SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK
UCHWAŁA NR........ 2012 PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA... 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 i 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska w Krynicy-Zdroju uchwala, co następuje; 1 Po rozpatrzeniu, zatwierdza się przedłożone przez Burmistrza sprawozdanie finansowe Gminy Krynica-Zdrój wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok. 2 Sprawozdanie z wykonania budżetu podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR........ 2012 PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA... 2012 ROKU w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Krynica-Zdrój absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 i 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), po zapoznaniu się z: 1) sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok; 2) sprawozdaniem finansowym; 3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie; 4) informacją o stanie mienia Gminy Krynica-Zdrój; 5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej; Rada Miejska w Krynicy-Zdroju uchwala, co następuje: 1 Udziela się Burmistrzowi Gminy Krynica-Zdrój absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2011 do 31.12.2011 roku DOCHODY w złotych Dz. Rozdz. NAZWA Plan na początek 2011 r. Plan na koniec 2011 r. na 31.12.11 wykonanie % planu początk. % planu końc. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 000 000 113 028,73 113 028,73 3,77 100,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 3 000 000 0,00 0,00 0,00 wsi 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 3 000 000 0,00 01095 Pozostała działalność 0 113 028,73 113 028,73 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 82 778,73 82 778,73 100,00 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 30 250,00 30 250,00 100,00 020 LEŚNICTWO 169 200 222 000,00 225 385,50 133,21 101,53 02001 Gospodarka leśna 169 200 222 000,00 225 385,50 133,21 101,53 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 2 500 2 500,00 2 381,72 95,27 95,27 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 166 500 216 500,00 219 820,49 132,02 101,53 majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 200 3 000,00 3 183,29 1591,65 106,11 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 4 129 000 3 599 000,00 3 376 994,02 81,79 93,83 40002 Dostarczanie wody 4 129 000 3 599 000,00 3 376 994,02 81,79 93,83 0830 Wpływy z usług 4 127 500 3 597 500,00 3 375 269,65 81,78 93,82 0920 Pozostałe odsetki 1 500 1 500,00 1 724,37 114,96 114,96 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 73 000 2 667 876,00 2 653 809,85 3635,36 99,47 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 73 000 114 203,00 100 136,85 137,17 87,68 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 73 000 114 203,00 100 136,85 137,17 87,68 60017 Drogi wewnętrzne 0 20 000,00 20 000,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 20 000,00 100,00
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 6291 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0 2 533 673,00 2 533 673,00 100,00 1 650 000,00 1 650 000,00 100,00 883 673,00 883 673,00 100,00 630 TURYSTYKA 729 880 686 244,00 686 245,04 94,02 100,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania 729 880 686 244,00 686 245,04 94,02 100,00 turystyki 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 600,00 12 600,00 100,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 729 880 0,00 6637 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 648 677,00 648 678,04 100,00 24 967,00 24 967,00 100,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 13 613 575 3 935 190,56 3 857 901,69 28,34 98,04 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 13 613 575 3 935 190,56 3 857 901,69 28,34 98,04 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 207 630 207 030,00 207 967,96 100,16 100,45 i użytkowanie wieczyste nieru- chomości 0690 Wpływy z różnych opłat 12 000 36 000,00 36 370,29 303,09 101,03 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1 403 500 1 273 500,00 1 248 914,19 88,99 98,07 15 000 85 000,00 84 263,97 561,76 99,13 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 7 392 500 1 436 998,56 1 397 037,50 18,90 97,22 prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0830 Wpływy z usług 650 000 580 000,00 567 452,71 87,30 97,84 0920 Pozostałe odsetki 20 000 20 000,00 18 992,96 94,96 94,96 0970 Wpływy z różnych dochodów 83 000,00 83 240,11 100,29 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 100,00 2 100,00 100,00
2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 211 562 0,00 3 430 205 0,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 271 178 0,00 211 562,00 211 562,00 100,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 687 217 651 706,00 649 854,64 94,56 99,72 75011 Urzędy wojewódzkie 147 657 145 816,00 145 780,85 98,73 99,98 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 147 580 145 739,00 145 739,00 98,75 100,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 77 77,00 41,85 54,35 54,35 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 270 300 429 100,00 433 867,10 160,51 101,11 powiatu) 0690 Wpływy z różnych opłat 300 100,00 109,25 36,42 109,25 0920 Pozostałe odsetki 270 000 427 000,00 431 964,24 159,99 101,16 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 1 793,61 89,68 75045 Kwalifikacja wojskowa 560 0,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 560 0,00 75056 Spis powszechny i inne 0 30 050,00 26 564,64 88,40 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 30 050,00 26 564,64 88,40 75075 Promocja jednostek samorządu 265 000 43 000,00 40 377,50 15,24 93,90 terytorialnego 0970 Wpływy z różnych dochodów 265 000 43 000,00 40 377,50 15,24 93,90 75095 Pozostała działalność 3 700 3 740,00 3 264,55 88,23 87,29 0920 Pozostałe odsetki 40,00 40,76 101,90 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 700 3 700,00 3 223,79 87,13 87,13 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 860 54 488,00 53 386,21 1866,65 97,98
