Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania uchwały budżetowej Gminy Miasta Wejherowa za 2015 rok Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 296) Prezydent Miasta Wejherowa zarządza, co następuje: 1. Ogłaszam sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwały Nr VIIk/III/13/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r. poz. 31), które to sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt

2 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 2 Poz Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 175/2016 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 czerwca 2016 r. P R E Z Y D E N T M I A S T A W E J H E R O W A S P R A W O Z D A N I E Z wykonania budżetu Miasta Wejherowa za 2015 rok Wejherowo - marzec rok

3 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 3 Poz Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Wejherowa za 2015 rok 1. Dane ogólne Dochody budżetu wykonano w kwocie ,03 zł i są one niższe od planowanych o kwotę ,97, co stanowi 1,59% planu. Wydatki budżetu wykonano w kwocie ,58 zł i są one niższe od planowanych o kwotę ,42, co stanowi 5,65% planu. Wyszczególnienie % Dochody , ,03 98,41 Dochody bieżące , ,44 100,97 Dochody majątkowe , ,59 58,33 Przychody , ,26 105,73 Kredyty i pożyczki , ,35 96,25 Wolne środki , ,91 109,28 Razem dochody i przychody , ,29 99,40 Wydatki , ,58 94,35 Wydatki bieżące , ,11 95,14 Wydatki majątkowe , ,47 91,53 Rozchody , ,00 100,00 Spłaty pożyczek i kredytów , ,00 100,00 Pożyczki udzielone , ,00 100,00 Wykup papierów wartościowych , ,00 100,00 Razem wydatki i rozchody , ,58 94,46 Dochody miasta Wejherowa uchwalone na 2015 rok w wysokości ,00 zł w ciągu 2015 roku uległy zwiększeniu do kwoty ,00 zł to jest o kwotę ,00 zł co stanowi ( % ) 8,93% Po stronie dochodów nastąpiły następujące zmiany: - zostały zwiększone dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę ,00 zł w tym: w dziale 600 Transport i łączność ,00 zł w dziale 630 Turystyka ,00 zł w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł w dziale 710 Działalność usługowa ,00 zł w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie ,00 zł w dziale 851 Ochrona zdrowia 4 300,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna ,00 zł w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł - zostały zwiększone subwencje o kwotę ,00 zł w tym: w dziale 758 Różne rozliczenia ,00 zł - zostały zwiększone dochody własne o kwotę ,00 zł w tym: w dziale 600 Transport i łączność ,00 zł w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł w dziale 710 Działalność usługowa 9 717,00 zł w dziale 750 Administracja publiczna ,00 zł

4 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 4 Poz w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w dziale 758 Różne rozliczenia w dziale 801 Oświata i wychowanie w dziale 852 Pomoc społeczna w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Wydatki miasta Wejherowa uchwalone na 2015 rok w wysokości ,00 zł w ciągu 2015 roku uległy zwiększeniu do kwoty ,00 zł to jest o kwotę ,00 zł co stanowi ( % ) 22,92%

5 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 5 Poz I. Dochody W 2015 roku dochody budżetu miasta Wejherowa wykonano w kwocie: ,03 zł co stanowi (%) 98,41 Na dochody te składają się: Lp Wyszczególnienie % % udział w strukturze 1 Dochody własne , ,69 98,69 47,99 Dochody bieżące , ,57 102,75 46,58 Dochody majątkowe , ,12 42,79 1,41 2 Subwencje , ,00 100,00 31,00 3 Dotacje i środki , ,34 95,55 21,01 pozyskane z innych źródeł Dotacje bieżące , ,87 98,34 18,86 Dotacje majątkowe , ,47 76,52 2,15 Dochody ogółem , ,03 98,41 100,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 6 Poz I.1.1 Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Dział 020 Leśnictwo a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: - zł Dochody wykonano w kwocie: 67,66 zł co stanowi (%): 0,00% w tym: -Pozostałe odsetki 67,66 zł Dział 600 Transport i łączność a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zwiększono plan dochodów o kwotę: ,00 zł owana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,97 zł co stanowi (%): 98,25% w tym: -Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych ,87 zł -Wpływy z różnych opłat ,35 zł -Pozostałe odsetki 720,75 zł -Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 zł terytorialnego b) Dochody majątkowe Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zwiększono plan dochodów o kwotę: ,00 zł owana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,56 zł co stanowi (%): 100,00% w tym: -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Dział 630 Turystyka a) Dochody majątkowe Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Zwiększono plan dochodów o kwotę: owana kwota po zmianach wynosi ,20 zł ,36 zł - zł ,00 zł ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,24 zł co stanowi (%): 100,00% w tym: -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,24 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Zwiększono plan dochodów o kwotę: owana kwota po zmianach wynosi ,00 zł ,00 zł ,00 zł

