Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 44/2015 Wójta Gminy Mielec z dnia 30 marca 2015 r. I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2014rok

Transkrypt

1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 44/2015 Wójta Gminy Mielec z dnia 30 marca 2015 r. I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2014rok 1. Zestawienie planów i wykonania planu dochodów według źródeł ich pochodzenia i według działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2014 roku Dział wg klasyfik acji budżeto wej Treść Plan dochodów na 2014 r. po zmianach Wykonanie za 2014 roku % realizacji planu za okres sprawozdaw czy kol. 4/ O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,61 133,11 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,61 100,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a) dochody bieżące , ,61 100,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 - a) dochody bieżące , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,97 89,68 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 95,70 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) a) dochody bieżące , ,00 95,70 Dotacje celowe w ramach programów , ,00 90,15 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich a) dochody majątkowe , ,00 90,15 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy , ,00 100,00 a) dochody majątkowe , ,00 100,00 1

3 Środki na dofinansowanie własnych , inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł a) dochody majątkowe , Wpływy z różnych opłat , ,28 115,59 a) dochody bieżące , ,28 115,59 Pozostałe odsetki - 9,69 - a) dochody bieżące - 9, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,47 79,20 Wpływy z opłaty za zarząd, 9 931, ,34 88,50 użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości a) dochody bieżące 9 931, ,34 88,50 Dochody z najmu i dzierżawy , ,00 110,43 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze a) dochody bieżące , ,00 110,43 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia , ,00 156,70 prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości a) dochody majątkowe , ,00 156,70 Wpływy ze sprzedaży składników , ,97 14,46 majątkowych (wpływy ze sprzedaży działek) a) dochody majątkowe , ,97 14,46 Pozostałe odsetki - 199,16 - a) dochody bieżące - 199,16 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej , ,00 100,00 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych a) dochody majątkowe , ,00 100,00 2

4 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,81 54,84 Dotacje celowe w ramach programów , ,00 56,15 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich a) dochody bieżące , ,00 56,15 Wpływy z różnych opłat , ,81 41,25 a) dochody bieżące , ,81 41, INFORMATYKA , ,72 88,06 Dotacje celowe w ramach programów , ,72 88,06 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich a) dochody majątkowe , ,72 88, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,07 69,24 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 100,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a) dochody bieżące , ,00 100,00 Grzywny, mandaty i inne kary ,00 - pieniężne od osób fizycznych a) dochody bieżące ,00 - Wpływy z różnych opłat 1 000, ,00 226,80 a) dochody bieżące 1 000, ,00 226,80 Dotacje celowe w ramach programów , ,57 52,33 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich a) dochody bieżące , ,57 52,33 Wpływy z różnych dochodów , ,62 277,64 a) dochody bieżące , ,62 277,64 3

5 Dotacje celowe otrzymane z gminy na , ,60 162,67 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego a) dochody bieżące , ,60 162,67 Dochody z najmu i dzierżawy 100, , ,72 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze a) dochody bieżące 100, , ,72 Dochody jednostek samorządu 50,00 9,30 18,60 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami a) dochody bieżące 50,00 9,30 18,60 Dotacje celowe w ramach programów , ,93 100,87 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich a) dochody majątkowe , ,93 100,87 Pozostałe odsetki - 35,33 - a) dochody bieżące - 35, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW , ,99 98,66 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,99 98,66 a) dochody bieżące , ,99 98,66 4

6 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I , ,23 98,09 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Dotacje celowe w ramach programów , ,52 97,89 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich a) dochody majątkowe , ,52 97,89 Dotacje otrzymane z państwowych 8 800, ,00 100,00 funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych a) dochody bieżące 8 800, ,00 100,00 Środki otrzymane od pozostałych 7 307, ,71 100,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych a) dochody majątkowe 7 307, ,71 100, DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, , ,99 102,62 OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Podatek dochodowy od osób , ,00 101,11 fizycznych a) dochody bieżące , ,00 101,11 Podatek dochodowy od osób , ,73 169,40 prawnych a) dochody bieżące , ,73 169,40 Podatek od nieruchomości , ,56 107,80 a) dochody bieżące , ,56 107,80 Podatek rolny , ,43 78,84 a) dochody bieżące , ,43 78,84 Podatek leśny , ,89 100,78 a) dochody bieżące , ,89 100,78 Podatek od środków transportowych , ,30 90,92 a) dochody bieżące , ,30 90,92 5

