ZARZĄDZENIE NR 57/11 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 15 listopada 2011 roku. w sprawie projektu budżetu gminy Rajgród na 2012 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 57/11 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie projektu budżetu gminy Rajgród na 2012 rok Na podstawie 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Nr 201, poz. 1183/ oraz Uchwały Nr XXXVI/227/10 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje: 1. Przyjąć: 1) projekt budżetu gminy na 2012 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Rajgrodzie stanowiący załącznik Nr 1, 2) objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2012 rok stanowiące załącznik Nr 2, 2. Zarządzenie wraz z załącznikami przedłożyć Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Rajgrodu Czesław Karpiński

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/11 Burmistrza Rajgrodu z dnia 15 listopada 2011 roku UCHWAŁA Nr.../../11 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia... w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rajgród na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887/, oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Nr 201, poz. 1183/, uchwala się co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości ,00 zł, z tego: a) dochody bieżące ,00 zł, b) dochody majątkowe ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki budżetu gminy w wysokości ,00 zł, z tego: a) wydatki bieżące ,00 zł, b) wydatki majątkowe ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości ,00 zł 2) celową w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe Wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2012 zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 4 5. Ustala się spłatę transzy pożyczek w kwocie ,00 zł w tym ( Bank Gospodarstwa Krajowego) ,00 zł na wyprzedzające finansowanie inwestycji Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Bełda- Pieńczykowo - Pieńczykówek w ramach programu PROW i ( Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ) ,00 zł Zakup samochodu strażackiego typu lekkiego z wyposażeniem w ramach programu RPOWP zadania zrealizowane w roku 2011r. z dochodów budżetu gminy w 2012 r. 6. Deficyt budżetu gminy po uwzględnieniu ustaleń zawartych w 5 niniejszej uchwały wynosi ,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągnietych kredytów w kwocie ,00 zł 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości ,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł,

3 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł, 9 Ustala się: 1)dochody w kwocie ,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie ,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 2)wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, 3)dochody w kwocie ,00 zł i wydatki w kwocie ,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska zgodnie z złącznikiem Nr 10, 4)środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie ,00 zł (rozdz ), 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 12 Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na: a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie ,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł, b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie ,00 zł, c)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł, 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 3) dokonywanie zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań, 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające platności wykraczają poza rok budżetowy, 6) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 7) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy, 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu. 16.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda

4 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2012 Rodzaj zadania: Porozumienia z administracją rządową Dział Rozdział Nazwa Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia Przewidywane wykonanie za 2011 rok Plan na 2012 rok Bieżące 710 Działalność usługowa 4 000,00 0, Cmentarze grobownictwa wojennego 4 000,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2020 realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4 000,00 0,00 Bieżące razem: 4 000,00 0,00 Rodzaj zadania: Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdział Nazwa Przewidywane wykonanie za 2011 rok Plan na 2012 rok Bieżące 801 Oświata i wychowanie , ,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , Pozostała działalność , , Rodzaj zadania: Własne mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na , ,00 podstawie porozumień (umów) Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na 8 874, ,00 podstawie porozumień (umów) Bieżące razem: , , , ,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dział Rozdział Nazwa Przewidywane wykonanie za 2011 rok Plan na 2012 rok Bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 829,00 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 1 629,00 0, Wpływy z różnych dochodów 1 629,00 0, Pozostała działalność 200,00 0, Pozostałe odsetki 200,00 0, Leśnictwo 2 067, , Gospodarka leśna 2 067, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 067, , Transport i łączność 3 508, , Drogi publiczne gminne 3 508, ,00

5 0690 Wpływy z różnych opłat 3 508, , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0,00 0, , , Wpływy z różnych opłat 53,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy z usług 1 464, , Pozostałe odsetki 1 300,00 0, Wpływy z różnych dochodów 4 654,00 0, Działalność usługowa ,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 0, Wpływy z różnych dochodów ,00 0, Administracja publiczna , ,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 363,00 200, mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 0,00 263,00 0, Wpływy z usług 100,00 200, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 000, ,00 0, ,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 000,00 0, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , Pozostała działalność ,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2007 środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu 9 082,00 0,00 środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 603,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 270, ,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 270, , Ochotnicze straże pożarne 270, ,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, , Wpływy z usług 270, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, ,00 0, ,00

6 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 624,00 600, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 600,00 600, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 24,00 0 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny 3 105, , Podatek leśny , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 800,00 0, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 0, , , Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny , , Podatek leśny , , Podatek od środków transportowych , , Podatek od spadków i darowizn , , Wpływy z opłaty targowej 500, , Wpływy z opłaty miejscowej , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , Wpływy z różnych opłat 729,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 500,00 0,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , Wpływy z opłaty skarbowej , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , Wpływy z różnych dochodów 250,00 280, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 028,00 0, , , Podatek dochodowy od osób fizycznych , , Podatek dochodowy od osób prawnych 0, , Różne rozliczenia , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Różne rozliczenia finansowe ,00 0, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 5 937,00 0, Wpływy z różnych opłat 395,00 0, Pozostałe odsetki ,00 0, Wpływy z różnych dochodów ,00 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00

