 320,00 zł, - wykonanie pieczątek 296,00 zł, - dorobienie kluczy oraz wykonanie tablicy informacyjnej 152,50 zł, - pozostałe drobne 344,47 zł. str. 94 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

W 2013 r. ZOSiP został przeniesiony z budynku Urzędu Miejskiego do pomieszczeń w Szkole Nr 2. W tych okolicznościach koniecznym było poniesienie wydatków na przystosowanie pomieszczeń i ich urządzenie na potrzeby biur. Rozdział 80146 plan na początek roku 79.610 zł plan na koniec roku 79.610 zł, wykonanie 24.204,63 zł W ramach powyższego rozdziału wydatkowane były środki w kwocie 19.564,63 zł na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Poszczególne placówki oświatowe wykorzystały na ten cel następujące kwoty: - Szkoła Podstawowa nr 1 w Krynicy-Zdroju 1.226,60 zł, - Gminne Przedszkole nr 1 w Krynicy-Zdroju 206,25 zł, - Szkoła Podstawowa nr 2 w Krynicy-Zdroju 6.970,80 zł, - Szkoła Podstawowa w Tyliczu 3.708,40 zł, - Szkoła Podstawowa w Tyliczu o/z w Mochnaczce Niżnej 858,40 zł, - Publiczne Gimnazjum w Tyliczu 1.014,40 zł, - Gminne Przedszkole w Tyliczu 759,00 zł, - Szkoła Podstawowa w Bereście 294,00 zł, - Szkoła Podstawowa w Bereście o/z Polany 168,00 zł, - Publiczne Gimnazjum w Bereście z/s w Piorunce 112,00 zł, - Gminne Przedszkole w Bereście 210,00 zł, - Publiczne Gimnazjum w Krynicy-Zdroju 1.596,78 zł, - Gminne Przedszkole nr 2 w Krynicy-Zdroju 2.440,00 zł. Na szkolenie kadry kierowniczej (dyrektorów i ich zastępców) placówek oświatowych wydatkowano kwotę 4.640 zł. Rozdział 80148 plan na początek roku 244.150 zł plan na koniec roku 218.630 zł, wykonanie 194.891,87 zł Na terenie Gminy funkcjonowały (z pełną obsadą zatrudnienia) stołówki szkolne, tj. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 i Szkole Podstawowej 2 w Krynicy-Zdroju. Koszty funkcjonowania przedstawiają się jak poniżej; Stołówka przy Szkole Podstawowej nr 1 w Krynicy-Zdroju plan na początek roku 80.480 zł plan na koniec roku 72.600 zł, wykonanie 65.505,11 zł Przeciętne zatrudnienie wyniosło: - pracownicy obsługi 1,75 etatu Koszty zatrudnienia: Wyszczególnienie Początek Roku Plan Koniec Roku Wykonanie Wynagrodzenia osobowe 4010 46.200 47.900 46.607,70 Trzynastka 4040 2.400 2.400 2.396,97 Świadczenia bhp 3020 600 700 658,00 ZUS 4110 8.360 8.060 7.182,47 Fundusz pracy 4120 1.200 600 423,02 Umowy zlecenia i o dzieło 4170 2.000 - - Fundusz socjalny 4440 1.920 1.920 1.914,38 Ogółem koszty zatrudnienia 62.680 61.580 59.182,54 Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 95

Poza kosztami zatrudnienia w ramach rozdziału poniesiono także następujące wydatki rzeczowe: Wyszczególnienie Początek Roku Plan Koniec Roku Wykonanie Materiały i wyposażenie 1) 4210 5.600 5.600 4.594,89 Energia 4260 6.000 - - Naprawa sprzętu 4270 2.000 2.000 579,00 Badania profilaktyczne 4280 400 - - Pozostałe usługi 2) 4300 3.100 3.100 835,08 Delegacje 4410 300 80 73,60 Szkolenia pracowników 4700 400 240 240,00 Ogółem wydatki rzeczowe 17.800 11.020 6.322,57 Stołówka przy Szkole Podstawowej nr 2 w Krynicy-Zdroju plan na początek roku 113.710 zł plan na koniec roku 100.050 zł, wykonanie 88.076,73 zł Przeciętne zatrudnienie wyniosło 2,33 etatu pracowników obsługi. Koszty zatrudnienia: Wyszczególnienie Początek Roku Plan Koniec Roku Wykonanie Wynagrodzenia osobowe 4010 59.410 59.410 55.623,23 Trzynastka 4040 4.500 4.500 4.496,36 Świadczenia bhp 3020 1.800 1.700 712,00 ZUS 4110 10.990 10.990 9.637,40 Fundusz pracy 4120 1.570 1.570 1.018,06 Umowy zlecenia i o dzieło 4170 2.000 - - Fundusz socjalny 4440 3.740 3.740 3.642,79 Ogółem koszty zatrudnienia 84.010 81.910 75.129,84 Poza kosztami zatrudnienia w ramach rozdziału poniesiono także następujące wydatki rzeczowe: Wyszczególnienie Początek Roku Plan Koniec Roku Wykonanie Materiały i wyposażenie 1) 4210 10.200 11.700 10.465,36 Energia 4260 10.000 - - Naprawa sprzętu 4270 2.500 2.500 1.020,90 Badania profilaktyczne 4280 600 120 108,00 Pozostałe usługi 2) 4300 5.000 3.500 1.038,63 Delegacje 4410 600 80 74,00 Szkolenia pracowników 4700 800 240 240,00 Ogółem wydatki rzeczowe 29.700 18.140 12.946,89 Stołówka przy Gminnym Przedszkolu nr 1 w Krynicy-Zdroju plan na początek roku 49.960 zł plan na koniec roku 45.980 zł, wykonanie 41.310,03 zł Przeciętne zatrudnienie wyniosło: - pracownicy obsługi 1,00 etat str. 96 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

Koszty zatrudnienia: Wyszczególnienie Początek Roku Plan Koniec Roku Wykonanie Wynagrodzenia osobowe 4010 33.770 33.770 31.958,99 Trzynastka 4040 2.010 2.010 2.008,29 Świadczenia bhp 3020 600 600 551,00 ZUS 4110 4.790 4.640 4.125,17 Fundusz pracy 4120 690 40 0,00 Fundusz socjalny 4440 1.100 1.100 1.093,93 Ogółem koszty zatrudnienia 42.960 42.160 39.737,38 Poza kosztami zatrudnienia w ramach rozdziału poniesiono także następujące wydatki rzeczowe: Wyszczególnienie Początek Roku Plan Koniec Roku Wykonanie Materiały i wyposażenie 1) 4210 2.000 2.000 1.158,65 Energia 4260 2.500 - - Naprawa sprzętu 4270-1.500 100,00 Badania profilaktyczne 4280 400 - - Pozostałe usługi 2) 4300 1.500 - - Delegacje 4410 300 80 74,00 Szkolenia pracowników 4700 300 240 240,00 Ogółem wydatki rzeczowe 7.000 3.820 1.572,65 Rozdział 80195 plan na początek roku 177.790 zł plan na koniec roku 174.190 zł, wykonanie 170.621,16 zł Dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do Szkół Podstawowych Nr 1 i Nr 2 położonych przy ruchliwych ulicach w Krynicy-Zdroju, zatrudniano dwie osoby przez okres roku szkolnego. Koszty ich zatrudnienia przedstawia tabela poniżej: Wyszczególnienie Początek Roku Plan Koniec roku Wykonanie Wynagrodzenia osobowe 4010 41.340 42.210 41.000,72 Trzynastka 4040 3.380 3.380 3.367,70 Świadczenia bhp 3020 1.280 1.480 1.375,00 ZUS 4110 7.700 7.870 7.117,28 Fundusz pracy 4120 1.100 1.130 1.014,41 Fundusz socjalny 4440 1.820 1.820 1.815,92 Ogółem koszty zatrudnienia 56.620 57.890 55.691,03 Badania profilaktyczne 4280 400 140 140,00 Szkolenia pracowników 4700 200 - - Ogółem wydatki rzeczowe 600 140 140,00 Ogółem wydatki 57.220 58.030 55.831,03 Ponadto w tej klasyfikacji występują środki na odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów. Środki planowane były w kwocie 112.030 zł, natomiast zgodnie z wyliczeniem, przekazano na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwotę 111.362,95 zł. Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 97

Z tytułu przynależności emerytów i rencistów do PKZP poniesiono wydatek w kwocie 508,20 zł na koszty związane z obsługą kasy. Plan: 800 zł. Na organizację Dnia Edukacji Narodowej, spotkania kadry kierowniczej jednostek systemu oświaty przeznaczono kwotę 298,49 zł. Plan: 350 zł. W ramach tego rozdziału wydano również kwotę 1.500 zł na wypłatę wynagrodzeń oraz 120,49 zł na koszty postępowania związanego z pracami komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej, powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego plan: 1.650 zł. Na przeprowadzenie postępowania na dostawę gazu dla jednostek systemu oświaty w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych wydatkowano tytułem umowy zlecenia kwotę 1.000,00 zł. Plan: 1.330 zł. DZIAŁ 851 plan na początek roku 673.090 zł plan na koniec roku 707.090 zł, wykonanie 607.819,61 zł OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85153 plan na początek roku 51.000 zł plan na koniec roku 27.600 zł, wykonanie 15.400 zł Ustawa o zwalczaniu narkomanii nakłada na samorządy terytorialne obowiązek realizacji zadań ujętych w n/w blokach tematycznych. (Finansowanie tych zadań winno odbywać się ze środków gromadzonych na realizację gminnego programu profilaktyki uzależnień). 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej dla dzieci i młodzieży 10.400 zł W ramach tego bloku zadaniowego w 2013 r. prowadzonych było w szkołach i świetlicach 3 programy edukacyjne, obejmujące swoim oddziaływaniem młodzież i dzieci naszej Gminy, w tym: - III Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków dla 210 uczniów z I klas gimnazjum, 138 rodziców i 92 nauczycieli, - Narkotyki i co dalej dla 95 uczniów z klas I szkoły ponadgimnazjalnej, - Opiekun dla 163 dzieci z II klas gimnazjum. 2. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych 5.000 zł Celem zwiększenia dostępności dotowana była przez Gminę jednostka samorządu terytorialnego Powiat Nowy Sącz. Dofinansowanie skierowane było do zakładu opieki zdrowotnej pn. Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień na realizację zadań wspólnych, wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy. Rozdział 85154 plan na początek roku 622.090 zł plan na koniec roku 679.490 zł, wykonanie 592.419,61 zł Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości... środki pozyskane z opłat rocznych za zezwolenia, przeznaczane są na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Alkoholowej. str. 98 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

Zadania określane w gminnym programie służyć miały przede wszystkim profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych, niemniej sposób realizacji winien być dostosowany do miejscowych możliwości lokalowych, potrzeb danej społeczności, oraz potencjału kadrowego. Celem realizacji przyjętych zadań, zatrudnionych było 13 osób, z czego 12 świetlicowych po ¾ etatu oraz koordynator programu na pełny etat, a także dwie osoby na umowę zlecenie (realizatorzy programów edukacyjnych). Ponadto wynagrodzenie obejmuje diety 8 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z w/w tytułu wydatkowano z budżetu 399.632,70 zł, co pokazuje poniższa tabela: Wyszczególnienie Plan Początek roku Koniec roku Wykonanie Wynagrodzenia osobowe 4010 305.370 294.370 276.575,18 Trzynastka 4040 23.660 23.660 23.657,04 ZUS 4110 56.560 58.560 50.380,89 Fundusz pracy 4120 8.060 8.060 5.197,75 Umowy zlecenie 4170 36.000 36.000 32.882,54 Fundusz Świadczeń Socjalnych 4440 10.940 10.940 10.939,30 Ogółem koszty zatrudnienia 440.590 431.590 399.632,70 Dla zapewnienia funkcjonowania 12 placówek własnych, w 2013 r. poniesiono następujące wydatki: 1) Zakup środków na bieżącą działalność świetlic (żywność, artykuły papiernicze, bilety do kina, pomoce dydaktyczne itp.) 12.355,18 zł 2) Koszty utrzymania lokali (prąd, gaz, woda, śmieci, telefon, monitoring, naprawy, internet) 102.014,67 zł 3) Działalność edukacyjno-profilaktyczna 54.847,36 zł, w tym: zakup materiałów dydaktycznych do realizowanych programów profilaktycznych 2.976,36 zł, Kolorowe wakacje z Biblioteką 2.500 zł, letni wypoczynek dla dzieci organizowany przez organizacje pozarządowe oraz obóz szkoleniowy dla Młodzieżowych Liderów Promocji Zdrowia 29.500 zł, wyjazd na spektakl profilaktyczny Bici biją do Krakowa 4.500 zł, kolonia profilaktyczna w Pucku 15.371 zł. 4) Finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych 15.600,80 zł Zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym, do zadań własnych gminy należy również finansowanie zajęć sportowych, odbywających się poza lekcjami. Środki wydatkowane były za pośrednictwem naszych placówek oświatowych. Ich rozdział odbywał się w przeliczeniu na 1 ucznia. O sposobie wykorzystania środków decydowali Dyrektorzy szkół. 5) Pozostałe wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 3.968,90 zł, w tym: - opinie biegłego sądowego, koszty sądowe (są to koszty skierowań osób na badania biegłego, celem orzeczenia o obowiązku leczenia) 792 zł, - podróże służbowe 1.044,05 zł, - szkolenia pracownicze 1.068,85 zł, - badania profilaktyczne pracowników 1.064 zł. Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 99

Ponadto przekazano kwotę 4.000 zł (za pośrednictwem budżetu Miasta Nowy Sącz) na rzecz Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, z przeznaczeniem na zapewnienie osobom z naszego terenu pomocy psychologiczno-terapeutycznej, opiekę nad osobami nietrzeźwymi, czasowe schronienie ofiarom przemocy, jak również pogadanki profilaktyczne o szkodliwości nadużywania alkoholu i dopalaczy, skierowane do dzieci i młodzieży. DZIAŁ 852 plan na początek roku 9.330.051 zł plan na koniec roku 9.391.782 zł, wykonanie 9.231.989,34 zł POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85201 plan na początek roku 21.600 zł plan na koniec roku 21.300 zł, wykonanie 21.240,64 zł W rozdziale tym zaplanowane były środki przeznaczone na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Gmina w 2013 r. wydała na ten cel kwotę 21.240,64 zł tj. 10 % wydatków z racji pierwszego roku pobytu jednego dziecka, oraz 30 % z racji drugiego roku pobytu trójki dzieci z terenu Gminy w pieczy zastępczej. Rozdział 85202 plan na początek roku 525.400 zł plan na koniec roku 544.480 zł, wykonanie 542.894,11 zł W rozdziale tym przewidziane były środki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 525.400 zł. W ciągu roku został zwiększony plan do kwoty 544.480 zł, z czego wykorzystano 542.894,11 zł. Obecnie w DPS przebywa 26 osób spełniających kryteria obligujące Gminę do finansowania ich pobytu. Rozdział 85203 plan na początek roku 456.000 zł plan na koniec roku 392.867 zł, wykonanie 378.646,55 zł W rozdziale zostały zabezpieczone środki (głównie w ramach dotacji celowej) na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, który swoją działalność prowadzi w budynku na os. Źródlana. Na początku roku przewidziana kwota wynosiła 456.000 zł. Ponieważ wielkość dotacji uzależniona jest od ilości uczestników, nastąpiło zmniejszenie dotacji. Wykorzystanie środków wyniosło 378.646,55 zł. Środowiskowy Dom Samopomocy w Krynicy-Zdroju powołany został Uchwałą Nr XXXIV.200.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju w dniu 11 grudnia 2012 r. Od 01.01.2013 roku działa jako jednostka budżetowa Gminy Krynica-Zdrój. Placówka zatrudnia 4 instruktorów terapii zajęciowej, psychologa, fizjoterapeutę, opiekuna, robotnika gospodarczego-kierowcę, księgową oraz kierownika łącznie 9,5 etatu. Obecnie w zajęciach uczestniczą 33 osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną, z którymi prowadzone są treningi umiejętności życiowych, społecznych i artystycznych. Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynicy-Zdroju w 2013 roku finansowana była z budżetu Wojewody Małopolskiego w formie dotacji, stanowiącej iloczyn ilości wykorzystanych miejsc w danym miesiącu do kwoty przyznanej na miesięczne utrzymanie 1 uczestnika, tj. 950 zł. str. 100 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

Poniesione wydatki obejmowały; 1. Koszty zatrudnienia w/w pracowników Plan Początek roku Koniec roku Wykonanie 4010 339.600 218.550 213.480,33 4040 - - - 4110 59.300 39.100 35.685,43 4120 8.400 5.250 4.777,69 4170-800 640,00 4440 12.040 9.775 9.774,26 Razem 419.340 273.475 264.357,71 2. Wydatki bieżące przedstawiają się następująco; plan na początek roku 36.660 zł plan na koniec roku 102.392 zł, wykonanie 97.288,84 zł, w tym: - materiały biurowe 2.319,58 - środki czystości i artykuły gospodarcze 4.853,32 - wyposażenie sali plastycznej, rehabilitacyjnej i terapeutycznej 4.237,20 - materiały do terapii zajęciowej 2.829,90 - programy komputerowe (Finanse-Księgowość, Kadry-Płace, Środki Trwałe) 3.444,00 - artykuły spożywcze na zajęcia 13.697,77 - pozostałe drobne zakupy (wykładzina, środki opatrunkowe, przedłużacz, antyrama, itp.) 904,44 - materiały do remontów bieżących 4.340,45 - paliwo do samochodu 22.052,77 - centralne ogrzewanie 21.808,98 - media (energia, woda) 961,63 - usługi konserwacyjne i naprawy 1.000,00 - ścieki i wywóz nieczystości 1.279,08 - opłaty i prowizje bankowe 1.538,50 - usługi transportowe (transport podopiecznych w sytuacji awarii lub braku samochodu) 3.365,25 - szkolenia BHP oraz z zakresu treningów umiejętności 1.050,00 - dzierżawa kserokopiarki 1.402,20 - naprawa i przegląd samochodu 2.173,66 - usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej 410,03 - podróże służbowe krajowe 521,46 - ubezpieczenie i rejestracja samochodu 995,50 - pozostałe (drobne usługi, opłaty pocztowe, dorabianie kluczy, wynajem sali, itp.) 2.103,12 Ponadto na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy zakupiono w dniu 19 marca 2013 r. za kwotę 17.000 zł (Plan 17.000 zł) samochód marki Ford Transit 9-osobowy na potrzeby dowożenia podopiecznych na zajęcia. Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 101

