ZARZĄDZENIE NR 160/12 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 160/12 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291,poz. 1707/ oraz Uchwały Nr XXXVI/227/10 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sparwie procedury uchwalenia budzetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje: Przyjąć: 1. 1) projekt budżetu gminy na 2013 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Rajgrodzie stanowiący załącznik Nr 1; 2) objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2013 rok stanowiące załącznik Nr 2. 2. Zarządzenie wraz z załącznikami przedłożyć Radzie Miejskiej w Rajgrodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 3. Burmistrz Rajgrodu Czesław Karpiński Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 160/12 Burmistrza Rajgrodu z dnia 14 listopada 2012 r. UCHWAŁA Nr./.../12 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia... w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rajgród na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. Nr 567/, oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707/, uchwala się co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 19 795 976,00 zł, z tego: a) dochody bieżące 14 954 444,00 zł, b) dochody majątkowe 4 841 532,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 19 881 976,00 zł, z tego: a) wydatki bieżące 13 243 412,00 zł, b) wydatki majątkowe 6 638 564,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 49 192,00 zł; 2) celową w wysokości 40 808,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. 3. 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 86 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek. Wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 3. 5. 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 745 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 659 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4. Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 1

7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6. Ustala się: 8. 9. 1) dochody w kwocie 60 625,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatkiw kwocie 78 135,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; 2) wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii; 3) wydatki w kwocie 2 000,00 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205 4300 2 000,00 zł); 4) wydatki w kwocie 11 583,00 zł na zadania w zakresie wspierania rodziny (85206 4110, 4120, 4170); 5) dochody w kwocie 76 800 zł i wydatki w kwocie 103 670,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska zgodnie z złącznikiem Nr 7. 10. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 8. 11. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 9. 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 136 549,00 zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 636 549,00 zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 86 000,00 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 659 000,00 zł. Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na: 13. a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie - 5 136 549,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 636 549,00 zł, b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 86 000,00 zł, c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 659 000,00 zł; 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające platności wykraczają poza rok budżetowy; Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 2

4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach nastepnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 5) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy. 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../.../12 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia... PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2013 RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIE Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ Dział Rozdział Nazwa Przewidywane wykonanie za 2012 rok Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 6 Bieżące 710 Działalność usługowa 0,00 2 500,00 71035 Cmentarze 0,00 2 500,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0,00 2 500,00 Bieżące razem: 0,00 2 500,00 RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIE Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Dział Rozdział Nazwa Przewidywane wykonanie za 2012 rok Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 6 754 Bieżące Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 80 Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 1

75412 Ochotnicze straże pożarne 4 80 2710 Dotacja celowa otzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4 80 801 Oświata i wychowanie 26 020,00 15 620,00 26 020,00 15 620,00 80195 Pozostała działalność 26 020,00 15 620,00 26 020,00 15 620,00 2887 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 22 117,00 13 277,00 2889 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 3 903,00 2 343,00 Bieżące razem: 30 820,00 15 620,00 26 020,00 15 620,00 Majątkowe: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 20 Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 2

75412 Ochotnicze straże pożarne 5 20 6300 Dotacja celowa otzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 5 20 Majątkowe razem: 5 20 RODZAJ ZADANIA: WŁASNE Dział Rozdział Nazwa Przewidywane wykonanie za 2012 rok Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 6 Bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 198 767,00 460 881,00 198 567,00 285 881,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 198 567,00 460 881,00 198 567,00 285 881,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 175 000,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 198 567,00 285 881,00 01095 Pozostała działalność 20 Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 3

0920 Pozostałe odsetki 20 020 Leśnictwo 4 145,00 5 500,00 02001 Gospodarka leśna 4 145,00 5 500,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 145,00 5 500,00 600 Transport i łączność 3 692,00 6 342,00 0,00 2 342,00 60016 Drogi publiczne gminne 3 692,00 4 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3 692,00 4 000,00 60095 Pozostała działalność 0,00 2 342,00 0,00 2 342,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 2 342,00 630 Turystyka 0,00 10 958,00 Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 4

0,00 10 958,00 63001 Ośrodki informacji turystycznej 0,00 10 958,00 0,00 10 958,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 10 958,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 69 256,00 67 200,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 69 256,00 67 200,00 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 42 552,00 42 700,00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 25 000,00 23 500,00 0920 Pozostałe odsetki 1 604,00 1 000,00 710 Działalność usługowa 0,00 10 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 0,00 10 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0,00 10 000,00 750 Administracja publiczna 55 816,00 133 997,00 Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 5

