UCHWAŁA NR XXVIII/126/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/126/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2015 Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 1) ) Rada Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego uchwala, co następuje: 1. Po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2015, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2015 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2015 w brzmieniu określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Maria Wiśniewska 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890 oraz z 2016 r. poz. 195. Id: 1CAF64A2-8E20-4775-B60D-B9CB9DA9795C. Podpisany Strona 1

Powiat Golubsko-Dobrzyński Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/126/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy ul.plac Tysiąclecia 25 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ Powiat golubsko-dobrzyński Wysłać bez pisma przewodniego Numer identyfikacyjny REGON 6C54D2BB5EA96723 871118550 sporządzony na dzień 31-12-2015 r. AKTYWA Stan na początek Stan na koniec Stan na początek Stan na koniec PASYWA roku roku roku roku I Środki pienięże 6 018 140,00 2 170 348,00 I Zobowiązania 13 092 191,00 10 914 805,00 I.1 Środki pieniężne 6 018 140,00 2 170 348,00 I.1 Zobowiązania finansowe 12 965 000,00 10 910 000,00 I.1.1 Środki pieniężne I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 6 018 140,00 2 169 888,00 budżetu miesięcy) 0,00 0,00 I.1.2 Pozostałe środki I.1.2 Długoterminowe 0,00 460,00 pieniężne (powyżej 12 miesięcy) 12 965 000,00 10 910 000,00 II Należności i I.2 Zobowiązania wobec 153 716,00 167 440,00 rozliczenia budżetów 0,00 37,00 II.1 Należności finansowe 0,00 0,00 I.3 Pozostałe zobowiązania 127 191,00 4 768,00 II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) 0,00 0,00 II Aktywa netto budżetu -8 471 035,00-10 102 387,00 II.1.2 Długoterminowe II.1 Wynik wykonania 0,00 0,00 (powyżej 12 miesięcy) budżetu (+,-) -1 552 882,00-1 631 352,00 II.2 Należności od budżetów 153 716,00 167 440,00 II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) 0,00 0,00 II.3 Pozostałe należności i rozliczenia 0,00 0,00 II.1.2 Deficyt budżetu (-) -1 702 783,00-1 631 352,00 III Inne aktywa 0,00 0,00 II.1.3 Niewykonane wydatki (-) 149 901,00 0,00 II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) 246 305,00 0,00 II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki 0,00 0,00 II.4 Środki z prywatyzacji 0,00 0,00 II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) -7 164 458,00-8 471 035,00 III Inne pasywa 1 550 700,00 1 525 370,00 Suma aktywów 6 171 856,00 2 337 788,00 Suma pasywów 6 171 856,00 2 337 788,00 Id: 1CAF64A2-8E20-4775-B60D-B9CB9DA9795C. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/126/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. Dochody Klasyfikacja budżetowa rozdzi para dział ał graf 020 02001 2460 treść Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Plan Dochody wykonane % wyk 217 560,00 217 559,52 100,00 020 02001 Gospodarka leśna 217 560,00 217 559,52 100,00 600 60014 0830 Wpływy z usług 38 063,00 40 735,26 107,02 600 60014 0970 Wpływy z różnych dochodów 374,00 374,00 100,00 600 60014 Drogi publiczne powiatowe 38 437,00 41 109,26 106,95 600 60095 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 36 252,00 36 252,02 100,00 600 60095 0970 Wpływy z różnych dochodów 21 000,00 3 535,22 16,83 600 60095 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 304 000,00 233 000,00 76,64 600 60095 Pozostała działalność 361 252,00 272 787,24 75,51 700 70005 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 4 273,00 4 273,49 100,01 700 70005 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 606 000,00 692 381,30 114,25 charakterze 700 70005 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 81 934,00 81 934,00 100,00 700 70005 0920 Pozostałe odsetki 500,00 488,26 97,65 700 70005 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 52 000,00 51 722,83 99,47 realizowane przez powiat 700 70005 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 117 000,00 117 418,78 100,36 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 861 707,00 948 218,66 110,04 710 71013 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 55 000,00 55 000,00 100,00 710 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 55 000,00 55 000,00 100,00 710 71014 0830 Wpływy z usług 340 000,00 372 817,96 109,65 710 71014 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 1 200,00 1 200,00 100,00 realizowane przez powiat 710 71014 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 744,00 1 744,48 100,03 710 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 342 944,00 375 762,44 109,57 710 71015 0920 Pozostałe odsetki 300,00 183,54 61,18 710 71015 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 313 500,00 313 500,00 100,00 realizowane przez powiat 710 71015 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 300,00 0,00 0,00 ustawami 710 71015 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 700,00 3 698,99 99,97 710 71015 Nadzór budowlany 317 800,00 317 382,53 99,87 Id: 1CAF64A2-8E20-4775-B60D-B9CB9DA9795C. Podpisany Strona 1

720 72095 2127 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami 305 463,00 254 386,51 83,28 administracji rządowej 720 72095 2129 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 53 906,00 44 891,73 83,28 720 72095 Pozostała działalność 359 369,00 299 278,24 83,28 750 75011 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 113 900,00 113 900,00 100,00 750 75011 Urzędy wojewódzkie 113 900,00 113 900,00 100,00 750 75020 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 15 000,00 0,00 0,00 750 75020 0690 Wpływy z różnych opłat 800,00 810,00 101,25 750 75020 0830 Wpływy z usług 115 000,00 112 662,77 97,97 750 75020 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 60 000,00 56 827,40 94,71 750 75020 0920 Pozostałe odsetki 40 000,00 37 278,31 93,20 750 75020 0970 Wpływy z różnych dochodów 203 184,00 218 573,29 107,57 750 75020 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 1 603,00 1 702,19 106,19 750 75020 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 5 040,00 