Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2015 rok

Transkrypt

1 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2015 rok Prószków, dnia 31 marca 2016 roku 1

2 Spis treści Lp. Treść Numer strony 1 Wykonanie dochodów bieżących Strona 3 2 Wykonanie dochodów majątkowych Strona 13 3 Wykonanie dochodów budżetu wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia Strona 14 4 Wykaz skutków obniżenia górnych stawek podatków i skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń Strona 18 5 Wykonanie wydatków bieżących Strona 19 6 Wykonanie wydatków majątkowych Strona 32 7 Realizacja przychodów i rozchodów Strona 35 8 Wykonanie budżetu Gminy Prószków za rok 2014 Strona 36 9 Zobowiązania Gminy Prószków Strona 37 Wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji 10 rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Strona 38 Wykonanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji 11 rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Strona Wykonanie dotacji udzielonych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Strona Wykonanie dotacji dla Instytucji Kultury Strona Wykonanie dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Prószków Strona Wykonanie planu dotacji udzielonych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Strona Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego Strona Realizacja wydatków majątkowych Strona Sprawozdanie z realizacji planu wydatków majątkowych Strona Informacja o stanie mienia komunalnego Strona Część opisowa z realizacji budżetu Gminy Prószków Strona Realizacja zadań gospodarczych w poszczególnych wsiach i mieście Prószków Strona Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych Gminy Prószków Strona Sprawozdanie z realizacji budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie Strona Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Strona Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie Strona Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie Strona 121 2

3 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA 2015 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DOCHODY BIEŻĄCE Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,78 100% Pozostała działalność , ,78 100% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 61,96 0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 353,52 71% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,30 100% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 61500, ,56 93% Drogi publiczne gminne 61500, ,56 93% 0690 Wpływy z różnych opłat 25000, ,19 86% 0920 Pozostałe odsetki 500,00 1,37 0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 36000, ,00 100% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,68 109% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,68 109% Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, 0470 służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 5200, ,17 100% Grzywny, mandaty i inne kary 0570 pieniężne od osób fizycznych 0,00 118,00 0% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 90000, ,92 119% 0830 Wpływy z usług 4000, ,84 85% 0920 Pozostałe odsetki 6000, ,19 30% 0970 Wpływy z różnych dochodów 5000, ,56 54% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,50 114% Urzędy Wojewódzkie 96846, ,75 100% 3

4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 96746, ,00 100% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 38,75 39% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4000, ,81 469% 0690 Wpływy z różnych opłat 2000,00 157,50 8% 0920 Pozostałe odsetki 1000,00 0,00 0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1000, , % Pozostała działalność 1700, ,94 103% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1700, ,94 103% Dz. Rozdz. treść plan wykonanie URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 91317, ,89 97% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1681, ,00 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1681, ,00 100% Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 42136, ,62 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 42136, ,62 100% 4

5 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 24344, ,78 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 24344, ,78 100% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 5043, ,95 51% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5043, ,95 51% Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 18113, ,54 98% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 18113, ,54 98% 752 OBRONA NARODOWA 700,00 699,97 100% Pozostałe wydatki obronne 700,00 699,97 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 700,00 699,97 100% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500, ,34 213% Ochotnicze straże pożarne 500, ,34 213% 0970 Wpływy z różnych dochodów 500, ,34 213% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 756 JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , ,90 100% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20500, ,38 105% 5

6 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 20000, ,38 107% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 31,00 6% Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,80 100% 0310 Podatek od nieruchomości , ,80 100% 0320 Podatek rolny 60600, ,00 99% 0330 Podatek leśny 59500, ,00 100% Podatek od środków 0340 transportowych 22600, ,00 97% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1000,00 0,00 0% Podatek od czynności 0500 cywilnoprawnych 10000, ,00 51% 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 244,00 122% Odsetki od nieterminowych 0910 wpłat z tytułu podatków i opłat 10000,00 756,00 8% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,73 99% 0310 podatek od nieruchomości , ,53 99% 0320 podatek rolny , ,96 97% 0330 podatek leśny 400,00 484,00 121% podatek od środków 0340 transportowych , ,00 103% 0360 podatek od spadków i darowizn 30000, ,29 145% 0370 opłata od posiadania psów 100,00 0,00 0% 0430 wpływy z opłaty targowej 3000, ,00 114% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 700,00 0,00 0% 6

