PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,86 95, Pozostała działalność , ,86 95, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,37 86, Pozostałe odsetki 300,00 143,65 47, , ,84 100, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,60 100, Drogi wewnętrzne ,60 100, ,60 100,00 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,91 89, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,91 89, Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,69 67, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych ,06 95,28 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki ,16 99, ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,96 99, Urzędy Wojewódzkie ,45 99,77

2 ,00 100, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 0 29,45 0 innych zadań zleconych ustawami Urzędy Gmin ,76 98, Wpływy z różnych opłat ,64 122, Wpływy z usług ,40 99, Pozostałe odsetki ,11 113, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,51 54, Wpływy z różnych dochodów ,10 81, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,75 101, Dotacje celowe w ramach programów ,75 101, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ,00 75, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Wybory do Parlamentu Europejskiego , , , , ,00 100, ,00 100, OBRONA NARODOWA ,00 100, Pozostałe wydatki obronne ,00 100,00

3 ,00 100,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ,00 100,00 I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne ,00 100, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 100,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH ,52 98,59 OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych ,44 109, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty ,44 108,52 podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 12, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat ,17 96,72 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości ,72 96, Podatek rolny ,50 89, Podatek leśny ,25 98, Podatek od środków transportowych ,00 94, Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 9, Wpływy z różnych opłat 0 148, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,70 185, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,06 97, Podatek od nieruchomości ,71 101, Podatek rolny ,44 99, Podatek leśny ,62 89, Podatek od środków transportowych ,00 79, Podatek od spadków i darowizn ,00 41, Wpływy z opłaty targowej ,00 96, Podatek od czynności cywilnoprawnych ,36 107, Wpływy z różnych opłat ,40 83, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,53 51,32

4 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu ,86 72,28 terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej ,68 77, Wpływy z różnych opłat ( opłaty adiacenckie) ,85 69, Pozostałe odsetki ,33 7, Wpływy z różnych rozliczeń ,60 100, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,60 100, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,39 101, Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 101, Podatek dochodowy od osób prawnych ,39 102,46 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,54 99, Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej ,00 100,00 dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,54 98, Pozostałe odsetki ,10 94, , ,44 100, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,38 98, Szkoły Podstawowe 6 724, ,32 98,51 innych zadań zleconych gminom 6 724, ,32 98, ustawami Przedszkola ,56 98, Wpływy z różnych opłat ,86 102, Wpływy z usług ,70 95, ,00 100, Gimnazja ,00 100, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 100, Stołówki szkolne ,50 92, Wpływy z usług ,50 92,59 OCHRONA ZDROWIA ,03 90, Programy polityki zdrowotnej ,00 111, Wpływy z różnych dochodów ,00 111,18

5 Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,03 90, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,03 90,29 POMOC SPOŁECZNA , ,17 100, Domy pomocy społecznej ,84 102, Wpływy z różnych dochodów ,84 102, Wspieranie rodziny ,00 100, ,00 100, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ,26 100,19 z ubezpieczenia społecznego 0920 Pozostałe odsetki 0 583, Wpływy z różnych dochodów ,10 220, Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ,47 338, ,45 99,95 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz ,22 99,81 niektóre świadczenia rodzinne ,18 99,85 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,04 99, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,50 100, Wpływy z różnych dochodów , ,17 99,43

6 Dodatki mieszkaniowe 2 478, ,75 97, , ,75 97,39 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki stałe ,74 99, ,74 99, Ośrodki Pomocy Społecznej ,00 100, ,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,89 139, Wpływy z usług ,00 139, Pozostałe odsetki 0 8, Pozostała działalność , ,97 98, Dotacje celowe w ramach programów , ,86 97, Dotacje celowe w ramach programów , ,63 92, , ,48 99,48 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100,00 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,33 86, Dzienni opiekunowie ,23 2, Wpływy z usług 0 416, Środki na dofinansowanie własnych zadań, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,23 1,45

7 Pozostała działalność , ,10 95, Dotacje celowe w ramach programów , ,56 96, Dotacje celowe w ramach programów , ,98 96, Środki na dofinansowanie własnych zadań, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,56 66,22 EDUKACYJNA OPIEKA ,19 87,45 WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów ,19 87, ,19 84, Dotacje celowe otrzymane z budżetu gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych ,00 100,00 GOSPODARKA KOMUNALNA ,26 94,53 I OCHRONA ŚRODOWISKA Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,78 62, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących ,78 62,58 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar ,17 99,88 za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat ,17 99, Pozostała działalność ,31 74, Wpływy i wydatki z tytułu opłat produktowych Środki na dofinansowanie własnych zadań, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,31 84,21

8 921 KULTURA I OCHRONA ,00 100,00 DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostała działalność ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów ,00 100, KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe w ramach programów 2009 Dotacje celowe w ramach programów R A Z E M , ,75 98,44 Dochody bieżące zaplanowano na kwotę ,23 zł, a wykonano ,75 zł, co obrazuje powyższa tabela.

9 DOCHODY MAJĄTKOWE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,16 98, Drogi publiczne gminne ,16 98, Dotacje celowe w ramach programów mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ,52 97,28 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ,64 100, GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,33 70, ,33 70, ,33 70, ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,99 99, Urzędy gmin ,99 99, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,99 99, RÓZNE ROZLICZENIA ,00 100, Różne rozliczenia finansowe ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ,00 100, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,35 100, Szkoły podstawowe , ,35 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji , ,35 100,00 i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Gimnazja ,00 100, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 100,00

10 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,93 99, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,93 99, Dotacje celowe w ramach programów mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu ,93 99,38 ŁĄCZNIE DOCHODY MAJĄTKOWE Dochody majątkowe przedstawiono w powyższej tabeli. Zaplanowano je na kwotę ,35 zł, a wykonano ,76 zł , ,76 97,58 Łączna planowana kwota dochodów wynosiła ,58 zł, zaś wykonana ,51 zł, co stanowi 98,33 % wykonanego planu.