Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2014 rok

Transkrypt

1 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2014 rok Zastępca Burmistrza /-/ Anna Wójcik Prószków, dnia 30 marca 2015 roku 1

2 Spis treści Numer Lp. Treść strony 1 Wykonanie dochodów bieżących Strona 1 2 Wykonanie dochodów majątkowych Strona 12 3 Wykonanie dochodów budżetu wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia Strona 13 4 Wykaz skutków obniżenia górnych stawek podatków i skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń Strona 17 5 Wykonanie wydatków bieżących Strona 18 6 Wykonanie wydatków majątkowych Strona 30 7 Realizacja przychodów i rozchodów Strona 33 8 Wykonanie budżetu Gminy Prószków za rok 2014 Strona 34 9 Zobowiązania Gminy Prószków Strona Wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Strona Wykonanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Strona Wykonanie dotacji udzielonych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Strona Wykonanie dotacji dla Instytucji Kultury Strona Wykonanie dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Prószków Strona Wykonanie planu dotacji udzielonych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Strona Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego Strona Realizacja wydatków majątkowych Strona Sprawozdanie z realizacji planu wydatków majątkowych Strona Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Strona Informacja o stanie mienia komunalnego Strona Część opisowa z realizacji budżetu Gminy Prószków Strona Realizacja zadań gospodarczych w poszczególnych wsiach i mieście Prószków Strona Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych Gminy Prószków Strona 85 Strona 24 Sprawozdanie z realizacji budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie 107 Strona 25 Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie 111 Strona 26 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie 114 1

3 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW 2014 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DOCHODY BIEŻĄCE Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,73 104% Pozostała działalność , ,73 104% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,06 0% Wpływy z różnych 0970 dochodów 1 000, , % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,46 100% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,45 49% Drogi publiczne gminne , ,45 49% Wpływy z różnych opłat , ,66 56% 0920 Pozostałe odsetki 500,00 25,79 0% Wpływy z różnych 0970 dochodów 5 000,00 0,00 0% GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,60 103% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,60 103% Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, 0470 służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 3 400, ,42 141% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 29,20 0% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,94 132% 0830 Wpływy z usług , ,20 20% 0920 Pozostałe odsetki 6 000,00 473,20 8% Wpływy z różnych 0970 dochodów 5 000, ,64 79% 1

4 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 5 000,00 0,00 0% Plany zagospodarowania przestrzennego 5 000,00 0,00 0% 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 0,00 0% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,38 100% Urzędy Wojewódzkie , ,30 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 71,30 0% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,42 6% 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 688,00 14% 0920 Pozostałe odsetki 5 000,00 0,00 0% Wpływy z różnych 0970 dochodów ,00 602,42 6% Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % Pozostała działalność 0, ,66 0% Wpływy z różnych 0970 dochodów 0, ,25 0% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 2700 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, ,41 0% URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , ,53 71% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 681, ,00 100% 2

5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 681, ,00 100% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,28 61% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,28 61% Wybory do parlamentu europejskiego , ,25 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,25 100% OBRONA NARODOWA 1 000, ,00 100% Pozostałe wydatki obronne 1 000, ,00 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000, ,00 100% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 838,17 0% Ochotnicze straże pożarne 0,00 838,17 0% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 409,00 0% Wpływy z różnych 0970 dochodów 0,00 429,17 0% 3

6 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , ,96 101% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 57% Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,27 57% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 80,73 0% Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywolnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,06 102% 0310 Podatek od nieruchomości , ,56 103% 0320 Podatek rolny , ,80 105% 0330 Podatek leśny , ,00 102% Podatek od środków 0340 transportowych , ,00 98% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 000,00 0,00 0% Podatek od czynności 0500 cywilnoprawnych 8 000, ,00 137% 0690 Wpływy z różnych opłat 400,00 241,60 60% Odsetki od nieterminowych 0910 wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 534,10 5% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywolnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób , ,48 105% 4

