SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

2 UCHWAŁA NR PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 i 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz z późn. zm.), Rada Miejska w Krynicy-Zdroju uchwala, co następuje; 1 Po rozpatrzeniu, zatwierdza się przedłożone przez Burmistrza sprawozdanie finansowe Gminy Krynica-Zdrój wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok. 2 Sprawozdanie z wykonania budżetu podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3 UCHWAŁA NR PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA ROKU w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Krynica-Zdrój absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 i 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz z późn. zm.), po zapoznaniu się z: 1) sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok; 2) sprawozdaniem finansowym; 3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie; 4) informacją o stanie mienia Gminy Krynica-Zdrój; 5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej; Rada Miejska w Krynicy-Zdroju uchwala, co następuje: 1 Udziela się Burmistrzowi Gminy Krynica-Zdrój absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

4 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES do roku DOCHODY w złotych Dz. Rozdz. NAZWA Plan na początek 2011 r. Plan na koniec 2011 r. na wykonanie % planu początk. % planu końc. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,73 3,77 100, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna ,00 0,00 0,00 wsi 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , Pozostała działalność , ,73 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,73 100, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, LEŚNICTWO , ,50 133,21 101, Gospodarka leśna , ,50 133,21 101, Dochody z najmu i dzierżawy składników , ,72 95,27 95,27 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników , ,49 132,02 101,53 majątkowych 0920 Pozostałe odsetki , , ,65 106, WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , ,02 81,79 93, Dostarczanie wody , ,02 81,79 93, Wpływy z usług , ,65 81,78 93, Pozostałe odsetki , ,37 114,96 114, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,36 99, Drogi publiczne wojewódzkie , ,85 137,17 87, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,85 137,17 87, Drogi wewnętrzne , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,00 100,00

5 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 6291 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, TURYSTYKA , ,04 94,02 100, Zadania w zakresie upowszechniania , ,04 94,02 100,00 turystyki 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , ,04 100, , ,00 100, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,69 28,34 98, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,69 28,34 98, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie , ,96 100,16 100,45 i użytkowanie wieczyste nieru- chomości 0690 Wpływy z różnych opłat , ,29 303,09 101, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , ,19 88,99 98, , ,97 561,76 99, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia , ,50 18,90 97,22 prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0830 Wpływy z usług , ,71 87,30 97, Pozostałe odsetki , ,96 94,96 94, Wpływy z różnych dochodów , ,11 100, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 100, ,00 100,00

6 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , , ,00 100, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,64 94,56 99, Urzędy wojewódzkie , ,85 98,73 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 98,75 100, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 77 77,00 41,85 54,35 54, Urzędy gmin (miast i miast na prawach , ,10 160,51 101,11 powiatu) 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 109,25 36,42 109, Pozostałe odsetki , ,24 159,99 101, Wpływy z różnych dochodów 2 000, ,61 89, Kwalifikacja wojskowa 560 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 560 0, Spis powszechny i inne , ,64 88, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,64 88, Promocja jednostek samorządu , ,50 15,24 93,90 terytorialnego 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,50 15,24 93, Pozostała działalność , ,55 88,23 87, Pozostałe odsetki 40,00 40,76 101, Wpływy z różnych dochodów , ,79 87,13 87, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , , ,65 97,98

7 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,01 99,97 99, , ,01 99,97 99, Wybory do Sejmu i Senatu , ,51 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,51 99, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,69 86, , ,69 86, OBRONA NARODOWA ,00 770,00 100,00 100, Pozostałe wydatki obronne ,00 770,00 100,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 770,00 100,00 100, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻARO WA , ,04 55,59 100, Ochotnicze straże pożarne , ,00 104, Wpływy z różnych dochodów , ,00 116, Dotacja celowa otrzymana z tytułu , ,00 100,00 pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Obrona cywilna ,00 500,00 100,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 500,00 100,00 100, Straż gminna (miejska) , ,04 26,73 97, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,04 26,73 97,19