7 Podatek od działalności gospodarczej , ,24 93,93 osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej a) dochody bieżące , ,24 93,93 Podatek od spadków i darowizn , ,00 158,55 a) dochody bieżące , ,00 158,55 Wpływy z opłaty skarbowej , ,10 83,83 a) dochody bieżące , ,10 83,83 Wpływy z opłaty targowej 100,00 480,00 480,00 a) dochody bieżące 100,00 480,00 480,00 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,97 204,14 a) dochody bieżące , ,97 204,14 Wpływy z opłat za wydawanie , ,40 122,08 zezwoleń na sprzedaż alkoholu a) dochody bieżące , ,40 122,08 Wpływy z innych lokalnych opłat , ,33 97,60 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw a) dochody bieżące , ,33 97,60 Podatek od czynności , ,00 145,73 cywilnoprawnych a) dochody bieżące , ,00 145,73 Odsetki od nieterminowych wpłat , ,81 341,14 z tytułu podatków i opłat a) dochody bieżące , ,81 341,14 Wpływy z różnych opłat 4 100, ,23 132,08 a) dochody bieżące 4 100, ,23 132, RÓŻNE ROZLICZENIA , ,46 101,95 Część oświatowa subwencji ogólnej , ,00 100,00 dla jednostek samorządu terytorialnego a) dochody bieżące , ,00 100,00 Część wyrównawcza subwencji , ,00 100,00 ogólnej a) dochody bieżące , ,00 100,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 - a) dochody bieżące ,00-6

8 Pozostałe odsetki , ,21 195,33 a) dochody bieżące , ,21 195,33 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,59 100,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy a) dochody bieżące , ,59 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,66 100,00 państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy a) dochody majątkowe , ,66 100, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,42 126,18 Wpływy z różnych opłat - opłata za korzystanie z przedszkola , ,16 421,41 a) dochody bieżące , ,16 421,41 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,11 99,06 państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy a) dochody bieżące , ,11 99,06 Wpływy z różnych dochodów 430,00 492,50 114,53 a) dochody bieżące 430,00 492,50 114,53 Wpływy do budżetu pozostałości - 112,78 - środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej a) dochody bieżące - 112,78 - Pozostałe odsetki - 10,81 - a) dochody bieżące - 10,81 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,68 98,06 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a) dochody bieżące , ,68 98,06 Dotacje otrzymane z państwowych , ,00 100,00 funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych a) dochody majątkowe , ,00 100,00 7

9 Środki na dofinansowanie własnych 2 500, ,38 339,74 zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł a) dochody bieżące 2 500, ,38 339, POMOC SPOŁECZNA , ,20 98,81 Wpływy z usług , ,98 108,18 a) dochody bieżące , ,98 108,18 Wpływy pozostałych odsetek 5 500, ,11 39,38 a) dochody bieżące 5 500, ,11 39,38 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,87 99,98 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym a) dochody bieżące , ,87 99,98 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,25 99,85 państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy a) dochody bieżące , ,25 99,85 Dochody jednostek samorządu 6 000, ,73 295,73 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami a) dochody bieżące 6 000, ,73 295,73 Wpływy ze zwrotów dotacji , ,50 68,71 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości a) dochody bieżące , ,50 68,71 Dotacje celowe w ramach programów , ,76 87,85 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich a) dochody bieżące , ,76 87,85 Wpływy z różnych dochodów 8 000, a) dochody bieżące 8 000,

10 Wpływy z różnych opłat 50, a) dochody bieżące 50, Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego , a) dochody bieżące , EDUKACYJNA OPIEKA , ,07 99,55 WYCHOWAWCZA Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 100,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy a) dochody bieżące , ,00 100,00 Dotacje celowe w ramach programów , ,97 99,50 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich a) dochody bieżące , ,97 99,50 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,10 99,05 państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych a) dochody bieżące , ,10 99, GOSPODARKA KOMUNALNA , ,16 99,91 I OCHRONA ŚRODOWISKA Grzywny, mandaty i inne kary 1 000, pieniężne od osób fizycznych a) dochody bieżące 1 000, Grzywny i inne kary pieniężne od osób 1 000,00 12,21 1,22 prawnych i innych jednostek organizacyjnych a) dochody bieżące 1 000,00 12,21 1,22 Wpływy z różnych opłat 8 000, ,16 96,05 a) dochody bieżące 8 000, ,16 96,05 Wpływy z opłaty produktowej ,42 - a) dochody bieżące ,42-9

