Zarządzenie Nr 128/212 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 15 listopada 212 r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej Miasta Józefowa na 213 r. Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 124 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 1. Projekt uchwały budżetowej na 213 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawiam: 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania, 2) Radzie Miasta Józefowa - do uchwalenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. /-/ Burmistrz Miasta inż. Stanisław Kruszewski
S P I S T R E Ś C I Strona 1. Zarządzenie Nr /212 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 15 listopada 212 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Józefowa na 213 rok............. 1 2. Uchwała Budżetowa na 213 rok Miasta Józefowa / projekt/................. 2 4 3. Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej: Planowane dochody budżetu na 213 r...5 7 4. Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej: Planowane wydatki budżetu na 213r...8 3 5. Tabela Nr 2a do Uchwały Budżetowej: Plan wydatków majątkowych na 213 r...31 32 6. Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej: Przychody i rozchody budżetu w 213 r 33 7. Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej: Dotacje z budżetu udzielone w 213 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych... 34 35 8. Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej: Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 213 r..... 36 9. Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej: Plan dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 213 r......37 1. Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii....38 11. Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej: Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 213 r.....39 12. Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej: Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej w 213 r......4 13. Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej: Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 213 r......41 14. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Józefowa na 213 rok.. 42 44 15. Załącznik Nr 1 do uzasadnienia: Wykaz nieruchomości przewidzianych do zbycia w 213 r.......45 16. Załącznik Nr 2 do uzasadnienia: Przewidywane wykonanie dochodów budżetu w 212 r. i prognoza dochodów na 213 r........46 51 17. Załącznik Nr 3 do uzasadnienia: Przewidywane wykonanie wydatków budżetu w 212 r. i prognoza wydatków na 213r... 52 71 18. Załącznik Nr 4 do uzasadnienia: Prognozowany budżet na 213 rok... 72 19. Załącznik do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3/482/9/212/1374.. 73-74 2. Pismo Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dochodów z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych...... 75 77 21. Pismo Krajowego Biura Wyborczego o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 213r............78
Projekt Uchwała Budżetowa na rok 213 Miasta Józefowa Nr... z dnia... Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 21 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 124 z późn. zm.) Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 91.974.618 zł, z tego : a) bieżące w kwocie 66.137.74 zł, b) majątkowe w kwocie 25.836.878 zł, 1 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 94.89.618 zł, z tego : a) bieżące w kwocie 59.488.283 zł, b) majątkowe w kwocie 35.42.335 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a. 2 1. Ustala się deficyt w wysokości 2.916. zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.9. zł oraz przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 16. zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.9. zł z następujących tytułów: a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.9. zł, b) wolnych środków w kwocie 1.984. zł, c) spłat pożyczek i kredytów w kwocie 16. zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.984. zł z następujących tytułów: a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.45. zł, b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 534. zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 1
4. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia kredytu odnawialnego na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 5.. zł. 5. Ustala się limity zobowiązań : a) na zaciągnięcie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.9. zł, b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.984. zł, 3 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 654. zł. 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 66. zł, z tego: a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 16. zł, b) na bieżące zadania oświatowe w wysokości 5. zł. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową i celową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. Ustala się plan dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłaty produktowej zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 4 5 6 7 8 9 2
1 Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 11 Upoważnia się Burmistrza do: 1. Zaciągania kredytu odnawialnego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w 2 ust. 4 niniejszej uchwały. 2. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 4. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, nie powodujących wprowadzania nowych oraz rezygnacji z wykonania przyjętych zadań. 5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki. 12 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 213 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. 3
Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... Planowane dochody budżetu na 213 rok Dział Rozdział Źródło dochodów bieżące majątkowe 1 2 3 4 17 18 19 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 277 277 42 Dostarczanie wody 277 277 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. 277 277 6 Transport i łączność 2 519 663 6 222 2 513 441 695 Pozostała działalność "Budowa sieci teleinformatycznej dla miasta Józefowa" 2 519 663 6 222 2 513 441 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 27 środków europejskich 6 222 6 222 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 627 środków europejskich 2 513 441 2 513 441 7 Gospodarka mieszkaniowa 6 636 836 2 14 4 532 836 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 864 2 14 2 76 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 47 nier. 48 48 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 48 1 48 76 Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytk. wieczyst. 16 16 77 Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruch. 2 6 2 6 92 Pozostałe odsetki 11 11 97 Wpływy z różnych dochodów 34 34 795 Pozostała działalność (budownictwo mieszkaniowe) 1 772 836 1 772 836 Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora fin. 628 publ. na fin. lub dofin. inwestycji 1 772 836 1 772 836 75 Administracja publiczna 487 661 479 164 8 497 7511 Urzędy wojewódzkie 12 71 12 71 21 Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec. 12 41 12 41 236 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. 3 3 7523 Urzędy gmin 11 87 11 87 58 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób pr. 1 17 1 17 92 Pozostałe odsetki 7 7 97 Wpływy z różnych dochodów 1 1 Pozostała działalność (Internet w domu szansą rozwoju 7595 społeczeństwa infor.) 373 72 365 223 8 497 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 27 środków europejskich 31 439 31 439 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 29 środków europejskich 54 784 54 784 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 627 środków europejskich 7 222 7 222 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 629 środków europejskich 1 275 1 275 751 Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli, 3 129 3 129 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli, 3 129 3 129 21 Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec. 3 129 3 129 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 14 14 75416 Straż Miejska 14 14 57 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fiz. 14 14 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 45 528 13 45 528 13 7561 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 71 71 35 Podatek od działalności gospod. - karta podatkowa 7 7 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat 1 1 75615 Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych pod i opł. lok od os. prawnych... 1 Planowane dochody na 213 r. 2 474 5 2 474 5
Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... Planowane dochody budżetu na 213 rok Planowane dochody na 213 r. Dział Rozdział Źródło dochodów bieżące majątkowe 1 2 3 4 17 18 19 31 Podatek od nieruchomości 2 355 2 355 33 Podatek leśny 1 15 1 15 34 Podatek od środków transportowych 25 25 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 83 83 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat 1 35 1 35 75616 Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych, pod.i opłat lokal. od osób fiz. 9 99 5 9 99 5 31 Podatek od nieruchomości 5 5 5 5 32 Podatek rolny 24 4 24 4 33 Podatek leśny 11 9 11 9 34 Podatek od środków transportowych 42 42 36 Podatek od spadków i darowizn 5 5 37 Opłata od posiadania psów 13 13 43 Wpływy z opłaty targowej 6 1 6 1 49 Wpływy z innych lokalnych opłat (odbiór i zag. odpadów kom.) 1 25 1 25 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 1 2 1 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat 165 1 165 1 75618 Wpływy z innych opłat... 1 36 1 36 41 Wpływy z opłaty skarbowej 52 52 48 Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 33 33 49 Wpływy z innych lokalnych opłat (adiacencka) 25 25 49 Wpływy z innych lokalnych opłat (planistyczna) 15 15 49 Wpływy z innych lokalnych opłat(zajęcie pasa drog.) 8 8 92 Pozostałe odsetki 3 3 75621 Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa 31 632 13 31 632 13 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 31 32 13 31 32 13 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 6 6 758 Różne rozliczenia 11 34 61 11 34 61 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 11 14 61 11 14 61 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11 14 61 11 14 61 75814 Różne rozliczenia finansowe 2 2 92 Pozostałe odsetki 12 12 929 Pozostałe odsetki 8 8 81 Oświata i wychowanie 2 42 5 2 42 5 811 Szkoły podstawowe 9 1 9 1 92 Pozostałe odsetki 6 1 6 1 97 Wpływy z różnych dochodów 3 3 814 Przedszkola 2 48 1 2 48 1 92 Pozostałe odsetki 2 2 97 Wpływy z różnych dochodów 1 1 1 1 231 Dotacje celowe z gmin na zad. bież.realiz. na podst.poroz. 2 45 2 45 811 Gimnazja 3 3 3 3 69 Wpływy z różnych opłat 1 1 92 Pozostałe odsetki 2 2 2 2 97 Wpływy z różnych dochodów 1 1 852 Pomoc społeczna 3 41 75 3 41 75 8522 Domy pomocy społecznej 6 6 6 6 97 Wpływy z różnych dochodów 6 6 6 6 85212 Świadczenia rodzinne, zal. aliment.oraz składki na ubezp. 2 991 5 2 991 5 97 Wpływy z różnych dochodów 7 5 7 5 21 Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec. 2 954 2 954 236 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. 3 3 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne... 29 3 29 3 2
Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... Planowane dochody budżetu na 213 rok Planowane dochody na 213 r. Dział Rozdział Źródło dochodów bieżące majątkowe 1 2 3 4 17 18 19 21 Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec. 7 5 7 5 23 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł 21 8 21 8 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emeryt. 8 8 23 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł 8 8 85216 Zasiłki stałe 234 234 23 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł 234 234 85219 Ośrodki pomocy społecznej 11 85 11 85 92 Pozostałe odsetki 1 9 1 9 97 Wpływy z różnych dochodów 75 75 23 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł 18 2 18 2 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 5 1 5 83 Wpływy z usług 1 5 1 5 85295 Pozostała działalność 2 2 23 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł 2 2 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19 21 456 428 352 18 782 14 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 4 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. 4 4 93 Oczyszczanie miast i wsi 1 352 1 352 92 Pozostałe odsetki 1 3 1 3 97 Wpływy z różnych dochodów 52 52 911 Fundusz Ochrony Środ. i Gosp. Wodnej 18 782 14 18 782 14 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 627 środków europejskich 18 782 14 18 782 14 919 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 15 15 69 Wpływy z różnych opłat 15 15 92 Pozostałe odsetki 92 Wpł. i wyd. związane z grom. śr. z opł. prod. 12 12 4 Wpływy z opłaty produktowej 12 12 Dochody, 91 974 618 66 137 74 25 836 878 1) Dotacje, 27 619 157 6 315 115 21 34 42 a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 3 66 67 3 66 67 b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. 2 45 2 45 d) Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 392 392 e) Dotacje na realizację zadań finansowanych za 21 755 487 451 445 21 34 42 2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 33 33 3
Planowane wydatki budżetu na 213 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Plan na 213 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 Rolnictwo i łowiectwo 1 1 1 1 13 Izby rolnicze 1 1 1 1 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 285 %... 1 1 1 1 15 Przetwórstwo przemysłowe 3 285 3 285 3 285 3 285 1511 Rozwój przedsiębiorczości 3 285 3 285 3 285 3 285 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 3 285 3 285 3 285 3 285 4 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę 5 1 1 1 4 4 42 Dostarczanie wody 5 1 1 1 4 4 426 Zakup energii 1 1 1 1 65 inwestycyjne jednostek budżetowych 4 4 4 6 Transport i łączność 8 479 31 2 722 32 1 365 1 365 1 35 7 32 5 756 99 5 756 99 2 956 99 64 Lokalny transport zbiorowy 1 35 1 35 1 35 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 231 realizowane na pod.porozumień 1 35 1 35 1 35 613 Drogi publiczne wojewódzkie 4 4 4 4 452 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 4 4 4 4 614 Drogi publiczne powiatowe 95 1 1 1 85 85 452 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 1 1 1 1 65 inwestycyjne jednostek budżetowych 85 85 85 616 Drogi publiczne gminne 3 175 1 225 1 225 1 225 195 1 95 421 Zakup materiałów i wyposażenia 215 215 215 215 427 Zakup usług remontowych 46 46 46 46 43 Zakup usług pozostałych 95 95 95 95 443 Różne opłaty i składki 5 5 5 5 1
Planowane wydatki budżetu na 213 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Plan na 213 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 452 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 45 45 45 45 65 inwestycyjne jednostek budżetowych 1 95 1 95 1 95 695 Pozostała działalność "Budowa sieci teleinformatycznej dla miasta Józefowa" 2 964 31 7 32 7 32 2956 99 2 956 99 2 956 99 437 Zakup usług pozostałych 6 222 6 222 6 222 439 Zakup usług pozostałych 1 98 1 98 1 98 657 inwestycyjne jednostek budżetowych 2 513 441 2 513 441 2 513 441 2 513 441 659 inwestycyjne jednostek budżetowych 443 549 443 549 443 549 443 549 7 Gospodarka mieszkaniowa 7 995 471 1 869 8 1 869 8 47 8 1 822 6125 671 2 58 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 869 8 1 869 8 1 869 8 47 8 1 822 2 2 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 8 6 8 6 8 6 8 412 Składki na Fundusz Pracy 1 1 1 1 417 Wynagrodzenia bezosobowe 4 4 4 4 421 Zakup materiałów i wyposażenia 6 6 6 6 426 Zakup energii 77 77 77 77 427 Zakup usług remontowych 528 528 528 528 43 Zakup usług pozostałych 1 13 1 13 1 13 1 13 451 Opłaty na rzecz BP 1 1 1 1 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 459 fizycznych 11 11 11 11 461 Koszty postępowania sądowego 6 6 6 6 na zakupy inwestycyjne jednostek 66 budżetowych 2 2 2 721 Towarzystwa budownictwa społecznego 3 545 671 3545 671 61 na zakup i objęcie akcji 3 545 671 3 545 671 795 Pozostała działalność 58 58 58 2
Planowane wydatki budżetu na 213 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Plan na 213 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na zakupy inwestycyjne jednostek 66 budżetowych 58 58 58 71 Działalność usługowa 327 5 327 5 326 55 271 1 5 714 Plany zagospodarowania przestrzennego 276 276 276 55 221 417 Wynagrodzenia bezosobowe 55 55 55 55 43 Zakup usług pozostałych 2 2 2 2 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 439 analiz i opinii 15 15 15 15 461 Koszty postępowania sądowego 6 6 6 6 7113 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 5 5 5 5 43 Zakup usług pozostałych 5 5 5 5 7195 Pozostała działalność 1 5 1 5 1 5 Dotacja celowa na fin.lub dofin. zad.zlec. do 282 realiz.stow. 1 5 1 5 15 75 Administracja publiczna 9 144 43 9 65 763 8 422 822 6 447 582 1 975 24 74 8 318 141 25 78 64 78 64 11 64 7511 Urzędy wojewódzkie 375 322 375 322 375 322 37 722 4 6 7511 Urzędy wojewódzkie ( z dotacji) 12 41 12 41 12 41 98 53 3 511 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77 77 77 77 44 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 418 5 418 5 418 5 418 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 93 14 93 14 93 14 93 412 Składki na Fundusz Pracy 2 19 2 19 2 19 2 19 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 511 3 511 3 511 3 511 7511 Urzędy wojewódzkie ( środki własne) 273 281 273 281 273 281 272 192 1 89 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 211 1 211 1 211 1 211 1 44 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 16 782 16 782 16 782 16 782 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 745 38 745 38 745 38 745 412 Składki na Fundusz Pracy 5 565 5 565 5 565 5 565 3