7 Podatek od czynności 0500 cywilnoprawnych , ,91 94% 0690 Wpływy z różnych opłat 6000, ,38 123% Odsetki od nieterminowych 0910 wpłat z tytułu podatków i opłat 10000, ,66 89% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 35000, ,50 88% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30000, ,50 93% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3000,00 0,00 0% 0690 Wpływy z różnych opłat 2000, ,00 150% Wpływy z różnych rozliczeń , ,60 96% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,60 96% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,77 101% Podatek dochodowy od osób 0010 fizycznych , ,00 101% Podatek dochodowy od osób 0020 prawnych , ,77 106% Dywidendy 27800, ,12 100% 0740 Wpływy z dywidend 27800, ,12 100% Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 758 ROŻNE ROZLICZENIA , ,17 100% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100% Subwencje ogólne z budżetu 2920 państwa , ,00 100% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100% Subwencje ogólne z budżetu 2920 państwa , ,00 100% Różne rozliczenia finansowe 60000, ,17 83% 0920 Pozostałe odsetki 60000, ,17 83% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,54 82% Szkoły podstawowe 31673, ,20 99% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 7 0,00 960,00 0%

8 oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 1200, ,30 89% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 24873, ,91 95% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 5600, ,99 100% Przedszkola , ,21 80% 0830 Wpływy z usług , ,00 60% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 78,20 0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 360, , % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 2700 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 4500, ,00 100% Gimnazja 25509, ,43 97% 0970 Wpływy z różnych dochodów 450,00 426,02 95% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 19539, ,41 91% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 2700 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 5520, ,00 120% Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 100,00 96,00 96% 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 96,00 96% Stołówki szkolne i przedszkolne 68040, ,25 77% 8

9 Wpływy z usług 68040, ,00 77% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 18,25 0% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 404,98 374,39 92% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 404,98 374,39 92% Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % Pozostała działalność 28014, ,06 119% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,13 0% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 2707 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 24960, ,25 100% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 2709 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3054, ,68 100% 851 OCHRONA ZDROWIA , ,42 93% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,42 93% Wpływy z opłat za zezwolenia 0480 na sprzedaż napojów alkoholowych , ,42 93% 852 POMOC SPOŁECZNA , ,83 98% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,47 98% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 40,40 0% 0920 Pozostałe odsetki 10000,00 427,35 4% 0970 Wpływy z różnych dochodów 30000, ,13 10% 9

10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,19 100% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0, ,40 0% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8600, ,53 97% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1728, ,00 88% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6872, ,53 99% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 53995, ,47 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 53995, ,47 100% Dodatki mieszkaniowe 137,61 0,00 0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 137,61 0,00 0% Zasiłki stałe 76355, ,28 99% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 76355, ,28 99% 10

11 Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % Ośrodki pomocy społecznej 97488, ,34 101% 0970 Wpływy z różnych dochodów 500, ,34 277% Dotacje celowe otrzymane z 2030 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 96988, ,00 100% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze 56865, ,58 86% 0830 Wpływy z usług 56865, ,58 86% Pozostała działalność 84487, ,16 95% 0690 Wpływy z różnych opłat 28445, ,20 85% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1042,00 944,96 91% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 55000, ,00 100% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,97 106% Dzienni opiekunowie 0830 Wpływy z usług 0970 Wpływy z różnych dochodów Pozostała dzialalność , ,62 103% 12200, ,60 98% , ,02 103% 7500, ,35 168% Wpływy z różnych dochodów 7500, ,35 168% EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 27818, ,16 97% Pomoc materialna dla uczniów 27818, ,16 97% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 23718, ,86 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu 2040 edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa 4100, ,30 82% 11

