DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz Sprawozdanie Burmistrza Radlina z dnia 31 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Radlin i wieloletniej prognozy finansowej za 2013 rok

2 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz SPIS TREŚCI I. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Zmiany w dochodach Zmiany w wydatkach i rozdysponowanie rezerwy 2-6 II. Wykonanie dochodów Ujęcie syntetyczne i struktura Wykonanie dochodów własnych Skutki obniżenia górnych stawek Stan zaległości Wykonanie dotacji, subwencji, dochodów z koncesji (sprzedaż alk.) III. Wykonanie wydatków Wydatki w ujęciu syntetycznym i struktura Układ rodzajowy wydatków Dotacje i wpłaty przekazane na wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki majątkowe Wydatki remontowe Wydatki na realizację zadań zleconych Wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii 39 IV. Wynik finansowy 40 V. Gospodarka pozabudżetowa Dochody własne jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych MOK Biblioteka VI. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych 47 VII. Informacja o wieloletniej prognozie finansowej 47 Załączniki: Załącznik Nr 1: Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2013 roku. Załącznik Nr 2: Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2013 roku. Załącznik Nr 3: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2013 roku. Załącznik Nr 4: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2013 roku. Załącznik Nr 5: Wykaz zmian dokonanych w 2013 roku w zakresie przedsięwzięć. Załącznik Nr 6: Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich w 2013 roku. Załącznik Nr 7: Wieloletnia prognoza finansowa wg. stanu na dzień roku.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Rada Miejska w Radlinie uchwaliła budżet Miasta na 2013 rok na sesji w dniu 19 grudnia 2012 roku. W uchwalonym budżecie: - dochody stanowiły kwotę: w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe - wydatki stanowiły kwotę: w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe 1) kredyty 2) pożyczki ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł. Różnica między dochodami a wydatkami wynosząca ,00 zł. stanowiąca planowany deficyt budżetowy znajdowała pokrycie w przychodach, na które składały się: 3) część wolnych środków 4) emisja obligacji ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł. Zaplanowano rozchody budżetowe w kwocie ,55 zł z tytułu spłaty pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach i wykupu obligacji. Przychody zaplanowano w kwocie ,55 zł w tym zaciągnięcie pożyczek i kredytów w kwocie ,00, wolne środki w kwocie ,55 zł, emisja obligacji w kwocie ,00 zł. W toku wykonywania budżetu w 2013 r. wprowadzono zmiany, które spowodowały: - zwiększenie planu dochodów do kwoty: tj. zwiększenie o kwotę - zmniejszenie planu wydatków do kwoty: tj. zmniejszenie o kwotę ,25 zł ,25 zł ,03 zł ,97 zł.

4 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami po wprowadzonych zmianach wyniosła: ,78 zł. Deficyt po zmianach w 2013 r. planowano pokryć: a) kredytami i pożyczkami b) częścią wolnych środków : c) emisją obligacji 1. Zmiany w planie dochodów w 2013 roku prezentuje załącznik nr 1 2. Zmiany w planie wydatków w 2013 roku dotyczyły: 1) Zmniejszenia wydatków majątkowych w kwocie /per saldo/ Zmiany ujęto w poniższej tabeli. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan pierwotny Plan po zmianach ,00 zł ,78 zł ,00 zł ,41 zł Kwota zmiany SUMA ,00 zł ,59 zł ,41 zł 600 Transport i łączność ,00 zł ,92 zł ,08 zł Drogi publiczne powiatowe ,00 zł ,00 zł ,00 zł ul. Napierskiego - remont nawierzchni ,00 zł ,00 zł ,00 zł Drogi publiczne gminne ,00 zł ,60 zł ,40 zł Ul. Wieczorka przebudowa ,00 zł ,00 zł ,00 zł Przebudowa ul. Zapolskiej ,00 zł ,00 zł ,00 zł Ul. Wańkowicza-Wrzosowa boczna ,00 zł ,00 zł 7 100,00 zł Wiadukt ul. Mariacka ,00 zł ,00 zł ,00 zł Przebudowa ul.matejki ,00 zł ,00 zł ,00 zł Budowa drogi łączącej ul. Młyńską z ul. Wypandów ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ul. Narutowicza chodnik ,00 zł ,60 zł ,40 zł Pozostała działalność ,00 zł ,32 zł ,68 zł w tym Pętla autobusowa z zagospodarowaniem skweru ul. Ujejskiego, Skwer Korfantego ,00 zł 8 425,50 zł ,50 zł Remont wejścia do parku leśnego SP ,00 zł ,82 zł ,18 zł Parking ul. Findera ,00 zł ,00 zł ,00 zł Hallera- Sienkiewicza z parkingiem przy ul. Sienkiewicza ,00 zł ,00 zł ,00 zł Zakup wiat przystankowych i słupów ogłoszeniowych ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł ,00 zł ,00 zł Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 zł ,00 zł ,00 zł w tym Zasoby mieszkaniowe Mikołajczyka ,00 zł ,00 zł 0,00 zł Wykupy gruntów ,00 zł ,00 zł ,00 zł 710 Działalność usługowa ,00 zł 108,14 zł ,86 zł Pozostała działalność ,00 zł 108,14 zł ,86 zł w tym Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Wypandów ,00 zł 108,14 zł ,86 zł 750 Administracja publiczna ,00 zł ,48 zł ,48 zł Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 zł ,48 zł ,48 zł Termomodernizacja budynku (łącznik ZGK garaże) ,00 zł ,00 zł 0,00 zł Zakupy inwestycyjne ,00 zł ,90 zł ,90 zł Nowoczesny samorząd = Przejrzysty samorząd 0,00 zł 525,58 zł 525,58 zł

