UCHWAŁA NR 66/404/2012 ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 66/404/2012 ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Starogardzkiego za I półrocze 2012 rok Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz ze zm.) oraz art. 266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.) Zarząd Powiatu Starogardzkiego uchwala co następuje: 1. Przyjmuje informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Starogardzkiego za I półrocze 2012 roku które obejmuje: 1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Starogardzkiego: 1) Wykonanie budżetu powiatu za I półrocze 2012 roku - dochody, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2) Wykonanie budżetu powiatu za I półrocze 2012 roku - wydatki, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3) Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2012 roku dochody, zgodnie z załącznikiem nr 3, 4) Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2012 roku wydatki, zgodnie z załącznikiem nr 4, 5) Wykonanie planu dotacji na zadania wykonywane w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5, 6) Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych oraz warsztatów terapii zajęciowej za I półrocze 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6, 7) Wykonanie planu dotacji na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom za I półrocze 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7, 8) Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne za I półrocze 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8, 9) Wykonanie planu finansowo rzeczowego inwestycji i zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9, 10) Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10, 11) Wykonanie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych za I półrocze 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 11, 12) Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania związane z ochroną środowiska za I półrocze 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 12, 13) Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi za I półrocze 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 13, 14) Zestawienie zobowiązań według jednostek budżetowych za I półrocze 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 14, Strona 1 z 66

2 15) Zestawienie należności według jednostek budżetowych za I półrocze 2012 roku,, zgodnie z załącznikiem nr Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Starogardzkiego za I półrocze 2012 roku wraz z częścią opisową przedkłada Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku. 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i w Biuletynie Informacji Publicznych. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zarządu Leszek Burczyk Strona 2 z 66

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 66/404/2012 Zarządu Powiatu Starogardzkiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. Wykonanie budżetu powiatu za I półrocze 2012 roku - dochody Dział Rozdz Par Nazwa Klasyfikacji Budżetowej BUDŻET PO WYKONANIE PROCENT ZMIANACH WYKONANIA 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,00 0,00 0,0 010 DOCHODY BIEŻĄCE ,00 0,00 0, PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA ,00 0,00 0, DOCHODY BIEŻĄCE ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 0,00 0,0 020 LEŚNICTWO , ,48 48,2 020 DOCHODY BIEŻĄCE , ,48 48, GOSPODARKA LEŚNA , ,48 48, DOCHODY BIEŻĄCE , ,48 48, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt.finansów publicznych , ,48 48,2 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,90 20,1 600 DOCHODY BIEŻĄCE , ,06 54,0 600 DOCHODY MAJĄTKOWE , ,84 2, DROGI PUBLICZNE POWIATOWE , ,61 19,0 Strona 3 z 66

4 60014 DOCHODY BIEŻĄCE , ,77 51, Wpływy z różnych opłat , ,60 107, Pozostałe odsetki 0,00 169, Wpływy z różnych dochodów 0, , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 23, DOCHODY MAJĄTKOWE , ,84 2, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 817, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowe udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadan inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,84 1, , ,00 100, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,29 141, DOCHODY BIEŻĄCE , ,29 141, Wpływy z różnych dochodów , ,29 141,9 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,88 35,5 700 DOCHODY BIEŻĄCE , ,58 70,6 700 DOCHODY MAJĄTKOWE ,00 363,30 0, GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI , ,88 35, DOCHODY BIEŻĄCE , ,58 70, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze 2 682, ,29 100, , ,04 52, Wpływy z usług , ,03 50, Pozostałe odsetki 125, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,91 94,8 Strona 4 z 66

