ZARZĄDZENIE NR 50/16 WÓJTA GMINY OLSZEWO - BORKI z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Olszewo-Borki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszewie-Borkach za I półrocze 2016 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 466 oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 1. Przedstawia się Radzie Gminy w Olszewie-Borkach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Olszewo-Borki za I półrocze 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia. 2. Przedstawia się Radzie Gminy w Olszewie-Borkach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszewie- Borkach za I półrocze 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 3. WÓJT Krzysztof Szewczyk
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50/16 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 sierpnia 2016 roku INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZEWO - BORKI ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU Budżet Gminy Olszewo-Borki na 2016 rok przyjęty Uchwałą Nr XIII/89/15 Rady Gminy Olszewo -Borki z dnia 30 grudnia 2015 roku wyniósł: po stronie dochodów 30 678 580,65 po stronie wydatków 30 963 117,25 W wyniku dokonanych zmian w okresie objętym informacją, budżet gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniósł: dochody 40 696 438,00 wydatki 42 160 493,56 Wykonanie budżetu ogółem: Wyszczególnieni e Plan (po zmianach) Dochody wykonane Obniżenie górnych stawek podatkowych Ulgi i zwolnienia Umorzeni e zaległości podatkow ych Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności Struktura Wskaźnik (3:2) Struktura dochodów bieżących DOCHODY OGÓŁEM, Dochody bieżące 1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 40 696 438,00 19 267 455,37 1 074 276,00 4 478,00 2 373,00 16 670,00 100,00 47,34 37 552 769,19 19 224 118,07 1 074 276,00 4 478,00 2 373,00 16 670,00 99,78 51,21 100,00 Dochody własne 13 309 266,02 6 233 821,90 1 074 276,00 4 478,00 2 373,00 16 670,00 32,38 46,84 32,45 podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych 6 494 665,00 2 995 408,00 - - 10 000,00 10 651,63 - - - - - 15,55 46,12 15,58-0,06 106,52 0,06 podatek rolny 85 151,00 54 109,25 - - 638,78-0,28 63,55 0,28 podatek od nieruchomości 4 200 000,00 1 674 353,28 728 855,00 4 478,00 830,48 196,00 8,69 39,87 8,71 podatek leśny 260 000,00 171 468,03 - - 903,74-0,89 65,95 0,89 podatek od środków transportowych podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej podatek od spadków i darowizn podatek od czynności cywilnoprawnyc h wpływy z opłaty skarbowej 424 000,00 227 495,30 345 421,00-20 000,00 6 427,57 - - 4 000,00 3 713,00 - - 105 500,00 125 564,48 - - 20 000,00 12 993,00 - - - - - - - 16 474,00 1,18 53,65 1,18-0,03 32,14 0,03-0,02 92,83 0,02-0,65 119,02 0,65-0,07 64,97 0,07 2
wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10 000,00 6 981,00 - - - - 0,04 69,81 0,04 wpływy z usług 398 000,00 181 385,41 - - pozostałe dochody Dotacje celowe na zadania bieżące na zadania z zakresu adm. rządowej na zadania własne na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst otrzymane z funduszy celowych Subwencja ogólna część wyrównawcza 1 277 950,02 768 566,49 - - - - - 0,94 45,57 0,94-3,99 60,14 4,00 10 470 331,17 5 011 966,17 # # # # 26,01 47,87 26,06 9 813 961,17 4 638 648,17 # # # # 24,08 47,27 24,12 656 370,00 373 318,00 # # # # 1,94 56,88 1,94 - - # # # # - - - - # # # # - - - - # # # # - - 13 773 172,00 7 978 330,00 # # # # 41,41 57,93 41,49 4 311 392,00 2 155 698,00 # # # # 11,19 50,00 11,21 część oświatowa 9 461 780,00 5 822 632,00 # # # # część rekompensująca część równoważąca 30,22 61,54 30,28 - - # # # # - - - - # # # # - - część regionalna - - # # # # - - uzupełnienie subwencji ogólnej - - # # # # - - Dochody majątkowe Dotacje celowe na zadania inwestycyjne na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE Dochody ze sprzedaży majątku 3 148 963,35 43 337,30 - - - - 0,22 1,38 64 130,97 - # # # # - - 64 130,97 - # # # # - - 3 075 320,18 43 337,30 - - - - 0,22 1,41 - - - - - - - 9 512,20 9 512,20 - - - - 0,05 100,00 3
Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wydatki wykonane Struktura Wskaźnik (4:2) 1 2 3 4 4 WYDATKI OGÓŁEM 42 160 493,56 18 660 872,30 100,00 44,26 Wydatki bieżące 35 033 919,13 16 653 087,25 89,24 47,53 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15 067 715,09 7 581 225,10 50,63 50,31 dotacje 1 487 159,04 696 208,36 3,73 46,81 obsługa długu 520 000,00 231 662,53 1,24 44,55 poręczenia i gwarancje - - - pozostałe wydatki bieżące 17 959 045,00 8 143 991,26 43,65 24,97 Wydatki majątkowe 7 126 574,43 2 007 785,05 10,76 28,17 Za okres objęty informacją budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 606 583,07 zł przy planowanym deficycie 1 464 055,56 zł Plan Wykonanie Wyszczególnienie w zł 1. 2. 3. WYNIK OGÓŁEM (Dochody ogółem - Wydatki ogółem) - 1 464 055,56 606 583,07 WYNIK BIEŻĄCY (Dochody bieżące - Wydatki bieżące) 2 513 555,52 2 571 030,82 WYNIK MAJĄTKOWY (Dochody majątkowe - Wydatki majątkowe) - 3 977 611,08-1 964 447,75 Realizacja przychodów i rozchodów przedstawia się następująco: Plan Wykonanie Wyszczególnienie w zł 1. 2. 3. Przychody ogółem 3 331 023,36 1 220 913,24 kredyty i pożyczki 2 110 110,12 0,00 inne źródła (wolne środki) 1 220 913,24 1 220 913,24 Rozchody ogółem 1 866 967,80 952 994,28 spłaty kredytów i pożyczek 1 566 967,80 852 994,28 wykup papierów wartościowych 300 000,00 100 000,00 4
