ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz.1456, poz. 1530, poz. 1548) zarządzam, co następuje: 1. Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bielsk Podlaski za rok 2012, w tym zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, według którego: 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił zł, a wykonanie ,50 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 4, 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił zł, a wykonanie ,04 zł zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski za 2012 r. - zgodnie z załącznikiem Nr Ustalam informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr Sprawozdania, o których mowa w 1 i w 2 wraz z informacją, o której mowa w 3, przedstawić: 1) Radzie Miasta Bielsk Podlaski, 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Burmistrz Miasta Eugeniusz Berezowiec Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 359/13 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 20 marca 2013 r. Dochody budżetu miasta Bielsk Podlaski za 2012 r. Dzi ał Rozdzi ał Paragra f Treść Plan 2012 Wykonanie roku 2012 Wskaźnik procentowy : wyk/plan kol.6/kol5 Wykonanie roku 2012; dochody bieżące Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.do ch.ogółem kol.8/kol.6 Wykonanie roku 2012; dochody majątkowe Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./w yk. doch.ogółem kol.10/kol6 010 Rolnictwo i łowiectwo ,71 100, ,71 100,00 0,00 0, Pozostała działalność ,71 100, ,71 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,71 100, ,71 100,00 0,00 0, Transport i łączność ,05 103, ,24 65, ,81 34, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,66 93, ,66 100,00 0,00 0, ,66 93, ,66 100,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne ,39 106, ,58 58, ,81 41, Wpływy z różnych opłat ,54 112, ,54 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 2

3 0920 Pozostałe odsetki 0 182,04 0,00 182,04 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,81 98,61 0,00 0, ,81 100, Gospodarka mieszkaniowa ,83 106, ,08 27, ,75 72, Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,83 106, ,08 27, ,75 72, ,24 99, ,24 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,80 100, ,80 100,00 0,00 0, ,08 115,46 0,00 0, ,08 100, ,60 107,89 0,00 0, ,60 100, Pozostałe odsetki ,01 123, ,01 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, ,03 134, ,03 100,00 0,00 0, ,07 109,47 0,00 0, ,07 100,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 3

4 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 750 Administracja publiczna ,10 107, ,10 100,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, ,81 115, ,81 100,00 0,00 0, ,14 0, ,14 100,00 0,00 0, ,04 100, ,04 100,00 0,00 0, Wpływy z usług ,02 134, ,02 100,00 0,00 0, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 81,74 0,00 81,74 100,00 0,00 0, Pozostałe odsetki ,26 118, ,26 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,06 100, ,06 100,00 0,00 0, ,30 142,60 71,30 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 4

5 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,25 100, ,25 100,00 0,00 0, ,57 95, ,57 100,00 0,00 0, ,00 0, ,00 100,00 0,00 0, ,57 91, ,57 100,00 0,00 0, Pozostała działalność ,72 0, ,72 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat ,72 0, ,72 100,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych ,75 99, ,75 100,00 0,00 0, ,75 99, ,75 100,00 0,00 0, ,75 99, ,75 100,00 0,00 0, ,91 98, ,91 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 5

6 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,30 65, ,30 100,00 0,00 0, ,42 65, ,42 100,00 0,00 0, ,88 130,94 261,88 100,00 0,00 0, ,14 99, ,14 100,00 0,00 0, Podatek od nieruchomości ,08 100, ,08 100,00 0,00 0, Podatek rolny ,00 95, ,00 100,00 0,00 0, Podatek leśny ,00 100,00 178,00 100,00 0,00 0, Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 101, ,00 100,00 0,00 0, ,90 20, ,90 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat ,40 123,20 246,40 100,00 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych ,76 15, ,76 100,00 0,00 0, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, ,80 103, ,80 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 6

7 od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości ,96 103, ,96 100,00 0,00 0, Podatek rolny ,99 100, ,99 100,00 0,00 0, Podatek leśny ,60 96, ,60 100,00 0,00 0, Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn ,68 115, ,68 100,00 0,00 0, ,00 118, ,00 100,00 0,00 0, Wpływy z opłaty targowej ,70 84, ,70 100,00 0,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych ,26 98, ,26 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat ,53 190, ,53 100,00 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,08 160, ,08 100,00 0,00 0, ,65 104, ,65 100,00 0,00 0, Wpływy z opłaty skarbowej ,97 82, ,97 100,00 0,00 0, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,76 119, ,76 100,00 0,00 0, ,48 147, ,48 100,00 0,00 0, ,00 0,00 90,00 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 0 105,60 0,00 105,60 100,00 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,84 58, ,84 100,00 0,00 0, ,02 96, ,02 100,00 0,00 0, Podatek dochodowy od osób ,00 97, ,00 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 7