5 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 5 Poz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 zł ,00 zł ,00 zł Komendy wojewódzkie Policji 0,00 zł ,00 zł ,00 zł w tym zakup samochodu 0,00 zł ,00 zł ,00 zł Ochotnicze straże pożarne ,00 zł 0,00 zł ,00 zł w tym Dotacje dla OSP zakup sprzętu i wyposażenia ,00 zł 0,00 zł ,00 zł Straż gminna (miejska) ,00 zł ,00 zł ,00 zł w tym Monitoring - rozbudowa ,00 zł ,00 zł ,00 zł 801 Oświata i wychowanie ,00 zł ,00 zł ,00 zł Szkoły podstawowe ,00 zł ,00 zł ,00 zł w tym Modernizacja instalacji eklektrycznej w segmencie A i B oraz termomodernizacja ZSS ,00 zł ,00 zł ,00 zł Zakupy inwestycyjne ,00 zł 8 800,00 zł ,00 zł Przedszkola ,00 zł ,00 zł 5 013,00 zł Rozbudowa kompleksu szkolnego SP 3 o przedszkole, zaplecze kuchenne i salę gimnastyczną ,00 zł ,00 zł 0,00 zł Przebudowa przedszkola Nr ,00 zł ,00 zł 0,00 zł Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o., zadaszenie wejścia towarowego do przedszkola ,00 zł ,00 zł 5 013,00 zł Gimnazja ,00 zł ,00 zł 0,00 zł w tym Urządzenie pracowni językowej ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 851 Ochrona zdrowia 0,00 zł ,00 zł ,00 zł Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 zł ,00 zł ,00 zł w tym zakupy inwestycyjne 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł ,05 zł ,95 zł Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 zł ,00 zł ,00 zł Budowa kanalizacji sanitarnej przy. ul. Narutowicza - część północnozachodnia 0,00 zł ,00 zł ,00 zł Odtworzenie rowu Akacjowa-Rymera ,00 zł ,00 zł 0,00 zł Projekt i wykonanie odtworzenia koryta rowu Wypandów ,00 zł 7 000,00 zł ,00 zł Kanalizacja sanitarna ul. Głożyńska-Chrobrego ,00 zł ,00 zł 0,00 zł Ul. Spacerowa odwodnienie ,00 zł ,00 zł ,00 zł Dofinansowanie budowy kanalizacji PWIK ,00 zł 0,00 zł ,00 zł Budowa kanalizacja sanitarnej przy ul.mariackiej, Hubalczykówi Rybnickiej ,00 zł ,00 zł ,00 zł ul. Sokolska-Młyńska kanalizacja sanitarna ,00 zł ,00 zł 0,00 zł Wzmocnienie skarpy i budowa rowu Młyńska-Wypandów ,00 zł ,00 zł ,00 zł Spłata "Karkoszki" ,00 zł 0,00 zł ,00 zł Wykonanie dokumentacji projektowej na remont kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. MIelęckiego do wylotu pod wiaduktem przy ul. Rybnickiej w Radlinie ,00 zł 0,00 zł ,00 zł Gospodarka odpadami ,00 zł ,05 zł ,95 zł Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów ,00 zł ,05 zł ,95 zł Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 zł ,00 zł ,00 zł w tym Oświetlenie ulic, dróg i placów - modernizacje ,00 zł ,00 zł ,00 zł Zakupy inwestycyjne 0,00 zł ,00 zł ,00 zł Zakłady gospodarki komunalnej ,00 zł ,00 zł ,00 zł w tym Modernizacja zasobów mieszkaniowych ,00 zł ,00 zł 0,00 zł Budynek wielofunkcyjny Mariacka ,00 zł ,00 zł 0,00 zł Budowa kanalizacji sanitarnej przy. ul. Narutowicza - część północnozachodnia ,00 zł 0,00 zł ,00 zł Zakupy inwestycyjne 0,00 zł ,00 zł ,00 zł Pozostała działalność ,00 zł ,00 zł 3 000,00 zł Budowa garażu UM ,00 zł ,00 zł ,00 zł Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w okolicy ul. Matejki ,00 zł 0,00 zł ,00 zł