7 fizycznych 0310 podatek od nieruchomości , ,69 106% 0320 podatek rolny , ,74 99% 0330 podatek leśny 380,00 406,00 107% podatek od środków 0340 transportowych , ,00 111% podatek od spadków i 0360 darowizn , ,94 47% 0370 opłata od posiadania psów 100,00 0,00 0% 0430 wpływy z opłaty targowej 4 000, ,00 87% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 000,00 0,00 0% Podatek od czynności 0500 cywilnoprawnych , ,81 117% 0690 Wpływy z różnych opłat 6 000, ,95 122% Odsetki od nieterminowych 0910 wpłat z tytułu podatków i opłat , ,35 110% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,00 67% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 80% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3 630,00 0,00 0% 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 0,00 0% Wpływy z różnych rozliczeń , ,40 95% Wpływy z opłaty 0460 eksploatacyjnej , ,40 95% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,30 99% Podatek dochodowy od 0010 osób fizycznych , ,00 101% Podatek dochodowy od 0020 osób prawnych , ,30 51% Dywidendy 0, ,72 0% 5

8 0740 Wpływy z dywident 0, ,72 0% 758 ROŻNE ROZLICZENIA , ,73 99% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100% Subwencje ogólne z 2920 budżetu państwa , ,00 100% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100% Subwencje ogólne z 2920 budżetu państwa , ,00 100% Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % Różne rozliczenia finansowe , ,73 56% 0920 Pozostałe odsetki , ,73 56% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,95 81% Szkoły Podstawowe 7 649, ,19 97% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 20,44 0% Wpływy z różnych 0970 dochodów 1 200, ,39 0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 449, ,36 99% Przedszkola , ,82 78% 0830 Wpływy z usług , ,30 60% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 224,09 0% Wpływy z różnych 0970 dochodów 360,00 901,43 250% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związkow gmin), 2700 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3 000, ,00 100% Gimnazja 8 530, ,10 82% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 4,92 0% 6

9 Wpływy z różnych 0970 dochodów 450,00 427,18 95% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związkow gmin), 2700 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 8 080, ,00 81% Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 100,00 108,91 109% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 14,91 0% Wpływy z różnych 0970 dochodów 100,00 94,00 94% Stołówki szkolne i przedszkolne , ,40 73% 0830 Wpływy z usług , ,00 73% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 19,40 0% Pozostała działalność 0, ,53 0% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związkow gmin), 2707 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, ,47 0% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związkow gmin), 2709 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, ,06 0% 851 OCHRONA ZDROWIA , ,87 95% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,87 95% Wpływy z opłat za 0480 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,87 95% Pozostała działalność 67,00 67,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 67,00 67,00 100% Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 852 POMOC SPOŁECZNA , ,11 96% 7

10 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,41 95% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 8,80 0% 0920 Pozostałe odsetki , ,80 15% Wpływy z różnych 0970 dochodów , ,13 18% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,65 97% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0, ,03 0% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8 866, ,79 98% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 743, ,40 92% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7 123, ,39 100% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,57 100% 8

11 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,57 100% Dodatki mieszkaniowe 191,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 191,00 0,00 0% Zasiłki stałe , ,83 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,83 100% Ośrodki pomocy społecznej , ,53 100% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 173,78 0% Wpływy z różnych 0970 dochodów 500,00 384,75 77% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze , ,76 84% 0830 Wpływy z usług , ,76 84% Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % Pozostała działalność , ,22 97% Wpływy z różnych opłat , ,65 101% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,57 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 94% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,54 41% 9

12 Dzienni opiekunowie , ,55 24% 0830 Wpływy z usług 0, ,40 0% Wpływy z różnych 0970 dochodów , ,15 20% Pozostała dzialalność 7 200, ,99 177% Wpływy z różnych 0970 dochodów 7 200, ,99 177% EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,17 90% Pomoc materialna dla uczniów , ,17 90% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,88 90% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki 2040 wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , ,29 91% GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA , ,94 97% Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 000,00 0,00 0% Wpływy z różnych 0970 dochodów 1 000,00 0,00 0% Gospodarka odpadami , ,72 95% Wpływy z opłaty 0400 produktowej 0, ,36 0% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorząśdu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,76 96% 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000, ,15 0% Odsetki od nieterminowych 0910 wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 43,00 0% Wpływy z różnych 0970 dochodów 0,00 58,56 0% 10