8 0020 fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych ,02 87, ,02 100,00 0,00 0, Różne rozliczenia ,60 100, ,60 100,00 0,00 0, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Środki na uzupełnienie dochodów gmin Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Wpływy z różnych dochodów Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, ,60 100, ,60 100,00 0,00 0, ,60 100, ,60 100,00 0,00 0, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Oświata i wychowanie ,09 93, ,22 82, ,87 17, Szkoły podstawowe ,45 103, ,30 43, ,15 56, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,60 137, ,60 100,00 0,00 0, Pozostałe odsetki ,49 96, ,49 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 8

9 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych zadań bież.gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),sam.województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,21 135, ,21 100,00 0,00 0, ,01 102, ,01 100,00 0,00 0, ,99 102, ,99 100,00 0,00 0, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, ,15 100,00 0,00 0, ,15 100, Przedszkola ,36 91, ,36 100,00 0,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,92 99, ,92 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 9

10 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,94 85, ,94 100,00 0,00 0, Pozostałe odsetki ,04 112, ,04 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ,61 139,51 962,61 100,00 0,00 0, ,25 0, ,25 100,00 0,00 0, ,60 117, ,60 100,00 0,00 0, Gimnazja ,36 104, ,64 59, ,72 40, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,62 48, ,62 100,00 0,00 0, Pozostałe odsetki ,68 169, ,68 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych zadań bież.gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),sam.województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu ,64 102, ,64 100,00 0,00 0, ,42 103, ,42 100,00 0,00 0, ,28 0, ,28 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 10

11 terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ,72 100,00 0,00 0, ,72 100, ,72 0,00 801,72 100,00 0,00 0, ,72 0,00 801,72 100,00 0,00 0, Pozostała działalność ,20 46, ,20 100,00 0,00 0, Wpływy z usług ,20 93, ,20 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Środki na dofinansowanie własnych zadań bież.gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),sam.województw, pozyskane z innych źródeł ,00 100,00 396,00 100,00 0,00 0, ,00 42, ,00 100,00 0,00 0, Ochrona zdrowia ,84 99, ,84 100,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,84 99, ,84 100,00 0,00 0, ,84 99, ,84 100,00 0,00 0, Pomoc społeczna ,09 98, ,09 99, ,00 0,24 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 11

12 85202 Domy pomocy społecznej ,95 99, ,95 100,00 0,00 0, Wpływy z usług ,95 99, ,95 100,00 0,00 0, Ośrodki wsparcia ,29 100, ,29 94, ,00 5, Pozostałe odsetki ,27 284,55 805,27 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 36 58,00 161,11 58,00 100,00 0,00 0, ,48 100, ,48 100,00 0,00 0, ,54 92,00 442,54 100,00 0,00 0, ,00 100,00 0,00 0, ,00 100, ,09 99, ,09 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 0 748,00 0,00 748,00 100,00 0,00 0, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej ,45 30,42 912,45 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 12

13 wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań ,14 99, ,14 100,00 0,00 0, ,11 89, ,11 100,00 0,00 0, ,39 36, ,39 100,00 0,00 0, ,26 93, ,26 100,00 0,00 0, ,09 99, ,09 100,00 0,00 0, ,17 88, ,17 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 13

14 85214 bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,18 91, ,18 100,00 0,00 0, Wpływy z usług ,36 89, ,36 100,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 60 23,80 39,67 23,80 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,92 104, ,92 100,00 0,00 0, ,32 92, ,32 100,00 0,00 0, ,78 7,71 192,78 0,00 0,00 0, Zasiłki stałe ,04 91, ,04 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 0 315,36 0,00 315,36 100,00 0,00 0, ,17 91, ,17 100,00 0,00 0, ,51 42, ,51 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 14