38 622,00 128 875,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 14 194,00 5 122,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 50 0830 Wpływy z usług 200,00 200,00 0920 Pozostałe odsetki 1 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 984,00 4 922,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 41 622,00 33 029,00 38 622,00 33 029,00 0830 Wpływy z usług 3 00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 25 000,00 33 029,00 2917 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 13 622,00 0,00 75095 Pozostała działalność 0,00 95 846,00 0,00 95 846,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 95 846,00 Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 6

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 366 519,00 0,00 366 009,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 366 519,00 0,00 366 009,00 0,00 0830 Wpływy z usług 51 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 366 009,00 0,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4 819 368,00 4 607 213,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 600,00 600,00 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 600,00 600,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 775 107,00 1 527 200,00 0310 Podatek od nieruchomości 1 664 557,00 1 445 000,00 0320 Podatek rolny 6 200,00 6 530,00 Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 7

0330 Podatek leśny 75 200,00 74 670,00 0910 2680 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1 500,00 1 000,00 27 65 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 616 900,00 1 624 700,00 0310 Podatek od nieruchomości 760 000,00 760 800,00 0320 Podatek rolny 570 000,00 575 500,00 0330 Podatek leśny 46 700,00 46 200,00 0340 Podatek od środków transportowych 42 000,00 48 200,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 54 000,00 50 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 1 000,00 1 000,00 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 50 000,00 50 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 92 000,00 92 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 20 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 1 000,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 100 894,00 84 925,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 23 000,00 24 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 73 476,00 60 625,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 280,00 300,00 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 4 138,00 0,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 325 867,00 1 369 788,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 310 867,00 1 353 788,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 15 000,00 16 000,00 Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 8

758 Różne rozliczenia 5 682 041,00 5 741 014,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 582 669,00 3 465 242,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 582 669,00 3 465 242,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 950 868,00 2 155 119,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 950 868,00 2 155 119,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 24 346,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 1 0970 Wpływy z różnych dochodów 24 336,00 0,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 124 158,00 120 653,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 124 158,00 120 653,00 801 Oświata i wychowanie 63 462,00 115 633,00 0,00 56 458,00 80101 Szkoły podstawowe 22 027,00 75 883,00 0,00 56 458,00 0690 Wpływy z różnych opłat 26,00 0,00 Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 9

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 12 070,00 13 900,00 0830 Wpływy z usług 8 189,00 5 200,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 325,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 56 458,00 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gronadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 1 242,00 0,00 80104 Przedszkola 7 350,00 6 400,00 0830 Wpływy z usług 7 350,00 6 400,00 80110 Gimnazja 33 953,00 33 350,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 26 800,00 30 100,00 0830 Wpływy z usług 4 600,00 3 000,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 250,00 250,00 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gronadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 1 303,00 0,00 80195 Pozostała działalność 132,00 0,00 Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 10

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 132,00 0,00 852 Pomoc społeczna 1 427 901,00 1 079 155,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 11 500,00 10 900,00 0690 Wpływy z różnych opłat 400,00 300,00 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 600,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000,00 3 000,00 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 4 000,00 6 000,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 1 000,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 15 501,00 13 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 15 501,00 13 000,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 767 251,00 553 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 767 251,00 553 000,00 Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 11

85216 Zasiłki stałe 158 971,00 135 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 158 971,00 135 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 115 830,00 100 075,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 75,00 75,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 115 755,00 100 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 150,00 700,00 0830 Wpływy z usług 0,00 500,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 150,00 200,00 85295 Pozostała działalność 358 698,00 266 480,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 14 998,00 18 480,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 343 700,00 248 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 185 265,00 0,00 185 265,00 0,00 85395 Pozostała działalność 185 265,00 0,00 Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 12

185 265,00 0,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 175 95 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 9 315,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 254 138,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 254 138,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 254 138,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 84 359,00 622 679,00 0,00 8 153,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 7 559,00 9 844,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 559,00 9 844,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 76 800,00 196 800,00 Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 13

0690 Wpływy z różnych opłat 76 800,00 76 800,00 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0,00 120 000,00 90095 Pozostała działalność 0,00 416 035,00 0,00 8 153,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 407 882,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 8 153,00 Bieżące razem: 13 214 729,00 12 860 572,00 788 463,00 492 667,00 Majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 66 417,00 2 393 114,00 50 410,00 2 343 114,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 410,00 2 343 114,00 50 410,00 2 343 114,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 50 410,00 2 343 114,00 01095 Pozostała działalność 16 007,00 50 000,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 16 007,00 50 000,00 600 Transport i łączność 0,00 53 073,00 Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 14