6 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 6 Poz Rewitalizacja osiedla Marcel ,00 zł ,00 zł ,00 zł Zagospodarowanie terenu Mielęckiego ,00 zł ,00 zł 0,00 zł Place zabaw ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł ,00 zł ,00 zł Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 zł ,00 zł 0,00 zł w tym Przystosowanie sal do zajęć specjalistycznych ,00 zł ,00 zł 0,00 zł Biblioteki 0,00 zł ,00 zł ,00 zł Modernizacja budynku biblioteki głównej w Radlinie 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 926 Kultura fizyczna ,00 zł ,00 zł ,00 zł Obiekty sportowe ,00 zł ,00 zł ,00 zł w tym Boisko Mariacka ,00 zł ,00 zł ,00 zł Zakupy inwestycyjne 0,00 zł ,00 zł ,00 zł W powyższej tabeli zawarte są również zmiany w zakresie wydatków majątkowych dotyczących realizowanych zadań w ramach środków UE. Niniejsze zmiany w podziale klasyfikacji budżetowej prezentuje kolejna tabela. Dział Rozdział Par. Wyszczególnienie Plan pierwotny Plan po zmianach Kwota zmiany Wydatki ogółem 0,00 zł 525,58 zł 525,58 zł 750 Administracja publiczna 0,00 zł 525,58 zł 525,58 zł w tym Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Nowoczesny samorząd = Przejrzysty samorząd 0,00 zł 2) Zwiększenia wydatków bieżących w kwocie /per saldo/ 0,00 zł 525,58 zł 525,58 zł 0,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 0,00 zł 519,58 zł 519,58 zł 525,58 zł 525,58 zł ,44 zł. Szczegółową prezentację zmian w planie wydatków bieżących w tym wydatków w ramach funduszy UE w podziale klasyfikacji budżetowej zamieszczono w załączniku nr 2 do niniejszej informacji opisowej. 3) Rozdysponowania rezerwy II. WYKONANIE DOCHODÓW L.P ,80 zł. Wykonanie planowanych dochodów budżetu Miasta Radlin w 2013 roku wyniosło ,10 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego w kwocie ,25 zł. Dochody w ujęciu syntetycznym przedstawia tabela: Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % wyk. (4:3) Dochody ogółem ,25 zł ,10 zł 98,51%

7 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 7 Poz w tym Dochody majątkowe ,77 zł ,77 zł 91,24% Dochody bieżące ,48 zł ,33 zł 98,71% I Dochody własne ,75 zł ,90 zł 100,26% w tym 1 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 zł ,06 zł 98,46% w tym a Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 zł ,00 zł 96,35% b Podatek dochodowy od osób prawnych ,00 zł ,06 zł 385,58% 2 Pozostałe dochody własne ,75 zł ,84 zł 101,39% II Dotacje ,50 zł ,20 zł 88,81% w tym na inwestycje ,12 zł ,12 zł 100,00% III Subwencje ,00 zł ,00 zł 100,00% w tym Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł ,00 zł 100,00% Strukturę zrealizowanych dochodów prezentuje tabelka oraz wykres: L.P. Wyszczególnienie Wykonanie Struktura Dochody ogółem ,10 zł 100,00% w tym a Dochody własne ,90 zł 68,14% b Dotacje ,20 zł 13,35% c Subwencje ,00 zł 18,51% Biorąc pod uwagę najważniejsze kategorie wykonania dochodów budżetu miasta widoczne jest, że głównym źródłem tych dochodów są dochody własne, które stanowią 68,14% ogółu dochodów. Drugim pod względem wielkości źródłem jest subwencja oświatowa, która stanowi 18,51% ogółu dochodów. Następnie udział w dochodach budżetowych mają dotacje tj. 13,35% 1. Wykonanie dochodów własnych Planowane dochody własne w kwocie ,75 zł zrealizowano w 2013 r. na kwotę ,90 zł. Analizując strukturę wykonanych dochodów własnych widoczne jest, że znaczącym składnikiem tych dochodów są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatek od nieruchomości oraz wpływy z usług. Strukturę dochodów własnych prezentuje tabela oraz wykres:

8 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 8 Poz L.P. Wyszczególnienie Wykonanie Struktura Udziały w dochodach budżetu państwa ,06 zł 38,13% 2 Podatek od nieruchomości ,66 zł 42,96% 3 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (w tym od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego) ,42 zł 1,12% 4 Wpływy z usług ,95 zł 3,00% 5 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,18 zł 1,29% 6 Pozostałe dochody własne ,63 zł 13,51% Ogółem dochody własne ,90 zł 100,00% Stopień wykonania dochodów własnych prezentuje tabela. Dochody własne w 2013 r. zrealizowano w 100,26%. Jak wskazuje poniższa tabela do znaczących pod względem wielkości dochodów własnych należą m.in: - Udziały w dochodach budżetu państwa - Podatek od nieruchomości - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (w tym od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego) - Wpływy z różnych opłat - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług. L.P. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % wykonania (4:3) Udziały w dochodach budżetu państwa ,00 zł ,06 zł 98,46% 2 Podatek od nieruchomości ,00 zł ,66 zł 106,77% 3 Podatek rolny ,00 zł ,32 zł 90,83% 4 Podatek leśny 2 300,00 zł 2 193,42 zł 95,37% 5 Podatek od środków transportowych ,00 zł ,70 zł 107,74% 6 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, ,00 zł 5 155,96 zł 51,56%

