0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 502,77 502,77 100, Pozostała działalność 502,77 502,77 100,0 502,77 502,77 100,0 600 Transport i łączność 4 700, ,19 101, Drogi publiczne gminne 4 700, ,19 101, Wpływy z usług 3 800, ,55 108, Pozostałe odsetki 600,00 356,32 59, Wpływy z różnych dochodów 300,00 272,32 90,8 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,24 77, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , ,64 65,8 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek 0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,34 65, Pozostałe odsetki 1 200, ,30 163, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,60 94,7 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i 0470 użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,27 110, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,05 93, Wpływy z usług , ,89 78, Pozostałe odsetki 6 000, ,39 95, Wpływy z różnych dochodów 1 600, ,00 97,5 710 Działalność usługowa 3 500,00 0,00 0, Cmentarze 3 500,00 0,00 0,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2020 realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami 3 500,00 0,00 0,0 administarcji rządowej 750 Administracja publiczna , ,32 75, Urzędy wojewódzkie , ,65 77, , ,00 77,1 Dochody jednostek samorządu związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 50,00 35,65 71,3 ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,77 144, Pozostałe odsetki , ,72 147, Wpływy z różnych dochodów 800,00 642,05 80, Centrum rozwoju zasobów ludzkich , ,46 90,6 oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt , ,55 90, oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt , ,91 90,6

2 75075 Promocja jednostek samorządu , ,44 58,7 oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt , ,44 58,7 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,42 26, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 619, ,00 75, , ,00 75, Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw, wybory wótów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda ,00 0,00 0,0 gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 0,00 0, Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,42 100, , ,42 100,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,50 61, Straż gminna (miejska) , ,50 61, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osó fizycznych , ,50 61,4 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki , ,77 80,4 związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,97 66,6 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w 0350 formie karty podatkowej , ,52 66, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00 350,45 175, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób , ,65 84,7 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , ,29 84, Podatek rolny 257,00 212,40 82, Podatek leśny 772,00 650,00 84, Podatek od środków transportowych , ,00 86, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 100, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,96 69, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,17 85, Podatek od nieruchomości , ,58 80, Podatek rolny , ,83 89, Podatek leśny 1 725, ,65 84, Podatek od środków transportowych , ,31 83, Podatek od spadków i darowizn , ,89 134, Opłata od posiadania psów , ,60 80, Wpływy z opłaty targowej , ,10 82, Wpływy z opłaty miejscowej 300,00 212,43 70, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,81 114, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,97 74,4 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw , ,52 94, Wpływy z opłaty skarbowej , ,76 77, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,79 125,0 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorządu na podstawie odrębnych ustaw , ,30 77, Wpływy z opłat za koncesje i licencje 450, ,00 244, Wpływy z różnych opłat , ,67 89, Wpływy z różnych rozliczeń 7 400, ,63 79,5

3 0690 Wpływy z różnych opłat 7 400, ,68 79, Pozostałe odsetki 30,95 0, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,83 75, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 74, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,83 99,3 758 Różne rozliczenia , ,15 83, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu , ,00 84, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 84, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 75, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 75, Różne rozliczenia finansowe , ,15 100, Wpływy z różnych dochodów , ,15 100, Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 75, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 75,0 801 Oświata i wychowanie , ,93 73, Szkoły podstawowe , ,75 96, Pozostałe odsetki 1 900, ,13 89, Wpływy z różnych dochodów 2 150, ,28 57, , ,34 100, Przedszkola , ,35 73, Pozostałe odsetki 3 040, ,17 53, Wpływy z różnych dochodów 820,00 684,03 83, , ,00 75, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej , ,29 64, , ,86 100,0 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek 2 000, ,00 100,0 zaliczanych do sektora finansów publicznych Gimnazja 2 550, ,62 101, Pozostałe odsetki 1 350, ,64 107, Wpływy z różnych dochodów 1 200, ,98 94, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 350,00 340,21 97, Pozostałe odsetki 300,00 287,21 95, Wpływy z różnych dochodów 50,00 53,00 106,0 851 Ochrona zdrowia , ,89 93, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,89 93, Pozostałe odsetki 300,00 35,56 11, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 500, ,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,33 93,9 852 Pomoc społeczna , ,92 76, Wspieranie rodziny , ,00 71, ,00 71, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z , ,66 75,0 ubezpieczenia społecznego Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 0900 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 000,00 976,63 48, Pozostałe odsetki 100,00 8,60 8, , ,00 74, Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,16 108,6

4 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,27 99, , ,00 79, , ,00 70, , ,00 100, , ,00 95, , ,00 99, , ,00 35,7 300,00 180,00 60, Dodatki mieszkaniowe , ,66 100, , ,66 100, Zasiłki stałe , ,00 97, , ,00 97,4 100,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , ,52 77, Pozostałe odsetki 2 600, ,52 97, , ,00 77, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,68 81, Wpływy z usług , ,74 85, , ,00 80, Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 000, ,94 100, Pozostała działalność , ,40 62, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 400,00 400,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,40 60, , ,00 87, , ,00 57,4 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,25 100, Pozostała działalnośc , ,25 100,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt , ,35 100,0

5 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt , ,90 100,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , ,00 100,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,65 74, Gospodarka odpadami , ,40 73,5 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorządu na podstawie odrębnych ustaw , ,40 74, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 94,00 0,0 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek ,00 0,00 0,0 zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,45 100, Wpływy z różnych opłat , ,45 100, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 5 000, ,80 101, Wpływy z opłaty produktowej 5 000, ,80 101,6 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,87 79, Pozostałe zadania w zakresie kultury 0, ,00 0, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, ,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 75,0 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane 2320 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,00 75, Biblioteki , ,87 77,2 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane 2320 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,00 75, , ,87 100,0 926 Kultura fizyczna , ,54 88, Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,54 88,6 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek 0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,30 74, Wpływy z usług , ,14 88, Pozostałe odsetki 5 100, ,58 97, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 100, ,00 236, Wpływy z różnych dochodów , ,52 97,8 Ogółem dochody " I " , ,41 80,4 II. Dochody majątkowe 600 Transport i łączność , ,40 48, Drogi publiczne gminne , ,40 48, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,40 105, oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt ,00 0,00 0, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 5 000, ,00 100,0

6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji 6330 i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,00 61,9 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,23 24, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,23 26, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , ,84 20,7 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 użytkowania wieczystego nieruchomości , ,39 28, Pozostała działalność ,00 0,00 0,0 Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 0,00 0,0 750 Adminustracja publiczna 526,00 526,50 100, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 526,00 526,50 100, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 526,00 526,50 100,1 801 Oświata i wychowanie ,00 0,00 0, Przedszkola ,00 0,00 0,0 Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 0,00 0,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,05 9, Gospodarka odpadami , ,05 37,3 oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt , ,05 37, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,00 0,00 0,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,09 100, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,09 100, procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, dotyczące dochodów majątkowych , ,09 100,0 926 Kultura fizyczna 300,00 213,00 71, Zadania w zakresie kultury fizycznej 300,00 213,00 71, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 300,00 213,00 71,0 Ogółem dochody " II " , ,27 30,0 Razem dochody " I " i " II " , ,68 74,5