Przychody budżetu w kwocie 1 220 913,24 zł obejmują: 1) emisję obligacji komunalnych - 0,00 zł 2) kredyty i pożyczki 0,00 zł 3) wolne środki w wysokości 1 220 913,24 zł Rozchody budżetu w kwocie 952 994,28 obejmują: 1) spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie - 66 394,28 zł 2) wykup należności głównej obligacji komunalnych - 100 000,00 zł 3) spłatę kredytów długoterminowych - 786 600,00 zł Kwota długu wynosi 16 368 742,77 zł przy prognozowanym 20 255 374,55 zł. Spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami stanowi 2,91% dochodów planowanych. Zadłużenie gminy wynosi 40,23 % dochodów planowanych. Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przyjęto na 2016 rok w kwocie 250 000,00 w tym: bieżące 0,00 majątkowe 250 000,00 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Olszewo-Borki Grabowo etap I i II. Na dofinansowanie w/w zadania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych nie była zawarta umowa. W toku zmian w budżecie w okresie I półrocza ujęto również do realizacji zadanie pn. Budowa stacji uzdatniania wody w Stepnie Starej jako zadanie wieloletnie z okresem realizacji do 2018 roku, z limitem wydatków na 2016 rok w wysokości 695 000,00. Na dofinansowanie tego zadania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych również nie była zawarta umowa. Planowane wydatki w obu projektach stanowią udział własny jst. W okresie objętym informacją zawarto umowę Nr RPMA.07.02.00-14-148/09-00 na dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WM 2007-2013 projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych w gminie Olszewo- Borki modernizacja i budowa infrastruktury edukacyjnej zrealizowanego w latach 2007-2014 jako refundację poniesionych wydatków kwalifikowanych. Wysokość refundacji wyniosła 2 991 495,08. 5
DOCHODY: ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 358 819,17 313 509,60 87,37 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 105 630,00 63 523,07 60,14 0830 Wpływy z usług 100 000,00 58 133,19 58,13 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30,00 89,88 299,60 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 600,00 5 300,00 94,64 01095 Pozostała działalność 253 189,17 249 986,53 98,74 400 0750 2010 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 7 000,00 3 797,36 54,25 246 189,17 246 189,17 100,00 50 015,00 27 143,98 54,27 40002 Dostarczanie wody 50 015,00 27 143,98 54,27 0830 Wpływy z usług 50 000,00 27 052,90 54,11 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 15,00 91,08 607,20 630 Turystyka 1 800,00 2 768,00 153,78 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 500,00 500,00 100,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 500,00 500,00 100,00 63095 Pozostała działalność 1 300,00 2 268,00 174,46 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 300,00 2 268,00 174,46 700 Gospodarka mieszkaniowa 33 020,00 16 131,88 48,85 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 33 020,00 16 131,88 48,85 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 25 000,00 12 423,13 49,69 0830 Wpływy z usług 8 000,00 3 666,92 45,84 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20,00 41,83 209,15 750 Administracja publiczna 67 566,40 36 512,58 54,04 75011 Urzędy wojewódzkie 66 746,40 35 939,55 53,84 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 66 739,00 35 938,00 53,85 7,40 1,55 20,95 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 340,00 333,33 98,04 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 340,00 333,33 98,04 6
Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % 75095 Pozostała działalność 480,00 239,70 49,94 751 0970 Wpływy z różnych dochodów 480,00 239,70 49,94 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 8 704,00 7 684,00 88,28 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 8 704,00 7 684,00 88,28 756 75601 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 704,00 7 684,00 88,28 11 847 441,00 5 461 993,66 46,10 20 000,00 6 427,57 32,14 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej 20 000,00 6 427,57 32,14 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych 2 847 676,00 1 026 401,20 36,04 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 700 000,00 938 033,27 34,74 0320 Wpływy z podatku rolnego 151,00 151,95 100,63 0330 Wpływy z podatku leśnego 110 000,00 63 772,50 57,98 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 34 000,00 21 510,00 63,26 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2 500,00 2 451,00 98,04 0690 Wpływy z różnych opłat 25,00 34,80 139,20 75616 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 000,00 447,68 44,77 2 242 000,00 1 237 437,30 55,19 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 500 000,00 736 320,01 49,09 0320 Wpływy z podatku rolnego 85 000,00 53 957,30 63,48 0330 Wpływy z podatku leśnego 150 000,00 107 695,53 71,80 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 390 000,00 205 985,30 52,82 75618 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 4 000,00 3 713,00 92,83 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 103 000,00 123 113,48 119,53 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 3 409,31 68,19 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 5 000,00 3 243,37 64,87 233 100,00 185 667,96 79,65 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 12 993,00 64,97 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10 000,00 6 981,00 69,81 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 7 100 000,00 94 622,17 94,62
Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 100 000,00 68 975,63 68,98 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00 2 000,00 66,67 75621 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 96,16 96,16 0010 0020 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 6 504 665,00 3 006 059,63 46,21 6 494 665,00 2 995 408,00 46,12 10 000,00 10 651,63 106,52 758 Różne rozliczenia 13 877 712,00 8 021 089,09 57,80 75801 75807 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 9 461 780,00 5 822 632,00 61,54 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 461 780,00 5 822 632,00 61,54 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 311 392,00 2 155 698,00 50,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 311 392,00 2 155 698,00 50,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 104 540,00 42 759,09 40,90 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 400,0 3 562,81 890,70 0970 Wpływy z różnych dochodów 104 140,00 39 196,28 37,64 801 Oświata i wychowanie 908 004,08 441 442,94 11,32 80101 Szkoły podstawowe 54 234,08 54 432,93 100,37 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 26,00 x 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 757,28 8 363,04 77,74 0830 Wpływy z usług 5 000,00 1 738,80 34,78 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 8 458,80 458,80 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 888,00 6 716,29 756,34 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 37 130,00 37 130,00 100,00 80104 Przedszkola 574 145,00 260 588,28 45,39 0660 0670 Wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 54 825,00 22 858,16 41,69 168 600,00 62 349,03 36,98 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 20,09 x 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 350 720,00 175 361,00 50,00 80110 Gimnazja 46 480,00 35 566,92 76,52 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 26,00 x 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 15 000,00 6 220,00 41,47 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 680,00 520,92 19,44
Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 80114 szkół 28 800,00 28 800,00 100,00 145,00 61,21 42,21 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 145,00 61,21 42,21 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 233 000,00 90 793,60 38,97 0830 Wpływy z usług 233 000,00 90 793,60 38,97 852 Pomoc społeczna 9 743 963,00 4 469 773,29 45,87 85211 Świadczenia wychowawcze 6 113 450,00 2 250 000,00 36,80 85212 85213 85214 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 113 450,00 2 250 000,00 36,80 3 322 000,00 2 040 240,17 61,42 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 11,60 x 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 20,26 2,03 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 4 534,90 90,70 2010 2360 2010 2030 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 3 291 000,00 2 020 000,00 61,38 25 000,00 15 673,41 62,69 29 360,00 15 027,00 51,18 17 360,00 9 820,00 56,57 12 000,00 5 207,00 43,39 17 300,00 11 000,00 63,58 17 300,00 11 000,00 63,58 85216 Zasiłki stałe 89 300,00 77 000,00 86,23 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 89 3000,00 77 000,00 86,23 85219 Ośrodki pomocy społecznej 108 453,00 52 652,00 48,55 9
Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % 85228 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 153,00 2 652,00 63,86 104 300,00 50 000,00 47,94 2 000,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 2 000,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 62 100,00 23 854,12 38,41 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 664,00 1 419,12 12,17 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 436,00 435,00 99,77 50 000,00 22 000,00 44,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 32 750,00 32 750,00 100,00 900 85415 Pomoc materialna dla uczniów 32 750,00 32 750,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowogminnych) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 32 750,00 32 750,00 100,00 604 300,00 389 313,40 58,61 90002 Gospodarka odpadami 603 500,00 379 231,09 62,84 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 600 000,00 371 904,08 61,98 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00 6 886,63 229,55 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 440,38 88,08 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 800,00 1 400,00 175,00 90019 90020 0970 Wpływy z różnych dochodów 800,00 1 400,00 175,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10 000,00 8 673,37 86,73 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 8 673,37 86,73 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0,00 8,94 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 8,94 x 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 000,00 2 000,00 100,00 92195 Pozostała działalność 2 000,00 2 000,00 100,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 000,00 2 000,00 100,00 926 Kultura fizyczna 1 380,00 2 005,65 145,34 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 380,00 2 005,65 145,34 10
Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 625,00 x 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,65 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 380,00 1 380,00 100 majątkowe bieżące 37 547 474,65 19 224 118,07 51,20 150 Przetwórstwo przemysłowe 3 636,08 3 636,08 100,00 15011 Rozwój przedsiębiorczości 3 636,08 3 636,08 100,00 6669 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 3 636,08 3 636,08 100,00 600 Transport i łączność 73 643,17 9 512,20 12,92 60016 Drogi publiczne gminne 73 643,17 9 512,20 12,92 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 9 512,20 9 512,20 100,00 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 64 130,97 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 1 658,46 1 658,46 100,00 75095 Pozostała działalność 1 658,46 1 658,46 100,00 6669 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 1 658,46 1 658,46 100,00 758 Różne rozliczenia 28 530,56 28 530,56 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 28 530,56 28 530,56 100,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 28 530,56 28 530,56 100,00 801 Oświata i wychowanie 2 991 495,08 0,00 0,00 900 80195 Pozostała działalność 2 991 495,08 0,00 0,00 90019 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 991 495,08 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 11
Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 50 000,00 0,00 0,00 majątkowe 3 148 963,35 43 337,30 1,38 Ogółem: 40 696 438,00 19 267 455,37 47,35 WYDATKI: Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie % 010 600 Rolnictwo i łowiectwo 3 202 436,79 661 805,46 20,67 wydatki bieżące 1 237 436,79 537 577,54 43,44 wynagrodzenia i pochodne 300 908,09 150 207,88 49,92 dotacje 0,00 0,00 0,00 wydatki na obsługę długu 0,00 0,00 0,00 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 pozostałe 936 528,70 387 369,66 41,36 wydatki majątkowe 1 965 000,00 124 227,92 6,32 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 954 543,62 414 585,05 14,03 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 268,14 26,81 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 221 382,00 109 402,78 49,42 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 844,00 16 666,20 98,71 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 440,00 20 620,51 52,28 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 000,00 2 316,30 10,53 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 12 5 621,00 2 300,00 40,92 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 8 480,03 56,56 4260 Zakup energii 130 000,00 39 200,56 30,15 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 145 000,00 10 546,29 7,27 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 479,70 23,99 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 016,62 6 016,62 100,0 4480 Podatek od nieruchomości 380 000,00 74 060,00 19,49 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 020 000,00 124 227,92 12,18 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 945 000,00 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 1 704,00 1 031,24 60,52 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 704,00 1 031,24 60,52 01095 Pozostała działalność 246 189,17 246 189,17 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 202,09 1 202,09 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 062,30 1 062,30 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 562,85 2 562,85 100,00 4430 Różne opłaty i składki 241 361,93 241 361,93 100,00 Transport i łączność 1 638 601,87 588 509,98 35,92 wydatki bieżące 419 749,82 105 969,90 25,25 wynagrodzenia i pochodne 0,00 0,00 0,00
630 700 dotacje 60 000,00 31 795,52 52,99 wydatki na obsługę długu 0,00 0,00 0,00 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 pozostałe 359 749,82 74 174,38 20,62 wydatki majątkowe 1 218 852,05 482 540,08 39,59 60004 Lokalny transport zbiorowy 60 000,00 31 795,52 52,99 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60 000,00 31 795,52 52,99 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 60012 1 700,00 1 694,44 99,67 Autostrad Opłaty na rzecz jednostek samorządu 4520 1 700,00 1 694,44 99,67 terytorialnego 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 050,00 1 048,70 99,88 4520 Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 1 050,00 1 048,70 99,88 60014 Drogi publiczne powiatowe 15 000,00 14 804,95 98,70 4520 Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 15 000,00 14 804,95 98,70 Drogi publiczne w miastach na prawach 60015 powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 50,00 40,77 81,54 4520 Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 50,00 40,77 81,54 60016 Drogi publiczne gminne 1 560 801,87 539 125,60 34,54 4270 Zakup usług remontowych 161 320,98 8 149,24 5,05 4300 Zakup usług pozostałych 180 628,84 48 436,28 26,82 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 118 852,05 482 540,08 43,13 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 0,00 0,00 Turystyka 24 100,00 12 571,84 52,17 wydatki bieżące 24 100,00 12 571,84 52,17 wynagrodzenia i pochodne 0,00 0,00 dotacje 3 000,00 3 000,00 100,00 wydatki na obsługę długu 0,00 0,00 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 pozostałe 21 100,00 9 571,84 45,36 wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 24 100,00 12 571,84 52,17 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 2360 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 3 000,00 3 000,00 100,00 zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4190 Nagrody konkursowe 4 500,00 1 546,94 34,38 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 6 195,78 61,96 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 1 393,70 23,23 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 435,42 72,57 Gospodarka mieszkaniowa 412 261,12 170 853,41 41,44 wydatki bieżące 270 261,12 170 853,41 41,44 wynagrodzenia i pochodne 0,00 0,00 0,00 dotacje 0,00 0,00 0,00 wydatki na obsługę długu 0,00 0,00 0,00 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 pozostałe 270 261,12 170 853,41 63,22 13