15 wysokości Ośrodki pomocy społecznej ,56 101, ,56 100,00 0,00 0, Pozostałe odsetki ,32 176, ,32 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,24 132,62 265,24 100,00 0,00 0, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, ,72 98, ,72 100,00 0,00 0, Wpływy z usług ,95 100, ,95 100,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 60 79,30 132,17 79,30 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,80 89, ,80 100,00 0,00 0, ,00 98, ,00 100,00 0,00 0, ,67 0,00 120,67 100,00 0,00 0, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 99, ,00 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane ,00 97, ,00 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 15

16 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Kluby dziecięce ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, ,37 69, ,37 100,00 0,00 0, ,37 69, ,37 100,00 0,00 0, ,38 69, ,38 100,00 0,00 0, ,99 124,90 310,99 100,00 0,00 0, ,56 85, ,56 28, ,00 71, Gospodarka ściekowa ,89 84, ,89 24, ,00 75,68 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 16

17 i ochrona wód Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 81,53 0,00 0, ,00 100, Wpływy z różnych rozliczeń ,89 97, ,89 100,00 0,00 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,67 100, ,67 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat ,67 100, ,67 100,00 0,00 0, Kultura fizyczna ,60 82, ,60 100,00 0,00 0, Obiekty sportowe ,88 100, ,88 100,00 0,00 0, Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego ,88 100, ,88 100,00 0,00 0, Instytucje kultury fizycznej ,72 81, ,72 100,00 0,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 42, ,00 100,00 0,00 0, Wpływy z usług ,10 85, ,10 100,00 0,00 0, Pozostałe odsetki ,20 157,24 786,20 100,00 0,00 0, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów ,60 59, ,60 100,00 0,00 0, ,82 76, ,82 100,00 0,00 0,00 OGÓŁEM ,50 98, ,07 93, ,43 6,15 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 17

18 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 18

19 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 359/13 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 20 marca 2013 r. Wydatki budżetu miasta Bielsk Podlaski za 2012 r. dzia ł rozdzia ł treść Plan wydatków na 2012 rok Wykonanie za 2012 rok Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5 Wykonanie za 2012rok - wydatki bieżące Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.o gółem w % kol.8/kol.6 Wykonanie za 2012 rok - wydatki majątkowe Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol Rolnictwo i łowiectwo ,71 90, ,71 100,00 0,00 0, Melioracje wodne ,71 82, ,71 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,71 82, ,71 100,00 0,00 0, Izby rolnicze ,29 80, ,29 100,00 0,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,29 80, ,29 100,00 0,00 0, Pozostała działalność ,71 100, ,71 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100,00 228,00 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 100,00 319,00 100,00 0,00 0, Różne opłaty i składki ,71 100, ,71 100,00 0,00 0, Transport i łączność ,53 96, ,57 42, ,96 57, Lokalny transport zbiorowy ,83 98, ,83 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,83 98, ,83 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 19

20 60014 Drogi publiczne powiatowe ,86 100,00 0,00 0, ,86 100, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,86 100,00 0,00 0, ,86 100, Drogi publiczne gminne ,84 95, ,74 29, ,10 70, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,80 49,60 148,80 100,00 0,00 0, ,42 98, ,42 100,00 0,00 0, ,40 99, ,40 100,00 0,00 0, ,14 54, ,14 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,87 34,48 196,87 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,77 38, ,77 100,00 0,00 0, Zakup usług remontowych ,80 90, ,80 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,54 78, ,54 100,00 0,00 0, Różne opłaty i składki ,00 96, ,00 100,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100,00 537,00 100,00 0,00 0, ,10 99,56 0,00 0, ,10 100, Turystyka ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa ,40 96, ,69 36, ,71 63, Gospodarka gruntami i nieruchomościami Składki na ubezpieczenia społeczne ,40 95, ,69 16, ,71 83, ,89 18,37 734,89 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,18 7,72 77,18 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 20

21 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 88, ,00 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,23 3,11 124,23 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,74 83, ,74 100,00 0,00 0, Różne opłaty i składki ,00 78, ,00 100,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,97 100,00 917,97 100,00 0,00 0, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, ,68 99, ,68 100,00 0,00 0, ,02 100,00 0,00 0, ,02 100, ,81 99,45 0,00 0, ,81 100, ,88 87,18 0,00 0, ,88 100, Pozostała działalność ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Zakup usług remontowych ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Działalność usługowa ,16 76, ,16 100,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego Składki na ubezpieczenia społeczne ,35 52, ,35 100,00 0,00 0, ,89 99,82 61,89 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 9 8,82 98,00 8,82 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 45, ,00 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,64 55, ,64 100,00 0,00 0, Cmentarze ,81 81, ,81 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,19 69, ,19 100,00 0,00 0, Zakup energii ,22 15,04 90,22 100,00 0,00 0, Zakup usług remontowych ,60 86, ,60 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,80 82, ,80 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 21