5 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,93 98, DOCHODY MAJĄTKOWE ,00 363,30 0, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 363,30 0,0 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,44 35,0 710 DOCHODY BIEŻĄCE , ,44 35, PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO , ,00 38, DOCHODY BIEŻĄCE , ,00 38, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 38, PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE ,00 0,00 0, DOCHODY BIEŻĄCE ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 0,00 0, OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE , ,15 53, DOCHODY BIEŻĄCE , ,15 53, Wpływy z różnych opłat , ,44 55, Pozostałe odsetki 10,00 9,14 91, Wpływy z różnych dochodów , ,57 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 0,00 0, NADZÓR BUDOWLANY , ,29 54, DOCHODY BIEŻĄCE , ,29 54, Pozostałe odsetki 0,00 9, Wpływy z różnych dochodów 0,00 41, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 54,7 Strona 5 z 66

6 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10,00 0,00 0, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 0,00 0, DOCHODY BIEŻĄCE ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,55 55,3 750 DOCHODY BIEŻĄCE , ,55 55, URZĘDY WOJEWÓDZKIE , ,00 50, DOCHODY BIEŻĄCE , ,00 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 50, RADY POWIATÓW 207,00 206,94 100, DOCHODY BIEŻĄCE 207,00 206,94 100, Wpływy z różnych dochodów 207,00 206,94 100, STAROSTWA POWIATOWE , ,37 73, DOCHODY BIEŻĄCE , ,37 73, Wpływy z różnych opłat , ,74 116, Wpływy z usług , ,72 58, Pozostałe odsetki 875, ,93 139, Wpływy z różnych dochodów 8 600, ,98 103, KWALIFIKACJA WOJSKOWA , ,24 59, DOCHODY BIEŻĄCE , ,24 59, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,97 81, , ,27 47,7 Strona 6 z 66

7 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,60 62,6 754 DOCHODY BIEŻĄCE , ,60 62, KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ , ,60 62, DOCHODY BIEŻĄCE , ,60 62, Pozostałe odsetki 0,00 9, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I ODINNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ , ,00 62,6 92,00 91,74 99, , 834, ,82 43,0 756 DOCHODY BIEŻĄCE , ,82 43, WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW , ,67 49, DOCHODY BIEŻĄCE , ,67 49, Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,67 49, UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA , ,15 41, DOCHODY BIEŻĄCE , ,15 41, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 42, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,15 13,7 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,87 60,3 758 DOCHODY BIEŻĄCE , ,87 59,6 758 DOCHODY MAJĄTKOWE , ,00 100, CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 61, DOCHODY BIEŻĄCE , ,00 61, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61,5 Strona 7 z 66

8 75802 UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 100, DOCHODY MAJĄTKOWE , ,00 100, Środki na inwestycje na drogach publicznych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych , ,00 100, CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW , ,00 50, DOCHODY BIEŻĄCE , ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50, RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE , ,87 34, DOCHODY BIEŻĄCE , ,87 34, Pozostałe odsetki , ,87 34, CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW , ,00 50, DOCHODY BIEŻĄCE , ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,50 79,7 801 DOCHODY BIEŻĄCE , ,26 79,2 801 DOCHODY MAJĄTKOWE , ,24 100, ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ 0,00 62, DOCHODY BIEŻĄCE 0,00 62, Pozostałe odsetki 0,00 14, Wpływy z różnych dochodów 0,00 48, LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE , ,05 87, DOCHODY BIEŻĄCE , ,05 87, Wpływy z różnych opłat 170,00 387,00 227, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze , ,50 85, Pozostałe odsetki 50,00 200,45 400, Wpływy z różnych dochodów 3 025, ,10 120, SZKOŁY ZAWODOWE , ,23 85,5 Strona 8 z 66

