UCHWAŁA NR XLVI/204/13 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLVI/204/13 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013r. Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm. ) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami ), Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej na 2013r. Nr XXIX/142/2012 Rady Gminy Kampinos z dnia 19 grudnia 2012r. wprowadza się następujące zmiany: 1. w 1 - dochody budżetu zwiększa się o kwotę ,70 zł i zmniejsza o kwotę ,00 zł, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie ,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę ,70 zł i zmniejsza o kwotę ,00 zł, tj. do kwoty ,00 zł 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę ,00 zł i zmniejsza o kwotę ,00 zł, tj. do kwoty ,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody. 2. w 2 - zwiększa się budżetu o kwotę ,31 zł i zmniejsza o kwotę ,61 zł, tj. ustala się budżetu w łącznej kwocie ,79 zł, w tym: 1) bieżące zwiększa się o kwotę ,31 zł i zmniejsza o ,51 zł, tj. do kwoty ,14 zł 2) majątkowe zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł i zmniejsza o kwotę 1 141,10 zł, tj. do kwoty ,65 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki 3. w 6 ust. 1 - wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami 4. w 6 ust. 2 - wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami 5. w 10 - wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte WPF zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym zał. Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013r. nieobjęte WPF 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Id: 2136FE7C-EB69-431B-B1F7-3EE7B897F0D0. Podpisany Strona 1

2 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodnicząca Rady Gminy dr inż. Monika Ciurzyńska Id: 2136FE7C-EB69-431B-B1F7-3EE7B897F0D0. Podpisany Strona 2

3 Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/204/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 17 grudnia 2013 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie bieżące w złotych Plan po zmianach (5+6+7) 010 Rolnictwo i łowiectwo ,29-50, , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00-50, , , Wpływy z różnych opłat 50,00-50,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 250,00 0,00 15,00 265, Wpływy z różnych dochodów ,00 0, , , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,21 0, , , Dostarczanie wody ,21 0, , , Wpływy z różnych opłat 2 100,00 0,00 900, , Wpływy z usług ,21 0, , , Gospodarka mieszkaniowa ,10 0, , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,10 0, , , Wpływy z różnych opłat 100,00 0,00 20,00 120, Pozostałe odsetki 4 332,10 0, , , Administracja publiczna ,00-100,00 285, ,00 Id: 2136FE7C-EB69-431B-B1F7-3EE7B897F0D0. Podpisany Strona 1

4 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 300,00-100,00 0, , Pozostałe odsetki 100,00-100,00 0,00 0, Pozostała działalność 0,00 0,00 285,00 285, Wpływy z usług 0,00 0,00 285,00 285,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem , , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 200,00-200,00 0, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00-200,00 0,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 0, , Podatek od czynności cywilnoprawnych 3 000, ,00 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000, ,00 0,00 500,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , , Podatek od nieruchomości , ,00 0, , Podatek rolny , ,00 0, , Podatek od spadków i darowizn 5 000,00 0, , , Wpływy z opłaty targowej 1 000,00 0,00 300, , Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 0, , , Wpływy z różnych opłat 2 000,00 0,00 800, , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 0, , , ,00 0, , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 300,00 0,00 220,00 520,00 Id: 2136FE7C-EB69-431B-B1F7-3EE7B897F0D0. Podpisany Strona 2

5 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 28,00 28, Wpływy z różnych rozliczeń , ,00 0, , Pozostałe odsetki , ,00 0, , Różne rozliczenia ,00 0,00 500, , Różne rozliczenia finansowe 100,00 0,00 500,00 600, Wpływy z różnych dochodów 100,00 0,00 500,00 600, Oświata i wychowanie , ,00 0, , ,00 0,00 0, , Szkoły podstawowe ,60-710,00 0, , Pozostałe odsetki 800,00-710,00 0,00 90, Przedszkola , ,00 0, , Wpływy z usług , ,00 0, , Pomoc społeczna , , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0, , , ,00 0, , ,00-101,00 0, , ,00-101,00 0, , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 0, , ,00 Id: 2136FE7C-EB69-431B-B1F7-3EE7B897F0D0. Podpisany Strona 3