Planowane wydatki budżetu na 213 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Plan na 213 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 89 1 89 1 89 1 89 752 Starostwa powiatowe 74 8 74 8 74 8 271 Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną międz j.s.t. 74 8 74 8 74 8 7522 Rady gmin 342 5 342 5 97 5 97 5 245 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 245 245 245 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 2 2 2 43 Zakup usług pozostałych 73 73 73 73 441 Podróże służbowe krajowe 2 2 2 2 442 Podróże służbowe zagraniczne 2 5 2 5 2 5 2 5 7523 Urzędy gmin 7 486 8 7 419 8 7 414 8 5 956 86 1 457 94 5 67 67 32 osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 5 5 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 539 2 4 539 2 4 539 2 4 539 2 44 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 36 36 36 36 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 786 7 786 7 786 7 786 7 412 Składki na Fundusz Pracy 12 96 12 96 12 96 12 96 414 Wpłaty na PFRON 11 11 11 11 417 Wynagrodzenia bezosobowe 15 15 15 15 421 Zakup materiałów i wyposażenia 32 5 32 5 32 5 32 5 426 Zakup energii 159 159 159 159 427 Zakup usług remontowych 6 6 6 6 428 Zakup usług zdrowotnych 5 5 5 5 43 Zakup usług pozostałych 443 5 443 5 443 5 443 5 435 Zakup usług dostępu do sieci internet 2 2 2 2 436 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej 2 2 2 2 4
Planowane wydatki budżetu na 213 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Plan na 213 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 437 stacjonarnej 35 35 35 35 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 439 analiz i opinii 1 1 1 1 441 Podróże służbowe krajowe 5 5 5 5 442 Podróże służbowe zagraniczne 5 5 5 5 443 Różne opłaty i składki 1 1 1 1 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 99 94 99 94 99 94 99 94 461 Koszty postępowania sądowego 5 5 5 5 47 66 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c. na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 6 6 6 67 67 67 7575 Promocja jedn. samorządu terytorialnego 4 4 4 5 35 417 Wynagrodzenia bezosobowe 5 5 5 5 421 Zakup materiałów i wyposażenia 55 55 55 55 43 Zakup usług pozostałych 285 285 285 285 443 Rózne opłaty i składki 1 1 1 1 7595 Pozostała działalność (gazeta JnŚ) 1 1 1 55 45 417 Wynagrodzenia bezosobowe 55 55 55 55 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5 5 5 5 7595 43 Zakup usług pozostałych 44 5 44 5 44 5 44 5 Pozostała działalność (Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa infor.) 318 141 318 141 318 141 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 682 5 682 5 682 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 182 2 182 2 182 4127 Składki na Fundusz Pracy 429 429 429 4129 Składki na Fundusz Pracy 165 165 165 5
Planowane wydatki budżetu na 213 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Plan na 213 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 5 381 5 381 5 381 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 19 35 19 35 19 35 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 15 255 15 255 15 255 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 5 86 5 86 5 86 437 Zakup usług pozostałych 96 938 96 938 96 938 439 Zakup usług pozostałych 37 232 37 232 37 232 4357 Zakup usług dostępu do sieci internet 61 172 61 172 61 172 7595 4359 Zakup usług dostępu do sieci internet 23 495 23 495 23 495 Pozostała działalność (Trwałość projektu pn.internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa 35 2 352 35 2 15 2 2 infor".) 417 Wynagrodzenia bezosobowe 15 15 15 15 435 Zakup usług dostępu do sieci internet 19 19 19 19 7595 443 Różne opłaty i składki 1 2 1 2 1 2 1 2 Pozostała działalność (Rozwój elektr. admin. w samorządach woj.. maz.) 11 64 11 64 11 64 11 64 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 11 64 11 64 11 64 11 64 751 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli,... 3129 3 129 3 129 3 129 Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli,... 3129 3 129 3 129 3 129 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 618 2 618 2 618 2 618 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 447 447 447 447 754 412 Składki na Fundusz Pracy 64 64 64 64 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 183 5 1 183 5 1 119 9 796 323 9 63 6 7544 Komendy wojewódzkie Policji 4 4 4 4 3 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 4 4 4 4 6
Planowane wydatki budżetu na 213 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Plan na 213 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 75412 Ochotnicze straże pożarne 18 18 146 4 29 9 116 5 33 6 32 osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 33 6 33 6 33 6 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 2 2 2 412 Składki na Fundusz Pracy 3 3 3 3 417 Wynagrodzenia bezosobowe 27 6 27 6 27 6 27 6 421 Zakup materiałów i wyposażenia 44 9 44 9 44 9 44 9 426 Zakup energii 36 36 36 36 427 Zakup usług remontowych 17 9 17 9 17 9 17 9 43 Zakup usług pozostałych 7 7 7 7 7 7 7 7 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 437 stacjonarnej 3 3 3 3 443 Różne opłaty i składki 7 7 7 7 75414 Obrona cywilna 14 5 14 5 14 5 14 5 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 1 1 1 427 Zakup usług remontowych 3 5 3 5 3 5 3 5 43 Zakup usług pozostałych 1 1 1 1 75416 Straż Miejska 941 941 911 766 1 144 9 3 32 osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 3 3 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 6 6 6 44 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 45 45 45 45 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 1 1 1 412 Składki na Fundusz Pracy 15 1 15 1 15 1 15 1 417 Wynagrodzenia bezosobowe 6 6 6 6 421 Zakup materiałów i wyposażenia 35 35 35 35 426 Zakup energii 13 13 13 13 427 Zakup usług remontowych 41 41 41 41 7