13 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację 2440 zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,89 45% Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 200, ,11 0% Grzywny, mandaty i inne 0570 kary pieniężne od osób fizycznych 1 200, ,79 0% Odsetki od nieterminowych 0970 wpłat z tytułu podatków i opłat 0, ,32 0% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,66 142% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,41 110% Wpływy z różnych 0970 dochodów 0, ,25 0% Pozostała działalność 0, ,45 0% Wpływy z różnych 0970 dochodów 0, ,45 0% Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0, ,09 0% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0, ,32 0% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związkow gmin), 2707 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, ,32 0% Pozostała działalność 0, ,77 0% Otrzymane spadki, zapisy 0960 darowizny w postaci pieniężnej 0, ,00 0% Wpływy z różnych 0970 dochodów 0, ,77 0% 926 KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe , ,21 0% 0, ,21 0% Wpływy z różnych dochodów 0, ,21 0% RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE , ,43 99% 11

14 DOCHODY MAJĄTKOWE Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,00 51% Pozostała działalność , ,00 51% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,00 51% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,83 94% Drogi publiczne gminne , ,83 94% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6330 zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,83 94% GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,60 50% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,60 50% Dochody ze zbycia praw 0780 majątkowych 9 400, ,60 100% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,00 48% KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,37 106% Pozostała działalność , ,37 106% 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów ( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,37 106% RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE , ,80 86% DOCHODY OGÓŁEM , ,23 98% 12

15 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA 2014 ROK WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA Lp. Wyszczególnienie paragraf Plan Wykonanie % A. Dochody bieżące , ,43 99% I. Dochody własne, w tym: , ,35 99% Podatek dochodowy od osób 1 fizycznych , ,00 101% Podatek dochodowy od osób 2 prawnych , ,30 51% 3 Podatek od nieruchomości , ,25 104% 4 Podatek rolny , ,54 99% 5 Podatek leśny , ,00 102% 6 Podatek od środków transportowych , ,00 108% 7 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,27 57% 8 Podatek od spadków i darowizn , ,94 47% 9 Opłata od posiadania psów ,00 0,00 0% 10 Wpływy z opłaty produktowej , ,36 0% 11 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 80% 12 Wpływy z opłaty targowej , ,00 87% 13 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,40 95% Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i 14 użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,42 141% 15 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,87 95% 16 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,76 95% Podatek od czynności cywilnoprawnych Grzywny, mandaty i inne kary pienięzne od osób fizycznych , ,81 117% , ,79 0% 20 Wpływy z różnych opłat , ,42 92% 21 Wpływy z dywidend , ,72 13

16 22 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finasów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,94 132% 23 Wpływy z usług , ,66 63% 24 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,18 58% 25 Pozostałe odsetki , ,12 50% 26 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 0% 27 Wpływy z różnych dochodów , ,27 86% 28 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,33 0% Lp. Wyszczególnienie paragraf Plan Wykonanie % II. Dotacje celowe , ,23 97% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (ziwązkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , ,97 97% , ,67 99% , ,29 91% 4 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,89 0% 14

17 5 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,41 0% III. Subwencje ogólne , ,00 100% 1 Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym , ,00 100% część oświatowa subwencji ogólnej , ,00 100% część wyrównawcza subwencji , ,00 100% ogółnej IV. Środki pozyskane z innych źródeł , ,85 396% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków 1 powiatów), samorzadów , ,00 0% województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków 2 powiatów), samorzadów , ,47 0% województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków 3 powiatów), samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł , ,38 0% B. Dochody majątkowe, w tym: , ,80 86% I. Dochody ze sprzedaży majątku , ,60 50% Dochody ze zbycia praw 1 majątkowych , ,60 100% 2 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,00 49% Lp. Wyszczególnienie paragraf Plan Wykonanie % II. Środki pozyskane z innych źródeł , ,20 98% 1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,83 94% 15