Rozdział 85204 plan na początek roku 2.400 zł plan na koniec roku 3.340 zł, wykonanie 3.337,66 zł W rozdziale tym ujęte są wydatki jakie Gmina poniosła na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej, tj. 10 % wydatków z racji pierwszego roku pobytu dwójki dzieci, oraz 30 % z racji drugiego roku pobytu jednego dziecka w pieczy zastępczej. Rozdział 85206 plan na początek roku 27.910 zł plan na koniec roku 27.910 zł, wykonanie 26.069,89 zł Na mocy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na Gminę został nałożony obowiązek zapewnienia wsparcia dla rodzin poprzez zatrudnienie asystenta rodziny. Współpracuje on z rodziną w celu rozwiązania problemów socjalnych, psychologicznych jak i wychowawczych z dziećmi. Koszty wynagrodzeń asystenta rodziny przedstawia poniższa tabela: Plan Początek roku Koniec roku Wykonanie 4010 20.300 20.870 19.512,81 4040 800 700 694,81 4110 3.690 3.740 3.287,39 4120 520 - - 4440 1.100 1.100 1.093,93 Razem 26.410 26.410 24.588,94 Poza kosztami zatrudnienia na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 1.500 zł, z czego wydatkowano kwotę 1.480,95 zł. Rozdział 85212 plan na początek roku 5.884.700 zł plan na koniec roku 5.703.802 zł, wykonanie 5.657.885,73 zł W rozdziale tym występują środki zaplanowane na wypłatę świadczeń rodzinnych, oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla rodzin, bądź osób uprawnionych do ich pobierania. I. Poniesione wydatki na świadczenia rodzinne przedstawiały się następująco: plan 4.957.256 zł, wykonanie 4.918.209,72 zł 1. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wypłacono na kwotę 3.089.945,17 zł (ogółem) dla 1080 rodzin w tym: a. zasiłki rodzinne wypłacono na kwotę 1.934.706 zł dla 1634 dzieci; b. dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka wypłacono w kwocie 92.000 zł dla 92 osób; c. dodatki do zasiłku rodzinnego z tytuł opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego zostały wypłacone w kwocie 399.269,17 zł dla 85 osób, d. dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka wypłacono w kwocie 119.110 zł dla 53 osób; e. dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wypłacono w kwocie 39.140 zł przeciętnie dla 44 osób; f. dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania ze względu na dojazd, oraz zamieszkanie w miejscu gdzie znajduje się siedziba szkoły wypłacono w kwocie 112.100 zł dla ok. 180 dzieci; str. 102 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

g. dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono na kwotę 116.100 zł dla 1161 dzieci; h. dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono w kwocie 277.520 zł dla 289 dzieci. 2. Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wypłacono w kwocie 131.000 zł dla 131 dzieci. 3. Zasiłki pielęgnacyjne wypłacono na kwotę 482.409 zł dla ok. 264 osób. 4. Świadczenia pielęgnacyjne wypłacono na kwotę 680.968 zł dla ok. 43 osób. 5. Specjalne zasiłki opiekuńcze wypłacono na kwotę 108.195 zł dla ok. 44 osób. 6. Dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego wypłacono na kwotę 26.000 zł dla ok 43 osób. 7. Składki emerytalno-rentowe opłacono na kwotę 242.921,96 zł dla ok. 140 osób. 8. Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych 3 % przyznanych środków wydatkowano na koszty administracyjne: Plan Początek roku Koniec roku Wykonanie 4010 116.948 115.621 115.128,52 4040 8.500 8.163 8.162,89 4110 21.911 21.594 21.506,35 4120 3.078 2.125 2.102,36 4440 4.400 4.376 4.375,72 Razem 154.837 151.879 151.275,84 Poza kosztami zatrudnienia wydatkowano kwotę 5.494,75 zł na wydatki rzeczowe, w tym: - druki 589 zł, - szkolenia 718 zł, - tonery 350 zł, - drobne wyposażenie 137 zł, - badania okresowe 30 zł, - licencja 699 zł, - prowizje bankowe 1.246,15 zł, - zakup znaczków pocztowych 1.350 zł, - delegacje 138,60 zł, - koszty związane z depozytem (nienależnie pobrane św. rodzinne) 237 zł II. Poniesione wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyglądały następująco: plan 721.226 zł, wykonanie 715.380,50 zł Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono na kwotę 693.929,03 dla ok. 152 osób. Z tytułu obsługi świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego na koszty administracyjne została wydatkowana kwota 21.451,47 zł w tym: Plan Początek roku Koniec roku Wykonanie 4010 13.572 13.572 13.572 4110 2.369 2.369 2.369 4120 332 332 332 Razem 16.273 16.273 16.273 Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 103

Poza kosztami zatrudnienia wydatkowano kwotę 5.178,47 zł na wydatki rzeczowe, w tym: - druki 209,02 zł, - materiały biurowe 252,98 zł, - zakup znaczków 2.889,50 zł, - prowizje bankowe 112,50 zł, - licencja 699 zł, - regeneracja tonerów 175 zł, - koszty komornicze 840,47 zł. Ponadto w powyższym rozdziale znajdują się wydatki z tytułu zwrotu dotacji do Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, dotyczącego wyegzekwowanych nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami. Zaplanowano łącznie kwotę 25.320 zł, natomiast zwrócono 24.295,51 zł, w tym odsetki stanowiły 6.036,71 zł. Rozdział 85213 plan na początek roku 54.257 zł plan na koniec roku 57.336 zł, wykonanie 54.448,43 zł Składki zdrowotne opłacane są dla osób uprawnionych do zasiłków stałych, oraz świadczeń pielęgnacyjnych. Realizując swoje zadania budżet państwa wydatkował za pośrednictwem budżetu gminy kwotę 54.193,82 zł. Gmina zabezpieczyła na w/w zadanie kwotę 5.832 z czego przesunięto na inne zadania kwotę 3.000 zł, a wydatkowano 196,29 zł. Składkę zdrowotną opłacano za: - 72 osoby otrzymujące zasiłki stałe, - 66 osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne. Składki zdrowotne odprowadzane były do ZUS. Ponadto w powyższym rozdziale znajdują się wydatki z tytułu zwrotu dotacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, dotyczące nadpłaconej składki zdrowotnej od nienależnie pobranego zasiłku stałego. Zaplanowano kwotę 60 zł, natomiast zwrócono 58,32 zł. Rozdział 85214 plan na początek roku 274.735 zł plan na koniec roku 331.835 zł, wykonanie 328.343,75 zł Wydatki na pomoc społeczną (zasiłki) zobowiązany jest ponieść budżet państwa i budżet gminy na zasadach określonych w ustawie. Realizując swoje zadania budżet państwa w 2013 roku wydatkował za pośrednictwem budżetu gminy kwotę 19.583 zł, natomiast gmina ze środków własnych na wypłatę zasiłków celowych i okresowych przeznaczyła kwotę 176.172,95 zł. W ramach wydatkowanych środków, w różnych formach udzielono pomocy ok. 505 gospodarstwom domowym. Ponadto z przyznanego planu środków własnych Gminy, kwotę 118.637,80 zł przekazano na pomoc w formie posiłku tj.: - 14.977,76 zł dla 56 osób potrzebujących nie objętych dożywianiem w placówkach oświatowych, - 103.660,04 zł na pomoc w formie pokrycia kosztów posiłków, realizowanych za pomocą placówek oświatowych. Pomocą w formie posiłków w szkołach objęto ogółem ok. 378 dzieci; - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krynicy-Zdroju - 58 13.881,60 zł, - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krynicy-Zdroju - 41 9.885,60 zł, - Przedszkole Nr 2 w Krynicy-Zdroju - 9 1.110,24 zł, str. 104 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

- Gimnazjum Krynica-Zdrój - 41 10.476,00 zł, - Szkoła Podstawowa Berest - 31 3.423,00 zł, - Przedszkole Berest - 11 2.115,40 zł, - Szkoła Podstawowa Polany - 15 5.844,00 zł, - Gimnazjum Piorunka - 25 7.833,60 zł, - Szkoła Podstawowa Mochnaczka Niżna - 30 8.789,40 zł, -Szkoła Podstawowa Mochnaczka Wyżna - 39 15.976,80 zł, -Gimnazjum w Tyliczu - 23 7.401,60 zł, -Szkoła Podstawowa Tylicz - 34 10.645,20 zł, -Przedszkole Tylicz - 8 1.045,60 zł, -Szkoła Podstawowa w Muszynce - 13 5.232,00 zł. W 2013 roku Gmina poniosła wydatki za zorganizowanie pogrzebu 4 osobom w wysokości 13.950,00 zł. Rozdział 85215 plan na początek roku 550.000 zł plan na koniec roku 530.350 zł, wykonanie 510.453,17 zł W analizowanym okresie z tytułu dodatków mieszkaniowych wypłacono ogółem kwotę 510.453,17 zł, z tego: Zasób mieszkaniowy Kwota Ilość gospodarstw domowych mieszkania komunalne 219.523,55 883 mieszkania spółdzielcze 168.234,48 789 mieszkania pozostałe 122.695,14 773 Razem 510.453,17 2 445 Powyższe świadczenia zostały wypłacane wszystkim, którzy spełniali kryteria i są w 100 % pokrywane ze środków własnych gminy. Rozdział 85216 plan na początek roku 316.056 zł plan na koniec roku 358.953 zł, wykonanie 356.038,64 zł W rozdziale tym znajdują się środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych, przyznawanych osobom nieposiadającym własnego dochodu, które legitymują się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Początkowo z budżetu państwa zaplanowano kwotę 252.845 zł, a z budżetu gminy 63.211 zł. Po dokonanych zmianach w ciągu roku ostatecznie budżet państwa przeznaczył na ten cel kwotę 357.432 zł, z czego wydatkowano 356.038,64 zł. W 2013 roku wypłatę zasiłków stałych budżet państwa sfinansował w 100 %. Rozdział 85219 plan na początek roku 904.070 zł plan na koniec roku 946.932 zł, wykonanie 894.523,20 zł Ośrodek Pomocy Społecznej wykonywał zadania własne, oraz zlecone gminy. W 2013 roku poszczególne budżety partycypowały w kosztach utrzymania Ośrodka w następujących wysokościach; Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 105

1) z budżetu państwa: - 121.265 zł - funkcjonowanie Ośrodka, - 27.978 zł - wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu. 2) z budżetu gminy: - 785.109 zł - funkcjonowanie Ośrodka, - 12.580 zł - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Dla realizacji zadań ustawowych Ośrodek zatrudnił łącznie 14 pracowników, w tym 6 pracowników socjalnych pracujących w terenie. Koszty zatrudnienia tych pracowników przedstawione zostały w poniższej tabeli. Zawiera ona zarówno środki gminy, jak też budżetu państwa. Ten sposób pokazania wydatków konieczny był ze względu na fakt, iż wszyscy pracownicy wykonują zarówno zadania państwa jak i gminy, w zależności od potrzeb jakie w danym czasie występują. Plan Wyszczególnienie Początek roku Koniec roku Wykonanie 4010 Wynagrodzenia osobowe 585.660 597.702 565.510,49 4040 Trzynastka 50.780 50.530 49.025,96 4110 ZUS 111.130 113.272 99.234,66 4120 Fundusz Pracy 15.600 15.600 12.283,99 4440 Fundusz socjalny 15.400 15.590 15.588,50 Ogółem 778.570 792.694 741.643,60 Poza kosztami zatrudnienia na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 113.680 zł, z czego wydatkowano kwotę 112.337,57 zł, w tym: - zakupy materiałów biurowych i druków 4.594,46 zł, - licencja FK + aktualizacje 8.194,15 zł, - publikacje 1.793,63 zł, - nadzór BHP 2.400 zł, - środki czystości 1.384,10 zł, - naprawy i konserwacja sprzętu 873 zł, - znaczki i opłaty pocztowe 4.558,15 zł, - usługi informatyczne 4.160,37 zł, - opłata abonamentowa RTV 305 zł, - opracowanie dokumentacji przetargowej 1.250 zł, - wykonanie pieczątek i legitymacji 110,02 zł, - szkolenia 2.610 zł, - czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych 51.020 zł, - badania okresowe 330 zł, - usługi internetowe 1.200 zł, - rozmowy telefoniczne 4.018,19 zł, - delegacje i ryczałty 6.416,79 zł, - prowizje i opłaty bankowe 6.127 zł, - regeneracja tonerów 2.455,14 zł, - świadczenia BHP 1.571,39 zł, - drobne wyposażenie 2.217,20 zł, - zestawy komputerowe 4.748,98 zł. str. 106 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

Z planowanej pierwotnie kwoty 11.480 zł przeznaczonej na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, a ostatecznie ustalonej w wysokości 12.580 zł wydatkowano kwotę 12.566,01 zł. Środki te przeznaczono na: - umowę zlecenia zawartą z psychologiem udzielającym wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie (2h tygodniowo) 1.200 zł; - drobne wyposażenie biura 89 zł, - regeneracja tonerów 95 zł, - szkolenie grup roboczych 350 zł, - usługi prawnicze 5.400 zł, - rozmowy telefoniczne 419,09 zł, - czynsz 5.012,92 zł. Zadanie związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w całości zostało sfinansowane ze środków własnych gminy. W związku z realizacją przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania zleconego z zakresu administracji rządowej wynikającego z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej, w rozdziale tym znalazły się wydatki na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu. Na realizację w/w zadania wydatkowano kwotę 27.976,02 zł, w tym 387 zł przeznaczono na koszty obsługi. Plan 27.978 zł. Rozdział 85220 plan na początek roku 6.000 zł plan na koniec roku 6.000 zł, wykonanie 4.521,56 zł Zgodnie z uchwałą Nr XL VII/331/10 z dnia 25 lutego 2010 r. Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju zostało utworzone mieszkanie chronione dla osób znajdujących się w szczególnej sytuacji rodzinnej (bezdomność, klęska żywiołowa itp.). W 2013 roku zakupiono podstawowy sprzęt, jak również dokonano remontu łazienki w związku z umieszczeniem w nim rodziny będącej w potrzebie. Z zaplanowanej na funkcjonowanie mieszkania chronionego kwoty 6,000 zł wydatkowano na doposażenie i remont kwotę 4.037,92 zł oraz na pokrycie kosztów zużycia energii 483,64 zł. Rozdział 85228 plan na początek roku 206.350 zł plan na koniec roku 212.184 zł, wykonanie 199.919,06 zł Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. W tym celu zatrudnia 6-ciu pracowników, z czego 4 opiekunki do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi były świadczone dla 26 podopiecznych, w tym 4 osoby wymagające specjalistycznej opieki. Każda opiekunka sprawowała opiekę u 3 do 6 osób w zależności od stanu zdrowia i potrzeb chorego. Na realizację tego zadania wydatkowano ze środków gminy kwotę 158.489,06 zł, natomiast z budżetu państwa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych wydano kwotę 41.430 zł. Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 107

Koszty zatrudnienia opiekunek przedstawione zostały w poniższej tabeli: Plan Wyszczególnienie Początek roku Koniec Roku Wykonanie 4010 Wynagrodzenia osobowe 151.080 157.200 150.001,58 4040 Trzynastka 12.200 12.200 11.831,89 4110 ZUS 28.510 29.520 26.300,34 4120 Fundusz Pracy 4.000 2.430 2.129,09 4440 Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.500 5.744 5.743,13 Razem: 201.290 207.094 196.006,03 Podstawowym kosztem zadania jest koszt zatrudnienia opiekunek. Wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 5.090 zł, z której wydatkowano 3.913,03 zł, w tym: - wydatki w ramach BHP - 2.086,51 zł, - badania lekarskie - 90,00 zł, - delegacje i ryczałty samochodowe - 1.736,52 zł, Rozdział 85295 plan na początek roku 100.573 zł plan na koniec roku 254.493 zł, wykonanie 253.666,95 zł Zaplanowane w ramach tego rozdziału środki wydatkowano na; 1. Dożywianie dzieci oraz zasiłki celowe na zakup żywności W 2013 roku na w/w cel budżet państwa przeznaczył kwotę 166.213 zł, jako dotację celową. Powyższe środki wydatkowano w całości, w tym: a) 10.722,94 zł - posiłki dla osób potrzebujących, b) 155.490,06 zł - dożywianie dzieci w szkołach (poza rozdziałem 85214). Z wyżywienia korzystało ok. 378 dzieci w tym: - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krynicy Zdroju - 58 20.822,40 zł, - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krynicy-Zdroju - 41 14.828,40 zł, - Przedszkole Nr 2 w Krynicy-Zdroju - 9 1.665,36 zł, - Gimnazjum Krynica-Zdrój - 41 15.714,00 zł, - Szkoła Podstawowa Berest - 31 5.134,50 zł, - Przedszkole Berest - 11 3.173,10 zł, - Szkoła Podstawowa Polany - 15 8.766,00 zł, - Gimnazjum Piorunka - 25 11.750,40 zł, - Szkoła Podstawowa Mochnaczka Niżna - 30 13.184,10 zł, - Szkoła Podstawowa Mochnaczka Wyżna - 39 23.965,20 zł, - Gimnazjum w Tyliczu - 23 11.102,40 zł, - Szkoła Podstawowa Tylicz - 34 15.967,80 zł, - Przedszkole Tylicz - 8 1.568,40 zł, - Szkoła Podstawowa w Muszynce - 13 7.848,00 zł. str. 108 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

2. Pomoc rządową dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Budżet państwa w 2013 roku przeznaczył kwotę 83.280 zł na dodatkowe świadczenie pieniężne tj. pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Na w/w cel wydatkowano kwotę 82.453,95 zł. Ponadto Gmina poniosła jednorazowy wydatek związany z transportem artykułów żywnościowych w kwocie 5.000 zł (plan 5.000 zł). DZIAŁ 853 plan na początek roku 228.600 zł plan na koniec roku 228.600 zł, wykonanie 220.356 zł POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozdział 85395 plan na początek roku 228.600 zł plan na koniec roku 228.600 zł, wykonanie 220.356 zł W rozdziale tym zostały wydatkowane środki na realizację projektu realizowanego przez OPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki te pochodziły z trzech źródeł: - dofinansowanie ze środków europejskich 127.500 zł, - dotacja z budżetu państwa 2.235 zł, - wkład własny gminy 20.265 zł. Razem 150.000 zł W programie wzięło udział 20 osób pozostających bez pracy, w wieku produkcyjnym i korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej. Osoby te ukończyły kursy: pozytywnego myślenia, j. angielskiego, kursy zawodowe, które zakończyły się wydaniem certyfikatów. Dodatkowo odbył się wyjazd integracyjny dla uczestników projektu, oraz ich otoczenia. Otrzymane środki wydatkowano na: a) przeprowadzenie kursów dla 20 beneficjentów 39.018,35 zł, w tym: - zajęcia z doradcą zawodowym oraz wsparcie psychologiczne 15.889 zł, - kurs ochrony osób i mienia, opiekuna osoby starszej, dzieci, obsługi kasy fiskalnej, sprzedawcy 22.415,20 zł, - uroczyste zakończenie 714,15 zł, b) wyjazd integracyjny 13.500 zł, c) praca socjalna w ramach projektu 31.032,08 zł, d) zarządzanie projektem 32.572,07 zł, w tym: - zamówienia publiczne ( umowa zlecenie) 2.000 zł, - strona internetowa 1.436,80 zł, - obsługa projektu 29.135,27 zł, e) zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe dla beneficjentów 20.265 zł, f) audyt 6.000 zł, g) koszty pośrednie 7.612,50 zł. Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 109

