ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885, poz. 938, poz.1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz.1877) zarządzam co następuje: 1. Przedstawić Radzie Gminy Boćki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku: 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 7, 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury-gminny Ośrodek Kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 8, 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury-gminna Biblioteka Publiczna, zgodnie z załącznikiem Nr 9, 4) informację o stanie mienia Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 10. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Gminy Boćki Stanisław Derehajło Id: 31E53C3A-EC9A-4E40-A1AB-A94311C74E29. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Zarzadzenia Nr 7/15 Wójta Gminy Boćki z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2014 Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem wykonanie % realizacji 1 2 3 4 5 6 7 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 000,00 5 000,00 100,00% 5 000,00 100,00% 5 000,00 100,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 000,00 3 000,00 100,00% Rodzaj zadania: bieżące 75412 Ochotnicze straże pożarne 5 000,00 2710 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3 000,00 100,00% 3 000,00 100,00% 8 000,00 100,00% Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem wykonanie % realizacji 5 000,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 3 000,00 własnych zadań bieżących bieżące razem: 8 000,00 Własne 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 828 500,00 919 598,24 111,00% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 828 500,00 0690 Wpływy z różnych opłat bieżące 0830 Wpływy z usług 338 000,00 0920 Pozostałe odsetki 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 490 000,00 919 598,24 111,00% 1 004,40 0,00% 399 663,23 118,24% 1 956,61 391,32% 21 696,00 0,00% 495 278,00 101,08% 020 Leśnictwo 5 000,00 6 930,01 138,60% 02001 Gospodarka leśna 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 1 795,38 60016 0960 0690 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat 5 000,00 6 930,01 138,60% 6 930,01 138,60% 1 795,38 1 795,38 Id: 31E53C3A-EC9A-4E40-A1AB-A94311C74E29. Podpisany Strona 1
700 Gospodarka mieszkaniowa 56 500,00 82 629,04 146,25% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 56 500,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 500,00 0750 Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki 82 629,04 146,25% 1 537,32 102,49% 11,60 0,00% 72 732,96 145,47% 142,95 0,00% 8 204,21 164,08% 720 Informatyka 9 932,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 750 Administracja publiczna 1 660,74 0,00% Urzędy wojewódzkie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów 15,50 0,00% 15,50 0,00% 1 645,24 0,00% 130,30 0,00% 1 514,94 0,00% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z 756 3 813 016,00 4 120 343,94 108,06% ich poborem Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 9 932,00 72095 Pozostała działalność 9 932,00 75011 75023 9 932,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 000,00 75615 75616 0690 0920 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 2007 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2360 0920 0970 9 932,00 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 4 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 908 200,00 0310 Podatek od nieruchomości 873 200,00 0320 Podatek rolny 8 000,00 0330 0690 0910 Podatek leśny 27 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 617 500,00 0310 Podatek od nieruchomości 280 000,00 0320 Podatek rolny 1 200 000,00 0330 Podatek leśny 92 000,00 0340 Podatek od środków transportowych 15 000,00 6 928,24 173,21% 6 928,24 173,21% 978 418,90 107,73% 935 229,00 107,10% 9 781,00 122,26% 28 064,00 103,94% 20,40 0,00% 5 324,50 0,00% 1 790 671,84 110,71% 298 672,92 106,67% 1 289 341,78 107,45% 101 766,42 110,62% 18 789,00 125,26% Id: 31E53C3A-EC9A-4E40-A1AB-A94311C74E29. Podpisany Strona 2
75618 18 917,00 378,34% 7 195,00 205,57% 43 829,22 292,19% 3 889,80 194,49% 8 270,70 165,41% 358 961,91 115,79% 10 278,00 68,52% 4 219,80 0,00% 47 788,71 106,20% 295 940,60 118,38% 734,80 0,00% 985 363,05 101,24% 979 062,00 101,11% 6 301,05 126,02% 758 Różne rozliczenia 5 774 014,00 5 805 721,64 100,55% 2 872 354,00 100,00% 2 872 354,00 100,00% 2 891 660,00 100,00% 2 891 660,00 100,00% 41 707,64 417,08% 41 707,64 417,08% 801 Oświata i wychowanie 269 113,00 246 730,87 91,68% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 145 800,00 121 804,15 83,54% 80101 Szkoły podstawowe 1 198,17 0,00% 80103 0360 Podatek od spadków i darowizn 5 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 3 500,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 15 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 45 000,00 0690 0970 2400 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 310 000,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 15 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 250 000,00 Wpływy z różnych opłat 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 973 316,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 968 316,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 5 000,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 872 354,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 872 354,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 891 660,00 75814 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 891 660,00 Różne rozliczenia finansowe 10 000,00 0920 Pozostałe odsetki 10 000,00 Wpływy z różnych dochodów Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 74 894,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 74 894,00 80104 Przedszkola 40 199,00 80110 0830 Wpływy z usług 10 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 30 199,00 2700 Gimnazja 2 070,00 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 070,00 1 198,17 0,00% 68 788,60 91,85% 68 788,60 91,85% 38 064,00 94,69% 7 865,00 78,65% 30 199,00 100,00% 2 479,37 119,78% 409,37 0,00% 2 070,00 100,00% Id: 31E53C3A-EC9A-4E40-A1AB-A94311C74E29. Podpisany Strona 3