7 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 7 Poz Dochody wykonano w kwocie: ,79 zł co stanowi (%): 102,18% w tym: -Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,38 zł -Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 068,00 zł -Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych ,00 zł -Wpływy z różnych opłat ,99 zł -Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o ,56 zł podobnym charakterze -Wpływy z usług ,83 zł -Pozostałe odsetki ,83 zł -Wpływy z różnych dochodów ,20 zł b) Dochody majątkowe Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zwiększono plan dochodów o kwotę: ,00 zł owana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,11 zł co stanowi (%): 51,32% w tym: -Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,69 zł -Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,99 zł -Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,75 zł -Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, ,68 zł pozyskane z innych źródeł Dział 710 Działalność usługowa a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Zwiększono plan dochodów o kwotę: owana kwota po zmianach wynosi ,00 zł 8 717,00 zł ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,00 zł co stanowi (%): 100,00% w tym: -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Dział 750 Administracja publiczna a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Zmniejszono plan dochodów o kwotę: owana kwota po zmianach wynosi 9 000,00 zł 9 717,00 zł ,00 zł 4 300,00 zł ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,06 zł co stanowi (%): 100,74% w tym: -Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,76 zł

8 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 8 Poz Wpływy z usług -Wpływy z różnych dochodów -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7 000,00 zł ,99 zł ,41 zł 678,90 zł Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: 7 940,00 zł Zwiększono plan dochodów o kwotę: ,00 zł owana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,98 zł co stanowi (%): 99,20% w tym: -Wpływy z różnych dochodów 36,04 zł -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,94 zł zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zmniejszono plan dochodów o kwotę: ,00 zł owana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,17 zł co stanowi (%): 83,82% w tym: -Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,64 zł -Wpływy z różnych opłat ,11 zł -Wpływy z różnych dochodów 243,42 zł b) Dochody majątkowe Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: - zł Dochody wykonano w kwocie: 5 900,00 zł co stanowi (%): 0,00% w tym: -Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 900,00 zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zmniejszono plan dochodów o kwotę: ,00 zł owana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,37 zł co stanowi (%): 103,22% w tym: -Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 zł -Podatek dochodowy od osób prawnych ,16 zł -Podatek od nieruchomości ,91 zł -Podatek rolny ,84 zł -Podatek leśny ,00 zł -Podatek od środków transportowych ,02 zł -Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w ,58 zł

9 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 9 Poz formie karty podatkowej -Podatek od spadków i darowizn -Opłata od posiadania psów -Wpływy z opłaty skarbowej -Wpływy z opłaty targowej -Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych -Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw -Podatek od czynności cywilnoprawnych -Wpływy z różnych opłat -Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,13 zł ,30 zł ,53 zł ,00 zł ,02 zł ,62 zł ,78 zł ,75 zł ,73 zł Dział 758 Różne rozliczenia a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zwiększono plan dochodów o kwotę: ,00 zł owana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,40 zł co stanowi (%): 100,08% w tym: -Pozostałe odsetki ,89 zł -Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 zł -Wpływy do wyjaśnienia ,51 zł Dział 801 Oświata i wychowanie a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zwiększono plan dochodów o kwotę: ,00 zł owana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,49 zł co stanowi (%): 104,20% w tym: -Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 768,80 zł -Wpływy z różnych opłat ,40 zł -Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 600,00 zł zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -Wpływy z usług ,10 zł -Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 2 921,06 zł których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości -Pozostałe odsetki 340,73 zł -Wpływy z różnych dochodów ,07 zł -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,49 zł zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami 2 588,60 zł administracji rządowej -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,00 zł własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) -Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków ,62 zł powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 476,87 zł

