ZARZĄDZENIE NR 206/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie projektu budżetu gminy Raczki na 2013 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 206/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie projektu budżetu gminy Raczki na 2013 r. Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz oraz Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz oraz Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 oraz Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz oraz Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. Nr 567) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz uchwały Nr XXXVII/182/10 Rady Gminy Raczki z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje: 1. Ustala się: 1) projekt budżetu gminy na 2013 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia; 2) objaśnienia do projektu budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raczki. Wójt Roman Fiedorowicz Przyjety Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 206/12 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 listopada 2012 r. PROJEKT UCHWAŁA NR.../.../12 RADY GMINY RACZKI z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz oraz Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz oraz Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 oraz Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz oraz Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. Nr 567), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. Nr 986) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości zł, z tego: 1) bieżące w wysokości zł, 2) majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości zł, z tego: 1) bieżące w wysokości zł, 2) majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie zł, w tym: 1) ogólną w wysokości zł, 2) celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały Deficyt budżetu gminy w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów. 2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie zł. 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. Przyjety Strona 2

3 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie zł Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; 2. Ustala się wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii; 3. Ustala się dochody w kwocie zł i wydatki w kwocie zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska; 4. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 9. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 r., godnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 11. Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody zł, koszty zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 12. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 7 niniejszej uchwały, 2) a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań, 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Przyjety Strona 3

4 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Mirosław Sewastynowicz Przyjety Strona 4

5 1) w/g działów gospodarki narodowej: Załącznik Nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK Dział Nazwa działu Przewidywane wykonanie w 2012 r. Plan na Rolnictwo i łowiectwo , , Transport i łączność ,00 0, Turystyka 0, , Gospodarka mieszkaniowa , , Działalność usługowa ,00 0, Administracja publiczna , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 032, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 974,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , Różne rozliczenia , , Oświata i wychowanie , , Pomoc społeczna , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Kultura fizyczna 112,00 0,00 Razem: , ,00 2) w/g pełnej szczegółowości: DOCHODY BIEŻĄCE: Dział Rozdział Nazwa Przewidywane wykonanie w 2012 r. Plan na Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 500, , ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 4 000, ,00 Przyjety Strona 5

6 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy z różnych dochodów 2 160,00 0, Działalność usługowa ,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 0, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 0, Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 000, , Wpływy z różnych opłat 2 000, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 032, , , , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 974,00 0, Ochotnicze straże pożarne 3 974,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3 974,00 0, , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 100,00 115, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 100,00 115, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny 1 593, , Podatek leśny , , Podatek od środków transportowych , , Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 434,00 0,00 Przyjety Strona 6

7 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 527,00 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny , , Podatek leśny , , Podatek od środków transportowych , , Podatek od spadków i darowizn , , Opłata od posiadania psów 208,00 200, Wpływy z opłaty targowej 5 000, , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 630, , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , Wpływy z opłaty skarbowej , , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 273, , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , Podatek dochodowy od osób fizycznych , , Podatek dochodowy od osób prawnych , , Różne rozliczenia , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Różne rozliczenia finansowe , , Pozostałe odsetki , , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Oświata i wychowanie , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , Szkoły podstawowe 840,00 505, Wpływy z różnych opłat 100,00 35,00 Przyjety Strona 7

8 0970 Wpływy z różnych dochodów 740,00 470, Przedszkola , , Wpływy z usług , , Gimnazja 310,00 405, Wpływy z różnych opłat 60,00 40, Wpływy z różnych dochodów 250,00 365, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 0,00 80, Wpływy z różnych dochodów 0,00 80, Pozostała działalność , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 0, Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) , , , , Pomoc społeczna , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 5 382, , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 Przyjety Strona 8

9 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Zasiłki stałe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Ośrodki pomocy społecznej , , Wpływy z różnych dochodów 4 432,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , Wpływy z usług 4 300, , Wpływy z różnych dochodów 8 490,00 0, Pozostała działalność , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 926,00 0, , ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Świetlice szkolne , , Wpływy z usług , , Pomoc materialna dla uczniów ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , Wpływy z różnych opłat , , Pozostałe odsetki 315,00 0,00 Przyjety Strona 9