3 600,00 71,43 750 75020 Starostwa powiatowe 440 627,00 431 453,96 97,92 750 75045 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 22 487,00 22 486,78 100,00 750 75045 Kwalifikacja wojskowa 22 487,00 22 486,78 100,00 752 75212 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 000,00 1 551,27 38,78 752 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 1 551,27 38,78 754 75411 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 2 278,33 113,92 754 75411 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 3 134 732,00 3 134 672,82 100,00 realizowane przez powiat 754 75411 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 840,00 2 182,65 118,62 754 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 138 572,00 3 139 133,80 100,02 756 75618 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 070 000,00 1 089 920,13 101,86 756 75618 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 101 838,00 102 181,81 100,34 756 75618 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 3 200,00 3 487,00 108,97 756 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 175 038,00 1 195 588,94 101,75 756 75622 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 5 593 250,00 5 641 876,00 100,87 756 75622 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 260 000,00 254 513,25 97,89 756 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5 853 250,00 5 896 389,25 100,74 758 75801 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 17 717 171,00 17 717 171,00 100,00 758 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17 717 171,00 17 717 171,00 100,00 758 75802 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 1 066 874,00 1 066 874,00 100,00 758 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 1 066 874,00 1 066 874,00 100,00 758 75803 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 193 792,00 5 193 792,00 100,00 758 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 5 193 792,00 5 193 792,00 100,00 Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu 758 75814 8120 6 050,00 6 448,18 106,58 terytorialnego 758 75814 Różne rozliczenia finansowe 6 050,00 6 448,18 106,58 Id: 1CAF64A2-8E20-4775-B60D-B9CB9DA9795C. Podpisany Strona 2

758 75832 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 896 618,00 896 618,00 100,00 758 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 896 618,00 896 618,00 100,00 801 80102 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 4 038,00 4 037,50 99,99 charakterze 801 80102 0970 Wpływy z różnych dochodów 34 905,00 34 904,55 100,00 801 80102 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 6 934,65 5 453,62 78,64 realizowane przez powiat 801 80102 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2 000,00 2 000,00 100,00 801 80102 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 80 000,00 80 000,00 100,00 801 80102 Szkoły podstawowe specjalne 127 877,65 126 395,67 98,84 801 80110 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 11 774,69 11 773,82 99,99 realizowane przez powiat 801 80110 Gimnazja 11 774,69 11 773,82 99,99 801 80111 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 8 062,36 7 217,19 89,52 801 80111 Gimnazja specjalne 8 062,36 7 217,19 89,52 801 80120 0690 Wpływy z różnych opłat 700,00 481,00 68,71 801 80120 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 500,00 400,00 80,00 charakterze 801 80120 0970 Wpływy z różnych dochodów 60 711,00 60 710,52 100,00 801 80120 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 800,00 4 800,00 100,00 801 80120 Licea ogólnokształcące 66 711,00 66 391,52 99,52 801 80130 0690 Wpływy z różnych opłat 1 197,00 1 135,00 94,82 801 80130 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 6 925,00 6 930,76 100,08 charakterze 801 80130 0830 Wpływy z usług 4 516,00 4 516,37 100,01 801 80130 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 785,00 4 785,00 100,00 801 80130 0920 Pozostałe odsetki 5,00 5,25 105,00 801 80130 0970 Wpływy z różnych dochodów 63 851,00 63 850,25 100,00 801 80130 0977 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 232,29 0,00 801 80130 0979 Wpływy z różnych dochodów 526,29 526,29 100,00 801 80130 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 000,00 6 000,00 100,00 801 80130 Szkoły zawodowe 87 805,29 88 981,21 101,34 801 80132 0970 Wpływy z różnych dochodów 28 202,00 28 202,10 100,00 801 80132 Szkoły artystyczne 28 202,00 28 202,10 100,00 851 85156 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 851 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 125 548,00 2 101 858,75 98,89 2 125 548,00 2 101 858,75 98,89 852 85201 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 000,00 0,00 0,00 852 85201 0970 Wpływy z różnych dochodów 47 000,00 71 933,67 153,05 852 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 49 000,00 71 933,67 146,80 852 85202 0830 Wpływy z usług 168 000,00 180 807,52 107,62 852 85202 0920 Pozostałe odsetki 30,00 36,67 122,23 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 037,00 2 037,24 100,01 852 85202 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących 379 562,00 379 562,00 100,00 Id: 1CAF64A2-8E20-4775-B60D-B9CB9DA9795C. Podpisany Strona 3

zadań własnych powiatu 852 85202 Domy pomocy społecznej 549 629,00 562 443,43 102,33 852 85203 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 698 100,00 698 100,00 100,00 realizowane przez powiat 852 85203 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 750,00 785,19 104,69 852 85203 Ośrodki wsparcia 698 850,00 698 885,19 100,01 852 85204 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7,00 7,39 105,57 852 85204 0970 Wpływy z różnych dochodów 157 325,00 245 334,56 155,94 852 85204 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 35 376,00 32 343,24 91,43 852 85204 Rodziny zastępcze 192 708,00 277 685,19 144,10 852 85218 0920 Pozostałe odsetki 80,00 91,84 114,80 852 85218 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 9 438,00 6 837,46 72,45 852 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 9 518,00 6 929,30 72,80 852 85295 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 76 696,62 76 696,62 100,00 852 85295 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 