Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje: 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2015r., które obejmuje: 1) Załącznik nr 1 Wykonanie planowanych dochodów budżetu od r. do r. 2) Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu od r. do r. 3) Załącznik nr 3 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2015r. 4) Załącznik nr 4 Wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015r. 5) Załącznik nr 5 Plan i wykonanie dotacji udzielanych w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych. 6) Załącznik nr 6 Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015r. 7) Załącznik nr 7 Część opisowa do wykonania budżetu za 2015 r., która obejmuje zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego. 8) Załącznik nr 8 Realizacja wykonania budżetu w samorządowym zakładzie budżetowym i informacja z wykonania planu dochodów i wydatków w zakresie zgromadzonych dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe za 2015 rok. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański

2 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 2 Poz Wykonanie planowanych dochodów za 2015 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 195/16 Burmistrza Iłowej z dnia 30 marca 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , ,19 Dochody z najmu i dzierżawy składników 0750 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 9 506, ,93 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 8,00 8,77 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji , ,49 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 600 Transport i łączność 2 729, , Drogi publiczne gminne 2 729, , Wpływy z różnych dochodów 2 729, , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,50 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, 0470 służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,21 Dochody z najmu i dzierżawy składników 0750 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do , ,55 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 226,00 227, Wpływy z różnych dochodów 4 182, , Działalność usługowa 3 000, , Cmentarze 3 000, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3 000, , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , ,09 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji , ,94 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 20,00 20, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 091,00 897, Wpływy z różnych opłat 1 091,00 897,43 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,23 oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 230, ,12 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji , ,12 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,47 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji , ,47 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do Sejmu i Senatu , ,28

3 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 3 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji , ,28 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , ,36 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji , ,36 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa 1 000,00 999, Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 999,81 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji ,00 999,81 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,90 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 opłacany w formie karty podatkowej , ,10 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 0910 i opłat 362,00 362,80 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat , ,37 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny , , Podatek leśny , , Podatek od środków transportowych , , Podatek od czynności cywilnoprawnych 968,00 258, Wpływy z różnych opłat 34,00 34,80 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 0910 i opłat 0, ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób , ,90 fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny , , Podatek leśny 2 597, , Podatek od środków transportowych , , Podatek od spadków i darowizn 5 935, , Opłata od posiadania psów 4 704, , Wpływy z opłaty targowej , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , Wpływy z różnych opłat 6 389, ,46 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 0910 i opłat 4 448, ,25 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 alkoholowych , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , Wpływy z opłat za koncesje i licencje 2 632, , Wpływy z różnych opłat 3 000, ,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , Podatek dochodowy od osób fizycznych , , Podatek dochodowy od osób prawnych , ,28

4 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 4 Poz Różne rozliczenia , ,17 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Różne rozliczenia finansowe , ,17 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych 0580 i innych jednostek organizacyjnych 116,00 116, Pozostałe odsetki 5 317, , Wpływy z różnych dochodów 1 264, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Wpływy z różnych opłat 27,00 27, Pozostałe odsetki 3,00 2,88 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji , ,85 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3 170, , Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 2,11 2, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,59 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków , ,47 gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Przedszkola , , Wpływy z różnych opłat , , Pozostałe odsetki 1,00 1, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 2,26 2, Gimnazja , ,23 Dochody z najmu i dzierżawy składników 0750 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 949,00 948,87 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 1,00 1,39 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji , ,64 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,33 0, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1,00 0, Pozostałe odsetki 1,00 0, Ochrona zdrowia 1 700, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 700, ,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pieniężnej 1 700, ,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 5 Poz Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej 4 592, , Wpływy z różnych opłat 4 592, , Wspieranie rodziny , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Pozostałe odsetki 22,00 21,40 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji , ,84 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 330,00 330,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,07 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji , ,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,07 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 60,38 60, Dodatki mieszkaniowe 6 235, ,75 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji , ,75 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki stałe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Ośrodki pomocy społecznej , , Pozostałe odsetki 26,00 26,22 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji ,00 558,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , Wpływy z różnych opłat , , Pozostała działalność , ,20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji ,00 241,20 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

