UCHWAŁA NR XXV RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXV.162.12 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 9, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 94, art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ust. 2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 220, art. 222 ust. 1,2 pkt. 1,3 i ust 3, art. 235, art. 236, art. 237, art.239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241). Rada Powiatu uchwala, co następuj: 1.. Ustala się dochody budżetu Powiatu Międzyrzeckiego w wysokości 64.031.461,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie 61.265.220,00 zł; 2) dochody majątkowe w kwocie 2.766.241,00 zł. 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok w wysokości 62.929.349,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 11 z tego: 1) wydatki bieżące w kwocie 59.788.255,00 zł; 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.141.094,00 zł, 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 przeznacza się na: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 51.284.238,00 zł w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.030.467,00 zł, b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21.253.771,00 zł; 2) dotacje na zadania bieżące 4.725.046,00 zł; 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.189.741,00 zł; 4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt, 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu 487.182,00 zł ( w tym, uposażenia i pochodne); 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Międzyrzecki przypadające do spłaty w 2013 roku 565.554,00 zł; 6) wydatki, związane z obsługą długu powiatu 536.494,00 zł. 3. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 przeznacza się: 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.841.094,00 zł; 2) dotacje na cele inwestycyjne 300.000,00 zł. 3. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, jak w załącznikach nr 3 i nr 4 do uchwały; 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, jak w załącznikach nr 5 i nr 6 do uchwały; 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załącznikach nr 7 i nr 8 do uchwały. 4. Określa się plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu, jak w załączniku nr 9 do uchwały. Strona 1

5. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 100.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 154.090,00 zł. 6. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu powiatu na kwotę 1.102.112,00 zł, która zostanie przeznaczona na planowaną spłatę rat kredytów. 2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.102.112,00 zł w tym: a) spłata kredytów - 1.102.112,00 zł. Zestawienie przychodów i rozchodów stanowi załącznik nr 10. 7. Ustala się rezerwy: 1) ogólną w kwocie 63.000,00 zł; 2) celową w kwocie 526.141,00 zł, w tym na: a) zadania oświatowe 378.041,00 zł, b) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 148.100,00 zł. 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego Powiatu do wysokości 1.000.000,00 zł; 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu Międzyrzeckiego do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł; 2) do dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu: a) polegających na dokonywaniu zmian w planie wydatków, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b) polegających na dokonywaniu zmian w planie wydatków polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (ze zmniejszeniem lub zwiększeniem) w planie wydatków bieżących; 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu; 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej (bez wynagrodzeń i składek od nich naliczanych); 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań do łącznej kwoty 5.000.000,00 zł; 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Międzyrzeckiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w następnym roku. Strona 2

10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Przewodniczący Rady Powiatu Lesław Hołownia Strona 3

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego nr XXV.162.12 z dnia 19 grudnia 2012 r. Dochody budżetu powiatu na 2013 rok Dział Rozdział 1 2 010 01005 Nazwa Plan ogółem 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 49 000,00 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 40 000,00 020 600 01095 02001 60014 0750 2460 Pozostała działalność 9 000,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 000,00 Leśnictwo 139 750,00 Gospodarka leśna 139 750,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań 139 750,00 bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Transport i łączność 187 680,00 Drogi publiczne powiatowe 187 680,00 0690 Wpływy z różnych opłat 40 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 080,00 0920 Pozostałe odsetki 1 600,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 50 000,00 700 70005 0470 Gospodarka mieszkaniowa 340 823,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 340 823,00 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 7 490,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 33 000,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 200 333,00 710 Działalność usługowa 972 900,00 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 130 000,00 Strona 4