9 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 9 Poz opłacany w formie karty podatkowej 7 Podatek od spadków i darowizn ,00 zł ,20 zł 60,07% 8 Opłata od posiadania psów ,00 zł 695,30 zł 6,95% 9 Wpływy z opłaty produktowej 100,00 zł 0,00 zł 0,00% 10 Wpływy z opłaty skarbowej ,00 zł ,37 zł 98,68% 11 Wpływy z opłaty targowej ,00 zł 9 340,00 zł 84,91% 13 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (w tym od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego) 14 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 15 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ,60 zł ,42 zł 65,17% ,00 zł ,23 zł 83,69% ,00 zł ,70 zł 89,59% 17 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 zł ,36 zł 91,39% 18 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 19 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,30 zł ,30 zł 102,66% ,62 zł ,52 zł 104,32% 20 Wpływy z różnych opłat ,30 zł ,01 zł 55,31% 21 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 22 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 zł ,79 zł 102,13% ,00 zł ,00 zł 83,49% 23 Wpływy z usług ,81 zł ,95 zł 102,28% 24 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 zł ,18 zł 87,56% 25 Pozostałe odsetki ,92 zł ,80 zł 82,91% 26 Wpływy z różnych dochodów ,05 zł ,99 zł 96,22% 27 Pozostałe dochody własne ,15 zł ,66 zł 93,52% Ogółem dochody własne ,75 zł ,90 zł 100,26% Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy, skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych), skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy prezentuje poniższa tabela. Wyszczególnienie Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy umorzenie zaległości podatkowych Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy : rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru Podatek od nieruchomości ,20 zł ,42 zł 0,00 zł 622,30 zł Podatek od środków transportowych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,19 zł 0,00 zł 0,00 zł 1 377,20 zł 0,00 zł 0,00 zł 911,00 zł 0,00 zł SUMA ,39 zł ,42 zł 911,00 zł 1 999,50 zł Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynikają z różnicy pomiędzy górnymi stawkami Ministerstwa Finansów a stawkami podjętymi w uchwałach Rady. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynikają z podjętych uchwał i dotyczą zwolnień w podatku od nieruchomości.

10 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 10 Poz Stan zaległości w dochodach na koniec 2013 roku wyniósł ,69 zł. Szczegółowe zestawienie zaległości prezentuje kolejna tabela. L.P. Wyszczególnienie Stan zaległości na r. SUMA ,69 zł 1 Podatek od nieruchomości ,35 zł 2 Podatek rolny 8 199,90 zł 3 Podatek leśny 7,44 zł 4 Podatek od środków transportowych ,93 zł 5 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,00 zł 6 Podatek od spadków i darowizn ,00 zł 7 Opłata od posiadania psów 8 878,70 zł 8 9 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3 062,41 zł ,05 zł 10 Podatek od czynności cywilnoprawnych 6,81 zł 11 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 785,60 zł 12 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,80 zł 13 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,70 zł 14 Wpływy z różnych opłat 52,80 zł 15 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,20 zł 16 Wpływy z usług ,36 zł 17 Wpływy z różnych dochodów ,07 zł 18 Pozostałe odsetki ,57 zł Największe zaległości zanotowano w podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych, jak również w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy. W zakresie odnotowanych zaległości toczą się stosowne postępowania celem ich wyegzekwowania. 2. Wykonanie dotacji Zaplanowane w budżecie miasta dotacje stanowiły kwotę ,50 zł z czego w 2013 roku otrzymano kwotę ,20 zł, co stanowi 88,81% wykonania planu rocznego. Dotacje można podzielić na cztery zasadnicze kategorie: 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Kategoria ta ma największy udział, w globalnej kwocie dotacji. Dotacje tego typu są przeznaczone na realizowane przez gminę zadania zlecone. W świetle przepisów, w takim przypadku budżet państwa jest zobligowany przekazać gminie środki finansowe na realizację tych zadań. Do zadań tych należą w głównej mierze sprawy z zakresu pomocy j oraz wiążące się z wyborami i prowadzeniem oraz aktualizowaniem rejestru wyborców. W tej kategorii mieszczą się również dotacje na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Wydział Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. 2. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień. W tej kategorii dominującą rolę mają dotacje otrzymywane na podstawie porozumień realizowanych z powiatem dotyczących prowadzenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej, obrony cywilnej, prac społecznie użytecznych. W tej kategorii mieści się również dotacja na utrzymanie grobów wojennych. 3. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących. Do tej kategorii zaliczamy m.in. dotacje dotyczące zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, utrzymania OPS, pomocy materialnej dla uczniów, pomocy w zakresie