6 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 6 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 społecznej 7 943, , Pozostała działalność 7 943, ,50 w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 7 943, ,50 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Pomoc materialna dla uczniów , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,35 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej , ,39 opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Gospodarka komunalna i ochrona 900 środowiska , , Gospodarka odpadami , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , Wpływy z różnych opłat 9 853, ,42 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 0910 i opłat 368,00 408, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00 500,00 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0570 fizycznych 0,00 500,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,15 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych 0580 i innych jednostek organizacyjnych , , Wpływy z różnych opłat , ,87 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0,00 0, Wpływy z opłaty produktowej 0,00 0, Pozostała działalność , , Wpływy z różnych dochodów , ,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,30 w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych , ,30 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pieniężnej 950,00 950,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków , ,30 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,70 w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych , , Wpływy z różnych opłat 2 160, ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników 0750 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 8 545, ,41 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , Pozostałe odsetki 1,00 1,20 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci ,00 300,00 pieniężnej

7 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 7 Poz Wpływy z różnych dochodów 2 424, ,92 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków , ,84 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków , ,35 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 926 Kultura fizyczna , , Obiekty sportowe 6 000, ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu , ,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Zadania w zakresie kultury fizycznej 5 704, ,32 w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 5 704, ,32 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków , ,32 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Bieżące razem: , ,12 w tym: środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych , ,96 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , ,00 w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 5 323, ,81 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 0770 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 12,00 12, Różne rozliczenia , , Różne rozliczenia finansowe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 6 453, , Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 4 940, , Oświata i wychowanie 528,00 528, Przedszkola 528,00 528, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 528,00 528,36 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,00 Majątkowe razem: , ,91 w tym: środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych , ,00 Ogółem , ,03

8 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 8 Poz Wykonanie wydatków budżetu za 2015 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 195/16 Burmistrza Iłowej z dnia 30 marca 2016 r. Dział Rozdział & Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Melioracje wodne , ,00 w tym: wydatki bieżące , , zakup usług pozostałych , ,00 wydatki majątkowe , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Izby rolnicze 3 260, ,05 w tym: wydatki bieżące 3 260, ,05 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % 2850 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3 260, , Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , ,91 wydatki majątkowe , ,91 w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Pozostała działalność , ,49 w tym: wydatki bieżące , , zakup materiałów i wyposażenia 1 057, , zakup usług pozostałych 280,60 280, różne opłaty i składki , , Transport i łączność , , Drogi publiczne powiatowe , ,57 w tym: wydatki majątkowe , ,57 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie , ,57 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , ,01 w tym: wydatki bieżące , ,04 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 332, , składki na ubezpieczenia społeczne 684,00 684, składki na Fundusz Pracy 98,00 98, wynagrodzenia bezosobowe 6 550, , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup usług remontowych , , zakup usług pozostałych , ,68 wydatki majątkowe , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Drogi wewnętrzne , ,70 w tym: wydatki bieżące , , Podatek od nieruchomości , ,00 wydatki majątkowe , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,83 w tym: wydatki bieżące , , zakup usług pozostałych , ,31

9 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 9 Poz Podatek od nieruchomości 5 110, ,00 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu ,00 623,00 terytorialnego 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 877, Pozostała działalność 4 499, ,70 w tym: wydatki bieżące 4 499, , zakup materiałów i wyposażenia 765,00 764, podatek od towarów i usług (VAT) 3 734, , Działalność usługowa , , Plany zagospodarowania przestrzennego , ,99 w tym: wydatki bieżące , ,99 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wynagrodzenia bezosobowe , , zakup usług pozostałych , , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,80 w tym: wydatki bieżące , , zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 367, zakup usług pozostałych , , Cmentarze 3 000, ,00 w tym: wydatki bieżące 3 000, , zakup usług pozostałych 3 000, , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , ,94 w tym: wydatki bieżące , ,94 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 212, , składki na ubezpieczenia społeczne 8 873, , składki na Fundusz Pracy 1 270, , zakup materiałów i wyposażenia 7 718, , zakup usług pozostałych 5 737, , podróże służbowe krajowe 1 478, , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 704, ,86 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 2 127, , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,46 w tym: wydatki bieżące , , różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Nagrody konkursowe 192,00 191, zakup materiałów i wyposażenia 8 538, , zakup usług pozostałych 270,00 269, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,93 w tym: wydatki bieżące , ,16 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 421, , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na Fundusz Pracy , , wynagrodzenia bezosobowe , , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup energii , , zakup usług remontowych , ,81

