1. Z planu dochodów budżetowych w wysokości ,00 wyszczególnia się plany dochodów poszczególnych jednostek:

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 180/13 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie: ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetowych jednostek podległych Gminie Rajgród oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na 2013 r. Na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429/ oraz Uchwały Nr XXV/164/12 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rajgród na rok 2013 Burmistrz Rajgrodu zarządza co następuje: 1. Z planu dochodów budżetowych w wysokości ,00 wyszczególnia się plany dochodów poszczególnych jednostek: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE KWOTA - zgodnie z załącznikiem nr 1 1. Urząd Miejski w Rajgrodzie ,00 - zgodnie z załącznikiem nr 2 2.Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 - zgodnie z załącznikiem nr 3 3. Zespół Szkolno- Przedszkolny w ,00 Rajgrodzie - zgodnie z załącznikiem nr 4 4.Szkoła Podstawowa w Rydzewie 5 925,00 - zgodnie z załącznikiem nr 5 5. Gimnazjum w Rajgrodzie ,00 2. Z planu wydatków budżetowych w wysokości ,00 wyszczególnia się: 1) plany wydatków na poszczególne jednostki i zadania : JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE KWOTA - zgodnie z załącznikiem nr 6 1. Urząd Miejski w Rajgrodzie w tym: ,00 a)biblioteka Publiczna w Rajgrodzie ,00 b) Dom Kultury w Rajgrodzie ,00 c) Dotacja przedmiotowa dla Zakładu ,00 Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie - zgodnie z załącznikiem nr 7 2.Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 - zgodnie z załącznikiem nr 8 3. Zespół Szkolno- Przedszkolny w ,00 Rajgrodzie - zgodnie z załącznikiem nr 9 4. Szkoła Podstawowa w Rydzewie ,00 - zgodnie z załącznikiem nr Gimnazjum w Rajgrodzie ,00 3. Plany poszczególnych jednostek należy dostosować do uchwały budżetowej na 2013rok. 4. W przypadku potrzeby dokonania zmian w zaplanowanych wydatkach kierownik jednostki winien, najpóźniej na 15 dni przed planowanym terminem sesji Rady Miejskiej w Rajgrodzie lub do 10 dnia

2 każdego m-ca, powiadomić na piśmie Burmistrza Rajgrodu w celu podjęcia uchwały/zarządzenia zmieniającego plan finansowy. 5. Wykonanie zarządzenia powierza się jednostkom podległym. 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku. 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie Burmistrz Rajgrodu Czesław Karpiński

3 Załącznik Nr 1 Zarządzenia Nr 180/13 Burmistrza Rajgrodu z dnia 7 stycznia 2013r. PLAN DOCHODÓW BUDZETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO W RAJGRODZIE NA 2013r. Rodzaj ; porozumienie z administracją rządową Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 710 Działalność usługowa 2 500, Cmentarze 2 500, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 500,00 Rodzaj porozumienie z jst Razem: 2 500,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 801 Oświata i wychowanie ,00 RODZAJ:WŁASNE Pozostała działalność , Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) , ,00 Razem: ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Pozostała działalność , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , Leśnictwo 5 500, Gospodarka leśna 5 500, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 500,00

4 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne 4 000, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 4 000, Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 342, , Turystyka , Ośrodki informacji turystycznej , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , Pozostałe odsetki 1 000, Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 200, Wpływy z usług 200, Wpływy z różnych dochodów 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00

5 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 600, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 600, , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny 6 530, Podatek leśny , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn , Wpływy z opłaty targowej 1 000, Wpływy z opłaty miejscowej , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z różnych dochodów 300, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00

6 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Pomoc społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Pozostała działalność , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Oczyszczanie miast i wsi 9 844, Wpływy z różnych dochodów 9 844,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z różnych opłat , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , Pozostała działalność , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 8 153, ,00 Razem: ,00 Rodzaj : na zadania rządowe. Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00