9 80130 DOCHODY BIEŻĄCE , ,73 85, Wpływy z różnych opłat 872, ,00 183, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze , ,81 73, Wpływy z usług 3 000, ,72 236, Pozostałe odsetki 215, ,01 800, Wpływy z różnych dochodów , ,19 106, DOCHODY MAJĄTKOWE 276,00 276,50 100, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 276,00 276,50 100, CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO , ,80 76, DOCHODY BIEŻĄCE , ,06 75, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze , ,34 88, Wpływy z usług 0,00 121, Wpływy ze sprzedaży wyrobów , ,18 34, Pozostałe odsetki 0,00 56, Wpływy z różnych dochodów , ,77 87, DOCHODY MAJĄTKOWE , ,74 100, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,74 100, STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE , ,99 55, DOCHODY BIEŻĄCE , ,99 55, Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i w rodzinach zastępczych , ,10 73, Wpływy z usług , ,00 48, Pozostałe odsetki 0,00 1, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,09 100, DOCHODY BIEŻĄCE , ,09 100, Pozostałe odsetki 0,00 19,34 - Strona 9 z 66

10 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,75 100,0 851 OCHRONA ZDROWIA , ,25 38,2 851 DOCHODY BIEŻĄCE , ,25 48,5 851 DOCHODY MAJĄTKOWE ,82 0,00 0, SZPITALE OGÓLNE , ,25 0, DOCHODY BIEŻĄCE 2 080, ,25 104, Pozostałe odsetki 450,00 477,78 106, Wpływy z różnych dochodów 1 630, ,47 103, DOCHODY MAJĄTKOWE ,82 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,82 0,00 0, PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ , ,00 56, DOCHODY BIEŻĄCE , ,00 56, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO , ,00 56, , ,00 48, DOCHODY BIEŻĄCE , ,00 48, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 48,4 852 POMOC SPOŁECZNA , ,69 48,1 852 DOCHODY BIEŻĄCE , ,69 49,1 852 DOCHODY MAJĄTKOWE ,00 0,00 0, PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 0, , DOCHODY BIEŻĄCE 0, , Pozostałe odsetki 0,00 3, Wpływy z różnych dochodów 0, ,64 - Strona 10 z 66

11 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ , ,78 47, DOCHODY BIEŻĄCE , ,78 49, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze 4 800, ,65 55, Wpływy z usług , ,68 49, Pozostałe odsetki 0,00 102, Wpływy z różnych dochodów , ,03 73, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,00 48, DOCHODY MAJĄTKOWE ,00 0,00 0, Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 0,00 0, RODZINY ZASTĘPCZE , ,45 51, DOCHODY BIEŻĄCE , ,45 51, Wpływy z różnych dochodów 0,00 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,45 51, POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE 0, , DOCHODY BIEŻĄCE 0, , Pozostałe odsetki 0,00 120, Wpływy z różnych dochodów 0, , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,17 77,2 853 DOCHODY BIEŻĄCE , ,17 77, REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 3 288, ,00 50, DOCHODY BIEŻĄCE 3 288, ,00 50, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 288, ,00 50,0 Strona 11 z 66

12 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI , ,00 58, DOCHODY BIEŻĄCE , ,00 58, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 58, FUNDUSZ PRACY , ,00 49, DOCHODY BIEŻĄCE , ,00 49, Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy ,00 49, PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH , ,48 68, DOCHODY BIEŻĄCE , ,48 68, Wpływy z różnych dochodów 71269, ,48 68, POWIATOWE URZĘDY PRACY 3 070, ,35 167, DOCHODY BIEŻĄCE 3 070, ,35 167, Pozostałe odsetki 0, , Wpływy z różnych dochodów 3070, ,00 108, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,34 85, DOCHODY BIEŻĄCE , ,34 85, Pozostałe odsetki 155, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,77 85, , ,14 80,0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,84 63,7 854 DOCHODY BIEŻĄCE , ,84 63, SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE , ,25 50, DOCHODY BIEŻĄCE , ,25 50,3 Strona 12 z 66