18 2 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,37 106% OGÓŁEM DOCHODY , ,23 98% 16

19 WYKAZ SKUTKÓW OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW I SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, UMORZEŃ ZA 2014 ROK wg sprawozdania RB-27S Treść Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywolnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Skutki obniżenia górnych stawek podatków skutki udzielonych ulg i zwolnień Skutki decyzji umorzenie zaległości podatkowych rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności , , ,80 134, , , Podatek od nieruchomości , , Podatek od środków transportowych 8 835,00 Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywolnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , ,80 134, podatek od nieruchomości , , , podatek rolny 482, podatek od środków transportowych , , podatek od spadków i darowizn 1 755,00 121, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 956,00 13,00 17

20 WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA 2014 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM GRUP WYDATKÓW L. p. 1 2 Dz iał Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo , ,46 99% Melioracje wodne , ,29 98% wydatki bieżące, w tym: , ,29 98% wydatki jednostek budżetowych, 1. w tym: , ,29 98% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,29 98% Izby rolnicze , ,71 90% wydatki bieżące, w tym: , ,71 90% wydatki jednostek budżetowych, 1. w tym: , ,71 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,71 90% Pozostała działalność , ,46 100% wydatki bieżące, w tym: , ,46 100% wydatki jednostek budżetowych, 1. w tym: , ,46 100% wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4 640, ,00 100% , ,46 100% Transport i łączność , ,03 90% Lokalny transport zbiorowy , ,94 84% wydatki bieżące, w tym: , ,94 84% wydatki jednostek budżetowych, 1. w tym: , ,94 84% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,94 84% Drogi publiczne gminne , ,45 83% wydatki bieżące, w tym: , ,45 83% wydatki jednostek budżetowych, 1. w tym: , ,45 83% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,45 83% Drogi wewnętrzne , ,64 99% wydatki bieżące, w tym: , ,64 99% 18

21 3 4 L. p Dz iał wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,64 99% , ,64 99% Gospodarka mieszkaniowa , ,56 81% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,56 81% wydatki bieżące, w tym: , ,56 81% wydatki jednostek budżetowych, 1. w tym: , ,56 81% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,56 81% Działalność usługowa , ,65 23% Plany zagospodarowania przestrzennego , ,65 23% wydatki bieżące, w tym: , ,65 23% wydatki jednostek budżetowych, 1. w tym: , ,65 23% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 65% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,65 17% Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Administracja publiczna ,00 92% 312, Urzędy wojewódzkie , ,00 100% wydatki bieżące, w tym: , ,00 100% wydatki jednostek budżetowych, 1. w tym: , ,00 100% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 100% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,17 78% wydatki bieżące, w tym: , ,17 78% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,49 70% , ,49 70% , ,68 79% ,00 wydatki bieżące, w tym: , , ,81 93% 93% 19

22 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , , , ,82 92% 94% , ,99 87% świadczenia na rzecz osób 2. fizycznych , ,00 93% Pozostała działalność , ,03 90% wydatki bieżące, w tym: , ,03 90% wydatki jednostek budżetowych, 1. w tym: , ,44 90% wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,00 100% , ,44 89% 2. dotacje na zadania bieżące 3 500, ,59 91% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 71% sądownictwa , ,53 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 1 681, ,00 100% ochrony prawa wydatki bieżące, w tym: 1 681, ,00 100% wydatki jednostek budżetowych, 1. w tym: 1 681, ,00 100% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 681, ,00 100% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmników województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,28 61% wydatki bieżące, w tym: , ,28 61% wydatki jednostek budżetowych, 1. w tym: , ,77 71% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 71% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,77 72% świadczenia na rzecz osób fizycznych Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,51 55% , ,25 100% wydatki bieżące, w tym: , ,25 100% 20