10 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , Wpływy z różnych opłat , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , Wpływy z różnych opłat , ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 5,00 0, Wpływy z opłaty produktowej 5,00 0, Pozostała działalność , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , Kultura fizyczna 112,00 0, Pozostała działalność 112,00 0, Wpływy z różnych dochodów 112,00 0,00 Razem: , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 3) w/g pełnej szczegółowości: DOCHODY MAJĄTKOWE: Dział Rozdział Nazwa Przewidywane wykonanie w 2012 r. Plan na 2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , Transport i łączność ,00 0, Drogi publiczne powiatowe ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, Drogi publiczne gminne ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,00 0, Turystyka 0, ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0, ,00 Przyjety Strona 10

11 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, ,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 179,00 0, , , Pomoc społeczna ,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0, ,00 Przyjety Strona 11

12 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, ,00 Razem: , , , ,00 Ogółem dochody 2012 r. i 2013 r.: , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 W TYM: DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH J.S.T. ODRĘBNYMI USTAWAMI: Dział Rozdział Nazwa Przewidywane wykonanie w 2012 r. Plan na Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 0, Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 032, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 032, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 032, , Pomoc społeczna , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,00 Przyjety Strona 12

13 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 382, , Pozostała działalność ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ,00 0,00 Razem: , ,00 DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.: Dział Rozdział Nazwa Przewidywane wykonanie w 2012 r. Plan na 2013 r. 600 Transport i łączność ,00 0, Drogi publiczne powiatowe ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, Oświata i wychowanie , , Pozostała działalność , , Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) , , , , Pomoc społeczna , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0, ,00 0,00 Razem: , ,00 Przyjety Strona 13

14 Planowane dochody budżetu gminy na 2013 r. wynoszą zł, w tym: a) dochody bieżące zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zł, b) dochody majątkowe zł, z tego: - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zł, - dochody ze sprzedaży majątku zł. Przyjety Strona 14

15 1) w/g działów gospodarki narodowej: Załącznik Nr 2 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK Dział Nazwa działu Przewidywane wykonanie w 2012 r. Plan na 2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Transport i łączność , , Turystyka 0, , Gospodarka mieszkaniowa , , Działalność usługowa , , Administracja publiczna , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.032, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Obsługa długu publicznego , , Różne rozliczenia , , Oświata i wychowanie , , Ochrona zdrowia , , Pomoc społeczna , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Kultura fizyczna , ,00 Razem: , ,00 2) w/g pełnej szczegółowości: WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK: a) Rodzaj: Porozumienia z jst Z tego Dz. Rozdz. Nazwa Przewidywane wykonanie za 2012 r. Plan na 2013 r. Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego: z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób wydatki na programy finansowane obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy Przyjety Strona 15

16 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; fizycznych; z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Transport i łączność ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne wojewódzkie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Przedszkola ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 529,00 730,00 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 270,00 129,00 129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 248,00 105,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 44,00 18,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 786,00 753,00 753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 753,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 5 882, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 038, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 255,00 255,00 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przyjety Strona 16

17 4419 Podróże służbowe krajowe 45,00 45,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 251,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 9 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 3 920, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 1 506, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) Rodzaj: Własne Wydatki razem: , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dz. Rozdz. Nazwa Przewidywane wykonanie za 2012 r. Plan na 2013 r. Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia Przyjety Strona 17 z tego: wydatki z tego: dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem

18 i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, Izby rolnicze , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, Drogi publiczne gminne , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, Turystyka 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przyjety Strona 18

19 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 120,00 676,00 676,00 676,00 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 300, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek od nieruchomości 2 294, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 920, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , , , , , ,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 78,00 445,00 445,00 445,00 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przyjety Strona 19

20 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 568,00 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 371, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 838, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2 151, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 000, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przyjety Strona 20

21 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 8 000, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 1 500, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 9 291, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 5 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 5 000, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, , , , Ochotnicze straże pożarne , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 300,00 206,00 206,00 206,00 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 7 000, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 6 000, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przyjety Strona 21

22 4280 Zakup usług zdrowotnych 316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 4 500, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 550,00 550,00 550,00 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , Obsługa długu publicznego , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przyjety Strona 22