28 700,00 28 700,00 100,00 852 85295 Pozostała działalność 105 396,62 105 396,62 100,00 853 85321 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 111 350,00 111 350,00 100,00 realizowane przez powiat 853 85321 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 220,00 277,20 126,00 853 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 111 570,00 111 627,20 100,05 853 85324 0970 Wpływy z różnych dochodów 26 800,00 26 827,77 100,10 853 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 26 800,00 26 827,77 100,10 853 85333 0920 Pozostałe odsetki 1 020,00 1 348,70 132,23 853 85333 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 500,00 0,00 0,00 853 85333 2337 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 246 721,00 246 721,45 100,00 jednostkami samorządu terytorialnego 853 85333 2339 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 42 591,00 42 590,21 100,00 jednostkami samorządu terytorialnego 853 85333 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 344 900,00 344 900,00 100,00 853 85333 Powiatowe urzędy pracy 637 732,00 635 560,36 99,66 853 85395 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 886,00 4 886,00 100,00 853 85395 2337 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 476 406,00 459 453,67 96,44 853 85395 Pozostała działalność 481 292,00 464 339,67 96,48 854 85403 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 11 480,00 5 177,00 45,10 charakterze 854 85403 0830 Wpływy z usług 23 184,00 4 556,18 19,65 854 85403 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500,00 160,00 32,00 854 85403 0970 Wpływy z różnych dochodów 110 346,00 131 023,02 118,74 854 85403 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 34 259,00 34 258,56 100,00 854 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 179 769,00 175 174,76 97,44 900 90019 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 942,00 942,50 100,05 900 90019 0690 Wpływy z różnych opłat 64 000,00 61 366,51 95,89 900 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 64 942,00 62 309,01 95,95 Id: 1CAF64A2-8E20-4775-B60D-B9CB9DA9795C. Podpisany Strona 4

korzystanie ze środowiska Razem dział 020 Leśnictwo 217 560,00 217 559,52 100,00 Razem dział 600 Transport i łączność 399 689,00 313 896,50 78,54 Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 861 707,00 948 218,66 110,04 Razem dział 710 Działalność usługowa 715 744,00 748 144,97 104,53 Razem dział 720 Informatyka 359 369,00 299 278,24 83,28 Razem dział 750 Administracja publiczna 577 014,00 567 840,74 98,41 Razem dział 752 Obrona narodowa 4 000,00 1 551,27 38,78 Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 138 572,00 3 139 133,80 100,02 Razem dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 7 028 288,00 7 091 978,19 100,91 poborem Razem dział 758 Różne rozliczenia 24 880 505,00 24 880 903,18 100,00 Razem dział 801 Oświata i wychowanie 330 432,99 328 961,51 99,55 Razem dział 851 Ochrona zdrowia 2 125 548,00 2 101 858,75 98,89 Razem dział 852 Pomoc społeczna 1 605 101,62 1 723 273,40 107,36 Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 257 394,00 1 238 355,00 98,49 Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 179 769,00 175 174,76 97,44 Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 64 942,00 62 309,01 95,95 RAZEM 43 745 635,61 43 838 437,50 100,21 Id: 1CAF64A2-8E20-4775-B60D-B9CB9DA9795C. Podpisany Strona 5

Wydatki Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Treść Plan Wydatki wykonane % wyk. 020 02001 4300 Zakup usług pozostałych 217 560,00 217 559,52 100,00 020 02001 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 217 560,00 217 559,52 100,00 600 60014 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 193,00 2 192,86 99,99 600 60014 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 131 785,00 131 784,32 100,00 600 60014 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 585,00 18 584,29 100,00 600 60014 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 550,00 2 549,45 99,98 600 60014 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 893,00 4 893,00 100,00 600 60014 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 175 153,00 175 153,00 100,00 600 60014 4260 Zakup energii 2 301,00 2 300,75 99,99 600 60014 4270 Zakup usług remontowych 7 904,00 7 903,24 99,99 600 60014 4280 Zakup usług zdrowotnych 40,00 40,00 100,00 600 60014 4300 Zakup usług pozostałych 34 699,00 34 698,54 100,00 600 60014 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 511,00 1 510,01 99,93 600 60014 4430 Różne opłaty i składki 3 094,00 3 094,00 100,00 600 60014 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 574,00 7 573,35 99,99 600 60014 4480 Podatek od nieruchomości 2 488,00 2 488,00 100,00 600 60014 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 380,00 1 380,00 100,00 600 60014 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 640,00 2 640,00 100,00 600 60014 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 389 172,00 2 389 171,17 100,00 600 60014 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 32 831,00 32 830,33 100,00 między jednostkami samorządu terytorialnego 600 60014 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 41 718,00 39 012,16 93,51 600 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 862 511,00 2 859 798,47 99,91 600 60095 4300 Zakup usług pozostałych 991 270,00 991 261,11 100,00 600 60095 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 530 687,93 5 212 975,22 94,26 600 60095 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 490 000,00 490 000,00 100,00 600 60095 Pozostała działalność 7 011 957,93 6 694 236,33 95,47 700 70005 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 366,00 31 366,07 100,00 700 70005 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 846,00 4 846,00 100,00 700 70005 4120 Składki na Fundusz Pracy 694,00 694,00 100,00 700 70005 4300 Zakup usług pozostałych 185,00 184,50 99,73 700 70005 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 9 215,00 8 997,60 97,64 700 70005 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 1 093,93 99,99 700 70005 4480 Podatek od nieruchomości 100,00 100,00 100,00 700 70005 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 