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 860 2 860,00 2 859,01 99,97 99,97 2 860 2 860,00 2 859,01 99,97 99,97 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 0 44 761,00 44 600,51 99,64 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 44 761,00 44 600,51 99,64 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0 6 867,00 5 926,69 86,31 6 867,00 5 926,69 86,31 752 OBRONA NARODOWA 770 770,00 770,00 100,00 100,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 770 770,00 770,00 100,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 770 770,00 770,00 100,00 100,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻARO WA 200 500 110 500,00 111 456,04 55,59 100,87 75412 Ochotnicze straże pożarne 0 55 000,00 57 500,00 104,55 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 000,00 17 500,00 116,67 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu 40 000,00 40 000,00 100,00 pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 75414 Obrona cywilna 500 500,00 500,00 100,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 500 500,00 500,00 100,00 100,00 75416 Straż gminna (miejska) 200 000 55 000,00 53 456,04 26,73 97,19 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 200 000 55 000,00 53 456,04 26,73 97,19
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 24 320 387 23 503 887,37 23 747 374,05 97,64 101,04 40 000 40 200,00 35 303,84 88,26 87,82 40 000 40 000,00 35 067,74 87,67 87,67 200,00 236,10 118,05 7 123 400 6 794 600,00 6 773 753,37 95,09 99,69 0310 Podatek od nieruchomości 6 785 700 6 607 700,00 6 712 071,27 98,91 101,58 0320 Podatek rolny 4 100 3 300,00 3 294,00 80,34 99,82 0330 Podatek leśny 33 900 33 900,00 34 565,00 101,96 101,96 0340 Podatek od środków transportowych 98 700 108 700,00 105 283,10 106,67 96,86 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000 0,00-38 170,00-763,40 1 000 41 000,00 41 893,00 4189,30 102,18 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 195 000 0,00-85 183,00-43,68 4 005 300 3 925 900,37 4 012 687,36 100,18 102,21 0310 Podatek od nieruchomości 2 594 400 2 546 700,37 2 599 431,21 100,19 102,07 0320 Podatek rolny 26 500 27 300,00 26 955,00 101,72 98,74 0330 Podatek leśny 29 300 29 900,00 30 384,08 103,70 101,62 0340 Podatek od środków transportowych 232 100 252 100,00 247 553,55 106,66 98,20 0360 Podatek od spadków i darowizn 200 000 180 000,00 173 225,34 86,61 96,24 0430 Wpływy z opłaty targowej 120 000 81 000,00 81 196,00 67,66 100,24 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 12 000 12 000,00 10 987,68 91,56 91,56 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 695 000 750 000,00 792 264,33 113,99 105,64 96 000 46 900,00 50 690,17 52,80 108,08 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 4 174 000 3 949 500,00 3 980 192,11 95,36 100,78 0390 Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, 3 250 000 3 050 000,00 3 072 796,83 94,55 100,75 pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 100 000 92 000,00 87 718,00 87,72 95,35 0460 Wpływy z opłaty eksplatacyjnej 40 000 32 000,00 32 345,98 80,86 101,08
0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 690 000 670 000,00 680 965,93 98,69 101,64 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 000 43 000,00 43 998,22 4399,82 102,32 0690 Wpływy z różnych opłat 90 000 58 600,00 58 375,00 64,86 99,62 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000 3 700,00 3 789,43 126,31 102,42 0920 Pozostałe odsetki 200,00 202,72 101,36 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 8 964 687 8 784 687,00 8 935 094,67 99,67 101,71 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 8 377 115 8 377 115,00 8 519 945,00 101,71 101,71 587 572 407 572,00 415 149,67 70,66 101,86 13 000 9 000,00 10 342,70 79,56 114,92 0690 Wpływy z różnych opłat 13 000 9 000,00 10 342,70 79,56 114,92 758 RÓŻNE RO ZLICZENIA 14 612 424 14 365 475,44 14 365 475,14 98,31 100,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej 11 153 737 10 894 921,00 10 894 921,00 97,68 100,00 dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11 153 737 10 894 921,00 10 894 921,00 97,68 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji 219 724 219 724,00 219 724,00 100,00 100,00 ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 219 724 219 724,00 219 724,00 100,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 2 993 117 3 004 984,44 3 004 984,14 100,40 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6 595,66 6 595,66 100,00 2870 Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 2 993 117 2 993 117,00 2 993 116,70 100,00 100,00 5 271,78 5 271,78 100,00 75831 Część równoważąca subwencji 245 846 245 846,00 245 846,00 100,00 100,00 ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 245 846 245 846,00 245 846,00 100,00 100,00 801 OŚWIATA I WYCHO WANIE 868 100 966 085,00 959 406,79 110,52 99,31 80101 Szkoły podstawowe 83 500 127 481,00 130 614,62 156,42 102,46 0690 Wpływy z różnych opłat 242,00 214,00 88,43 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 59 500 80 380,00 83 031,50 139,55 103,30 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 24 000 19 700,00 20 209,15 84,20 102,58 0920 Pozostałe odsetki 39,00 39,72 101,85 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 190,00 1 190,25 100,02