11 Dotacje celowe w ramach programów , ,00 100,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich a) dochody majątkowe , ,00 100,00 Dotacje otrzymane z państwowych , ,37 100,00 funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych a) dochody bieżące , ,37 100, KULTURA I OCHRONA 4 000, ,00 100,00 DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dotacje celowe otrzymane z powiatu 4 000, ,00 100,00 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego a) dochody bieżące 4 000, ,00 100, KULTURA FIZYCZNA I SPORT , ,71 57,41 Dotacje otrzymane z państwowych , ,00 105,87 funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych a) dochody majątkowe , ,00 105,87 Dotacje celowe w ramach programów , ,71 15,29 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich a) dochody majątkowe , ,71 15,29 OGÓŁEM , ,88 98,63 10

12 2. Zestawienie planów i wykonanie planu wydatków według źródeł ich pochodzenia i według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2014 roku. Plan wydatków na 2014 r. po zmianach Wykonanie wydatków za 2014 roku % realizacji planu kol. 5/4 Dział Rozdział Nazwa działu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,55 94, Melioracje wodne , ,58 72, , ,28 76,71 1) wydatki jednostek budżetowych, , ,28 76,71 a) wydatki związane z realizacją zadań , ,28 76,71 statutowych 2. wydatki majątkowe 8 878, ,30 59,71 1) wydatki na inwestycje i zakupy 8 878, ,30 59,71 inwestycyjne Izby rolnicze , ,36 79, , ,36 79,77 1) dotacje na zadania bieżące , ,36 79, Pozostała działalność , ,61 100, , ,61 100,00 1) wydatki jednostek budżetowych, , ,61 100,00 a) wydatki na wynagrodzenia i składki 1 154, ,19 100,00 od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań , ,42 100,00 statutowych 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , ,71 99, Dostarczanie wody , ,71 99,98 1. wydatki majątkowe , ,71 99,98 1) wydatki na inwestycje i zakupy , ,71 99,98 inwestycyjne 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,82 95, Lokalny transport zbiorowy , ,00 100, , ,00 100,00 1) dotacje na zadania bieżące , ,00 100,00 11

13 60014 Drogi publiczne powiatowe , ,00 100, , ,00 100,00 1) dotacje na zadania bieżące , ,00 100,00 2. wydatki majątkowe , ,00 100,00 1) wydatki na inwestycje i zakupy , ,00 100,00 inwestycyjne Drogi publiczne gminne , ,46 92, , ,86 88,02 1) wydatki jednostek budżetowych, , ,86 88,02 a) wydatki na wynagrodzenia i składki 6 000, ,62 36,84 od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań , ,24 88,81 statutowych 2. wydatki majątkowe , ,60 94,23 1) wydatki na inwestycje i zakupy , ,60 94,23 inwestycyjne Usuwanie skutków klęsk , ,36 96,38 żywiołowych , ,79 96,52 1) wydatki jednostek budżetowych, , ,79 96,52 a) wydatki związane z realizacją zadań , ,79 96,52 statutowych 2. wydatki majątkowe , ,57 95,58 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,57 95, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,10 83, Gospodarka gruntami , ,10 83,46 i nieruchomościami , ,63 65,42 1) wydatki jednostek budżetowych, , ,63 65,42 a) wydatki na wynagrodzenia i składki 6 000,00 740,00 12,33 od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań , ,63 66,36 statutowych 2. wydatki majątkowe , ,47 91,68 1) wydatki na inwestycje i zakupy , ,47 91,68 inwestycyjne - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i , ,50 103,58 12