500,00 4 440,73 98,68 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 52 000,00 51 722,83 99,47 700 70095 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 250,00 8 500,00 82,93 700 70095 4260 Zakup energii 347 300,00 347 277,26 99,99 700 70095 4270 Zakup usług remontowych 35 500,00 34 184,39 96,29 700 70095 4300 Zakup usług pozostałych 12 900,00 12 441,16 96,44 700 70095 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 29 000,00 28 997,37 99,99 700 70095 4480 Podatek od nieruchomości 24 266,00 24 266,00 100,00 700 70095 Pozostała działalność 459 216,00 455 666,18 99,23 710 71013 4300 Zakup usług pozostałych 55 000,00 55 000,00 100,00 710 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 55 000,00 55 000,00 100,00 710 71014 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 201 323,00 158 648,86 78,80 710 71014 4300 Zakup usług pozostałych 25 362,00 25 362,00 100,00 710 71014 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 180,53 36,11 710 71014 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 1 340,00 89,33 710 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 228 685,00 185 531,39 81,13 710 71015 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 88 730,00 88 730,30 100,00 Id: 1CAF64A2-8E20-4775-B60D-B9CB9DA9795C. Podpisany Strona 6

710 71015 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 120 913,00 120 912,66 100,00 710 71015 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 112,00 12 112,42 100,00 710 71015 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 412,00 40 412,17 100,00 710 71015 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 998,00 1 997,64 99,98 710 71015 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 960,00 8 960,00 100,00 710 71015 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 668,00 7 667,55 99,99 710 71015 4260 Zakup energii 6 215,00 6 215,31 100,00 710 71015 4270 Zakup usług remontowych 209,00 209,10 100,05 710 71015 4300 Zakup usług pozostałych 7 389,00 7 388,53 99,99 710 71015 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 013,00 2 013,20 100,01 710 71015 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 10 717,00 10 716,72 100,00 710 71015 4410 Podróże służbowe krajowe 44,00 44,00 100,00 710 71015 4430 Różne opłaty i składki 1 198,00 1 198,00 100,00 710 71015 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 193,00 4 193,40 100,01 710 71015 4480 Podatek od nieruchomości 513,00 513,00 100,00 710 71015 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 216,00 216,00 100,00 710 71015 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 700,00 3 698,99 99,97 710 71015 Nadzór budowlany 317 200,00 317 198,99 100,00 720 72095 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 291,00 3 289,82 99,96 720 72095 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 002,00 9 205,35 76,70 720 72095 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 118,00 1 624,42 76,70 720 72095 4120 Składki na Fundusz Pracy 516,00 471,39 91,35 720 72095 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 717,00 1 316,66 76,68 720 72095 4129 Składki na Fundusz Pracy 303,00 232,31 76,67 720 72095 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 439,00 21 438,79 100,00 720 72095 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 71 961,00 53 738,01 74,68 720 72095 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 12 699,00 9 483,22 74,68 720 72095 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 350,00 3 349,52 99,99 720 72095 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 168 294,00 143 102,81 85,03 720 72095 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 29 701,00 25 253,44 85,03 720 72095 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 369,00 14,76 720 72095 4307 Zakup usług pozostałych 8 720,00 8 333,70 95,57 720 72095 4309 Zakup usług pozostałych 1 538,00 1 470,65 95,62 720 72095 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 138,00 4 137,97 100,00 720 72095 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 42 207,00 38 689,98 91,67 720 72095 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 448,00 6 827,69 91,67 720 72095 4430 Różne opłaty i składki 660,00 283,00 42,88 720 72095 4437 Różne opłaty i składki 562,00 0,00 0,00 720 72095 4439 Różne opłaty i składki 99,00 0,00 0,00 720 72095 Pozostała działalność 395 263,00 332 617,73 84,15 750 75011 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 87 027,00 87 027,00 100,00 750 75011 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 743,00 7 742,61 99,99 750 75011 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 261,00 16 261,46 100,00 750 75011 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 775,00 1 775,00 100,00 750 75011 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 1 093,93 99,99 750 75011 Urzędy wojewódzkie 113 900,00 113 900,00 100,00 750 75019 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 232 750,00 212 273,56 91,20 750 75019 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 871,07 58,07 750 75019 4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00 2 137,20 61,06 750 75019 Rady powiatów 237 750,00 215 281,83 90,55 750 75020 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25 000,00 24 856,63 99,43 750 75020 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 269 183,00 2 255 763,40 99,41 750 75020 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 158 950,00 158 949,93 100,00 750 75020 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 383 710,00 381 115,95 99,32 750 75020 4120 Składki na Fundusz Pracy 40 500,00 39 831,52 98,35 750 75020 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 740,00 13 252,31 89,91 750 75020 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 517 057,00 505 426,91 97,75 750 75020 4260 Zakup energii 95 000,00 91 728,28 96,56 750 75020 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 8 906,41 89,06 750 75020 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 500,00 3 252,00 92,91 750 75020 4300 Zakup usług pozostałych 300 000,00 298 530,11 99,51 750 75020 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 25 550,00 25 276,58 98,93 750 75020 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 800,00 779,82 97,48 750 75020 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 17 600,00 17 583,09 99,90 750 75020 4410 Podróże służbowe krajowe 15 000,00 14 223,33 94,82 750 75020 4430 Różne opłaty i składki 30 680,00 29 860,27 97,33 750 75020 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 76 488,00 76 487,56 100,00 Id: 1CAF64A2-8E20-4775-B60D-B9CB9DA9795C. Podpisany Strona 7