13 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i w rodzinach zastępczych , ,00 48, Wpływy z różnych opłat 0,00 219, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze 0,00 780, Wpływy z usług , ,24 40, Pozostałe odsetki 0,00 149, Wpływy z różnych dochodów 0,00 944, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 500, ,00 100, PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE 4 316, ,36 104, DOCHODY BIEŻĄCE 4 316, ,36 104, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze 1 260, ,50 102, Pozostałe odsetki 0,00 14, Wpływy z różnych dochodów 3 056, ,21 104, PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO , ,66 56, DOCHODY BIEŻĄCE , ,66 56, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze , ,00 55, Pozostałe odsetki 0,00 25, Wpływy z różnych dochodów 0,00 231, INTERNATY I BURSY SZKOLNE , ,57 67, DOCHODY BIEŻĄCE , ,57 67, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze , ,14 117, Wpływy z usług , ,83 64,5 Strona 13 z 66

14 0920 Pozostałe odsetki 0,00 388, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 1, Wpływy z różnych dochodów 0,00 237, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,76 50,0 900 DOCHODY BIEŻĄCE , ,76 50, WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA , ,76 50, DOCHODY BIEŻĄCE , ,76 50, Wpływy z różnych opłat , ,76 50,0 RAZEM: , ,75 53,5 Strona 14 z 66

15 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 66/404/2012 Zarządu Powiatu Starogardzkiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. Wykonanie budżetu powiatu za I półrocze 2012 roku - wydatki Dział Rozdz Par Nazwa Klasyfikacji Budżetowej BUDŻET PO WYKONANIE PROCENT ZMIANACH WYKONANIA 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,00 0,00 0,0 010 Wydatki Bieżące ,00 0,00 0, PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA ,00 0,00 0, Wydatki Bieżące ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 000,00 0,00 0, Wydatki Bieżące 4 000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 4 000,00 0,00 0,0 020 LEŚNICTWO , ,66 34,3 020 Wydatki Bieżące , ,66 34, GOSPODARKA LEŚNA , ,46 38, Wydatki Bieżące , ,46 38, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,46 48, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ , ,50 23, Wydatki Bieżące , ,50 23,9 Strona 15 z 66

16 4300 Zakup usług pozostałych , ,50 23, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 000, ,70 29, Wydatki Bieżące 5 000, ,70 29, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,70 29,3 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,09 24,1 600 Wydatki Bieżące , ,80 30,1 600 Wydatki Majątkowe , ,29 6, DROGI PUBLICZNE POWIATOWE , ,09 24, Wydatki Bieżące , ,80 30, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t , ,00 50, Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , ,47 49, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,14 45, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,95 97, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,58 53, Składki na Fundusz Pracy , ,95 40, Wynagrodzenia bezosobowe 9 000, ,00 20, Zakup materiałów i wyposażenia , ,83 21, Zakup energii , ,93 41, Zakup usług remontowych , ,65 15, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 930,00 93, Zakup usług pozostałych , ,33 47, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 920,00 356,89 18, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 2 000, ,83 53, , ,23 57, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000,00 356,70 7, Podróże służbowe krajowe 5 600, ,23 26, Różne opłaty i składki , ,68 22, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,11 74,8 Strona 16 z 66

17 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00 842,00 42, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 300,00 959,00 73, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 895,00 89, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000, ,30 64, Wydatki Majątkowe , ,29 6, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,29 83,8 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,90 82,5 700 Wydatki Bieżące , ,90 82, GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI , ,90 82, Wydatki Bieżące , ,90 82, Zakup materiałów i wyposażenia 5 999,60 0,00 0, Zakup energii , ,95 47, Zakup usług remontowych , ,00 1, Zakup usług pozostałych , ,18 44, Podatek od nieruchomości , ,00 36, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 389,00 389,00 100, Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 0,00 0, Podatek od towarów i usług (VAT) 11,00 0,50 4, Pozostałe odsetki 5 076, ,12 100, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,15 97, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 500,00 10, Mylne wpłaty 0,00-492, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,26 19,7 710 Wydatki Bieżące , ,26 19,9 710 Wydatki Majątkowe ,00 0,00 0, PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO , ,00 40, Wydatki Bieżące , ,00 40,3 Strona 17 z 66