10 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 10 Poz zakup usług zdrowotnych 3 000, , zakup usług pozostałych , , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , podróże służbowe krajowe , , podróże służbowe zagraniczne 786,00 785, różne opłaty i składki , , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 381, ,07 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej , ,55 wydatki majątkowe , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 840, , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 978, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,31 w tym: wydatki bieżące , ,31 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 993, , składki na ubezpieczenia społeczne 93,00 92, wynagrodzenia bezosobowe 2 900, , zakup materiałów i wyposażenia 9 907, , zakup usług pozostałych , , Pozostała działalność , , w tym: wydatki bieżące , , wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 4 949, , różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , zakup materiałów i wyposażenia 238,00 238, zakup usług pozostałych , , różne opłaty i składki , ,70 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz , ,23 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 230, ,12 w tym: wydatki bieżące 1 230, ,12 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 541,00 541, wynagrodzenia osobowe pracowników 453,00 453, składki na ubezpieczenia społeczne 78,00 78, składki na Fundusz Pracy 10,00 10, zakup usług pozostałych 689,00 688, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,47 w tym: wydatki bieżące , ,47 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 364, , różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , składki na ubezpieczenia społeczne 561,00 560, składki na Fundusz Pracy 69,00 53, wynagrodzenia bezosobowe 3 734, , zakup materiałów i wyposażenia 4 474, , zakup usług remontowych 2 337, , zakup usług pozostałych 326,00 325, podróże służbowe krajowe 1 027, , Wybory do Sejmu i Senatu , ,28 w tym: wydatki bieżące , ,28 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 731, , różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 080, ,00

11 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 11 Poz składki na ubezpieczenia społeczne 609,00 608, składki na Fundusz Pracy 63,00 61, wynagrodzenia bezosobowe 4 059, , zakup materiałów i wyposażenia 3 134, , zakup usług pozostałych 142,00 141, podróże służbowe krajowe 585,00 584, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , ,36 w tym: wydatki bieżące , ,36 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 665, , różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 400, , składki na ubezpieczenia społeczne 459,00 458, składki na Fundusz Pracy 46,00 45, wynagrodzenia bezosobowe 3 160, , zakup materiałów i wyposażenia 2 345, , zakup usług pozostałych 327,00 299, podróże służbowe krajowe 636,00 635, Obrona narodowa 1 000,00 999, Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 999, w tym: wydatki bieżące 1 000,00 999,81 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 605,00 605, wynagrodzenia bezosobowe 605,00 605, zakup materiałów i wyposażenia 395,00 394,81 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Ochotnicze straże pożarne , ,76 w tym: wydatki bieżące , ,77 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 510, , różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , składki na ubezpieczenia społeczne 4 209, , składki na Fundusz Pracy 60,00 45, wynagrodzenia bezosobowe , , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup energii , , zakup usług remontowych 1 976, , zakup usług pozostałych , , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000, , różne opłaty i składki , ,00 wydatki majątkowe , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 860, , Obsługa długu publicznego , ,89 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,89 w tym: wydatki bieżące , ,89 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu 8019 publicznego 129,00 128, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 1 148, , Różne rozliczenia ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 w tym: wydatki bieżące ,00 0,00

