Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok.

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,63 99, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 1 257, ,00 100,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 257, ,00 100,00 Pozostała działalność , ,63 99, , ,43 78, , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 0, , , ,40 99, Transport i łączność , ,14 92, Drogi publiczne gminne , ,14 89,13 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0, , Wpływy z różnych dochodów 2 325, ,40 282, między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,43 100, , ,80 79,82 Drogi wewnetrzne , ,00 100,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,43 76, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,27 65, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności , ,44 100, Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , ,39 92, Wpływy z różnych opłat 4 000,00 864,51 21, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,64 100, , ,18 80, , ,95 51, Wpływy z pozostałych odsetek , ,16 76,04 Pozostała działalność , ,16 103, Wpływy z różnych opłat , ,06 119, , ,94 103, Wpływy z pozostałych odsetek , ,13 103, Wpływy z różnych dochodów , ,03 97, Działalność usługowa , ,53 97, Cmentarze , ,53 97,87 Strona 1

2 0830 Wpływy z usług , ,31 99, Wpływy ze sprzedaży wyrobów , ,57 84, Wpływy z pozostałych odsetek 600,00 590,65 98, Wpływy z różnych dochodów 136,00 136,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 000, ,00 100, Administracja publiczna , ,39 93, Urzędy wojewódzkie , ,04 99,67 Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych , ,49 99,67 200,00 187,55 93,78 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,93 80,32 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 300,00 369,99 123, Wpływy z różnych opłat , ,52 97, , ,58 99, Wpływy z usług , ,82 69, Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 163,60 81, Wpływy z różnych dochodów , ,92 37, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 7 609, ,50 99, , ,00 102,76 Kwalifikacja wojskowa , ,42 101, Wpływy z różnych dochodów , ,42 101,49 Promocja jednostek samorządu , ,00 100, , ,00 100,00 Pozostała działalność 3 000, ,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 000, ,00 100, , ,37 99, , ,37 99, , ,37 99, Obrona narodowa 1 300,00 907,96 69, Pozostałe wydatki obronne 1 300,00 907,96 69, ,00 907,96 69, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,31 98, Ochotnicze straże pożarne , ,00 100,00 między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań bieżących Strona , ,00 100,00

3 Obrona cywilna 3 000, ,31 94, Wpływy z usług 3 000, ,31 94, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,22 99,91 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,32 96,71 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej , ,19 97, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 11,13 2,23 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,05 96, Wpływy z podatku od nieruchomości , ,55 96, Wpływy z podatku rolnego , ,00 83, Wpływy z podatku leśnego , ,00 102, Wpływy z podatku od środków transportowych , ,00 98, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,40 100, Wpływy z różnych opłat 1 300,00 974,40 74, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,20 60, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,50 100, , ,46 102, Wpływy z podatku od nieruchomości , ,85 103, Wpływy z podatku rolnego , ,95 102, Wpływy z podatku leśnego 7 200, ,33 97, Wpływy z podatku od środków transportowych , ,81 94, Wpływy z podatku od spadków i darowizn , ,91 106, Wpływy z opłaty targowej , ,90 78, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,03 100, Wpływy z różnych opłat , ,93 100, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,25 68, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw , ,50 100, , ,64 96, Wpływy z opłaty skarbowej , ,37 98, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,33 67, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,32 99, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw , ,32 100, Wpływy z opłat za koncesje i licencje 600,00 795,00 132, Wpływy z różnych opłat 5 000, ,80 123, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 2,61 2, Wpływy z pozostałych odsetek 7 683, ,89 100,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,75 101, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 101, Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , ,75 99, Różne rozliczenia , ,21 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00 Różne rozliczenia finansowe , ,21 100, Wpływy z pozostałych odsetek , ,91 100,56 Strona 3

4 Wpływy z różnych dochodów 0,00-1, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,96 100, , ,85 100,00 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Oświata i wychowanie , ,38 99, Szkoły podstawowe , ,83 99, , ,57 103, Wpływy z usług , ,00 98, Wpływy z pozostałych odsetek 3 200, ,88 82, , ,60 99, Wpływy z różnych dochodów 6 748, ,29 100, środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu paragrafie , ,29 99, , ,20 100,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 100, , ,00 100,00 Przedszkola , ,97 99,81 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 1 500, ,00 100, Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , ,48 94, Wpływy z pozostałych odsetek 1 920, ,59 121, , ,90 100, Wpływy z różnych dochodów 6 364, ,31 99, Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu oraz związków gmin, związków powiatowogminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu paragrafie , ,00 100, , ,39 122, , ,30 100,00 Gimnazja , ,90 93, , ,90 78, Wpływy z pozostałych odsetek 1 900, ,31 102, Wpływy z różnych dochodów 4 853, ,65 100, , ,96 95,56 Strona 4