14 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,99 86, Plany zagospodarowania , ,22 57,06 przestrzennego , ,22 57,06 1) wydatki jednostek budżetowych, , ,22 57,06 a) wydatki na wynagrodzenia i składki , ,00 57,79 od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań , ,22 56,64 statutowych Pozostała działalność , ,77 99, , ,77 99,72 1) wydatki jednostek budżetowych, 1 000,00 147,60 14,76 a) wydatki związane z realizacją zadań 1 000,00 147,60 14,76 statutowych 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego , ,17 100, INFORMATYKA , ,71 82, Pozostała działalność , ,71 82, , ,44 76,17 1) wydatki jednostek budżetowych, , ,87 64,56 a) wydatki na wynagrodzenia i składki 2 400, ,00 100,00 od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań , ,87 59,49 statutowych 2) wydatki na programy finansowane , ,57 95,47 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2. wydatki majątkowe , ,27 82,30 1) wydatki na inwestycje i zakupy , ,27 82,30 inwestycyjne - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i , ,27 82, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,55 89, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, , ,00 100,00 1) wydatki jednostek budżetowych, , ,00 100,00 a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 100,00 13

15 75022 Rady gmin , ,64 96, , ,64 96,79 1) wydatki jednostek budżetowych, 6 700, ,00 89,55 a) wydatki związane z realizacją zadań 6 700, ,00 89,55 statutowych 2) wydatki na świadczenia na rzecz , ,64 97,19 osób fizycznych Urzędy gmin , ,37 89, , ,35 88,83 1) wydatki jednostek budżetowych, , ,77 89,57 a) wydatki na wynagrodzenia i składki , ,70 90,28 od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań , ,07 86,64 statutowych 2) wydatki na świadczenia na rzecz , ,58 17,20 osób fizycznych 2. wydatki majątkowe , ,02 90,84 1) wydatki na inwestycje i zakupy , ,02 90,84 inwestycyjne - w tym na programy finansowane , ,54 53,03 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i Promocja jednostek samorządu , ,36 86,76 terytorialnego , ,36 86,76 1) wydatki jednostek budżetowych, , ,33 71,98 a) wydatki na wynagrodzenia i składki 9 341, ,51 85,84 od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań , ,82 59,24 statutowych 2) wydatki na świadczenia na rzecz 150, osób fizycznych 3) wydatki na programy finansowane , ,03 87,04 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Pozostała działalność , ,18 63, , ,18 63,48 1) wydatki jednostek budżetowych, , ,18 63,48 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,18 63,48 14

16 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA , ,99 98, Urzędy naczelnych organów władzy 2 190, ,99 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 190, ,99 100,00 1) wydatki jednostek budżetowych, 2 190, ,99 100,00 a) wydatki na wynagrodzenia i składki 2 190, ,99 100,00 od nich naliczane Wybory do rad gmin, rad powiatów , ,00 98,20 i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,00 98,20 1) wydatki jednostek budżetowych, , ,24 100,00 a) wydatki na wynagrodzenia i składki , ,56 100,00 od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań 7 178, ,68 100,00 statutowych 2) wydatki na świadczenia na rzecz , ,76 97,29 osób fizycznych Wybory do Parlamentu , ,00 100,00 Europejskiego , ,00 100,00 1) wydatki jednostek budżetowych, 9 205, ,34 100,00 a) wydatki na wynagrodzenia i składki 5 817, ,38 100,00 od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań 3 387, ,96 100,00 statutowych 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,66 100, OBRONA NARODOWA 3 203, Zadania związane z utrzymaniem 3 203, mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej 3 203, ) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 203,

17 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,51 92, Ochotnicze straże pożarne , ,47 92, , ,11 90,40 1) wydatki jednostek budżetowych, , ,86 90,62 a) wydatki na wynagrodzenia i składki , ,94 95,66 od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań , ,92 89,80 statutowych 2) wydatki na świadczenia na rzecz , ,25 87,00 osób fizycznych 2. wydatki majątkowe , ,36 95,08 1) wydatki na inwestycje i zakupy , ,36 95,08 inwestycyjne - w tym na programy finansowane , ,07 97,89 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i Zarządzanie kryzysowe 7 097, ,12 40, , ,12 40,64 1) wydatki jednostek budżetowych, 7 097, ,12 40,64 a) wydatki związane z realizacją zadań 7 097, ,12 40,64 statutowych Usuwanie skutków klęsk , ,92 93,76 żywiołowych , ,92 93,76 1) wydatki jednostek budżetowych, , ,77 96,16 a) wydatki związane z realizacją zadań , ,77 96,16 statutowych 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,15 90, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,05 38, Obsługa papierów wartościowych, , ,05 42,35 kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,05 42,35 1) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego , ,05 42,35 16