12 w ramach programów rządowych 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,23 96% Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 69,60 0% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 69,60 0% Gospodarka odpadami , ,26 96% 0400 Wpływy z opłaty produktowej 2000,00 917,58 46% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,80 98% Grzywny i inne kary pieniężne 0580 od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 20000,00 0,00 0% 0690 Wpływy z różnych opłat 10000, ,08 77% Odsetki od nieterminowych 0910 wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 86,86 0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 77,43 0% Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 2440 celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 17000, ,51 118% Oświetlenie ulic, placów i dróg 1200, ,00 100% Grzywny, mandaty i inne kary 0570 pieniężne od osób fizycznych 1200, ,00 100% Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 921 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 55000, ,10 91% 0690 Wpływy z różnych opłat 50000, ,17 95% 0970 Wpływy z różnych dochodów 5000, ,93 51% Pozostała działalność 0,00 689,27 0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 689,27 0% KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5000, ,75 101% Pozostała działalność 5000, ,75 101% Otrzymane spadki, zapisy i 0960 darowizny w postaci pieniężnej 5000, ,00 100% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 53,75 0% 12

13 RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE , ,69 99% DOCHODY MAJĄTKOWE Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,00 83% Pozostała działalność , ,00 83% Wpływy ze sprzedaży 0870 składników majątkowych 46000,00 0,00 0% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów 6297 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 100% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,54 100% Drogi publiczne gminne , ,54 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin) , ,54 100% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 20400, ,81 219% Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20400, ,81 219% Dochody ze zbycia praw 0780 majątkowych 13400, ,79 262% Wpływy ze sprzedaży 0870 składników majątkowych 7000, ,02 137% RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE , ,35 97% DOCHODY OGÓŁEM , ,04 99% 13

14 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA 2015 ROK WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA Lp. Wyszczególnienie paragraf Plan Wykonanie % A. Dochody bieżące , ,69 99% I. Dochody własne, w tym: , ,86 98% Podatek dochodowy od osób 1 fizycznych , ,00 101% Podatek dochodowy od osób 2 prawnych , ,77 106% 3 Podatek od nieruchomości , ,33 100% 4 Podatek rolny , ,96 97% 5 Podatek leśny , ,00 100% 6 7 Podatek od środków transportowych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,00 102% , ,38 107% 8 Podatek od spadków i darowizn , ,29 145% 9 Opłata od posiadania psów ,00 0,00 0% 10 Wpływy z opłaty produktowej ,00 917,58 46% 11 Wpływy z opłaty skarbowej , ,50 93% 12 Wpływy z opłaty targowej , ,00 114% 13 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,60 96% Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Podatek od czynności cywilnoprawnych Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,17 100% , ,42 93% , ,80 98% , ,91 92% , ,00 110% 19 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 0,00 0% 20 Wpływy z różnych opłat , ,52 90% 21 Wpływy z dywidend , ,12 100% 14

15 22 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,92 120% 23 Wpływy z usług , ,02 66% 24 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,52 48% 25 Pozostałe odsetki , ,49 67% 26 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 100% 27 Wpływy z różnych dochodów , ,41 105% Lp. Wyszczególnienie paragraf Plan Wykonanie % 28 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , % II. Dotacje celowe , ,90 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,02 100% , ,13 100% , ,30 82% , ,51 0% 15

16 5 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,94 0% III. Subwencje ogólne , ,00 100% 1 Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym , ,00 100% część oświatowa subwencji ogólnej , ,00 100% część wyrównawcza subwencji ogólnej , ,00 100% IV. Środki pozyskane z innych źródeł , ,93 103% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków 1 powiatów), samorządów , ,00 111% województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków 2 powiatów), samorządów , ,25 100% województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków 3 powiatów), samorządów , ,68 100% województw, pozyskane z innych źródeł B. Dochody majątkowe, w tym: , ,35 97% I. Dochody ze sprzedaży majątku , ,81 67% Dochody ze zbycia praw 1 majątkowych , ,79 262% 2 II. 1 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dotacje celowe na zadania inwestycyjne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,02 18% , ,54 100% , ,54 100% III. Środki pozyskane z innych źródeł , ,00 100% 16

17 1 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 100% OGÓŁEM DOCHODY , ,04 99% 17

