Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 28/ Burmistrza Nowogrodźca z dnia 18 marca roku Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok Lp. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan w zł zł Rolnictwo i łowiectwo , ,14 34,76% , , Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi , ,39 8,32% , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,68 58,03% , , Pozostałe odsetki 265, , Dotacje rozwojowe ,56 0,00% Pozostała działalność , ,75 100,00% 0,00 0,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,75 100,00% Leśnictwo 1 000, ,38 386,94% 0,00 0, Gospodarka leśna 1 000, ,38 386,94% 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 1 000, ,38 386,94% Gospodarka mieszkaniowa , ,67 100,98% , , Gospodarka mieszkaniowa , ,26 4,77% , , Wpływy z usług , ,22 4,50% , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 67, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,41 101,36% , ,76 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 0470 wieczyste nieruchomości 6 000, ,47 98,16% 5 345,22 305,65 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 0750 charakterze , ,30 102,75% , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,98 101,26% 4 219,36 863, Pozostałe odsetki 2 000, ,04 271,45% , Wpływy z różnych dochodów 1 820, Działalność usługowa 1 800, ,00 106,44% 0,00 0, Cmentarze 1 800, ,00 100,00% 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z 2020 organami administracji rządowej 1 800, ,00 100,00% Pozostała działalność 116, Wpływy z różnych dochodów 116,00 1 z 7

2 Lp. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan w zł zł Administracja publiczna , ,50 137,22% 2 850,00 0, Urzędy Wojewódzkie , ,40 99,70% 0,00 0,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00% Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 750, ,40 86,02% Urzędy Gmin , ,10 147,43% 2 850,00 0, Pozostałe odsetki , ,70 145,15% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,40 182,84% 2 850,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,85 100,00% 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 2 396, ,85 99,99% 0,00 0,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 396, ,85 99,99% Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 100,00% 0,00 0,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,60 99,35% 6 134,40 0, Komendy Wojewódzkie Policji 6 700, ,00 101,40% 0,00 0,00 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z 0900 przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości 233,00 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 6 700, ,00 97,93% Ochotnicze straże pożarne , ,00 100,00% 0,00 0,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 6300 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100,00% Obrona cywilna 1 000, ,00 100,00% 0,00 0,00 2 z 7

3 Lp. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan w zł zł zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000, ,00 100,00% Straż miejska 4 000, ,60 82,89% 6 134,40 0, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 4 000, ,60 82,89% 6 134,40 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,71 99,61% , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,31 146,88% ,00 4,00 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany 0350 w formie karty podatkowej , ,25 149,19% ,00 4, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 600,00 455,06 75,84% Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,39 98,95% , , Podatek od nieruchomości , ,21 99,32% ,82 658, Podatek rolny , ,70 104,06% 331,64 606, Podatek leśny , ,00 101,61% 3,00 4, Podatek od środków transportowych , ,00 72,68% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,70 82,65% , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,78 33,34% Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,69 108,58% , , Podatek od nieruchomości , ,49 107,93% , , Podatek rolny , ,59 102,90% , , Podatek leśny 6 200, ,70 99,19% 1 288,71 37, Podatek od środków transportowych , ,50 104,25% ,08 338, Podatek od spadków i darowizn , ,01 102,74% 158,44 48, Opłata za posiadanie psa 40, , Wpływy z opłaty targowej , ,00 26,68% 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,85 153,37% 1 047,64 512, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,55 124,86% 3 z 7

4 Lp. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan w zł zł Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw , ,17 86,97% 0,00 0, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 96,27% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,99 58,14% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,40 111,18% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 8 200, ,78 198,40% 0690 Wpływy z różnych opłat (ZGT) , ,00 18,75% Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,15 96,50% 0, , Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 90,90% , Podatek dochodowy od osób prawnych , ,15 461,72% 2 354, Różne rozliczenia , ,84 100,39% 0,00 0, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst , ,00 100,00% 0,00 0, Subwencja ogólna z budżetu państwa , ,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% 0,00 0, Subwencja ogólna z budżetu państwa , ,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe , ,84 189,18% 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,84 189,18% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% 0,00 0, Subwencja ogólna z budżetu państwa , ,00 100,00% Oświata i wychowanie , ,98 106,57% 0,00 0, Szkoły podstawowe , ,73 119,57% 0,00 0, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 032, ,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 134, ,13 209,70% 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,60 100,00% Przedszkola , ,82 101,14% 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,82 101,14% Gimnazjum , ,70 105,20% 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,70 105,20% Pozostała działalność 954,00 954,73 100,08% 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 558,00 558,73 100,13% 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 396,00 396,00 100,00% Ochrona zdrowia , ,00 100,00% 0,00 0,00 4 z 7

5 Lp. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan w zł zł Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 100,00% 0,00 0,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 6300 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100,00% Pomoc społeczna , ,67 98,57% ,50 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,65 98,63% ,50 0, zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,32 98,42% Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,33 144,35% , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej , ,08 94,68% 0,00 0,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,78 99,65% własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7 600, ,30 86,12% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,01 98,67% 0,00 0,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,77 100,00% 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,24 97,86% Ośrodki pomocy społecznej , ,83 98,36% 0,00 0,00 5 z 7

6 Lp. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan w zł zł Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej 2008 Polityki Rolnej , ,77 95,51% Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej 2009 Polityki Rolnej 7 245, ,82 95,51% zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 815, ,00 100,00% 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,24 99,95% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,10 74,78% 0,00 0, Wpływy z usług 1 000, ,10 131,31% zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 71,25% Pozostała działalność , ,00 100,00% 0,00 0, własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00% Edukacyjna opieka wychowawcza , ,90 88,24% 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów , ,90 88,24% 0,00 0, własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,90 88,24% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 000, ,54 149,45% 0,00 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1 000, ,54 149,45% 0,00 0, Wpływy z opłaty produktowej 1 000, ,54 149,45% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,47 110,52% 0,00 0, Biblioteki , ,00 100,00% 0,00 0,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,47 112,56% 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 8 789,47 6 z 7

7 Lp. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan w zł zł Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 2710 własnych zadań bieżących , ,00 100,00% Kultura fizyczna i sport 6,25 0,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 6,25 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 6,25 Ogółem dochody , ,50 98,73% , ,28 7 z 7