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 130 000,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 130 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 130 000,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 20 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 20 000,00 71015 Nadzór budowlany 312 900,00 0920 Pozostałe odsetki 400,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 312 500,00 750 71095 75011 75020 2110 Pozostała działalność 380 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 380 000,00 Administracja publiczna 290 950,00 Urzędy wojewódzkie 159 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 159 100,00 Starostwa powiatowe 71 850,00 0690 Wpływy z różnych opłat 3 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 390,00 75045 0830 Wpływy z usług 32 460,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 2110 Kwalifikacja wojskowa 30 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 20 000,00 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 10 000,00 752 754 75095 75212 75411 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 000,00 2110 Pozostała działalność 30 000,00 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 26 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 257 000,00 0920 Pozostałe odsetki 9 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 248 000,00 Strona 5

75414 Obrona cywilna 4 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 000,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 9 353 964,00 758 801 75618 75622 75801 75803 75814 75832 80102 80120 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 14 771 127,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 4 499 806,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 499 806,00 Różne rozliczenia finansowe 42 500,00 0920 Pozostałe odsetki 42 500,00 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2 437 154,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 437 154,00 Oświata i wychowanie 143 200,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 448 000,00 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 350 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 98 000,00 odrębnych ustaw Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7 905 964,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 7 745 964,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 160 000,00 Różne rozliczenia 21 750 587,00 14 771 127,00 30 000,00 Szkoły podstawowe specjalne 5 800,00 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 800,00 Licea ogólnokształcące 6 400,00 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 500,00 80130 0920 Pozostałe odsetki 2 700,00 Szkoły zawodowe 13 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 30 000,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 64 000,00 0830 Wpływy z usług 32 000,00 0920 Pozostałe odsetki Strona 6

2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 30 000,00 851 85111 2130 Ochrona zdrowia 10 947 300,00 Szpitale ogólne 8 480 300,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 8 480 300,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 467 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 467 000,00 852 85201 Pomoc społeczna 12 787 529,00 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 166 655,00 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczowychowawczych i w rodzinach zastępczych 1 122,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 16 995,00 0830 Wpływy z usług 3 860,00 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 141 678,00 85202 0750 Domy pomocy społecznej 12 374 606,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 68 104,00 85204 0830 Wpływy z usług 5 691 305,00 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 70 361,00 0920 Pozostałe odsetki 7 944,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 052,00 2130 0680 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Rodziny zastępcze 219 668,00 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczowychowawczych i w rodzinach zastępczych 6 534 840,00 1 800,00 2320 2900 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 181 731,00 36 137,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 22 500,00 Strona 7

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 22 500,00 853 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 4 100,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 0920 Pozostałe odsetki 1 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 600,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 764 327,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 409 177,00 85324 85333 0750 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 18 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 18 000,00 Powiatowe urzędy pracy 337 150,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 18 900,00 0920 Pozostałe odsetki 2 050,00 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 316 200,00 85395 Pozostała działalność 409 177,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 409 177,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 388 604,00 20 573,00 854 85403 0750 Edukacyjna opieka wychowawcza 175 210,00 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 168 000,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 28 000,00 85406 85417 0830 Wpływy z usług 140 000,00 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 2 200,00 0920 Pozostałe odsetki 2 200,00 0750 Szkolne schroniska młodzieżowe 5 010,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 10,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000,00 Strona 8

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 100 000,00 bieżące razem: 61 265 220,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 439 177,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 600 60014 6300 majątkowe Transport i łączność 236 825,00 Drogi publiczne powiatowe 236 825,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 115 203,00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 121 622,00 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa 976 036,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 976 036,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 976 036,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 850 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 850 000,00 75402 Komenda Główna Policji 850 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 850 000,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 850 000,00 801 900 80120 90005 Oświata i wychowanie 200,00 Licea ogólnokształcące 200,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 200,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 703 180,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 703 180,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 703 180,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 703 180,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 703 180,00 majątkowe razem: 2 766 241,00 Strona 9

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 553 180,00 Ogółem: 64 031 461,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 1 992 357,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Strona 10