22 750 Administracja publiczna ,31 93, ,51 79, ,80 20, Urzędy wojewódzkie ,26 97, ,26 100,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,90 99, ,90 100,00 0,00 0, ,20 99, ,20 100,00 0,00 0, ,00 99, ,00 100,00 0,00 0, ,38 99, ,38 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,70 98, ,70 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00 500,00 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,08 95, ,08 100,00 0,00 0, Zakup usług remontowych ,00 26, ,00 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,90 78, ,90 100,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 73, ,00 100,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe ,20 19,55 293,20 100,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, ,90 45, ,90 100,00 0,00 0, ,89 93, ,89 100,00 0,00 0, ,75 95, ,75 100,00 0,00 0, ,26 72, ,26 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,96 82, ,96 100,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe ,92 21,73 86,92 100,00 0,00 0, Podróże służbowe zagraniczne ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast ,89 92, ,09 75, ,80 24,62 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 22

23 na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,30 50, ,30 100,00 0,00 0, ,02 98, ,02 100,00 0,00 0, ,40 98, ,40 100,00 0,00 0, ,89 98, ,89 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,85 95, ,85 100,00 0,00 0, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 89, ,00 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,35 73, ,35 100,00 0,00 0, Zakup energii ,65 42, ,65 100,00 0,00 0, Zakup usług remontowych ,26 78, ,26 100,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych ,00 70, ,00 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,64 97, ,64 100,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,88 85, ,88 100,00 0,00 0, ,88 88, ,88 100,00 0,00 0, ,00 24,00 120,00 100,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe ,50 78, ,50 100,00 0,00 0, Podróże służbowe zagraniczne ,30 99, ,30 100,00 0,00 0, Różne opłaty i składki ,86 62, ,86 100,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, ,00 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 23

24 Podatek od nieruchomości ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,48 96,03 230,48 100,00 0,00 0, ,83 92, ,83 100,00 0,00 0, ,90 86,95 0,00 0, ,90 100, ,90 81,87 0,00 0, ,90 100, ,82 87, ,82 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 99, ,00 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 95, ,00 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia ,29 87, ,29 100,00 0,00 0, ,01 94, ,01 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,39 83, ,39 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,49 97, ,49 100,00 0,00 0, Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,14 45, ,14 100,00 0,00 0, Różne opłaty i składki ,50 96, ,50 100,00 0,00 0, Różne opłaty i składki ,00 82,80 414,00 100,00 0,00 0, Pozostała działalność ,45 81, ,45 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,94 88, ,94 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,48 95, ,48 100,00 0,00 0, Różne opłaty i składki ,76 100, ,76 100,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,27 52, ,27 100,00 0,00 0, ,75 99, ,75 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 24

25 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne ,75 99, ,75 100,00 0,00 0, ,34 99,90 683,34 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 98 97,41 99,40 97,41 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 99, ,00 100,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy ,96 91, ,96 100,00 0,00 0, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Straż Graniczna ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Obrona cywilna ,96 28, ,96 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,29 25,68 693,29 100,00 0,00 0, Zakup energii ,26 52,33 680,26 100,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,91 31,60 631,91 100,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe ,50 35,30 176,50 100,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 49,00 490,00 100,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego ,68 90, ,68 100,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,68 90, ,68 100,00 0,00 0, ,68 90, ,68 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 25

26 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rezerwa ogólna ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rezerwy celowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie ,87 99, ,87 100,00 0,00 0, Szkoły podstawowe ,82 99, ,82 100,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,14 99, ,14 100,00 0,00 0, ,62 99, ,62 100,00 0,00 0, ,01 100, ,01 100,00 0,00 0, ,83 99, ,83 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,11 98, ,11 100,00 0,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 95, ,00 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,07 97, ,07 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 99, ,00 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,31 97, ,31 100,00 0,00 0, ,03 74,69 112,03 100,00 0,00 0, ,36 99, ,36 100,00 0,00 0, Zakup energii ,05 97, ,05 100,00 0,00 0, Zakup usług remontowych ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych ,30 89, ,30 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,06 99, ,06 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,45 93, ,45 100,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,40 98, ,40 100,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług ,18 88, ,18 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 26