18 WYKAZ SKUTKÓW OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW I SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, UMORZEŃ ZA 2015 ROK Treść Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez ogran podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy umorzenie zaległości podatkowych rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , , ,58 249,00 Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywolnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 0,00 0,00 0, Podatek od nieruchomości ,00 0,00 0, Podatek od środków transportowych 9 102,00 0,00 0,00 0,00 Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywolnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , ,58 249, podatek od nieruchomości , , ,58 38, podatek rolny 0,00 0, ,00 201, podatek od środków transportowych ,00 0,00 0,00 0, podatek od spadków i darowizn 0,00 0, ,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 542,00 10,00 18

19 WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA 2015 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM GRUP WYDATKÓW L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo , ,04 89% Melioracje wodne , ,72 67% wydatki bieżące, w tym: , ,72 67% wydatki jednostek 1. budżetowych, w tym: , ,72 67% wydatki związane z realizacją ich zadań , ,72 67% statutowych Izby rolnicze , ,02 67% wydatki bieżące, w tym: , ,02 67% wydatki jednostek 1. budżetowych, w tym: , ,02 67% wydatki związane z realizacją ich zadań , ,02 67% statutowych Pozostała działalność , ,30 100% wydatki bieżące, w tym: , ,30 100% wydatki jednostek 1. budżetowych, w tym: , ,30 100% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 900, ,00 100% wydatki związane z realizacją ich zadań , ,30 100% statutowych Transport i łączność , ,97 94% Lokalny transport zbiorowy , ,17 91% wydatki bieżące, w tym: , ,17 91% wydatki jednostek 1. budżetowych, w tym: , ,17 91% wydatki związane z realizacją ich zadań , ,17 91% statutowych Drogi publiczne gminne , ,31 90% wydatki bieżące, w tym: , ,31 90% wydatki jednostek 1. budżetowych, w tym: , ,31 90% wydatki związane z realizacją ich zadań , ,31 90% statutowych Drogi wewnętrzne , ,49 98% wydatki bieżące, w tym: , ,49 98% 19

20 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,49 98% , ,49 98% , ,95 43% , ,95 43% wydatki bieżące, w tym: , ,95 43% wydatki jednostek 1. budżetowych, w tym: , ,95 43% wydatki związane z realizacją ich zadań , ,95 43% statutowych Działalność usługowa , ,56 61% Plany zagospodarowania przestrzennego , ,56 61% wydatki bieżące, w tym: , ,56 61% wydatki jednostek 1. budżetowych, w tym: , ,56 61% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 82% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,56 57% L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Administracja publiczna , ,31 93% Urzędy wojewódzkie , ,00 100% wydatki bieżące, w tym: , ,00 100% wydatki jednostek 1. budżetowych, w tym: , ,00 100% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 100% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,88 77% wydatki bieżące, w tym: , ,88 77% wydatki jednostek 1. budżetowych, w tym: , ,84 77% wydatki związane z realizacją ich zadań , ,84 77% statutowych świadczenia na rzecz osób 2. fizycznych , ,04 77% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,52 95% wydatki bieżące, w tym: , ,52 95% wydatki jednostek 1. budżetowych, w tym: , ,18 95%

21 6 751 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,92 97% , ,26 90% świadczenia na rzecz osób 2. fizycznych , ,34 87% Pozostała działalność , ,91 58% wydatki bieżące, w tym: , ,91 58% wydatki jednostek 1. budżetowych, w tym: , ,71 58% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 646, ,00 60% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,71 58% dotacje na zadania bieżące 500,00 285,20 57% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 97% ochrony prawa oraz sądownictwa , ,89 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 1 681, ,00 100% ochrony prawa wydatki bieżące, w tym: 1 681, ,00 100% wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 681, ,00 100% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 681, ,00 100% Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,62 100% wydatki bieżące, w tym: , ,62 100% wydatki jednostek 1. budżetowych, w tym: , ,79 100% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 100% wydatki związane z realizacją ich zadań 7 606, ,79 100% statutowych świadczenia na rzecz osób 2. fizycznych , ,83 100% L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Wybory do Sejmu i Senatu , ,78 100% wydatki bieżące, w tym: , ,78 100% 21