18 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń , i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , ) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym , RÓŻNE ROZLICZENIA , ,71 56, Różne rozliczenia finansowe , ,71 98, , ,71 98,59 1) wydatki jednostek budżetowych, , ,71 98,59 a) wydatki związane z realizacją zadań , ,71 98,59 statutowych Rezerwy ogólne i celowe , ) wydatki jednostek budżetowych, , , a) wydatki związane z realizacją zadań , statutowych 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,55 95, Szkoły podstawowe , ,24 97, , ,30 96,82 1) wydatki jednostek budżetowych, , ,82 96,88 a) wydatki na wynagrodzenia i składki , ,39 97,44 od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań , ,43 94,22 statutowych 2) wydatki na świadczenia na rzecz , ,68 94,92 osób fizycznych 3) dotacje na zadania bieżące , ,80 97,28 2. wydatki majątkowe , ,94 98,07 1) wydatki na inwestycje i zakupy , ,94 98,07 inwestycyjne Oddziały przedszkolne w szkołach , ,30 90,24 podstawowych , ,30 90,24 1) wydatki jednostek budżetowych, , ,58 90,23 a) wydatki na wynagrodzenia i składki , ,38 89,81 od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,20 93,98 17

19 2) wydatki na świadczenia na rzecz , ,72 86,23 osób fizycznych 3) dotacje na zadania bieżące , ,00 100, Przedszkola , ,03 98, , ,03 98,98 1) wydatki jednostek budżetowych, , ,70 99,29 a) wydatki na wynagrodzenia i składki , ,98 99,32 od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań , ,72 99,00 statutowych 2) dotacje na zadania bieżące , ,50 97,99 3) wydatki na świadczenia na rzecz , ,83 99,62 osób fizycznych Gimnazja , ,84 96, , ,54 95,98 1) wydatki jednostek budżetowych, , ,30 96,45 a) wydatki na wynagrodzenia i składki , ,20 96,70 od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań , ,10 94,63 statutowych 2) wydatki na świadczenia na rzecz , ,24 87,27 osób fizycznych 2. wydatki majątkowe , ,30 99,72 1) wydatki na inwestycje i zakupy , ,30 99,72 inwestycyjne Dowożenie uczniów , ,34 82, , ,34 79,59 1) wydatki jednostek budżetowych, , ,34 79,59 a) wydatki związane z realizacją zadań , ,34 79,59 statutowych 2. wydatki majątkowe , ,00 99,37 1) wydatki na inwestycje i zakupy , ,00 99,37 inwestycyjne Dokształcanie i doskonalenie , ,22 75,07 nauczycieli , ,22 75,07 1) wydatki jednostek budżetowych, , ,22 75,07 a) wydatki na wynagrodzenia i składki 3 000, od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,22 78,18 18

20 80148 Stołówki szkolne , ,58 92, , ,58 92,76 1) wydatki jednostek budżetowych, , ,69 93,35 a) wydatki na wynagrodzenia i składki , ,51 93,11 od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań , ,18 98,91 statutowych 2) wydatki na świadczenia na rzecz 3 500,00 459,89 13,14 osób fizycznych Pozostała działalność 2 000, ,00 65, , ,00 65,00 1) wydatki jednostek budżetowych, 2 000, ,00 65,00 a) wydatki na wynagrodzenia i składki 1 600, ,00 81,25 od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 400, OCHRONA ZDROWIA , ,57 69, Zwalczanie narkomanii 9 000, ,00 35, , ,00 35,26 1) wydatki jednostek budżetowych, 9 000, ,00 35,26 a) wydatki na wynagrodzenia i składki 2 000, od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań 7 000, ,00 45,33 statutowych Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,57 71, , ,57 71,92 1) wydatki jednostek budżetowych, , ,57 67,02 a) wydatki na wynagrodzenia i składki , ,00 46,86 od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań , ,57 72,17 statutowych 2) dotacje na zadania bieżące , ,00 100, Pozostała działalność 2 000, ,00 100, , ,00 100,00 2) dotacje na zadania bieżące 2 000, ,00 100,00 19

