1. Z planu dochodów budżetowych w wysokości ,00 zł wyszczególnia się plany dochodów poszczególnych jednostek:

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 73/12 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie: ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetowych jednostek podległych Gminie Rajgród oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na 2012 r. Na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429/ oraz Uchwały Nr XIII/81/11 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rajgród na rok 2012 Burmistrz Rajgrodu zarządza co następuje: 1. Z planu dochodów budżetowych w wysokości ,00 zł wyszczególnia się plany dochodów poszczególnych jednostek: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE KWOTA - zgodnie z załącznikiem nr 1 1. Urząd Miejski w Rajgrodzie ,00 - zgodnie z załącznikiem nr 2 2.Ośrodek Pomocy Społecznej 9 825,00 - zgodnie z załącznikiem nr 3 3.Szkoła Podstawowa Bełda 90,00 - zgodnie z załącznikiem nr 4 4.Zespół Szkolno- Przedszkolny w ,00 Rajgrodzie - zgodnie z załącznikiem nr 5 5. Szkoła Podstawowa w Rydzewie 6 185,00 - zgodnie z załącznikiem nr 6 6. Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie 5 680,00 - zgodnie z załącznikiem nr 7 7. Gimnazjum w Rajgrodzie ,00 2. Z planu wydatków budżetowych w wysokości ,00 zł wyszczególnia się: 1) plany wydatków na poszczególne jednostki i zadania : JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE KWOTA - zgodnie z załącznikiem nr 8 1. Urząd Miejski w Rajgrodzie w tym: ,00 a)biblioteka Publiczna w Rajgrodzie ,00 b) Dom Kultury w Rajgrodzie ,00 c) Dotacja przedmiotowa dla Zakładu ,00 Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie d) dotacja celowa na inwestycje dla ,00 Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie - zgodnie z załącznikiem nr 9 2.Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 - zgodnie z załącznikiem nr 10 3.Szkoła Podstawowa Bełda ,00 - zgodnie z załącznikiem nr 11

2 4.Zespół Szkolno- Przedszkolny w ,00 Rajgrodzie - zgodnie z załącznikiem nr Szkoła Podstawowa w Rydzewie ,00 - zgodnie z załącznikiem nr Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z ,00 siedzibą w Karczewie - zgodnie z załącznikiem nr Gimnazjum w Rajgrodzie ,00 3. Plany poszczególnych jednostek należy dostosować do uchwały budżetowej na 2012rok. 4. W przypadku potrzeby dokonania zmian w zaplanowanych wydatkach kierownik jednostki winien, najpóźniej na 15 dni przed planowanym terminem sesji Rady Miejskiej w Rajgrodzie lub do 10 dnia każdego m-ca, powiadomić na piśmie Burmistrza Rajgrodu w celu podjęcia uchwały/zarządzenia zmieniającego plan finansowy. 5. Wykonanie zarządzenia powierza się jednostkom podległym. 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku. 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie Burmistrz Rajgrodu Czesław Karpiński

3 Załącznik Nr 1 Zarządzenia Nr 73/12 Burmistrza Rajgrodu Z dnia 13 stycznia 2012r. PLAN DOCHODÓW BUDZETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO W RAJGRODZIE NA 2012r. Rodzaj zadania Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2012r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 807, Pozostała działalność 807, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 020 Leśnictwo 2 150,00 807, Gospodarka leśna 2 150, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 150, Transport i łączność 3 500, Drogi publiczne gminne 3 500, Wpływy z różnych opłat 3 500, Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym Wpływy z tytułu charakterze przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , , Wpływy z usług 1 870, Administracja publiczna 200, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 200, Wpływy z usług 200,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny 6 200, Podatek leśny ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych ,00

4 0430 Wpływy z opłaty targowej 1 000, Wpływy z opłaty miejscowej ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , Wpływy z różnych dochodów 280, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z różnych opłat ,00 Razem: ,00 Burmistrz Rajgrodu Czesław Karpiński

5 ZałącznikNr 2 Zarządzenia Nr 73/12 Burmistrza Rajgrodu Z dnia 13 stycznia 2012r. PLAN DOCHODÓW BUDZETOWYCH OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RAJGRODZIE NA 2012R. Rodzaj zadania Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2012r. 852 Pomoc społeczna 9 825, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 100, Wpływy z różnych opłat 100, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6 000, Ośrodki pomocy społecznej 75, Wpływy z różnych dochodów 75, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 650, Wpływy z usług 3 500, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 150,00 Razem: 9 825,00 Burmistrz Rajgrodu Czesław Karpiński