750 75020 4480 Podatek od nieruchomości 4 170,00 4 170,00 100,00 750 75020 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 34,00 34,00 100,00 750 75020 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 770,00 770,00 100,00 750 75020 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 223 116,00 220 959,50 99,03 750 75020 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 136 597,00 120 119,64 87,94 750 75020 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 52 377,00 52 376,72 100,00 750 75020 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 23 600,00 23 539,45 99,74 750 75020 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 300,00 3 033,12 91,91 750 75020 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 000,00 8 753,10 97,26 750 75020 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 367,00 4 046,94 26,34 750 75020 Starostwa powiatowe 4 452 089,00 4 383 626,57 98,46 750 75045 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 107,00 1 107,04 100,00 750 75045 4120 Składki na Fundusz Pracy 123,00 122,50 99,59 750 75045 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 940,00 13 940,00 100,00 750 75045 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 317,00 5 317,24 100,00 750 75045 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 100,00 750 75045 Kwalifikacja wojskowa 22 487,00 22 486,78 100,00 750 75075 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 20 000,00 20 000,00 100,00 750 75075 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 000,00 22 827,66 99,25 750 75075 4300 Zakup usług pozostałych 34 600,00 34 530,02 99,80 750 75075 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 14,00 14,00 750 75075 4430 Różne opłaty i składki 23 500,00 23 500,00 100,00 750 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 101 200,00 100 871,68 99,68 750 75095 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 100,00 17 778,99 98,23 750 75095 4300 Zakup usług pozostałych 21 600,00 21 530,86 99,68 750 75095 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 100,00 1 057,68 96,15 750 75095 Pozostała działalność 40 800,00 40 367,53 98,94 752 75212 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 700,00 1 200,00 70,59 752 75212 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 41,27 8,25 752 75212 4300 Zakup usług pozostałych 1 400,00 310,00 22,14 752 75212 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 0,00 0,00 752 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 1 551,27 38,78 754 75411 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 381,00 380,63 99,90 754 75411 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 153 646,00 153 646,44 100,00 754 75411 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 464,00 25 463,96 100,00 754 75411 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 24 698,00 24 698,08 100,00 754 75411 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 176,00 4 175,82 100,00 754 75411 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 089 107,00 2 089 050,97 100,00 754 75411 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 234 695,00 234 692,03 100,00 754 75411 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 173 849,00 173 848,53 100,00 754 75411 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 834,00 9 833,71 100,00 754 75411 4120 Składki na Fundusz Pracy 856,00 856,44 100,05 754 75411 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 850,00 850,00 100,00 754 75411 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 90 632,00 90 632,36 100,00 754 75411 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 189 292,00 189 292,67 100,00 754 75411 4260 Zakup energii 22 250,00 22 249,79 100,00 754 75411 4270 Zakup usług remontowych 20 376,00 20 375,72 100,00 754 75411 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 521,00 7 521,00 100,00 754 75411 4300 Zakup usług pozostałych 49 459,00 49 459,49 100,00 754 75411 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 521,00 9 520,84 100,00 754 75411 4410 Podróże służbowe krajowe 1 967,00 1 966,90 99,99 754 75411 4430 Różne opłaty i składki 1 140,00 1 139,83 99,99 754 75411 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 553,00 2 552,50 99,98 754 75411 4480 Podatek od nieruchomości 19 802,00 19 802,00 100,00 754 75411 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 663,00 2 663,11 100,00 754 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 134 732,00 3 134 672,82 100,00 754 75421 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40,00 0,00 0,00 754 75421 4120 Składki na Fundusz Pracy 10,00 0,00 0,00 754 75421 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 250,00 0,00 0,00 Id: 1CAF64A2-8E20-4775-B60D-B9CB9DA9795C. Podpisany Strona 8

754 75421 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 381,58 42,40 754 75421 4300 Zakup usług pozostałych 1 200,00 514,60 42,88 754 75421 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 100,00 1 062,64 96,60 754 75421 Zarządzanie kryzysowe 3 500,00 1 958,82 55,97 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 757 75702 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 757 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 365 000,00 356 371,09 97,64 365 000,00 356 371,09 97,64 758 75818 4810 Rezerwy 61 214,00 0,00 0,00 758 75818 Rezerwy ogólne i celowe 61 214,00 0,00 0,00 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 801 80102 2910 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 175,00 174,98 99,99 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 801 80102 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 246,00 14 245,20 99,99 801 80102 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 996 696,00 996 695,21 100,00 801 80102 