21 852 POMOC SPOŁECZNA , ,63 96, Domy pomocy społecznej , ,43 87, , ,43 87,04 1) wydatki jednostek budżetowych, , ,43 87,04 a) wydatki związane z realizacją zadań , ,43 87,04 statutowych Rodziny zastępcze , ,95 75, , ,95 75,74 1) wydatki jednostek budżetowych, , ,95 75,74 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,95 75, Zadania w zakresie przeciwdziałania ,00 477,45 4,77 przemocy w rodzinie ,00 477,45 4,77 1) wydatki jednostek budżetowych, ,00 477,45 4,77 a) wydatki na wynagrodzenia i składki 9 500, od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań 500,00 477,45 95,49 statutowych Wspieranie rodziny , ,40 65, , ,40 65,89 1) wydatki jednostek budżetowych, , ,40 65,89 a) wydatki na wynagrodzenia i składki , ,89 65,14 od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań 4 150, ,51 77,89 statutowych Świadczenia rodzinne, świadczenia , ,08 99,79 z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,08 99,79 1) wydatki jednostek budżetowych, , ,35 97,13 a) wydatki na wynagrodzenia i składki , ,21 100,00 od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań , ,14 81,14 statutowych 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,73 100,00 20

22 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne , ,52 90,44 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , ,52 90,44 1) wydatki jednostek budżetowych, , ,52 90,44 a) wydatki związane z realizacją zadań , ,52 90,44 statutowych Zasiłki i pomoc w naturze oraz , ,36 99,33 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,36 99,33 1) wydatki na świadczenia na rzecz , ,95 99,28 osób fizycznych 2) wydatki na programy finansowane 9 881, ,41 100,00 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Dodatki mieszkaniowe , ,24 66, , ,24 66,56 1) wydatki jednostek budżetowych, 1 500,00 755,96 50,40 a) wydatki związane z realizacją zadań 1 500,00 755,96 50,40 statutowych 2) wydatki na świadczenia na rzecz , ,28 67,05 osób fizycznych Zasiłki stałe , ,06 84, , ,06 84,90 1) wydatki jednostek budżetowych, 6 000, ,00 96,98 a) wydatki związane z realizacją zadań 6 000, ,00 96,98 statutowych 2) wydatki na świadczenia na rzecz , ,06 84,33 osób fizycznych Ośrodki pomocy społecznej , ,40 92, , ,40 92,29 1) wydatki jednostek budżetowych, , ,51 93,73 a) wydatki na wynagrodzenia i składki , ,58 96,29 od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań , ,93 75,62 statutowych 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 713,76 35,69 21

23 3) wydatki na programy finansowane , ,13 88,35 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Usługi opiekuńcze i specjalistyczne , ,00 88,68 usługi opiekuńcze , ,00 88,68 1) wydatki jednostek budżetowych, , ,00 88,68 a) wydatki związane z realizacją zadań , ,00 88,68 statutowych Pozostała działalność , ,74 99, , ,74 99,65 1) wydatki jednostek budżetowych, 3 936, ,83 84,17 a) wydatki na wynagrodzenia i składki 900,00 276,83 30,76 od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań 3 036, ,00 100,00 statutowych 2) dotacje na zadania bieżące 7 996, ,71 100,00 3) wydatki na świadczenia na rzecz , ,20 99,80 osób fizycznych 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego , ,00 100, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,98 95, Świetlice szkolne , ,21 93, , ,21 93,39 1) wydatki jednostek budżetowych, , ,44 93,45 a) wydatki na wynagrodzenia i składki , ,03 92,67 od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań , ,41 97,44 statutowych 2) wydatki na świadczenia na rzecz , ,77 92,32 osób fizycznych Pomoc materialna dla uczniów , ,80 99, , ,80 99,28 1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,80 99,28 22

24 85495 Pozostała działalność , ,97 99, , ,97 99,50 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego , ,97 99, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,69 75, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,93 71,58 1. wydatki majątkowe , ,93 71,58 1) wydatki na inwestycje i zakupy , ,93 71,58 inwestycyjne Gospodarka odpadami , ,75 80, , ,65 92,67 1) wydatki jednostek budżetowych, , ,65 92,71 a) wydatki na wynagrodzenia i składki od , ,40 76,33 nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań , ,25 94,44 statutowych 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób 500, fizycznych 2. wydatki majątkowe ,00 70,10 0,04 1) wydatki na inwestycje i zakupy ,00 70,10 0,04 inwestycyjne Oczyszczanie miast i wsi , ,79 55, , ,79 55,33 1) wydatki jednostek budżetowych, , ,79 55,33 a) wydatki związane z realizacją zadań , ,79 55,33 statutowych Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,50 72, , ,50 70,83 1) wydatki jednostek budżetowych, , ,50 70,83 a) wydatki związane z realizacją zadań , ,50 70,83 statutowych 2. wydatki majątkowe , ,00 97,62 1) wydatki na inwestycje i zakupy , ,00 97,62 inwestycyjne Zakłady gospodarki komunalnej , ,00 100, , ,00 100,00 1) dotacje na zadania bieżące , ,00 100,00 23