80113 Dowożenie uczniów do szkół 6 150,00 80148 80195 3 690,00 60,00% 3 690,00 60,00% 10 706,58 0,00% 3 843,84 0,00% 6 862,74 0,00% 121 804,15 83,54% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 145 800,00 121 804,15 83,54% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 123 930,00 121 804,15 98,28% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 21 870,00 0,00 0,00% 852 Pomoc społeczna 493 665,00 496 300,17 100,53% 0690 2360 0970 Wpływy z różnych dochodów Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów 10 956,12 121,73% 10 956,12 121,73% 13 519,00 100,00% 13 519,00 100,00% 6 099,34 121,99% 8,80 0,00% 6 090,54 121,81% 7 501,49 99,74% 7 501,49 99,74% 221 196,00 100,00% 221 196,00 100,00% 111 547,22 100,00% 111 547,22 100,00% 59 075,00 100,13% 75,00 0,00% 59 000,00 100,00% 66 406,00 99,30% 9 531,00 95,31% 56 875,00 100,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 157,04 0,00% 85395 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Stołówki szkolne i przedszkolne 0970 2400 0970 Pozostała działalność 145 800,00 Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów 6 150,00 85202 Domy pomocy społecznej 9 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 000,00 85206 Wspieranie rodziny 13 519,00 85212 85213 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 13 519,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 5 000,00 5 000,00 7 521,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7 521,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 221 202,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 221 202,00 85216 Zasiłki stałe 111 548,00 85219 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 111 548,00 Ośrodki pomocy społecznej 59 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 59 000,00 85295 Pozostała działalność 66 875,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 56 875,00 1 157,04 0,00% 1 157,04 0,00% Id: 31E53C3A-EC9A-4E40-A1AB-A94311C74E29. Podpisany Strona 4
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 112 256,00 92 718,00 82,60% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 112 256,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 101 081,00 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 92 718,00 82,60% 81 543,00 80,67% 11 175,00 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 624 942,00 564 527,15 90,33% 515 330,00 86,61% 515 330,00 86,61% 1 781,37 178,14% 1 781,37 178,14% 47 415,78 163,83% 33 473,70 223,16% 13 942,08 100,00% 12 340 112,22 102,95% 121 804,15 78,21% 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 623 053,00 1 623 053,00 100,00% 1 623 053,00 100,00% 1 623 053,00 100,00% 1 623 053,00 100,00% 1 623 053,00 100,00% 600 Transport i łączność 853 268,00 853 268,00 100,00% 853 268,00 100,00% 853 268,00 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 50 000,00 36 150,70 72,30% 36 150,70 72,30% 36 150,70 72,30% 720 Informatyka 143 966,00 61 870,59 42,98% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 143 966,00 61 870,59 42,98% 11 175,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 595 000,00 90019 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 595 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 90095 Pozostała działalność 28 942,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 000,00 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 13 942,00 bieżące razem: 11 986 938,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 155 732,00 1 623 053,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 623 053,00 6297 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 623 053,00 1 623 053,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 853 268,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 853 268,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50 000,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 50 000,00 72095 Pozostała działalność 143 966,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 6207 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 143 966,00 143 966,00 61 870,59 42,98% 61 870,59 42,98% 61 870,59 42,98% Id: 31E53C3A-EC9A-4E40-A1AB-A94311C74E29. Podpisany Strona 5
801 Oświata i wychowanie 203 200,00 172 720,00 85,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 203 200,00 80195 Pozostała działalność 203 200,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 6207 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 6209 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 203 200,00 172 720,00 172 720,00 85,00% 172 720,00 85,00% 172 720,00 85,00% 172 720,00 100,00% 0,00 0,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25 000,00 25 000,00 100,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 25 000,00 25 000,00 100,00% 30 480,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 25 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 6297 pozyskane z innych źródeł 25 000,00 25 000,00 majątkowe razem: 2 898 487,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 995 219,00 25 000,00 100,00% 25 000,00 100,00% 25 000,00 100,00% 2 772 062,29 95,64% 1 882 643,59 94,36% Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem wykonanie % realizacji 1 2 3 4 5 6 7 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 747 780,00 747 779,17 100,00% 01095 Pozostała działalność 747 780,00 2010 747 779,17 100,00% 747 779,17 100,00% 750 Administracja publiczna 68 887,00 68 887,00 100,00% 75011 Urzędy wojewódzkie 68 887,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 747 780,00 68 887,00 100,00% 68 887,00 100,00% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 57 708,00 44 001,00 76,25% 68 887,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 837,00 75109 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 837,00 43 126,00 43 126,00 837,00 100,00% 837,00 100,00% 29 419,00 68,22% 29 419,00 68,22% Id: 31E53C3A-EC9A-4E40-A1AB-A94311C74E29. Podpisany Strona 6