7 801 Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 185, , Wpływy z usług , , Otrzymane spadki, zapisy, i darowizny w postaci pieniężnej 3 274,00 0, Wpływy z różnych dochodów 1 116,00 455, Przedszkola , , Wpływy z usług 4 125, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0, ,00 0, Gimnazja , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy z usług 4 100, , Wpływy z różnych dochodów 250,00 250, Pozostała działalność 92,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,00 0,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 852 Pomoc społeczna , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Wpływy z różnych opłat 100,00 100, Pozostałe odsetki 292,00 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6 000, , ,00 0, , , , , , , , , Zasiłki stałe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Ośrodki pomocy społecznej , , Wpływy z różnych dochodów 65,00 75, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 200, , Wpływy z usług 4 000, , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 200,00 150,00

8 85295 Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2007 środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu ,00 0,00 środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 942,00 0, Pozostała działalność ,00 0, Pomoc materialna dla uczniów ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , Wpływy z różnych opłat , , Zakłady Gospodarki Komunalnej ,00 0, Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego ,00 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 0,00 Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na 2440 realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych ,00 0, Kultura fizyczna 0, ,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, , Pozostała działalność 0, , mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Bieżące razem: , , , ,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi , , mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , , Pozostała działalność ,00 807, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 807,00

9 600 Transport i łączność ,00 0, Drogi wewnętrzne ,00 0,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na sfinansowanie i 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 185, ,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , Ochotnicze straże pożarne 5 185, , mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 185, , , , Oświata i wychowanie , ,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i , , Szkoły podstawowe 0, ,00 0, ,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, , Przedszkola ,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt.. 2 i ,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 6207 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i ,00 0, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i ,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 6207 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0, Zakłady Gospodarki Komunalnej ,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i ,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 6207 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i , ,00

10 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , Rodzaj zadania: Zlecone mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach , ,00 budżetu środków europejskich Majątkowe razem: , , , ,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Dział Rozdział Nazwa Przewidywane wykonanie za 2011 Plan na 2012 rok rok Bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 0, Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Spisy powszechne i inne ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 953, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 925,00 953,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 925,00 953,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do Sejmu i Senatu ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , , , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 0, Pozostała działalność 5 600,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 5 600,00 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bieżące razem: , ,00

11 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Dochody ogółem: , , , ,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Zbiorczo dochody Przewidywane wykonanie 2011 r. Plan 2012r. Dochody bieżące , ,00 Dochody majątkowe , ,00 Razem , ,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda

12 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2012 RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Dział Rozdział Nazwa Przewidywane wykonanie za 2011rok Plan na 2012 rok Wydatki bieżące Z tego Wydatki majątkowe Administracja publiczna 700,00 700,00 0,00 700, Pozostała działalność 700,00 700,00 0,00 700,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6630 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700,00 700,00 0,00 700, Oświata i wychowanie , , ,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 822, , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 322,00 318,00 318,00 0, Składki na Fundusz Pracy 294,00 292,00 292,00 0, Składki na Fundusz Pracy 52,00 51,00 51,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2 116, , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 080, , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 720,00 960,00 960,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 0,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 100,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2 890, , ,00 0, Zakup usług pozostałych 510,00 780,00 780,00 0, Podróże służbowe krajowe 255,00 255,00 255,00 0, Podróże służbowe krajowe 45,00 45,00 45,00 0, Różne opłaty i składki 51,00 102,00 102,00 0, Różne opłaty i składki 9,00 18,00 18,00 0,00 Wydatki razem: , , ,00 700,00 RODZAJ ZADANIA: WŁASNE Dział Rozdział Nazwa Przewidywane wykonanie za 2011rok Plan na 2012 rok Wydatki bieżące Z tego Wydatki majątkowe Rolnictwo i łowiectwo , , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi , ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, , Izby rolnicze 6 500, , ,00 0,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6 500, , ,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 400,00 400,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 426, , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 710,00 716,00 716,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 410,00 540,00 540,00 0, Zakup usług zdrowotnych 85,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 0,00 300,00 300,00 0,00

13 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 545,00 600,00 600,00 0, Transport i łączność , , , , Drogi publiczne powiatowe , , , , Różne opłaty i składki 7 008, , ,00 0, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 0, , Drogi publiczne gminne , , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , ,00 0, Zakup usług remontowych , , ,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, Drogi wewnętrzne , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , ,00 0, Zakup usług remontowych , , ,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, Podatek od nieruchomości , , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, , Turystyka 8 500, ,00 0, , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 8 500, ,00 0, ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 8 500, ,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 0, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 571,00 0,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, ,00 0, , Działalność usługowa , , ,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, Cmentarze 6 000, , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 500,00 0, Zakup usług remontowych 5 500, , ,00 0, Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie , , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 338, , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411,00 646,00 646,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 847, , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 760, , ,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 986, , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 600, , ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 170,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 7 003, , ,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 500, , ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, , ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, , ,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, , ,00 0, Zakup usług pozostałych 2 000, , ,00 0, Podróże służbowe krajowe 2 500, , ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0, , ,00 0,00