6 ZałącznikNr 3 Zarządzenia Nr 73/12 Burmistrza Rajgrodu Z dnia 13 stycznia 2012r. PLAN DOCHODÓW BUDZETOWYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BEŁDZIE NA 2012R. Rodzaj zadania Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2012r. 801 Oświata i wychowanie 90, Szkoły podstawowe 90, Wpływy z różnych dochodów 90,00 Razem: 90,00 Burmistrz Rajgrodu Czesław Karpiński

7 ZałącznikNr 4 Zarządzenia Nr 73/12 Burmistrza Rajgrodu Z dnia 13 stycznia 2012r. PLAN DOCHODÓW BUDZETOWYCH ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO W RAJGRODZIE NA 2012R. Rodzaj zadania Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2012r. 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe 7 450, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 000, Wpływy z usług 1 250, Wpływy z różnych dochodów 200, Przedszkola 7 350, Wpływy z usług 7 350,00 Razem: ,00 Burmistrz Rajgrodu Czesław Karpiński

8 Załącznik Nr 5 Zarządzenia Nr 73/12 Burmistrza Rajgrodu Z dnia 13 stycznia 2012r. PLAN DOCHODÓW BUDZETOWYCH Szkoły Podstawowej w Rydzewie NA 2012r. Rodzaj zadania Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2012r. 801 Oświata i wychowanie 6 185, Szkoły podstawowe 6 185, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 300, Wpływy z usług 4 800, Wpływy z różnych dochodów 85,00 Razem: 6 185,00 Burmistrz Rajgrodu Czesław Karpiński

9 ZałącznikNr 6 Zarządzenia Nr 73/12 Burmistrza Rajgrodu Z dnia 13 stycznia 2012r. PLAN DOCHODÓW BUDZETOWYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOZNEJWSI Z SIEDZIBĄ W KARCZEWIE NA 2012R. Rodzaj zadania Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2012r. 801 Oświata i wychowanie 5 680, Szkoły podstawowe 5 680, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 1 100,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 4 500, Wpływy z różnych dochodów 80,00 Razem: 5 680,00 Burmistrz Rajgrodu Czesław Karpiński

10 ZałącznikNr 7 Zarządzenia Nr 73/12 Burmistrza Rajgrodu Z dnia 13 stycznia 2012r. PLAN DOCHODÓW BUDZETOWYCH GIMNAZJUM W RAJGRODZE NA 2012R. Rodzaj zadania Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , Gimnazja , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług 2 500, Wpływy z różnych dochodów 250,00 Razem: ,00 Burmistrz Rajgrodu Czesław Karpiński

11 ZałącznikNr 8 Zarządzenia Nr 73/12 Burmistrza Rajgrodu Z dnia 13 stycznia 2012r. PLAN WYDATKÓW BUDZETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO W RAJGRODZIE NA 2012R. Rodzaj zadania Porozumienie z jst Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2012r. 750 Administracja publiczna 700, Pozostała działalność 700, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700,00 Razem: 700,00 Rodzaj zadania Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2012r. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Izby rolnicze , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400, Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 655, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 716, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 481, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 540, Zakup usług pozostałych 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 600, Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Różne opłaty i składki 4 659, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Drogi publiczne gminne , Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, Zakup usług remontowych ,00

12 4300 Zakup usług pozostałych , Drogi wewnętrzne , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Podatek od nieruchomości , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 322, Turystyka 8 500, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 8 500, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 8 500, Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Zakup usług pozostałych , Podatek od towarów i usług (VAT) , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego , Zakup usług pozostałych , Cmentarze 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup usług remontowych 1 500, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 785, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 646, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 843, Składki na Fundusz Pracy 1 922, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 2 160,00 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 200, Zakup usług pozostałych 6 750, Podróże służbowe krajowe 1 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 400, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, Zakup usług pozostałych 2 000, Podróże służbowe krajowe 2 000,00

13 Szkolenia pracowników niebędących członkami 1 000,00 korpusu służby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe 3 500, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 510, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 591, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki 6 800, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od towarów i usług (VAT). 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami 6060 korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 900, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Zakup materiałów i wyposażenia 4 600, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 500, Pozostała działalność , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia 1 200, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 851,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Policji 9 700,00

14 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup usług pozostałych 6 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 700, Ochotnicze straże pożarne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 665, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 349, Składki na Fundusz Pracy 1 517, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 2 636,00 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 7 500, Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 1 405, Zakup usług pozostałych 8 000, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Podróże służbowe krajowe 400, Różne opłaty i składki 4 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 689, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 929, Obrona cywilna 1 800, Zakup energii 200, Zakup usług pozostałych 300, Podróże służbowe krajowe 300, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00