Ponadto w ramach rozdziału od 1 września 2012 roku realizowany jest przez ZOSiP Krynica-Zdrój projekt pn. Lepszy start na dobry początek. Z zajęć w ramach tego projektu korzystają uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej nr 1 i 2 w Krynicy Zdroju, Szkoły Podstawowej w Bereście oraz Szkoły Podstawowej w Tyliczu. W ramach programu w 2013 roku zrealizowano 1372 h dydaktyczne na kwotę 65.856 zł plan: 68.600 zł. Tytułem umowy zlecenia ze środków własnych zapłacono kwotę 4.500 zł za obsługę programu plan: 10.000 zł. DZIAŁ 854 plan na początek roku 480.730 zł plan na koniec roku 490.915 zł, wykonanie 445.060,91 zł EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 85401 plan na początek roku 338.240 zł plan na koniec roku 288.240 zł, wykonanie 261.077,56 zł Na terenie Gminy świetlice szkolne działały w 5-ciu jednostkach, z tego 3 na terenie Krynicy-Zdroju, na terenie Tylicza oraz w Bereście. Wydatki w rozbiciu na poszczególne świetlice przedstawia tabela na następnych stronach. Rozdział 85404 plan na początek roku 70.000 zł plan na koniec roku 65.000 zł, wykonanie 58.727,75 zł W tym rozdziale zaplanowano dotacje z tytułu nauczania dzieci objętych wczesnym wspomaganiem. Zasady realizacji programu zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 03 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Placówka dotowana Początek Roku Plan Koniec Roku Wykonanie Niepubliczne Przedszkole w Mochnaczce Wyżnej 5.000 5.000 3.975,61 Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych Przystań 62.000 50.000 45.538,68 Przedszkole Integracyjne na osiedlu Źródlana 7.000 6.866,98 Miasto Nowy Sącz 3.000 3.000 2.346,48 Ogółem 70.000 65.000 58.727,75 Rozdział 85415 plan na początek roku 70.000 zł plan na koniec roku 135.185 zł, wykonanie 125.003,63 zł W ramach powyższego rozdziału wypłacono stypendia socjalne w kwocie 64.012,31 zł dla uczniów z terenu Gminy. Z tej formy pomocy skorzystało 634 uczniów. W ramach rozdziału wypłacono także dla 6 uczniów stypendia socjalne o charakterze motywacyjnym, za szczególne osiągnięcia na kwotę 9.000 zł. str. 110 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

Wyszczególnienie Wynagrodzenia osobowe Publiczne Gimnazjum w Krynicy-Zdroju Plan początek roku koniec roku Zestawienie wydatków za 2013 rok świetlice Wykonanie Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krynicy-Zdroju Plan Wykonanie początek roku koniec roku Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krynicy-Zdroju Plan Wykonanie początek roku koniec roku Szkoła Podstawowa w Tyliczu początek roku 40 730,00 37 730,00 36 165,19 59 050,00 38 350,00 35 501,60 60 280,00 52 280,00 49 850,26 38 410,00 38 410,00 36 222,08 Trzynastka 3 400,00 3 400,00 3 392,53 940,00 940,00 931,43 4 060,00 4 060,00 4 055,42 3 210,00 3 210,00 3 202,04 Pomoc zdrowotna, dodatki wiejskie i 130,00 630,00 630,00 180,00 180,00 130,00 3 500,00 3 380,00 3 268,84 mieszkaniowe ZUS 7 590,00 7 090,00 6 245,47 10 320,00 6 920,00 5 780,52 10 830,00 9 730,00 8 611,86 7 740,00 7 740,00 6 853,97 Fundusz Pracy 1 090,00 890,00 750,61 1 470,00 370,00 194,82 1 550,00 550,00 361,79 1 110,00 1 110,00 976,83 ZFŚS 2 990,00 2 880,00 2 879,91 4 420,00 2 880,00 2 879,91 4 450,00 4 320,00 4 319,87 2 990,00 2 880,00 2 879,91 Badania lekarskie 350,00 50,00 50,00 Materiały i wyposażenie 1 000,00 820,00 33,80 1 500,00 1 790,00 1 300,00 2 840,00 1 996,50 1 500,00 1 850,00 1 834,40 110,00 Pomoce dydaktyczne Pozostałe usługi 80,00 73,80 Szkolenia pracowników OGÓŁEM 58 430,00 55 230,00 50 097,51 77 680,00 52 300,00 47 284,78 83 200,00 73 050,00 69 157,40 56 960,00 56 840,00 53 403,67 Zatrudnienie Nauczyciele 1 1 1,42 1 Plan koniec roku Wykonanie Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 111

Wyszczególnienie Wynagrodzenia osobowe Zestawienie wydatków za 2013 rok świetlice _ c.d. Szkoła Podstawowa w Bereście początek roku Plan koniec roku Wykonanie Publiczne Gimnazjum w Bereście z/s w Piorunce Plan początek Wykonanie koniec roku roku początek roku Ogółem koniec roku Wykonanie 32 330,00 24 730,00 21 900,38 16 330,00 14 330,00 12 532,16 247 130,00 205 830,00 192 171,67 Trzynastka 11 610,00 11 610,00 11 581,42 Pomoc zdrowotna, dodatki wiejskie i 100,00 50,00 4 140,00 4 140,00 3 898,84 mieszkaniowe ZUS 5 560,00 4 660,00 3 758,58 2 800,00 2 500,00 2 151,39 44 840,00 38 640,00 33 401,79 Fundusz Pracy 800,00 600,00 496,24 400,00 400,00 295,45 6 420,00 3 920,00 3 075,74 ZFŚS 14 850,00 12 960,00 12 959,60 Badania lekarskie 350,00 50,00 50,00 Materiały i wyposażenie 1 000,00 1 000,00 800,00 800,00 2 800,00 2 620,00 33,80 Pomoce dydaktyczne 800,00 800,00 1 000,00 1 000,00 6 100,00 8 390,00 3 830,90 Pozostałe usługi 0,00 80,00 73,80 Szkolenia pracowników 0,00 0,00 0,00 OGÓŁEM 40 590,00 31 790,00 26 155,20 21 380,00 19 030,00 14 979,00 338 240,00 288 240,00 261 077,56 Zatrudnienie w ramach godzin ponadwymiarowych nauczycieli 4,42 Plan str. 112 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

Na sfinansowanie tegoż zadania otrzymano dotację w kwocie 13.193 zł. Pozostałą część tj. 59.819,31 zł pokryła gmina ze środków własnych. Plan ogółem: 83.193 zł. W omawianym rozdziale wydatkowano także kwotę 51.991,32 zł na pomoc socjalną dla uczniów szkół podstawowych klas I-III, V oraz uczniów klas II ponadgimnazjalnych, w formie zakupu podręczników szkolnych. Z pomocy skorzystało 203 uczniów z terenu całej Gminy, w tym sfinansowano 3 wyprawki szkolne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Środki w kwocie 51.991,32 na ten cel otrzymano z Urzędu Wojewódzkiego w trakcie roku budżetowego. Plan: 51.992 zł. Rozdział 85446 plan na początek roku 2.490 zł plan na koniec roku 2.490 zł, wykonanie 251,97 zł W ramach powyższego rozdziału wydatkowane były środki w kwocie 251,97 zł na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w tym: - Szkoły Podstawowej w Tyliczu 130,00 zł, - Szkoły Podstawowej nr 1 w Krynicy-Zdroju 68,75 zł, - Publicznego Gimnazjum w Krynicy-Zdroju 53,22 zł. DZIAŁ 900 plan na początek roku 23.177.045 zł plan na koniec roku 15.877.735 zł, wykonanie 14.287.758,66 zł GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział 90001 plan na początek roku 17.237.625 zł plan na koniec roku 10.807.522 zł, wykonanie 10.102.141,50 zł W rozdziale tym mieszczą się głównie wydatki na zadania realizowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji dotyczące: 1) Prowadzenia bieżącej działalności wodno-ściekowej oraz funkcjonowania jednostki, w tym: a) zadania bieżące; plan na początek roku 8.514.230 zł plan na koniec roku 8.100.230 zł, wykonanie 7.483.672,42 zł, b) zadania inwestycyjne (nie objęte programem); plan na początek roku 270.000 zł plan na koniec roku 246.300 zł, wykonanie 216.332,87 zł 2) Realizacji zadania inwestycyjnego p.n. Program wodno-ściekowy Gminy Krynica-Zdrój plan na początek roku 7.137.295 zł plan na koniec roku 1.399.032 zł, wykonanie 1.340.229,64 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. stan zatrudnienia w ZWiK wyniósł 81 osób, z czego 75 pracowników było zatrudnionych na pełnym etacie, a 3 pracowników w wymiarze ½ etatu, 1 pra- Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 113

cownik w wymiarze 2/5 etatu, 2 pracowników w wymiarze ¼ etatu, ponadto jeden pracownik posiada dodatkowe zatrudnienie w wymiarze ¼ etatu. Z powyższego ogólnego zatrudnienia 6 etatów przypada na tzw. Jednostkę Realizującą Projekt (JRP). Koszty wynagrodzenia tych osób zostały zakwalifikowane w ramach Programu wodnościekowego Gminy Krynica-Zdrój do kosztów projektu, w związku z czym stanowią koszty inwestycji współfinansowane z Funduszu Spójności. Wynagrodzenia pracowników Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na plan 3.412.930 zł, zostały wykonane w kwocie 3.253.596,92 zł. Szczegółowe wykonanie tych wydatków w podziale na rodzaje działalności przedstawia tabela na następnej stronie. Ponadto tytułem odpisu na ZFŚS pracowników przekazano kwotę 84.943,66 zł, natomiast składka na PFRON wyniosła 67.608 zł. Na ten cel zabezpieczone było łącznie na koniec roku 158.934 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, na plan 80.000 zł zostały wykonane w kwocie 69.104,87 zł. Wydatki zaliczane do tej grupy dotyczą świadczeń należnych pracownikom na podstawie przepisów. W 2013 roku wydatki na te cele były realizowane w postaci świadczeń rzeczowych jak i ekwiwalentów pieniężnych, na które złożyły się m.in.: zakup odzieży roboczej, posiłków regeneracyjnych, mleka, okularów ochronnych, środków ochrony osobistej oraz ekwiwalenty i ryczałty za korzystanie z własnego sprzętu (samochodów), ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej. Łącznie wydatkowano kwotę 68.102,52. Wymienione wyżej wydatki zostały ujęte w kwotach netto. Z uwagi na fakt rozliczania podatku VAT za miesiąc grudzień 2013 r. w miesiącu styczniu 2014 r. (termin rozliczenia: 25.01.), nierozliczony podatek VAT w łącznej kwocie 1.002,35 zł obciążył wydatki budżetu 2013 r. Powyższa kwota, w momencie rozliczenia podatku VAT z Urzędem Skarbowym będzie dochodem budżetu w 2014 r. str. 114 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

Wyszczególnienie Administracja Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia bezosobowe Wydatki z tytułu wynagrodzeń poniesione przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 2013 roku w podziale na rodzaje działalności Ujęcia wody Sieć wodociągowa Oczyszczalnia ścieków Sieć kanalizacyjna Ogółem ZWIK JRP Ogółem ZWIK+JRP 705 145,73 771 577,74 281 869,84 485 967,23 161 810,65 2 406 371,19 211 207,93 2 617 579,12 14 812,38 25400 40 212,38 40 212,38 Jubilatki/odprawy 19 733,34 77 801,54 9 059,63 8 101,63 15 478,74 130 174,88 130 174,88 "Trzynastka" 51 077,27 63 800,49 23 393,48 36 430,64 12 349,14 187 051,02 17 128,05 204 179,07 ZUS 126 490,79 141 298,49 51 776,94 88 416,75 29 694,26 437 677,23 40 489,13 478 166,36 Fundusz Pracy 12 615,33 17 264,48 7 013,68 11 262,22 3 954,51 52 110,22 4 739,76 56 849,98 Razem 929 874,84 1 071 742,74 398 513,57 630 178,47 223 287,30 3 253 596,92 273 564,87 3 527 161,79 Etaty 17,65 25 9 15 5 71,65 6 77,65 Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 115

Wydatki rzeczowe związane z działalnością ZWiK plan 4.448.366 zł, wykonanie 4.008.418,97 zł Wydatki ujęte w tej grupie obejmują wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności wodno-ściekowej oraz funkcjonowaniem jednostki, w tym: - zakup wodomierzy 138.785,00 zł, - materiały eksploatacyjne oraz materiały do wykonywania napraw i remontów i usuwania awarii sieci 180.838,82 zł, - odczynniki do neutralizacji osadu ściekowego oraz do laboratorium 110.819,39 zł, - materiały do naprawy samochodów i sprzętu ciężkiego 25.882,84 zł, - odbiór i transport osadu ściekowego oraz wywóz skratek 419.166,25 zł, - remonty sprzętu i urządzeń, wykonanie wytycznych, drenaży, opłaty przyłączeniowe i wykonanie przyłączy - 40.087,54 zł, - badania techniczne, konserwacja i naprawa sprzętu, w tym głównie na oczyszczalni ścieków i ujęciu wody, urządzeń laboratoryjnych, technicznych i telekomunikacyjnych oraz samochodów i ciężkiego sprzętu 37.583,10 zł, - badania wody, ścieków i osadu ściekowego 18.438,74 zł, - energia (woda, gaz, prąd) 739.115,51 zł, - paliwo do samochodów i pojazdów służbowych 136.355,65 zł, - olej opałowy do ogrzewania ujęcia wody w Powroźniku i oczyszczalni ścieków 73.354,52 zł, - wynajem sprzętu od MPGK, głównie do celów usuwania awarii 16.127,14 zł, - wynajem pomieszczeń od MPGK 70.109,78 zł, - usługi geodezyjne, poligraficzne i kartograficzne 44.410,20 zł, - dzierżawy terenu, głównie pod zbiorniki wody (LZD, RZGW) 122.725,03 zł, - użytkowanie wieczyste gruntu na rzecz Gminy Muszyna 10.072,90 zł, - podatek od nieruchomości 1.409.831,00 zł, z tego na rzecz: Gminy Krynica-Zdrój 1.238.824,00 zł Gminy Muszyna 171.007,00 zł - pozostałe podatki, opłaty i składki (podatek od środków transportowych, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi, koszty postępowania sądowego oraz opłata za korzystanie ze środowiska, która jest największą pozycją w tej kwocie gdyż stanowi ponad 75%) 116.168,32 zł, - ubezpieczenie mienia 108.458,00 zł, - ochrona mienia 3.070,00 zł, - wywóz i utylizacja śmieci 1.520,89 zł, - usługi telekomunikacyjne oraz dostępu do Internetu 27.533,44 zł, - opłaty pocztowe i kurierskie 13.803,93 zł, - wyposażenie biur, drobny sprzęt biurowy, itp. 7.108,95 zł, - materiały biurowe 9.744,26 zł, - prenumerata literatury fachowej 2.165,57 zł, - usługi serwisowe i aktualizacje oprogramowania księgowego, kadrowego, programu do rozliczania sprzedaży 38.254,35 zł, - szkolenia pracowników 7.025,00 zł, - delegacje służbowe i ryczałty samochodowe 5.828,69 zł, - obsługa prawna 10.006,67 zł, - obsługa bankowa 16.918,00 zł, ZWiK nie posiada własnej kasy pełną obsługę w tym zakresie wykonuje Bank Spółdzielczy. str.116 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

- środki czystości do sprzątania 4.204,51 zł, - badania okresowe pracowników 3.102,00 zł, - pozostałe drobne wydatki (ogłoszenia prasowe, udostępnienie danych METEO, usługi kominiarskie, itp.) 7.289,71 zł. Wymienione wyżej wydatki zostały ujęte w kwotach netto. Z uwagi na fakt rozliczania podatku VAT za miesiąc grudzień 2013 r. w miesiącu styczniu 2014 r. (termin rozliczenia: 25.01.), nierozliczony podatek VAT w łącznej kwocie 32.513,27 zł obciąża wydatki budżetu 2013 r. Powyższa kwota, w momencie rozliczenia podatku VAT z Urzędem Skarbowym będzie dochodem budżetu 2014 r. Wydatki inwestycyjne nie objęte programem wodno-ściekowym Wydatki te zostały wykonane w kwocie 216.332,87 zł, z czego na zadania inwestycyjne 198.254,87 zł i na zakupy inwestycyjne 18.078,00 zł. Zadania inwestycyjne; Zakup zestawu hydroforowego wraz z wymianą galerii 52.032,52 zł W ramach tego zadania poniesiono nakłady na zakup zestawu hydroforowego zamontowanego przy zbiorniku miejskim. Jednocześnie będzie on dostarczał wodę dla odbiorców górnej części ul. Polnej w Krynicy-Zdroju. Zestaw został zakupiony w firmie A-ZET D. Kozera Spółka z o.o. w Chorzowie. Dostawa i montaż lamp (dezynfekatora) UV 121.046,00 zł W ramach tego zadania dokonano zakupu i poniesiono koszty związane z montażem lamp na ujęciu wody w Powroźniku. Celem zakupu było uzyskanie możliwości odkażania promieniami UV wody podawanej do sieci wodociągowej. Całość usługi wraz z urządzeniem zostały zakupione w firmie PROBIKO-AQUA spółka z o.o. w Swarzędzu. Wiercenie ogólnodostępnych studni głębinowych w miejscowościach Tylicz, Muszynka, Mochnaczka Niżna, Berest i Krynica-Zdrój 25,20 zł W ramach tego zadania wniesiono opłatę administracyjną za wypisy uproszczone z rejestru gruntów przeznaczone do wykonania dokumentacji projektowej. Opłaty dokonano w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu. Zakup dygestorium wraz z montażem 10.162,60 zł Zakupu urządzenia laboratoryjnego dokonano w celu zapobiegania wydostawania się do atmosfery laboratorium szkodliwych substancji podczas wykonywania badań laboratoryjnych. Dygestorium zakupiono w Firmie LAWEK-PLAST z Bydgoszczy, która dokonała również montażu urządzenia. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Czyrna i Piorunka 4.013,74 zł Jest to kontynuacja rozpoczętego w 2008 roku zadania, na które w 2013 roku złożyły się nakłady na montaż szaf pomiarowych na kwotę 3.983,74 oraz uiszczenie opłaty sądowej tytułem dokonania odpisów z księgi wieczystej na kwotę 30,00 zł. Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 117

