Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku

Transkrypt

1 Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku 010 Rolnictwo i łowiectwo 658,22 658,22 100,0% Pozostała działalność 658,22 658,22 100,0% 658,22 658,22 100,0% 600 Transport i łączność , ,80 3,1% Drogi publiczne gminne ,00 0,0% finansowych z udziałem środków 6257 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub ,00 0,0% Pozostała działalność ,80 63,7% grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od 0570 osób fizycznych ,7% 20 0,0% 0690 wpływy z różnych opłat ,80 67,6% Turystyka ,0% Ośrodki informacji turystycznej ,0% finansowych z udziałem środków 6257 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub ,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , ,80 38,7% Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 0470 użytkowanie wieczyste nieruchomości wpływy z opłat z tytułu użytkowania 0550 wieczystego nieruchomości , ,85 148,1% , ,85 148,1% , , ,80 34,3% ,59 445,3% ,09 91,6% ,62 1,6% 0690 wpływy z różnych opłat wpływy z najmu i dzierżawy składników #DZIEL/0! majątkowych Skarbu Państwa, jednostek lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,28 52,0% wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,14 61,6% ,08 20,1% 0920 pozostałe odsetki ,10 17,4% 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 117, wpływy z różnych dochodów 4 117,25

2 finansowych z udziałem środków 6257 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub , ,90 26,7% 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Działalność usługowa ,13 22,5% Pozostała działalność ,13 22,5% 0920 pozostałe odsetki 1, w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,41 22,5% ,48 22,5% 750 Administracja publiczna , , ,00 24,5% Urzędy wojewódzkie , ,83 51,2% 2360 dochody jednostek związane z realiz. zadań zleconych , ,33 51,2% 7 15,50 22,1% Urzędy gmin Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych , , ,00 12,8% 0630 oraz innych opłat uiszczanych na rzecz 524,75 Skarbu Państwa z tytułu postępowania 59, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 212, pozostałe odsetki 14, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 141, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 177, wpływy z różnych dochodów ,73 65,4% w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub europejskich, realizowanych przez jst Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,92 60,0% ,00 0,0% 749, pozostałe odsetki 8,53

3 0970 wpływy z różnych dochodów 741, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 50,0% 3 267, ,00 50,0% 3 267, ,00 50,0% , ,59 36,3% Ochotnicze straże pożarne ,00 0,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 0,0% Straż Miejska ,59 94,0% grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób 0570 fizycznych ,22 89,4% ,62 200,9% 0920 pozostałe odsetki ,75 214,5% 0970 wpływy z różnych dochodów ,6% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych podatek od dzialalności gospodarczej osób 0350 fizycznych opłacany w formie karty podatkowej odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,83 49,3% ,14 46,2% ,18 46,3% ,96 31,5% ,27 51,2% 0310 podatek od nieruchomości ,50 51,4% 0320 podatek rolny ,70 83,3% 0330 podatek leśny 8 89,00 111,3% 0340 podatek od środków transportowych ,03 103,4% 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych ,2% ,60 167,0% odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat ,44 38,9% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych , ,83 53,0% oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 podatek od nieruchomości , ,55 54,1% 0320 podatek rolny ,57 88,9% 0330 podatek leśny ,40 82,6% 0340 podatek od środków transportowych ,20 56,5% 0360 podatek od spadków i darowizn ,84 21,9% 0430 wpływy z opłaty targowej ,00 43,9% 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych ,96 69,1% ,96 28,8%

4 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat ,35 15,8% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw ,20 73,6% 0410 wpływy z opłaty skarbowej ,00 51,7% wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 alkoholu ,89 73,7% wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw ,66 87,1% 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje , Wpływy z różnych opłat pozostałe odsetki 458, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,39 48,2% 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 48,2% 0020 podatek dochodowy od osób prawnych , ,39 38,5% 758 Różne rozliczenia , , , ,03 63,9% Część oświatowa subwencji ogólnej , ,00 61,5% 2920 subwencja ogólna z budżetu państwa , ,00 61,5% Różne rozliczenia finansowe , , ,03 98,8% 0920 pozostałe odsetki ,81 49,9% 6680 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , ,03 101,8% Oświata i wychowanie , ,89 52,7% Szkoły podstawowe ,85 188,9% 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług 1 782, pozostałe odsetki ,85 117,1% 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 403, wpływy z różnych dochodów ,00 47,4% ,0% 6320 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa #DZIEL/0! Oddziały przedszkolne w szkołach 6 071, ,74 36,0% podstawowych 0970 wpływy z różnych dochodów 6 071, ,74 36,0% Przedszkola , ,79 51,7% wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 przedszkolnego wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 0670 w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ,10 66,5% ,50 58,3% 0690 wpływy z różnych opłat 10 0,0% 0830 wpływy z usług , ,54 46,4% 0920 pozostałe odsetki ,01 72,6% 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 6 246,77 411,3% 0970 wpływy z różnych dochodów ,00 64,7%