0,00 53 073,00 60095 Pozostała działalność 0,00 53 073,00 0,00 53 073,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 53 073,00 630 Turystyka 0,00 101 487,00 0,00 101 487,00 63001 Ośrodki informacji turystycznej 0,00 101 487,00 0,00 101 487,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 101 487,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 86 637,00 154 983,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 86 637,00 154 983,00 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 16 859,00 4 983,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 69 778,00 150 000,00 750 Administracja publiczna 0,00 28 229,00 Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 15

0,00 28 229,00 75095 Pozostała działalność 0,00 28 229,00 0,00 28 229,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 28 229,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 769,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 4 769,00 0,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 269,00 0,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 4 50 801 Oświata i wychowanie 0,00 852 205,00 0,00 852 205,00 80101 Szkoły podstawowe 0,00 852 205,00 0,00 852 205,00 Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 16

6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 852 205,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 1 258 441,00 0,00 1 258 441,00 90095 Pozostała działalność 0,00 1 258 441,00 0,00 1 258 441,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 1 258 441,00 Majątkowe razem: 157 823,00 4 841 532,00 50 410,00 4 636 549,00 RODZAJ ZADANIA: ZLECONE Dział Rozdział Nazwa Przewidywane wykonanie za 2012 rok Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 6 Bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 543 791,00 0,00 01095 Pozostała działalność 543 791,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 543 791,00 0,00 750 Administracja publiczna 77 942,00 76 800,00 Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 17

75011 Urzędy wojewódzkie 77 942,00 76 800,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 77 942,00 76 800,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 953,00 952,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 953,00 952,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 953,00 952,00 852 Pomoc społeczna 2 075 276,00 1 998 000,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 922 000,00 1 877 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 922 000,00 1 877 000,00 Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 18

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 9 000,00 7 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9 000,00 7 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 123 776,00 114 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 123 776,00 114 000,00 85295 Pozostała działalność 20 50 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 20 50 Bieżące razem: 2 697 962,00 2 075 752,00 Dochody ogółem: 16 106 534,00 19 795 976,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 864 893,00 5 144 836,00 Zbiorczo dochody: 16 106 534,00 19 795 976,00 Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 19

Dochody bieżące w tym: 15 943 511,00 14 954 444,00 środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3) 223 067,00 142 152,00 Dochody majątkowe w tym: 163 023,00 4 841 532,00 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 60 379,00 4 636 549,00 dochody ze sprzedaży majątku 85 785,00 200 000,00 dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 16 859,00 4 983,00 Razem: 16 106 534,00 19 795 976,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 20

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.../.../12 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia... PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2013 RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIE Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ Dział Rozdział Nazwa Przewidywane wykonanie za 2012 rok Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 6 710 Działalność usługowa 0,00 2 500,00 71035 Cmentarze 0,00 2 500,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 2 500,00 RAZEM WYDATKI POROZUMIENIE Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ: 0,00 2 500,00 RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIE Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Dział Rozdział Nazwa Przewidywane wykonanie za 2012 rok Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 6 600 Transport i łączność 0,00 150 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 150 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 150 000,00 750 Administracja publiczna 70 75095 Pozostała działalność 70 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 70 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 10 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 80 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 20 801 Oświata i wychowanie 26 020,00 15 620,00 80195 Pozostała działalność 26 020,00 15 620,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 796,00 770,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 318,00 136,00 Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 1

4127 Składki na Fundusz Pracy 292,00 125,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 51,00 22,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 9 812,00 4 205,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 731,00 742,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 5 440,00 3 400,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 960,00 600,00 4307 Zakup usług pozostałych 4 420,00 4 420,00 4309 Zakup usług pozostałych 780,00 780,00 4417 Podróże służbowe krajowe 255,00 255,00 4419 Podróże służbowe krajowe 45,00 45,00 4437 Różne opłaty i składki 102,00 102,00 4439 Różne opłaty i składki 18,00 18,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 822,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 0,00 822,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 822,00 RAZEM WYDATKI POROZUMIENIE Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 36 720,00 166 442,00 RODZAJ ZADANIA: WŁASNE Dział Rozdział Nazwa Przewidywane wykonanie za 2012 rok Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 427 571,00 2 977 405,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 401 738,00 2 956 628,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 835,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 301 738,00 2 343 114,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 82 165,00 613 514,00 01030 Izby rolnicze 11 524,00 11 640,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 11 524,00 11 640,00 01095 Pozostała działalność 14 309,00 9 137,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 655,00 8 004,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 716,00 772,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 651,00 271,00 Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 2