11 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 11 Poz dożywiania. Do tej kategorii zaliczamy także dotacje pozyskane z funduszy celowych oraz dotacje pozyskane z innych źródeł. 4. Dotacje na inwestycje. Dotacjami tymi są środki zewnętrzne pozyskane w ramach inwestycji z budżetu Państwa i Unii Europejskiej oraz WFOŚ. Realizację planu dotacji w 2013 roku prezentuje tabela: L.P. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % wykonania (4:3) I II III IV V Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ,38 zł ,59 zł 99,08% 1 000,00 zł 1 000,00 zł 100,00% ,00 zł ,84 zł 68,62% ,00 zł ,90 zł 99,23% 0,00 zł 1 728,07 zł VI Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących ,00 zł ,39 zł 99,70% VII VIII Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostałe dotacje (doch. jst,. zad. zlec, nadwyżka ZGK, zwroty dotacji, dof. inwest.) 3. Wykonanie subwencji ,04 zł ,05 zł 71,42% ,08 zł ,36 zł 117,26% Ogółem dotacje ,50 zł ,20 zł 88,81% W budżecie na 2013 r. zaplanowano ,00 zł subwencji oświatowej na podstawie informacji podanej przez Ministerstwo Finansów. Wykonanie subwencji w 2013 r. wyniosło ,00 zł tj. 100 % planu rocznego. 4. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2013 r. wyniosły ,70 zł co stanowi 89,59% wykonania planu w wysokości ,00 zł. Zestawienie wykonania planu dochodów budżetowych w 2013 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji opisowej. III. WYKONANIE WYDATKÓW Wykonanie planowanych wydatków budżetu Miasta Radlin w 2013 r. wyniosło ,24 zł co stanowi 89,84% planu rocznego w kwocie ,03 zł. Wydatki w ujęciu syntetycznym przedstawia poniższa tabela: L.P. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % wykonania (4:3) Wydatki ogółem ,03 zł ,24 zł 89,84% 1 Wydatki bieżące ,44 zł ,74 zł 92,65% w tym a rezerwa ,97 zł

12 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 12 Poz b obsługa długu (dz.757) ,00 zł ,29 zł 36,96% 2 Wydatki majątkowe ,59 zł ,50 zł 75,19% Strukturę wykonania wydatków w 2013 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela oraz wykres: L.P. Wyszczególnienie Wykonanie Struktura wykonania wydatków w % Transport i łączność, gospodarka komunalna i ochrona środowiska /działy 600 i 900/ ,45 zł 21,30% 2 Administracja publiczna, bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpożarowa / działy 750 i 754/ ,14 zł 13,39% 3 Oświata, wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza /działy 801 i 854/ 4 Opieka społeczna, zadania w zakresie polityki j i ochrona zdrowia /działy 851, 852, 853/ ,65 zł 37,94% ,81 zł 12,49% 5 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /dział 921/ ,31 zł 3,66% 6 Kultura fizyczna/dział 926/ ,49 zł 7,01% 7 Obsługa długu /rozdział 75702/ ,29 zł 1,00% 8 Gospodarka mieszkaniowa /dział 700/ ,08 zł 3,04% 9 Pozostałe wydatki ,02 zł 0,17% Wydatki ogółem ,24 zł 100,00% Analiza struktury wydatków budżetowych pokazuje, że najwięcej wydatków poniesiono w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej tj. 37,94% ogółu wydatków. Kolejną pozycją stanowiącą 21,30% jest Transport i łączność, gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Trzecią pod względem wielkości jest Administracja publiczna, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na które w 2013 r. przeznaczono 13,39% budżetu. Wykonanie wydatków w 2013 r. w układzie rodzajowym przedstawia się następująco: L.P. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % wykonania (4:3) Dotacje i wpłaty ,09 zł ,32 zł 98,94% 2 Wynagrodzenia z pochodnymi ,79 zł ,20 zł 98,43% 3 Zadania statutowe ,70 zł ,14 zł 83,05%

13 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 13 Poz Obsługa długu (75702) ,00 zł ,29 zł 79,23% 5 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,86 zł ,79 zł 96,52% 6 Poręczenia (75704) ,00 zł 0,00 zł 7 Wydatki majątkowe ,59 zł ,50 zł 75,19% Wydatki ogółem ,03 zł ,24 zł 89,84% 1. Dotacje i wpłaty przekazane z budżetu Miasta na wydatki bieżące Planowana kwota dotacji na wydatki bieżące w 2013 roku wyniosła ,09 zł i została wykonana w kwocie ,32 zł, co stanowi 98,94% planu. Kwoty przekazane z budżetu Miasta w okresie sprawozdawczym prezentuje poniższa tabela: L.P. Wyszczególnienie Wykonanie Struktura wykonania Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (MOK) ,31 zł 28,58% 2 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka) ,00 zł 7,83% 3 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,25 zł 0,66% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (MZK, MZWIK) Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zwroty dotacji (par ) - Wyezgekwowane przez OPS oraz komornika świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go oraz zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia e Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 zł 9,89% 2 744,67 zł 0,05% ,53 zł 23,79% ,38 zł 0,26% ,33 zł 1,63% ,40 zł 13,55% ,82 zł 10,33%