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 930,00 930,00 100,00 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 25 000,00 25 000,00 100,00 80104 Przedszkola 548 600 554 316,00 548 371,59 99,96 98,93 0690 Wpływy z różnych opłat 297 300 290 600,00 287 848,52 96,82 99,05 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 14 300 15 400,00 14 884,46 104,09 96,65 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 212 000 204 150,00 200 987,51 94,81 98,45 0920 Pozostałe odsetki 166,00 211,50 127,41 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu tertorialnego 25 000 44 000,00 44 439,60 177,76 101,00 80110 Gimnazja 8 000 41 464,00 37 656,64 470,71 90,82 0690 Wpływy z różnych opłat 258,00 323,00 125,19 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 8 000 39 000,00 35 180,10 439,75 90,21 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 1 000,00 1 000,00 100,00 0920 Pozostałe odsetki 6,00 12,47 207,83 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 200,00 1 141,07 95,09 80113 Dowożenie uczniów do szkół 0 875,00 941,17 107,56 0830 Wpływy z usług 800,00 850,20 106,28 0970 Wpływy z różnych dochodów 75,00 90,97 121,29 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 228 000 225 347,00 226 248,67 99,23 100,40 0830 Wpływy z usług 228 000 225 300,00 226 198,89 99,21 100,40 0920 Pozostałe odsetki 47,00 49,78 105,91 80195 Pozostała działalność 0 16 602,00 15 574,10 93,81 0830 Wpływy z usług 16 000,00 14 972,10 93,58 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 602,00 602,00 100,00 852 POMOC SPOŁECZNA 6 712 449,17 8 059 909,17 8 052 149,31 119,96 99,90 85202 Domy pomocy społecznej 6 753,17 11 553,17 11 521,28 170,61 99,72 0920 Pozostałe odsetki 3,58 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 753,17 11 553,17 11 517,70 170,55 99,69 85203 Ośrodki wsparcia 417 600 1 445 809,00 1 443 952,85 99,87 0970 Wpływy z różnych dochodów 180 000,00 180 003,00 100,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 417 600 84 909,00 83 083,00 97,85 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 40,42 50 000,00 49 993,03 99,99 1 130 900,00 1 130 833,40 99,99 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie 5 716 847 5 957 262,00 5 952 704,43 104,13 99,92 z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0690 Wpływy z różnych opłat 35,20 0920 Pozostałe odsetki 400,00 367,80 91,95 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 600,00 7 565,60 114,63 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 658 447 5 909 862,00 5 909 853,46 104,44 100,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 58 400 40 400,00 34 882,37 59,73 86,34 38 115 39 200,00 38 700,07 101,54 98,72 11 055 19 500,00 19 099,35 172,77 97,95 27 060 19 700,00 19 600,72 72,43 99,50 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 14 623 12 501,00 12 501,00 85,49 100,00 14 623 12 501,00 12 501,00 85,49 100,00 85216 Zasiłki stałe 212 821 235 600,00 235 583,08 110,70 99,99 0970 Wpływy z różnych dochodów 400,00 383,08 95,77
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 212 821 235 200,00 235 200,00 110,52 100,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 105 828 102 217,00 102 215,71 96,59 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 839,00 2 837,71 99,95 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 105 828 99 378,00 99 378,00 93,91 100,00 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 0 0,00 174,67 0830 Wpływy z usług 174,67 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 101 200 96 908,00 95 942,01 94,80 99,00 0830 Wpływy z usług 19 200 19 200,00 18 235,01 94,97 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 82 000 77 708,00 77 707,00 94,76 100,00 85295 Pozostała działalność 98 662 158 859,00 158 854,21 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 19 200,00 19 200,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 98 662 139 659,00 139 654,21 100,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE PO LITYKI SPOŁECZNEJ 168 643,83 168 643,83 168 643,83 100,00 100,00 85395 Pozostała działalność 168 643,83 168 643,83 168 643,83 100,00 100,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 168 643,83 166 624,74 166 624,74 98,80 100,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 019,09 2 019,09 100,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 0 54 097,00 54 417,16 100,59 0 1 000,00 1 320,76 132,08