15 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 272, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Przedszkola , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , Gimnazja 2 304, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 304, Dowożenie uczniów do szkół , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność 6 210, Wynagrodzenia bezosobowe 240, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 970, Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne 0, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zwalczanie narkomanii 2 000,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup usług pozostałych 1 000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 9 000, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 300, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000, Pomoc społeczna , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 000, Zakup usług pozostałych 2 000, Dodatki mieszkaniowe , Świadczenia społeczne , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 822, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 822,00

16 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 822, Edukacyjna opieka wychowawcza , Pomoc materialna dla uczniów , Stypendia dla uczniów , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Oczyszczanie miast i wsi , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 900, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 187, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 126, Składki na Fundusz Pracy 1 157, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 2 700,00 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług zdrowotnych 300, Zakup usług pozostałych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 600, Oświetlenie ulic, placów i dróg , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakłady gospodarki komunalnej , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Zakup usług pozostałych 1 000,00

17 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 2360 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do , realizacji Kultura fizyczna , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na ,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność Razem: ,00 Rodzaj zadania Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2012r. 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 000,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 953,00 953, Wynagrodzenia bezosobowe 953,00 Razem: ,00 Ogółem wydatki ,00 Burmistrz Rajgrodu Czesław Karpiński

18 ZałącznikNr 9 Zarządzenia Nr 73/12 Burmistrza Rajgrodu Z dnia 13 stycznia 2012r. PLAN WYDATKÓW BUDZETOWYCH OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RAJGRODZIE NA 2012R. Rodzaj zadania Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 851 Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 039, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 582, Składki na Fundusz Pracy 55, Wynagrodzenia bezosobowe 4 500, Zakup materiałów i wyposażenia 4 086, Zakup energii 1 200, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 720, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Różne opłaty i składki 2 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup usług pozostałych 5 000, Zasiłki stałe ,00

19 3110 Świadczenia społeczne , Ośrodki pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 540, Zakup materiałów i wyposażenia 5 137, Zakup energii 3 700, Zakup usług zdrowotnych 300, Zakup usług pozostałych 9 000, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 100, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 500, , Podróże służbowe krajowe 5 000, Różne opłaty i składki 2 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 100, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800, Świadczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 799, Składki na Fundusz Pracy 221, Wynagrodzenia bezosobowe 9 000, Zakup materiałów i wyposażenia 1 780,00 Razem: ,00 Rodzaj zadania Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2012r. 852 Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Świadczenia społeczne ,00

20 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 970, Zakup materiałów i wyposażenia 1 083, Zakup usług pozostałych 4 700, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 532,00 telefonicznej Podróże służbowe krajowe 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 000,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Zakup usług pozostałych ,00 Razem: ,00 Ogółem wydatki ,00 Burmistrz Rajgrodu Czesław Karpiński

21 ZałącznikNr 10 Zarządzenia Nr 73/12 Burmistrza Rajgrodu Z dnia 13 stycznia 2012r. PLAN WYDATKÓW BUDZETOWYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BEŁDZIE NA 2012R. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2012r. 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Stypendia dla uczniów 600, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 7 573, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 300, Zakup energii 4 600, Zakup usług remontowych 2 150, Zakup usług zdrowotnych 1 450, Zakup usług pozostałych 3 860, Zakup usług dostępu do sieci Internet 700, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 950,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 1 000, Różne opłaty i składki 1 000, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 758, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 282, Składki na Fundusz Pracy 1 184, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 078, Zakup usług pozostałych 2 078, Podróże służbowe krajowe 1 000, Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych 930, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Razem: ,00 Burmistrz Rajgrodu Czesław Karpiński

22 ZałącznikNr 11 Zarządzenia Nr 73/12 Burmistrza Rajgrodu Z dnia 13 stycznia 2012r. PLAN WYDATKÓW BUDZETOWYCH ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO W RAJGRODZIE NA 2012R. Rodzaj zadania Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2012r. 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Stypendia dla uczniów 2 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 3 750, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 1 000,00 książek 4260 Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 980, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 484, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Podróże służbowe krajowe 1 000, Różne opłaty i składki 2 100,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 350, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 065, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 026, Składki na Fundusz Pracy 1 456, Zakup usług zdrowotnych 90, Przedszkola , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 834, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 882, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 945,00

23 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 900, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup energii 2 500, Zakup usług zdrowotnych 210, Zakup usług pozostałych 530, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 496, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 780, , Różne opłaty i składki 450, Dowożenie uczniów do szkół , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 474, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 864, Składki na Fundusz Pracy 785, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług zdrowotnych 200, Zakup usług pozostałych 700, Różne opłaty i składki 450, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 003, Zakup usług pozostałych 5 643, Podróże służbowe krajowe 2 360, Stołówki szkolne i przedszkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 350, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 745, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 073, Składki na Fundusz Pracy 1 463, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup usług zdrowotnych 200, Zakup usług pozostałych 800, Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 690,00