10 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 10 Poz gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej -Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem ,75 zł procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości b) Dochody majątkowe Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: - zł Zwiększono plan dochodów o kwotę: ,00 zł owana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,32 zł co stanowi (%): 100,00% w tym: -Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 17,85 zł -Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i ,00 zł zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych -Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie 0,47 zł wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Dział 851 Ochrona zdrowia a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: 300,00 zł Zwiększono plan dochodów o kwotę: 4 300,00 zł owana kwota po zmianach wynosi 4 600,00 zł Dochody wykonano w kwocie: 4 960,00 zł co stanowi (%): 107,83% w tym: -Wpływy z różnych dochodów 360,00 zł -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 4 600,00 zł zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dział 852 Pomoc społeczna a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zwiększono plan dochodów o kwotę: ,00 zł owana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,81 zł co stanowi (%): 98,50% w tym: -Wpływy z usług ,53 zł -Pozostałe odsetki ,21 zł -Wpływy z różnych dochodów ,04 zł -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,73 zł zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,66 zł -Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ,64 zł ustawami Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Zwiększono plan dochodów o kwotę: owana kwota po zmianach wynosi - zł ,00 zł ,00 zł

11 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 11 Poz Dochody wykonano w kwocie: ,42 zł co stanowi (%): 80,45% w tym: -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,38 zł własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej ,04 zł finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zwiększono plan dochodów o kwotę: ,00 zł owana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,38 zł co stanowi (%): 99,56% w tym: -Wpływy z opłaty produktowej 2 768,03 zł -Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,45 zł -Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 2 105,15 zł -Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych 50,00 zł -Wpływy z różnych opłat ,23 zł -Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 012,05 zł -Wpływy z różnych dochodów ,47 zł b) Dochody majątkowe Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zmniejszono plan dochodów o kwotę: ,00 zł owana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,35 zł co stanowi (%): 11,63% w tym: -Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,35 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego a) Dochody majątkowe Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Dochody wykonano w kwocie: w tym: -Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - zł 0,01 zł 0,01 zł Dział 926 Kultura fizyczna a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,94 zł co stanowi (%): 125,22% w tym: -Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -Wpływy z usług ,13 zł ,13 zł

12 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 12 Poz Pozostałe odsetki -Wpływy z różnych dochodów 11,49 zł ,19 zł

13 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 13 Poz I.1.2 Realizacja poszczególnych źródeł dochodów własnych Dochody bieżące, w tym: a) Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa Lp. Wyszczególnienie % 1. Udział w podatku dochodowym od , ,00 104,00 osób fizycznych 2. Udział w podatku dochodowym od , ,16 101,60 osób prawnych RAZEM , ,16 103,92 b) Wpływy z podatków Lp. Wyszczególnienie % 1. Podatek od nieruchomości , ,91 103,95 2. Podatek rolny , ,84 61,70 3. Podatek leśny , ,00 120,34 4. Podatek od środków transportowych , ,02 105,02 5. Podatek od działalności gospodarczej , ,58 81,32 osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 6. Podatek od spadków i darowizn , ,13 85,06 7. Podatek od czynności , ,78 118,14 cywilnoprawnych RAZEM , ,26 105,13 c) Wpływy z opłat Lp. Wyszczególnienie % 1. Wpływy z opłaty produktowej 1 840, ,03 150,44 2. Wpływy z opłaty skarbowej , ,53 72,87 3. Wpływy z opłaty targowej , ,00 117,46 4. Wpływy z opłat za zezwolenia na , ,02 92,47 sprzedaż napojów alkoholowych 5. Wpływy z innych lokalnych opłat , ,07 99,14 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 6. Wpływy z różnych opłat , ,83 115,59 7. Opłata od posiadania psów , ,30 76,72 8. Wpływy z opłat za trwały zarząd, , ,38 105,34 użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości RAZEM , ,16 96,58 d) Pozostałe dochody Lp. Wyszczególnienie % 1. Odsetki od nieterminowych wpłat z , ,78 109,13 tytułu podatków i opłat 2. Pozostałe odsetki , ,56 103,84 3. Wpływy z usług , ,59 105,43 4. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,59 83,98

14 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 14 Poz Grzywny i inne kary pieniężne od , ,87 268,03 osób prawnych 6. Wpływy z różnych dochodów , ,42 104,26 7. Dochody jednostek samorządu , ,54 375,97 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 8. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz 0, ,75 0,00 płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 9. Odsetki od dotacji oraz płatności 0, ,06 0,00 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 10. Dochody z najmu i dzierżawy , ,45 98,84 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 11. Wpływy do budżetu pozostałości 0,00 476,87 0,00 środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 12. Wpłata środków finansowych z 9 717, ,00 100,00 niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 13. Wpływy do wyjaśnienia ,51 0,00 RAZEM , ,99 101,36 Dochody majątkowe Lp. Wyszczególnienie % 1. Wpływy z tytułu przekształcenia , ,69 119,59 prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia , ,99 37,70 prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 3. Wpływy ze sprzedaży składników 5 000, ,60 340,39 majątkowych 4. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z , ,84 100,00