5 ,00 50,0% dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 2310 porozumień (umów) między jednostkami , ,87 45,1% Gimnazja ,55 63,2% wpływy z różnych opłat 0920 pozostałe odsetki 36, wpływy z różnych dochodów 2007 w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,0% Stołówki szkolne ,53 53,4% wpływy z usług ,53 53,4% Pozostała działalność ,43 30,1% 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 0, pozostałe odsetki 321,39 Dotacje celowe w ramach programów 2057 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub ,2% Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 2950 dotacji oraz płatności 1 295,10 Ochrona zdrowia 1, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1,00 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: 0900 wykorzystanych niezgodnie z 1, przeznaczeniem lub wykorzystanych z Pomoc społeczna , ,52 38,4% Domy pomocy społecznej ,64 61,6% wpływy z różnych dochodów ,64 61,6% Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum intgracji społecznej ,4% ,8% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,6% ,68 46,4% 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ,22 2,5% 0970 wpływy z róznych dochodów ,46 42,0% ,0% Dodatki mieszkaniowe 1 084,00 769,00 70,9%

6 1 084,00 769,00 70,9% Zasiłki stałe ,86 65,3% 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ,86 113,0% ,5% Ośrodki pomocy społecznej ,09 50,0% 0920 pozostałe odsetki ,50 58,2% 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ,01 27,2% 0970 wpływy z róznych dochodów ,58 50,7% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,0% ,02 54,5% 10 23,20 23,2% wpływy z usług ,88 60,9% ,00 45,0% dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu 2360 zleconych ustawami 2 4,94 24,7% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,6% ,6% Pomoc dla cudzoziemców ,0% ,0% Pozostała działalność , ,23 25,6% Wpływy z pozostałych odsetek 9, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 015, w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub europejskich, realizowanych przez jst 2059 w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub europejskich, realizowanych przez jst 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ,00 0,0% , ,50 31,6% ,00 37,1% ,0% Edukacyjna opieka wychowawcza ,81 100,9% Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczyn 122,81

7 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0900 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 6, ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty 2590 prowadzoną przez osobę prawną inną niż 115, jednostka lub przez Pomoc materialna dla uczniów ,0% ,0% Rodzina ,19 51,0% Świadczenie wychowawcze ,74 51,2% 0920 pozostałe odsetki ,98 100,2% 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ,57 100,2% 2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,19 51,1% , ,52 52,0% 0690 wpływy z różnych opłat 10 0,0% 0920 pozostałe odsetki 60 36,15 6,0% 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ,00 29,0% 2360 dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu zleconych ustawami , ,00 51,8% ,37 107,2% Karta Dużej Rodziny 1 042,00 210,93 20,2% 1 042, ,2% dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu ,93 zleconych ustawami Wspieranie rodziny ,0% 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 30 0,0% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,0% ,84 46,8% Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,21 61,0% 0690 Wpływy z różnych opłat 68

8 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów ,21 58,7% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka odpadami ,85 46,4% 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki na podstawie odrębnych ustaw ,78 46,5% ,90 63,7% odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu ,17 19,4% podatków i opłat 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych #DZIEL/0! Oświetlenie ulic, placów, dróg 25 0,0% 0830 wpływy z usług 25 0,0% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od 0570 osób fizycznych ,78 69,6% ,92 72,3% 0690 wpływy z różnych opłat ,86 69,4% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 361, Pozostała działalność 361,11 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0900 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 1, ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 20 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 2950 dotacji oraz płatności 160, Ogrody Kultura botaniczne fizyczna i sport i zoologiczne oraz , , ,25 #DZIEL/0! 8,2% Obiekty sportowe ,00 0,0% 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikajacych z umów ,00 0,0% Pozostała działalność , ,25 24,6% Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności finansowych z udziałem środków w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub Podsumowanie ,0% 3 346, ,00 0,0% , , , ,83 50,7% Razem , ,63 50,7%