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 540,00 45,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 4300 Zakup usług pozostałych 30 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 547,00 45,00 600 Transport i łączność 874 821,00 939 615,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 59 131,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 4 659,00 0,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 54 472,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 95 726,00 106 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 20 500,00 4270 Zakup usług remontowych 74 726,00 60 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 876,00 23 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 124,00 3 000,00 60017 Drogi wewnetrzne 714 864,00 751 505,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 1 000,00 4270 Zakup usług remontowych 55 000,00 27 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 882,00 8 000,00 4430 Różne opłaty i składki 5 118,00 7 700,00 4480 Podatek od nieruchomości 630 564,00 527 654,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 300,00 180 151,00 60095 Pozostała działalność 5 100,00 81 610,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 10 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 53 073,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 28 537,00 630 Turystyka 8 200,00 166 868,00 63003 8 20 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 8 20 63095 Pozostała działalność 0,00 166 868,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 101 487,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 65 381,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 69 531,00 58 310,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 69 531,00 58 310,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 3

4300 Zakup usług pozostałych 20 451,00 18 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 16 227,00 30 310,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 531,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 112,00 10 000,00 710 Działalność usługowa 19 652,00 22 745,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 19 452,00 20 745,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 452,00 20 745,00 71035 Cmentarze 200,00 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 500,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 1 500,00 750 Administracja publiczna 1 799 820,00 2 151 826,00 75011 Urzędy wojewódzkie 33 874,00 41 911,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 985,00 10 686,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 646,00 1 187,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 223,00 9 621,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 922,00 1 942,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 160,00 2 160,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 200,00 3 400,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 265,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 750,00 7 350,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 300,00 1 700,00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 188,00 2 200,00 1 500,00 1 400,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 102 480,00 119 249,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 94 980,00 114 749,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 1 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 494 075,00 1 665 836,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700,00 700,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 14 400,00 14 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 830 508,00 845 996,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 67 974,00 67 211,00 Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 4

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 30 000,00 20 600,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 141 653,00 152 583,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 920,00 21 747,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 24 840,00 23 760,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 3 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 712,00 66 566,00 4260 Zakup energii 67 306,00 68 062,00 4270 Zakup usług remontowych 8 15 4280 Zakup usług zdrowotnych 820,00 2 660,00 4300 Zakup usług pozostałych 139 744,00 123 130,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 591,00 2 591,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 5 700,00 6 020,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 7 780,00 7 460,00 4410 Podróże służbowe krajowe 19 595,00 18 000,00 4430 Różne opłaty i składki 6 861,00 9 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 161,00 24 200,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 100,00 50,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 900,00 7 300,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 755,00 180 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 405,00 0,00 75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 12 392,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 545,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 317,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 93 4410 Podróże służbowe krajowe 1 50 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 61 471,00 68 384,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 453,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 600,00 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 702,00 6 000,00 4307 Zakup usług pozostałych 25 000,00 33 029,00 4309 Zakup usług pozostałych 15 655,00 20 855,00 Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 5

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 500,00 2 500,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 561,00 0,00 75095 Pozostała działalność 95 528,00 256 446,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 16 160,00 21 840,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 20 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 84 999,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 300,00 1 000,00 4307 Zakup usług pozostałych 0,00 3 659,00 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 647,00 4430 Różne opłaty i składki 71 068,00 72 448,00 4440 4707 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 100,00 3 187,00 0,00 7 188,00 4709 6060 6067 6069 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 1 268,00 0,00 12 000,00 0,00 28 229,00 0,00 4 981,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 188 314,00 167 848,00 75405 Komendy powiatowe Policji 9 700,00 9 540,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 6 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 700,00 540,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0,00 5 000,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych 0,00 5 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 176 814,00 151 408,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 10 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 57 246,00 55 992,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 665,00 4 645,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 993,00 10 424,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 517,00 1 486,00 Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 6