18 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 38, Zakup materiałów i wyposażenia 2 080, ,00 53, PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE ,00 0,00 0, Wydatki Bieżące ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE , ,26 16, Wydatki Bieżące , ,26 16, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,66 49, Zakup usług remontowych , ,20 10, Zakup usług pozostałych , ,40 2, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 26, Wydatki Majątkowe ,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, NADZÓR BUDOWLANY , ,00 52, Wydatki Bieżące , ,00 52, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,10 48, Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,86 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,88 93, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,25 53, Składki na Fundusz Pracy 8 450, ,48 48, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 75, Zakup energii 5 500, ,91 70, Zakup usług remontowych 2 000, ,79 99, Zakup usług zdrowotnych 500,00 57,00 11, Zakup usług pozostałych , ,89 53, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 462,00 576,50 39, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 1 500,00 656,49 43,8 Strona 18 z 66

19 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 1 400,00 539,84 38, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lokale i pomieszczenia garażowe 7 912, ,80 50, Podróże służbowe krajowe 500,00 339,31 67, Różne opłaty i składki 1 300, ,00 78, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 074, ,90 75, Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 500,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 0,00 0, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 0,00 0, Wydatki Bieżące ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,21 47,0 750 Wydatki Bieżące , ,42 47,0 750 Wydatki Majątkowe , ,79 49, URZĘDY WOJEWÓDZKIE , ,00 50, Wydatki Bieżące , ,00 50, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,25 50, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,58 49, Składki na Fundusz Pracy 5 795, ,17 50, RADY POWIATÓW , ,01 47, Wydatki Bieżące , ,01 47, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,94 48, Zakup materiałów i wyposażenia , ,57 47, Zakup usług remontowych 3 000,00 172,20 5, Zakup usług pozostałych 5 000, ,30 26, STAROSTWA POWIATOWE , ,08 46, Wydatki Bieżące , ,29 46,7 Strona 19 z 66

20 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00 856,00 5, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,75 48, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,76 44, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,14 95, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,92 53, Składki na Fundusz Pracy , ,21 45, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 45, Wynagrodzenia bezosobowe , ,65 27, Zakup materiałów i wyposażenia , ,95 48, Zakup energii , ,71 50, Zakup usług remontowych , ,70 23, Zakup usług zdrowotnych 4 250, ,20 29, Zakup usług pozostałych , ,99 31, Zakup usług dostępu do sieci Internet 8 000, ,99 28, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej , ,39 38, , ,20 43, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 5 500,00 934,03 17, Podróże służbowe krajowe , ,79 32, Podróże służbowe zagraniczne ,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,40 32, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,23 77, Podatek od nieruchomości , ,00 45, Opłaty na rzecz budżetu państwa 100,00 40,00 40, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,54 54, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,74 49, Wydatki Majątkowe , ,79 49, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,79 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,0 Strona 20 z 66

21 75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA , ,24 59, Wydatki Bieżące , ,24 59, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,65 46, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 250, ,51 97, Składki na Fundusz Pracy 250,00 115,50 46, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 82, Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 568,86 94, Zakup energii 1 500, ,25 89, Zakup usług zdrowotnych 868,62 868,62 100, Zakup usług pozostałych 1 800, ,79 60, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 150,00 41,06 27, PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,15 25, Wydatki Bieżące , ,15 25, Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 715,00 47, Zakup materiałów i wyposażenia , ,60 19, Zakup usług pozostałych , ,76 25, Opłaty na rzecz budżetu państwa 4 000, ,79 52, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,73 88, Wydatki Bieżące , ,73 88, Różne opłaty i składki , ,73 88,1 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,13 53,6 754 Wydatki Bieżące , ,13 53,7 754 Wydatki Majątkowe , ,00 42, KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI ,00 0,00 0, Wydatki Majątkowe ,00 0,00 0, Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 0,00 0, KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ , ,00 100,0 Strona 21 z 66