15 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 15 Poz upływem roku budżetowego RAZEM , ,12 42,79 I.1.3 Subwencje Subwencje miasta Wejherowa na 2015 rok uchwalono w wysokości: ,00 zł w ciągu 2015 roku uległy zwiększeniu do kwoty: ,00 zł to jest o kwotę: ,00 zł wykonano ,00 zł co stanowi (%) 100,00% w tym: Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 zł Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 zł I.1.4 Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł Dotacje dla miasta Wejherowa na 2015 rok uchwalono w wysokości: ,00 zł po dokonanych zwrotach wynoszą: ,34 zł co stanowi (%) 95,55% w tym: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zaplanowano dotację w wysokości ,00 zł otrzymano dotację w wysokości ,57 zł Urzędy wojewódzkie ,41 zł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 841,29 zł Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,07 zł Wybory do Sejmu i Senatu ,32 zł Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne ,26 zł Szkoły podstawowe ,76 zł Gimnazja ,15 zł Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4 014,58 zł Pozostała działalność 4 600,00 zł Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,82 zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,71 zł Ośrodki pomocy społecznej 6 400,00 zł Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,90 zł Pozostała działalność ,30 zł - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano dotację w wysokości ,00 zł otrzymano dotację w wysokości ,60 zł Cmentarze 9 000,00 zł Pozostała działalność 2 588,60 zł - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowano dotację w wysokości ,00 zł

16 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 16 Poz otrzymano dotację w wysokości ,04 zł Szkoły podstawowe ,00 zł Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 zł Przedszkola ,00 zł Wspieranie rodziny ,37 zł Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,36 zł Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,03 zł Zasiłki stałe ,82 zł Ośrodki pomocy społecznej ,00 zł Pozostała działalność ,08 zł Pomoc materialna dla uczniów ,38 zł - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych zaplanowano dotację w wysokości ,00 zł otrzymano dotację w wysokości ,04 zł Pomoc materialna dla uczniów ,04 zł - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano dotację w wysokości ,00 zł otrzymano dotację w wysokości ,00 zł Lokalny transport zbiorowy ,00 zł - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zaplanowano dotację w wysokości ,00 zł otrzymano dotację w wysokości ,44 zł Drogi publiczne gminne ,20 zł Pozostała działalność ,24 zł - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano dotację w wysokości ,00 zł otrzymano dotację w wysokości ,00 zł Szkoły podstawowe ,00 zł - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano dotację w wysokości ,00 zł otrzymano dotację w wysokości ,35 zł Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,35 zł - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zaplanowano dotację w wysokości ,00 zł otrzymano dotację w wysokości ,68 zł Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,68 zł - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących zaplanowano dotację w wysokości ,00 zł otrzymano dotację w wysokości ,62 zł Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,52 zł Przedszkola ,92 zł Przedszkola specjalne 2 295,84 zł Inne formy wychowania przedszkolnego ,34 zł

17 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 17 Poz II. Wydatki W 2015 roku wydatki budżetu miasta Wejherowa wykonano w kwocie: ,58 co stanowi (%) 94,35% Na wydatki te składają się: L.p Wyszczególnienie % % udział w strukturze 1. Wydatki bieżące , ,11 95,14 78,73 2. Wydatki majątkowe , ,47 91,53 21,27 Wydatki ogółem , ,58 94,35 100,00

18 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 18 Poz II.I Realizacja wydatków w poszczególnych działach Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: 414,00 zł Wydatki wykonano w kwocie: 264,88 zł co stanowi (%): 63,98% z tego przypada na: Rozdział Izby rolnicze 264,88 zł 1) Wydatki bieżące 264,88 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 264,88 zł Dział 020 Leśnictwo Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Wydatki wykonano w kwocie: ,83 zł co stanowi (%): 99,88% z tego przypada na: Rozdział Pozostała działalność ,83 zł 1) Wydatki bieżące ,83 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,83 zł Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Wydatki wykonano w kwocie: - zł co stanowi (%): 0,00% z tego przypada na: Dział 600 Transport i łączność Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zwiększono plan wydatków o kwotę: ,00 zł owana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Wydatki wykonano w kwocie: ,60 zł co stanowi (%): 96,48% z tego przypada na: Rozdział Lokalny transport zbiorowy ,92 zł 1) Wydatki bieżące ,92 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,92 zł Rozdział Drogi publiczne powiatowe ,00 zł 1) Wydatki majątkowe ,00 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których ,00 zł mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Rozdział Drogi publiczne gminne ,80 zł 1) Wydatki bieżące ,39 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,39 zł 2) Wydatki majątkowe ,41 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których ,52 zł mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) - Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach ,89 zł publicznych Rozdział Drogi wewnętrzne ,10 zł