75113 2010 Wybory do Parlamentu Europejskiego 13 745,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 13 745,00 100,00% 13 745,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie 3 000,00 2 924,53 97,48% 2 924,53 97,48% 2 924,53 97,48% 852 Pomoc społeczna 1 365 649,00 1 326 115,34 97,11% 13 745,00 80101 Szkoły podstawowe 3 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 000,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 330 566,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 330 566,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4 122,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 122,00 85295 Pozostała działalność 30 961,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 30 961,00 bieżące razem: 2 243 024,00 DOCHODY OGÓŁEM: 17 136 449,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 150 951,00 1 291 910,53 97,09% 1 291 910,53 97,09% 3 995,04 96,92% 3 995,04 96,92% 30 209,77 97,57% 30 209,77 97,57% 2 189 707,04 97,62% 17 309 881,55 101,01% 2 004 447,74 93,19% WÓJT GMINY Stanisław Derehajło Id: 31E53C3A-EC9A-4E40-A1AB-A94311C74E29. Podpisany Strona 7
Dział Rodzaj zadania: Roz dział Poroz. z JST Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 600 Transport i łączność 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 762 981,04 95,37% 60014 Drogi publiczne powiatowe 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 762 981,04 95,37% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 762 981,04 95,37% inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Rodzaj zadania: Wydatki razem porozumienia z JST: 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 762 981,04 95,37% Własne SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK z tego: wydatki na w tym: Rozdzi programy na programy zakup i objęcie % Dział Nazwa Plan Wydatki Wydatki finansowane z akcji i udziałów Wykonanie ał wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z inwestycje i realizacji bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem tytułu obsługa długu zakupy budżetowych, składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do statutowych fizycznych; środków, o poręczeń i inwestycyjne naliczane których mowa w gwarancji których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 010 Rolnictwo i łowiectwo 705 200,00 705 200,00 704 200,00 77 000,00 627 200,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456 769,06 64,77% na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 675 200,00 675 200,00 674 200,00 77 000,00 597 200,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430 084,06 63,70% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 997,51 99,75% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 000,00 47 000,00 47 000,00 47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 092,63 95,94% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 480,52 99,44% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 500,00 10 500,00 10 500,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 253,23 78,60% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 182,54 78,84% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 500,00 14 500,00 14 500,00 14 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 973,00 27,40% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 854,86 72,37% 4260 Zakup energii 309 000,00 309 000,00 309 000,00 0,00 309 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132 498,62 42,88% 4270 Zakup usług remontowych 59 000,00 59 000,00 59 000,00 0,00 59 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 608,72 31,54% 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 65,00% 4300 Zakup usług pozostałych 19 800,00 19 800,00 19 800,00 0,00 19 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 653,14 99,26% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4360 150,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 100,00% ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% z tego: z tego: Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Z tego wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 7/15 Wójta Gminy Boćki z dnia 5 marca 2015roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Wykonanie % realizacji Id: 31E53C3A-EC9A-4E40-A1AB-A94311C74E29. Podpisany Strona 1
4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 266,43 56,33% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 200,00 2 200,00 2 200,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 187,86 99,45% 4480 Podatek od nieruchomości 171 900,00 171 900,00 171 900,00 0,00 171 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171 820,00 99,95% 01030 Izby rolnicze 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 685,00 88,95% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 685,00 88,95% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 12 120,00 40,40% 40003 Dostarczanie energii elektrycznej 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 12 120,00 40,40% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 12 120,00 40,40% 600 Transport i łączność 2 499 468,00 494 200,00 494 200,00 59 700,00 434 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 005 268,00 2 005 268,00 0,00 0,00 1 815 632,67 72,64% 60016 Drogi publiczne gminne 601 200,00 494 200,00 494 200,00 59 700,00 434 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 000,00 107 000,00 0,00 0,00 391 090,14 65,05% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 500,00 8 500,00 8 500,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 376,00 2,75% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 512,30 70,25% 4270 Zakup usług remontowych 140 000,00 140 000,00 140 000,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118 855,74 84,90% 4300 Zakup usług pozostałych 115 000,00 115 000,00 115 000,00 0,00 115 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 964,10 77,36% 4480 Podatek od nieruchomości 174 500,00 174 500,00 174 500,00 0,00 174 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174 476,00 99,99% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 107 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 