8 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,05 97,64 101, , ,84 88,26 87, , ,74 87,67 87,67 200,00 236,10 118, , ,37 95,09 99, Podatek od nieruchomości , ,27 98,91 101, Podatek rolny , ,00 80,34 99, Podatek leśny , ,00 101,96 101, Podatek od środków transportowych , ,10 106,67 96, Podatek od czynności cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,00-763, , , ,30 102, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,00-43, , ,36 100,18 102, Podatek od nieruchomości , ,21 100,19 102, Podatek rolny , ,00 101,72 98, Podatek leśny , ,08 103,70 101, Podatek od środków transportowych , ,55 106,66 98, Podatek od spadków i darowizn , ,34 86,61 96, Wpływy z opłaty targowej , ,00 67,66 100, Wpływy z opłaty miejscowej , ,68 91,56 91, Podatek od czynności cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,33 113,99 105, , ,17 52,80 108, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,11 95,36 100, Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, , ,83 94,55 100,75 pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 87,72 95, Wpływy z opłaty eksplatacyjnej , ,98 80,86 101,08

9 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , ,93 98,69 101, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , ,82 102, Wpływy z różnych opłat , ,00 64,86 99, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,43 126,31 102, Pozostałe odsetki 200,00 202,72 101, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,67 99,67 101, Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , ,00 101,71 101, , ,67 70,66 101, , ,70 79,56 114, Wpływy z różnych opłat , ,70 79,56 114, RÓŻNE RO ZLICZENIA , ,14 98,31 100, Część oświatowa subwencji ogólnej , ,00 97,68 100,00 dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 97,68 100, Część wyrównawcza subwencji , ,00 100,00 100,00 ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,14 100,40 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6 595, ,66 100, Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,70 100,00 100, , ,78 100, Część równoważąca subwencji , ,00 100,00 100,00 ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00 100, OŚWIATA I WYCHO WANIE , ,79 110,52 99, Szkoły podstawowe , ,62 156,42 102, Wpływy z różnych opłat 242,00 214,00 88, Dochody z najmu i dzierżawy składników , ,50 139,55 103,30 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , ,15 84,20 102, Pozostałe odsetki 39,00 39,72 101, Wpływy z różnych dochodów 1 190, ,25 100,02

10 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 930,00 930,00 100, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , ,00 100, Przedszkola , ,59 99,96 98, Wpływy z różnych opłat , ,52 96,82 99, Dochody z najmu i dzierżawy składników , ,46 104,09 96,65 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , ,51 94,81 98, Pozostałe odsetki 166,00 211,50 127, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu tertorialnego , ,60 177,76 101, Gimnazja , ,64 470,71 90, Wpływy z różnych opłat 258,00 323,00 125, Dochody z najmu i dzierżawy składników , ,10 439,75 90,21 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 1 000, ,00 100, Pozostałe odsetki 6,00 12,47 207, Wpływy z różnych dochodów 1 200, ,07 95, Dowożenie uczniów do szkół 0 875,00 941,17 107, Wpływy z usług 800,00 850,20 106, Wpływy z różnych dochodów 75,00 90,97 121, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,67 99,23 100, Wpływy z usług , ,89 99,21 100, Pozostałe odsetki 47,00 49,78 105, Pozostała działalność , ,10 93, Wpływy z usług , ,10 93, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 602,00 602,00 100, POMOC SPOŁECZNA , , ,31 119,96 99, Domy pomocy społecznej 6 753, , ,28 170,61 99, Pozostałe odsetki 3, Wpływy z różnych dochodów 6 753, , ,70 170,55 99, Ośrodki wsparcia , ,85 99, Wpływy z różnych dochodów , ,00 100,00

11 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 97, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 40, , ,03 99, , ,40 99, Świadczenia rodzinne, świadczenie , ,43 104,13 99,92 z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0690 Wpływy z różnych opłat 35, Pozostałe odsetki 400,00 367,80 91, Wpływy z różnych dochodów 6 600, ,60 114, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,46 104,44 100, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,37 59,73 86, , ,07 101,54 98, , ,35 172,77 97, , ,72 72,43 99, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 85,49 100, , ,00 85,49 100, Zasiłki stałe , ,08 110,70 99, Wpływy z różnych dochodów 400,00 383,08 95,77