24 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 670, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 217, Składki na Fundusz Pracy 1 325, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500, Zakup usług zdrowotnych 60, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 468, Zakup usług pozostałych 268, Podróże służbowe krajowe 200,00 Razem wydatki ,00 Burmistrz Rajgrodu Czesław Karpiński

25 ZałącznikNr 12 Zarządzenia Nr 73/12 Burmistrza Rajgrodu Z dnia 13 stycznia 2012r. PLAN WYDATKÓW BUDZETOWYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RYDZEWIE NA 2012R. Rodzaj zadania Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2012r. 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Stypendia dla uczniów 600, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 8 735, Wynagrodzenia bezosobowe 1 500, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 300, Zakup energii 4 000, Zakup usług remontowych 4 000, Zakup usług zdrowotnych 1 000, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 665, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 700,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 2 000, Różne opłaty i składki 1 200,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 871, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 479, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 964, Składki na Fundusz Pracy 1 285, Zakup usług zdrowotnych 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 288, Zakup usług pozostałych 2 288, Podróże służbowe krajowe 1 000, Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych 850, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Razem wydatki ,00 Burmistrz Rajgrodu Czesław Karpiński

26 ZałącznikNr 13 Zarządzenia Nr 73/12 Burmistrza Rajgrodu Z dnia 13 stycznia 2012r. PLAN WYDATKÓW BUDZETOWYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOZNEJWSI Z SIEDZIBĄ W KARCZEWIE NA 2012R. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2012r. 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Stypendia dla uczniów 600, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 8 153, Wynagrodzenia bezosobowe 4 800, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 300,00 książek 4260 Zakup energii 7 700, Zakup usług remontowych 4 000, Zakup usług zdrowotnych 900, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 600, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 700, Podróże służbowe krajowe 2 000, Różne opłaty i składki 1 200, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 555, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 460, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 266, Składki na Fundusz Pracy 892, Zakup usług zdrowotnych 200, Dowożenie uczniów do szkół , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 815, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 575, Składki na Fundusz Pracy 577, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych 5 000,00

27 4280 Zakup usług zdrowotnych 400, Zakup usług pozostałych 530, Różne opłaty i składki 700, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 929, Zakup usług pozostałych 2 350, Podróże służbowe krajowe 579, Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych 700, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Razem wydatki ,00 Burmistrz Rajgrodu Czesław Karpiński

28 ZałącznikNr 14 Zarządzenia Nr 73/12 Burmistrza Rajgrodu Z dnia 13 stycznia 2012r. PLAN WYDATKÓW BUDZETOWYCH GIMNAZJUM W RAJGRODZIE NA 2012R. Rodzaj zadania Porozumienie z j.st Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 801 Oświata i wychowanie , Pozostała działalność , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 796, Składki na ubezpieczenia społeczne 318, Składki na Fundusz Pracy 292, Składki na Fundusz Pracy 51, Wynagrodzenia bezosobowe 9 812, Wynagrodzenia bezosobowe 1 731, Zakup materiałów i wyposażenia 5 440, Zakup materiałów i wyposażenia 960, Zakup usług pozostałych 4 420, Zakup usług pozostałych 780, Podróże służbowe krajowe 255, Podróże służbowe krajowe 45, Różne opłaty i składki 102, Różne opłaty i składki 18,00 Razem ,00 Rodzaj zadania Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2012r. 801 Oświata i wychowanie , Gimnazja , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Stypendia dla uczniów 2 200, Wynagrodzenia osobowe ,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 3 400, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych 5 000,00

29 4280 Zakup usług zdrowotnych 900, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 800, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Podróże służbowe krajowe 3 290, Różne opłaty i składki 3 861, Dowożenie uczniów do szkół , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 136, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 008, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 945, Składki na Fundusz Pracy 640, Wynagrodzenia bezosobowe 6 050, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych 7 196, Zakup usług zdrowotnych 380, Zakup usług pozostałych 1 763, Różne opłaty i składki 1 300,00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 381, Zakup usług pozostałych 4 000, Podróże służbowe krajowe 3 381, Stołówki szkolne i przedszkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 310, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 331, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 508, Składki na Fundusz Pracy 1 483, Zakup materiałów i wyposażenia 3 200, Zakup usług zdrowotnych 350, Zakup usług pozostałych 500, Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych 1 400, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne ,00

30 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 919, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 841, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 308, Składki na Fundusz Pracy 861, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 294, Podróże służbowe krajowe 294,00 Razem: ,00 Ogółem wydatki ,00 Burmistrz Rajgrodu Czesław Karpiński