12 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 12 Poz rezerwy ,00 0, Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , ,86 w tym: wydatki bieżące , ,40 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,82 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2 749, , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na Fundusz Pracy , , wynagrodzenia bezosobowe 1 000, , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , zakup energii , , zakup usług remontowych , , zakup usług zdrowotnych 2 072, , zakup usług pozostałych , , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 889, , podróże służbowe krajowe 2 742, , różne opłaty i składki 1 490, , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,38 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 615,00 615,00 wydatki majątkowe , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,79 w tym: wydatki bieżące , ,79 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,55 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty , , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 717, , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 484, , składki na ubezpieczenia społeczne 9 964, , składki na Fundusz Pracy 1 289, , zakup materiałów i wyposażenia 737,00 737, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 337,00 537, zakup energii 800,00 800, zakup usług pozostałych 200,00 184, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 909, , Przedszkola , ,35 w tym: wydatki bieżące , ,35 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na Fundusz Pracy , ,00

13 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 13 Poz zakup materiałów i wyposażenia , , zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , zakup energii , , zakup usług remontowych 9 000, , zakup usług zdrowotnych 1 100, , zakup usług pozostałych , , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 462, , podróże służbowe krajowe 109,00 108, różne opłaty i składki 210,00 210, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,95 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 370,00 370, Inne formy wychowania przedszkolnego 1 110, ,48 w tym: wydatki bieżące 1 110, , wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 1 110, , Gimnazja , ,39 w tym: wydatki bieżące , ,30 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na Fundusz Pracy , , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , zakup energii , , zakup usług remontowych , , zakup usług zdrowotnych 1 437, , zakup usług pozostałych , , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 660, , podróże służbowe krajowe 1 430, , różne opłaty i składki 1 139, , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,27 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 927,00 927,00 wydatki majątkowe , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Dowożenie uczniów do szkół , ,24 w tym: wydatki bieżące , ,24 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , składki na ubezpieczenia społeczne 8 011, , składki na Fundusz Pracy 759,00 91, wynagrodzenia bezosobowe , , zakup usług pozostałych , , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,84 w tym: wydatki bieżące , ,84 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na Fundusz Pracy 1 022, , zakup materiałów i wyposażenia 6 955, , zakup usług remontowych 615,00 615,00

14 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 14 Poz zakup usług zdrowotnych 214,00 214, zakup usług pozostałych 9 402, , podróże służbowe krajowe 400,00 396, różne opłaty i składki 81,00 81, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 012, ,08 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 1 263, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,27 w tym: wydatki bieżące , , zakup materiałów i wyposażenia 8 622, , zakup usług pozostałych , , podróże służbowe krajowe 6 316, ,28 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 8 382, , Stołówki szkolne i przedszkolne , , w tym: wydatki bieżące , ,96 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 788, , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na Fundusz Pracy 1 537, , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup energii 1 074, , zakup usług remontowych 539,00 538, zakup usług pozostałych 192,00 191, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 225, ,79 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 250,00 250,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach , ,53 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w tym: wydatki bieżące , ,53 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,00 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty , , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na Fundusz Pracy 3 698, , zakup materiałów i wyposażenia 4 190, , zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 313,00 313, zakup energii 8 901, , zakup usług remontowych 3 015, , zakup usług zdrowotnych 171,00 171, zakup usług pozostałych 1 853, , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 336,00 336, podróże służbowe krajowe 196,00 182, różne opłaty i składki 74,00 74, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 405, ,00 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 83,00 83, Pozostała działalność 4 487, ,14 w tym: wydatki bieżące 4 487, ,14 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 240,00 240,00