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu tertorialnego 1 000,00 1 320,76 132,08 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0 53 097,00 53 096,40 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 53 097,00 53 096,40 100,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 33 846 684 33 762 662,00 29 297 914,32 86,56 86,78 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona 33 666 684 33 151 414,00 28 719 946,38 85,31 86,63 wód 0830 Wpływy z usług 4 165 500 3 825 500,00 3 577 314,11 85,88 93,51 0920 Pozostałe odsetki 1 500 1 500,00 1 750,22 116,68 116,68 0970 Wpływy z różnych dochodów 419 000 1 722 000,00 1 721 957,76 410,97 100,00 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 665 210 0,00 26 415 474 24 937 204,00 20 753 714,29 78,57 83,22 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2 665 210,00 2 665 210,00 100,00 90002 Gospodarka odpadami 0 12 500,00 12 500,00 100,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 12 500,00 12 500,00 100,00 0 2 278,00 2 278,00 100,00 2 278,00 2 278,00 100,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0 90 520,00 91 370,89 100,94 0920 Pozostałe odsetki 120,00 123,53 102,94 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 400,00 11 247,36 108,15 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 80 000,00 80 000,00 100,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 150 000 200 000,00 166 361,99 110,91 83,18 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 150 000 200 000,00 166 361,99 110,91 83,18 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 30 000 45 000,00 45 170,81 150,57 100,38 środków z opłat pro- duktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 30 000 45 000,00 45 170,81 150,57 100,38
90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0 250 250,00 250 250,00 100,00 55 250,00 55 250,00 100,00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych 195 000,00 195 000,00 100,00 funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 90095 Pozostała działalność 0 10 700,00 10 036,25 93,80 0690 Wpływy z różnych opłat 7 200,00 6 886,25 95,64 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3 500,00 3 150,00 90,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0 2 500,00 2 492,05 99,68 92195 Pozostała działalność 0 2 500,00 2 492,05 99,68 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 1 000,00 100,00 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 1 500,00 1 492,05 99,47 926 KULTURA FIZYCZNA 3 905 894 3 405 251,00 2 145 645,87 54,93 63,01 92601 Obiekty sportowe 2 905 894 2 451 687,00 1 385 448,13 47,68 56,51 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 905 894 2 451 687,00 1 385 448,13 56,51 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 000 000 953 564,00 760 197,74 76,02 79,72 0690 Wpływy z różnych opłat 8 000 3 500,00 1 810,00 22,63 51,71 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 40 000 95 000,00 95 601,05 239,00 100,63 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 950 000 550 000,00 560 315,49 58,98 101,88 0920 Pozostałe odsetki 500,00 754,19 150,84 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000 100 200,00 101 717,01 101,51 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 204 364,00 0,00 0,00 O G Ó Ł E M 107 040 584,00 96 329 314,10 90 522 350,24 84,57 93,97
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2011 DO 31.12.2011 ROK WYDATKI w złotych wykonanie Plan na początek Plan na koniec % Dz. Rozdz. NAZWA % planu 2011 r. 2011 r. na 31.12.11 planu pocz. końc. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 000 331 378,73 330 968,02 33096,8 99,9 01030 Izby rolnicze 1 000 1 000,00 604,44 60,4 60,4 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 1 000 1 000,00 604,44 60,4 60,4 w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 0 330 378,73 330 363,58 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 368,81 368,81 100,0 4270 Zakup usług remontowych 247 600,00 247 584,85 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 1 254,30 1 254,30 100,0 4430 Różne opłaty i składki 81 155,62 81 155,62 100,0 020 LEŚNICTWO 153 760 171 060,00 166 661,51 108,4 97,4 02001 Gospodarka leśna 153 760 171 060,00 166 661,51 108,4 97,4 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 1 150 1 150,00 1 084,85 94,3 94,3 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 280 47 600,00 47 600,00 102,9 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 750 3 750,00 3 735,75 99,6 99,6 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 600 7 830,00 7 797,96 102,6 99,6 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 230 1 260,00 1 257,79 102,3 99,8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 450 8 550,00 8 176,00 96,8 95,6 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 100 0,0 i książek 4270 Zakup usług remontowych 5 500,00 4 999,95 90,9 4300 Zakup usług pozostałych 80 000 90 960,00 88 180,00 110,2 96,9 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500 3 360,00 2 735,28 78,2 81,4 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 1 200 1 100,00 1 093,93 91,2 99,4 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500 0,0 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 0 26 000,00 14 760,00 56,8 40095 Pozostała działalność 0 26 000,00 14 760,00 56,8 4300 Zakup usług pozostałych 26 000,00 14 760,00 56,8 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 458 886 12 559 012,00 12 424 875,97 278,7 98,9 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 73 000 114 203,00 100 136,85 137,2 87,7 4300 Zakup usług pozostałych 73 000 114 203,00 100 136,85 137,2 87,7 60014 Drogi publiczne powiatowe 36 295 0,00 0,00 0,0 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową 36 295 0,0 udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycycjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 2 029 130 5 553 425,00 5 464 948,29 269,3 98,4 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 2 310 2 010,00 911,80 39,5 45,4 wynagrodzeń 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 300,00 300,00 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 000 36 000,00 35 280,00 98,0 98,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 850 2 850,00 2 845,80 99,9 99,9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 000 6 000,00 5 791,29 96,5 96,5 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 080 1 080,00 934,14 86,5 86,5 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 000 28 000,00 20 923,00 116,2 74,7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 690 190 190,00 162 603,93 529,8 85,5 4260 Zakup energii 3 000 3 000,00 1 314,20 43,8 43,8