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego nr XXV.162.12 z dnia 19 grudnia 2012 r. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Paragra Dział Rozdział f 010 Rolnictwo i łowiectwo Treść 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 72 420,00 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe 4 433 311,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4480 Podatek od nieruchomości 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6055 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wartość 40 000,00 40 000,00 222 170,00 139 750,00 10 000,00 72 420,00 4 533 311,00 36 500,00 23 400,00 793 720,00 66 180,00 152 100,00 21 120,00 16 500,00 506 617,00 27 600,00 260 300,00 2 000,00 500 100,00 2 550,00 9 000,00 3 000,00 3 500,00 51 400,00 26 600,00 9 500,00 2 000,00 12 000,00 808 226,00 850 000,00 150 000,00 Strona 11

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60016 Drogi publiczne gminne 100 000,00 6300 630 Turystyka Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 77 600,00 4260 Zakup energii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki 4480 Podatek od nieruchomości 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 710 Działalność usługowa 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 300 344,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 130 000,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 2 71015 Nadzór budowlany 312 900,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 98 398,00 100 000,00 77 600,00 2 000,00 2 100,00 27 500,00 1 400,00 4 000,00 5 500,00 1 600,00 4 500,00 3 000,00 26 000,00 951 844,00 229 450,00 17 485,00 41 169,00 5 127,00 7 113,00 130 000,00 2 50,00 59 000,00 142 100,00 15 400,00 38 600,00 5 200,00 3 000,00 17 400,00 4 700,00 300,00 150,00 12 000,00 1 500,00 Strona 12

4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 71095 Pozostała działalność 183 600,00 4270 Zakup usług remontowych 4430 Różne opłaty i składki 4700 750 Administracja publiczna Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 75011 Urzędy wojewódzkie 159 100,00 75019 Rady powiatów 314 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 75020 Starostwa powiatowe 4 703 767,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 500,00 1 500,00 300,00 2 300,00 5 400,00 1 500,00 1 612,00 229,00 9 378,00 3 30 000,00 101 381,00 5 373 817,00 124 861,00 10 613,00 20 660,00 2 966,00 28 9 000,00 1 10 000,00 500,00 2 614 623,00 206 139,00 474 756,00 45 509,00 8 500,00 22 000,00 636 500,00 14 30 000,00 250 000,00 9 000,00 32 000,00 Strona 13

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 14 000,00 2 000,00 40 000,00 2 000,00 7 920,00 76 320,00 3 36 000,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 30 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 500,00 100,00 11 300,00 2 400,00 600,00 9 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 700,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 53 000,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 7 000,00 40 000,00 75095 Pozostała działalność 113 950,00 4580 Pozostałe odsetki 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 752 Obrona narodowa 7 000,00 50 000,00 2 500,00 48 450,00 6 000,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 274 300,00 75405 Komendy powiatowe Policji 3 000,00 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3 000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 25 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 3 000,00 134 749,00 60 000,00 2 07 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 347 700,00 Strona 14

4070 4080 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 4220 Zakup środków żywności 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4480 Podatek od nieruchomości 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 75414 Obrona cywilna 15 100,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4270 Zakup usług remontowych 4430 Różne opłaty i składki 75421 Zarządzanie kryzysowe 5 200,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 757 Obsługa długu publicznego 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 536 494,00 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 536 494,00 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 565 554,00 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 758 Różne rozliczenia 75818 Rezerwy ogólne i celowe 589 141,00 4810 Rezerwy 801 Oświata i wychowanie 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 730 908,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 172 000,00 15 251,00 11 500,00 1 500,00 9 121 545,00 2 000,00 60 000,00 26 500,00 14 000,00 60 000,00 3 500,00 7 200,00 10 800,00 2 500,00 13 800,00 2 300,00 10 000,00 155,00 4 000,00 100,00 5 200,00 1 102 048,00 565 554,00 589 141,00 589 141,00 12 087 227,00 36 200,00 1 102 216,00 108 565,00 203 658,00 Strona 15