Planowane wydatki budżetu na 213 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Plan na 213 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 428 Zakup usług zdrowotnych 6 6 6 6 43 Zakup usług pozostałych 2 2 2 2 435 Zakup usług dostępu do sieci internet 3 3 3 3 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 436 komórkowej 2 5 2 5 2 5 2 5 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 437 stacjonarnej 2 5 2 5 2 5 2 5 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, anal 439 i opinii 2 2 2 2 441 Podróże służbowe krajowe 1 3 1 3 1 3 1 3 443 Różne opłaty i składki 3 5 3 5 3 5 3 5 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 16 16 16 448 Podatek od nieruchomości 5 5 5 5 Szkolenia pracowników niebędących członkami 47 korpusu s.c. 4 4 4 4 75421 Zarządzanie kryzysowe 8 8 8 8 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 5 1 5 1 5 1 5 43 Zakup usług pozostałych 5 5 5 5 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c. 1 5 1 5 1 5 1 5 757 Obsługa długu publicznego 96 96 96 7572 811 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorząd.pap.wart. lub zaciąganych przez jst. pożyczek i kredytów 96 96 96 96 96 96 758 Różne rozliczenia 1 449 118 1 449 118 1 449 118 1 449 118 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 314 1 314 1 314 1 314 481 Rezerwy 1 314 1 314 1 314 1 314 8
Planowane wydatki budżetu na 213 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Plan na 213 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 75831 135 118 135 118 135 118 135 118 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do 293 budżetu państwa 135 118 135 118 135 118 135 118 81 Oświata i wychowanie 26 63 45 26 63 45 2 35 65 16 634 268 3 41 382 6 539 2 28 6 811 Szkoły podstawowe 9 37 2 9 37 2 7 89 2 6 892 4 997 8 1 47 1 811 Szkoła Podstawowa nr 1 3 852 3 852 3 847 3 33 2 516 8 5 32 osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 5 5 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 596 5 2 596 5 2 596 5 2 596 5 44 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 193 5 193 5 193 5 193 5 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 47 47 47 412 Składki na Fundusz Pracy 68 68 68 68 417 Wynagrodzenia bezosobowe 2 2 2 2 2 2 2 2 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 1 1 1 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 7 7 7 426 Zakup energii 139 139 139 139 427 Zakup usług remontowych 1 1 1 1 428 Zakup usług zdrowotnych 2 8 2 8 2 8 2 8 43 Zakup usług pozostałych 82 82 82 82 435 Zakup usług dostępu do sieci internet 4 4 4 4 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 437 stacjonarnej 7 5 7 5 7 5 7 5 441 Podróże służbowe krajowe 2 2 2 2 442 Podróże służbowe zagraniczne 3 5 3 5 3 5 3 5 443 Różne opłaty i składki 5 5 5 5 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 154 1 154 1 154 1 154 1 9
Planowane wydatki budżetu na 213 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Plan na 213 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Szkolenia pracowników niebędących członkami 47 korpusu s.c. 3 5 3 5 3 5 3 5 811 Szkoła Podstawowa nr 2 4 48 2 4 48 2 4 43 2 3 562 2 481 5 32 osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 5 5 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 8 2 8 2 8 2 8 44 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 195 195 195 195 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 5 5 5 412 Składki na Fundusz Pracy 65 65 65 65 417 Wynagrodzenia bezosobowe 2 2 2 2 2 2 2 2 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 1 1 1 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 7 7 7 426 Zakup energii 92 5 92 5 92 5 92 5 427 Zakup usług remontowych 1 1 1 1 428 Zakup usług zdrowotnych 3 3 3 3 43 Zakup usług pozostałych 91 91 91 91 435 Zakup usług dostępu do sieci internet 9 9 9 9 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 436 komórkowej 8 8 8 8 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 437 stacjonarnej 6 7 6 7 6 7 6 7 441 Podróże służbowe krajowe 3 3 3 3 443 Różne opłaty i składki 2 6 2 6 2 6 2 6 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 16 16 16 Szkolenia pracowników niebędących członkami 47 korpusu s.c. 3 5 3 5 3 5 3 5 811 Szkoły podstawowe niepubliczne 1 47 1 47 1 47 254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty 1 47 1 47 1 47 1
Planowane wydatki budżetu na 213 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Plan na 213 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 915 9 915 9 913 9 867 46 9 2 813 Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 1 497 497 496 468 28 1 32 osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 1 1 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 366 366 366 366 44 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 26 26 26 26 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 66 6 66 6 66 6 66 6 412 Składki na Fundusz Pracy 9 4 9 4 9 4 9 4 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 5 2 5 2 5 2 5 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 2 2 2 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 5 23 5 23 5 23 5 813 Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 2 418 9 418 9 417 9 399 18 9 1 32 osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 1 1 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 315 315 315 315 44 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 19 8 19 8 19 8 19 8 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 56 56 56 56 412 Składki na Fundusz Pracy 8 2 8 2 8 2 8 2 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 2 2 2 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 9 16 9 16 9 16 9 814 Przedszkola 8 834 8 834 4 454 8 4 136 1 318 7 4 372 7 2 814 Przedszkole nr 1 1 966 2 1 966 2 1 963 7 1 795 7 168 2 5 32 osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 5 2 5 2 5 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 49 1 49 1 49 1 49 44 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 16 16 16 16 11
