600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok Wykonanie % I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 562, ,53 100, Pozostała działalność 1 562, ,53 100, , ,53 100,0 600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139, Pozostałe odsetki 300,00 191,44 63, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, ,02 0, Wpływy z różnych dochodów 300,00 228,04 76,0 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,45 79, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , ,72 68,5 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek 0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 68, Pozostałe odsetki 1 296,72 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,73 92,2 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i 0470 użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,58 90,0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek 0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,63 97, Wpływy z usług , ,81 86, Pozostałe odsetki 6 000, ,71 118,6 710 Działalność usługowa 3 000,00 0,00 0, Cmentarze 3 000,00 0,00 0,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2020 realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administarcji rządowej 3 000,00 0,00 0,0 750 Administracja publiczna , ,12 81, Urzędy wojewódzkie , ,72 76, , ,22 76,9 Dochody jednostek samorządu związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 50,00 15,50 31,0 ustawami Promocja jednostek samorządu 0, ,98 2, Wpływy z usług 0, ,02 0,0 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2700 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, ,96 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,42 92, Pozostałe odsetki , ,97 93, Wpływy z różnych dochodów 800,00 697,45 87,2 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,21 98,7

2 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 612, ,00 74, , ,00 74, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,00 100, , ,00 100, Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 100, , ,00 100, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , ,21 98, , ,21 98,1 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 81, Straż gminna (miejska) , ,00 81, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osó fizycznych , ,00 81,0 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki , ,39 77,6 związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,87 60,5 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w 0350 formie karty podatkowej , ,87 60, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00 30,00 15, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,69 89, Podatek od nieruchomości , ,23 88, Podatek rolny 257,00 169,00 65, Podatek leśny 772,00 621,00 80, Podatek od środków transportowych , ,00 102, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 49, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,54-204, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,03 81, Podatek od nieruchomości , ,54 81, Podatek rolny , ,96 87, Podatek leśny 1 716, ,31 82, Podatek od środków transportowych , ,69 74, Podatek od spadków i darowizn , ,50 95, Opłata od posiadania psów , ,47 79, Wpływy z opłaty targowej , ,50 87, Wpływy z opłaty miejscowej 300,00 433,60 144, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,38 72, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,08 108,9 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw , ,05 79, Wpływy z opłaty skarbowej , ,45 44, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,01 126,7

3 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorządu na podstawie odrębnych ustaw , ,00 89, Wpływy z opłat za konsesje i liencje 285,00 285,00 100, Wpływy z różnych opłat , ,59 106, Wpływy z różnych rozliczeń 7 500, ,46 131, Wpływy z różnych opłat 7 500, ,30 119, Pozostałe odsetki 0,00 948,16 0, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,29 71, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 71, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,29 96,7 758 Różne rozliczenia , ,07 84, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu , ,00 84, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 84, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 75, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 75, Różne rozliczenia finansowe 0, ,07 0, Wpływy z różnych dochodów 0, ,07 0, Wpływy do wyjaśnienia 0,00 40, Wpływy do wyjaśnienia 0,00 40, Oświata i wychowanie , ,08 64, Szkoły podstawowe , ,82 93, Pozostałe odsetki 2 300, ,81 49, Wpływy z różnych dochodów 2 100, ,23 65, , ,78 100, ,00 0,00 0, Przedszkola , ,62 62, Pozostałe odsetki 2 080, ,27 53, Wpływy z różnych dochodów 800,00 791,91 99, , ,00 75,0 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,45 52,6 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych 2400 na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej , ,99 100,0 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek 2 000, ,00 100,0 zaliczanych do sektora finansów publicznych Gimnazja , ,90 99, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osó fizycznych 616, Pozostałe odsetki 1 550, ,80 65, Wpływy z różnych dochodów 1 300, ,99 77, , ,11 100, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 380,00 226,80 59, Pozostałe odsetki 320,00 175,80 54, Wpływy z różnych dochodów 60,00 51,00 85,0

4 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach 539,94 539,94 100,0 profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 539,94 539,94 100,0 851 Ochrona zdrowia 3 580, ,81 98, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3 580, ,81 98, Pozostałe odsetki 80,00 20,81 26, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 500, ,00 100,0 852 Pomoc społeczna , ,36 83, Wspieranie rodziny , ,00 100, , ,00 100, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z , ,74 86,3 ubezpieczenia społecznego Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 0900 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 000, ,44 236, Pozostałe odsetki 100,00 12,75 12,8 Dochody jednostek samorządu związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 85, , ,76 106, , ,79 147, , ,00 98, , ,00 100, , ,00 94, , ,50 95, , ,00 95,7 300,00 458,50 152, Dodatki mieszkaniowe 9 691, ,00 85, , ,00 85, Zasiłki stałe , ,00 78, , ,00 78,7 100,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , ,20 77, Pozostałe odsetki 2 700, ,20 53, , ,00 77, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,02 79, Wpływy z usług , ,20 69,3

5 , ,00 81,1 Dochody jednostek samorządu związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 1 000, ,82 133,5 ustawami Pozostała działalność , ,90 55, Wpływy z różnych dochodów , ,90 47, , ,00 68, , ,00 55,6 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,97 96, Pozostała działalnośc , ,97 96,9 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,05 96,9 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 7 525, ,92 96,9 środków europejskich 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100, , ,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 2040 finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów , ,00 100,0 rządowych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,73 72, Gospodarka odpadami , ,29 71,2 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorządu na podstawie odrębnych ustaw , ,29 71,9 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek ,00 0,00 0,0 zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,33 96, Wpływy z różnych opłat , ,33 96,2 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 5 000, ,11 24, Wpływy z opłaty produktowej 5 000, ,11 24,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,64 76, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 76,8 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane 2320 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,00 75,0 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej 2710 między jednostkami samorządu na dofinansowanie 4 000, ,00 100,0 własnych zadań bieżących Biblioteki , ,64 76,0 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane 2320 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,00 75, , ,64 100,0 926 Kultura fizyczna , ,83 91, Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,83 91,8 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek 0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,20 129, Wpływy z usług , ,49 86, Pozostałe odsetki 1 500, ,97 79,7

6 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 143, Wpływy z różnych dochodów , ,17 107,4 Ogółem dochody " I " , ,44 79,9 II. Dochody majątkowe 600 Transport i łączność , ,37 63, Drogi publiczne gminne , ,37 63, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,22 115,0 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikownych w paragrafie 625 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 6300 między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6330 zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,15 70, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,0 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,07 16, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,07 16,7 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 0760 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , ,01 146,0 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 użytkowania wieczystego nieruchomości , ,06 4,3 801 Oświata i wychowanie , ,00 100, Przedszkola , ,00 100,0 Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,16 100, Gospodarka odpadami , ,16 100,0 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikownych w paragrafie , ,16 100,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 11,10 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0,00 0,0 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikownych w paragrafie ,00 0,00 0, Biblioteki 11,00 11,10 100,9 6660, dotyczące dochodów majątkowych 11,00 11,10 100,9 926 Kultura fizyczna , ,22 0, Obiekty sportowe ,00 0,00 0,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6330 zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,00 0,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej 300, , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 300, , ,4 Ogółem dochody " II " , ,92 50,6 Razem dochody " I " i " II " , ,36 74,6