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80105 Przedszkola specjalne 374 413,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80111 Gimnazja specjalne 784 184,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80120 Licea ogólnokształcące 2 328 255,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 172 200,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 000,00 36 843,00 8 000,00 68 000,00 12 000,00 61 350,00 2 000,00 1 400,00 19 300,00 2 000,00 4 200,00 1 200,00 1 500,00 2 000,00 58 476,00 2 000,00 500,00 261 545,00 20 708,00 49 950,00 7 005,00 7 000,00 14 500,00 200,00 12 805,00 200,00 562 590,00 58 930,00 75 143,00 18 526,00 6 000,00 34 000,00 500,00 500,00 26 495,00 500,00 1 315 535,00 134 688,00 Strona 16

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80123 Licea profilowane 518 663,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 80130 Szkoły zawodowe 5 166 365,00 2320 2540 2590 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 239 488,00 34 333,00 3 000,00 57 000,00 4 300,00 14 4 000,00 84 800,00 3 400,00 1 700,00 6 000,00 6 500,00 95 661,00 150,00 5 500,00 600,00 341 309,00 34 163,00 68 137,00 9 725,00 6 240,00 24 560,00 600,00 4 660,00 500,00 180,00 884,00 500,00 700,00 25 905,00 3 780 300,00 976 500,00 3 400,00 2 039 638,00 212 513,00 402 189,00 Strona 17

4211 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4301 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 4411 Podróże służbowe krajowe 4421 Podróże służbowe zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki 80134 Szkoły zawodowe specjalne 976 028,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa 13 440,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 13 440,00 oświaty 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 69 920,00 3250 Stypendia różne 80195 Pozostała działalność 125 051,00 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3240 Stypendia dla uczniów 851 Ochrona zdrowia 57 487,00 131 091,00 4 000,00 9 000,00 10 000,00 238 240,00 23 000,00 2 400,00 68 638,00 2 000,00 3 720,00 5 816,00 3 000,00 8 000,00 7 800,00 132 633,00 9 200,00 693 241,00 65 786,00 116 932,00 22 890,00 30 000,00 300,00 37 379,00 300,00 34 960,00 10 000,00 24 960,00 5 076,00 1 2 3 500,00 84 475,00 11 152 300,00 85111 Szpitale ogólne 8 680 300,00 Strona 18

4160 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 480 300,00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 200 000,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 467 000,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 467 000,00 852 Pomoc społeczna 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2 459 040,00 2320 2360 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3110 Świadczenia społeczne 4220 Zakup środków żywności 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85202 Domy pomocy społecznej 12 374 606,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 075 024,00 681 498,00 270 000,00 108 700,00 811 613,00 68 400,00 150 200,00 21 400,00 3 000,00 90 429,00 9 6 000,00 50 000,00 10 000,00 1 500,00 40 000,00 1 200,00 2 500,00 2 000,00 7 350,00 35 750,00 1 500,00 996 840,00 24 940,00 6 438 390,00 498 840,00 1 206 632,00 Strona 19

4220 Zakup środków żywności 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4480 Podatek od nieruchomości 4500 4700 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 85204 Rodziny zastępcze 1 592 186,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3110 Świadczenia społeczne 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 22 500,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 599 266,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4260 Zakup energii 162 980,00 163 900,00 705 100,00 793 344,00 63 391,00 339 632,00 67 845,00 11 100,00 401 317,00 3 603,00 13 600,00 7 020,00 2 100,00 6 600,00 31 100,00 333 069,00 19 036,00 304,00 12 000,00 61 923,00 10 000,00 173 401,00 1 300 000,00 15 798,00 2 247,00 91 740,00 9 000,00 1 116,00 159,00 11 700,00 9 525,00 1 650,00 370 688,00 35 148,00 70 224,00 9 099,00 13 200,00 1 19 200,00 Strona 20