Planowane wydatki budżetu na 213 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Plan na 213 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 246 246 246 246 412 Składki na Fundusz Pracy 34 7 34 7 34 7 34 7 414 Wpłaty na PFRON 5 5 5 5 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 2 2 2 426 Zakup energii 4 4 4 4 427 Zakup usług remontowych 5 5 5 5 428 Zakup usług zdrowotnych 1 1 1 1 435 Zakup usług dostępu do sieci internet 2 2 2 2 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 437 stacjonarnej 3 3 3 3 3 3 3 3 441 Podróże służbowe krajowe 3 5 3 5 3 5 3 5 443 Różne opłaty i składki 2 2 2 2 444 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 83 2 83 2 83 2 83 2 Szkolenia pracowników niebędących członkami 47 korpusu s.c. 3 3 3 3 814 Przedszkole nr 2 2 495 8 2 495 8 2 491 1 2 34 4 15 7 4 7 32 osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 7 4 7 4 7 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 819 5 1 819 5 1 819 5 1 819 5 44 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 14 14 14 14 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 333 333 333 333 412 Składki na Fundusz Pracy 47 9 47 9 47 9 47 9 421 Zakup materiałów i wyposażenia 4 4 4 4 426 Zakup energii 5 5 5 5 427 Zakup usług remontowych 5 5 5 5 428 Zakup usług zdrowotnych 2 5 2 5 2 5 2 5 43 Zakup usług pozostałych 2 2 2 2 435 Zakup usług dostępu do sieci internet 1 6 1 6 1 6 1 6 12
Planowane wydatki budżetu na 213 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Plan na 213 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 436 komórkowej 2 2 2 2 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 437 stacjonarnej 5 5 5 5 441 Podróże służbowe krajowe 2 7 2 7 2 7 2 7 443 Różne opłaty i składki 4 6 4 6 4 6 4 6 444 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 113 3 113 3 113 3 113 3 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c. 3 3 3 3 814 Przedszkola niepubliczne 4 122 4 122 4 122 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. 254 systemu oświaty 4 122 4 122 4 122 Dotacje celowe przekazane gminie na zad. bież. 814 231 realiz. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 25 25 25 816 Inne formy wychowania przedszkolnego 7 7 7 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. 254 systemu oświaty 7 7 7 811 Gimnazja 5 932 4 5 932 4 5 297 2 4 332 965 2 627 2 8 811 Gimnazjum nr 1 5 35 2 5 35 2 5 297 2 4 332 965 2 8 32 osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 8 8 8 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 385 3 385 3 385 3 385 44 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 255 255 255 255 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 6 6 6 412 Składki na Fundusz Pracy 87 87 87 87 417 Wynagrodzenia bezosobowe 5 5 5 5 421 Zakup materiałów i wyposażenia 75 1 75 1 75 1 75 1 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 6 6 6 426 Zakup energii 165 165 165 165 13
Planowane wydatki budżetu na 213 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Plan na 213 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 427 Zakup usług remontowych 1 1 1 1 428 Zakup usług zdrowotnych 3 5 3 5 3 5 3 5 43 Zakup usług pozostałych 414 1 414 1 414 1 414 1 435 Zakup usług dostępu do sieci internet 1 4 1 4 1 4 1 4 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 436 komórkowej 1 4 1 4 1 4 1 4 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 437 stacjonarnej 5 5 5 5 5 5 5 5 441 Podróże służbowe krajowe 2 7 2 7 2 7 2 7 442 Podróże służbowe zagraniczne 3 3 3 3 443 Różne opłaty i składki 7 1 7 1 7 1 7 1 444 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29 4 29 4 29 4 29 4 Szkolenia pracowników niebędących członkami 47 korpusu s.c. 7 7 7 7 811 Gimnazja niepubliczne 627 2 627 2 627 2 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. 254 systemu oświaty 627 2 627 2 627 2 8113 Dowożenie uczniów do szkół 539 4 539 4 539 4 59 4 48 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 9 7 9 7 9 7 9 412 Składki na Fundusz Pracy 1 5 1 5 1 5 1 5 417 Wynagrodzenia bezosobowe 5 5 5 5 43 Zakup usług pozostałych 48 48 48 48 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 91 55 91 55 91 55 2 75 88 8 417 Wynagrodzenia bezosobowe 2 75 2 75 2 75 2 75 43 Zakup usług pozostałych 38 3 38 3 38 3 38 3 Szkolenia pracowników niebędących członkami 47 korpusu s.c. 5 5 5 5 5 5 5 5 8148 Stołówki szkolne 374 374 372 6 344 618 27 982 1 4 14
Planowane wydatki budżetu na 213 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Plan na 213 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 8148 Stołówka szkolna przy S P 1 193 5 193 5 193 18 5 12 5 5 32 osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 5 5 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 2 14 2 14 2 14 2 44 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 11 11 11 11 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 6 25 6 25 6 25 6 412 Składki na Fundusz Pracy 3 7 3 7 3 7 3 7 426 Zakup energii 5 5 5 5 444 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 5 7 5 7 5 7 5 8148 Stołówka szkolna przy S P 2 162 9 162 9 162 4 147 4 15 5 32 osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 5 5 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 116 116 116 116 44 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 8 4 8 4 8 4 8 4 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 2 2 2 412 Składki na Fundusz Pracy 3 3 3 3 421 Zakup materiałów i wyposażenia 4 4 4 4 426 Zakup energii 5 5 5 5 444 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 6 6 6 8148 Stołówka szkolna przy Gimnazjum Nr 1 17 6 17 6 17 2 16 718 482 4 32 osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 4 4 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 36 1 36 1 36 1 36 44 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 765 765 765 765 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 913 1 913 1 913 1 913 412 Składki na Fundusz Pracy 273 273 273 273 417 Wynagrodzenia bezosobowe 3 47 3 47 3 47 3 47 15