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 76 315,00 76 313,09 100,00 801 80102 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 181 812,00 181 807,40 100,00 801 80102 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 868,00 22 865,47 99,99 801 80102 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 722,64 24 360,73 94,71 801 80102 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11 253,01 9 786,42 86,97 801 80102 4260 Zakup energii 22 421,00 22 418,40 99,99 801 80102 4270 Zakup usług remontowych 9 238,00 9 237,52 99,99 801 80102 4280 Zakup usług zdrowotnych 250,00 250,00 100,00 801 80102 4300 Zakup usług pozostałych 10 286,00 10 275,47 99,90 801 80102 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 604,00 604,00 100,00 801 80102 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 436,00 1 435,80 99,99 801 80102 4410 Podróże służbowe krajowe 4 548,00 4 547,51 99,99 801 80102 4430 Różne opłaty i składki 2 782,00 2 781,44 99,98 801 80102 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 76 266,00 76 265,35 100,00 801 80102 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 129,00 3 128,40 99,98 801 80102 4580 Pozostałe odsetki 307,00 307,13 100,04 801 80102 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 109 500,00 109 500,00 100,00 801 80102 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 13 245,00 13 244,91 100,00 801 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 583 099,65 1 580 244,43 99,82 801 80110 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 700,00 1 680,00 98,82 801 80110 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 483 610,00 483 465,11 99,97 801 80110 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 53 922,00 53 921,41 100,00 801 80110 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90 002,00 89 998,22 100,00 801 80110 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 821,00 10 820,68 100,00 801 80110 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 316,58 4 316,57 100,00 801 80110 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12 343,11 12 342,16 99,99 801 80110 4260 Zakup energii 2 600,00 2 599,99 100,00 801 80110 4270 Zakup usług remontowych 1 151,00 1 150,84 99,99 801 80110 4280 Zakup usług zdrowotnych 850,00 850,00 100,00 801 80110 4300 Zakup usług pozostałych 4 800,00 4 800,00 100,00 801 80110 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 113,00 2 112,57 99,98 801 80110 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 010,00 30 010,00 100,00 801 80110 Gimnazja 698 238,69 698 067,55 99,98 801 80111 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 279,00 17 278,54 100,00 801 80111 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 956 116,00 956 115,57 100,00 801 80111 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 91 580,00 91 468,67 99,88 801 80111 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 179 543,00 179 508,55 99,98 801 80111 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 612,00 25 605,77 99,98 801 80111 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 316,02 16 307,43 99,95 801 80111 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 212,34 8 374,13 90,90 801 80111 4260 Zakup energii 19 246,00 19 231,37 99,92 801 80111 4270 Zakup usług remontowych 3 689,00 3 688,93 100,00 801 80111 4280 Zakup usług zdrowotnych 285,00 285,00 100,00 801 80111 4300 Zakup usług pozostałych 6 348,00 6 319,30 99,55 801 80111 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 453,00 453,00 100,00 801 80111 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 077,00 1 076,76 99,98 801 80111 4410 Podróże służbowe krajowe 408,00 407,87 99,97 801 80111 4430 Różne opłaty i składki 2 057,00 2 056,08 99,96 801 80111 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44 674,00 44 673,88 100,00 Id: 1CAF64A2-8E20-4775-B60D-B9CB9DA9795C. Podpisany Strona 9

801 80111 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 347,00 2 346,30 99,97 801 80111 Gimnazja specjalne 1 376 242,36 1 375 197,15 99,92 801 80120 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 97 900,00 97 877,50 99,98 801 80120 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 398,00 13 352,82 99,66 801 80120 3240 Stypendia dla uczniów 4 800,00 4 800,00 100,00 801 80120 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 058 871,00 2 058 845,46 100,00 801 80120 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 161 085,00 161 084,13 100,00 801 80120 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 365 233,00 364 944,95 99,92 801 80120 4120 Składki na Fundusz Pracy 41 260,00 41 251,52 99,98 801 80120 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 839,00 5 583,24 95,62 801 80120 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 96 825,00 96 747,18 99,92 801 80120 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 089,00 6 088,01 99,98 801 80120 4260 Zakup energii 90 848,00 90 358,05 99,46 801 80120 4270 Zakup usług remontowych 13 320,00 12 981,81 97,46 801 80120 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 056,00 1 056,00 100,00 801 80120 4300 Zakup usług pozostałych 37 229,00 36 515,01 98,08 801 80120 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 904,00 4 903,70 99,99 801 80120 4410 Podróże służbowe krajowe 7 662,00 7 606,23 99,27 801 80120 4430 Różne opłaty i składki 8 993,00 8 992,35 99,99 801 80120 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 142 745,00 142 744,75 100,00 801 80120 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 10 560,00 10 560,00 100,00 801 80120 4580 Pozostałe odsetki 300,00 0,00 0,00 801 80120 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 7 400,00 7 400,00 100,00 801 80120 Licea ogólnokształcące 3 176 317,00 3 173 692,71 99,92 801 80130 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 90 310,00 90 289,81 99,98 801 80130 3240 Stypendia dla uczniów 6 000,00 6 000,00 100,00 801 80130 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 823 881,00 2 822 919,96 99,97 801 80130 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 242 624,00 242 623,69 100,00 801 80130 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 531 013,00 531 011,73 100,00 801 80130 4120 Składki na