000,00 107 000,00 0,00 0,00 3 906,00 3,65% 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 898 268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 898 268,00 1 898 268,00 0,00 0,00 1 424 542,53 75,04% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 898 268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 898 268,00 1 898 268,00 0,00 0,00 1 424 542,53 75,04% 700 Gospodarka mieszkaniowa 375 932,00 375 932,00 375 932,00 1 500,00 374 432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348 191,05 92,62% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 375 932,00 375 932,00 375 932,00 1 500,00 374 432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348 191,05 92,62% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00 86,67% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 500,00 8 500,00 8 500,00 0,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 006,32 58,90% 4260 Zakup energii 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 800,00 68,00% 4270 Zakup usług remontowych 96 632,00 96 632,00 96 632,00 0,00 96 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 950,00 82,74% 4300 Zakup usług pozostałych 7 300,00 7 300,00 7 300,00 0,00 7 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 187,40 84,76% 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164,33 5,48% 4480 Podatek od nieruchomości 245 500,00 245 500,00 245 500,00 0,00 245 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245 300,00 99,92% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 483,00 96,60% 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 100,00% 710 Działalność usługowa 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 720 Informatyka 181 056,00 11 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 685,00 0,00 0,00 169 371,00 169 371,00 169 371,00 0,00 72 788,94 40,20% 72095 Pozostała działalność 181 056,00 11 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 685,00 0,00 0,00 169 371,00 169 371,00 169 371,00 0,00 72 788,94 40,20% 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 932,00 9 932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Id: 31E53C3A-EC9A-4E40-A1AB-A94311C74E29. Podpisany Strona 2
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 753,00 1 753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 143 966,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143 966,00 143 966,00 143 966,00 0,00 61 870,59 42,98% 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 405,00 25 405,00 25 405,00 0,00 10 918,35 42,98% 750 Administracja publiczna 1 613 804,00 1 613 804,00 1 534 604,00 1 195 950,00 338 654,00 0,00 79 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 412 786,81 87,54% 75011 Urzędy wojewódzkie 76 404,00 76 404,00 76 404,00 61 850,00 14 554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 825,27 61,29% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 500,00 51 500,00 51 500,00 51 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 167,67 64,40% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 100,00 5 100,00 5 100,00 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 955,11 97,16% 4120 Składki na Fundusz Pracy 250,00 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,63 17,05% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 280,00 85,60% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232,77 3,88% 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 200,00 3 200,00 3 200,00 0,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 948,27 29,63% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 719,82 71,98% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 400,00 1 400,00 1 400,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 591,00 42,21% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 554,00 554,00 554,00 0,00 554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 300,00 2 300,00 2 300,00 0,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 888,00 82,09% 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 68 400,00 68 400,00 800,00 0,00 800,00 0,00 67 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 530,00 98,73% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 67 600,00 67 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 130,00 99,30% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 337 500,00 1 337 500,00 1 336 900,00 1 062 600,00 274 300,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 201 583,63 89,84% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161,60 26,93% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 830 000,00 830 000,00 830 000,00 830 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 788 821,04 95,04% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 61 600,00 61 600,00 61 600,00 61 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 512,81 99,86% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 146 000,00 146 000,00 146 000,00 146 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132 996,65 91,09% 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 792,78 58,96% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 572,00 11,44% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 83 000,00 83 000,00 83 000,00 0,00 83 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 549,96 57,29% 4260 Zakup energii 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 830,91 79,15% 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 617,42 26,17% 4280 Zakup usług zdrowotnych 900,00 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 94,44% 4300 Zakup usług pozostałych 81 400,00 81 400,00 81 400,00 0,00 81 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 364,91 95,04% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 800,29 84,45% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 858,37 96,46% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 14 500,00 14 500,00 14 500,00 0,00 14 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 228,49 49,85% 4410 Podróże służbowe krajowe 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 840,15 48,40% Id: 31E53C3A-EC9A-4E40-A1AB-A94311C74E29. Podpisany Strona 3