710 wydatki majątkowe 142 000,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 412 261,12 170 853,41 41,44 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00 329,22 2,99 4260 Zakup energii 5 000,00 540,62 10,81 4300 Zakup usług pozostałych 63 245,92 35 281,57 55,78 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 191 015,20 134 720,00 70,52 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 42 000,00 0,00 0,00 Działalność usługowa 24 000,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 24 000,00 0,00 0,00 wynagrodzenia i pochodne 0,00 0,00 0,00 dotacje 0,00 0,00 0,00 wydatki na obsługę długu 0,00 0,00 0,00 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 pozostałe 24 000,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego 24 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 24 000,00 0,00 0,00 720 750 Informatyka 135 900,00 106 652,40 78,48 wydatki bieżące 120 000,00 90 962,40 75,80 wynagrodzenia i pochodne 0,00 0,00 0,00 dotacje 0,00 0,00 0,00 wydatki na obsługę długu 0,00 0,00 0,00 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 pozostałe 120 000,00 90 962,40 75,80 wydatki majątkowe 15 900,00 15 690,00 98,68 72095 Pozostała działalność 135 900,00 106 652,40 78,48 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 000,00 61 437,57 76,80 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 29 524,83 73,81 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 900,00 15 690,00 98,68 Administracja publiczna 3 727 602,79 1 295 289,23 34,75 wydatki bieżące 2 727 602,79 1 290 615,23 47,32 wynagrodzenia i pochodne 1 957 000,00 960 596,38 49,09 dotacje 0,00 0,00 0,00 wydatki na obsługę długu 0,00 0,00 0,00 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 pozostałe 770 602,79 330 018,85 42,83 wydatki majątkowe 1 000 000,00 4 674,00 0,48 75011 Urzędy wojewódzkie 66 739,00 35 938,00 53,85 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 493,00 29 388,00 57,07 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 290,00 4 290,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 589,00 2 000,00 20,86 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 367,00 260,00 19,02 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 250 987,93 119 146,23 47,47 14
75023 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 163 000,00 78 922,91 48,42 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 122,00 27 027,59 49,94 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 466,00 4 466,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 071,00 5 312,25 52,75 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 435,00 769,54 53,63 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 193,32 1,93 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 713,60 14,27 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1800,00 647,09 35,95 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093,93 1 093,93 100,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 238 315,86 1 075 169,23 33,20 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 1 297,35 43,25 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 396 994,00 626 612,45 44,85 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100 701,00 100 700,98 100,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 33 000,00 24 249,00 73,48 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 250 736,00 122 347,25 48,80 4120 Składki na Fundusz Pracy 35 736,00 12 089,32 33,83 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 27 648,00 11 566,00 41,83 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 95 000,00 36 049,75 37,95 4260 Zakup energii 80 000,00 25 458,18 31,82 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 729,00 48,60 4300 Zakup usług pozostałych 130 000,00 67 980,57 52,29 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 000,00 8 503,40 42,52 4410 Podróże służbowe krajowe 14 000,00 2 818,55 20,13 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33 000,86 24 800,86 75,15 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12 000,00 5 292,57 44,10 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000 000,00 4 674,00 0,47 751 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 35 500,00 4 078,90 11,49 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 320,00 21,33 4190 Nagrody konkursowe 3 000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 848,70 8,49 4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 910,20 6,50 4430 Różne opłaty i składki 7 000,00 2 000,00 28,57 75095 Pozostała działalność 136 060,00 60 956,87 44,80 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 122 560,00 59 346,12 48,42 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 764,00 50,93 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 270,97 5,42 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 575,78 8,23 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 8 704,00 1 020,00 11,72 wydatki bieżące 8 704,00 1 020,00 11,72 wynagrodzenia i pochodne 2 040,00 1 020,00 50,00 dotacje 0,00 0,00 0,00 wydatki na obsługę długu 0,00 0,00 0,00 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 15