15 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 15 Poz wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 900,00 900, wynagrodzenia bezosobowe 240,00 240, nagrody konkursowe 900,00 900, zakup materiałów i wyposażenia 1 656, , zakup usług pozostałych 791,00 790, Ochrona zdrowia , , Zwalczanie narkomanii , ,69 w tym: wydatki bieżące , ,69 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , składki na ubezpieczenia społeczne 4 000, , wynagrodzenia bezosobowe , , zakup materiałów i wyposażenia 1 408, , zakup usług pozostałych 3 920, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,32 w tym: wydatki bieżące , ,32 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 350,00 46, składki na ubezpieczenia społeczne 4 597, , składki na Fundusz Pracy 59,00 58, wynagrodzenia bezosobowe , , Nagrody konkursowe 950,00 648, zakup materiałów i wyposażenia , , zakup energii , , zakup usług pozostałych , , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 637,00 588,00 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 4390 i opinii 3 000, , koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 200,00 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 200,00 200, Pozostała działalność 1 424, ,94 w tym: wydatki bieżące 1 424, , zakup materiałów i wyposażenia 1 424, , Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej , ,27 w tym: wydatki bieżące , ,27 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 innych jednostek samorządu terytorialnego , , Rodziny zastępcze , ,59 w tym: wydatki bieżące , , różne opłaty i składki , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 9 600, ,00 w tym: wydatki bieżące 9 600, ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9 600, , wynagrodzenia bezosobowe 9 600, , Wspieranie rodziny , ,26 w tym: wydatki bieżące , ,26 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 209, , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 892, , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na Fundusz Pracy 1 588, , zakup materiałów i wyposażenia 209,00 209,00

16 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 16 Poz podróże służbowe krajowe 4 891, , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 101, ,35 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,79 w tym: wydatki bieżące , ,79 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,72 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 2910 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ,00 330,00 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 świadczenia społeczne , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 251, , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na Fundusz Pracy 720,00 720, zakup materiałów i wyposażenia 1 794, , zakup usług pozostałych 914,00 913, różne opłaty i składki , , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 049, , Pozostałe odsetki 22,00 21, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00 200,00 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 988,00 988,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, , ,07 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: wydatki bieżące , , składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,07 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,77 w tym: wydatki bieżące , ,77 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 2910 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ,38 60,38 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 świadczenia społeczne , , Dodatki mieszkaniowe , ,80 w tym: wydatki bieżące , , świadczenia społeczne , , zakup materiałów i wyposażenia 122,00 91, Zasiłki stałe , ,97 w tym: wydatki bieżące , , świadczenia społeczne , , Ośrodki pomocy społecznej , ,06 w tym: wydatki bieżące , ,06 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 044, , świadczenia społeczne 550,00 550, wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na Fundusz Pracy , , wynagrodzenia bezosobowe 9 000, , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup energii , ,78

17 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 17 Poz zakup usług remontowych 854,00 853, zakup usług zdrowotnych 440,00 440, zakup usług pozostałych , , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 220, ,66 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale , ,52 i pomieszczenia garażowe 4410 podróże służbowe krajowe 7 200, , różne opłaty i składki 897,00 896, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Opłaty na rzecz budżetu państwa 60,00 60,00 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 5 894, , Pozostała działalność , ,77 w tym: wydatki bieżące , , świadczenia społeczne , , zakup materiałów i wyposażenia 3 062, ,25 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9 470, , Pozostała działalność 9 470, ,38 w tym: wydatki bieżące 9 470, ,38 w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych 9 470, , wynagrodzenia osobowe pracowników 6 250, , składki na ubezpieczenia społeczne 506,71 506, składki na Fundusz Pracy 38,49 38, wynagrodzenia bezosobowe 2 172, , zakup materiałów i wyposażenia 502,25 502, Edukacyjna opieka wychowawcza , , Świetlice szkolne , , w tym: wydatki bieżące , ,09 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 177, , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na Fundusz Pracy 3 653, , zakup materiałów i wyposażenia 500,00 499, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 006, , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Pomoc materialna dla uczniów , ,58 w tym: wydatki bieżące , , stypendia dla uczniów , , inne formy pomocy dla uczniów 8 665, ,39 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,22 w tym: wydatki bieżące , , różne opłaty i składki , ,72 wydatki majątkowe , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Gospodarka odpadami , ,62 w tym: wydatki bieżące , ,50 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wynagrodzenia osobowe pracowników , ,06