Planowane wydatki budżetu na 213 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Plan na 213 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 444 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 482 482 482 482 8195 Pozostała działalność (najem lokali dla oświaty) 476 476 476 476 43 Zakup usług pozostałych 476 476 476 476 851 Ochrona zdrowia 47 47 17 17 48 152 52 3 85149 Programy polityki zdrowotnej 14 14 14 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 28 zaliczanych do sektora fin. publ. 14 14 14 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 33 33 17 17 48 152 52 16 Dotacja celowa na fin.lub dofin. zad.zlec. do 282 realiz.stow. 16 16 16 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 82 1 82 1 82 1 82 412 Składki na Fundusz Pracy 6 6 6 6 417 Wynagrodzenia bezosobowe 15 6 15 6 15 6 15 6 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 2 2 2 43 Zakup usług pozostałych 131 82 131 82 131 82 131 82 441 Podróże służbowe krajowe 7 7 7 7 852 Pomoc społeczna 5 41 265 5 41 265 1 92 665 78 553 384 112 15 3 933 6 8522 Domy pomocy społecznej 217 8 217 8 217 8 217 8 433 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. 217 8 217 8 217 8 217 8 8525 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 895 895 895 895 421 Zakup materiałów i wyposażenia 13 13 13 13 43 Zakup usług pozostałych 545 545 545 545 441 Podróże służbowe krajowe 247 247 247 247 8526 Wspieranie rodziny 1 32 1 32 1 32 311 Świadczenia społeczne 1 32 1 32 1 32 16
Planowane wydatki budżetu na 213 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Plan na 213 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 85212 85212 Świadczenia rodz.,zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 3 395 5 3 395 5 318 12 296 13 22 17 3 77 38 Świadczenia rodz.,zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - zad. 2 954 2 954 146 62 125 63 21 17 2 87 38 zlecone 311 Świadczenia społeczne 2 87 38 2 87 38 2 87 38 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 5 51 5 51 5 51 5 44 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 156 5 156 5 156 5 156 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 66 877 66 877 66 877 66 877 412 Składki na Fundusz Pracy 1 44 1 44 1 44 1 44 417 Wynagrodzenia bezosobowe 63 63 63 63 43 Zakup usług pozostałych 17 227 17 227 17 227 17 227 444 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 28 3 28 3 28 3 28 85212 461 Koszty postępowania sądowego 51 51 51 51 Świadczenia rodz.,zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - zad. 441 5 441 5 171 5 17 5 1 27 własne 311 Świadczenia społeczne 27 27 27 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 137 137 137 137 44 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 894 5 894 5 894 5 894 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 16 24 16 24 16 24 16 412 Składki na Fundusz Pracy 3 5 3 5 3 5 3 5 444 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 1 1 1 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 34 75 34 75 34 75 34 75 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne... zad. własne 27 25 2725 27 25 2725 413 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 27 25 27 25 27 25 27 25 17
Planowane wydatki budżetu na 213 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Plan na 213 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne... zad. zlec. 7 5 7 5 7 5 7 5 85214 413 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 7 5 7 5 7 5 7 5 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 223 223 2 2 23 311 Świadczenia społeczne 23 23 23 43 Zakup usług pozostałych 2 2 2 2 85215 Dodatki mieszkaniowe 327 327 1 6 1 6 325 4 311 Świadczenia społeczne 325 4 325 4 325 4 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 25 1 25 1 25 1 25 43 Zakup usług pozostałych 35 35 35 35 85216 Zasiłki stałe 292 5 292 5 292 5 311 Świadczenia społeczne 292 5 292 5 292 5 85219 Ośrodki pomocy społecznej 463 8 463 8 463 8 412 45 51 35 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 32 32 32 44 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 25 25 25 25 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 59 24 59 24 59 24 59 24 412 Składki na Fundusz Pracy 8 426 8 426 8 426 8 426 421 Zakup materiałów i wyposażenia 8 621 8 621 8 621 8 621 426 Zakup energii 6 6 6 6 427 Zakup usług remontowych 39 39 39 39 428 Zakup usług zdrowotnych 35 35 35 35 43 Zakup usług pozostałych 13 49 13 49 13 49 13 49 435 Zakup usług dostępu do sieci internet 67 67 67 67 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 437 stacjonarnej 4 975 4 975 4 975 4 975 44 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 2 376 2 376 2 376 2 376 441 Podróże służbowe krajowe 5 5 5 5 18