25 90019 Wpływy i wydatki związane , ,72 12,95 z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,72 12,95 a) wydatki na wynagrodzenia i składki od 6 000, nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań 4 000, ,72 32,37 statutowych Pozostała działalność , , ) wydatki jednostek budżetowych, , a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,00 99, Pozostałe zadania w zakresie kultury 4 000, ,00 100, , ,00 100,00 1) dotacje na zadania bieżące 4 000, ,00 100, Domy i ośrodki kultury, świetlice , ,00 100,00 i kluby , ,00 100,00 1) dotacje na zadania bieżące , ,00 100, Biblioteki , ,00 100, , ,00 100,00 1) wydatki jednostek budżetowych, 2 000, ,00 100,00 a) wydatki związane z realizacją zadań 2 000, ,00 100,00 statutowych 2) dotacje na zadania bieżące , ,00 100, Ochrona zabytków i opieka nad 6 000, ,00 100,00 zabytkami 6 000, ,00 100,00 1) wydatki jednostek budżetowych, 6 000, ,00 100,00 a) wydatki na wynagrodzenia i składki od 6 000, ,00 100,00 nich naliczane Pozostała działalność 3 000, ,00 76, , ,00 76,67 2) dotacje na zadania bieżące 3 000, ,00 76,67 24

26 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , ,59 92, Pozostała działalność , ,59 92, , ,65 85,53 1) wydatki jednostek budżetowych, , ,65 72,23 a) wydatki na wynagrodzenia i składki od , ,69 69,95 nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań , ,96 75,67 statutowych 2) dotacje na zadania bieżące , ,00 96,00 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób , ,00 86,09 fizycznych 2. wydatki majątkowe , ,94 93,63 1) wydatki na inwestycje i zakupy , ,94 93,63 inwestycyjne - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i , ,00 95,19 OGÓŁEM WYDATKI , ,70 91,91 25

27 3. Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. Dział Rozdział Paragraf TREŚĆ DOCHODY ZŁ WYDATKI ZŁ Plan Wykonanie Plan Wykonanie ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , , Pozostała działalność , , , ,61 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2010 ustawami , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,45 965, Składki na ubezpieczenia społeczne ,09 165, Składki na Fundusz Pracy ,65 23, Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , Urzędy wojewódzkie , , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2010 ustawami , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , ,00 26

28 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 190, , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 190, , Składki na ubezpieczenie społeczne ,80 319, Wynagrodzenia bezosobowe , , Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy ,66 202, Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , ,42 27

29 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego , , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,87 784, Składki na Fundusz Pracy ,51 62, Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych ,50 286, Podróże służbowe krajowe ,00 48, OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , , ,68 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2010 ustawami , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów 2830 publicznych ,75 618, Zakup materiałów i wyposażenia ,29 141, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,47 28

30 852 POMOC SPOŁECZNA , , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,40 140, Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług zdrowotnych ,00 65, Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci Internet , , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , , Podróże służbowe krajowe ,50 59, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Pozostałe odsetki , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 838,00 29

31 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Zakup usług pozostałych , , Pozostała działalność , , , ,83 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2010 ustawami , , Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 39,86 30

32 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 5, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 231, Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych ,90 86,90 RAZEM , , , ,15 31