pozostałe 6 664,00 0,00 0,00 754 757 75101 wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 8 704,00 1 020,00 11,72 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 705,00 873,00 51,20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 293,00 135,00 46,08 4120 Składki na Fundusz Pracy 42,00 12,00 28,57 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 664,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 347 470,15 193 580,25 55,71 wydatki bieżące 232 143,97 93 580,25 40,31 wynagrodzenia i pochodne 94 613,00 38 954,73 41,17 dotacje 0,00 0,00 0,00 wydatki na obsługę długu 0,00 0,00 0,00 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 pozostałe 137 530,97 54 625,52 39,72 wydatki majątkowe 115 326,18 100 000,00 72,82 75404 Komendy wojewódzkie policji 800,00 0,00 0,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 2300 800,00 0,00 0,00 celowy 75412 Ochotnicze straże pożarne 340 670,15 193 580,25 56,82 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 40 000,00 8 626,50 21,57 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 200,00 7 627,51 47,08 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 261,00 1 260,72 99,98 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 002,00 2 355,81 78,47 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 94,39 9,44 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 384,00 160,00 41,67 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 70 950,00 27 616,30 38,92 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 000,00 18 336,22 40,75 4260 Zakup energii 8 000,00 2 443,16 30,54 4300 Zakup usług pozostałych 24 000,00 16 528,67 68,87 4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 7 984,00 53,23 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 546,97 546,97 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 326,18 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 100 000,00 100,00 75414 Obrona cywilna 6 000,00 0,00 0,00 75702 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 200,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 300,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,00 Obsługa długu publicznego 520 000,00 231 662,53 44,55 wydatki bieżące 520 000,00 231 662,53 44,55 wynagrodzenia i pochodne 0,00 0,00 0,00 dotacje 0,00 0,00 0,00 wydatki na obsługę długu 520 000,00 231 662,53 44,55 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 520 000,00 231 662,53 44,55 16
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 520 000,00 231 662,53 44,55 Różne rozliczenia 170 882,37 19 859,89 11,62 wydatki bieżące 170 882,37 19 859,89 11,62 wynagrodzenia i pochodne 0,00 0,00 0,00 758 dotacje 0,00 0,00 0,00 wydatki na obsługę długu 0,00 0,00 0,00 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 pozostałe 170 882,37 19 859,89 11,62 wydatki majątkowe 0,00 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 53 457,04 19 859,89 37,15 4300 Zakup usług pozostałych 39 300,00 14 819,85 37,71 4430 Różne opłaty i składki 12 000,00 2 883,00 24,03 4580 Pozostałe odsetki 2 157,04 2 157,04 100,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 117 425,33 0,00 0,00 4810 Rezerwy 117 425,33 0,00 0,00 Oświata i wychowanie 17 460 000,00 9 079 119,82 52,00 wydatki bieżące 15 950 000,00 7 830 408,30 49,09 wynagrodzenia i pochodne 11 341 961,00 5 785 930,64 51,01 801 dotacje 1 001 984,04 395 287,84 39,45 wydatki na obsługę długu 0,00 0,00 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 pozostałe 3 606 054,96 1 649 189,82 45,73 wydatki majątkowe 1 510 000,00 1 248 411,52 82,68 80101 Szkoły podstawowe 8 533 262,63 4 936 139,42 57,85 2540 2820 3020 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 192 785,00 73 228,50 37,98 1 237,75 1 237,75 100,00 292 900,00 141 827,34 48,42 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 453 541,64 2 149 038,43 48,25 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 339 790,00 336 950,74 99,16 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 865 600,00 447 413,75 51,69 4120 Składki na Fundusz Pracy 123 400,00 54 123,31 43,86 4270 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 808,60 755,61 93,45 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 233 510,20 66 195,01 28,35 4220 Zakup środków żywności 5 000,00 1 842,71 36,85 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 48 272,25 4 834,29 10,01 4260 Zakup energii 221 500,00 92 099,66 41,58 4270 Zakup usług remontowych 33 500,00 919,85 2,75 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 400,00 595,00 13,52 4300 Zakup usług pozostałych 89 900,00 33 209,90 36,94 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 13 800,00 5 663,47 41,04 4410 Podróże służbowe krajowe 6 500,00 2 246,51 34,56 4430 Różne opłaty i składki 4 900,00 2 346,00 74,88 17
80103 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 285 417,19 275 393,07 96,49 4 500,00 705,00 15,67 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 310 000,00 1 245 513,52 95,08 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 304 168,72 145 472,39 47,83 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 48 203,65 22 103,40 45,85 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 500,00 7 470,25 48,20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 168 367,00 78 191,82 46,44 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 500,00 11 859,93 87,85 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 000,00 15 410,21 45,32 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 000,00 1 278,53 25,57 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 9 000,00 0,00 0,00 terytorialnego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 598,07 9 158,25 86,41 80104 Przedszkola 2 358 446,52 1 053 141,60 44,65 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 57 000,00 27 819,94 48,81 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 227 442,00 551 737,77 44,95 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 91 000,00 86 418,13 94,96 