14 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 14 Poz Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,63 zł 2,86% ,00 zł 0,56% SUMA ,32 zł 100,00% Szczegółowe rozbicie dotacji i wpłat przekazanych w 2013 r. z budżetu na wydatki bieżące prezentuje tabela. Dział Rozdział Par. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wydatki wykonane % Wyk. SUMA ,09 zł ,32 zł 98,94% 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 040,00 zł 2 744,67 zł 90,29% Izby rolnicze 3 040,00 zł 2 744,67 zł 90,29% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3 040,00 zł 2 744,67 zł 90,29% 600 Transport i łączność ,00 zł ,76 zł 100,00% Lokalny transport zbiorowy ,00 zł ,53 zł 100,00% 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ,00 zł ,53 zł 100,00% Drogi publiczne powiatowe ,00 zł ,23 zł 100,00% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 zł ,00 zł 100,00% 400,00 zł 399,23 zł 99,81% 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 000,00 zł 5 000,00 zł 100,00% Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 000,00 zł 5 000,00 zł 100,00% 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5 000,00 zł 5 000,00 zł 100,00% 750 Administracja publiczna ,99 zł ,36 zł 99,83% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,99 zł ,80 zł 99,87% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,82 zł ,82 zł 100,00% 3 606,17 zł 2 911,98 zł 80,75% Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 357,00 zł 1 137,56 zł 83,83% 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 357,00 zł 1 137,56 zł 83,83% ,85 zł ,85 zł 98,40% Ochotnicze straże pożarne ,00 zł ,00 zł 98,16% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 zł ,00 zł 98,16%

15 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 15 Poz Pozostała działalność ,85 zł ,85 zł 99,00% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,27 zł ,27 zł 99,00% 1 791,58 zł 1 773,58 zł 99,00% 801 Oświata i wychowanie ,15 zł ,78 zł 99,79% Szkoły podstawowe 3 000,00 zł 2 955,38 zł 98,51% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 000,00 zł 2 955,38 zł 98,51% Przedszkola ,00 zł ,25 zł 99,70% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 zł ,25 zł 99,70% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 zł ,00 zł 100,00% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 zł ,00 zł 100,00% Pozostała działalność ,15 zł ,15 zł 100,00% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 zł ,00 zł 100,00% 7 650,97 zł 7 650,97 zł 100,00% 1 350,18 zł 1 350,18 zł 100,00% 851 Ochrona zdrowia ,00 zł 6 555,00 zł 39,49% Pozostała działalność ,00 zł 6 555,00 zł 39,49% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3 000,00 zł 2 955,00 zł 98,50% 3 600,00 zł 3 600,00 zł 100,00% ,00 zł 0,00 zł 0,00% 852 Pomoc społeczna ,00 zł ,80 zł 81,57% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 zł ,30 zł 86,21% ,00 zł ,30 zł 86,21%

16 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 16 Poz Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 500,00 zł 1 029,60 zł 68,64% 1 500,00 zł 1 029,60 zł 68,64% 500,00 zł 0,00 zł 0,00% 500,00 zł 0,00 zł 0,00% Zasiłki stałe 1 500,00 zł 0,00 zł 0,00% 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 500,00 zł 0,00 zł 0,00% Pozostała działalność 400,00 zł 61,90 zł 15,48% 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 400,00 zł 61,90 zł 15,48% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki j 3 282,74 zł 3 282,74 zł 100,00% Pozostała działalność 3 282,74 zł 3 282,74 zł 100,00% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 790,33 zł 2 790,33 zł 100,00% 492,41 zł 492,41 zł 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,40 zł ,03 zł 95,92% Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 zł ,23 zł 92,98% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ,00 zł ,23 zł 96,86% ,00 zł ,00 zł 74,00% ,00 zł ,00 zł 100,00% Gospodarka odpadami ,00 zł 6 640,00 zł 66,40% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 zł 6 640,00 zł 66,40% Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 zł ,40 zł 96,56% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub ,00 zł ,40 zł 96,56%

17 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 17 Poz dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność ,40 zł ,40 zł 100,00% 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,40 zł ,40 zł 100,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,94 zł ,31 zł 100,00% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,94 zł ,31 zł 100,00% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,94 zł ,31 zł 100,00% Biblioteki ,00 zł ,00 zł 100,00% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 zł ,00 zł 100,00% Pozostała działalność ,00 zł ,00 zł 100,00% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 zł ,00 zł 100,00% 926 Kultura fizyczna ,02 zł ,02 zł 100,00% Obiekty sportowe 683,02 zł 683,02 zł 100,00% 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 683,02 zł 683,02 zł 100,00% Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 zł ,00 zł 100,00% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2. Wynagrodzenia z pochodnymi ,00 zł ,00 zł 100,00% Wynagrodzenia z pochodnymi w 2013 r. zostały wykonane w kwocie ,20 zł co stanowi 98,43% planu rocznego w kwocie ,79 zł. Szczegółowe rozbicie wynagrodzeń i pochodnych w układzie działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej prezentuje tabela. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan po zmianach Wydatki wykonane % Wyk. SUMA ,79 zł ,20 zł 98,43% 600 Transport i łączność ,22 zł ,82 zł 98,69% Drogi publiczne powiatowe ,22 zł ,22 zł 100,00% Drogi publiczne gminne 2 500,00 zł 1 794,60 zł 71,78% 710 Działalność usługowa 4 846,00 zł 4 846,00 zł 100,00% Plany zagospodarowania przestrzennego 3 846,00 zł 3 846,00 zł 100,00% Cmentarze 1 000,00 zł 1 000,00 zł 100,00% 750 Administracja publiczna ,13 zł ,53 zł 99,71% Urzędy wojewódzkie ,00 zł ,00 zł 100,00% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,54 zł ,50 zł 99,84% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,59 zł ,03 zł 85,03% Pozostała działalność 600,00 zł 600,00 zł 100,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,81 zł ,14 zł 94,33% Ochotnicze straże pożarne ,00 zł ,30 zł 76,58%