12 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 110,52 100, Ośrodki pomocy społecznej , ,71 96,59 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 839, ,71 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 93,91 100, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 0 0,00 174, Wpływy z usług 174, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,01 94,80 99, Wpływy z usług , ,01 94, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 94,76 100, Pozostała działalność , ,21 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,21 100, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE PO LITYKI SPOŁECZNEJ , , ,83 100,00 100, Pozostała działalność , , ,83 100,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,74 98,80 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 019, ,09 100, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , ,16 100, , ,76 132,08

13 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu tertorialnego 1 000, ,76 132, Pomoc materialna dla uczniów , ,40 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,40 100, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,32 86,56 86, Gospodarka ściekowa i ochrona , ,38 85,31 86,63 wód 0830 Wpływy z usług , ,11 85,88 93, Pozostałe odsetki , ,22 116,68 116, Wpływy z różnych dochodów , ,76 410,97 100, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,29 78,57 83, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , ,00 100, Gospodarka odpadami , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,89 100, Pozostałe odsetki 120,00 123,53 102, Wpływy z różnych dochodów , ,36 108, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , ,00 100, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem , ,99 110,91 83,18 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat , ,99 110,91 83, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem , ,81 150,57 100,38 środków z opłat pro- duktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej , ,81 150,57 100,38

14 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100, , ,00 100, Dotacje otrzymane z państwowych , ,00 100,00 funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Pozostała działalność , ,25 93, Wpływy z różnych opłat 7 200, ,25 95, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3 500, ,00 90, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,05 99, Pozostała działalność , ,05 99, Wpływy z różnych dochodów 1 000, ,00 100, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 1 500, ,05 99, KULTURA FIZYCZNA , ,87 54,93 63, Obiekty sportowe , ,13 47,68 56, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,13 56, Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,74 76,02 79, Wpływy z różnych opłat , ,00 22,63 51, Dochody z najmu i dzierżawy składników , ,05 239,00 100,63 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , ,49 58,98 101, Pozostałe odsetki 500,00 754,19 150, Wpływy z różnych dochodów , ,01 101, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0,00 O G Ó Ł E M , , ,24 84,57 93,97

15 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES DO ROK WYDATKI w złotych wykonanie Plan na początek Plan na koniec % Dz. Rozdz. NAZWA % planu 2011 r r. na planu pocz. końc. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,8 99, Izby rolnicze ,00 604,44 60,4 60, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych ,00 604,44 60,4 60,4 w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność , ,58 100, Zakup materiałów i wyposażenia 368,81 368,81 100, Zakup usług remontowych , ,85 100, Zakup usług pozostałych 1 254, ,30 100, Różne opłaty i składki , ,62 100,0 020 LEŚNICTWO , ,51 108,4 97, Gospodarka leśna , ,51 108,4 97, Wydatki osobowe niezaliczone do , ,85 94,3 94,3 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 102,9 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,75 99,6 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,96 102,6 99, Składki na Fundusz Pracy , ,79 102,3 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 96,8 95, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 100 0,0 i książek 4270 Zakup usług remontowych 5 500, ,95 90, Zakup usług pozostałych , ,00 110,2 96, Podróże służbowe krajowe , ,28 78,2 81, Odpisy na zakładowy fundusz , ,93 91,2 99,4 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500 0,0 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , ,00 56, Pozostała działalność , ,00 56, Zakup usług pozostałych , ,00 56,8 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,97 278,7 98, Drogi publiczne wojewódzkie , ,85 137,2 87, Zakup usług pozostałych , ,85 137,2 87, Drogi publiczne powiatowe ,00 0,00 0, Dotacja celowa na pomoc finansową ,0 udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycycjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , ,29 269,3 98, Wydatki osobowe niezaliczone do ,00 911,80 39,5 45,4 wynagrodzeń 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 300,00 300,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 98,0 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,80 99,9 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,29 96,5 96, Składki na Fundusz Pracy ,00 934,14 86,5 86, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 116,2 74, Zakup materiałów i wyposażenia , ,93 529,8 85, Zakup energii , ,20 43,8 43,8