Przebudowa przepompowni wody przy ul. Szkolnej w Krynicy-Zdroju 8,60 zł Kontynuacja rozpoczętego w roku 2012 zadania, na które w roku 2013 poniesiono nakłady na zakup dziennika budowy. Drobne zadania wykonane samodzielnie przez ZWiK 7.712,55 zł Pozycja obejmuje zadania inwestycyjne o mniejszych nakładach, np. rozbudowy krótkich odcinków instalacji na obszarze działania ZWiK. W ramach poniesionych wydatków dokonano rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Krynicy-Zdroju ul. Słotwińska. Wymienione wyżej wydatki zostały ujęte w kwotach netto. Z uwagi na fakt rozliczania podatku VAT za miesiąc grudzień 2013 r. w miesiącu styczniu 2014 r. (termin rozliczenia: 25.01.), podatek VAT w łącznej kwocie 3.253,66 zł obciąża wydatki inwestycyjne budżetu 2013 r. Powyższa kwota, w momencie rozliczenia podatku VAT z Urzędem Skarbowym będzie dochodem budżetu 2014 r. Zakupy inwestycyjne; zakup dostępu do programu LEX 3.878.00 zł, zakup dmuchawy (stopnia sprężającego) 9.900,00 zł; celem zakupu było uniknięcie wysokich kosztów związanych z remontem starego urządzenia (nieopłacalny) pracującego w budynku dmuchaw na oczyszczalni ścieków, zakup redestylatora 4.300,00 zł; zakupu dokonano do laboratorium na oczyszczalni ścieków w miejsce uszkodzonego, który nie kwalifikował się do naprawy. Nakłady na inwestycje wykonywane poza Programem wodno-ściekowym Gminy Krynica-Zdrój zostały sfinansowane ze środków własnych. Wydatki inwestycyjne w ramach Programu wodno-ściekowego Gminy Krynica- Zdrój plan 1.399.032 zł, wykonanie 1.340.229,64 zł Zakres programu obejmuje 15 zadań inwestycyjnych wykonywanych w ramach siedmiu kontraktów. Wszystkie zadania współfinansowane są z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Nr Projektu POIiŚ.01.01.00-00- 062/08. Zbiorcze zestawienie poniesionych kosztów od początku inwestycji przedstawia tabela na stronie następnej. str.118 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

ROZLICZENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU "PROGRAM WODNO-ŚCIEKOWY GMINY KRYNICA-ZDRÓJ" Nazwa inwestycji INWESTYCJE PROGRAMOWE Nakłady 2008-2012 netto Razem rok 2013 Nakłady łączne narastające netto Kontrakt I 1 409 757,38 0,00 1 409 757,38 zad.1 ul. HALNA - budowa sieci kanalizacji sanitarnej dł. 890 mb, - wodociągu fi 90-582 mb, fi 315 122 mb. 279 649,66 0,00 279 649,66 zad.2 os. CEGIELNIA - budowa sieci kanalizacji sanitarnej dł. 1158 mb, - wodociągu fi 90-582 mb, fi 315 122 mb. zad.3 ul. Zdrojowa - przebudowa sieci wodociągowej Ø 63-27 mb, Ø 90-30 mb, Ø 225 443 mb. zad.4 Tylicz, ul. Konf.Barskich - przebudowa sieci wodociągowej Ø 110-2534 mb, Ø 90-103 mb, przyłącza 461 mb. 437 216,55 0,00 437 216,55 304 466,87 0,00 304 466,87 388 424,30 0,00 388 424,30 Kontrakt II 7 786 898,12 965 299,69 8 752 197,81 Berest - Polany budowa sieci wodociągowej - dł. 17285 mb, sieci kanalizacji san. dł. 19506 mb, ujęcia i stacji uzdatniania wody, oczyszczalni śc. 7 786 898,12 965 299,69 8 752 197,81 Kontrakt III 10 073 382,07 0,00 10 073 382,07 zad. 1. Jakubik - Zieleniewskiego wymiana sieci wodoc. - dł. 3413 mb i kanalizacyjnej dł. 4184,5 mb zad. 2. ul. Świdzińskiego wymiana sieci kanalizacji sanit.- na dł. 700 mb i kanalizacji opadowej na dł. 615,0 mb zad. 3. ul. Leśna wymiana sieci kanalizacji sanit. - na dł. 775 mb i kanalizacji opadowej na dł. 823,0 mb zad. 4. ul. Tysiąclecia i Jastrzębia wymiana sieci kanalizacji sanit. - na dł. 782 mb i kanalizacji opadowej na dł. 715,0 mb zad. 5. Tylicz ul. Pułaskiego i Wolności budowa sieci kanalizacji sanit. dł. 4435 mb 3 881 826,70 0,00 3 881 826,70 1 959 274,36 0,00 1 959 274,36 2 437 248,60 0,00 2 437 248,60 868 296,13 0,00 868 296,13 926 736,28 0,00 926 736,28 Kontrakt IV 9 839 910,09 0,00 9 839 910,09 zad.1. ul. Słotwińska wymiana sieci wodociągowej na dł. 2067,5 mb, kanalizacji sanit. na dł. 1643,5 mb i kanalizacji opadowej na dł. 1311,0 mb zad.2. ul. Stara Droga wymiana sieci wodociągowej na dł. 3045,5 mb, kanalizacji sanit. na dł. 1117 mb i kanalizacji opadowej na dł. 1084,5 mb 5 780 792,02 0,00 5 780 792,02 4 059 118,07 0,00 4 059 118,07 Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 119

Kontrakt V 6 643 883,64 0,00 6 643 883,64 wymiana kolektorów sanit. - dł. 5500 mb 6 643 883,64 0,00 6 643 883,64 Kontrakt VI 5 145 882,62 0,00 5 145 882,62 Budowa SUW na Czarnym Potoku 5 145 882,62 0,00 5 145 882,62 Kontrakt VII 8 460 761,21 0,00 8 460 761,21 ul. Czarny Potok i Reymonta wymiana sieci wodociągowej na dł. 4778 mb, kanalizacji sanit. na dł. 4434 mb i kanalizacji opadowej na dł. 4979 mb 8 460 761,21 0,00 8 460 761,21 Ogółem Kontrakty (netto) 49 360 475,13 965 299,69 50 325 774,82 Nadzory (inwestorski i autorski) 374 031,14 9 430,89 383 462,03 Pozostałe wydatki programowe w tym: 1 251 564,29 364 948,21 1 616 512,50 zarządzanie projektem 1 074 446,30 355 723,21 1 430 169,51 zakup gruntu 85 425,00 0,00 85 425,00 promocja 91 692,99 9 225,00 100 917,99 RAZEM PROJEKT NETTO 50 986 070,56 1 339 678,79 52 325 749,35 VAT 10 928 231,43 242 682,08 11 170 913,51 PROJEKT - brutto 61 914 301,99 1 582 360,87 63 496 662,86 Aby wypełnić wymogi wynikające z art. 5.2 Dyrektywy 91/271/EWG Rady Wspólnot Europejskich, za zgodą Ministerstwa Środowiska został poszerzony zakres robót polegający na przebudowie technologii nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków w Polanach i dostosowaniu do podwyższonego usuwania biogenów azotu i fosforu. Zadanie zostało rozpoczęte i zakończone w II półroczu 2013 r. Wartość robót montażowych wyniosła 965.299,69 zł netto 1.187.318,62 zł brutto. Oprócz kosztów inwestycyjnych (robót budowlanych), projekt przewiduje możliwość sfinansowania również innych kosztów, które zostały wykonane w 2013 r. w wielkościach przedstawionych poniżej: 1. Nadzór nad robotami budowlanymi Kontrakt II wartość 9.430,89 zł netto 11.599,99 zł brutto. 2. Zarządzanie Projektem wartość 355.723,21 zł. 3. Promocja wartość 9.225,00 zł. Jak wynika z opisu w 2013 roku zostały poniesione nakłady na realizację zadań inwestycyjnych (robót budowlanych) w łącznej kwocie 965.299,69 zł netto. Podatek VAT w kwocie 222.018,93 zł został odzyskany w trakcie roku. Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym do dofinansowania z Funduszu Spójności, ponieważ jest podatkiem, który podlega rozliczeniu z Urzędem Skarbowym. Kwota VAT-u wydatkowana w ramach w/w kosztów inwestycyjnych, która nie została w ciągu roku odzyskana wynosi 550,85 zł. Wydatek ten został sfinansowany w całości ze środków własnych i będzie odzyskany w 2014 r. str.120 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

W rozdziale 90001 znajdują się również wydatki, których realizatorem był Urząd Miejski; Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej Plan na początek roku 1.316.100 zł Plan na koniec roku 1.061.960 zł, wykonanie 1.061.906,57 zł W 2013 r. przedmiotowa opłata wnoszona była po raz drugi. Uzależniona jest od wielkości opadów w danym okresie sprawozdawczym. Jak wynika z wyżej przedstawionych danych w 2013 r. wystąpiły na tym zadaniu oszczędności, które zostały przeznaczone na inne cele budżetowe. Rozdział 90002 plan na początek roku 2.025.000 zł plan na koniec roku 1.629.840 zł, wykonanie 1.100.005 zł W rozdziale występują zadania związane z gospodarką odpadami. Od 1 lipca 2013 r. wszedł w życie nowy system gospodarowania odpadami. W celu obsługi administracyjnej systemu zatrudniono dwie osoby, w tym jedną od lipca, a drugą od września. Z tego tytułu poniesiono n/w koszty: Wyszczególnienie Początek roku Plan Koniec roku Wykonanie 4010 Wynagrodzenia osobowe 43.200 21.900 20.522,98 4040 Trzynastka - - - 4110 ZUS 7.426 3.800 3.003,69 4120 Fundusz Pracy 1.060 536 425,86 4440 Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.094 1.094 1.093,93 Ogółem 52.780 27.330 25.046,46 Na wydatki rzeczowe (podróże służbowe) przeznaczono kwotę 372,77 zł. W związku z powyższym, celem zabezpieczenia realizacji zadania, konieczne było stworzenie odpowiednich warunków, poprzez zakup: 1) serwera, dwóch zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem 27.432 zł, 2) licencji programu System Monitorowania Odpadów Komunalnych 1.476 zł. Ponadto zakupiono: - worki na śmieci 5.516,55 zł, - kosze uliczne 7.567,04 zł, - pojemniki na odpady 7.799,98 zł. W I półroczu zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w wyniku którego dokonano wyboru oferty konsorcjum firm: Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W 2013 r. poniesiono wydatki z tego tytułu w wysokości 1.011.811,47 zł. Zobowiązania za miesiące listopad i grudzień w wysokości 415.693,34 zł uregulowano w 2014 r. W ramach porozumienia z Polskim Klubem Ekologicznym została przeprowadzona akcja edukacyjna w szkołach. Zakres obejmował przeprowadzenie w szkołach ankietyzacji, Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 121

dotyczącej selektywnego zbierania odpadów komunalnych w domach oraz niebezpieczeństw związanych ze spalaniem odpadów komunalnych jak również wprowadzonego nowego systemu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy. Koszt dofinansowania 6.000 zł. Ponadto w rozdziale realizowano; w ramach umowy zawartej w dniu 04 lutego 2013 r. dotyczącej wspólnej realizacji programu usuwania opadów zawierających azbest z terenu powiatu nowosądeckiego w 2013 r. zawartej pomiędzy Gminą Krynica-Zdrój a Powiatem Nowosądeckim, poniesiono wydatek za usunięcie w/w odpadów z terenu Gminy Krynicy-Zdroju w kwocie 6.421,46 zł; w związku z zamieszczeniem w prasie obwieszczenia Burmistrza Krynicy-Zdroju, dotyczącego podania do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do sporządzenia projektu Programu ochrony środowiska dla Gminy Krynica-Zdrój na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019, wydatkowano kwotę 561,27 zł. Rozdział 90003 plan na początek roku 204.528 zł plan na koniec roku 218.578 zł, wykonanie 199.782,76 zł Na 2013 rok do obsługi szaletów planowano zatrudnienie na poziomie 2 etaty. Ostatecznie do obsługi zatrudnione zostały cztery osoby (wydłużony został czas otwarcia). Koszty wynagrodzeń przedstawia poniższa tabela: Wyszczególnienie Początek roku Plan Koniec roku Wykonanie 4010 Wynagrodzenia osobowe 42.000 80.470 78.555,32 4040 Trzynastka 1.750 1.750 1.714,88 4110 ZUS 7.520 14.050 12.891,04 4120 Fundusz Pracy 1.070 1.120 1.001,56 4440 Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.378 4.378 4.375,72 Ogółem 56.718 101.768 98.538,52 W ramach środków przewidzianych na utrzymanie szaletów publicznych 40.000 zł, wydatkowano 30.426,58 zł, w tym: - zużycie gazu, energii elektrycznej i wody 15.469,91 zł, - opłata za kanał i śmieci 3.002,05 zł, - środki czystości 7.477,30 zł, - przeglądy techniczne i kominiarskie 246 zł, - badania lekarskie 63 zł, - materiały do remontów 944,92 zł, - ubezpieczenie 50 zł, - zakup kas fiskalnych 3.173,40 zł. W rozdziale zaplanowana była także kwota 76.810 zł na koszty wywozu śmieci na wysypisko odpadów komunalnych (I półrocze). Z tego tytułu wydano 55.991,66 zł. Ponadto na wykonanie mioteł do sprzątania wydano 2.280 zł oraz na zakup worków z nadrukiem na śmieci 12.546 zł (I półrocze). str.122 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

Rozdział 90004 plan na początek roku 555.814 zł plan na koniec roku 455.914 zł, wykonanie 442.777,20 zł Wydatki rozdziału dotyczą prac, które prowadzono w mieście w zakresie konserwacji i pielęgnacji zieleni, w tym także utrzymania rabat kwiatowych, trawników, zieleńcy oraz kwiatowych figur przestrzennych. Prace związane z utrzymaniem kwietników, klombów i waz kwiatowych, wykonywało wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego konsorcjum Firm Remigiusz Jazic Zakład Ogrodniczy Budowa i Konserwacja terenów zieleni z siedzibą w Krynicy-Zdroju - Lider Konsorcjum oraz Dominik Jazic P.U.H. DJ BIKE Partner Konsorcjum. Wartość usługi to 201.204 zł. Drugim wykonawcą, którego zadaniem było obsadzenie kwiatami i całosezonowa pielęgnacja konstrukcji kwiatowych oraz pielęgnacja skarpy przy ul. Zdrojowej, była Firma Usługi w zakresie zieleni miejskiej Pani Maria Król, zam. Krynica-Zdrój, także wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Koszt zadania 67.523,95 zł. W obu przypadkach koszt zadania obejmował materiały wraz z robocizną i pielęgnacją w okresie całego sezonu. Na terenie Parku Zdrojowego prace związane z gospodarką leśną, czyli cięcia sanitarne, podsadzenia, pielęgnację i zabezpieczenie upraw leśnych oraz prace porządkowe, polegające na rozdrobnieniu oraz rozłożeniu na dnie lasu gałęzi i konarów pozostałych po cięciach sanitarnych wykonywała Firma Handlowo-Usługowa Kamil Świątkowski, Witowice Dolne. Na usługi te wydano kwotę 64.269,28 zł. Pozostałe drobne zlecenia, w tym przetarcie drewna to kwota 1.771,20 zł. Do utrzymania i pielęgnacji zieleni na terenie miasta oraz w Parku wykorzystywano również pracowników komunalnych. Praca ich polegała głównie na cięciach pielęgnacyjnych drzew, koszeniu trawników oraz na odmładzaniu krzewów i żywopłotów. W związku z powyższym, wydatkowano kwotę 33.189,28 zł na zakup sadzonek, nawozów, drobnego sprzętu, części zamiennych, paliwa, oleju, naprawy, konserwacje itp. Podane wyżej kwoty występują w wartościach brutto. W ramach rozdziału uzyskano zwrot podatku VAT, który zmniejsza poniesione wydatki o kwotę 4.760,68 zł. W okresie zimowym opiekę nad ptactwem wodnym z Parku Zdrojowego sprawował Pan Waldemar Witkowski z Mystkowa za kwotę 2.500 zł. Nad pracami wykonywanymi w zakresie zieleni czuwa pracownik zatrudniony jako Leśnik. Koszty jego wynagrodzenia pokazuje poniższa tabela: Wyszczególnienie Początek roku Plan Koniec roku Wykonanie 4010 Wynagrodzenia osobowe 48.760 44.760 43.184,15 4040 Trzynastka 3.850 3.850 3.846,74 4110 ZUS 9.040 9.040 7.519,32 4120 Fundusz Pracy 1.290 1.290 1.067,67 4440 Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.094 1.094 1.093,93 Ogółem 64.034 60.034 56.711,81 Na wydatki rzeczowe leśnika wydano kwotę 5.541,66 zł, obejmującą: delegacje i ryczałt samochodowy oraz art. bhp. Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 123

W rozdziale tym zostały również wydatkowane środki w kwocie 5.800 zł na ekspertyzy dendrologiczne potrzebne do wydawania decyzji na usunięcie drzew, które wykonywała Pani Anna Szczocarz Pracownia Dendrologiczna AKD, Kraków. Poza tym wniesiono opłatę do Urzędu Miasta Krakowa za wydanie zezwolenia na leczenie 8 sztuk drzew pomników przyrody w Tyliczu 246 zł. W rozdziale 90004 swoje środki zaplanowały także sołectwa: Berest 2.000 zł utrzymanie zieleni, wykorzystano 2.000 zł Muszynka 4.698,66 zł utrzymanie zieleni oraz koszty eksploatacyjne do kosiarek, wykorzystano 4.011,70 zł Tylicz 3.000 zł zakup kosiarki, wykorzystano 2.769 zł. Rozdział 90005 plan na początek roku 105.000 zł plan na koniec roku 105.000 zł, wykonanie 93.000 zł Rok 2013 jest kolejnym, gdzie zabezpieczono środki na dofinansowanie przez Gminę zakupu i montażu kolektorów słonecznych. Z tej formy skorzystało 31 gospodarstw domowych, 4 osoby zrezygnowały z dofinansowania, stąd niepełne wykorzystanie planu. Rozdział 90015 plan na początek roku 1.450.000 zł plan na koniec roku 1.190.000 zł, wykonanie 1.000.837,19 zł W rozdziale występują wydatki dotyczące oświetlenia ulicznego. Zaplanowane środki wykorzystano na następujące zadania. 1) Zużycie energii elektrycznej i konserwacja urządzeń energetycznych Na ten cel przeznaczono kwotę 1.100.000 zł, z czego wydano 933.690,57 zł z tego: - energia 857.441,68 zł - konserwacja 53.136,00 zł, - dzierżawa słupów 20.774,66 zł, - dokumentacja przetargowa 2.338,23 zł. Wykonawcą w/w konserwacji oświetlenia ulicznego była Firma Instalatorstwo Elektryczne J. Żerulik z Krynicy-Zdrój wyłoniona w przetargu nieograniczonym. 2) Uzupełnienia i modernizacje linii energetycznych Na w/w zadanie ostatecznie przeznaczono w budżecie kwotę 90.000 zł (w tym środki sołeckie 15.000 zł), z czego wydano 67.146,62 zł. Wykonano następujące prace: Dobudowano oświetlenie uliczne ul. Pułaskiego w Tyliczu 42.239,38 zł Zadanie inwestycyjne polegało na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami oraz wykonanie kompletnego oświetlenia ulicznego ul. Pułaskiego w Tyliczu o dł. 560 m, tj. na odcinku od DW Barta w kierunku Tylicza. Wykonawcą zadania była firma Instalatorstwo Elektryczne Jerzy Żerulik z Krynicy-Zdroju. str.124 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