4270 Zakup usług remontowych 20 000 370 000,00 367 486,81 1 837,4 99,3 4300 Zakup usług pozostałych 1 399 400 1 323 000,00 1 305 052,24 93,3 98,6 4430 Różne opłaty i składki 8 000 8 000,00 5 709,00 71,4 71,4 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 1 200 1 100,00 1 093,93 91,2 99,4 świadczeń socjalnych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 600 600,00 545,86 91,0 91,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 500 000 3 516 295,00 3 489 681,35 697,9 99,2 budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 65 000,00 64 474,94 99,2 jednostek budżetowych 60017 Drogi wewnętrzne 120 461 597 711,00 594 087,77 493,2 99,4 4270 Zakup usług remontowych 120 461 350 711,00 347 493,20 288,5 99,1 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 247 000,00 246 594,57 99,8 budżetowych 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2 200 000 6 293 673,00 6 265 703,06 284,8 99,6 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 2 200 000 3 630 407,81 3 602 437,87 163,7 99,2 budżetowych 6051 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 650 000,00 1 650 000,00 100,0 budżetowych 6052 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 013 265,19 1 013 265,19 100,0 630 TURYSTYKA 1 012 300 972 780,00 933 509,96 92,2 96,0 63003 Zadania w zakresie upowszechniania 1 012 300 972 780,00 933 509,96 92,2 96,0 turystyki 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 000 30 000,00 25 159,87 55,9 83,9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 800 6 800,00 3 383,69 49,8 49,8 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 100 1 100,00 539,63 49,1 49,1 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 800 8 600,00 8 152,44 55,1 94,8 4260 Zakup energii 4 500,00 3 668,97 81,5 4280 Zakup usług zdrowotnych 200 4300 Zakup usług pozostałych 30 000 32 800,00 31 671,80 105,6 96,6 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 200,00 131,10 13,1 65,6 4430 Różne opłaty i składki 32 200 32 200,00 32 200,00 100,0 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 1 200 1 100,00 1 093,93 91,2 99,4 świadczeń socjalnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 48 400,00 47 999,99 99,2 budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 729 880 607 504,00 607 503,04 83,2 100,0 budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 120 199 576,00 172 005,50 114,6 86,2 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 9 016 494 5 699 232,00 5 343 237,28 59,3 93,8 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9 016 494 5 587 168,00 5 240 326,40 58,1 93,8 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 000 8 000,00 6 216,00 41,4 77,7 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 450 650,00 484,09 107,6 74,5 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 50,00 14,70 29,4 29,4 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 4 800,00 3 186,90 106,2 66,4 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 59 432 59 432,00 44 570,21 75,0 75,0 4260 Zakup energii 550 000 592 000,00 535 414,20 97,3 90,4 4270 Zakup usług remontowych 600 000 490 000,00 466 348,22 77,7 95,2 4300 Zakup usług pozostałych 497 000 572 000,00 509 363,80 102,5 89,0 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie 60 000 40 000,00 29 751,61 49,6 74,4 ekspertyz, analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze 214 000 219 000,00 203 719,32 95,2 93,0 za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki 15 000 6 000,00 4 854,00 32,4 80,9 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 20 000 15 000,00 9 497,49 47,5 63,3 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na 6 000 6 000,00 5 400,00 90,0 90,0 rzecz osób fizycznych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 729 000 275 000,00 256 624,89 35,2 93,3 budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 3 082 784,56 1 538 134,56 1 488 238,72 48,3 96,8 budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 064 777,44 1 643 101,44 1 560 390,53 50,9 95,0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000 118 000,00 116 251,72 116,3 98,5 70095 Pozostała działalność 0 112 064,00 102 910,88 91,8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 867,38 43,4 4300 Zakup usług pozostałych 40 564,00 32 567,50 80,3 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 1 476,00 98,4 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 68 000,00 68 000,00 100,0 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 200 000 1 347 300,00 1 332 761,91 111,1 98,9 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 1 000 000 1 017 300,00 1 002 762,71 100,3 98,6 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 1 000,00 20,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 300,00 2 279,00 99,1 4300 Zakup usług pozostałych 1 000 000 1 009 200,00 998 745,71 99,9 99,0 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie 800,00 738,00 92,3 ekspertyz, analiz i opinii 71035 Cmentarze 200 000 330 000,00 329 999,20 165,0 100,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000 330 000,00 329 999,20 165,0 100,0 720 INFORMATYKA 45 000 0,00 0,00 0,0 72095 Pozostała działalność 45 000 0,00 0,00 0,0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 45 