Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Transkrypt

1 Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,17 100,04% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna , ,05 100,05% wsi 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 75,00 89,19 118,92% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w , ,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,86 100,22% 6298 Środki na dofinansowanie własnych , ,00 100,00% inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność , ,12 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,12 100,00% 6300 Dotacja celowa otrzymna z tytułu pomocy , ,00 100,00% finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 020 Leśnictwo , ,16 100,95% Gospodarka leśna , ,16 100,95% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 3 980, ,26 100,08% 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 6 670, ,64 101,46% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,26 -!- 600 Transport i łączność , ,68 100,00% Drogi publiczne gminne , ,68 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 023, ,68 100,03% 6300 Dotacja celowa otrzymna z tytułu pomocy , ,00 100,00% finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,21 59,87% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,21 59,87% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 3 620, ,72 100,13% użytkowanie wieczyste nieruchomości Strona: 1

2 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników , ,62 113,96% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa , ,86 33,43% własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0830 Wpływy z usług , ,37 113,45% 0920 Pozostałe odsetki 871,00 871,64 100,07% 710 Działalność usługowa , ,00 117,43% Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 117,43% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w , ,00 117,43% 750 Administracja publiczna , ,96 101,62% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 100,00% Urzędy gmin (miast i miast na prawach 0,00 750,00 - powiatu) 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 750,00 -! Promocja jednostek samorządu 750,00 750,00 100,00% terytorialnego 0830 Wpływy z usług 750,00 750,00 100,00% Pozostała działalność 181,00 196,96 108,82% 0830 Wpływy z usług 68,00 83,20 122,35% 0970 Wpływy z różnych dochodów 113,00 113,76 100,67% 751 Urzędy naczelnych organów władzy 4 914, ,79 86,28% państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędu naczelnych organów władzy 768,00 768,00 100,00% państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 768,00 768,00 100,00% Wybory do rad gmin, rad powiatów i 4 146, ,79 83,74% sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 4 146, ,79 83,74% 756 Dochody od osób prawnych, od osób , ,11 92,30% fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

3 oraz wydatki związane z ich poborem Strona: Wpływy z podatku dochodowego od osób 3 774, ,16 98,84% fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej 3 000, ,60 91,62% osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 774,00 981,56 126,82% Wpływy z podatku rolnego, podatku , ,40 71,81% leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , ,00 68,09% 0320 Podatek rolny , ,00 100,58% 0330 Podatek leśny , ,00 98,67% 0340 Podatek od środków transportowych , ,00 100,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 88,00 114,40 130,00% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 719,00 936,00 130,18% Wpływy z podatku rolnego, podatku , ,57 101,18% leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , ,38 100,41% 0320 Podatek rolny , ,98 101,54% 0330 Podatek leśny 5 314, ,00 100,43% 0340 Podatek od środków transportowych , ,00 99,61% 0360 Podatek od spadków i darowizn 4 565, ,00 100,00% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,32 107,09% 0690 Wpływy z różnych opłat 2 200, ,60 135,21% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 1 672, ,29 118,68% Wpływy z innych opłat stanowiących , ,30 100,26% dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,50 96,34% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na , ,02 100,79% sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 4 451, ,78 101,23% pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych rozliczeń 4,00 1,00 25,00% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 4,00 1,00 25,00% Udziały gmin w podatkach stanowiących , ,68 97,15% dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 97,23% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 5 000, ,68 61,03% 758 Różne rozliczenia , ,46 100,31% Część oświatowa subwencji ogólnej dla , ,00 100,00% jednostek samorządu terytorialnego

4 Strona: Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Uzupełnienie subwencji ogólnej dla 0, ,00 - jednostek samorządu terytorialnego 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0, ,00 -! Część wyrównawcza subwencji ogólnej , ,00 100,00% dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe , ,65 107,49% 0920 Pozostałe odsetki , ,65 139,05% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 100,00% 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 1 500, ,00 100,00% państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Program Operacyjny Kapitał Ludzki , ,81 100,00% 2007 Dotacje celowe w ramach programów , ,81 100,00% finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 801 Oświata i wychowanie , ,70 98,81% Szkoły podstawowe 5 198, ,00 100,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 248,00 248,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 950, ,00 100,00% Przedszkola , ,90 98,75% 0830 Wpływy z usług , ,90 98,75% Gimnazja 1 947, ,80 99,99% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 500,00 500,00 100,00% od osób fizycznych 0690 Wpływy z różnych opłat 36,00 35,80 99,44% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 411, ,00 100,00% Pozostała działalność 178,00 178,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 178,00 178,00 100,00% 852 Pomoc społeczna , ,94 87,52% Domy pomocy społecznej 7 600, ,00 110,53% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 7 600, ,00 110,53% Świadczenia rodzinne, świadczenia z , ,00 86,78% funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Pozostałe odsetki 900,00 0,00 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 0,00 0,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,06 86,93% 2360 Dochody jednostek samorządu 3 918, ,94 122,56%

5 Strona: 4 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,46 87,69% opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,46 86,26% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2 778, ,00 92,80% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na , ,62 99,88% ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,62 99,88% Zasiłki stałe , ,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 24,00 24,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 100,00% Ośrodki pomocy społecznej , ,00 98,70% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 7 600, ,00 89,47% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 100,00% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne , ,50 100,70% usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług , ,08 100,70% 0970 Wpływy z różnych dochodów 109,00 109,42 100,39% Pozostała działalność , ,36 89,70% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 94,01% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,36 88,03% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki , ,26 95,80% społecznej Pozostała działalność , ,26 95,80% 2007 Dotacje celowe w ramach programów , ,67 95,23% finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których

6 Strona: 5 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów 5 923, ,59 98,69% finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,71 98,72% Kolonie i obozy oraz inne formy 7 250, ,00 100,00% wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 0830 Wpływy z usług 7 250, ,00 100,00% Pomoc materialna dla uczniów , ,71 98,44% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,71 98,44% 900 Gospodarka komunalna i ochrona , ,34 91,10% środowiska Wpływy i wydatki związane z , ,49 81,34% gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 1 500, ,00 100,00% od osób fizycznych 0690 Wpływy z różnych opłat , ,14 79,47% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,35 -! Pozostała działalność , ,85 98,25% 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 1 333, ,33 113,15% 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej , ,00 100,00% udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych , ,52 94,91% na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa , ,69 96,97% narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,28 96,35% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 146,00 146,34 100,23% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w , ,70 95,90% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 379, ,24 100,02% Biblioteki 2 861, ,41 100,01% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz 2 861, ,41 100,01% płatności, w tym wykorzystanych

7 Strona: 6 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 926 Kultura fizyczna 1 051, ,65 100,06% Obiekty sportowe 1 051, ,65 100,06% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 051, ,65 100,06% Strona: 7 Razem , ,83 95,44%