16 4270 Zakup usług remontowych , , ,4 99, Zakup usług pozostałych , ,24 93,3 98, Różne opłaty i składki , ,00 71,4 71, Odpisy na zakładowy fundusz , ,93 91,2 99,4 świadczeń socjalnych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 545,86 91,0 91, Wydatki inwestycyjne jednostek , ,35 697,9 99,2 budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne , ,94 99,2 jednostek budżetowych Drogi wewnętrzne , ,77 493,2 99, Zakup usług remontowych , ,20 288,5 99, Wydatki inwestycyjne jednostek , ,57 99,8 budżetowych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,06 284,8 99, Wydatki inwestycyjne jednostek , ,87 163,7 99,2 budżetowych 6051 Wydatki inwestycyjne jednostek , ,00 100,0 budżetowych 6052 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,19 100,0 630 TURYSTYKA , ,96 92,2 96, Zadania w zakresie upowszechniania , ,96 92,2 96,0 turystyki 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,87 55,9 83, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,69 49,8 49, Składki na Fundusz Pracy ,00 539,63 49,1 49, Zakup materiałów i wyposażenia , ,44 55,1 94, Zakup energii 4 500, ,97 81, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , ,80 105,6 96, Podróże służbowe krajowe ,00 131,10 13,1 65, Różne opłaty i składki , ,00 100,0 100, Odpisy na zakładowy fundusz , ,93 91,2 99,4 świadczeń socjalnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek , ,99 99,2 budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek , ,04 83,2 100,0 budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,50 114,6 86,2 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,28 59,3 93, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,40 58,1 93, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 41,4 77, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 484,09 107,6 74, Składki na Fundusz Pracy 50 50,00 14,70 29,4 29, Wynagrodzenia bezosobowe , ,90 106,2 66, Zakup materiałów i wyposażenia , ,21 75,0 75, Zakup energii , ,20 97,3 90, Zakup usług remontowych , ,22 77,7 95, Zakup usług pozostałych , ,80 102,5 89, Zakup usług obejmujących wykonanie , ,61 49,6 74,4 ekspertyz, analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze , ,32 95,2 93,0 za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki , ,00 32,4 80, Opłaty na rzecz budżetu państwa , ,49 47,5 63, Kary i odszkodowania wypłacane na , ,00 90,0 90,0 rzecz osób fizycznych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek , ,89 35,2 93,3 budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,72 48,3 96,8 budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,53 50,9 95,0

17 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,72 116,3 98, Pozostała działalność , ,88 91, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 867,38 43, Zakup usług pozostałych , ,50 80, Różne opłaty i składki 1 500, ,00 98, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,0 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,91 111,1 98, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,71 100,3 98, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 20, Zakup materiałów i wyposażenia 2 300, ,00 99, Zakup usług pozostałych , ,71 99,9 99, Zakup usług obejmujących wykonanie 800,00 738,00 92,3 ekspertyz, analiz i opinii Cmentarze , ,20 165,0 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,20 165,0 100,0 720 INFORMATYKA ,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,69 93,6 93, Urzędy wojewódzkie , ,88 105,2 93, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,37 110,3 94, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 99,9 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,07 87,9 88, Składki na Fundusz Pracy , ,86 47,2 47, Odpisy na zakładowy fundusz , ,58 91,2 99,9 świadczeń socjalnych Rady gmin (miast i miast na prawach , ,65 87,9 87,9 powiatu) 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,91 105,0 95, Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 210,00 70, Zakup materiałów i wyposażenia , ,50 8,3 15, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych ,0 i książek 4300 Zakup usług pozostałych , ,24 49,2 56, Urzędy gmin (miast i miast na , ,23 94,9 94,6 prawach powiatu) 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do , ,00 84,6 84,6 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,28 94,3 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,94 106,2 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,04 88,8 89, Składki na Fundusz Pracy , ,03 73,3 82, Wpłaty na Państwowy Fundusz , ,00 162,5 97,5 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 37,5 37, Zakup materiałów i wyposażenia , ,11 167,9 86, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych , ,28 80,0 80,0 i książek 4260 Zakup energii , ,38 84,5 84, Zakup usług remontowych , ,86 64,9 97, Zakup usług zdrowotnych , ,00 49,5 74, Zakup usług pozostałych , ,45 114,5 83, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,97 305,5 101, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,76 69,2 76,9 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefo , ,12 79,3 79,3