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 736 650 6 726 699,00 6 305 860,69 93,6 93,7 75011 Urzędy wojewódzkie 377 450 424 979,00 397 093,88 105,2 93,4 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 295 000 343 435,00 325 246,37 110,3 94,7 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 150 19 150,00 19 129,00 99,9 99,9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 400 48 162,00 42 524,07 87,9 88,3 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 700 7 662,00 3 630,86 47,2 47,4 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 7 200 6 570,00 6 563,58 91,2 99,9 świadczeń socjalnych 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach 133 000 133 000,00 116 843,65 87,9 87,9 powiatu) 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 105 000 115 000,00 110 300,91 105,0 95,9 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 210,00 70,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 000 9 000,00 1 411,50 8,3 15,7 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 1 000 0,0 i książek 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 8 700,00 4 921,24 49,2 56,6 75023 Urzędy gmin (miast i miast na 5 253 540 5 272 570,00 4 987 818,23 94,9 94,6 prawach powiatu) 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 8 000 8 000,00 6 770,00 84,6 84,6 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 458 360 3 325 366,00 3 262 067,28 94,3 98,1 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 247 000 267 824,00 262 432,94 106,2 98,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 558 390 556 560,00 496 029,04 88,8 89,1 4120 Składki na Fundusz Pracy 90 070 80 070,00 66 009,03 73,3 82,4 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz 30 000 50 000,00 48 735,00 162,5 97,5 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 680 10 680,00 4 000,00 37,5 37,5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 106 140 205 760,00 178 234,11 167,9 86,6 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 17 000 17 000,00 13 595,28 80,0 80,0 i książek 4260 Zakup energii 115 000 115 000,00 97 144,38 84,5 84,5 4270 Zakup usług remontowych 30 000 20 000,00 19 470,86 64,9 97,4 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000 2 000,00 1 485,00 49,5 74,3 4300 Zakup usług pozostałych 230 000 314 400,00 263 403,45 114,5 83,8 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000 9 000,00 9 163,97 305,5 101,8 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50 000 45 000,00 34 623,76 69,2 76,9 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefo- 40 000 40 000,00 31 712,12 79,3 79,3
nicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze 15 500 15 500,00 15 385,92 99,3 99,3 za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 60 000 62 000,00 58 814,13 98,0 94,9 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000 5 000,00 4 598,49 459,8 92,0 4430 Różne opłaty i składki 10 000 10 000,00 8 272,85 82,7 82,7 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 85 540 80 410,00 80 403,81 94,0 100,0 świadczeń socjalnych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 3 000 3 000,00 579,00 19,3 19,3 4700 Szkolenia pracowników niebędących 30 000 30 000,00 24 887,81 83,0 83,0 członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 51 860 0,0 75045 Kwalifikacja wojskowa 560 0,00 0,00 0,0 4300 Zakup usług pozostałych 560 0,0 75056 Spis powszechny i inne 0 30 050,00 26 564,64 88,4 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 8 000,68 8 000,00 100,0 wynagrodzeń 3040 Nagrody o charakterze szczególnym 13 765,00 11 700,00 85,0 niezaliczone do wynagrodzeń 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 992,29 791,52 39,7 4120 Składki na Fundusz Pracy 281,34 70,58 25,1 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 210,69 5 210,69 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 201,00 200,85 99,9 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00 400,00 100,0 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 199,00 191,00 96,0 75075 Promocja jednostek samorządu 917 600 801 600,00 720 317,34 78,5 89,9 terytorialnego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 15 000,00 12 230,00 122,3 81,5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 000 112 000,00 88 507,00 110,6 79,0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 100 100,00 78,00 78,0 i książek 4300 Zakup usług pozostałych 824 500 655 000,00 600 992,34 72,9 91,8 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 000 0,0 4430 Różne opłaty i składki 1 000 19 500,00 18 510,00 1 851,0 94,9 75095 Pozostała działalność 54 500 64 500,00 57 222,95 105,0 88,7 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 30 000 34 000,00 32 704,14 109,0 96,2 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 120,00 120,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 500 2 500,00 1 534,97 23,6 61,4 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 1 500 1 500,00 1 272,84 84,9 84,9 i książek 4300 Zakup usług pozostałych 1 500 11 380,00 7 291,00 486,1 64,1 4430 Różne opłaty i składki 7 500 7 500,00 6 800,00 90,7 90,7 4439 Różne opłaty i składki 7 500 7 500,00 7 500,00 100,0 100,0 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 860 54 488,00 53 386,21 1 866,7 98,0 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 2 860 2 860,00 2 859,01 100,0 100,0 państwowej, kontroli i ochro- ny prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 378 378,00 377,01 99,7 99,7 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 482 2 482,00 2 482,00 100,0 100,0 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 0 44 761,00 44 600,51 99,6 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 23 645,00 23 485,00 99,3 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 607,63 607,63 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 78,43 78,43 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 450,00 7 450,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 968,46 9 967,97 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 2 368,80 2 368,80 100,0 4410 Podróże służbowe krajowe 642,68 642,68 100,0 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wy- 0 6 867,00 5 926,69 86,3