4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i 85220 22 836,00 ośrodki interwencji kryzysowej 85295 Pozostała działalność 4 590,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 50 964,00 2320 2580 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 56 324,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 56 324,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 779 514,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4480 Podatek od nieruchomości 6 000,00 800,00 25 200,00 7 200,00 1 800,00 6 000,00 1 300,00 10 757,00 2 000,00 20 836,00 4 590,00 2 426 825,00 1 644,00 49 320,00 4 850,00 1 171 100,00 100 619,00 222 455,00 30 046,00 7 700,00 28 929,00 62 850,00 10 000,00 1 450,00 40 206,00 2 175,00 4 610,00 28 752,00 4 525,00 5 732,00 42 760,00 6 758,00 Strona 21

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85395 Pozostała działalność 540 023,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3119 Świadczenia społeczne 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4287 Zakup usług zdrowotnych 4289 Zakup usług zdrowotnych 4307 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 4417 Podróże służbowe krajowe 4419 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4437 Różne opłaty i składki 4439 Różne opłaty i składki 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 097,00 900,00 300,00 48 005,00 38 200,00 105 829,00 5 603,00 2 100,00 1 757,00 93,00 6 300,00 19 444,00 1 029,00 300,00 2 685,00 142,00 19 471,00 1 031,00 2 8 547,00 453,00 2 500,00 150,00 4 426,00 234,00 215 441,00 11 406,00 570,00 30,00 450,00 570,00 30,00 300,00 3 609,00 191,00 600,00 1 330,00 70,00 1 641,00 2 076,00 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 110,00 Strona 22

4707 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 056 557,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4220 Zakup środków żywności 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 198 194,00 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 85406 1 332 524,00 specjalistyczne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 849,00 151,00 2 653 469,00 1 500,00 483 537,00 53 328,00 76 850,00 18 940,00 2 000,00 28 467,00 130 000,00 140 000,00 20 000,00 800,00 3 1 800,00 1 200,00 3 000,00 1 500,00 8 000,00 32 635,00 2 000,00 1 162 889,00 3 800,00 27 573,00 3 932,00 1 272,00 871 967,00 83 423,00 165 087,00 25 325,00 3 000,00 23 283,00 6 000,00 36 000,00 4 440,00 1 100,00 10 218,00 Strona 23

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 10 000,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 10 000,00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 5 557,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 9 440,00 3250 Stypendia różne 85495 Pozostała działalność 41 197,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 827 270,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90095 Pozostała działalność 2 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 29 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 1 600,00 3 400,00 2 920,00 16 000,00 8 500,00 1 270,00 65 219,00 2 936,00 510,00 72,00 2 039,00 4 720,00 4 720,00 41 197,00 857 270,00 703 180,00 124 090,00 20 000,00 454 003,00 12 000,00 4 000,00 6 000,00 6 000,00 92116 Biblioteki 25 003,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 25 003,00 92118 Muzea 400 000,00 Strona 24

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 926 Kultura fizyczna 400 000,00 53 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 53 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 20 000,00 6 000,00 12 000,00 1 Razem: 62 929 349,00 Strona 25

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego nr XXV.162.12 z dnia 19 grudnia 2012 r. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 40 000,00 2110 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 40 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 33 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 33 000,00 2110 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 33 000,00 710 Działalność usługowa 592 500,00 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 130 000,00 2110 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 130 000,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 130 000,00 2110 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 130 000,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 20 000,00 2110 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 20 000,00 71015 Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 312 500,00 2110 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 312 500,00 750 Administracja publiczna 179 100,00 75011 Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 159 100,00 2110 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 159 100,00 75045 Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 20 000,00 2110 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 20 000,00 752 Obrona narodowa 75212 Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2110 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 252 000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 3 248 000,00 2110 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 248 000,00 75414 Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 4 000,00 2110 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 000,00 1 Strona 26

851 Ochrona zdrowia 2 467 000,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2 467 000,00 2110 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 467 000,00 852 Pomoc społeczna 22 500,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 22 500,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2110 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 22 500,00 ustawami realizowane przez powiat Razem: 6 587 100,00 2 Strona 27