Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Zakup usług pozostałych 8 300, Różne opłaty i składki , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Izby rolnicze , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , Pozostała działalność 3 400, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4190 Nagrody konkursowe 1 800, Zakup materiałów i wyposażenia 900, Zakup usług pozostałych 700, Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, , , Drogi publiczne gminne , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 3 500, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 6 600, Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 7 700, Podatek od nieruchomości 875, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 100, Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 733, Składki na Fundusz Pracy 965, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia 3 200, Zakup usług pozostałych 2 670, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 BeSTia Strona 1 z 9

2 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 820, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych 1 260, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 100, Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne 1 000, Różne opłaty i składki 8 700, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Nagrody konkursowe 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 759, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 6 550, Zakup usług zdrowotnych 200, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200, Podróże służbowe krajowe 600, Różne opłaty i składki 580, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 303, , Pozostała działalność , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 800, Składki na ubezpieczenia społeczne 137, Składki na Fundusz Pracy 20, Zakup usług pozostałych 2 800, Różne opłaty i składki ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 038, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 200, Składki na ubezpieczenia społeczne 34, Składki na Fundusz Pracy 4, Zakup usług pozostałych 798, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 9 000,00 BeSTia Strona 2 z 9

3 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 90, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8 500, Wynagrodzenia bezosobowe , Nagrody konkursowe 4 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000, Różne opłaty i składki , Obrona cywilna 1 000, Zakup usług pozostałych 1 000, Zarządzanie kryzysowe , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup energii 1 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 250, Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , Różne rozliczenia , Różne rozliczenia finansowe , Podatek od towarów i usług (VAT) , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 8 400, Nagrody konkursowe 1 125, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 9 025, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 3 230, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 750, Podróże służbowe krajowe 2 850, Różne opłaty i składki 9 556, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 500, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 250, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 8 421,00 BeSTia Strona 3 z 9

4 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 140, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 1 300, Zakup energii 7 500, Zakup usług zdrowotnych 480, Zakup usług pozostałych 4 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600, Różne opłaty i składki 680, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Przedszkola , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 7 350, Nagrody konkursowe 200, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup środków dydaktycznych i książek 1 600, Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych 1 050, Zakup usług pozostałych , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 030, Podróże służbowe krajowe 400, Różne opłaty i składki 3 320, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 100, , Gimnazja , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 6 725, Nagrody konkursowe 75, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 525, Zakup energii 9 237, Zakup usług zdrowotnych 420, Zakup usług pozostałych 5 457, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 470, Podróże służbowe krajowe 350, Różne opłaty i składki 1 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 240, Dowożenie uczniów do szkół , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 800, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 563, Składki na Fundusz Pracy 1 034, Zakup materiałów i wyposażenia 120,00 BeSTia Strona 4 z 9

5 4280 Zakup usług zdrowotnych 90, Zakup usług pozostałych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 746, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 015, Zakup usług pozostałych ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 212,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 070, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 894, Składki na Fundusz Pracy 558, Pozostała działalność , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 8 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii 8 720, , Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup usług pozostałych 5 220, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , Składki na ubezpieczenia społeczne 500, Składki na Fundusz Pracy 100, Wynagrodzenia bezosobowe , Nagrody konkursowe 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia 2 250, Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 380, Różne opłaty i składki 1 000, Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Różne opłaty i składki 1 000, Ośrodki wsparcia 1 000, Zakup usług pozostałych 1 000, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 200, Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 BeSTia Strona 5 z 9

6 Zakup usług pozostałych 1 500, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 500,00 672, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 672,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Świadczenia społeczne , Zakup materiałów i wyposażenia 1 300, Dodatki mieszkaniowe , Świadczenia społeczne , Zasiłki stałe 5 952, Świadczenia społeczne 5 952, Ośrodki pomocy społecznej , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 5 563, Wynagrodzenia bezosobowe 3 600, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup energii 9 500, Zakup usług zdrowotnych 210, Zakup usług pozostałych 9 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600, Podróże służbowe krajowe 4 000, Różne opłaty i składki 250, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 301, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 000, Zakup usług pozostałych 1 000, Pomoc w zakresie dożywiania 3 000, Świadczenia społeczne 3 000, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 3 000, , Pozostała działalność , Zakup energii 3 200, Zakup energii 564, Zakup usług pozostałych 6 120, Zakup usług pozostałych 1 080, Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 132, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 000, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 326, Zakup materiałów i wyposażenia 1 420, Zakup środków żywności 4 500, Zakup środków dydaktycznych i książek 300, Zakup energii 3 000, Zakup usług zdrowotnych 240,00 BeSTia Strona 6 z 9

7 4300 Zakup usług pozostałych 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 208, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 800, Stypendia dla uczniów 800, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 761, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 166, Zakup usług pozostałych 595, Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 000, Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 060, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 835, Składki na Fundusz Pracy 1 071, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup energii 2 000, Zakup usług zdrowotnych 100, Zakup usług pozostałych 1 669, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200, Podróże służbowe krajowe 100, Różne opłaty i składki 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 230, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 100, , , , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 088, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 148, Zakup materiałów i wyposażenia 1 200, Zakup energii 2 000, Zakup usług pozostałych 3 300, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200, Podróże służbowe krajowe 100, Różne opłaty i składki 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 230, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 100, Wspieranie rodziny 1 000, Różne opłaty i składki 1 000,00 BeSTia Strona 7 z 9

8 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 9 418, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 418, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 200, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 6 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400, Różne opłaty i składki , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 550, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka odpadami komunalnymi , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 810, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 401, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 781, Nagrody konkursowe 1 800, Zakup materiałów i wyposażenia 4 440, Zakup energii 9 000, Zakup usług zdrowotnych 120, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 400, Różne opłaty i składki 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 151, , Oczyszczanie miast i wsi 500, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych 6 000, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , Zakup usług pozostałych 1 800, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , Schroniska dla zwierząt , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Zakup materiałów i wyposażenia 850, Zakup usług pozostałych 1 000, Oświetlenie ulic, placów i dróg , Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami , ,00 BeSTia Strona 8 z 9

9 4300 Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 982, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 499, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 550, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych 210, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 6 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 688, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 766, Wynagrodzenia bezosobowe , Nagrody konkursowe 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, Zakup energii 800, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 2 500, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 532, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 3 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa , , Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup usług pozostałych 2 000, Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Składki na ubezpieczenia społeczne 565, Wynagrodzenia bezosobowe 3 300, Nagrody konkursowe 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia 3 500, Zakup energii 4 500, Zakup usług pozostałych 2 825, Różne opłaty i składki 900, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Razem: ,00 BeSTia Strona 9 z 9