22 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,44 100% 5 984, ,00 100% 5 620, ,44 99% , ,34 100% 5 043, ,95 51% wydatki bieżące, w tym: 5 043, ,95 51% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 1 388,00 581,95 42% 98,00 0,00 0% 1 290,00 581,95 45% 3 655, ,00 55% , ,54 98% wydatki bieżące, w tym: , ,54 98% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 283, ,66 97% 5 384, ,00 100% 3 899, ,66 92% 8 830, ,88 100% Obrona narodowa 700,00 699,97 100% Pozostałe wydatki obronne 700,00 699,97 100% wydatki bieżące, w tym: 700,00 699,97 100% wydatki jednostek 1. budżetowych, w tym: 700,00 699,97 100% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 700,00 699,97 100% 22

23 8 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , ,46 85% przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne , ,46 87% wydatki bieżące, w tym: , ,46 87% wydatki jednostek 1. budżetowych, w tym: , ,73 88% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,81 95% wydatki związane z realizacją ich zadań , ,92 86% statutowych świadczenia na rzecz osób 2. fizycznych , ,73 79% Pozostała działalność 5 000,00 0,00 0% wydatki bieżące, w tym: 5 000,00 0,00 0% wydatki jednostek 1. budżetowych, w tym: 5 000,00 0,00 0% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5 000,00 0,00 0% L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Obsługa długu publicznego , ,09 65% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,09 65% 1. wydatki bieżące, w tym: , ,09 65% obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego , ,09 65% Różne rozliczenia ,00 0,00 0% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0% wydatki bieżące, w tym: ,00 0,00 0% wydatki jednostek 1. budżetowych, w tym: ,00 0,00 0% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 0,00 0% Oświata i wychowanie , ,82 93% Szkoły podstawowe , ,21 95% wydatki bieżące, w tym: , ,21 95% wydatki jednostek 1. budżetowych, w tym: , ,75 95% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,44 96% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,31 89%

24 świadczenia na rzecz osób 2. fizycznych , ,46 98% Przedszkola , ,31 88% wydatki bieżące, w tym: , ,31 88% wydatki jednostek 1. budżetowych, w tym: , ,64 90% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,27 95% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,37 77% świadczenia na rzecz osób 2. fizycznych , ,02 99% dotacje na zadania 3. bieżące , ,65 47% Gimnazja , ,74 99% wydatki bieżące, w tym: , ,74 99% wydatki jednostek 1. budżetowych, w tym: , ,44 99% wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Dowożenie uczniów do szkół , ,82 99% , ,62 97% , ,30 98% , ,75 92% wydatki bieżące, w tym: , ,75 92% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , ,75 92% , ,75 92% , ,17 95% wydatki bieżące, w tym: , ,17 95% wydatki jednostek 1. budżetowych, w tym: , ,37 95% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,93 95% wydatki związane z realizacją ich zadań , ,44 95% statutowych świadczenia na rzecz osób 2. fizycznych 1 665, ,80 100% L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,56 96%

25 wydatki bieżące, w tym: , ,56 96% wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,56 94% wydatki związane z realizacją ich zadań , ,56 94% statutowych dotacje na zadania bieżące , ,00 100% Stołówki szkolne i przedszkolne , ,46 89% wydatki bieżące, w tym: , ,46 89% wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,46 89% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,65 100% wydatki związane z realizacją ich zadań , ,81 79% statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 150,00 30,00 20% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych , ,88 77% w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatki bieżące, w tym: , ,88 77% wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,92 76% wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,08 76% 6 140, ,84 80% 2 786, ,96 99% , ,15 88% wydatki bieżące, w tym: , ,15 88% 25