Dobudowano oświetlenie uliczne w Piorunce 10.000,00 zł Zadanie inwestycyjne polegało na postawieniu 5 szt. żelbetowych słupów oświetlenia ulicznego, montażu opraw oświetlenia ulicznego w ilości 5 szt. oraz montaż napowietrznej linii zasilającej o dł. 300 m. Zadanie w kwocie 10.000,00 zł sfinansowane zostało ze środków sołeckich w ramach Funduszu Sołeckiego. Realizację zadania powierzono firmie Zakład Usług Elektrycznych Krzysztof Łęczycki z Krynicy-Zdroju Dobudowano oświetlenie uliczne w Polanach 5.000,00 zł Zamontowano słup oświetlenia ulicznego, 2 kpl opraw oświetlenia ulicznego oraz z linią zasilającą o dł. 190 mb. Zadanie w kwocie 5.000,00 zł sfinansowane zostało ze środków sołeckich w ramach Funduszu Sołeckiego. Realizację zadania powierzono firmie: Zakład Usług Elektrycznych Krzysztof Łęczycki z Krynicy-Zdroju za kwotę 3.373,55 zł, Handel-Usługi Elektryczne ROMAR za kwotę 1.626,45 zł. Modernizacja oświetlenia ulicznego 2.960,00 zł Zadanie polegało na wymianie 20 szt. zniszczonych kloszy oświetlenia ulicznego na następujących ulicach w Krynicy-Zdroju: ul. Źródlana, ul. Piłsudskiego, ul. Pułaskiego, ul. Tysiąclecia, ul. Dąbrowskiego i ul. Bulwary Dietla. Prace zrealizowała firma Instalatorstwo Elektryczne Jerzy Żerulik z Krynicy-Zdroju. Dobudowano oświetlenie uliczne w Mochnaczce Niżnej 1.861,24 zł Zadanie polegało na montażu przewodów zasilających oświetlenie uliczne o dł. 80 mb oraz montażu oprawy oświetlenia ulicznego o mocy 150 W. Wykonawcą zadania była firma Zakład Usług Elektrycznych Krzysztof Łęczcyki z Krynicy-Zdroju. Dobudowano oświetlenie uliczne w Mochnaczce Niżnej 1.500,00 zł Zamontowano 3 kpl. opraw oświetlenia ulicznego o mocy 250W i 2 x 150W. Realizację zadania powierzono firmie Zakład Usług Elektrycznych Krzysztof Łęczycki z Krynicy- Zdroju. Oświetlenie uliczne ul. Kraszewskiego w Krynicy-Zdroju 1.000,00 zł Zlecone prace dotyczyły wykonania mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w skali 1:500 dobudowanego oświetlenia ulicznego ul. Kraszewskiego w Krynicy-Zdroju na odcinku od ul. Zawodzie do ul. Szczawiczne. Powyższy zakres prac wykonała firma Usługi Geodezyjno Kartograficzne inż. Jan Hawran z Krynicy-Zdroju. Dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Zdrojowej w Krynicy-Zdroju 800,00 zł W ramach zleconych prac zamontowano halogen o mocy 150 W w celu doświetlenia przejścia dla pieszych. Prace zlecono firmie Handel-Usługi Elektryczne ROMAR s.c. z Krynicy-Zdroju. Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 125

Oświetlenie uliczne ul. Kościuszki w Krynicy-Zdroju 615,00 zł Zamontowano oprawę oświetlenia ulicznego. Prace wykonała firma Instalatorstwo Elektryczne Jerzy Żerulik z Krynicy-Zdroju. Zakup materiałów i wyposażenia 1.171,00 zł Zakupiono farbę i drobne wyposażenie służące do malowania słupów oświetlenia ulicznego przez pracowników grupy komunalnej. Rozdział 90020 plan na początek roku 30.000 zł plan na koniec roku 2.903 zł, wykonanie 2.900,02 zł W ramach rozdziału sfinansowano zakup pojemników do selektywnej zbiórki szkła 2.900,02 zł. Rozdział 90078 plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 4.000 zł, wykonanie 3.999,52 zł Poniesione wydatki zostały poczynione w związku z realizowanym wspólnie z Powiatem Tarnowskim projektem pn. Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w zlewni rzeki Biała Tarnowska. W ramach porozumienia zostało opracowane studium wykonalności, dotyczące elektronicznego systemu ostrzegania powodziowego w zlewni Biała Tarnowska. Rozdział 90095 plan na początek roku 1.569.078 zł plan na koniec roku 1.463.978 zł, wykonanie 1.342.315,47 zł W rozdziale tym występują głównie wydatki związane z utrzymaniem tzw. grup komunalnych, przez co rozumie się Stałą Grupę Komunalną i pracowników interwencyjnych, bądź robót publicznych. Koszty zatrudnienia pracowników przedstawia tabela poniżej. Wyszczególnienie Plan Początek Koniec roku roku Koszty Urzędu Dofinansowa nie PUP 4010 Wynagrodzenie osobowe 1 000 190,00 912 240,00 684 091,30 184 783,51 868 874,81 4040 Trzynastka 73 910,00 69 840,00 69 835,07-69 835,07 4110 ZUS 186 790,00 162 800,00 116 065,23 29 968,96 146 034,19 4120 Fundusz Pracy 33 960,00 24 470,00 22 302,63-22 302,63 4440 Fundusz Świadczeń Socjalnych Razem Wykonanie Wykonanie ogółem 49 228,00 33 912,00 33 911,83-33 911,83 1 344 078,00 1 203 262,00 926 206,06 214 752,47 1 140 958,53 Wypłacono 6 nagród jubileuszowych oraz 1 odprawę emerytalną. W ramach Stałej Grupy Komunalnej zatrudnionych było 20 pracowników Stałej Grupy Komunalnej oraz 4 osoby tzw. Pracowników interwencyjnych i 7 Pracowników robót publicznych. W 2013 r. podpisanych zostało 5 umów z Powiatowym Urzędem Pracy na zatrudnienie pracowników robót publicznych, w tym; str.126 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

1) od 19.12.2012 r. do 18.03.2013 r. 7 pracowników, 2) od 15.03.2013 r. do 14.09.2013 r. 8 pracowników, 3) od 01.06.2013 r. do 30.11.2013 r. 7 pracowników, 4) od 17.06.2013 r. do 16.09.2013 r. 2 pracowników, 5) od 16.12.2013 r. do 15.03.2014 r. 5 pracowników. Zawierając umowy z PUP, Urząd Miejski został zobowiązany do zatrudnienia po zakończeniu programu robót publicznych co najmniej 30 % pracowników przez okres minimum 3 miesięcy. Oprócz środków na wynagrodzenia, w budżecie zabezpieczono łącznie kwotę 207.266 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe w/w grup oraz na utrzymanie i remonty urządzeń komunalnych. W dyspozycji Stałej Grupy Komunalnej, znajdowały się cztery samochody i ciągnik, stanowiące własność gminy. Są one wykorzystywane do obsługi technicznej i transportowej wszystkich grup pracowników oraz często też i innych jednostek organizacyjnych gminy. Pracownicy grup komunalnych wykorzystywani byli do wykonywania różnych zadań na terenie miasta i gminy. Wykaz zadań wykonanych przez pracowników komunalnych zamieszczono poniżej. Środki na wydatki rzeczowe zostały wykorzystane w następujący sposób: - świadczenia na rzecz pracowników (posiłki regeneracyjne, delegacje, ryczałty samochodowe, szkolenia, ekwiwalenty BHP, badania lekarskie) 38.029,59 zł, - przeglądy oraz koszty eksploatacji pomieszczeń grup komunalnych 5.247,74 zł, - koszt sprzętu i wyposażenia (paliwo, części zamienne, ubezpieczenia, opłaty, naprawy i konserwacje sprzętu, zakup narzędzi, itp.) 85.933,24 zł, - zakup oraz naprawy i konserwacja urządzeń komunalnych (np. ławki, barierki, kosze na śmieci itp.) 14.776,43 zł, - energia 11.287,28 zł. Razem 155.274,28 zł W 2013 roku pracownicy wszystkich Grup Komunalnych, przepracowali łącznie 46 038 godziny i wykonali następujące prace: Lp. Rodzaj zadania Ilość przepracowanych godzin 1. Sprzątanie i wywóz śmieci 21 122 2. Akcja zima 3 200 3. Koszenie trawników 7 900 4. Transport pracowników i materiałów 145 5. Wykonanie świątecznej dekoracji miasta oraz naprawa dekoracji 4 214 6. Prace porządkowe w Parku Zdrojowym 1 256 7. M O S I R - pomoc przy imprezach i drobne naprawy 72 8. Szkolenia pracowników 480 9. Czyszczenie, odmulanie studzienek kanalizacyjnych 112 Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 127

10. Obsługa imprez (Festiwal, Forum) 3 992 11. Obsługa fontann 738 12. Roznoszenie decyzji podatkowych i informacji o wysokości opłaty za śmieci Remonty 13. Prace na rzecz szkół 54 14. Zaplecze dla Stałej Grupy Komunalnej 64 15. Drogi i chodniki 400 16. Naprawa samochodów i maszyn 164 17. Urządzenia komunalne 114 18. Przystanki 148 19. Tablice ogłoszeniowe 32 20. Świetlice środowiskowe 32 21. Prace w Parku Zdrojowym 260 22. Mieszkanie socjalne w Muszynce 49 23. Budynek Urzędu Miejskiego 30 24. Biblioteka Publiczna 96 25. Stary Ośrodek Zdrowia 280 26. Muszla koncertowa 54 27. Chodnik przy Pomniku Pułaskiego w Tyliczu 280 Ogółem: 46 038 Eksploatacja fontann Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem fontann przeznaczono w budżecie kwotę 25.000 zł, natomiast rzeczywiste wydatki wyniosły 17.886,64 zł i obejmowały, koszty energii i materiałów do konserwacji fontann. Uzyskane oszczędności to skutek wyłączenia jednej fontanny z eksploatacji przez pewien okres, w związku z trwającym remontem. Ponadto w ramach omawianych wydatków poniesiono koszty kontynuowanego projektu pn. Zagospodarowanie grupy 5 źródeł wody mineralnej w obrębie osiedla Źródlana realizowanego z Funduszu Partnerstwa przez Zarząd Osiedla Źródlana. Przyznane na ten cel dofinansowanie to kwota 4.550 zł, z czego w 2013 r. wykorzystano 4.499,97 zł. Ten sam Zarząd Osiedla pozyskał także w 2013 r. z Funduszu Partnerstwa kwotę 21.350 zł (plan 21.500 zł) na realizację projektu Zagospodarowanie źródełka Słoneczne. W ramach zadania wykonano altankę nad ujęciem wody, odnowiono murek przy ujęciu oraz zamontowano małą architekturę przez firmę Usługi Stolarskie B.Pacut z Krynicy- Zdroju. W ramach kontynuacji zadania w 2014 r. będzie wykonana tablica informacyjna o ujęciu. W rozdziale tym wystąpiły również wydatki związane z poborem opłat za korzystanie z urządzeń komunalnych 2.346,05 zł. Plan: 2.400 zł. 750 str.128 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

DZIAŁ 921 plan na początek roku 2.507.386 zł plan na koniec roku 2.804.086,10 zł, wykonanie 2.762.419,79 zł KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdział 92109 plan na początek roku 1.550.000 zł plan na koniec roku 1.444.500 zł, wykonanie 1.444.500 zł Środki tego rozdziału przeznaczone były na dotację dla Centrum Kultury oraz jego jednostek. Przyznaną dotację przekazano w całości w ratach miesięcznych. Rozdział 92116 plan na początek roku 870.000 zł plan na koniec roku 820.000 zł, wykonanie 820.000 zł W rozdziale tym występują środki, które przekazano tytułem dotacji dla Biblioteki Publicznej i jej Filii. Przyznaną dotację przekazano w ratach miesięcznych. Rozdział 92195 plan na początek roku 87.386 zł plan na koniec roku 539.586,10 zł, wykonanie 497.919,79 zł W ramach rozdziału zorganizowano następujące imprezy kulturalne: Imprezy kulturalne 125.648,53 zł - Dzień Dziecka 1.005,16 zł - Koncert- Kazimierz Górecki 1.870,00 zł - Recital fortepianowy 1.000,00 zł - Koncert kolęd 2.000,00 zł - Organizacja wystawy Pozostają w naszej pamięci 5.000,00 zł - II Krynicka Wiosna Jazzowa 31.760,00 zł - Krynickie Spotkania z Kulturą Chrześcijańską 5.000,00 zł - Wielka Majówka 7.380,00 zł - Warsztaty teatralne dla młodzieży Gimnazjalnej 3.000,00 zł - Małopolskie Spotkania Taneczne 3.000,00 zł - Występ dzieci z zagranicy 4.202,00 zł - II Międzynarodowy Festiwal Chórów Cerkiewnych 5.000,00 zł - Letni Festiwal Muzyczny 6.000,00 zł - Światowy Dzień Inwalidy 1.800,00 zł - Koncert Hip Hop 4.266,90 zł - Konferencja Aktywni na Łemkowszczyźnie 2.000,00 zł - II Hubertus Krynicki - Pokaz ptaków drapieżnych 2.999,99 zł - Koncert Muzyki Cerkiewnej 2.500,00 zł - Koncert Muzyczny Stowarzyszenie Pogranicza 5.000,00 zł - Wystawa fotografii J. Balcewicza 1.080,00 zł - Koncerty i wieczernice dla seniorów 1.700,00 zł - 650- lecie Tylicza (w tym Fundusz sołecki 5.000 zł) 18.800,00 zł - imprezy integracyjne (Fundusz sołecki Mochnaczka Niżna) 4.784,48 zł - imprezy integracyjne (Fundusz sołecki Muszynka) 2.500,00 zł - Wieczornica w Czyrnej (Fundusz sołecki) 2.000,00 zł Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 129

Nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury otrzymali: - Rozalia Krystyna Jarząbek 3.000,00 zł, - Grażyna Petryszak 3.000,00 zł, - Juliusz Jarończyk 3.000,00 zł. Nagrody zostały przyznane na podstawie Uchwały Nr XXXVI/272/09 Rady Miejskiej W Krynicy-Zdroju z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania Nagrody Burmistrza Krynicy-Zdroju za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Pozostałe wydatki 20.779,56 zł - urządzenie miejsca dla potrzeb organizacji imprez w Mochnaczce Niżnej 6.645,00 zł - materiały niezbędne do remontu muszli 562,00 zł - zakup kwiatów, druk plakatów 1.563,40 zł - zabezpieczenie energii elektrycznej na koncerty 615,34 zł - ochrona podczas koncertów 516,60 zł - ogłoszenia (w tym o konkursie) 2.009,82 zł - monografia 3.000,00 zł - oprawa grawertonów 1.562,40 zł - opracowanie wniosku aplikacyjnego 4.305,00 zł W ramach rozdziału występowały także dwa zadania inwestycyjne; Centrum Dziedzictwa Łemkowskiego plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 86.793,10 zł, wykonanie 86.715 zł W ramach zadania przygotowano dokumentację projektową oraz uzyskano stosowne pozwolenia administracyjne dla planowanej budowy Parku Etnograficznego Centrum Dziedzictwa Łemkowskiego w Krynicy-Zdroju. Projekt przewiduje zagospodarowania terenu wraz z budynkiem recepcji i zaplecza technicznego, układem komunikacji pieszej i jezdnej (w tym parkingu) i infrastrukturą techniczną, budowę lub przeniesienie obiektów stanowiących eksponaty wystawowe (9 obiektów budowlanych) oraz budowę drewnianego ogrodzenia, budowę zadaszenia przy wejściu głównym, montaż elementów małej architektury oraz koncepcję rozbudowy parku o sąsiednie tereny. Projekt przewiduje, iż na wskazanym terenie będą gromadzone obiekty posiadające charakterystyczne cechy kultury i budownictwa lokalnego, w tym cechy unikalne dla architektury łemkowskiej. Projekt wraz z wnioskiem o dofinansowanie został złożony IV kwartale 2013 r. w ramach środków z funduszy norweskich i EOG. Wykonawcy zadania: Geodezja, Michał Łuszczewski z Krynicy-Zdroju pomiary i mapy 22.140 zł Pracowania Projektowa Marek Tarko Nowy Sącz dokumentacja projektowa 64.575 zł Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury w Tyliczu plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 255.780 zł, wykonanie 255.776,70 zł Remont obejmował wykonanie następujących robót: 1. Remont pomieszczeń poddasza wraz z klatką schodową roboty rozbiórkowe i demontażowe, wykonanie nadproży, montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej, roboty malarskie str.130 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

renowacja tynków ścian i stropów, podłogi, posadzki, wod.-kan., biały montaż, instalacje elektryczne wymiana osprzętu. 2. Wymianę pokrycia dachu z blachy oraz instalacji odgromowej rozbiórkę starego pokrycia dachu z blachy, częściowa wymiana ołacenia dachu i desek czołowych, wykonanie nowego pokrycia z blachy płaskiej powlekanej, wykonanie nowych obróbek blacharskich, wykonanie tynków i obróbek komina ponad połacią, montaż rynien i rur spustowych. 3. Docieplenie elewacji styropianem gr. 10 cm wyprawa z tynku cienkowarstwowego akrylowego 4. Wymianę stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej zewnętrznej demontaż starych okien i drzwi zewnętrznych, montaż nowych okien i drzwi zewnętrznych. 5. Izolację fundamentów. 6. Remont schodów i podestów zewnętrznych. Roboty wykonała Firma F.H.U.B Złocki, Robert Złocki, Kamionka Wielka, wyłoniona w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Roboty wykonywano w okresie 17.09.2013 15.11.2013 r. Koszt wykonania remontu 255.776,70 zł, w tym: - wkład własny Gminy 121.263,73 zł - dofinansowanie uzyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 134.512,97 zł. DZIAŁ 925 plan na początek roku 55.000 zł plan na koniec roku 55.000 zł, wykonanie 54.998,10 zł OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY Rozdział 92503 plan na początek roku 55.000 zł plan na koniec roku 55.000 zł, wykonanie 54.998,10 zł W ramach wydanej kwoty wykonano prace pielęgnacyjno-konserwatorskie przy 8 drzewach pomnikach przyrody rosnących w Tyliczu. Wykonawca Firma Garden Sp. z o.o., Tarnów za kwotę 52.812 zł. Nadzór nad pracami sprawowała Pani Anna Szczocarz, Kraków, uprawniona do kierowania pracami przy obiektach zabytkowych 2.100 zł. Kwotę 86,10 zł wydano na pamiątkową tablicę umieszczoną obok pomników przyrody w Tyliczu. Zadanie było dofinansowane z WFOSiGW w kwocie 21.124 zł. DZIAŁ 926 plan na początek roku 7.915.986 zł plan na koniec roku 5.117.756 zł, KULTURA FIZYCZNA wykonanie 4.928.550,14 zł Rozdział 92601 plan na początek roku 3.402.134 zł plan na koniec roku 608.354 zł, wykonanie 599.990,72 zł Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 131