18 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 18 Poz Obrona cywilna ,00 zł 7 060,00 zł 63,83% Straż gminna (miejska) ,00 zł ,03 zł 97,56% Pozostała działalność 856,81 zł 856,81 zł 100,00% 801 Oświata i wychowanie ,13 zł ,41 zł 99,43% Szkoły podstawowe ,00 zł ,22 zł 99,48% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 zł ,43 zł 99,14% Przedszkola ,00 zł ,49 zł 98,86% Gimnazja ,00 zł ,83 zł 99,92% Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,00 zł ,86 zł 98,49% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 700,00 zł 1 600,00 zł 94,12% Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 zł ,45 zł 98,76% Pozostała działalność ,13 zł ,13 zł 99,94% 851 Ochrona zdrowia ,00 zł ,23 zł 93,86% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 zł ,23 zł 93,86% 852 Pomoc społeczna ,37 zł ,12 zł 97,00% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00 zł ,00 zł 100,00% Wspieranie rodziny ,00 zł ,00 zł 100,00% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go ,04 zł ,49 zł 99,57% Ośrodki pomocy j ,00 zł ,61 zł 97,39% Pozostała działalność ,33 zł ,02 zł 79,71% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki j 6 670,16 zł 6 670,16 zł 100,00% Pozostała działalność 6 670,16 zł 6 670,16 zł 100,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 zł ,75 zł 96,55% Świetlice szkolne ,00 zł ,29 zł 95,44% Placówki wychowania pozaszkolnego ,00 zł ,46 zł 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,97 zł ,94 zł 92,36% Zakłady gospodarki komunalnej ,97 zł ,94 zł 92,42% Pozostała działalność 2 000,00 zł 500,00 zł 25,00% 926 Kultura fizyczna ,00 zł ,10 zł 97,64% Obiekty sportowe ,00 zł ,10 zł 97,64% 3. Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie ,59 zł. Wykonanie w 2013 r. wyniosło ,50 zł co stanowi 75,19% planu rocznego. Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych wg układu zadaniowego i działu oraz rozdziału klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % Wyk. SUMA ,59 zł ,50 zł 75,19% 600 Transport i łączność ,92 zł ,50 zł 85,28% Drogi publiczne powiatowe ,00 zł ,36 zł 99,97% ul. Napierskiego - remont nawierzchni ,00 zł ,36 zł 99,97% Drogi publiczne gminne ,60 zł ,22 zł 84,37% Ul. Wieczorka przebudowa ,00 zł 7 164,50 zł 14,33% Przebudowa ul. Zapolskiej ,00 zł ,12 zł 99,96% Ul. Wańkowicza-Wrzosowa boczna ,00 zł ,00 zł 99,97% Wiadukt ul. Mariacka ,00 zł ,00 zł 66,11% Przebudowa ul.matejki ,00 zł ,00 zł 87,08%

19 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 19 Poz Budowa drogi łączącej ul. Młyńską z ul. Wypandów ,00 zł 3 085,00 zł 6,17% ul. Narutowicza chodnik ,60 zł ,60 zł 100,00% Pozostała działalność ,32 zł ,92 zł 74,93% w tym Pętla autobusowa z zagospodarowaniem skweru ul. Ujejskiego, Skwer Korfantego 8 425,50 zł 8 425,50 zł 100,00% Remont wejścia do parku leśnego SP ,82 zł ,82 zł 100,00% Parking ul. Findera ,00 zł ,10 zł 88,88% Hallera- Sienkiewicza z parkingiem przy ul. Sienkiewicza ,00 zł 5 596,50 zł 18,66% Zakup wiat przystankowych i słupów ogłoszeniowych ,00 zł ,00 zł 41,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł ,77 zł 97,19% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 zł ,77 zł 97,19% w tym Zasoby mieszkaniowe Mikołajczyka ,00 zł ,57 zł 99,97% Wykupy gruntów ,00 zł ,20 zł 94,29% 710 Działalność usługowa 108,14 zł 108,14 zł 100,00% Pozostała działalność 108,14 zł 108,14 zł 100,00% w tym Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Wypandów 108,14 zł 108,14 zł 100,00% 750 Administracja publiczna ,48 zł ,01 zł 87,43% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,48 zł ,01 zł 87,43% Termomodernizacja budynku (łącznik ZGK garaże) ,00 zł ,57 zł 85,26% Zakupy inwestycyjne ,90 zł ,86 zł 100,00% Nowoczesny samorząd = Przejrzysty samorząd 525,58 zł 525,58 zł 100,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 zł ,40 zł 31,00% Komendy wojewódzkie Policji ,00 zł 0,00 zł 0,00% w tym zakup samochodu ,00 zł 0,00 zł 0,00% Ochotnicze straże pożarne 0,00 zł 0,00 zł w tym Dotacje dla OSP zakup sprzętu i wyposażenia 0,00 zł 0,00 zł Straż gminna (miejska) ,00 zł ,40 zł 61,99% w tym Monitoring - rozbudowa ,00 zł ,40 zł 61,99% 801 Oświata i wychowanie ,00 zł ,90 zł 49,59% Szkoły podstawowe ,00 zł ,07 zł 100,00% w tym Modernizacja instalacji eklektrycznej w segmencie A i B oraz termomodernizacja ZSS ,00 zł ,08 zł 100,00% Zakupy inwestycyjne 8 800,00 zł 8 799,99 zł 100,00% Przedszkola ,00 zł ,83 zł 41,59% Rozbudowa kompleksu szkolnego SP 3 o przedszkole, zaplecze kuchenne i salę gimnnastyczną ,00 zł ,83 zł 25,22% Przebudowa przedszkola Nr ,00 zł ,38 zł 71,19% Modernizacja wewnetrznej instalacji c.o., zadaszenie wejścia towarowego do przedszkola ,00 zł ,62 zł 100,00% Gimnazja ,00 zł ,00 zł 100,00% w tym Urządzenie pracowni językowej ,00 zł ,00 zł 100,00% 851 Ochrona zdrowia ,00 zł ,63 zł 98,95% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 zł ,63 zł 98,95% w tym zakupy inwestycyjne ,00 zł ,63 zł 98,95% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,05 zł ,43 zł 84,21% Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 zł ,84 zł 87,67% Budowa kanalizacji sanitarnej przy. ul. Narutowicza - część północno-zachodnia ,00 zł ,00 zł 99,00% Odtworzenie rowu Akacjowa-Rymera ,00 zł ,51 zł 74,78% Projekt i wykonanie odtworzenia koryta rowu Wypandów 7 000,00 zł 6 396,00 zł 91,37%