6 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 0, , , Zasiłki stałe ,00-27,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00-27,00 0, , Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0,00 770, , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0,00 770, , Pozostałe odsetki 300,00 0,00 770, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,24-300,00 0, , ,24 0,00 0, , Pozostała działalność 1 000,00-300,00 0,00 700, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 000,00-300,00 0,00 700,00 bieżące razem: , , , , ,24 0,00 0, ,24 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0, , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 0, ,00 Id: 2136FE7C-EB69-431B-B1F7-3EE7B897F0D0. Podpisany Strona 4

7 600 Transport i łączność ,63 0, , , ,63 0,00 0, , Drogi publiczne gminne ,00 0, , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 0, , , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 0, , ,00 majątkowe razem: , , , , ,00 0,00 0, ,00 Ogółem: , , , , ,24 0,00 0, ,24 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Przewodnicząca Rady Gminy dr inż. Monika Ciurzyńska Id: 2136FE7C-EB69-431B-B1F7-3EE7B897F0D0. Podpisany Strona 5

8 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/204/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 17 grudnia 2013 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy t 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy t 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą , , , , , , , Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie -1141, ,1-1141,1 0 0 po zmianach , , , , , , ,5 0 0 przed zmianą , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejszenie -1141, ,1-1141,1 0 0 po zmianach , , ,5 0 0 przed zmianą , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie -1141, ,1-1141,1 0 0 po zmianach , , ,5 0 0 przed zmianą Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Dostarczanie wody zmniejszenie zwiększenie po zmianach Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przed zmianą Id: 2136FE7C-EB69-431B-B1F7-3EE7B897F0D0. Podpisany Strona 1

9 zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup energii zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług remontowych zmniejszenie po zmianach przed zmianą , , , , , , , Transport i łączność zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , , ,29 0 przed zmianą , , , , Drogi publiczne gminne zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie po zmianach Id: 2136FE7C-EB69-431B-B1F7-3EE7B897F0D0. Podpisany Strona 2

10 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy t 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy t 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie po zmianach , , , , przed zmianą Zakup usług remontowych zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług pozostałych zmniejszenie po zmianach przed zmianą Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie po zmianach przed zmianą 86968, , , , Pozostała działalność zmniejszenie po zmianach 76968, , , ,29 0 przed zmianą Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zmniejszenie po zmianach Id: 2136FE7C-EB69-431B-B1F7-3EE7B897F0D0. Podpisany Strona 3

11 przed zmianą Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie -9339, , , , zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie -9339, , , , zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększenie po zmianach przed zmianą Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie po zmianach przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach Id: 2136FE7C-EB69-431B-B1F7-3EE7B897F0D0. Podpisany Strona 4

12 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy t 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy t 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą Zakup energii zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług remontowych zmniejszenie po zmianach przed zmianą Zakup usług pozostałych zmniejszenie po zmianach przed zmianą Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejszenie -539,97-539,97-539, , po zmianach 3960, , , , przed zmianą Działalność usługowa zmniejszenie po zmianach przed zmianą Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejszenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie po zmianach Administracja publiczna przed zmianą , , , , , , , ,02 0 Id: 2136FE7C-EB69-431B-B1F7-3EE7B897F0D0. Podpisany Strona 5

13 zmniejszenie , , , , zwiększenie po zmianach , , , , , , , ,02 0 przed zmianą , , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszenie , , , , po zmianach , , , , przed zmianą Zakup energii zmniejszenie po zmianach przed zmianą Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejszenie -791,97-791,97-791, , po zmianach 35673, , , , przed zmianą Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejszenie po zmianach Id: 2136FE7C-EB69-431B-B1F7-3EE7B897F0D0. Podpisany Strona 6

14 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy t 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy t 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą Komendy wojewódzkie Policji zwiększenie po zmianach przed zmianą Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy zwiększenie po zmianach przed zmianą Komendy powiatowe Policji zmniejszenie po zmianach przed zmianą Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy zmniejszenie po zmianach Ochotnicze straże pożarne przed zmianą , , , , Id: 2136FE7C-EB69-431B-B1F7-3EE7B897F0D0. Podpisany Strona 7