Fundusz Pracy 61 889,00 61 887,78 100,00 801 80130 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 226,00 12 225,78 100,00 801 80130 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 101 881,00 101 468,38 99,59 801 80130 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 526,29 526,29 100,00 801 80130 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 491,00 5 490,99 100,00 801 80130 4260 Zakup energii 98 776,00 98 739,96 99,96 801 80130 4270 Zakup usług remontowych 21 396,00 21 394,89 99,99 801 80130 4280 Zakup usług zdrowotnych 973,00 973,00 100,00 801 80130 4300 Zakup usług pozostałych 43 838,00 43 671,60 99,62 801 80130 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 075,00 10 075,03 100,00 801 80130 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 30 975,00 30 975,00 100,00 801 80130 4410 Podróże służbowe krajowe 3 747,00 3 746,04 99,97 801 80130 4430 Różne opłaty i składki 19 806,00 19 806,00 100,00 801 80130 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 209 575,00 209 575,30 100,00 801 80130 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 17 160,00 17 160,00 100,00 801 80130 Szkoły zawodowe 4 332 162,29 4 330 561,23 99,96 801 80132 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 307 293,00 1 307 292,91 100,00 801 80132 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 90 774,00 90 773,95 100,00 801 80132 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 211 457,00 211 456,14 100,00 801 80132 4120 Składki na Fundusz Pracy 33 251,00 33 250,94 100,00 801 80132 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 15 385,00 15 385,00 100,00 801 80132 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 806,00 8 806,00 100,00 801 80132 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 942,00 17 941,45 100,00 801 80132 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 14 730,00 14 730,00 100,00 801 80132 4260 Zakup energii 55 126,00 55 125,39 100,00 801 80132 4270 Zakup usług remontowych 191,00 190,61 99,80 801 80132 4280 Zakup usług zdrowotnych 620,00 620,00 100,00 801 80132 4300 Zakup usług pozostałych 7 011,00 7 010,22 99,99 801 80132 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 400,00 2 399,86 99,99 801 80132 4410 Podróże służbowe krajowe 3 293,00 3 292,18 99,98 801 80132 4430 Różne opłaty i składki 385,00 385,00 100,00 801 80132 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 91 415,00 91 415,06 100,00 801 80132 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 499,00 4 499,00 100,00 801 80132 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 162,00 162,00 100,00 801 80132 Szkoły artystyczne 1 864 740,00 1 864 735,71 100,00 801 80134 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 27 075,00 27 075,00 100,00 Id: 1CAF64A2-8E20-4775-B60D-B9CB9DA9795C. Podpisany Strona 10

801 80134 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 985 237,00 985 235,68 100,00 801 80134 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 70 504,00 70 502,93 100,00 801 80134 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 177 483,00 177 482,38 100,00 801 80134 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 126,00 23 124,33 99,99 801 80134 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 300,00 19 297,23 99,99 801 80134 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 229,00 1 228,39 99,95 801 80134 4260 Zakup energii 16 816,00 16 761,26 99,67 801 80134 4270 Zakup usług remontowych 3 839,00 3 838,93 100,00 801 80134 4280 Zakup usług zdrowotnych 230,00 230,00 100,00 801 80134 4300 Zakup usług pozostałych 6 698,00 6 697,30 99,99 801 80134 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 453,00 453,00 100,00 801 80134 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 077,00 1 076,76 99,98 801 80134 4410 Podróże służbowe krajowe 5 645,00 5 644,05 99,98 801 80134 4430 Różne opłaty i składki 2 057,00 2 056,08 99,96 801 80134 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50 748,00 50 747,32 100,00 801 80134 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 347,00 2 346,30 99,97 801 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 393 864,00 1 393 796,94 100,00 801 80142 4300 Zakup usług pozostałych 79 170,00 78 120,00 98,67 801 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 79 170,00 78 120,00 98,67 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 801 80144 2540 28 500,00 28 376,25 99,57 systemu oświaty 801 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 28 500,00 28 376,25 99,57 801 80146 4300 Zakup usług pozostałych 12 201,00 11 579,17 94,90 801 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12 201,00 11 579,17 94,90 801 80150 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 103 590,00 101 872,69 98,34 801 80150 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 312,00 15 309,90 99,99 801 80150 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 792,00 1 790,52 99,92 801 80150 4410 Podróże służbowe krajowe 6 780,00 6 511,89 96,05 801 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 127 474,00 125 485,00 98,44 801 80195 3240 Stypendia dla uczniów 6 200,00 6 200,00 100,00 801 80195 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 127 114,00 108 228,00 85,14 801 80195 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 500,00 19 473,13 99,86 801 80195 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 700,00 2 651,61 98,21 801 80195 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 500,00 12 416,17 99,33 801 80195 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 723,00 12 323,98 49,85 801 80195 4300 Zakup usług pozostałych 105 886,00 105 529,93 99,66 801 80195 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 11 500,00 10 981,97 95,50 801 80195 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 3 281,79 99,99 801 80195 Pozostała działalność 313 405,00 281 086,58 89,69 851 85111 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 150 000,00 150 000,00 100,00 851 85111 Szpitale ogólne 150 000,00 150 000,00 100,00 851 85149 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 590,00 7 590,00 100,00 851 85149 Programy polityki zdrowotnej 7 590,00 7 590,00 100,00 851 85156 