26 1. 2. wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,63 88% , ,84 87% , ,79 92% , ,52 99% Pozostała działalność , ,59 73% wydatki bieżące, w tym: , ,59 73% wydatki jednostek 1. budżetowych, w tym: , ,59 77% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 500,00 600,00 40% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,59 77% świadczenia na rzecz osób 2. fizycznych ,00 920,00 8% Ochrona zdrowia , ,42 100% Zakłady opiekuńczolecznicze i pielegnacyjno opiekuńcze , ,00 100% wydatki bieżące, w tym: , ,00 100% dotacje na zadania , ,00 100% bieżące L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Zwalczanie narkomanii 3 000, ,40 100% wydatki bieżące, w tym: 3 000, ,40 100% wydatki jednostek 1. budżetowych, w tym: 3 000, ,40 100% wydatki związane z realizacją ich zadań 3 000, ,40 100% statutowych Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,02 99% wydatki bieżące, w tym: , ,02 99% wydatki jednostek 1. budżetowych, w tym: , ,02 99% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,81 100% wydatki związane z realizacją ich zadań , ,21 98% statutowych Pomoc społeczna , ,49 92% Placówki opiekuńczo wychowawcze 2 000,00 0,00 0% wydatki bieżące, w tym: 2 000,00 0,00 0%

27 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2 000,00 0,00 0% 2 000,00 0,00 0% Ośrodki wsparcia 3 000,00 0,00 0% 1. wydatki bieżące, w tym: 3 000,00 0,00 0% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3 000,00 0,00 0% 3 000,00 0,00 0% Rodziny zastępcze 8 000, ,00 69% wydatki bieżące, w tym: 8 000, ,00 69% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8 000, ,00 69% 8 000, ,00 69% 8 000, ,24 34% wydatki bieżące, w tym: 8 000, ,24 34% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 8 000, ,24 34% 1 000,00 0,00 0% 7 000, ,24 39% Wspieranie rodziny 7 600,00 0,00 0% wydatki bieżące, w tym: 7 600,00 0,00 0% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 600,00 0,00 0% 7 100,00 0,00 0% 500,00 0,00 0% , ,27 97% wydatki bieżące, w tym: , ,27 97% 27

28 wydatki jednostek 1. budżetowych, w tym: , ,35 91% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,49 96% wydatki związane z realizacją ich zadań , ,86 61% statutowych świadczenia na rzecz osób 2. fizycznych , ,53 100% dotacje na zadania 3. bieżące , ,39 6% L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 9 600, ,53 87% wydatki bieżące, w tym: 9 600, ,53 87% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,53 87% 9 600, ,53 87% , ,37 81% wydatki bieżące, w tym: , ,37 81% świadczenia na rzecz osób 1. fizycznych , ,37 81% Dodatki mieszkaniowe 7 137, ,54 73% wydatki bieżące, w tym: 7 137, ,54 73% wydatki jednostek 1. budżetowych, w tym: 2,70 0,00 0% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2,70 0,00 0% świadczenia na rzecz osób 2. fizycznych 7 134, ,54 73% Zasiłki stałe , ,28 74% wydatki bieżące, w tym: , ,28 74% świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,28 74% Ośrodki pomocy społecznej , ,25 91% wydatki bieżące, w tym: , ,25 91%

29 wydatki jednostek 1. budżetowych, w tym: , ,25 91% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,49 92% wydatki związane z realizacją ich zadań , ,76 89% statutowych świadczenia na rzecz osób 2. fizycznych 4 100, ,00 46% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi , ,78 97% opiekuńcze wydatki bieżące, w tym: , ,78 97% wydatki jednostek 1. budżetowych, w tym: , ,78 97% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,52 98% wydatki związane z realizacją ich zadań , ,26 88% statutowych świadczenia na rzecz osób 2. fizycznych 5 200, ,00 89% Pozostała działalność , ,23 87% wydatki bieżące, w tym: , ,23 87% wydatki jednostek 1. budżetowych, w tym: , ,74 88% wydatki związane z realizacją ich zadań , ,74 88% statutowych świadczenia na rzecz osób 2. fizycznych , ,40 83% dotacje na zadania 3. bieżące 4 000, ,09 100% Pozostałe zadania w zakresie polityki , ,08 74% społecznej Żłobki , ,00 57% wydatki bieżące, w tym: , ,00 57% dotacje na zadania 1. bieżące , ,00 57% L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Dzienni opiekunowie , ,08 88% wydatki bieżące, w tym: , ,08 88% wydatki jednostek 1. budżetowych, w tym: , ,08 88% wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,08 89% 2 400, ,00 56% 29