Planowane wydatki budżetu na 213 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Plan na 213 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 443 Różne opłaty i składki 346 346 346 346 444 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 113 8 113 8 113 8 113 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c. 1 1 1 1 1 1 1 1 85228 Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze 5 7 5 7 35 7 35 7 15 Dotacja celowa na fin.lub dofin. zad.zlec. do realiz. 282 stow. 15 15 15 43 Zakup usług pozostałych 35 7 35 7 35 7 35 7 85295 Pozostała działalność - zad. zlecone 311 Świadczenia społeczne 85295 Pozostała działalność 25 25 25 311 Świadczenia społeczne 25 25 25 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 23 23 15 15 8 85395 Pozostała działalność (wolontariat) 23 23 15 15 8 Dotacja celowa na fin.lub dofin. zad.zlec. do 282 realiz.stow. 8 8 8 43 Zakup usług pozostałych 15 15 15 15 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 131 9 1 131 9 1 24 59 95 69 118 9 46 61 31 8541 Świetlice szkolne 927 9 927 9 926 59 866 69 59 9 1 31 8541 Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 1 378 8 378 8 378 3 355 8 22 5 5 32 osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 5 5 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 278 5 278 5 278 5 278 5 44 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 2 2 2 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 5 5 5 412 Składki na Fundusz Pracy 7 3 7 3 7 3 7 3 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 5 3 5 3 5 3 5 19
Planowane wydatki budżetu na 213 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Plan na 213 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 19 19 19 8541 Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2 43 1 43 1 42 6 374 1 28 5 5 32 osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 5 5 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 291 5 291 5 291 5 291 5 44 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 22 22 22 22 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 53 53 53 53 412 Składki na Fundusz Pracy 7 6 7 6 7 6 7 6 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 2 2 2 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 5 26 5 26 5 26 5 8541 Świetlica przy Gimnazjum 1 146 146 145 69 136 79 8 9 31 32 osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 31 31 31 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 14 14 14 44 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 39 1 39 1 39 1 39 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 6 19 6 19 6 19 6 412 Składki na Fundusz Pracy 2 8 2 8 2 8 2 8 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 9 8 9 8 9 8 9 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 144 144 98 39 59 46 Dotacje celowe na fin.lub dofin. zad.zlec. do 282 realiz.stow. 46 46 46 417 Wynagrodzenia bezosobowe 39 39 39 39 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5 5 5 5 43 Zakup usług pozostałych 54 54 54 54 85415 Pomoc materialna dla uczniów 6 6 6 324 Stypendia dla uczniów 6 6 6 2
Planowane wydatki budżetu na 213 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Plan na 213 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 326 Inne for,y pomocy dla uczniów 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 27 61 887 5 28 138 5 1 138 953 68 4 48 7 27 22 582 749 22 582 749 21 771 953 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 19 232 419 232 4 19 232 3 618 436 65 inwestycyjne jednostek budżetowych 49 796 49 796 49 796 659 inwestycyjne jednostek budżetowych 3 618 436 3 618 436 3 618 436 3 618 436 92 Gospodarka odpadami 1 144 1 144 1 144 1 144 43 Zakup usług pozostałych 1 144 1 144 1 144 1 144 93 Oczyszczanie miast i wsi 39 39 39 39 421 Zakup materiałów i wyposażenia 8 8 8 8 43 Zakup usług pozostałych 31 31 31 31 93 Oczyszczanie miast i wsi - Zakład Oczyszczania 1 664 138 1 554 138 1 527 138 943 68 584 7 27 11 11 32 osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 27 27 27 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 728 638 728 638 728 638 728 638 44 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 51 51 51 51 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 133 35 133 35 133 35 133 35 412 Składki na Fundusz Pracy 19 8 19 8 19 8 19 8 417 Wynagrodzenia bezosobowe 11 11 11 11 421 Zakup materiałów i wyposażenia 4 4 4 4 426 Zakup energii 34 34 34 34 427 Zakup usług remontowych 69 69 69 69 428 Zakup usług zdrowotnych 1 1 1 1 43 Zakup usług pozostałych 41 5 41 5 41 5 41 5 435 Zakup usług dostępu do sieci internet 1 1 1 1 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 436 komórkowej 6 6 6 6 441 Podróże służbowe krajowe 5 5 5 5 21
Planowane wydatki budżetu na 213 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Plan na 213 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 443 Różne opłaty i składki 7 5 7 5 7 5 7 5 444 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 7 17 7 17 7 17 7 47 66 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c. na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 2 2 2 11 11 11 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 26 26 26 26 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5 5 5 5 43 Zakup usług pozostałych 21 21 21 21 96 Ochrona gleby i wód podziemnych 13 13 13 13 43 Zakup usług pozostałych 13 13 13 13 911 Fundusz Ochrony Środowiska i G W 18 153 517 18153 517 18 153 517 18 153 517 657 inwestycyjne jednostek budżetowych 18 153 517 18 153 517 18 153 517 18 153 517 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 57 1 37 1 37 1 37 2 2 426 Zakup energii 1 18 1 18 1 18 1 18 427 Zakup usług remontowych 155 155 155 155 43 Zakup usług pozostałych 35 35 35 35 65 inwestycyjne jednostek budżetowych 2 2 2 919 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śr. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 15 5 5 5 1 1 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 3 3 3 43 Zakup usług pozostałych 2 2 2 2 92 623 Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. inw. i zakupów inw. jednostek niezaliczanych do sektora fin publ. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śr. z opłat produktowych 1 1 1 12 12 12 12 22