18 nicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze , ,92 99,3 99,3 za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe , ,13 98,0 94, Podróże służbowe zagraniczne , ,49 459,8 92, Różne opłaty i składki , ,85 82,7 82, Odpisy na zakładowy fundusz , ,81 94,0 100,0 świadczeń socjalnych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 579,00 19,3 19, Szkolenia pracowników niebędących , ,81 83,0 83,0 członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Kwalifikacja wojskowa 560 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 560 0, Spis powszechny i inne , ,64 88, Wydatki osobowe niezaliczone do 8 000, ,00 100,0 wynagrodzeń 3040 Nagrody o charakterze szczególnym , ,00 85,0 niezaliczone do wynagrodzeń 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 992,29 791,52 39, Składki na Fundusz Pracy 281,34 70,58 25, Wynagrodzenia bezosobowe 5 210, ,69 100, Zakup materiałów i wyposażenia 201,00 200,85 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00 400,00 100,0 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 199,00 191,00 96, Promocja jednostek samorządu , ,34 78,5 89,9 terytorialnego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 122,3 81, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 110,6 79, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych ,00 78,00 78,0 i książek 4300 Zakup usług pozostałych , ,34 72,9 91, Zakup usług obejmujących tłumaczenia , Różne opłaty i składki , , ,0 94, Pozostała działalność , ,95 105,0 88, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,14 109,0 96, Wynagrodzenia bezosobowe 120,00 120,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,97 23,6 61, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych , ,84 84,9 84,9 i książek 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 486,1 64, Różne opłaty i składki , ,00 90,7 90, Różne opłaty i składki , ,00 100,0 100,0 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , , ,7 98, Urzędy naczelnych organów władzy , ,01 100,0 100,0 państwowej, kontroli i ochro- ny prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 377,01 99,7 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,0 100, Wybory do Sejmu i Senatu , ,51 99, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 607,63 607,63 100, Składki na Fundusz Pracy 78,43 78,43 100, Wynagrodzenia bezosobowe 7 450, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 9 968, ,97 100, Zakup usług pozostałych 2 368, ,80 100, Podróże służbowe krajowe 642,68 642,68 100, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wy , ,69 86,3

19 bory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 850, ,00 75, Składki na ubezpieczenia społeczne 267,80 267,80 100, Składki na Fundusz Pracy 31,80 31,80 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1 923, ,02 100, Zakup materiałów i wyposażenia 613,00 612,69 99, Zakup usług pozostałych 181,38 181,38 100,0 752 OBRONA NARODOWA ,00 770,00 100,0 100, Pozostałe wydatki obronne ,00 770,00 100,0 100, Wynagrodzenia bezosobowe 500 0, Zakup materiałów i wyposażenia 270 0, Zakup usług pozostałych 770,00 770,00 100, , ,95 117,4 93,2 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻARO WA Komendy wojewódzkie Policji , ,00 100, Wpłaty jednostek na państwowy , ,00 100,0 fundusz celowy Ochotnicze straże pożarne , ,47 165,2 88, Wydatki osobowe niezaliczone do , ,34 40,9 44,5 wynagrodzeń 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,77 31,3 48, Składki na Fundusz Pracy ,00 54,72 8,8 8, Wynagrodzenia bezosobowe , ,99 109,5 93, Zakup materiałów i wyposażenia , ,25 86,8 90, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych ,00 575,57 57,6 57,6 i książek 4260 Zakup energii , ,21 87,1 77, Zakup usług remontowych , ,57 59,7 89, Zakup usług zdrowotnych 2 000, ,00 95, Zakup usług pozostałych , ,96 383,4 95, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,00 782,05 29,4 53, Różne opłaty i składki , ,00 115,3 98, Wydatki inwestycyjne jednostek , ,04 91,1 budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne , ,00 9,9 100,0 jednostek budżetowych 6230 Dotacje celowe z budżetu na finasowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100, Obrona cywilna , ,08 37,2 46, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 877,08 43,9 43, Zakup usług pozostałych ,00 984,00 49,2 49, Straż gminna (miejska) , ,50 97,3 97, Wydatki osobowe niezaliczone do , ,84 96,3 96,3 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,08 100,2 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,74 99,7 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,17 96,6 98, Składki na Fundusz Pracy , ,92 97,8 97, Zakup materiałów i wyposażenia , ,78 84,3 85, Zakup energii , ,17 86,8 63, Zakup usług remontowych , ,90 36,7 73, Zakup usług zdrowotnych ,00 81,00 4,1 16, Zakup usług pozostałych , ,11 138,6 85, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 600,00 100,0 100, Podróże służbowe krajowe , ,35 62,6 62, Różne opłaty i składki , ,00 95,3 95, Odpisy na zakładowy fundusz , ,44 91,2 99,9