7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 952, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 952, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 952, Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 000, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 Razem: ,00 Ogółem ,00 Burmistrz Rajgrodu Czesław Karpiński

8 ZałącznikNr 2 Zarządzenia Nr 180/13 Burmistrza Rajgrodu Z dnia 7 stycznia 2013r. PLAN DOCHODÓW BUDZETOWYCH OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RAJGRODZIE NA 2013R. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2013r. 852 Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wpływy z różnych opłat 300, Pozostałe odsetki 600, Wpływy z różnych dochodów 3 000, Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6 000, , Ośrodki pomocy społecznej 75, Wpływy z różnych dochodów 75, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 700, Wpływy z usług 500, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 200,00 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Razem: ,00 Burmistrz Rajgrodu Czesław Karpiński

9 ZałącznikNr 3 Zarządzenia Nr 180/13 Burmistrza Rajgrodu Z dnia 7 stycznia 2013r. PLAN DOCHODÓW BUDZETOWYCH ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO W RAJGRODZIE NA 2013R. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2013r. 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 700, Wpływy z różnych dochodów 200, Przedszkola 6 400, Wpływy z usług 6 400,00 Razem: ,00 Burmistrz Rajgrodu Czesław Karpiński

10 Załącznik Nr 4 Zarządzenia Nr 180/13 Burmistrza Rajgrodu Z dnia 7stycznia 2013r. PLAN DOCHODÓW BUDZETOWYCH Szkoły Podstawowej w Rydzewie NA 2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2013r. 801 Oświata i wychowanie 5 925, Szkoły podstawowe 5 925, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 300, Wpływy z usług 4 500, Wpływy z różnych dochodów 125,00 Razem: 5 925,00 Burmistrz Rajgrodu Czesław Karpiński

11 ZałącznikNr 5 Zarządzenia Nr 180/13 Burmistrza Rajgrodu Z dnia 7stycznia 2013r. PLAN DOCHODÓW BUDZETOWYCH GIMNAZJUM W RAJGRODZE NA 2013R. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2013r. 801 Oświata i wychowanie , Gimnazja , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 3 000, Wpływy z różnych dochodów 250,00 Razem: ,00 Burmistrz Rajgrodu Czesław Karpiński

12 ZałącznikNr 6 Zarządzenia Nr 180/13 Burmistrza Rajgrodu Z dnia 7 stycznia 2013r. PLAN WYDATKÓW BUDZETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO W RAJGRODZIE NA 2013R. RODZAJ : POROZUMIENIE Z AR Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2013r. 710 Działalność usługowa 2 500, Cmentarze 2 500, Zakup usług remontowych 2 500,00 RODZAJ : POROZUMIENIE Z JST Razem: 2 500,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2013r. 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 822, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 822, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 822,00 RODZAJ : WŁASNE Razem: ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2013r. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Izby rolnicze , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , Pozostała działalność 9 137, Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 004, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 772, Składki na ubezpieczenia społeczne 271, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 45,00 Niepełnosprawnych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45, Transport i łączność , Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 288, Różne opłaty i składki 288,00

13 60016 Drogi publiczne gminne , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 3 000, Drogi wewnętrzne , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych 8 000, Różne opłaty i składki 7 700, Podatek od nieruchomości , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Turystyka , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Zakup usług pozostałych , Podatek od towarów i usług (VAT) , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000, Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego , Zakup usług pozostałych , Cmentarze 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup usług remontowych 1 500, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 187, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 621, Składki na Fundusz Pracy 1 942, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 160, Zakup materiałów i wyposażenia 3 400, Zakup usług zdrowotnych 265, Zakup usług pozostałych 7 350, Podróże służbowe krajowe 1 700,00

14 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 200, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 400, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, Zakup usług pozostałych 1 500, Podróże służbowe krajowe 500, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób ,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 800, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych 2 660, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 591, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki 9 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od towarów i usług (VAT). 50, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 7 300,00 cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, Zakup usług pozostałych 6 000, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 500, Pozostała działalność , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia ,00