30 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,81 87% Świetlice szkolne , ,37 94% wydatki bieżące, w tym: , ,37 94% wydatki jednostek 1. budżetowych, w tym: , ,46 94% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,36 93% wydatki związane z realizacją ich zadań , ,10 100% statutowych świadczenia na rzecz osób 2. fizycznych 6 138, ,91 94% Pomoc materialna dla uczniów , ,44 74% wydatki bieżące, w tym: , ,44 74% świadczenia na rzecz osób 1. fizycznych , ,44 74% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,21 83% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,52 33% wydatki bieżące, w tym: , ,25 33% wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,25 33% wydatki związane z realizacją ich zadań , ,25 33% statutowych dotacje na zadania bieżące 584,00 399,27 68% Gospodarka odpadami , ,84 96% wydatki bieżące, w tym: , ,84 96% wydatki jednostek 1. budżetowych, w tym: , ,84 96% wydatki związane z realizacją ich zadań , ,84 96% statutowych Oczyszczanie miast i wsi , ,01 57% wydatki bieżące, w tym: , ,01 57% wydatki jednostek 1. budżetowych, w tym: , ,01 57% wydatki związane z realizacją ich zadań , ,01 57% statutowych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,15 82% wydatki bieżące, w tym: , ,15 82% 30

31 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,15 82% 5 000, ,92 52% , ,23 83% , ,39 82% wydatki bieżące, w tym: , ,39 82% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,39 82% , ,39 82% L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,45 31% wydatki bieżące, w tym: , ,45 31% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego , ,45 14% , ,45 14% , ,00 100% Pozostała działalność , ,85 81% wydatki bieżące, w tym: , ,85 81% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,85 81% , ,85 81% , ,49 97% Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby , ,00 100% wydatki bieżące, w tym: , ,00 100% dotacje na zadania 1. bieżące , ,00 100% Pozostała działalność , ,49 87% wydatki bieżące, w tym: , ,49 87% 31

32 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,49 87% 3 000, ,84 78% , ,65 87% Kultura fizyczna , ,07 96% Obiekty sportowe , ,67 73% wydatki bieżące, w tym: , ,67 73% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,67 73% , ,67 73% , ,00 100% wydatki bieżące, w tym: , ,00 100% dotacje na zadania 1. bieżące , ,00 100% Pozostała działalność , ,40 62% wydatki bieżące, w tym: , ,40 62% wydatki jednostek 1. budżetowych, w tym: , ,40 62% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,40 62% WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM , ,63 91% WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW 2015 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM GRUP WYDATKÓW L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo , ,77 93% Melioracje wodne 5 000, ,00 86% wydatki majątkowe, w tym: 5 000, ,00 86% inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000, ,00 86% Pozostała działalność , ,77 95% wydatki majątkowe, w tym: , ,77 95% inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,77 95% Transport i łączność , ,80 90% 32

33 3 700 Drogi publiczne wojewódzkie , ,45 74% wydatki majątkowe, w tym: , ,45 74% inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,45 74% Drogi publiczne gminne , ,35 98% wydatki majątkowe, w tym: , ,35 98% inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,35 98% Drogi wewnętrzne , ,00 86% wydatki majątkowe, w tym: , ,00 86% inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 86% Gospodarka mieszkaniowa , ,00 76% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 76% wydatki majątkowe, w tym: , ,00 76% inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 76% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , ,00 93% przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne , ,00 93% wydatki majątkowe, w tym: , ,00 93% inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 93% Oświata i wychowanie , ,44 88% Szkoły podstawowe , ,47 100% wydatki majątkowe, w tym: , ,47 100% inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,47 100% Przedszkola , ,78 99% wydatki majątkowe, w tym: , ,78 99% inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,78 99% Gimnazja , ,19 84% wydatki majątkowe, w tym: , ,19 84% inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,19 84% Ochrona zdrowia , ,00 100% 33