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 225 900,00 109 333,33 48,40 4120 Składki na Fundusz Pracy 32 300,00 13 956,04 43,21 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48 069,00 11 574,48 24,08 4220 Zakup środków żywności 178 600,00 61 851,65 34,63 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 963,28 96,33 4260 Zakup energii 48 000,00 20 941,27 43,63 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 440,00 29,33 4300 Zakup usług pozostałych 30 600,00 13 536,11 44,24 4330 4360 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 351 220,00 94 739,18 26,97 2 000,00 914,90 45,75 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 650,00 414,00 63,69 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59 165,52 57 921,52 97,90 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 580,00 29,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 50 000,00 6 877,16 13,75 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 50 000,00 6 877,16 13,75 80110 Gimnazja 3 431 018,78 1 634 398,55 47,64 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 136 000,00 66 915,59 49,20 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 014 150,00 957 964,19 47,56 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 158 900,00 155 078,17 97,59 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 380 700,00 194 865,42 51,19 4120 Składki na Fundusz Pracy 54 400,00 21 760,12 40,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 125 920,00 42 691,66 33,90 18
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 31 710,00 2 035,89 6,42 4260 Zakup energii 148 000,00 64 418,83 43,53 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 600,00 385,00 14,81 4300 Zakup usług pozostałych 53 000,00 20 429,51 38,55 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 6 100,00 2 294,69 37,62 4410 Podróże służbowe krajowe 2 800,00 1 032,27 36,87 4430 Różne opłaty i składki 2 100,00 1 181,00 56,24 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 108 138,78 99 404,81 91,92 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 500,00 743,40 21,24 5060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 3 198,00 1,60 80113 Dowożenie uczniów do szkół 658 496,43 335 710,34 50,98 80114 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 113 820,00 56 569,29 49,70 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 300,00 8 949,66 96,23 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 900,00 11 746,68 51,30 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 300,00 1 625,69 49,26 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 99 240,00 31 467,47 31,71 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 391 400,00 217 717,30 55,63 4430 Różne opłaty i składki 8 500,00 3 617,00 42,55 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 646,43 3 646,43 100,00 500,00 0,00 0,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 690,00 370,82 53,74 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 371 452,68 199 088,91 53,60 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 950,00 940,00 98,95 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 259 300,00 128 283,72 49,47 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 000,00 18 620,47 98,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 500,00 26 379,68 54,39 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 600,00 3 578,64 54,22 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 600,00 1 800,00 50,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 330,00 2 378,37 20,99 4260 Zakup energii 2 400,00 1 019,08 42,46 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 800,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 150,00 6 260,60 76,82 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 500,00 584,68 38,98 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 338,00 67,60 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 922,68 4 922,68 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 800,00 3 182,99 83,76 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 60 317,00 15 057,46 24,96 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 265,00 896,08 12,33 4300 Zakup usług pozostałych 10 950,00 3 750,00 34,25 19
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 42 102,00 10 411,38 24,73 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 771 463,24 377 117,42 48,88 80149 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 409 330,00 204 410,48 49,94 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 500,00 31 774,06 94,85 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 74 000,00 38 306,12 51,77 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 600,00 2 786,34 29,02 4220 Zakup środków żywności 233 000,00 87 807,18 37,69 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 12 033,24 12 033,24 100,00 754 757,64 293 718,19 38,92 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 754 757,64 293 718,19 38,92 80150 3020 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 141 590,36 70 366,88 49,70 7 200,00 2 497,78 34,69 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 102 620,36 46 499,27 45,31 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 850,00 8 158,42 92,19 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 150,00 9 357,40 54,56 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 410,00 1 334,01 55,35 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 360,00 2 520,00 75,00 80195 Pozostała działalność 25 026,00 12 031,50 48,08 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5 000,00 5 000,00 100,00 851 3110 Świadczenia społeczne 18 026,00 7 031,50 39,01 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 0,00 Ochrona zdrowia 100 000,00 60 681,62 60,68 wydatki bieżące 100 000,00 60 681,62 60,68 wynagrodzenia i pochodne 30 000,00 16 971,00 56,57 dotacje 41 000,00 35 000,00 85,37 wydatki na obsługę długu 0,00 0,00 0,00 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 pozostałe 29 000,00 8 710,62 30,04 wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 4 000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 96 000,00 60 681,62 63,21 20