15 4300 Zakup usług pozostałych 1 000, Zakup usług pozostałych 3 659, Zakup usług pozostałych 647, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 187, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 188, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 268, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 981, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Policji 9 540, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup usług pozostałych 6 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 540, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 000, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych 5 000, Ochotnicze straże pożarne , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 645, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 486, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 2 420,00 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 6 000, Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 5 310, Zakup usług pozostałych 4 100, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 540, Podróże służbowe krajowe 100, Różne opłaty i składki 8 600, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 271, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 910, Obrona cywilna 1 900, Zakup energii 200, Zakup usług pozostałych 300, Podróże służbowe krajowe 400, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, Obsługa długu publicznego ,00

16 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego , , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 461, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Przedszkola , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , Gimnazja 2 414, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 414, Dowożenie uczniów do szkół , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność 6 918, Wynagrodzenia bezosobowe 480, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 438, Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup usług pozostałych 1 000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 2 782, Zakup usług pozostałych 8 000, Podróże służbowe krajowe 300, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000, Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 600, , Pozostałe odsetki 600, Dodatki mieszkaniowe ,00

17 3110 Świadczenia społeczne , Edukacyjna opieka wychowawcza , Pomoc materialna dla uczniów , Stypendia dla uczniów , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 500, Zakup usług pozostałych 1 500, Gospodarka odpadami , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 333, Składki na Fundusz Pracy 618, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 1 350,00 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 177, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 868, Podróże służbowe krajowe 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 650, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, Oczyszczanie miast i wsi , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 039, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 330, Składki na Fundusz Pracy 1 045, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 2 250,00 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, Zakup usług zdrowotnych 425, Zakup usług pozostałych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 750, Oświetlenie ulic, placów i dróg , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Zakłady gospodarki komunalnej , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych ,00

18 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Kultura fizyczna 2 000,00 RODZAJ: ZLECONE Pozostała działalność 2 000, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2 000,00 Razem: ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2013r. 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 000, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 952, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 952, Wynagrodzenia bezosobowe 952,00 Razem: ,00 Ogółem ,00 Burmistrz Rajgrodu Czesław Karpiński

19 ZałącznikNr 7 Zarządzenia Nr 180/13 Burmistrza Rajgrodu z dnia 7 stycznia 2013r.. PLAN WYDATKÓW BUDZETOWYCH OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RAJGRODZIE NA 2013R. RODZAJ: WŁASNE Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2013r. 851 Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 290, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 204, Składki na Fundusz Pracy 65, Wynagrodzenia bezosobowe 4 500, Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, Zakup energii 1 200, Zakup usług pozostałych 500, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 400, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 844, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000, Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 000, Zakup usług pozostałych 2 000, Wspieranie rodziny , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 747, Składki na Fundusz Pracy 236, Wynagrodzenia bezosobowe 9 600, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 000, Różne opłaty i składki 1 000, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00

20 4300 Zakup usług pozostałych 5 000, Zasiłki stałe , Świadczenia społeczne , Ośrodki pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 653, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 706, Zakup materiałów i wyposażenia 5 113, Zakup energii 2 600, Zakup usług zdrowotnych 180, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 535, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 900, , Podróże służbowe krajowe 6 000, Różne opłaty i składki 3 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 200, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, Świadczenia społeczne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 RODZAJ ZLECONE Razem: ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 852 Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 816, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 970, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup usług zdrowotnych 60, Zakup usług pozostałych 4 248,00

21 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 550, Podróże służbowe krajowe 700, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 125, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 900, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 000, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Zakup usług pozostałych ,00 Razem: ,00 Ogółem ,00 Burmistrz Rajgrodu Czesław Karpiński