14 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700,00 700,00 700,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0, , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 0, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 0, , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , , ,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, Zakup energii , , ,00 0, Zakup usług remontowych 3 268, , ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 135,00 510,00 510,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 654, , ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4 000, , ,00 0,00 ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w , , ,00 0,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe , , ,00 0, Różne opłaty i składki 5 176, , ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000, , ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, ,00 0, ,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 800, , ,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 500, , ,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 86,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 35,00 0,00 0,00 0, Składki na fundusz pracy 35,00 0,00 0,00 0, Składki na fundusz pracy 9,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 769,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 018,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 685, , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 668,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 117,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 000,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2 125,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 375,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , , ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 100, , ,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,00 0, Komendy powiatowe Policji , , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, , ,00 0, Zakup usług pozostałych 6 000, , ,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w 1 000,00 700,00 700,00 0,00 ruchomej publicznej sieci telefonicznej Ochotnicze straże pożarne , , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe 2 610,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe 461,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 367, , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 945, , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 394,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 70,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 452, , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 64,00 0,00 0,00 0,00

15 Składki na Fundusz Pracy 11,00 0,00 0,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 224, , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2 466,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 468,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 83,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 7 100, , ,00 0, Zakup usług remontowych , , ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 140, , ,00 0, Zakup usług pozostałych 7 500, , ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 863,00 0,00 0,00 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 0, , ,00 0,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 40,00 400,00 400,00 0, Podróże służbowe krajowe 896,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 158,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 3 876, , ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 231, , ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 300,00 300,00 0, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 922,00 929,00 929,00 0, Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0, Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 2 700,00 0,00 0,00 0, Obrona cywilna 1 800, , ,00 0, Zakup energii 200,00 200,00 200,00 0, Zakup usług pozostałych 300,00 300,00 300,00 0, Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 300,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, , ,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek ,00 0,00 0,00 0,00 nieposiadających osobowości prawnej Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności ,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 8 000,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 8 500,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 400,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 5 000,00 0,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , , ,00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0,00 Odsetki od samorządowych papierów 8110 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , ,00 0, Różne rozliczenia 0, , ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe 0, , ,00 0, Rezerwy 0, , ,00 0, Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe , , , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej 2590 przez osobę prawną inną niż jednostka , , ,00 0,00 samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,00 0, Stypendia dla uczniów 3 800, , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 0,00

16 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 787, , ,00 0, Zakup energii , , ,00 0, Zakup usług remontowych , , ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 3 010, , ,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 886, , ,00 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 3 949, , ,00 0,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 5 400, , ,00 0, Różne opłaty i składki 4 816, , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, ,00 0, ,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 4 652, , ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 85,00 390,00 390,00 0, Przedszkola , , ,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka 0, , ,00 0,00 samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 232, , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 651,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 261,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 045,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 197,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 354, , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 234,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 867, , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 119,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 521,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 900,00 900,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 842,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 904, , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 099,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 121,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 2 400, , ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 210,00 210,00 210,00 0, Zakup usług pozostałych 0,00 530,00 530,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 459,00 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 537, , ,00 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 793,00 780,00 780,00 0,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , ,00 0, Różne opłaty i składki 309,00 450,00 450,00 0, Odpisy na ZFŚS 5 774,00 0,00 0,00 0, Odpisy na ZFŚS 226,00 0,00 0,00 0, Gimnazja , , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,00 0, Stypendia dla uczniów 2 200, , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0,00

17 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 660, , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0, , ,00 0, Zakup energii , , ,00 0, Zakup usług remontowych 4 280, , ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 825,00 900,00 900,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 426, , ,00 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 2 068, , ,00 0,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 3 200, , ,00 0, Różne opłaty i składki 3 471, , ,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 783,00 936,00 936,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 682, , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 005, , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 4 284, , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, Zakup usług remontowych , , ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 095,00 980,00 980,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, Różne opłaty i składki 2 450, , ,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, Podróże służbowe krajowe 7 478, , ,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 527,00 660,00 660,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 140, , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 591, , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 859, , ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 130,00 550,00 550,00 0, Zakup usług pozostałych 265, , ,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 240,00 240,00 240,00 0, Zakup usług pozostałych 4 830, , ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, Ochrona zdrowia , , , , Szpitale ogólne 822,00 822,00 0,00 822,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 822,00 822,00 0,00 822, Zwalczanie narkomanii 505, , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 135, , ,00 0, Zakup usług pozostałych 370, , ,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 302, , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 277, , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 44,00 90,00 90,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 6 181, , ,00 0, Zakup energii 1 060, , ,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 605,00 720,00 720,00 0,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4 035, , ,00 0, Podróże służbowe krajowe 0,00 300,00 300,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 755, , ,00 0,00