852 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 41 000,00 35 000,00 85,37 3110 Świadczenia społeczne 5 000,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 16 971,00 56,57 4190 Nagrody konkursowe 4 000,00 2 067,47 51,69 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 1 952,15 48,80 4300 Zakup usług pozostałych 9 500,00 4 651,00 48,96 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 500,00 40,00 1,60 Pomoc społeczna 11 098 676,72 4 984 984,27 44,92 wydatki bieżące 11 098 676,72 4 984 984,27 44,92 wynagrodzenia i pochodne 901 618,00 410 114,19 45,48 dotacje 0,00 0,00 0,00 wydatki na obsługę długu 0,00 0,00 0,00 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 pozostałe 10 197 058,72 4 574 870,08 44,87 wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 323 000,00 133 035,57 41,19 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 323 000,00 133 035,57 41,19 85204 Rodziny zastępcze 30 000,00 21 098,62 70,33 3110 Świadczenia społeczne 30 000,00 21 098,62 70,33 85206 Wspieranie rodziny 37 845,00 16 721,82 44,19 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 757,00 12 444,56 41,82 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 364,00 2 213,91 93,65 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 724,00 2 063,35 36,05 85211 Świadczenia wychowawcze 6 113 450,00 2 207 445,97 36,11 85212 3110 Świadczenia społeczne 5 991 181,00 2 174 766,80 36,30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 000,00 8 542,64 17,09 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 000,00 986,84 10,96 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 300,00 212,96 16,38 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 269,00 19 821,54 81,67 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 120,00 60,00 4300 Zakup usług pozostałych 33 000,00 2 895,19 8,77 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00 4440 4700 2910 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 100,00 5,00 3 297 000,00 1 979 434,00 60,04 5 000,00 4 307,38 86,15 3110 Świadczenia społeczne 3 122 146,00 1 883 313,14 60,32 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 79 699,00 46 147,09 57,90 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 87 202,00 44 616,99 51,17 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 953,00 855,47 43,80 21
854 85213 85214 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 1 000,00 193,93 19,39 29 360,00 14 790,04 50,37 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 29 360,00 14 790,04 50,37 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 217 700,00 90 341,31 41,50 3110 Świadczenia społeczne 217 700,00 90 341,31 41,50 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 000,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 1 000,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 89 300,00 76 088,28 85,21 3110 Świadczenia społeczne 89 300,00 76 088,28 85,21 85219 Ośrodki pomocy społecznej 715 881,00 365 268,51 51,02 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 1 500,00 300,00 20,00 wynagrodzeń 85228 3110 Świadczenia społeczne 4 131,00 2 613,38 63,26 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 432 358,00 196 232,59 45,41 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 234,00 35 162,91 87,40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 83 740,00 35 452,72 42,34 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 513,00 3 139,64 27,27 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 200,00 16 961,62 60,15 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 022,00 20 480,68 75,79 4260 Zakup energii 10 000,00 2 411,60 24,12 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 100,00 1 200,00 57,14 4300 Zakup usług pozostałych 43 000,00 25 580,74 59,49 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 500,00 2 229,56 49,55 4410 Podróże służbowe krajowe 7 000,00 3 886,72 55,52 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 583,00 13 583,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 000,00 5 942,35 84,89 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 38 574,00 4 989,90 12,94 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 418,00 2 394,28 17,84 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 559,00 1 625,89 63,54 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 197,00 289,73 4,68 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 400,00 680,00 4,15 85295 Pozostała działalność 205 566,72 75 770,25 36,86 3110 Świadczenia społeczne 176 440,00 65 861,40 37,33 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 436,00 1 881,32 29,23 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 4 225,03 28,17 4330 4700 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 690,72 3 802,50 66,82 1 500,00 0,00 0,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 41 026,00 41 026,00 100,00 wydatki bieżące 41 026,00 41 026,00 100,00 wynagrodzenia i pochodne 0,00 0,00 0,00 22