19 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 19 Poz ) Wydatki majątkowe ,10 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których ,10 zł mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Rozdział Infrastruktura telekomunikacyjna ,00 zł 1) Wydatki majątkowe ,00 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których ,00 zł mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Rozdział Pozostała działalność ,78 zł 1) Wydatki bieżące ,78 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 225,18 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,60 zł Dział 630 Turystyka Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zwiększono plan wydatków o kwotę: ,00 zł owana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Wydatki wykonano w kwocie: ,27 zł co stanowi (%): 97,70% z tego przypada na: Rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,20 zł 1) Wydatki bieżące ,20 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,20 zł - Dotacje na zadania bieżące 6 000,00 zł Rozdział Pozostała działalność ,07 zł 1) Wydatki bieżące ,63 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,63 zł 2) Wydatki majątkowe ,44 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których ,44 zł mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zwiększono plan wydatków o kwotę: ,00 zł owana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Wydatki wykonano w kwocie: ,07 zł co stanowi (%): 89,05% z tego przypada na: Rozdział Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,21 zł 1) Wydatki bieżące ,95 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,66 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,68 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,61 zł 2) Wydatki majątkowe ,26 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których ,26 zł mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,12 zł 1) Wydatki bieżące ,20 zł

20 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 20 Poz Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,20 zł 2) Wydatki majątkowe ,92 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których ,92 zł mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Rozdział Pozostała działalność ,74 zł 1) Wydatki bieżące ,74 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 097,93 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,81 zł Dział 710 Działalność usługowa Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zwiększono plan wydatków o kwotę: ,00 zł owana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Wydatki wykonano w kwocie: ,90 zł co stanowi (%): 81,55% z tego przypada na: Rozdział y zagospodarowania przestrzennego ,50 zł 1) Wydatki bieżące ,50 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 400,00 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,50 zł Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,90 zł 1) Wydatki bieżące ,90 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,90 zł Rozdział Cmentarze ,00 zł 1) Wydatki bieżące ,00 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 zł Rozdział Pozostała działalność 430,50 zł 1) Wydatki bieżące 430,50 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 430,50 zł Dział 750 Administracja publiczna Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zwiększono plan wydatków o kwotę: ,00 zł owana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Wydatki wykonano w kwocie: ,89 zł co stanowi (%): 99,25% z tego przypada na: Rozdział Urzędy wojewódzkie ,41 zł 1) Wydatki bieżące ,41 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,32 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,09 zł Rozdział Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,76 zł 1) Wydatki bieżące ,76 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich 8 259,59 zł

21 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 21 Poz statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,17 zł Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,23 zł 1) Wydatki bieżące ,16 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,47 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,13 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,56 zł 2) Wydatki majątkowe ,07 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których ,07 zł mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,17 zł 1) Wydatki bieżące ,17 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,66 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,51 zł 2) Wydatki majątkowe ,00 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których ,00 zł mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Rozdział Pozostała działalność ,32 zł 1) Wydatki bieżące ,32 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 245,69 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,63 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: 7 940,00 zł Zwiększono plan wydatków o kwotę: ,00 zł owana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Wydatki wykonano w kwocie: ,98 zł co stanowi (%): 99,19% z tego przypada na: Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 841,29 zł 1) Wydatki bieżące 7 841,29 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 243,29 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 1 598,00 zł Rozdział Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,07 zł 1) Wydatki bieżące ,07 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,54 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,53 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł Rozdział Wybory do Sejmu i Senatu ,32 zł 1) Wydatki bieżące ,32 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,94 zł