23 L. p Dz iał wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,23 100% 5 708, ,00 100% 7 257, ,23 100% , ,02 100% Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Obrona narodowa 1 000, ,00 100% Pozostałe wydatki obronne 1 000, ,00 100% wydatki bieżące, w tym: 1 000, ,00 100% wydatki jednostek budżetowych, 1. w tym: 1 000, ,00 100% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000, ,00 100% , ,87 94% Ochotnicze straże pożarne , ,87 94% wydatki bieżące, w tym: , ,87 94% wydatki jednostek budżetowych, 1. w tym: , ,02 94% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,25 92% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,77 95% świadczenia na rzecz osób , ,85 91% fizycznych Pozostała działalność 5 000, ,00 100% wydatki bieżące, w tym: 5 000, ,00 100% wydatki jednostek budżetowych, 1. w tym: 5 000, ,00 100% 1. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5 000, ,00 100% Obsługa długu publicznego , ,12 42% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,12 42% wydatki bieżące, w tym na: , ,12 42% obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego , ,12 42% Różne rozliczenia ,00 0,00 0% 21

24 Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0% wydatki bieżące, w tym: ,00 0,00 0% wydatki jednostek budżetowych, 1. w tym: ,00 0,00 0% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Oświata i wychowanie ,00 0,00 0% , Szkoły podstawowe , wydatki bieżące, w tym: ,35 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Przedszkola ,00 1. wydatki bieżące, w tym: ,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , ,55 92% 94% 94% 94% 95% , ,50 86% , ,58 96% , , , , , ,60 89% 89% 90% 96% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,59 78% L. p. Dz iał świadczenia na rzecz osób 2. fizycznych , ,54 90% 3. dotacje na zadania bieżące , ,24 53% Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Gimnazja , wydatki bieżące, w tym: ,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , ,93 97% 97% 97% 97% , ,19 95% , ,83 95% Dowożenie uczniów do szkół , ,01 82% 22

25 1. wydatki bieżące, w tym: , ,01 82% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,01 82% , ,01 82% Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , ,96 89% wydatki bieżące, w tym: , ,96 89% wydatki jednostek budżetowych, 1. w tym: , ,96 89% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,97 94% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,99 71% świadczenia na rzecz osób 2. fizycznych 1 500,00 564,00 38% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,20 96% wydatki bieżące, w tym: , ,20 96% wydatki jednostek budżetowych, 1. w tym: , ,20 94% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,20 94% 2. dotacje na zadania bieżące , ,00 100% Stołówki szkolne i przedszkolne , ,29 87% wydatki bieżące, w tym: , ,29 87% wydatki jednostek budżetowych, 1. w tym: , ,29 87% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,99 100% 2. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,30 74% 500,00 0,00 0% Pozostała działalność , ,09 93% wydatki bieżące, w tym: , ,09 93% wydatki jednostek budżetowych, 1. w tym: , ,22 97% 2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 320, ,00 76% , ,22 97% 1 000, ,00 100% 23

26 L. p. Dz iał wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego , ,87 91% Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Ochrona zdrowia , ,85 100% Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze , ,00 100% wydatki bieżące, w tym: , ,00 100% 1. dotacje na zadania bieżące , ,00 100% Zwalczanie narkomanii 2 960, ,00 100% wydatki bieżące, w tym: 2 960, ,00 100% wydatki jednostek budżetowych, 1. w tym: 2 960, ,00 100% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2 960, ,00 100% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,85 100% wydatki bieżące, w tym: , ,85 100% wydatki jednostek budżetowych, 1. w tym: , ,85 100% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,94 100% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,91 100% Pozostała działalność 67,00 67,00 100% wydatki bieżące, w tym: 67,00 67,00 100% wydatki jednostek budżetowych, 1. w tym: 67,00 67,00 100% 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane Pomoc społeczna ,01 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 67,00 67,00 100% ,33 93% 2 000,00 0,00 0% wydatki bieżące, w tym: 2 000,00 0,00 0% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2 000,00 0,00 0% 2 000,00 0,00 0% Ośrodki wsparcia 1 000,00 0,00 0% wydatki bieżące, w tym: 1 000,00 0,00 0% 24