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 636,00 2 420,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 965,00 14 610,00 4260 Zakup energii 5 649,00 6 000,00 4270 Zakup usług remontowych 12 308,00 23 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 405,00 5 310,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 960,00 4 100,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 100,00 540,00 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 100,00 4430 Różne opłaty i składki 7 151,00 8 600,00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 472,00 3 271,00 30 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 929,00 910,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 36 118,00 0,00 75414 Obrona cywilna 1 800,00 1 900,00 4260 Zakup energii 200,00 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 300,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 400,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 1 000,00 757 Obsługa długu publicznego 320 000,00 350 000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 320 000,00 350 000,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 320 000,00 350 000,00 758 Różne rozliczenia 55 221,00 90 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 55 221,00 90 000,00 4810 Rezerwy 55 221,00 90 000,00 801 Oświata i wychowanie 5 473 284,00 6 135 088,00 80101 Szkoły podstawowe 2 764 788,00 3 515 688,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 184 233,00 613 154,00 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 167 132,00 153 191,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 115 486,00 84 174,00 Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 7

3240 Stypendia dla uczniów 3 800,00 2 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 493 956,00 988 370,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 150 254,00 89 065,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 269 052,00 190 547,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 32 420,00 28 154,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 750,00 5 250,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 177 440,00 129 957,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 1 300,00 4260 Zakup energii 32 289,00 16 800,00 4270 Zakup usług remontowych 17 497,00 6 590,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 459,00 1 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 31 321,00 23 735,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 663,00 2 500,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 948,00 1 900,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 371,00 3 000,00 4430 Różne opłaty i składki 5 983,00 4 626,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 64 734,00 166 581,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 852 205,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 150 389,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 241 008,00 145 049,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 458,00 8 486,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 178 388,00 105 276,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 035,00 8 377,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 915,00 19 734,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 212,00 2 991,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 185,00 80104 Przedszkola 183 003,00 277 590,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 0,00 33 992,00 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 0,00 28 326,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 684,00 9 987,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 107 196,00 129 569,00 Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 8

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 350,00 11 013,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 762,00 25 874,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 987,00 3 689,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 4260 Zakup energii 2 250,00 2 400,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 85,00 210,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 396,00 1 200,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 480,00 480,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 29 000,00 29 000,00 4430 Różne opłaty i składki 813,00 850,00 80110 Gimnazja 1 428 826,00 1 490 336,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 70 165,00 71 084,00 3240 Stypendia dla uczniów 2 200,00 3 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 843 569,00 869 033,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 66 278,00 71 704,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 161 192,00 169 104,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 969,00 24 228,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 600,00 3 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 193 232,00 217 200,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 2 000,00 4260 Zakup energii 33 018,00 26 080,00 4270 Zakup usług remontowych 3 381,00 5 600,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 900,00 520,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 938,00 11 923,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 800,00 3 960,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 841,00 1 800,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 290,00 3 000,00 4430 Różne opłaty i składki 6 453,00 6 500,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 473 685,00 504 463,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 482,00 468,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 72 807,00 56 706,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 517,00 4 482,00 Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 9

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 883,00 9 908,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 192,00 715,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 264,00 4 850,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 79 020,00 81 791,00 4270 Zakup usług remontowych 10 861,00 8 196,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 580,00 4300 Zakup usług pozostałych 280 009,00 334 763,00 4430 Różne opłaty i składki 2 650,00 2 004,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 18 217,00 18 654,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 763,00 11 713,00 4410 Podróże służbowe krajowe 6 454,00 6 941,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 120 045,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 198,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 87 944,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 993,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 496,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 951,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 12 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 343,00 0,00 80195 Pozostała działalność 243 712,00 183 308,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 240,00 480,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 554,00 3 250,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 238 918,00 179 578,00 851 Ochrona zdrowia 101 636,00 80 135,00 85153 Zwalczanie narkomanii 2 000,00 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 99 636,00 78 135,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 165,00 16 320,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 039,00 1 290,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 890,00 3 204,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 55,00 65,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 500,00 24 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 128,00 9 782,00 4260 Zakup energii 1 120,00 1 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 650,00 8 500,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 509,00 400,00 Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 10

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4 459,00 4 330,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 4440 4610 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 821,00 844,00 1 000,00 1 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 6 000,00 852 Pomoc społeczna 2 004 562,00 1 703 060,00 85202 Domy pomocy społecznej 92 439,00 116 150,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 92 439,00 116 150,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 000,00 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 85206 Wspieranie rodziny 0,00 11 583,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1 747,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 236,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 9 600,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9 000,00 4 600,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6 000,00 3 000,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 1 000,00 4580 Pozostałe odsetki 1 000,00 600,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 15 501,00 13 000,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 15 501,00 13 000,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 819 251,00 585 000,00 3110 Świadczenia społeczne 816 751,00 578 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 5 000,00 Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 11