5 Wpływ do budzetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym, rachunku jednostki budżetowej 7 968, ,00 100,00 0,00 5,08 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 240, ,00 50, Wpływy z różnych dochodów 2 240, ,00 50, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,18 98,76 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , ,23 96, Wpływy z usług , ,95 100,35 Pozostała działalność , ,50 100, Wpływy z różnych dochodów 9 500, ,00 100, środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,50 100, , ,00 100, Ochrona zdrowia 2 650, ,71 100, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 520, ,00 100, , ,00 100,00 Pozostała działalność 130,00 153,71 118,24 130,00 130,00 100,00 0,00 23, Pomoc społeczna , ,43 99, Domy pomocy społecznej , ,50 70, Wpływy z różnych opłat , ,39 70, Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 194,11 97,06 Ośrodki wsparcia , ,47 100, Wpływy z różnych opłat 0,00 23, Wpływy z usług , ,96 106, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 83, , ,48 99, Wpływy z różnych dochodów 0,00 30, Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych , ,46 99,83 500,00 401,04 80,21 Wspieranie rodziny , ,00 100, , ,00 100,00 Świadczenie wychowawcze , ,24 99, Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 87,27 87,27 Strona 5

6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,97 99, , ,00 100, , ,60 99, Wpływy z różnych opłat 0,00 197, Wpływy z pozostałych odsetek , ,13 22, Wpływy z różnych dochodów , ,43 80, Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,97 99, , ,55 77, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,07 99, Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 1 200,00 893,80 74, , ,27 100,00 Dodatki mieszkaniowe 1 209, ,11 83, , ,11 83,86 Zasiłki stałe , ,33 99, Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 6 000, ,14 71, , ,19 99,99 Ośrodki pomocy społecznej , ,57 98, Wpływy z różnych opłat 250,00 240,08 96, Wpływy z usług , ,21 85, Wpływy z pozostałych odsetek 3 700, ,11 106, , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 2 530, ,56 101, , ,00 100,00 Strona 6

7 , ,61 99,63 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,45 100, Wpływy z usług , ,45 100,03 Pomoc dla cudzoziemców 6 000, ,00 100, , ,00 100,00 Pozostała działalność , ,09 99, Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 1 500,00 0,00 0,00 798,00 798,00 100, , ,00 100,00 598,00 598,09 100, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,27 95, Żłobki , ,04 96, Wpływy z różnych opłat , ,00 94, Wpływy z usług , ,30 94, Wpływy z pozostałych odsetek 35,00 27,18 77, , ,56 98, , ,00 100,00 Pozostała działalność , ,23 93, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 6, środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu , ,75 100, , ,00 42, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,54 86, Pomoc materialna dla uczniów , ,54 86,65 bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , ,16 92, , ,38 53, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,83 94, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,09 100,00 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu paragrafie , ,56 100,00 Strona 7

8 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu paragrafie , ,53 100,00 Gospodarka odpadami , ,67 93, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw , ,51 94, Wpływy z różnych opłat , ,29 99, Wpływy ze zbycia praw majątkowych , ,74 100, Wpływy z usług , ,15 42, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 000, ,72 109, Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 4 773, ,26 99, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 8 012, ,30 99,99 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 800, ,00 100, , ,30 99,98 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,35 100,00 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu paragrafie , ,35 100,00 Oswietlenie placów i dróg 0,00 35, Wpływy z różnych dochodów 0,00 35, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,11 104, , ,11 104,36 Pozostała działalność , ,15 75, Wpływy z różnych dochodów 9 241, ,99 100, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,16 72, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,63 102, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,13 97,98 między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,48 93, , ,00 100, , ,65 100,00 Biblioteki , ,67 100, , ,67 100,00 Muzea 5 404, ,83 99,89 między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2 500, ,89 99, , ,94 100,00 Pozostała działalność 0, ,00 Strona 8

9 0, , Kultura fizyczna , ,38 105, Obiekty sportowe 0,00 1,51 między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 1,51 Instytucje kultury fizycznej , ,14 112, Wpływy z różnych opłat 0,00 3, , ,89 101, Wpływy z usług , ,69 115, Wpływy z pozostałych odsetek 3 000,00 868,30 28, Wpływy z różnych dochodów 3 439, ,55 104, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,00 100,00 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 481, ,73 99, , ,73 99,98 Pozostała działalność , ,00 100,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100, , ,00 100,00 Razem: , ,36 98,46 DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE , ,82 99, , ,54 70,72 Strona 9