3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Rajgrodu. Czesław Karpiński

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 364/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie projektu budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 233 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z poźn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI/227/10 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie procedury uchwalenia budzetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów onformacyjnych towarzyszących projektowi budzetu zarządzam, co następuje: 1. Przyjąć: 1) projekt budżetu gminy na 2015 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Rajgrodzie stanowiący załącznik Nr 1, 2) uzasadnienie do projektu budżetu gminy na 2015 rok stanowiące załącznik Nr 2, 2. Zarządzenie wraz z załącznikami przedłożyć Radzie Miejskiej w Rajgrodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Rajgrodu Czesław Karpiński

2 UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia... Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 364 /14 Burmistrza Rajgrodu z dnia 14 listopada 2014roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rajgród na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645/, oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938/, uchwala się co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości ,00 zł, z tego: a) dochody bieżące ,00 zł, b) dochody majątkowe ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki budżetu gminy w wysokości ,00,00 zł, z tego: a) wydatki bieżące ,00,00 zł, b) wydatki majątkowe ,00,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości ,00 zł 2) celową w wysokości ,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe Zadania inwestycyjne w roku 2015 zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się nadwyżkę budzetu Gminy w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na na spłatę wcześniej zaciagniętych kredytów 6. Ustala się spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie ,00 zł i pożyczki na wyprzedzjące finansowanie w kwocie ,00 zł z zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie ,00zł 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości ,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł, 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie dziań finansowanych ze środków pochodzących z budzetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł 8. Ustala się: 1) wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z złącznikiem Nr 6 2) środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zgodnie z złącznikiem Nr 7 3) z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami finansowany będzie koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. zgodnie z złącznikiem Nr 8 4) wpływy i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska zgodnie z złącznikiem Nr 9 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 10 2

3 10. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budzetowego zgodnie z załącznikiem Nr Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na: 3) a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie ,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł, 4) a ) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie dziań finansowanych ze środków pochodzących z budzetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł. 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 3a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach nastepnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 4) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy, 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu 13.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda 3

4 RODZAJ ZADANIA: PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2015 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia.. POROZUMIENIE Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ Dział Rozdział Nazwa Przewidywane wykonanie za Plan na 2015 rok 2014rok bieżące 710 Działalność usługowa 2 000, , Cmentarze 2 000, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 000, ,00 bieżące razem: 2 000, ,00 RODZAJ ZADANIA: Dział Rozdział Nazwa WŁASNE Przewidywane wykonanie za 2014rok Plan na 2015 rok bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 80, ,00 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi ,00 0, ,00 0, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

5 2917 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 0, Pozostała działalność 144,00 80, Pozostałe odsetki 144,00 80, Leśnictwo 4 000, , Gospodarka leśna 4 000, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 000, , Transport i łączność , , ,00 0, Drogi publiczne gminne , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 4 000, , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Pozostała działalność ,00 0,00 5

6 91 804,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 0, Turystyka 6 506,00 0, ,00 0, Pozostała działalność 6 506,00 0, ,00 0, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6 506,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,00 6

7 0690 Wpływy z różnych opłat 102,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy z usług 420,00 450, Pozostałe odsetki 2 000, , Działalność usługowa 1 500, , Plany zagospodarowania przestrzennego 1 500, , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 500, , Informatyka , , , , Pozostała działalność , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Administracja publiczna , , ,00 0,00 7

8 75011 Urzędy wojęwódzkie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Wpływy z usług 50,00 100, Wpływy z różnych dochodów , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

9 75412 Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 600,00 600, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 600,00 600, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny 1 635, , Podatek leśny , ,00 9

10 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1 000,00 500, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny , , Podatek leśny , , Podatek od środków transportowych , , Podatek od spadków i darowizn , , Wpływy z opłaty targowej 1 500, , Wpływy z opłaty miejscowej , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , Wpływy z różnych opłat 1 500, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 800, , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , Wpływy z opłaty skarbowej , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , Wpływy z różnych opłat 1 070, , Pozostałe odsetki 195,00 100, Wpływy z różnych dochodów 300,00 300, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 4 496,00 0, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,00 10

11 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych , , , , Różne rozliczenia , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Różne rozliczenia finansowe , , Pozostałe odsetki , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów ,00 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Oświata i wychowanie , ,00 11

12 , , Szkoły podstawowe , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy z usług 5 689, , Pozostałe odsetki 25,00 0, Wpływy z różnych dochodów 347,00 370, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Przedszkola , , Wpływy z usług 940, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Gimnazja , ,00 12