27 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1 000,00 0,00 0% 1 000,00 0,00 0% L. p. Dz iał Rodziny zastępcze 3 000, ,00 65% wydatki bieżące, w tym: 3 000, ,00 65% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 000, ,00 65% 3 000, ,00 65% 8 000, ,65 66% wydatki bieżące, w tym: 8 000, ,65 66% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 8 000, ,65 66% 1 000,00 0,00 0% 7 000, ,65 75% Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Wspieranie rodziny 3 000,00 0,00 0% wydatki bieżące, w tym: 3 000,00 0,00 0% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 000,00 0,00 0% 2 500,00 0,00 0% 500,00 0,00 0% ,00 wydatki bieżące, w tym: ,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,69 94% 94% , ,11 88% , ,74 94% , ,37 59% , ,95 97% 25

28 dotacje na zadania bieżące , ,63 15% 1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 9 066, ,79 96% wydatki bieżące, w tym: 9 066, ,79 96% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 9 066, ,79 96% 9 066, ,79 96% , ,35 82% wydatki bieżące, w tym: , ,35 82% świadczenia na rzecz osób 1. fizycznych , ,35 82% Dodatki mieszkaniowe , ,01 88% 1. wydatki bieżące, w tym: , ,01 88% wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3,75 0,00 0% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3,75 0,00 0% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,01 88% L. p. Dz iał Zasiłki stałe , ,83 95% wydatki bieżące, w tym: , ,83 95% świadczenia na rzecz osób 1. fizycznych , ,83 95% Ośrodki pomocy społecznej , ,53 92% wydatki bieżące, w tym: , ,53 92% wydatki jednostek budżetowych, 1. w tym: , ,53 92% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,15 95% 2. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,38 72% 3 700, ,00 76% Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 26

29 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi , ,56 93% opiekuńcze wydatki bieżące, w tym: , ,56 93% wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,56 93% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,65 94% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,91 83% świadczenia na rzecz osób , ,00 75% fizycznych Pozostała działalność , ,92 95% wydatki bieżące, w tym: , ,92 95% wydatki jednostek budżetowych, 1. w tym: , ,01 95% 2. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,01 95% , ,91 96% , ,09 67% Żłobki , ,00 97% wydatki bieżące, w tym: , ,00 97% 1. dotacje na zadania bieżące , ,00 97% Dzienni opiekunowie , ,09 32% wydatki bieżące, w tym: , ,09 32% wydatki jednostek budżetowych, 1. w tym: , ,09 32% wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,09 31% 600,00 450,00 75% Edukacyjna opieka , ,47 78% wychowawcza Świetlice szkolne , ,00 77% wydatki bieżące, w tym: , ,00 77% wydatki jednostek budżetowych, 1. w tym: , ,42 78% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,90 73% 2. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,52 99% 5 548, ,58 67% 27

30 L. p. Dz iał Pomoc materialna dla uczniów , ,47 79% wydatki bieżące, w tym: , ,47 79% świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,47 79% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 270,30 81% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,36 61% wydatki bieżące, w tym: , ,36 61% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Gospodarka odpadami ,00 1. wydatki bieżące, w tym: ,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,36 61% , ,36 61% , , , , , ,60 Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Oczyszczanie miast i wsi , ,58 33% wydatki bieżące, w tym: , ,58 33% wydatki jednostek budżetowych, 1. w tym: , ,58 33% 1. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90% 90% 90% 90% , ,58 33% , ,27 96% wydatki bieżące, w tym: , ,27 96% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,27 96% , ,27 96% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,99 88% 1. wydatki bieżące, w tym: , ,99 88% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,99 88% , ,99 88% 28