W rozdziale tym zaplanowane były następujące zadania inwestycyjne: Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie potoku Czarny Potok i terenów przyległych Plan na początek roku 200.000 zł Plan na koniec roku 0 zł, wykonanie 0 zł Ze względu na sytuację finansową w 2013 r. odstąpiono od realizacji zadania. Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Plan na początek roku 100.000 zł Plan na koniec roku 132.000 zł, wykonanie 124.837,09 zł W ramach zadania zostały wykonane prace polegające na modernizacji istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej oraz na stworzeniu nowej bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy. Zakupiono i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznych w Parku sportoworekreacyjnym Czarny Potok oraz na placu przy ulicy Wiejskiej. Ponadto wykonano modernizację i rozbudowę oświetlenia w Parku sportowo-rekreacyjnym Czarny Potok, boiska przy ulicy Źródlanej oraz boiska w Tyliczu. W ramach środków opracowano również analizę prawno-finansową dla modelu PPP do projektu pod nazwą Budowa Aquaparku w Krynicy-Zdroju. Koszty w/w zadań: STARMAX, Marek Starczewski, Gdańsk urządzenia 53.704,26 zł, ROMAR s.c., Krynica-Zdrój modernizacja oświetlenia 21.132,83 zł, Kancelaria Doradztwa Gospodarczego, Cieślak&Kordasiewicz s.j., Warszawa 50.000 zł. Przebudowa toru saneczkowego oraz przebudowa tras do kolarstwa górskiego na Górze Parkowej dla potrzeb sportu kwalifikowanego wraz z budową obiektów infrastruktury towarzyszącej plan na początek roku 3.101.000 zł plan na koniec roku 450.000 zł, wykonanie 449.973,88 zł Zadanie zostało zrealizowane w ramach aneksu do umowy o dofinansowanie z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Zadanie zostało podzielone na 2 etapy. W pierwszym etapie wyłoniony w postępowaniu przetargowym Wykonawca Zakład Remontowo Budowlany i Malarsko Tapeciarski ze Złockiego wykonał remont toru saneczkowego naturalnego poprzez wykonanie robót ziemnych i utwardzenia mechanicznego gruntu (koszt 215.473,88 zł), natomiast w drugim etapie Zakład Remontowo-Budowlany z Andrzejówki wykonał deskowanie toru naturalnego i częściowy remont band toru lodowego wraz z obiektami startowymi i infrastrukturą techniczną koszt 234.500 zł. Wydatki w ramach Funduszy Sołeckich Plan na początek roku 1.134 zł Plan na koniec roku 1.134 zł, wykonanie 0 zł Zabezpieczone przez sołectwo Piorunka środki na utrzymanie i zagospodarowanie bazy sportowej nie zostały wykorzystane. Ponadto w rozdziale występuje wydatek stanowiący częściowy zwrot dotacji otrzymanej na Budowę Parku Sportowo-Rekreacyjnego na os. Czarny Potok, który wystąpił w wyniku końcowego rozliczenia zadania 25.179,75 zł (w tym odsetki 4.914 zł). Plan 25.220 zł. str.132 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

Rozdział 92605 plan na początek roku 4.513.852 zł plan na koniec roku 4.465.288 zł, wykonanie 4.284.446,10 zł W tym rozdziale występuje kilka zadań; I. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Wydatki bieżące: Plan na początek roku 3.816.640 zł Plan na koniec roku 3.824.140 zł, wykonanie 3.651.038,74 zł Wydatki inwestycyjne: Plan na początek roku 0 zł Plan na koniec roku 13.650 zł, wykonanie 13.638,02 zł Koszty zatrudnienia: Plan Wykonanie Wyszczególnienie Początek roku Koniec roku 4010 Wynagrodzenie osobowe 758.000 758.000 733.438,94 4040 Trzynastka 64.000 63.000 60.216,87 4110 ZUS 152.000 153.000 140.403,82 4120 Fundusz Pracy 22.150 22.150 17.422,01 4440 Fundusz Świadczeń Socjalnych 21.890 21.890 21.878,60 Razem 1.018.040 1.018.040 973.360,24 Zatrudnienie wynosiło 5 pracowników administracji i 16 osób obsługi. W ramach funduszu płac wypłacono dwie nagrody jubileuszowe. 1. Wydatki rzeczowe związane z działalnością MOSiR obejmują; Wydatki rzeczowe administracji plan na początek roku 65.000 zł plan na koniec roku 74.000 zł, wykonanie 73.106,27 zł materiały biurowe i czasopisma, wyposażenie 26.108,72 zł usługi telekomunikacyjne 9.188,44 zł dostęp do internetu 1.166,04 zł koszty podróży służbowych oraz ryczałtu samochodowego 10.319,74 zł usługi informatyczne, wykonanie serwisu, prowizje bankowe, opłaty pocztowe 14.388,21 zł szkolenia 3.663,70 zł zakup licencji 4.371,42 zł umowy zlecenia 2.400,00 zł zakupy związane z BHP 1.500,00 zł Wydatki na utrzymanie obiektów sportowych lodowiska i sprzętu plan na początek roku 2.068.600 zł plan na koniec roku 2.110.100 zł, wykonanie 1.986.518,29 zł Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 133

paliwo do rolby 12.963,77 zł materiały techniczne i dodatkowe wyposażenie 86.978,05 zł (plakaty, bilety, farby, żarówki, linie na lodowisko, szyby, gumowa wykładzina na lodowisko i inne drobne materiały, pleksa, uzupełnienie wyposażenia Siłowni - środki czystości 17.786,25 zł usługi w zakresie przeglądów i bieżących konserwacji stadionu oraz sprzętu 245.015,60 zł przeglądy: monitoringu, systemu przeciwpożarowego, sieci hydrantów i gaśnic, szczelności sprężarek chłodniczych, wentylacji kominowej, hydroforu, agregatów,szczelności gazu, pomiary instalacji elektrycznej, wymiana żarówek nad taflą lodową, malowanie linii na tafli, szlifowanie noży do rolby, usługi reklamowe, dyżur medyczny podczas ślizgawek, badania kontrolne instalacji elektrycznej i gazowej, usuwanie śniegu z dachu hali, wymiana freonu w agregacie,wymiana płytek na hali, malowanie trybun, wymiana oleju w agregacie usunięcie awarii, opłata za dozór techniczny, zabezpieczenie fizyczne ślizgawek, malowanie ścian na hali oraz prace remontowe, obsługa siłowni, nadzór nad kotłownia wymiana nagłośnienia na hali, remont siłowni, modernizacja systemu laserowego do pomiaru grubości lodu,). ubezpieczenie majątkowe 10.955,81 zł opłaty do praw autorskich ZAIKS 5.166,00 zł remonty i naprawy: (remont generalny rolby, remont sprężarki w maszynowni, przeglądy klimatyzacji i systemu włamań 47.527,81 zł wydatki związane z bhp pracowników obsługi lodowiska 11.824,00 zł (posiłki regeneracyjne i inne świadczenia wynikające z przepisów bhp) podatek od nieruchomości 854.835,00 zł trwały zarząd i bezumowne korzystanie 44.336,00 zł gospodarka odpadami komunalnymi 3.109,00 zł umowy zlecenia pracowników związanych z obsługą ślizgawek, szatni, w sezonie zimowym 18.030,00 zł energia elektryczna 375.896,90 zł woda 23.779,41 zł kanał 19.844,25 zł gaz 208.470,44 zł Wydatki na utrzymanie boisk sportowych plan na początek roku 150.000 zł plan na koniec roku 111.000 zł, wykonanie 110.433,58 zł Wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego Źródlana 22.496,04 zł (nadzór nad boiskiem, usługi sanitarne, paliwo do wykaszarki). Wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego Czarny Potok 39.824,11 zł (nadzór nad boiskiem,energia, paliwo do wykaszarki, piłki, siatki, toaleta przenośna). Wydatki związane z utrzymaniem boisk sportowych Orlik oraz lodowiska Biały Orlik 35.313,43 zł (energia, kanał, woda, paliwo do odśnieżarki, materiały techniczne, trofil granulat). Wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego w Tyliczu 12.800 zł. str.134 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

Wydatki z tytułu zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą plan na początek roku 165.000 zł plan na koniec roku 205.000 zł, wykonanie 203.069,37 zł zakup wody dla zawodników usługi przewozowe zakwaterowanie i wyżywienie na rozgrywkach i obozach usługi sędziowskie, trenerskie, odnowa biologiczna usługi medyczne opłaty, składki i ubezpieczenia zlecenia dla trenerów drużyn młodzieżowych, ryczałty sędziowskie 415,64 zł 47.565,35 zł 2.245,00 zł 28.630,00 zł 9.500,00 zł 3.630,00 zł 111.083,38 zł Wydatki na organizację imprez sportowych plan na początek roku 350.000 zł plan na koniec roku 306.000 zł, wykonanie 304.550,99 zł W 2013 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krynicy-Zdroju zorganizował z Klubami Sportowymi z terenu Gminy Krynicy-Zdroju następujące imprezy sportowe dofinansowane ze środków gminnych; Lp. Nazwa Klubu Nazwa Imprezy Termin Kwota 1. KK SNOWBOARDU Puchar Polski w Snowboardcrossie 2. OOM 2013 Polska Olimpiada w Sportach Zimowych Saneczkarstwo 3. KK SNOWBOARDU Międzynarodowe Mistrzostwa Polski FIS w Snowboardcrossie 4. FIANCHETTO Turniej Szachowy Krynica-Zdrój OPEN 2013 09-10.02.2013 3.000 luty 2013 26.000 28.02.2013 01.03.2013 12.000 11-18.04.2013 500 5. LUKS JAS-POL Mistrzostwa Polski Juniorek w boksie 17-20.04.2013 5.000 6. LUKS JAS-POL Polish Open Kickboxing Cup 3-5.05.2013 25.000 7. G&G PROMOTION Maraton Rowerowy 25.05.2013 27.327,55 8. FISW Festiwal Biegowy Forum Ekonomicznego 9. FISW XXIX Mistrzostwa Świata w Biegach Górskich 10. LUKS JAS-POL Mistrzostwa Europy Juniorów i Kadetów w Kickboxingu 11. 1928 KTH Międzynarodowy Turniej Hokeja na Lodzie 06-08.09.2013 40.000 08.09.2013 49.200 14-22.09.2013 90.000 19-21.12.2013 12.000 12. MOSiR Imprezy własne 2013 14.523,44 RAZEM 304.550,99 Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 135

Wykaz zawodów sportowych zorganizowanych w ramach Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krynicy-Zdroju w 2013 roku 03.01.2013 Gminne Mistrzostwa Gimnazjów w koszykówce dziewcząt i chłopców 08.01.2013 Powiatowe Mistrzostwa Szkół Podstawowych, Gimnazjum oraz Szkół Ponadgimnazjalnych w szachach dziewcząt i chłopców 11.01.2013 Gminne Mistrzostwa Szkół Podstawowych w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców 13.02.2013 Gminne Mistrzostwa Szkół Podstawowych w koszykówce dziewcząt 14.02.2013 Gminne Mistrzostwa Gimnazjów w piłce siatkowej dziewcząt 15.02.2013 Gminne Mistrzostwa Szkół Podstawowych w koszykówce chłopców 18.02.2013 Gminne Mistrzostwa Szkół Podstawowych w unihokeju dziewcząt 27.02.2013 Gminne Mistrzostwa Szkół Podstawowych w unihokeju chłopców 01.03.2013 Gminne Mistrzostwa Szkół Podstawowych w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców 04.03.2013 Gminne Mistrzostwa Gimnazjów w piłce siatkowej chłopców 11.04.2013 Gminne Mistrzostwa Gimnazjów w halowej piłce nożnej chłopców uczniów klas 17.04.2013 Gminne Mistrzostwa Szkół Podstawowych w halowej piłce nożnej chłopców uczniów klas IV i młodszych 22.04.2013 Gminne Mistrzostwa Szkół Podstawowych w halowej piłce nożnej dziewcząt 10.05.2013 Gminne Mistrzostwa Gimnazjów w piłce nożnej chłopców 15.05.2013 Gminne Mistrzostwa Szkół Podstawowych w piłce nożnej chłopców 07.10.2013 Gminne Mistrzostwa Szkół Podstawowych w halowej piłce nożnej dziewcząt 09.10.2013 Gminne Mistrzostwa Gimnazjów w halowej piłce nożnej dziewcząt i chłopców 17.10.2013 Gminne Mistrzostwa Gimnazjów w unihokeju dziewcząt i chłopców 21.10.2013 Gminne Mistrzostwa Szkół Podstawowych w halowej piłce nożnej chłopców 12.11.2013 Gminne Mistrzostwa Gimnazjów w indywidualnym i drużynowym tenisie stołowym dziewcząt i chłopców 14.11.2013 Gminne Mistrzostwa Szkół Podstawowych w indywidualnym i drużynowym tenisie stołowym dziewcząt i chłopców 21.11.2013 Gminne Mistrzostwa Szkół Podstawowych w szachach dziewcząt i chłopców 22.11.2013 Gminne Mistrzostwa Gimnazjów w szachach dziewcząt i chłopców W zawodach międzyszkolnych w roku 2013 udział wzięło 798 uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów. Imprezy sportowe zorganizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krynicy-Zdroju w okresie wakacji 2013 04.07.2013 turniej piłki nożnej dla uczniów Szkół Podstawowych 05.07.2013 turniej piłki siatkowej dla uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów 10.07.2013 turniej piłki nożnej dla uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów 13.07.2013 wyścigi kolarskie dla dzieci Niech się kręci 16.07.2013 turniej tenisowy dla uczniów Szkół Podstawowych, Gimnazjów oraz Szkół Ponadgimnazjalnych 17.07.2013 turniej piłki nożnej dla uczniów Szkół Podstawowych 18.07.2013 turniej piłki siatkowej dla uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów 23.07.2013 turniej piłki nożnej dla uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów 31.07.2013 turniej piłki nożnej dla uczniów Szkół Podstawowych 06.08.2013 turniej piłki siatkowej dla uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów 07.08.2013 turniej piłki nożnej dla uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów 08.08.2013 turniej piłki nożnej dla dorosłych str.136 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

10.08.2013 wyścigi kolarskie dla Niech się kręci 13.08.2013 turniej tenisowy dla uczniów Szkół Podstawowych, Gimnazjów oraz Szkół Ponadgimnazjalnych 14.08.2013 turniej piłki nożnej dla uczniów Szkół Podstawowych 21.08.2013 turniej piłki nożnej dla uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów 22.08.2013 turniej piłki siatkowej dla uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów 28.08.2013 turniej piłki nożnej dla uczniów Szkół Podstawowych 29.08.2013 turniej piłki nożnej dla uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów W wakacyjnych zawodach dla dzieci i młodzieży w roku 2013 udział wzięło 605 sportowców. 2. Wydatki na inwestycje plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 13.650 zł, wykonanie 13.638,02 zł Zakupiono bieżnię treningową do Siłowni. Realizacja wydatków przez MOSiR w 2013 roku przebiegała planowo. W stosunku do planu na początek roku dokonano zmian w związku z zakupami inwestycyjnymi oraz szkoleniem drużyn sportowych. Niewykorzystane środki w wysokości 173.113,24 były związane ze zobowiązaniami, które dotyczyły grudnia, a termin ich płatności przypadał na styczeń 2014 rok. II. Dofinansowanie działalności klubów sportowych Plan na początek roku 154.068 zł Plan na koniec roku 121.568 zł, wykonanie 115.776,54 zł W ramach środków przeznaczonych na propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży, za pośrednictwem klubów sportowych, wydatkowano następujące środki: Lp. Organizacja Wykorzystanie 1 Uczniowski Klub Sportowy Krynica 7.000 2 KKT MOFO 2.000 3 Klub Narciarski Gondola 9.000 4 Klub Sportowy Zuber Krynica 18.000 5 Klub Sportowy Przełęcz Tylicz 17.000 6 Krynicki Klub Snowboardu 10.000 7 UKS Dwójka 10.000 8 Uczniowski Klub Sportowy Arcus 9.000 9 LUKS JAS-POL 7.000 10 Klub Sportowy Polany Berest * 19.700 11 Klub Sportowy Źródlana Krynica-Zdrój 2.000 Razem 110.700 * w tym 3.700 zł z Funduszu Sołeckiego Berestu na organizację wakacyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z Polan i Berestu. Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 137