22 ZałącznikNr 8 Zarządzenia Nr 180/13 Burmistrza Rajgrodu Z dnia 7stycznia 2013r. PLAN WYDATKÓW BUDZETOWYCH ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO W RAJGRODZIE NA 2013R. RODZAJ WŁASNE Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2013r. 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Stypendia dla uczniów 2 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 3 750, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych 4 590, Zakup usług zdrowotnych 600, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 500, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Podróże służbowe krajowe 1 000, Różne opłaty i składki 3 126, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 441, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 065, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 456, Zakup usług zdrowotnych 85, Przedszkola , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 987, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 689,00

23 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup energii 2 400, Zakup usług zdrowotnych 210, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 200, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 480, , Różne opłaty i składki 850, Dowożenie uczniów do szkół , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 250, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 474, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 504, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług zdrowotnych 200, Zakup usług pozostałych 700, Różne opłaty i składki 504, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 803, Zakup usług pozostałych 5 443, Podróże służbowe krajowe 2 360, Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 781, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 876, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 259, Składki na Fundusz Pracy 1 320, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup usług zdrowotnych 85, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 463, Zakup usług pozostałych 263, Podróże służbowe krajowe 200,00 Razem: ,00 Burmistrz Rajgrodu Czesław Karpiński

24 ZałącznikNr 9 Zarządzenia Nr 180/13 Burmistrza Rajgrodu Z dnia 7stycznia 2013r. PLAN WYDATKÓW BUDZETOWYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RYDZEWIE NA 2013R. RODZAJ WŁASNE Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Stypendia dla uczniów 600, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 8 567, Wynagrodzenia bezosobowe 1 500, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 300, Zakup energii 4 000, Zakup usług remontowych 2 000, Zakup usług zdrowotnych 1 000, Zakup usług pozostałych , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 700, Podróże służbowe krajowe 2 000, Różne opłaty i składki 1 500, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 045, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 312, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 518, Składki na Fundusz Pracy 1 535, Zakup usług zdrowotnych 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 270, Zakup usług pozostałych 2 270, Podróże służbowe krajowe 1 000, Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych 850,00

25 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Razem: ,00 Burmistrz Rajgrodu Czesław Karpiński

26 ZałącznikNr 10 Zarządzenia Nr 180/13 Burmistrza Rajgrodu Z dnia 7stycznia 2013r. PLAN WYDATKÓW BUDZETOWYCH GIMNAZJUM W RAJGRODZIE NA 2013R. RODZAJ POROZUMIENIE Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2013r. 801 Oświata i wychowanie , Pozostała działalność , Składki na ubezpieczenia społeczne 770, Składki na ubezpieczenia społeczne 136, Składki na Fundusz Pracy 125, Składki na Fundusz Pracy 22, Wynagrodzenia bezosobowe 4 205, Wynagrodzenia bezosobowe 742, Zakup materiałów i wyposażenia 3 400, Zakup materiałów i wyposażenia 600, Zakup usług pozostałych 4 420, Zakup usług pozostałych 780, Podróże służbowe krajowe 255, Podróże służbowe krajowe 45, Różne opłaty i składki 102, Różne opłaty i składki 18,00 RODZAJ WŁASNE Razem: ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2013r. 801 Oświata i wychowanie , Gimnazja , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Stypendia dla uczniów 3 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 3 600, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych 5 600, Zakup usług zdrowotnych 520, Zakup usług pozostałych ,00

27 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 960, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Podróże służbowe krajowe 3 000, Różne opłaty i składki 6 500, Dowożenie uczniów do szkół , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 218, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 008, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 404, Składki na Fundusz Pracy 715, Wynagrodzenia bezosobowe 4 850, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych 7 196, Zakup usług zdrowotnych 380, Zakup usług pozostałych 1 763, Różne opłaty i składki 1 500, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 581, Zakup usług pozostałych 4 000, Podróże służbowe krajowe 3 581, Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych 1 400, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 024, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 507, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 861, Składki na Fundusz Pracy 1 126, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup usług zdrowotnych 100, Podróże służbowe krajowe 150, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 430, Zakup usług pozostałych 200, Podróże służbowe krajowe 230,00 Razem: ,00 Ogółem ,00 Burmistrz Rajgrodu Czesław Karpiński