13 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy z usług 5 047,00 0, Pozostałe odsetki 146,00 0, Wpływy z różnych dochodów 262,00 300, Pozostała działalność , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 9 760, , Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej 1 400, , Wpływy z usług 1 400, , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 13

14 0690 Wpływy z różnych opłat 800,00 900, Pozostałe odsetki 900, , Wpływy z różnych dochodów 9 000, , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Zasiłki stałe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Ośrodki pomocy społecznej , ,00 14

15 0970 Wpływy z różnych dochodów 75,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 150,00 400, Wpływy z usług 0,00 200, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 150,00 200, Pozostała działalność , , Wpływy z różnych dochodów , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej ,00 0, ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

16 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6 588,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, Pomoc materialna dla uczniów ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów ządowych ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0, , Oczyszczanie miast i wsi 0, , Wpływy z różnych dochodów 0, , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,00 16

17 0690 Wpływy z różnych opłat , , Wpływy z różnych dochodów 0, , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5 606,00 0, Wpływy z różnych dochodów ,00 0, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 bieżące razem: , , , ,00 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 807, Pozostała działalność ,00 807,00 17

18 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 807, Transport i łączność 0, , Drogi publiczne gminne 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0, , Turystyka ,00 0, ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 18

19 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , , Informatyka , , , , Pozostała działalność , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Administracja publiczna ,00 0, ,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego

20 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, ,00 0, Ochotnicze straże pożarne ,00 0, ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , Zakłady gospodarki komunalnej 0, ,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, , Pozostała działalność , ,00 20

21 13 707, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 majątkowe razem: , , , ,00 RODZAJ ZADANIA: Dział Rozdział Nazwa ZLECONE Przewidywane wykonanie za 2014rok Plan na 2015 rok bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 0, Administracja publiczna , ,00 21

22 75011 Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 961,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 954,00 961, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 954,00 961, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 0, Wybory do Parlamentu Europejskiego ,00 0,00 22

23 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 0, Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Gimnazja Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pomoc społeczna , ,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 23

24 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 000, , Dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Pozostała działalność ,00 0,00 24

25 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 0, Kultura i ochrona dziadzictwa narodowego Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami bieżące razem: , ,00 Dochody ogółem: , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na zadań finansowanych z udziałem , ,00 Zbiorczo dochody , ,00 Dochody bieżące w tym: , ,00 środki z UE (art.5 ust. 1, pkt 2 i 3) , ,00 Dochody majątkowe w tym: , ,00 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje , ,00 dochody ze sprzedaży majątku , ,00 dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności , ,00 25

26 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda 26

27 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2015 RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIE Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ Dział Rozdział Nazwa Przewidywane wykonanie za 2014 Plan na 2015 rok rok Działalność usługowa 2 000, , Cmentarze 2 000, , Zakup usług remontowych 2 000, ,00 RAZEM WYDATKI POROZUMIENIE Z AR: 2 000, ,00 RODZAJ ZADANIA: Dział Rozdział Nazwa POROZUMIENIE Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Przewidywane wykonanie za 2014 rok Plan na 2015 rok Transport i łączność , , Drogi publiczne powiatowe , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 0, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 822,00 0, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 822,00 0, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 822,00 0,00 RAZEM WYDATKI POROZUMIENIE Z JST: , ,00 27

28 WŁASNE RODZAJ ZADANIA: WŁASNE Rozdział Nazwa Przewidywane wykonanie za 2014 Plan na 2015 rok rok Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 500, , Wynagrodzenia bezosobowe 3 500, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000, , Izby rolnicze , , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , , Pozostała działalność 1 296,00 850, Dodatkowe wynagrodzenia roczne 69,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 12,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 663,00 850, Zakup usług pozostałych Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Drogi wewnetrzne , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , Podatek od nieruchomości , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 1 737,00 0,00 28

29 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 777,00 0, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych 4,00 0, Turystyka , , Pozostała działalność , , Składki na ubezpieczenia społeczne 585,00 619, Składki na Fundusz Pracy 0,00 88, Wynagrodzenia bezosobowe 3 400, , Zakup materiałów i wyposażenia 75, Zakup usług pozostałych 5 695, , Różne opłaty i składki 1 260, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000, , ,00 0, ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Zakup usług pozostałych , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2 031, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 194, , Działalność usługowa , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , Zakup usług pozostałych , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 800, Cmentarze 2 000, , Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500, Zakup usług remontowych 1 500, , Informatyka , , Pozostała działalność , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 845, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0, ,00 0, ,00

30 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150,00 175, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 99, , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 862, , Składki na Fundusz Pracy 2 244, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 280, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 115, , Zakup usług zdrowotnych 85,00 285, Zakup usług pozostałych 300,00 250, Podróże służbowe krajowe 1 800, , Różne opłaty i składki 7 500, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 200, , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, , Podróże służbowe krajowe 200,00 200, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , Wynagrodzenia bezosobowe 8 060, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 2 441, , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 757, ,00 30