bory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 850,00 2 910,00 75,6 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 267,80 267,80 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 31,80 31,80 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 923,02 1 923,02 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 613,00 612,69 99,9 4300 Zakup usług pozostałych 181,38 181,38 100,0 752 OBRONA NARODOWA 770 770,00 770,00 100,0 100,0 75212 Pozostałe wydatki obronne 770 770,00 770,00 100,0 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500 0,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 270 0,0 4300 Zakup usług pozostałych 770,00 770,00 100,0 824 840 1 038 680,00 968 510,95 117,4 93,2 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻARO WA 75404 Komendy wojewódzkie Policji 0 15 840,00 15 840,00 100,0 3000 Wpłaty jednostek na państwowy 15 840,00 15 840,00 100,0 fundusz celowy 75412 Ochotnicze straże pożarne 197 920 368 420,00 327 059,47 165,2 88,8 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 25 000 23 000,00 10 226,34 40,9 44,5 wynagrodzeń 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 800 2 450,00 1 190,77 31,3 48,6 4120 Składki na Fundusz Pracy 620 620,00 54,72 8,8 8,8 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000 29 350,00 27 371,99 109,5 93,3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000 48 200,00 43 421,25 86,8 90,1 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 1 000 1 000,00 575,57 57,6 57,6 i książek 4260 Zakup energii 23 000 26 000,00 20 035,21 87,1 77,1 4270 Zakup usług remontowych 6 000 4 000,00 3 579,57 59,7 89,5 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 1 910,00 95,5 4300 Zakup usług pozostałych 4 000 16 000,00 15 334,96 383,4 95,8 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 660 1 460,00 782,05 29,4 53,6 4430 Różne opłaty i składki 18 000 21 000,00 20 753,00 115,3 98,8 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 130 000,00 118 484,04 91,1 budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 38 840 3 840,00 3 840,00 9,9 100,0 jednostek budżetowych 6230 Dotacje celowe z budżetu na finasowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 59 500,00 59 500,00 100,0 75414 Obrona cywilna 5 000 4 000,00 1 861,08 37,2 46,5 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000 0,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 2 000,00 877,08 43,9 43,9 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 2 000,00 984,00 49,2 49,2 75416 Straż gminna (miejska) 534 920 534 920,00 520 269,50 97,3 97,3 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 13 000 13 000,00 12 517,84 96,3 96,3 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 359 860 360 860,00 360 516,08 100,2 99,9 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 500 30 500,00 30 404,74 99,7 99,7 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60 000 59 000,00 57 945,17 96,6 98,2 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 560 9 560,00 9 345,92 97,8 97,8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 000 21 640,00 18 553,78 84,3 85,7 4260 Zakup energii 8 000 11 000,00 6 941,17 86,8 63,1 4270 Zakup usług remontowych 6 000 3 000,00 2 199,90 36,7 73,3 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000 500,00 81,00 4,1 16,2 4300 Zakup usług pozostałych 4 400 7 100,00 6 099,11 138,6 85,9 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 600 600,00 600,00 100,0 100,0 4410 Podróże służbowe krajowe 6 000 6 000,00 3 757,35 62,6 62,6 4430 Różne opłaty i składki 2 000 2 000,00 1 906,00 95,3 95,3 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 9 600 8 760,00 8 751,44 91,2 99,9
świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 1 400 1 400,00 650,00 46,4 46,4 członkami korpusu służby cywilnej 75421 Zarządzanie kryzysowe 36 000 26 500,00 17 512,40 48,6 66,1 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500 0,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 500 19 500,00 14 544,00 44,8 74,6 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 7 000,00 2 968,40 148,4 42,4 75495 Pozostała działalność 51 000 89 000,00 85 968,50 168,6 96,6 4270 Zakup usług remontowych 16 000 16 000,00 14 760,00 92,3 92,3 4300 Zakup usług pozostałych 35 000 35 000,00 34 361,40 98,2 98,2 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 38 000,00 36 847,10 97,0 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 400 000 375 000,00 362 931,19 90,7 96,8 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych 400 000 375 000,00 362 931,19 90,7 96,8 należności budżetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 375 400 335 600,00 332 728,50 88,6 99,1 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 000 4 000,00 2 741,53 68,5 68,5 4120 Składki na Fundusz Pracy 600 600,00 394,17 65,7 65,7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 5 000,00 3 000,59 100,0 60,0 