33 4. Wykonanie planu wydatków realizowanych przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw w ramach środków funduszu sołeckiego Dział Rozdział Sołectwo i nazwa zadania Plan Wykonanie Paragraf Boża Wola 8 378, ,30 - wykonanie mostków dojazdowych do pól przy drodze gminnej i wykonanie robót konserwacyjnych w Bożej Woli 5 378, ,30 - wykonanie remontu dróg gminnych na terenie wsi Boża Wola 3 000, ,00 Chorzelów , ,38 - zakup 3 luster drogowych w Chorzelowie 1 500, ,96 - zakup 4 wiat przystankowych w Chorzelowie , ,96 - transport i montaż wiat przystankowych w Chorzelowie 2 000, ,96 - wykonanie modernizacji budynku komunalnego OSP Chorzelów 7 810, ,50 - zakup książek do biblioteki publicznej w Chorzelowie 2 000, ,00 Chrząstów 7 852, ,38 - zakup dwóch progów zwalniających na drogę gminną Chrząstów - Malinie w Chrząstowie 5 500, ,00 - wykonanie remontu dróg gminnych w Chrząstowie 1 452, ,00 - transport i montaż progów zwalniających w Chrząstowie 900,00 622,38 - budowa zadaszenia służącego do organizacji imprez plenerowych dla mieszkańców wsi na obiekcie komunalnym LKS w Chrząstowie - Uchwałą Nr XLIII/346/2014 Rady Gminy Mielec z dnia 30 czerwca 2014r. dokonano zmiany nazwy zadania na zadanie pn. "Wykonanie modernizacji budynku komunalnego LKS w Chrząstowie" (zadanie nie podlega rozliczeniu z funduszu sołeckiego)

34 Goleszów 1 380, ,60 - budowa placu zabaw dla dzieci na działce gminnej w Goleszowie - Uchwałą Nr XLIII/346/2014 Rady Gminy Mielec z dnia 30 czerwca 2014r. dokonano zmniejszenia planu na tym zadaniu i środki zostały przeniesione na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa parków wiejskich rekreacyjno - rehabilitacyjnych z obiektami małej architektury w miejscowości Goleszów" (zadanie nie podlega rozliczeniu z funduszu sołeckiego w kwocie zł) - - zakup tablic informacyjnych dla sołectwa Goleszów 642,00 639,60 - budowa parków wiejskich rekreacyjno - rehabilitacyjnych z obiektami małej architektury w miejscowości Goleszów 738,00 738,00 Książnice , ,38 - zakup progów zwalniających na drogi gminne w Książnicach 5 500, ,00 - transport i montaż progów zwalniających w Książnicach 900,00 622, zakup wyposażenia dla SP Książnice 171,00 170, wykonanie oświetlenia ulicznego w Książnicach , ,00 Podleszany , ,87 - wykonanie remontu budynku komunalnego wielofunkcyjnego OSP w Podleszanach , ,87 Rydzów , ,33 - budowa placu zabaw dla dzieci przy SP w Rydzowie , , Rzędzianowice wykonanie modernizacji budynku komunalnego w Rzędzianowicach (w tym modernizacja pomieszczeń ośrodka zdrowia) - zadanie nie podlega rozliczeniu z funduszu sołeckiego - Szydłowiec 8 783, ,82 - wykonanie remontu drogi gminnej w Szydłowcu 8 783, ,82 33

35 Trześń , ,97 - zakup dwóch wiat przystankowych w Trześni 7 000, ,97 - remont jednego peronu przystankowego w Trześni 2 500, ,00 - transport i montaż wiat przystankowych w Trześni 500,00 500,00 - wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego na terenie wsi Trześń 3 310, ,00 Wola Chorzelowska , ,98 - remont obiektu komunalnego OSP w Woli Chorzelowskiej , ,98 Wola Mielecka , ,76 - zakup wyposażenia dla OSP w Woli Mieleckiej 1 000, ,00 - wymiana okien w budynku komunalnym garażowym OSP w Woli Mieleckiej 4 000, ,96 - zakup wyposażenia placu zabaw przy ZS w Woli Mieleckiej 7 310, ,80 - wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją przy drodze gminnej w Woli Mieleckiej 6 500, ,00 - zakup bramki treningowej w Woli Mieleckiej 3 200, ,00 - doposażenie obiektu sportowego w Woli Mieleckiej (w tym odwodnienie stadionu) - w związku z poniesieniem wyższych wydatków niż zaplanowano w ramach FS zadanie nie podlega rozliczeniu z funduszu sołeckiego - - Złotniki , ,99 - wykonanie infrastruktury przy budynku komunalnym szkoły w Złotnikach , ,99 - zakup wyposażenia i sprzętu dla OSP w Złotnikach 5 000, ,00 - zakup doposażenia budynku komunalnego LKS Złotniki 8 000, ,00 RAZEM WYDATKI , ,76 34