15 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie po zmianach przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , Oświata i wychowanie zmniejszenie -1841, , , zwiększenie 1841, , , po zmianach , , , , przed zmianą , , , , Szkoły podstawowe zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , Id: 2136FE7C-EB69-431B-B1F7-3EE7B897F0D0. Podpisany Strona 8

16 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy t 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy t 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą , , , , Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą Różne opłaty i składki zmniejszenie po zmianach przed zmianą Pozostała działalność zmniejszenie -141,69-141, , zwiększenie 141,69 141, , po zmianach przed zmianą 2034, , , Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie -93,28-93, , po zmianach 1941, , , przed zmianą 359,07 359, , Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie -16,46-16, , po zmianach 342,61 342, , przed zmianą 51,52 51, , Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie -27,15-27, , po zmianach 24,37 24, , przed zmianą 9,1 9, , Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie -4,8-4, , po zmianach 4,3 4, , Wynagrodzenia bezosobowe przed zmianą 58105, , , Id: 2136FE7C-EB69-431B-B1F7-3EE7B897F0D0. Podpisany Strona 9

17 zwiększenie 120,43 120, , po zmianach 58225, , , przed zmianą 10253, , , Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie 21,26 21, , po zmianach 10275, , , przed zmianą Ochrona zdrowia zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Świadczenia społeczne zwiększenie po zmianach Id: 2136FE7C-EB69-431B-B1F7-3EE7B897F0D0. Podpisany Strona 10

18 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy t 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy t 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie po zmianach przed zmianą Pozostała działalność zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług zdrowotnych zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , Pomoc społeczna zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą Domy pomocy społecznej zmniejszenie po zmianach Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą Wspieranie rodziny zmniejszenie po zmianach Składki na ubezpieczenia społeczne przed zmianą Id: 2136FE7C-EB69-431B-B1F7-3EE7B897F0D0. Podpisany Strona 11

19 zmniejszenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie po zmianach Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przed zmianą , , , , zmniejszenie po zmianach , , , , przed zmianą Świadczenia społeczne zmniejszenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie po zmianach Id: 2136FE7C-EB69-431B-B1F7-3EE7B897F0D0. Podpisany Strona 12

20 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy t 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy t 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie po zmianach przed zmianą 1333, , , , Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie po zmianach 1163, , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą Składki na ubezpieczenie zdrowotne zmniejszenie po zmianach przed zmianą Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększenie po zmianach przed zmianą Świadczenia społeczne zwiększenie po zmianach przed zmianą Zasiłki stałe zmniejszenie po zmianach Świadczenia społeczne przed zmianą Id: 2136FE7C-EB69-431B-B1F7-3EE7B897F0D0. Podpisany Strona 13

21 zmniejszenie po zmianach przed zmianą Ośrodki pomocy społecznej zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie po zmianach przed zmianą Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie po zmianach przed zmianą Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie po zmianach Id: 2136FE7C-EB69-431B-B1F7-3EE7B897F0D0. Podpisany Strona 14

22 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy t 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy t 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą Podróże służbowe krajowe zwiększenie po zmianach przed zmianą Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększenie po zmianach przed zmianą Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejszenie po zmianach przed zmianą Pozostała działalność zwiększenie po zmianach przed zmianą Świadczenia społeczne zwiększenie po zmianach Pozostałe zadania w zakresie polityki przed zmianą Id: 2136FE7C-EB69-431B-B1F7-3EE7B897F0D0. Podpisany Strona 15

23 społecznej zmniejszenie -223,88-223, , zwiększenie 223,88 223, , po zmianach przed zmianą Pozostała działalność zmniejszenie -223,88-223, , zwiększenie 223,88 223, , po zmianach przed zmianą 30248, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie -212,62-212, , po zmianach 30036, , , przed zmianą 1600, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie -11,26-11, , po zmianach 1588, , , przed zmianą Składki na Fundusz Pracy zwiększenie 212,62 212, , po zmianach 212,62 212, , Id: 2136FE7C-EB69-431B-B1F7-3EE7B897F0D0. Podpisany Strona 16

24 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy t 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy t 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą Składki na Fundusz Pracy zwiększenie 11,26 11, , po zmianach 11,26 11, , przed zmianą Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Świetlice szkolne zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększenie po zmianach przed zmianą Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie po zmianach przed zmianą Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie po zmianach przed zmianą Podróże służbowe krajowe zmniejszenie po zmianach Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przed zmianą , , , , , , ,42 0 Id: 2136FE7C-EB69-431B-B1F7-3EE7B897F0D0. Podpisany Strona 17