27 80103 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe ,65 96, ,65 100,00 0,00 0, Podróże służbowe zagraniczne ,25 92, ,25 100,00 0,00 0, Różne opłaty i składki ,00 99, ,00 100,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, ,00 83, ,00 100,00 0,00 0, ,21 99, ,21 100,00 0,00 0, ,00 100,00 146,00 100,00 0,00 0, ,25 99, ,25 100,00 0,00 0, ,30 99, ,30 100,00 0,00 0, ,93 99, ,93 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,69 99, ,69 100,00 0,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 97,05 461,00 100,00 0,00 0, ,04 99, ,04 100,00 0,00 0, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Przedszkola ,48 99, ,48 100,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do ,26 96, ,26 100,00 0,00 0, ,79 93, ,79 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 27

28 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,81 99, ,81 100,00 0,00 0, ,48 100, ,48 100,00 0,00 0, ,27 99, ,27 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,80 98, ,80 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,64 99, ,64 100,00 0,00 0, ,08 99, ,08 100,00 0,00 0, Zakup energii ,64 99, ,64 100,00 0,00 0, Zakup usług remontowych ,47 97, ,47 100,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych ,00 79, ,00 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,25 96, ,25 100,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,19 95, ,19 100,00 0,00 0, ,30 92, ,30 100,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe ,50 83,43 561,50 100,00 0,00 0, Różne opłaty i składki ,00 94, ,00 100,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, ,00 84, ,00 100,00 0,00 0, Gimnazja ,41 99, ,41 100,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników ,38 99, ,38 100,00 0,00 0, ,84 99, ,84 100,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie ,90 100, ,90 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 28

29 roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,03 99, ,03 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,29 98, ,29 100,00 0,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,70 100, ,70 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia ,72 100, ,72 100,00 0,00 0, ,19 97, ,19 100,00 0,00 0, Zakup energii ,94 96, ,94 100,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych ,70 94, ,70 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,96 99, ,96 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,15 76, ,15 100,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,04 99, ,04 100,00 0,00 0, ,98 92, ,98 100,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe ,92 98,46 581,92 100,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe ,00 76,00 380,00 100,00 0,00 0, Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne ,00 100,00 455,00 100,00 0,00 0, ,71 92, ,71 100,00 0,00 0, Różne opłaty i składki ,10 99, ,10 100,00 0,00 0, Różne opłaty i składki ,00 98, ,00 100,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,86 99, ,86 100,00 0,00 0, ,00 95, ,00 100,00 0,00 0, ,56 96, ,56 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 29

30 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00 900,00 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,32 99, ,32 100,00 0,00 0, ,94 99, ,94 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,75 95, ,75 100,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe ,05 95, ,05 100,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,50 89, ,50 100,00 0,00 0, ,66 99, ,66 100,00 0,00 0, ,79 99, ,79 100,00 0,00 0, ,39 99, ,39 100,00 0,00 0, ,56 99, ,56 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,48 97, ,48 100,00 0,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 96, ,00 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 97, ,00 100,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,44 99, ,44 100,00 0,00 0, Pozostała działalność ,73 91, ,73 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,11 99, ,11 100,00 0,00 0, ,80 99, ,80 100,00 0,00 0, ,83 99, ,83 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 690 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,13 75, ,13 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,14 74, ,14 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 30

31 4430 Różne opłaty i składki ,40 63,57 826,40 100,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,32 99, ,32 100,00 0,00 0, Ochrona zdrowia ,70 95, ,70 88, ,00 11, Szpitale ogólne ,00 100,00 0,00 0, ,00 100, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 100,00 0,00 0, ,00 100, Zwalczanie narkomanii ,62 84, ,62 100,00 0,00 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 30,00 300,00 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,22 98, ,22 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 83, ,00 100,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe ,40 11,04 110,40 100,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 47,65 953,00 100,00 0,00 0, ,43 96, ,43 100,00 0,00 0, ,77 100, ,77 100,00 0,00 0, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 31