22 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 22 Poz Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 6 646,38 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł Rozdział Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz 36,04 zł referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 1) Wydatki bieżące 36,04 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 36,04 zł Rozdział Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne ,26 zł 1) Wydatki bieżące ,26 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,81 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 5 464,45 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zwiększono plan wydatków o kwotę: ,00 zł owana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Wydatki wykonano w kwocie: ,24 zł co stanowi (%): 93,31% z tego przypada na: Rozdział Komendy wojewódzkie Policji ,19 zł 1) Wydatki bieżące 8 300,00 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 8 300,00 zł 2) Wydatki majątkowe ,19 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których ,19 zł mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Rozdział Ochotnicze straże pożarne ,65 zł 1) Wydatki bieżące ,65 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 800,00 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,24 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,41 zł Rozdział Obrona cywilna ,31 zł 1) Wydatki bieżące ,26 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 547,20 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 5 299,06 zł 2) Wydatki majątkowe 3 979,05 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których 3 979,05 zł mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Rozdział Straż gminna (miejska) ,03 zł 1) Wydatki bieżące ,03 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,82 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,46 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,75 zł 2) Wydatki majątkowe ,00 zł

23 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 23 Poz Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których ,00 zł mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Rozdział Zarządzanie kryzysowe 86,40 zł 1) Wydatki bieżące 86,40 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 86,40 zł Rozdział Pozostała działalność ,66 zł 1) Wydatki bieżące 3 080,00 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 080,00 zł 2) Wydatki majątkowe ,66 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) ,66 zł Dział 757 Obsługa długu publicznego Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zmniejszono plan wydatków o kwotę: ,00 zł owana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Wydatki wykonano w kwocie: ,88 zł co stanowi (%): 55,15% z tego przypada na: Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,88 zł 1) Wydatki bieżące ,88 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 zł - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego ,88 zł Dział 758 Różne rozliczenia Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zmniejszono plan wydatków o kwotę: ,00 zł owana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Wydatki wykonano w kwocie: ,00 zł co stanowi (%): 10,19% z tego przypada na: Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł 1) Wydatki bieżące ,00 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zwiększono plan wydatków o kwotę: ,00 zł owana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Wydatki wykonano w kwocie: ,72 zł co stanowi (%): 94,79% z tego przypada na: Rozdział Szkoły podstawowe ,39 zł 1) Wydatki bieżące ,06 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,44 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,36 zł - Dotacje na zadania bieżące ,71 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,55 zł

24 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 24 Poz ) Wydatki majątkowe ,33 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których ,33 zł mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,53 zł 1) Wydatki bieżące ,53 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,86 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,03 zł - Dotacje na zadania bieżące ,64 zł Rozdział Przedszkola ,13 zł 1) Wydatki bieżące ,36 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,29 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,49 zł - Dotacje na zadania bieżące ,98 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 954,60 zł 2) Wydatki majątkowe ,77 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których ,77 zł mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Rozdział Przedszkola specjalne ,10 zł 1) Wydatki bieżące ,10 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,58 zł - Dotacje na zadania bieżące ,52 zł Rozdział Inne formy wychowania przedszkolnego ,24 zł 1) Wydatki bieżące ,24 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,98 zł - Dotacje na zadania bieżące ,26 zł Rozdział Gimnazja ,17 zł 1) Wydatki bieżące ,17 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,91 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,68 zł - Dotacje na zadania bieżące ,37 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,21 zł Rozdział Dowożenie uczniów do szkół ,73 zł 1) Wydatki bieżące ,73 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,46 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,27 zł Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,31 zł 1) Wydatki bieżące ,31 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,39 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich ,37 zł statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 674,55 zł 2) Wydatki majątkowe 7 398,00 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których 7 398,00 zł

25 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 25 Poz mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Rozdział Licea ogólnokształcące ,41 zł 1) Wydatki bieżące ,41 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,26 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,15 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 559,00 zł Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,23 zł 1) Wydatki bieżące ,23 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,23 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne ,33 zł 1) Wydatki bieżące ,33 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,54 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,79 zł 2) Wydatki majątkowe 4 428,00 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których 4 428,00 zł mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych ,01 zł i innych formach wychowania przedszkolnego 1) Wydatki bieżące ,01 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,65 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 6 340,34 zł - Dotacje na zadania bieżące ,02 zł Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, ,69 zł liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1) Wydatki bieżące ,69 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,55 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,13 zł - Dotacje na zadania bieżące ,01 zł Rozdział Pozostała działalność ,45 zł 1) Wydatki bieżące ,45 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 439,50 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,95 zł Dział 851 Ochrona zdrowia Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Zwiększono plan wydatków o kwotę: owana kwota po zmianach wynosi Wydatki wykonano w kwocie: ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,99 zł