4430 Różne opłaty i składki 17 000 0,0 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 29 800,00 24 066,40 80,8 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 760 100 950 100,00 889 395,04 117,0 93,6 75702 Obsługa papierów wartościowych, 760 100 950 100,00 889 395,04 117,0 93,6 kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 760 100 950 100,00 889 395,04 117,0 93,6 758 RÓŻNE RO ZLICZENIA 283 054 171 054,00 13 054,00 4,6 7,6 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej 13 054 13 054,00 13 054,00 100,0 100,0 dla jednostek samorządu tery- torialnego 2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie 13 054 13 054,00 13 054,00 100,0 100,0 pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie 75818 Rezerwy ogólne i celowe 270 000 158 000,00 0,00 0,0 0,0 4810 Rezerwy 270 000 158 000,00 0,00 0,0 0,0 801 OŚWIATA I WYCHO WANIE 16 219 400 16 715 659,00 16 390 285,73 101,1 98,1 80101 Szkoły podstawowe 7 306 920 7 639 787,00 7 479 305,88 102,4 97,9 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 623 620 714 120,00 712 841,60 114,3 99,8 publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 156 370 151 610,00 151 554,26 96,9 100,0 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 135 940 4 361 580,00 4 361 458,91 105,5 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 316 930 320 540,00 320 478,19 101,1 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 684 520 703 030,00 702 952,18 102,7 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 109 540 101 910,00 101 883,16 93,0 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500 1 200,00 1 200,00 34,3 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 151 390 117 380,00 117 331,54 77,5 100,0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 46 200 49 250,00 48 883,72 105,8 99,3 i książek 4260 Zakup energii 443 670 475 000,00 408 758,44 92,1 86,1 4270 Zakup usług remontowych 88 500 126 727,00 111 664,07 126,2 88,1 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 600 5 030,00 4 995,00 52,0 99,3 4300 Zakup usług pozostałych 179 280 94 710,00 92 702,88 51,7 97,9 4350 Zakup usług dostępu do sieci Inter- 5 500 3 200,00 2 955,38 53,7 92,4
net 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 200 4 310,00 3 662,78 70,4 85,0 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15 500 13 500,00 11 401,36 73,6 84,5 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 7 500 3 480,00 3 382,23 45,1 97,2 4430 Różne opłaty i składki 14 200 10 810,00 10 753,36 75,7 99,5 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 261 170 264 170,00 264 120,72 101,1 100,0 świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 1 790 1 770,00 1 758,00 98,2 99,3 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 250,00 250,00 100,0 4700 Szkolenia pracowników niebędących 7 000 1 210,00 1 208,20 17,3 99,9 członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 40 000 107,8 37,5 budżetowych 115 000,00 43 109,90 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 81 800 80 960,00 80 870,07 98,9 99,9 podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 3 130 5 290,00 5 265,07 168,2 99,5 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52 830 56 060,00 56 040,59 106,1 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 800 3 800,00 3 795,64 99,9 99,9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 670 9 880,00 9 873,86 113,9 99,9 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 430 1 400,00 1 389,70 97,2 99,3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 940 110,00 104,23 2,1 94,8 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 2 650 290,00 284,73 10,7 98,2 i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 300 80,00 79,00 26,3 98,8 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 4 050 4 050,00 4 037,25 99,7 99,7 świadczeń socjalnych 80104 Przedszkola 3 007 530 3 168 290,00 3 083 382,09 102,5 97,3 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy 25 000 25 000,00 19 191,82 76,8 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 581 640 635 140,00 601 341,35 103,4 94,7 niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 32 170 30 700,00 30 684,33 95,4 99,9 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 362 530 1 448 010,00 1 447 988,17 106,3 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 103 440 104 160,00 104 112,22 100,6 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 220 840 232 250,00 232 229,20 105,2 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 35 770 32 380,00 32 361,05 90,5 99,9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 61 320 67 970,00 67 933,12 110,8 99,9 4220 Zakup środków żywności 211 500 198 000,00 187 485,18 88,6 94,7 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 13 600 9 030,00 8 856,20 65,1 98,1 i książek 4260 Zakup energii 163 800 148 500,00 129 414,34 79,0 87,1 4270 Zakup usług remontowych 46 700 121 510,00 108 334,96 232,0 89,2 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 550 1 080,00 1 064,00 68,6 98,5 4300 Zakup usług pozostałych 42 290 26 090,00 25 042,13 59,2 96,0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 800 0,0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000 0,0 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 100 5 200,00 4 135,83 58,3 79,5 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 2 300 50,00 39,40 1,7 78,8 4430 Różne opłaty i składki 3 400 2 290,00 2 269,66 66,8 99,1 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 80 400 79 790,00 79 766,13 99,2 100,0