31 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , , , Podróże służbowe krajowe , , Różne opłaty i składki , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 683,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 517,00 0, Zakup usług pozostałych 9 455, , Zakup usług pozostałych ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000, , Różne opłaty i składki 1 145,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Zakup materiałów i wyposażenia 9 000, , Zakup usług pozostałych 3 000, , Różne opłaty i składki , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282, ,00 31

32 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy powiatowe Policji 9 960, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, , Zakup usług pozostałych 6 000, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 960,00 517, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Ochotnicze straże pożarne , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 866, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 637, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 1 737, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 474, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii 6 500, , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 4 160,00 505, Zakup usług pozostałych , , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 540,00 473, Podróże służbowe krajowe 117,00 200, Różne opłaty i składki 8 600, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 271, ,00 615,00 300, , , , ,00 32

33 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 568,00 0, Obrona cywilna 1 000,00 900, Zakup energii 200,00 200, Zakup usług pozostałych 100, Podróże służbowe krajowe 200,00 200, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500, Obsługa długu publicznego , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , Różne rozliczenia , , Rezerwy ogólne i celowe , , Rezerwy , , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , Stypendia dla uczniów 2 600, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe 5 030, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000, , Zakup energii , , Zakup usług remontowych 8 495, , Zakup usług zdrowotnych 835, , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 320, ,00 33

34 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , Podróże służbowe krajowe 2 200, , Różne opłaty i składki 4 249, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 680, ,00 0, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 513, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 586, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 3 161, , Zakup usług zdrowotnych 0,00 100, Przedszkola , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 105, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 3 658, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , Zakup energii 2 000, , Zakup usług zdrowotnych 0,00 135, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 376, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 480,00 480, , , Różne opłaty i składki 810,00 810,00 Inne formy wychowania przedszkolnego , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 34

35 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , Gimnazja , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Stypendia dla uczniów 3 000, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000, , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 773, , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 360, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , Podróże służbowe krajowe 3 300, , Różne opłaty i składki 6 116, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 470, , Dowożenie uczniów do szkół , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 94,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 881,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 079,00 0, Składki na Fundusz Pracy 193,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 841,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup usług remontowych 836,00 0, Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki 3 736,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe krajowe 6 291, , Pozostała działalność , ,00 35

36 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne 604,00 267, Składki na Fundusz Pracy 1 529,00 676, Składki na Fundusz Pracy 87,00 38, Wynagrodzenia bezosobowe 1 440,00 480, Wynagrodzenia bezosobowe , , Wynagrodzenia bezosobowe 3 955, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 204,00 922, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych 2 965, , Zakup usług pozostałych ,00 0, Zakup usług pozostałych 2 156, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Ochrona zdrowia , , Zwalczanie narkomanii 2 000, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , Zakup usług pozostałych 1 000, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 275, , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 040, , Składki na Fundusz Pracy 109,00 195, Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii 930,00 950, Zakup usług pozostałych , , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 380,00 390, , , Podróże służbowe krajowe 300, , Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 821,00 0,00 840, , , , ,00 0, Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej , ,00 36

37 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , Rodziny zastępcze 900, , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 900, , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 000, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , Zakup usług pozostałych 1 000, , Wspieranie rodziny , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 572, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 840, , Składki na Fundusz Pracy 250,00 561, Zakup usług zdrowotnych 0,00 120, Podróże służbowe krajowe 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0, ,00 0,00 800, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 9 000, , Składki na ubezpieczenie społeczne 504,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 578,00 736, Zakup energii 170,00 180, Zakup usług pozostałych 4 350, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 523,00 550,00 819,00 840, Podróże służbowe krajowe 296,00 400, Różne opłaty i składki 456,00 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, , Pozostałe odsetki 900, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 600,00 37

38 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia bezosobowe 1 600, , Zakup usług pozostałych 4 000, , Dodatki mieszkaniowe , , Świadczenia społeczne , , Zakup usług pozostałych 0,00 28, Zasiłki stałe , , Świadczenia społeczne , , Ośrodki pomocy społecznej , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 181, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 4 680, , Zakup materiałów i wyposażenia 8 630, , Zakup energii 1 685, , Zakup usług zdrowotnych 272,00 200, Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 462, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 500, , , , Podróże służbowe krajowe 4 800, , Różne opłaty i składki 1 652, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 974, ,00 840, ,00 800, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , Zakup usług pozostałych , , Pozostała działalność , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500, ,00 38