31 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,33 91% 1. wydatki bieżące, w tym: , ,33 91% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,33 91% 6 500, ,92 98% , ,41 90% Pozostała działalność , ,17 68% 1. wydatki bieżące, w tym: , ,17 68% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,17 68% , ,17 68% L. p. Dz iał Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby , ,00 wydatki bieżące, w tym: ,00 1. dotacje na zadania bieżące ,00 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , , ,00 93% 100% 100% 100% , ,00 100% wydatki bieżące, w tym: , ,00 100% 1. dotacje na zadania bieżące , ,00 100% Pozostała działalność , ,24 64% wydatki bieżące, w tym: , ,24 64% wydatki jednostek budżetowych, 1. w tym: , ,24 64% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,24 64% Kultura fizyczna , ,45 85% Obiekty sportowe , ,97 54% 1. wydatki bieżące, w tym: , ,97 54% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,97 54% , ,97 54% Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 29

32 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 100% wydatki bieżące, w tym: , ,00 100% 1. dotacje na zadania bieżące , ,00 100% Pozostała działalność , ,48 31% wydatki bieżące, w tym: , ,48 31% wydatki jednostek budżetowych, 1. w tym: , ,48 31% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM , ,48 31% , ,06 90% WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA 2014 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM GRUP L. p Dz iał WYDATKÓW Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo , ,96 72% Pozostała działalność , ,96 72% wydatki majątkowe, w tym: , ,96 72% inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,96 72% Transport i łączność , ,79 94% Drogi publiczne wojewódzkie , ,28 100% wydatki majątkowe, w tym: , ,28 100% inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,28 100% Drogi publiczne gminne , ,16 94% wydatki majątkowe, w tym: , ,16 94% inwestycje i zakupy ,00 inwestycyjne 280,16 94% Drogi wewnętrzne , ,35 99% wydatki majątkowe, w tym: , ,35 99% inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,35 99% Gospodarka mieszkaniowa , ,48 96% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,48 96% wydatki majątkowe, w tym: , ,48 96% 30

33 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,48 96% Działalność usługowa , ,00 98% Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 98% wydatki majątkowe, w tym: , ,00 98% inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 98% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,40 87% Ochotnicze straże pożarne , ,40 87% wydatki majątkowe, w tym: , ,40 87% inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,40 87% Oświata i wychowanie , ,12 93% Szkoły podstawowe 9 500, ,00 59% wydatki majątkowe, w tym: 9 500, ,00 59% inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 500, ,00 59% Przedszkola , ,37 94% wydatki majątkowe, w tym: , ,37 94% inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,37 94% Gimnazja , ,85 95% wydatki majątkowe, w tym: , ,85 95% inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,85 95% Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , ,90 95% wydatki majątkowe, w tym: , ,90 95% inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,90 95% Stołówki szkolne i przedszkolne 6 300, ,00 87% wydatki majątkowe, w tym: 6 300, ,00 87% inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 300, ,00 87% Ochrona zdrowia , ,00 100% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 100% wydatki majątkowe, w tym: , ,00 100% inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 100% Pomoc społeczna 7 000, ,00 99% Ośrodki pomocy społecznej 7 000, ,00 99% 31

34 L. p. 9 Dz iał wydatki majątkowe, w tym: 7 000, ,00 99% inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 000, ,00 99% Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 97% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 99% wydatki majątkowe, w tym: , ,00 99% inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 500,00 0,00 0% zakup i objęcie akcji i udziałów , ,00 100% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 80% wydatki majątkowe, w tym: , ,00 80% inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 80% Pozostała działalność , ,00 78% wydatki majątkowe, w tym: , ,00 78% inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 78% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,20 95% Pozostała działalność , ,20 95% wydatki majątkowe, w tym: , ,20 95% inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,20 95% Kultura fizyczna 9 500, ,00 100% Obiekty sportowe 9 500, ,00 100% wydatki majątkowe, w tym: 9 500, ,00 100% inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 500, ,00 100% WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 OGÓŁEM 233,95 91% WYDATKI OGÓŁEM , ,01 90% 32

35 REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2014 ROK PRZYCHODY Lp. Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy , , Przychody z zaciągnietych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , , Nadwyżki z lat ubiegłych , ,37 RAZEM PRZYCHODY , ,98 ROZCHODY Lp. Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , ,56 RAZEM ROZCHODY , ,56 33