Ponadto w ramach zadania pokryto koszty: ratrakowania tras biegowych 1.300 zł, ratrakowania tras narciarskich 2.460 zł, przeprowadzenie kontroli wykorzystania dotacji 600 zł, drobne zakupy i usługi 716,54 zł. III. Dotacja dla KTH Plan na początek roku 465.000 zł Plan na koniec roku 465.000 zł, wykonanie 463.700 zł W ramach zadania dotację otrzymały dwa kluby: KTH KM przyznano dotację na bazie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 163.700 zł oraz udzielono dotacji w kwocie 300.000 zł klubowi 1928 KTH na podstawie Uchwały nr V/27/11 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Krynicy-Zdroju w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. IV. Nagrody za wyniki sportowe Plan na początek roku 20.000 zł Plan na koniec roku 20.500 zł, wykonanie 20.500 zł Nagrody w dziedzinie sportu zostały przyznane na podstawie uchwały nr V/28/11 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie wyróżnień i nagród za wyniki sportowe. Nagrody uzyskali zawodnicy następujących klubów sportowych: Nazwa Klubu Sportowego Dyscyplina Liczba nagrodzonych Środki przyznane na nagrody KTH KM 20 Zagłębie Sosnowiec S.A. Hokej na lodzie 1 3 800 SMS I PZHL Sosnowiec 1 Krynicki Klub Snowboardu Snowboard 6 3 050 KN Gondola 4 Narciarstwo alpejskie KS NARCIARNIA 2 3 000 UKS Arcus Taekwondo olimpijskie 3 1 200 LUKS JAS-POL 15 Kick-boxing UKS ASTRA 3 8 250 UMKS Parkowa Saneczkarstwo 2 1 200 Razem 57 20 500 str.138 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

V. Realizacja programu Już pływam Plan na początek roku 12.030 zł Plan na koniec roku 18.430 zł, wykonanie 18.292,80 zł W ramach tego rozdziału wydano kwotę 18.292,80 zł na program pn. Już pływam (na początku roku planowano, że będzie to program Jeżdżę z głową ) realizowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim (który na ten cel przyznał dotacje w wysokości 5.300 zł). Program dotyczył nauki pływania, zasad zachowania się basenach i akwenach wodnych, a skorzystali z niego uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej nr 2 w Krynicy-Zdroju. Z programu skorzystało 45 uczniów. Na koszty składały się wydatki związane z wynajmem basenu, dowóz uczniów na basen oraz koszt wynagrodzenia instruktorów oraz opiekunów dzieci. VI. Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Plan na początek roku 2.000 zł Plan na koniec roku 2.000 zł, wykonanie 1.500 zł Sołectwo Mochnaczka Wyżna dokonało zakupu kosiarki spalinowej za kwotę 1.500 zł na potrzeby utrzymania obiektu sportowego Orlik. Rozdział 92605 Rozdział 92695 plan na początek roku 44.114 zł plan na koniec roku 44.114 zł, wykonanie 44.113,32 zł Powyższy rozdział zawiera wydatki, które poniesiono na realizację projektu pn. Aktywna Krynica, który w 50 % dofinansowany był ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. W projekcie wzięło udział 109 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Obejmował on 166 godz. zajęć pozalekcyjnych upowszechniających sporty zimowe. Poniesione koszty stanowiły: - wynajem obiektów i urządzeń 21.649,68 zł, - obsługa instruktorska 14.743,66 zł, - opieka wychowawców 5.139,98 zł, - transport 2.580 zł. R O Z C H O D Y W 2013 r. przypadały do spłaty raty pożyczek i kredytów na ogólną kwotę 6.384.754,12 zł. Zgodnie z harmonogramem spłat, wszystkie należne raty zostały uregulowane w terminie. Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 139

INFORMACJA DODATKOWA Jak wspomniano we wstępie do uzasadnienia, ustawa o finansach publicznych obliguje również Burmistrza do przedłożenia Radzie oprócz sprawozdania z wykonania budżetu, także sprawozdania samorządowych instytucji kultury z wykonania ich planów finansowych, informację o stanie mienia Gminy, oraz wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, które gromadzą na wydzielonym rachunku określone dochody. Realizując powyższe postanowienia, Burmistrz Krynicy-Zdroju przedstawia w załączeniu, przedłożone przez instytucje kultury, tj. Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną, sprawozdania z realizacji planów finansowych, a w następnej kolejności w/w informację o stanie mienia i wykaz jednostek. Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki

GMINA KRYNICA-ZDRÓJ SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY Krynica-Zdrój marzec 2014 r.

SPRAWOZDANIE z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2013 rok Centrum kultury w Krynicy-Zdroju Lp. Wyszczególnienie Plan na 20123r. Przychody Wskaźnik % 1 2 3 4 5 I. Sprzedaż usług własnych 920 750,34 920 750,34 100 II. Pozostałe przychody 2 562 766,45 2 562 766,45 100 III. Zyski nadzwyczajne 934,29 934,29 100 OGÓŁEM 3 484 451,08 3 484 451,08 100 I. SPRZEDAŻ USŁUG WŁASNYCH Plan roczny -920 750,34 Wykonanie - 920 750,34 Wskaźnik - 100,00% z tego: -opłaty za zajęcia 33 075,50 -sprzedaż imprez 4 400,00 -sprzedaż biletów 645 850,12 -sprzedaż pozostałych usług 237 424,72 II. POZOSTAŁE PRZYCHODY Plan roczny 2 562 766,45 Wykonanie - 2 562 766,45 Wskaźnik - 100,00% z tego: - dotacje 1 721 086,65 a) z budżetu Gminy Krynicy-Zdroju b) dotacje celowe 1 444 500,00 276 586,65 - Pozostałe przychody a) Sponsoring b)darowizny, sprzedaż środków trwałych pozostałe przychody 341 521,60 190 914,24 150 607,36

1. Amortyzacja Plan roczny 124 486,40 wykonanie 124 486,40 wskaźnik 100,00 % z tego wydatkowano na: 1.Amortyzacja sukcesywna od środków trwałych -naliczenie amortyzacji od środków trwałych za 2013 rok 124 486,40 2. Zużycie materiałów i energii Plan roczny 247 456,62 wykonanie 237 456,62 wskaźnik 96,00 % z tego wydatkowano na: - zużycie materiałów biurowych 10 029,95 - zużycie środków czystości 2 595,79 - czasopisma 236,09 - druki, wydawnictwa 27 841,41 -zużycie paliwa 18 180,96 -materiały do dekoracji sceny 6 589,87 -zużycie materiałów do remontów 3 648,43 -zużycie energii elektrycznej 38 292,88 -woda i kanał 14 708,41 -zużycie gazu 23 954,47 -artykuły żywnościowe 3 258,54 -wyposażenie 34 534,79 -pozostałe materiały 53 585,03 Koszty naliczane są zgodnie z planem finansowym Centrum Kultury, niezbędne do realizowanych zadań. 3. Usługi obce Plan roczny 1 381 764,26 wykonanie 1 366 217,57 wskaźnik 99,0 0% z tego wydatkowano na: -usługi transportowe 29 317,53 - usługi hotelarskie 35 635,50 - usługi remontowe, konserwacyjne 26 521,70 - usługi komunalne-nieczystości 5 593,89 -usługi telekomunikacyjne 8 919,56 -usługi ochroniarskie 35 588,44 -usługi wynajem filmów 156 391,22 -usługi pocztowe 5 145,40 -usługi bankowe 616,62 -usługi informatyczne 2 992,44 -usługi muzyczne orkiestra 23 500,00

-usługi wynajmu sal koncertowych 4 581,75 -usługi konsumpcyjne 11 373,29 -usługi koncertowe 348 895,00 -usługi prawnicze 16 174,50 -pozostałe usługi obce 356 962,60 -usługi nagłośnieniowe,oświetlenia 261 460,70 -usługi sprzątania 36 547,43 Koszty naliczane zgodnie z podpisanymi umowami 4. Podatki i opłaty Plan roczny 89 188,36 wykonanie 79 188,36 wskaźnik 89,00 % z tego wydatkowano na: - podatek od nieruchomości 21 276,00 -ZAIKS od projekcji filmowych 6 799,73 -ZAIKS od koncertów 31 024,90 -ZAIKS od Orkiestry Zdrojowej 17 940,15 -Pozostałe podatki i opłaty 2 147,58 Podatki zostały zapłacone zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi. 5. Wynagrodzenia Plan roczny 1 324 000,00 wykonanie 1 309 853,88 wskaźnik 99,00 % z tego wydatkowano na: -wynagrodzenia pracowników 693 467,55 -wynagrodzenia umowy zlecenia 21 670,93 -wynagrodzenia umowy o dzieło 373 075,43 -honoraria instruktorów 50 853,42 -wynagrodzenia orkiestra 167 270,40 -pozostałe 3 516,15 Koszty na wynagrodzenia osobowe naliczane i realizowane są na podstawie obowiązujących regulaminów w Centrum Kultury. Wynagrodzenia bezosobowe i o dzieło w zależności od potrzeb. 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Roczny plan 159 845,88 wykonanie 157 845,88 wskaźnik 99,00% z tego wydatkowano na: -ubezpieczenia społeczne pracowników 115 682,38 -fundusz pracy 15 274,27

-świadczenia urlopowe 21 605,12 -świadczenia bhp 204,00 -szkolenia pracowników 3 666,01 -pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 1 414,10 Świadczenia naliczane były zgodnie z obowiązującymi przepisami ZUS, BHP i świadczeniami urlopowymi 7. Koszty reprezentacji i reklamy Plan roczny 87 119,04 wykonanie 87 119,04 wskaźnik 100,00 % z tego wydatkowano na: -reprezentacja i reklama skup 86 663,04 -reprezentacja i reklama nskup 456,00 8. Pozostałe koszty Plan roczny 38 765,10 wykonanie 38 765,10 wskaźnik 100,00 % z tego wydatkowano na: -krajowe podróże służbowe 22 711,36 -ubezpieczenia OC i majątkowe 9 538,74 -ubezpieczenie samochodu 2 821,17 -inne koszty 3 693,83 9. Koszty finansowe Plan roczny 28 527,41 wykonanie 28 527,41 wskaźnik 100,00 % z tego wydatkowano na : -zapłacone odsetki od kredytów 15 982,49 -zapłac. odsetki -nieterminowych zobowiązań 641,53 -naliczone odsetki od zobowiązań 7 583,37 -naliczone i zapłacone odsetki -budżet 149,00 -inne koszty finansowe 4 171,02 10. Pozostałe koszty operacyjne Plan roczny - 3 298,01 wykonanie 3 298,01 wskaźnik 100,00 % z tego wydatkowano na: - rozliczenie deklaracji VAT 3 298,01

I. Zobowiązania Zobowiązania 423 928,28 z tego: rozrachunki z US z tyt.podatków Rozrachunki z ZUS pozostałe rozrachunki rozrachunki z dostawcami rozliczenie wynagrodzeń pozostałe rozrachunki z pracownikami odpis aktual. rozrachunki 21 651,00 40 876,15 3 741,07 305 711,97 31 286,40 13 444,26 7 217,43 II. Należności Należności 41 881,64 z tego: rozrachunki z odbiorcami rozrachunki z tytułu lokat rozrachunki z pracownikami 30 021,21 7 762,55 4 097,88 Stan środków finansowych na początek roku 2013 -w kasie 36 903,42 zł -na koncie bankowym 18 215,53 zł -rachunek bankowy lokat 7 762,96 zł -kredyty krótkoterminowe 350 000,00 zł. -rachunek bankowy ZFŚS 64,89 zł -inne środki pieniężne 547,85 zł Stan środków finansowych na koniec roku 2013 - w kasie 5 391,47 zł - na koncie bankowym - 385 061,72 zł -rachunek bankowy lokat 7 762,96 zł -kredyty krótkoterminowe 500 000,00 zł -rachunek bankowy ZFŚS 64,89 zł -inne środki pieniężne 3 300,15 zł

KOSZTY CENTRUM KULTURY W KRYNICY-ZDROJU ZA 2013 ROK Lp. Wyszczególnienie Plan na Wskaźniki % koszty Zobowiązania 2013 r. 4:3 5:3 1 2 3 4 5 6 7 1 Amortyzacja 124 486,40 124 486,40 100 2. Zużycie materiałów i energii 247 456,62 237 456,62 96 3. Usługi obce 1 381 764,26 1 366 217,57 99 4. Podatki i opłaty 89 188,36 79 188,36 89 5. Wynagrodzenia 1 324 000,00 1 309 853,88 99 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 159 845,88 157 845,88 99 7. Koszty reprezentacji i reklamy 87 119,04 87 119,04 100 8. Pozostałe koszty 38 765,10 38 765,10 100 9. Koszty finansowe 28 527,41 28 527,41 100 10. Pozostałe koszty operacyjne 3 298,01 3 298,01 100 Razem 3 484 451,08 3 432 758,27 423 928,28 99 12

Część I Sprawozdanie merytoryczne z działalności Centrum Kultury prowadzi działalność statutową na terenie Miasta i Gminy Krynica Zdrój w zakresie realizacji : zajęć artystycznych i edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i seniorów, organizacji imprez kulturalnych w salach widowiskowych oraz w plenerze, administracji trzema budynkami : Centrum Kultury Siedlisko, Kinem Jaworzyna, Wiejskim Domem Kultury w Tyliczu, a do końca marca 2013 r. również Domem Polsko- Słowackim w Czyrnej, prowadzenia Kina Cyfrowego 3D Jaworzyna II oraz Galerii Sztuki Siedlisko, upowszechniania muzyki klasycznej poprzez zarządzanie Orkiestrą Zdrojową w Krynicy- Zdroju. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Centrum Kultury w 2013 roku obejmuje: 1. Kino Cyfrowe 3D Jaworzyna II 2. Galeria Sztuki Siedlisko w Krynicy-Zdroju 3. Dom Polsko-Słowacki w Czyrnej 4. Orkiestra Zdrojowa 5. Krynicki Uniwersytet Otwarty Uniwersytet Trzeciego Wieku 6. Zajęcia stałe artystyczno-edukacyjne. 7. Udział w konkursach, przeglądach i festiwalach 8. Kalendarz imprez 2013 8.1. Imprezy zorganizowane przez Centrum Kultury lub Urząd Miejski. 8.2. Imprezy współorganizowane z innymi podmiotami 9. Działalność pozostała 9.1. Agrafka Kultury 9.2. Artystyczne Ferie w Uzdrowiskowym SPA Kuźnia talentów 9.3. Przegląd Artystycznego Dorobku Dzieci i Młodzieży 9.4. Festiwal Majówkowy 9.5. Festiwal im. Jana Kiepury 2

1. Kino Cyfrowe 3D Jaworzyna II Stabilny i bardzo jasny obraz, duże nasycenie barw, zawsze ta sama jakość obrazu oraz krystalicznie czysty dźwięk Dolby Digital to cechy naszego kina. System kina cyfrowego polega na wyświetlaniu filmów nie z tradycyjnej taśmy 35mm, ale z serwera kinowego, którego technologia eliminuje zakłócenia mogące wystąpić podczas projekcji. System kina cyfrowego umożliwia również prezentowanie materiałów z innych źródeł, w tym z komputera i DVD. W ramach sieci można prezentować bezpośrednie transmije z Metropolitan Opera w Nowym Jorku czy Teatru Balszoj w Moskwie. Ponadto transmitować można ważne wydarzenia Krakowa i Małopolski gale festiwalowe, spektakle teatralne czy operowe, a także ciekawe wydarzenia sportowe. Technologia cyfrowa daje praktycznie nieograniczone możliwości. Sala naszego kina wyposażona jest w: 50 wygodnych foteli, klimatyzację, system nagłośnienia DOLBY DIGITAL, nowy ekran perełkowy, podkładki dla najmłodszych widzów, monitoring. Sala przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku odbyło się 1 435 seansów filmowych w których uczestniczyło 20 861 widzów co daje niespełna 60 osób dziennie. Odbyło się 248 Seansów produkcji lub koprodukcji polskiej, które oglądnęło 4 322 widzów. Wypożyczono 157 filmów w tym 20 produkcji lub koprodukcji polskiej. W technologii 3D wyświetlono 49 filmów. Odbyło się 26 premier. Organizowane były także seanse poza repertuarem dla grup zorganizowanych (szkoły, kolonie itp.). W Dniu Dziecka wyświetlane były jak co roku seanse filmowe dla najmłodszych. Foto: Sala Kina Cyfrowego 3D Jaworzyna II 3

2. Galeria Sztuki Siedlisko w Krynicy-Zdroju W 2013 roku w Biurze Wystaw Artystycznych Galeria Sztuki SIEDLISKO można było obejrzeć 20 wystaw. Galeria prezentowała prace następujących artystów: 4-15 stycznia PRZEJŚCIA wystawa tkaniny artystycznej Maciej Strumiłło 16-31 stycznia PRZETWORZENIA wystawa malarstwa, rzeźby i rysunku 1-14 lutego OLGA RUSZCZAK wystawa malarstwa 14-28 lutego ZIMOWE OBLICZA KRYNICY 220 lat Uzdrowiska 7-15 marca POGADAĆ CHCĘ wystawa malarstwa Andrzej Słobodziński 16-31 marca WYSTAWA MALARSTWA Maria Gawęda, Chrystian Prodanow, Lesław Kuźma i Wilhelm Zygmunt 4-15 kwietnia CHRISTIAN PRODANOW malarstwo 15-30 kwietnia WYSTAWA MALARSTWA Roman Kędzierski 1-21 maja WYSTAWA POPLENEROWA NAWOJOWA 2013 Artyści z krakowskiego ZPAP 22-26 maja KWIATY DLA KRYNICY wystawa malarstwa polskiego z kolekcji lek. med. Tadeusza Żelaznego oraz twórczości mgr. inż. Wernera Szczepanika 27 maja 20 czerwca PASTELE PODRÓŻ Czesław Gałużny 30 czerwca 3 lipca W BRĄZIE, OŁÓWKU I W KADRZE wystawa prac prof. Czesława Dźwigaja 4-14 lipca KRYNICKIE SEZONY KĄPIELOWE wystawa fotografii 8 sierpnia JAN SZUL wystawa malarstwa 19 września WYSTAWA KRYNICKIEGO TOWARZYSTWA FOTOGRAFICZNEGO 17 października ODCISNĘLI SWOJE PIĘTNO LUDZIE KRYNICY 220 lat Uzdrowiska 7 września MÓDLMY SIĘ fotografia prof. Grzegorza Kołodko 8-28 listopada ZA KULISAMI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO wystawa fotografii Jacka Balcewicza 29 listopada MAGIA KOLORU wystawa Krynickiego Stowarzyszenia Twórców Galeria "Pod Kasztanem" Foto: Galeria Sztuki Siedlisko 4

Od 29 sierpnia do końca roku można było również oglądać wystawę plenerową zorganizowaną przez Centrum Kultury na deptaku. Tytuł wystawy RZEŹBA W PLENERZE, autor Michał Batkiewicz. Foto: wystawa Rzeźba w plenerze Michał Batkiewicz 3. Dom Polsko-Słowacki w Czyrnej Dom Polsko-Słowacki w Czyrnej był w użytkowaniu Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju do końca marca 2013 roku. Od 01 stycznia do 31 marca 2013 r. odbyły się tam 4 wydarzenia: 30 stycznia Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka, 7 lutego Zabawa karnawałowa dla dzieci, 9 marca Spotkanie z okazji Dnia Kobiet, 20 marca IV Spotkanie Pokoleniowe z Tradycją Wielkanocną. 4. Orkiestra Zdrojowa Orkiestra Zdrojowa koncertuje pięć dni w tygodniu (oprócz poniedziałków i wtorków) przez cały rok z miesięczną przerwą trwającą podczas Festiwalu im. Jana Kiepury i Forum Ekonomicznego. W sezonie letnim koncerty odbywały się w Muszli Koncertowej na Deptaku, w okresie jesiennozimowym z racji remontu Pijalni Głównej przeniesiono koncerty z Sali Koncertowej do Sali Balowej w Starym Domu Zdrojowym. Nie wniosło to żadnych zmian do harmonogramu, który wygląda następująco: 5