20 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 20 Poz Kanalizacja sanitarna ul. Głożyńska-Chrobrego ,00 zł ,55 zł 56,52% Ul. Spacerowa odwodnienie ,00 zł ,58 zł 92,14% Dofinansowanie budowy kanalizacji PWIK 0,00 zł 0,00 zł Budowa kanalizacja sanitarnej przy ul.mariackiej, Hubalczykówi Rybnickiej ,00 zł ,14 zł 96,81% ul. Sokolska-Młyńska kanalizacja sanitarna ,00 zł ,45 zł 73,57% Wzmocnienie skarpy i budowa rowu Młyńska- Wypandów ,00 zł ,61 zł 92,70% Spłata "Karkoszki" 0,00 zł 0,00 zł Wykonanie dokumentacji projektowej na remont kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. MIelęckiego do wylotu pod wiaduktem przy ul. Rybnickiej w Radlinie 0,00 zł 0,00 zł Gospodarka odpadami ,05 zł ,05 zł 100,00% Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów ,05 zł ,05 zł 100,00% Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 zł ,30 zł 76,28% w tym Oświetlenie ulic, dróg i placów - modernizacje ,00 zł ,80 zł 67,53% Zakupy inwestycyjne ,00 zł ,50 zł 99,63% Zakłady gospodarki komunalnej ,00 zł ,50 zł 73,33% w tym Modernizacja zasobów mieszkaniowych ,00 zł ,40 zł 99,96% Budynek wielofunkcyjny Mariacka ,00 zł ,10 zł 55,32% Budowa kanalizacji sanitarnej przy. ul. Narutowicza - część północno-zachodnia 0,00 zł 0,00 zł Zakupy inwestycyjne ,00 zł ,00 zł 99,99% Pozostała działalność ,00 zł ,74 zł 93,29% Budowa garażu UM ,00 zł ,27 zł 61,67% Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w okolicy ul. Matejki 0,00 zł 0,00 zł Rewitalizacja osiedla Marcel ,00 zł ,78 zł 100,00% Zagospodarowanie terenu Mielęckiego ,00 zł ,29 zł 100,00% Place zabaw ,00 zł ,40 zł 82,85% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł ,00 zł 100,00% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 zł ,00 zł 100,00% w tym Przystosowanie sal do zajęć specjalistycznych ,00 zł ,00 zł 100,00% Biblioteki ,00 zł ,00 zł 100,00% Modernizacja budynku biblioteki głównej w Radlinie ,00 zł ,00 zł 100,00% 926 Kultura fizyczna ,00 zł ,72 zł 68,32% Obiekty sportowe ,00 zł ,72 zł 68,32% w tym Boisko Mariacka ,00 zł ,77 zł 67,59% 4. Wydatki remontowe Zakupy inwestycyjne ,00 zł ,95 zł 99,78% Wydatki remontowe (paragraf 4270) zaplanowano w kwocie ,20 zł. W 2013 roku wykonanie wydatków remontowych wyniosło ,79 zł co stanowi 84,65% planu rocznego. Wyszczególnienie wydatków remontowych w ujęciu klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % Wyk. SUMA ,20 zł ,79 zł 84,65% 600 Transport i łączność ,20 zł ,39 zł 80,86% Drogi publiczne powiatowe ,14 zł ,14 zł 100,00% Drogi publiczne gminne ,06 zł ,25 zł 75,74% Pozostała działalność ,00 zł 0,00 zł 0,00% 750 Administracja publiczna 3 000,00 zł 2 734,01 zł 91,13%