25 zwiększenie 25036, , , , po zmianach , , , , , , ,42 0 przed zmianą Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup energii zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenie po zmianach , , , , , , ,42 0 przed zmianą Zakup energii zwiększenie po zmianach Id: 2136FE7C-EB69-431B-B1F7-3EE7B897F0D0. Podpisany Strona 18

26 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy t 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy t 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą Pozostała działalność zwiększenie 1036, , , , po zmianach , , , , przed zmianą Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększenie 1036, , , , po zmianach 8036, , , , przed zmianą , , , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , ,61 0 przed zmianą Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejszenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie po zmianach przed zmianą 90188, , , , Pozostała działalność zmniejszenie zwiększenie po zmianach 90188, , , ,61 0 przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach Zakup usług pozostałych przed zmianą Id: 2136FE7C-EB69-431B-B1F7-3EE7B897F0D0. Podpisany Strona 19

27 zmniejszenie po zmianach przed zmianą , , , , , , , , ,15 0 Wydatki razem: zmniejszenie , , , , , ,1-1141,1 0 0 zwiększenie , , , , , po zmianach , , , , , , , , ,15 0 Przewodnicząca Rady Gminy dr inż. Monika Ciurzyńska Id: 2136FE7C-EB69-431B-B1F7-3EE7B897F0D0. Podpisany Strona 20

28 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/204/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 17 grudnia 2013 r. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,29 0, , Pozostała działalność ,29 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,29 0, , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 000,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 000,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000,00 0, , Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0, ,00 Id: 2136FE7C-EB69-431B-B1F7-3EE7B897F0D0. Podpisany Strona 1

29 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 754,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 0, ,00 Razem: , , ,29 Przewodnicząca Rady Gminy dr inż. Monika Ciurzyńska Id: 2136FE7C-EB69-431B-B1F7-3EE7B897F0D0. Podpisany Strona 2

30 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/204/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 17 grudnia 2013 r. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,29 0, , Pozostała działalność ,29 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 162,42 0,00 162, Wynagrodzenia bezosobowe 944,90 0,00 944, Zakup materiałów i wyposażenia 509,84 0,00 509, Zakup usług pozostałych 1 194,90 0, , Różne opłaty i składki ,23 0, , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 300,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 139,81 0, , Składki na Fundusz Pracy 732,55 0,00 732, Zakup materiałów i wyposażenia 1 491,64 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 000,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 000,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 143,68 0,00 143, Składki na Fundusz Pracy 20,48 0,00 20,48 Id: 2136FE7C-EB69-431B-B1F7-3EE7B897F0D0. Podpisany Strona 1

31 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 835,84 0,00 835, Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-390, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-70, , Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 333,31-170, , Zakup usług pozostałych 5 509,69 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 754,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 445,00 0,00 445, Składki na ubezpieczenia społeczne 81,00 0,00 81, Zakup usług pozostałych 164,00 0,00 164,00 Razem: , , ,29 Przewodnicząca Rady Gminy dr inż. Monika Ciurzyńska Id: 2136FE7C-EB69-431B-B1F7-3EE7B897F0D0. Podpisany Strona 2

32 Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013r. nieobjęte WPF Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/204/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 17 grudnia 2013 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Łączne koszty finansowe rok 2013 dochody własne jst Planowane z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki, papiery wartościowe środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Strzyżew - dokumentacja ( w tym w ramach Funduszu sołeckiego ,60 zł ) , , ,60 A. B. C. Urząd Gminy Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej i wodociagowej w Kampinosie ul. Reymonta - dokumentacja , , ,00 Urząd Gminy Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Podkampinos , , ,00 Urząd Gminy Zakup zgrzewarki elektrooporowej 5 510, , ,00 Urząd Gminy Zakup 2 szt. areatorów 9 000, , ,00 Urząd Gminy Zakup wiaty przystankowej 3 690, , ,00 Urząd Gminy Id: 2136FE7C-EB69-431B-B1F7-3EE7B897F0D0. Podpisany Strona 1