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 125 548,00 2 101 858,75 98,89 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych 851 85156 2 125 548,00 2 101 858,75 98,89 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 852 85201 3110 Świadczenia społeczne 44 928,00 41 700,77 92,82 852 85201 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 334 805,00 334 804,91 100,00 852 85201 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 535,00 20 535,06 100,00 852 85201 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 59 751,00 59 750,66 100,00 852 85201 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 404,00 7 403,26 99,99 852 85201 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 604,00 13 480,76 99,09 852 85201 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 971,00 36 309,88 98,21 852 85201 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 5 725,00 5 563,68 97,18 852 85201 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 825,00 1 824,26 99,96 852 85201 4260 Zakup energii 11 443,00 11 442,78 100,00 Id: 1CAF64A2-8E20-4775-B60D-B9CB9DA9795C. Podpisany Strona 11

852 85201 4270 Zakup usług remontowych 500,00 500,00 100,00 852 85201 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 660,00 1 660,00 100,00 852 85201 4300 Zakup usług pozostałych 235 387,00 235 285,47 99,96 852 85201 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 624,00 623,89 99,98 852 85201 4410 Podróże służbowe krajowe 270,00 269,04 99,64 852 85201 4430 Różne opłaty i składki 3 056,00 3 055,50 99,98 852 85201 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 852,00 10 852,00 100,00 852 85201 4480 Podatek od nieruchomości 1 552,00 1 552,00 100,00 852 85201 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 485,00 1 485,00 100,00 852 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 792 377,00 788 098,92 99,46 852 85202 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 801,00 1 801,00 100,00 852 85202 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 354 419,00 339 717,59 95,85 852 85202 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 254,00 26 253,74 100,00 852 85202 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 65 000,00 61 636,79 94,83 852 85202 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 000,00 8 271,57 91,91 852 85202 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 800,00 11 971,86 86,75 852 85202 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 54 300,00 46 512,89 85,66 852 85202 4220 Zakup środków żywności 50 000,00 50 000,00 100,00 852 85202 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 6 000,00 4 555,25 75,92 852 85202 4260 Zakup energii 14 000,00 10 983,58 78,45 852 85202 4270 Zakup usług remontowych 14 399,00 12 441,41 86,40 852 85202 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 000,00 7 082,00 88,53 852 85202 4300 Zakup usług pozostałych 11 572,00 10 293,42 88,95 852 85202 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 2 630,65 87,69 852 85202 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 800,00 2 701,68 96,49 852 85202 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 295,04 59,01 852 85202 4430 Różne opłaty i składki 5 549,00 5 495,00 99,03 852 85202 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 128,00 13 127,14 99,99 852 85202 4480 Podatek od nieruchomości 1 101,00 1 101,00 100,00 852 85202 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 112,00 112,00 100,00 852 85202 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 078,00 3 064,50 99,56 852 85202 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 987,00 2 795,00 93,57 852 85202 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 6 250,00 3 891,01 62,26 852 85202 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12 000,00 10 480,00 87,33 852 85202 Domy pomocy społecznej 679 050,00 637 214,12 93,84 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 852 85203 2820 698 100,00 698 100,00 100,00 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 852 85203 Ośrodki wsparcia 698 100,00 698 100,00 100,00 852 85204 3110 Świadczenia społeczne 1 223 842,00 1 211 737,52 99,01 852 85204 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 105 000,00 94 318,45 89,83 852 85204 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 085,00 3 084,53 99,98 852 85204 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 000,00 39 515,92 98,79 852 85204 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 376,00 4 887,60 90,92 852 85204 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 145 494,00 143 522,62 98,65 852 85204 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 1 168,06 58,40 852 85204 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 829,00 3 828,76 99,99 852 85204 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 250,00 250,00 100,00 852 85204 Rodziny zastępcze 1 528 876,00 1 502 313,46 98,26 852 85218 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 57 540,00 57 540,00 100,00 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 852 85218 2910 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 2 250,00 2 250,00 100,00 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 852 85218 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 1 460,00 73,00 852 85218 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 155 903,00 149 988,77 96,21 852 85218 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 700,00 12 489,31 84,96 852 85218 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 000,00 26 665,29 88,88 852 85218 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 500,00 3 793,85 84,31 852 85218 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 19 173,75 95,87 852 85218 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 850,00 23 843,51 99,97 852 85218 4260 Zakup energii 13 000,00 8 369,85 64,38 852 85218 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 1 523,69 76,18 852 85218 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 736,00 92,00 852 85218 4300 Zakup usług pozostałych 17 142,00 11 218,97 65,45 852 85218 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 300,00 2 419,78 73,33 Id: 1CAF64A2-8E20-4775-B60D-B9CB9DA9795C. Podpisany Strona 12