4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 645,03 95,56% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 000,00 27 000,00 27 000,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 896,22 99,62% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 245,00 65,86% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 14 500,00 14 500,00 14 500,00 1 500,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 639,51 73,38% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 500,00 9 500,00 9 500,00 0,00 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 162,71 64,87% 4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 976,80 85,05% 75095 Pozostała działalność 117 000,00 117 000,00 106 000,00 70 000,00 36 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 208,40 73,68% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 980,00 72,55% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 372,00 95,22% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 470,00 63,13% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 842,42 80,71% 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 513,28 42,41% 4430 Różne opłaty i składki 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 030,70 35,47% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 373,51 67,81% 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 373,51 67,81% 4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 373,51 67,81% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 179 900,00 179 900,00 162 400,00 76 100,00 86 300,00 0,00 17 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 783,30 74,92% 75405 Komendy powiatowe Policji 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 100,00% 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 100,00% 75412 Ochotnicze straże pożarne 171 900,00 171 900,00 154 400,00 76 100,00 78 300,00 0,00 17 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126 783,30 73,75% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00 5,04% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 067,45 27,12% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42 000,00 42 000,00 42 000,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 376,00 91,37% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 030,00 3 030,00 3 030,00 3 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 022,26 99,74% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 970,00 8 970,00 8 970,00 8 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 448,38 83,04% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 014,25 84,52% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 900,00 20 900,00 20 900,00 20 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 313,00 64,77% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 000,00 33 000,00 33 000,00 0,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 667,87 63,70% 4260 Zakup energii 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 981,62 99,75% 4270 Zakup usług remontowych 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 195,19 95,94% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 508,00 99,44% 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 088,34 78,60% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 150,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 78,84% 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 290,69 27,40% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 450,00 1 450,00 1 450,00 0,00 1 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 276,25 72,37% 4480 Podatek od nieruchomości 8 300,00 8 300,00 8 300,00 0,00 8 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 258,00 42,88% Id: 31E53C3A-EC9A-4E40-A1AB-A94311C74E29. Podpisany Strona 4
757 Obsługa długu publicznego 231 000,00 231 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164 702,95 31,54% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 231 000,00 231 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164 702,95 65,00% 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 647,66 99,26% Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i 225 000,00 225 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159 055,29 70,69% pożyczek 758 Różne rozliczenia 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie 5 472 013,00 5 268 813,00 4 943 513,00 3 814 893,00 1 128 620,00 0,00 179 500,00 145 800,00 0,00 0,00 203 200,00 203 200,00 203 200,00 0,00 4 955 740,25 90,57% 80101 Szkoły podstawowe 2 512 810,00 2 512 810,00 2 411 210,00 2 065 450,00 345 760,00 0,00 101 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 493 275,99 99,22% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 101 600,00 101 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 217,93 99,62% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 683 770,00 1 683 770,00 1 683 770,00 1 683 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 682 229,02 99,91% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 96 380,00 96 380,00 96 380,00 96 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 306,12 99,92% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 250 500,00 250 500,00 250 500,00 250 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246 656,97 98,47% 4120 Składki na Fundusz Pracy 34 800,00 34 800,00 34 800,00 34 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 444,91 98,98% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 82 830,00 82 830,00 82 830,00 0,00 82 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 247,11 98,09% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 652,46 91,58% 4260 Zakup energii 53 800,00 53 800,00 53 800,00 0,00 53 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 508,99 90,17% 4270 Zakup usług remontowych 27 200,00 27 200,00 27 200,00 0,00 27 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 308,10 96,72% 4280 Zakup usług zdrowotnych 900,00 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 775,00 86,11% 4300 Zakup usług pozostałych 51 100,00 51 100,00 51 100,00 0,00 51 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 542,64 98,91% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583,25 58,33% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209,95 17,50% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 455,48 95,99% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 309,06 96,21% 4430 Różne opłaty i składki 10 550,00 10 550,00 10 550,00 0,00 10 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 524,00 90,27% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 90 780,00 90 780,00 90 780,00 0,00 90 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 780,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365,00 91,25% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 160,00 79,00% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 213 794,00 213 794,00 201 494,00 189 254,00 12 240,00 0,00 12 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207 620,68 97,11% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 300,00 12 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 159,60 98,86% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 148 584,00 148 584,00 148 584,00 148 584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144 009,58 96,92% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 170,00 8 170,00 8 170,00 8 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 141,07 99,65% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 400,00 28 400,00 28 400,00 28 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 889,30 98,20% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 100,00 4 100,00 4 100,00 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 982,21 97,13% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 698,92 77,11% 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00% Id: 31E53C3A-EC9A-4E40-A1AB-A94311C74E29. Podpisany Strona 5
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 640,00 8 640,00 8 640,00 0,00 8 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 640,00 100,00% 80104 Przedszkola 118 909,00 118 909,00 112 109,00 105 349,00 6 760,00 0,00 6 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118 040,12 99,27% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 800,00 6 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 578,40 96,74% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 81 999,00 81 999,00 81 999,00 81 999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 711,15 99,65% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 100,00 5 100,00 5 100,00 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 055,23 99,12% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 050,00 16 050,00 16 050,00 16 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 990,62 99,63% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 124,82 96,58% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 819,90 81,99% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 760,00 5 760,00 5 760,00 0,00 5 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 760,00 100,00% 80110 Gimnazja 1 457 576,00 1 457 576,00 1 401 776,00 1 113 756,00 288 020,00 0,00 55 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 389 474,81 95,33% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 55 800,00 55 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 156,38 98,85% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 870 000,00 870 000,00 870 000,00 870 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 865 488,25 99,48% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 52 000,00 52 000,00 52 000,00 52 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 942,17 99,89% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159 752,25 99,85% 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 000,00 21 000,00 21 000,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 449,25 97,38% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 756,00 10 756,00 10 756,00 10 756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 172,00 94,57% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 199 970,00 199 970,00 199 970,00 0,00 199 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157 100,60 78,56% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 260,66 68,40% 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 049,17 30,49% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 96,00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 046,00 23,24% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 496,95 99,88% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 343,13 93,73% 4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 718,00 45,30% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45 050,00 45 050,00 45 050,00 0,00 45 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 050,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 970,00 98,50% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 496 484,00 496 484,00 496 484,00 97 584,00 398 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434 044,38 87,42% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 63 000,00 63 000,00 63 000,00 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 218,44 87,65% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 184,00 4 184,00 4 184,00 4 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 183,04 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 076,40 50,38% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559,35 23,31% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 085,01 83,81% 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 786,25 18,58% 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 45,00% 4300 Zakup usług pozostałych 344 000,00 344 000,00 344 000,00 0,00 344 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335 035,07 97,39% 4430 Różne opłaty i składki 18 700,00 18 700,00 18 700,00 0,00 18 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 276,00 44,26% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 734,82 91,16% Id: 31E53C3A-EC9A-4E40-A1AB-A94311C74E29. Podpisany Strona 6