20 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących ,00 650,00 46,4 46,4 członkami korpusu służby cywilnej Zarządzanie kryzysowe , ,40 48,6 66, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 44,8 74, Zakup usług pozostałych , ,40 148,4 42, Pozostała działalność , ,50 168,6 96, Zakup usług remontowych , ,00 92,3 92, Zakup usług pozostałych , ,40 98,2 98, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,10 97,0 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , ,19 90,7 96, Pobór podatków, opłat i niepodatkowych , ,19 90,7 96,8 należności budżetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne , ,50 88,6 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,53 68,5 68, Składki na Fundusz Pracy ,00 394,17 65,7 65, Zakup materiałów i wyposażenia , ,59 100,0 60, Różne opłaty i składki , Opłaty na rzecz budżetu państwa , ,40 80,8 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,04 117,0 93, Obsługa papierów wartościowych, , ,04 117,0 93,6 kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,04 117,0 93,6 758 RÓŻNE RO ZLICZENIA , ,00 4,6 7, Część oświatowa subwencji ogólnej , ,00 100,0 100,0 dla jednostek samorządu tery- torialnego 2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie , ,00 100,0 100,0 pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,0 0, Rezerwy ,00 0,00 0,0 0,0 801 OŚWIATA I WYCHO WANIE , ,73 101,1 98, Szkoły podstawowe , ,88 102,4 97, Dotacja podmiotowa z budżetu dla , ,60 114,3 99,8 publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do , ,26 96,9 100,0 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,91 105,5 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,19 101,1 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,18 102,7 100, Składki na Fundusz Pracy , ,16 93,0 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 34,3 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,54 77,5 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych , ,72 105,8 99,3 i książek 4260 Zakup energii , ,44 92,1 86, Zakup usług remontowych , ,07 126,2 88, Zakup usług zdrowotnych , ,00 52,0 99, Zakup usług pozostałych , ,88 51,7 97, Zakup usług dostępu do sieci Inter , ,38 53,7 92,4

21 net 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,78 70,4 85,0 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,36 73,6 84,5 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe , ,23 45,1 97, Różne opłaty i składki , ,36 75,7 99, Odpisy na zakładowy fundusz , ,72 101,1 100,0 świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości , ,00 98,2 99, Opłaty na rzecz budżetu państwa 250,00 250,00 100, Szkolenia pracowników niebędących , ,20 17,3 99,9 członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek ,8 37,5 budżetowych , , Oddziały przedszkolne w szkołach , ,07 98,9 99,9 podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do , ,07 168,2 99,5 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,59 106,1 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,64 99,9 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,86 113,9 99, Składki na Fundusz Pracy , ,70 97,2 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 104,23 2,1 94, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych ,00 284,73 10,7 98,2 i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 79,00 26,3 98, Odpisy na zakładowy fundusz , ,25 99,7 99,7 świadczeń socjalnych Przedszkola , ,09 102,5 97, Dotacje celowe otrzymane z gminy , ,82 76,8 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla , ,35 103,4 94,7 niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do , ,33 95,4 99,9 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,17 106,3 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,22 100,6 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,20 105,2 100, Składki na Fundusz Pracy , ,05 90,5 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,12 110,8 99, Zakup środków żywności , ,18 88,6 94, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych , ,20 65,1 98,1 i książek 4260 Zakup energii , ,34 79,0 87, Zakup usług remontowych , ,96 232,0 89, Zakup usług zdrowotnych , ,00 68,6 98, Zakup usług pozostałych , ,13 59,2 96, Zakup usług dostępu do sieci Internet 800 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,0 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,83 58,3 79,5 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 39,40 1,7 78, Różne opłaty i składki , ,66 66,8 99, Odpisy na zakładowy fundusz , ,13 99,2 100,0