środa, czwartek godz. 15.30 piątek godz. 11.00 sobota, niedziela godz.10.30 Orkiestra Zdrojowa występowała podczas wielu wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Centrum Kultury, a także przez inne jednostki z terenu naszej gminy. Wydarzeniami tymi były: Noworoczna Gala Wiedeńska Noc, Koncert upamiętniający 68 rocznicę wyzwolenia Krynicy, Karnawałowy Koncert Galowy Usta milczą, dusza śpiewa, koncerty w ramach Festiwalu Majówkowego: Niedziela w Wiedeńskim Nastroju, Poranek z Johannem Straussem, Muzyka Polskich Kompozytorów, Melodie Świata. Foto: Orkiestra Zdrojowa podczas koncertu w Sali Balowej Starego Domu Zdrojowego 5. Krynicki Uniwersytet Otwarty Uniwersytet Trzeciego Wieku 24 października 2012 roku miało miejsce wyjątkowe wydarzenie w historii naszego miasta. W tym dniu w Sali Balowej Starego Domu Zdrojowego odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2012/2013 w ramach Krynickiego Uniwersytetu Otwartego (UTW). Urzeczywistnił się w ten sposób plan stworzenia w Krynicy-Zdroju instytucji, która w sposób systematyczny i zorganizowany wspiera aktywizację seniorów. Z oferty korzystają osoby, które po zakończeniu swojej aktywności zawodowej pragną pozostać czynne w różnorakich dziedzinach życia. Uniwersytet zapewnia im możliwość poszerzenia wiedzy, poznawania nowych ludzi, wymiany poglądów i doświadczeń, a także dbania o kondycję fizyczną. 6

Przez cały rok 2013 przy Centrum Kultury działał Krynicki Uniwersytet Otwarty Uniwersytet Trzeciego Wieku cieszący się coraz większym zainteresowaniem. Uniwersytet na koniec roku 2013 liczył ponad 120 słuchaczy. W ramach drugiego semestru roku akademickiego 2012/2013 oraz pierwszego semestru roku akademickiego 2013/2014 odbyły się następujące zajęcia: Zajęcia z języka angielskiego, Zajęcia z języka niemieckiego, Zajęcie z języka francuskiego, Zajęcia z języka rosyjskiego, Warsztaty literackie, Seminarium historyczno-literackie, Warsztaty z psychologiem, Pilates, Gimnastyka klasyczna, Gimnastyczna w basenie, Warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej, Nordic walking, Zajęcia informatyczne, Warsztaty Chłopska Szkoła Biznesu, Warsztaty z komunikacji interpersonalnej, Warsztaty-Prawo Konsumenckie, Warsztaty plastyczne, Konsultacje grupy redakcyjnej, Konsultacje grupy monitoringu drogowego. Ponadto odbyło się 16 wykładów o różnej tematyce: humanistycznej, ekologiczno-przyrodniczej, muzycznej oraz społecznej. Oprócz zajęć stacjonarnych w Krynicy-Zdroju odbyło się 7 wyjazdów edukacyjnych. Foto: Zajęcia Krynickiego Uniwersytetu Otwartego (UTW) 7

6. Zajęcia Stałe artystyczno-edukacyjne. Przy Centrum Kultury działają zespoły i koła zainteresowań: Lp. Zajęcia stałe Prowadzący 1. Zespół Tańca Artystycznego Miniatury Małgorzata Malczak Honorata Barańska Ilość osób Ilość grup 81 3 2. 3. 4. 5. 6. Zespół Tańca Artystycznego Rytmiks Zespół Tańca Break Dance Butterfly Koło Teatralne Centrum Berest ; Polany Zespół Tańca Nowoczesnego Let`s Dance Taniec Towarzyski dla dorosłych Marta Kakuba 15 1 Damian Sobolewski 16 2 Mariusz Kłapacz 50 5 Mirosław Haczek 20 1 Mirosław Haczek 12 1 7. Zajęcia plastyczne Agata Broniszewska 63 3 8. Koło Teatralne Centrum Berest oraz w Polanach Mariusz Kłapacz 54 5 9. Studio Piosenki Maria Mazur 16 2 10. Zajęcia dziennikarskie Łukasz Turek 3 1 11. Zajęcia muzyczne Łukasz Turek 19 12. Zajęcia komiksowe Łukasz Turek 5 1 13. Zajęcia umuzykalniające Stanisław Mądry 28 3 14. Zajęcia Wokalne Kryniccy Seniorzy Rozalia Jarząbek 15 1 15. Zajęcia taneczno-teatralne Tomasz Berkowicz 30 3 16. Zajęcia z tańca współczesnego Kinga Hajdasz 7 1 17. Język hiszpański Aleksandra Maliniak 14 2 18. Zajęcia z ceramiki Elżbieta Barciszewska- Kozioł 1 6 19. Zajęcia z rzeźby i modelarstwa Adam Gancarski 1 1 ILOŚĆ UCZESTNIKÓW 450 43 1 Ogółem w 2013 roku w zajęciach pozalekcyjnych uczestniczyło 450 osób. 8

7. Udział w konkursach, przeglądach i festiwalach Uczestnicy zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez Centrum Kultury reprezentowali także nasze miasto w różnego typu konkursach, festiwalach i występach: Zespół tańca breakdance BUTTERFLY : o KESEL DANCE CUP 2013 Bardejov, Słowcaja (II, III, III miejsce) Zespół taneczny LET S DANCE o III Festiwal Tańca Nowoczesnego w Starym Sączu o IX Przegląd Artystycznego Dorobku Dzieci i Młodzieży PADDiM 2012 Uczestnicy ZAJĘĆ TEATRALNYCH: o IX Przegląd Artystycznego Dorobku Dzieci i Młodzieży w Krynicy-Zdroju PADDiM 2013 GRAND PRIX o XVIII Powiatowy Przegląd Teatrzyków Dziecięcych i Młodzieżowych pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Jana Golonki, Stary Sącz 2013 o wystawienie sztuki Dziady cz. II, przedstawienia bożonarodzeniowe. Uczestnicy ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH: o Ogólnopolski konkurs plastyczny IKONY POPKULTURY Wrocław (kwalifikacja do wystawy) o ANIOŁY Pałac Młodzieży, Nowy Sącz (wyróżnienie) o MASKI AFRYKAŃSKIE Kraków o ZAPOMNIANY ANIOŁ Kraków o INNE SPOJRZENIE UNICEF Sosnowiec o Ogólnopolski konkurs plastyczny ETIOPIA Kraków o Międzynarodowy konkurs plastyczny MOJA PRZYGODA W MUZEUM Nowy Sącz o Ogólnopolski konkurs plastyczny TĘCZA Warszawa o III Międzynarodowy konkurs plastyczny PRZYRODA W KOLORACH Kraków o Ogólnopolski konkurs plastyczny NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCA UNII EUROPEJSKIEJ Wrocław (II miejsce) o XXXV wojewódzki przegląd twórczości plastycznej placówek pozaszkolnych Pałac Młodzieży, Nowy Sącz o LABIRYNT WYOBRAŹNI Dąbrowa Górnicza Ponadto uczestnicy zajęć pozalekcyjnych aktywnie włączają się w organizację różnych koncertów i wydarzeń w Krynicy-Zdroju, biorą udział w dniach otwartych szkół, wyjeżdżają na warsztaty, nawiązują współpracę z podobnymi grupami z sąsiednich gmin. 9

8. Kalendarz imprez 2013 8.1. Imprezy zorganizowane przez Centrum Kultury lub Urząd Miejski. W 2013 roku Centrum Kultury zrealizowało wiele wydarzeń, koncertów oraz imprez okolicznościowych. Zgodnie z kalendarzem imprez były to: Noworoczna Gala Wiedeńska Noc Koncert w ramach Orkiestry Świątecznej Pomocy Karnawałowy Koncert Galowy Usta milczą, dusza śpiewa Koncert kolęd Zespołu Kryniccy Seniorzy Koncert dla Małych i Dużych Koncert Wiosenny Kiermasz Wielkanocny Obchody Święta 3-go Maja Koncert Galowy Zespołu Tańca Artystycznego Miniatury PADDiM Koncert Laureatów PADDiM Koncert z okazji Dnia Dziecka: Mali Maszkowianie, Małe Łącko, Młodzieżowa Muzyka Podegrodzie Konferencja prasowa dot. Festiwalu im. Jana Kiepury Koncert Bajkowe Melodie Koncert Zakładowej Orkiestry Dętej Gedeon Richter Polska Festiwal Majówkowy w Krynickim SPA Regionalny Przegląd Orkiestr OSP Koncert Zespołu Ustronie Wakacyjna ZUMBA Międzynarodowy Festiwal Wina i Smaku Koncert Zespołu z Serbii Gala Cygańska 47. Festiwal im. Jana Kiepury Koncert Zespołu Kropelka Dożynki gminne Zumba maraton Inauguracja roku akademickiego Krynickiego Uniwersytetu Otwartego (UTW) Obchody Święta Kazimierza Puławskiego Obchody Święta Odzyskania Niepodległości 10

Kiermasz prac dzieci Wykłady i prelekcje Krynickiego Uniwersytetu Otwartego (UTW) Koncert Budki Suflera w ramach Festiwalu Biegowego Koncert Mikołajkowy w wykonaniu Zespołu Tańca Artystycznego Miniatury Koncert Sylwestrowy Zespół Cree Foto: Wydarzenia organizowane przez Centrum Kultury 8.2. Imprezy współorganizowane z innymi podmiotami We współpracy z innymi organizatorami kultury w Krynicy-Zdroju Centrum Kultury wzięło udział w takich wydarzeniach jak: 1. Rocznica wyzwolenia Krynicy 2. XII Regionalny Przegląd Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych 3. NIECH SIĘ KRECI wyścig rowerowy dla dzieci 4. Krynicka Wiosna Jazzowa 5. Rocznica urodzin Jana Kiepury 6. Spotkajmy się u zdroju 7. Piknik rodzinny 8. Obchody Światowego Dnia Inwalidy 9. Diecezjalne mistrzostwa księży w tenisie ziemnym 10. Gra miejska 11. Ogólnopolska noc profilaktyki PaT 12. Świat pod Kyczerą 13. Obchody 650-lecia Tylicza 14. Piknik rodzinny w Mochnaczce 15. Festyn Rodzinny 11

16. Muzyczna Parasolka 17. Uroczystość nadania sztandaru OSP w Mochnaczce Niżnej 18. Prezentacja Porsche na deptaku 19. Wakacyjna ZUMBA 20. Spotkania przy fontannie 21. Parada smoków 22. Święto Dzieci Gór 23. Tylicki Festiwal Pogranicze 24. Bezpieczne wakacje Tylicz 25. Peregrynacja Obrazu Miłosierdzia Bożego 26. Konferencja dot. profilaktyki 27. Międzynarodowe spotkanie historycznych pojazdów 28. Debata społeczna Policji 29. Kabaret pod Wyrwigroszem 30. Krynickie Spotkania z Kulturą Chrześcijańską 31. Hubertus Myśliwski Foto: Imprezy współorganizowane z innymi podmiotami Ponadto Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju nagłośniło bezpłatnie ok. 140 wydarzeń, które odbywały się na terenie Miasta i Gminy Krynica-Zdrój. 12

9. Działalność pozostała 9.1. Agrafka Kultury W roku 2013 od stycznia do czerwca Centrum Kultury przeprowadziło cykl spotkań teleranków dla dzieci pod nazwą Agrafka Kultury. Spotkania Teleranki w Kinie Cyfrowym 3D Jaworzyna II zorganizowane były dla miłośników książki oraz filmu w wieku 7 9 lat. Podczas takich spotkań zapraszaliśmy dzieci do wspólnego czytania i odkrywania świata filmu. Za każdym razem dzieci miały okazję wysłuchania bajki, którą czytał specjalnie zaproszony do tego gość spotkania były to osoby znane w Krynicy. Po przeczytaniu bajki następowała projekcja filmu, a uczestnicy brali udział w konkursie plastycznym dotyczącym tematyki bajki (lub prowadzącego). Projekt, którego głównym założeniem było połączenie słuchowiska dla najmłodszych z projekcją filmu animowanego zdobył dużą ilość fanów. 9.2. Artystyczne Ferie w Uzdrowiskowym SPA Kuźnia talentów W okresie feryjnym organizowane były dodatkowe zajęcia pt.: Artystyczne Ferie w Uzdrowiskowym SPA Kuźnia talentów, w których oprócz dzieci i młodzieży z Gminy Krynica- Zdrój uczestniczyła młodzież przebywająca w tym czasie na wypoczynku. Ogółem w zajęciach tych uczestniczyło ponad 400 osób. Dzieci i młodzież mieli do wyboru następujące zajęcia: Pracownia Kreatywnego Malucha: zajęcia plastyczne, wyroby z masy solnej, rzeźba, batik; Bajkowa Szafa projekcje bajek w Kinie Cyfrowym 3D Jaworzyna II ; Zajęcia Taneczne: breakdance, breakdance popping, taniec nowoczesny (grupa Rytmiks oraz Let s Dance), taniec współczesny, balet (ZTA Miniatury ); Laboratorium Historii wycieczka do Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu, wycieczka do Muzeum Regionalnego w Muszynie; Art House wyprawa do Muzeum Nikifora. Foto: Ferie w Centrum Kultury 13

9.3. Przegląd Artystycznego Dorobku Dzieci i Młodzieży W maju odbył się coroczny IX Przegląd Artystycznego Dorobku Dzieci i Młodzieży PADDiM 2013. Wzięło w nim udział ok. 350 uczestników. W jury PADDiM 2013 zasiadali: Anna Szerer-Totoś przewodnicząca, Agata Broniszewska, Honorata Barańska, Halina Pajda. Uczestnicy podzieleni na kategorie wiekowe konkurowali ze sobą w takich dziedzinach jak: taniec, piosenka, gra na instrumencie, recytacja, spektakl). Główne wyróżnienie Grand Prix otrzymało Koło Teatralne Centrum Berest za wkład w szerzenie edukacji teatralnej i innowacyjność. 9.4. Festiwal Majówkowy Festiwal Majówkowy w Krynickim SPA impreza organizowana każdego roku z okazji długiego weekendu majowego kiedy natężenie turystów jest największe w tym okresie. Impreza trwa około tygodnia. Jest to Festiwal skierowany do osób w każdym wieku. Podczas Festiwalu odbywają się liczne koncerty znanych polskich zespołów, kabaretów oraz organizowane jest miasteczko zabaw dla dzieci wraz konkursami. Wieczorami Krynicki Deptak staje się miejscem największej dyskoteki na świeżym powietrzu. Festiwal jest reklamowany w lokalnych mediach. Podczas długiego weekendu majowego Krynicę odwiedza około 25 tysięcy osób. W dniach 01-05 maja 2013 roku zorganizowany został Festiwal Majówkowy w Krynickim SPA 220 lat krynickiego Uzdrowiska. Festiwal obejmował również II Krynicki Festiwal Jazzowy oraz uroczystości 3 Majowe. W ciągu 5 dni na krynickim deptaku wystąpiły następujące zespoły oraz artyści: Zespół GetUp, Zespół SINGIN' BIRDS - uczestnicy programu MUST BE THE MUSIC, Zespoły Hip-Hop i Reggae: Studio Legal, Proforma, Shooma, Szpak, Wysoki Lot, Butterfly Crew (break dance), Dj Cichy oraz Dj Szyman Selecta, Kapela Góralska CIUPAGA, Orkiestra Zdrojowa. Ponadto w programie Festiwalu Majówkowego znalazły się takie atrakcje jak: Pokaz Mody Retro, Dyskoteki: Wiosenna Atmosfera znanych i lubianych standardów lat 70' 80' i 90' oraz Uzdrowiskowa Fiesta, Osada Rycerska obozowisko z czasów monarchii piastowskiej, 14

Otwarty Puchar Polski w kickboxingu, ZUMBA SPA Energetyzująca Porcja Wysiłku dla Przyjemności, Fabryka Endorfiny plac zabaw dla dzieci (i nie tylko) sumo, labirynt, paintball, BALET Miniatury vs Butterfly Crew półfinaliści program Got To Dance. Foto: Atrakcje festiwalu majówkowego 9.5. Festiwal im. Jana Kiepury 47 Festiwal im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju odbywał się w dniach 10-17. sierpnia 2013 r. Podczas tegorocznego Festiwalu Dyrektorem Artystycznym była Alicja Węgorzewska- Whiskerd. Festiwal otwierała Gala Verdiowska, organizowana z okazji 200-lecia obchodów urodzin Giuseppe Verdiego, podczas której wystąpiła śpiewająca mezzosopranem Alicja Węgorzewska-Whiskerd, jurorka programu Bitwa na głosy i autorka ścieżki dźwiękowej do Wiedźmina oraz sopranistka Joanna Moskowicz, laureatka nagrody specjalnej dla najlepszej polskiej śpiewaczki. Usłyszeć mogliśmy również dysponującego sopranem i tenorem Jacka Laszczkowskiego, występującego m.in. w Operze Królewskiej w Londynie i w Warszawskiej Operze Kameralnej, śpiewającego barytonem Leszka Skrlę, a także Orkiestrę Festiwalową pod dyrekcją Tadeusza Kozłowskiego. 11 sierpnia miało miejsce Violin Show Bogdan Kierejsza wirtuoz skrzypiec i kompozytor muzyki filmowej wraz z przyjaciółmi przedstawili nowoczesne aranżacje klasycznych utworów i połączenie różnych stylów: na gitarze elektrycznej Bartłomiej Grzanka, za perkusją Cezary Konrad, Filip Soyka bas, Daniel Wojsa perkusjonalia. 12 sierpnia zabrzmiała Orkiestra Filharmonii Podkarpackiej pod batutą Sławomira Chrzanowskiego. Zaśpiewali: Damian Aleksander (baryton), znany również z seriali telewizyjnych Klan i Lokatorzy oraz sopranistka Edyta Krzemień, związana z Teatrem Muzycznym Roma w Warszawie. Musical poprzedził występ duetu Classic Angelicus, 15

2025 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres