UCHWAŁA NR LIII/421/14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE. z dnia 13 listopada 2014 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LIII/421/14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. c,d,e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, 645 i 1318; z 2014r., poz. 379 i 1072) oraz art. 212 ust.2, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938 i 1646; z 2014r., poz. 379, 911 i 1146) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XLII/318/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2013 roku (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2014r., poz. 53) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: 2) w 2: 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a w wysokości ,91 zł z tego: 1) dochody bieżące w kwocie ,91 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie zł; 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5; 2) środki na finansowanie wydatków z ustawy o finansach publicznych w wysokości ,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7; ; a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a w wysokości ,91 zł z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości ,91 zł w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych ,52 zł z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,77 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,75 zł, b) dotacje na zadania bieżące zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,09 zł, d) wydatki na programy finansowe z 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie ,30 zł, e) obsługa długu zł; 2) Wydatki majątkowe w wysokości zł w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zł w tym na: - programy finansowe z ustawy o finansach publicznych w wysokości zł, b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 710 zł, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: Id: C97D9967-A869-4AE2-9C C6DE. Podpisany Strona 1

2 2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności: 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6, c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Określa się: 1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a ; 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości ,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 ; 3) w 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 ; 4) 7 otrzymuje brzmienie: 7. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 9 ; 5) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10 ; 6) w 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 13. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości ,34 zł. 2. W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,6,7,11,13,14,17 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,3a,4,5,6,7,8,9,10 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na stronie Przewodniczący Rady Marek Domżała Id: C97D9967-A869-4AE2-9C C6DE. Podpisany Strona 2

3 DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR LIII/421/14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 13 LISTOPADA 2014R. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , Administracja publiczna , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Pozostała działalność , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , , , Pomoc społeczna , , , Ośrodki pomocy społecznej , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: C97D9967-A869-4AE2-9C C6DE. Podpisany Strona 3

4 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , Pozostała działalność , , Wpływy z usług Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Wpływy z usług Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , , , , Pozostała działalność 2 539, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 539, ,63 Razem: , , ,91 BeSTia Strona 2 Id: C97D9967-A869-4AE2-9C C6DE. Podpisany Strona 4

5 ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR LIII/421/14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 13 LISTOPADA 2014R. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,57 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, 0470 służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat Strona 1 z 14 Id: C97D9967-A869-4AE2-9C C6DE. Podpisany Strona 5

6 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Pozostała działalność Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Działalność usługowa 2 038, Plany zagospodarowania przestrzennego 38,00 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych ,00 i innych jednostek organizacyjnych Cmentarze 2 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2020 na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji 2 00 rządowej 750 Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , Wpływy z różnych opłat 35,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki 5,00 Strona 2 z 14 Id: C97D9967-A869-4AE2-9C C6DE. Podpisany Strona 6

7 0970 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,25 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych ,00 i innych jednostek organizacyjnych 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,25 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 2710 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 5 00 własnych zadań bieżących Pozostała działalność ,84 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu ,00 podatków i opłat Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów ,84 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz ,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 3 843,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, ,00 powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego ,00 Strona 3 z 14 Id: C97D9967-A869-4AE2-9C C6DE. Podpisany Strona 7

8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ,00 ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i ,00 innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat 13 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w ,00 podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Opłata od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat 9 00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na ,00 podstawie ustaw Strona 4 z 14 Id: C97D9967-A869-4AE2-9C C6DE. Podpisany Strona 8

9 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż ,00 alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na ,00 podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki 146,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód ,00 budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych Dywidendy , Wpływy z dywidend , Różne rozliczenia ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla ,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie ,79 Strona 5 z 14 Id: C97D9967-A869-4AE2-9C C6DE. Podpisany Strona 9

10 80101 Szkoły podstawowe , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci ,00 pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,99 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Oddziały przedszkolne w szkołach ,00 podstawowych 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin) Przedszkola , Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin) Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin) Gimnazja , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci ,80 pieniężnej Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Strona 6 z 14 Id: C97D9967-A869-4AE2-9C C6DE. Podpisany Strona 10

11 0970 Wpływy z różnych dochodów Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług Ochrona zdrowia 638, Pozostała działalność 638,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 638,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wspieranie rodziny ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów 4 50 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 Strona 7 z 14 Id: C97D9967-A869-4AE2-9C C6DE. Podpisany Strona 11

12 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin) Dodatki mieszkaniowe ,36 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,36 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki stałe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi ,00 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność , Wpływy z różnych dochodów 49,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,47 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Strona 8 z 14 Id: C97D9967-A869-4AE2-9C C6DE. Podpisany Strona 12

13 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki ,00 społecznej , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Edukacyjna opieka wychowawcza , Pomoc materialna dla uczniów ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin) 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , Pozostała działalność Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Wpływy z różnych dochodów , Oczyszczanie miast i wsi Wpływy z usług Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Strona 9 z 14 Id: C97D9967-A869-4AE2-9C C6DE. Podpisany Strona 13

14 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 2460 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze ,00 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat Środki otrzymane od pozostałych jednostek 2460 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 2710 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 5 00 własnych zadań bieżących Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ,00 środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 3 065, Pozostała działalność , Wpływy z różnych opłat 23, Wpływy z usług Pozostałe odsetki 121, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , Wpływy z usług Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne ,63 obszary i obiekty chronionej przyrody 2 539, Pozostała działalność 2 539, ,63 Strona 10 z 14 Id: C97D9967-A869-4AE2-9C C6DE. Podpisany Strona 14

15 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 539, Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej , Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki 109, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 8 313,00 bieżące razem: , ,88 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Pozostała działalność Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 11 Strona 11 z 14 Id: C97D9967-A869-4AE2-9C C6DE. Podpisany Strona 15

16 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego ,00 nieruchomości 750 Administracja publiczna , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Pozostała działalność Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z różnych rozliczeń Dochody ze zbycia praw majątkowych Różne rozliczenia , Różne rozliczenia finansowe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 6330 na realizację inwestycji i zakupów ,00 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Strona 12 z 14 Id: C97D9967-A869-4AE2-9C C6DE. Podpisany Strona 16

17 Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Kultura fizyczna Obiekty sportowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pozostała działalność Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych majątkowe razem: , ,00 Strona 13 z 14 Id: C97D9967-A869-4AE2-9C C6DE. Podpisany Strona 17

18 Ogółem: ,91 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,88 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 14 z 14 Id: C97D9967-A869-4AE2-9C C6DE. Podpisany Strona 18

19 WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR LIII/421/14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 13 LISTOPADA 2014R. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Działalność usługowa , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , Zakup usług pozostałych , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia 9 535,00-825, Zakup usług pozostałych ,00 225, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Ochotnicze straże pożarne , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-259, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , ,33 BeSTia Strona 1 Id: C97D9967-A869-4AE2-9C C6DE. Podpisany Strona 19

20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci Internet Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gimnazja , , Zakup usług dostępu do sieci Internet Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dowożenie uczniów do szkół , , Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup energii Zakup usług zdrowotnych BeSTia Strona 2 Id: C97D9967-A869-4AE2-9C C6DE. Podpisany Strona 20

21 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 547, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Pozostała działalność , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Świadczenia społeczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-69, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Świetlice szkolne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zakup usług pozostałych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , Zakup usług pozostałych , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,20-35, , Pozostała działalność ,20-35, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 3 675, ,00 BeSTia Strona 3 Id: C97D9967-A869-4AE2-9C C6DE. Podpisany Strona 21

22 92595 Pozostała działalność 3 675, , Zakup usług pozostałych 2 539, , Zakup usług pozostałych 1 135, , Kultura fizyczna ,53 35, , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność ,53 35, , Zakup materiałów i wyposażenia ,53 35, ,53 Razem: , , ,91 BeSTia Strona 4 Id: C97D9967-A869-4AE2-9C C6DE. Podpisany Strona 22

23 ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR LIII/421/14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 13 LISTOPADA 2014R. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 710 Działalność usługowa Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plany zagospodarowania przestrzennego 4300 Zakup usług pozostałych 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00-825,00-825,00-825, , ,00-825, , , ,00 825, , ,77 225, , , , , ,00-825, ,00-825,00 825, , , , , , ,00 225, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 1 z 8 Id: C97D9967-A869-4AE2-9C C6DE. Podpisany Strona 23

24 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Różne rozliczenia Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy 801 Oświata i wychowanie wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , ,00-825,00-825, , , , , , ,00 225, ,00 225, , ,00 225, ,00 225, , , , , , , , ,00-259,00-259,00-259,00-259,00 259, ,00 259, ,00 259, ,00 259, , , , , , , , , , , , ,00 259,00-259,00 259,00-259,00 259,00-259,00 259, , , , ,00-259,00-259, , , , ,34 259, , ,00 259, ,00 259, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 2 z 8 Id: C97D9967-A869-4AE2-9C C6DE. Podpisany Strona 24

25 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Szkoły podstawowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 3 z 8 Id: C97D9967-A869-4AE2-9C C6DE. Podpisany Strona 25

26 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Inne formy wychowania przedszkolnego 4440 Gimnazja Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dowożenie uczniów do szkół 4300 Zakup usług pozostałych wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 4 z 8 Id: C97D9967-A869-4AE2-9C C6DE. Podpisany Strona 26

27 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Stołówki szkolne i przedszkolne 4440 Pozostała działalność Pomoc społeczna Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 547,00 547,00 547, , , , ,00 547, ,00 547, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00-69,00-69, , , , , , , , , , ,00 69, , , , , , , , ,00-69, , , , , , , ,00 69, Strona 5 z 8 Id: C97D9967-A869-4AE2-9C C6DE. Podpisany Strona 27

28 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Świadczenia społeczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Ośrodki pomocy społecznej 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00-69,00-69, , ,00-69, ,00-69, , , , , ,00 69,00 69, ,00 69, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 71 Strona 6 z 8 Id: C97D9967-A869-4AE2-9C C6DE. Podpisany Strona 28