22 75410 Wydatki Majątkowe , ,00 100, Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych , ,00 100, KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ , ,73 53, Wydatki Bieżące , ,73 53, Wydaki osobowe niezaliczone do uposażeń żołnierzom i funkcjonariuszom , ,79 47, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,22 43, Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,62 26, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 350, ,72 99, Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , ,45 49, Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 4080 Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjon. zwolnionym ze służby , ,52 59, , ,08 97, ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,27 35, Składki na Fundusz Pracy 2 570,00 640,45 24, Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 0,00 0, Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , ,28 86, Zakup materiałów i wyposażenia , ,28 52, Zakup środków żywności 7 000, ,44 70, Zakup energii , ,58 49, Zakup usług remontowych , ,56 67, Zakup usług zdrowotnych , ,50 52, Zakup usług pozostałych , ,45 50, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 300, ,97 50, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej , ,64 56, , ,01 39,4 Strona 22 z 66

23 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500,00 98,40 19, Podróże służbowe krajowe 3 000, ,14 65, Podróże służbowe zagraniczne 2 500,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 4 500, ,00 35, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 285, ,34 74, Podatek od nieruchomości , ,00 50, Opłaty na rzecz budżetu państwa 3 500, ,02 76, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 0,00 0, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE , ,30 12, Wydatki Bieżące , ,30 23, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 500, ,30 42, Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 000,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 1 200, ,00 86, Wydatki Majątkowe ,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,10 60, Wydatki Bieżące , ,10 60, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,10 93, Zakup usług pozostałych , ,00 50,0 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,02 55,1 757 Wydatki Bieżące , ,02 55, OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,02 55, Wydatki Bieżące , ,02 55, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,02 55,1 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,96 39,4 758 Wydatki Bieżące , ,96 39,4 Strona 23 z 66

24 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE , ,96 49, Wydatki Bieżące , ,96 49, Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,96 49, REZERWY OGÓLNE I CELOWE ,00 0,00 0, Wydatki Bieżące ,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,27 50,9 801 Wydatki Bieżące , ,27 51,5 801 Wydatki Majątkowe , ,00 1, SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE , ,04 55, Wydatki Bieżące , ,04 55, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,35 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,36 94, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,41 65, Składki na Fundusz Pracy , ,52 54, Zakup materiałów i wyposażenia , ,33 76, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000, ,32 28, Zakup energii , ,28 60, Zakup usług remontowych , ,10 12, Zakup usług pozostałych , ,75 56, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 5 000, ,59 57, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 250,00 250,00 100, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 695,03 69, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, PRZEDSZKOLA SPECJALNE , ,79 61, Wydatki Bieżące , ,79 61, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,32 56, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,50 88,8 Strona 24 z 66

25 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,54 65, Składki na Fundusz Pracy 6 206, ,43 44, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 360,00 36, Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, GIMNAZJA SPECJALNE , ,33 54, Wydatki Bieżące , ,33 54, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,40 49, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,75 88, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,31 54, Składki na Fundusz Pracy , ,00 39, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 297,42 14, Zakup usług pozostałych 3 000,00 10,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 600,00 758,45 47, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ , ,37 50, Wydatki Bieżące , ,37 50, Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 600,00 250,00 41, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,09 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,25 95, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,93 56, Składki na Fundusz Pracy 3 500, ,20 43, Zakup materiałów i wyposażenia 8 200,00 373,71 4, Zakup usług remontowych 700,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 600,00 234,00 39, Zakup usług pozostałych 4 200, ,27 81, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 417,42 41, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 2 800,00 702,75 25,1 Strona 25 z 66

26 4410 Podróże służbowe krajowe 1 700,00 712,57 41, Różne opłaty i składki 3 400,00 106,18 3, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 300, ,00 75, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 700, ,00 59, LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE , ,97 48, Wydatki Bieżące , ,97 50, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 44, Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , ,57 46, Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń ,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,84 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,52 96, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,77 57, Składki na Fundusz Pracy , ,91 43, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,74 26, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,39 7, Zakup energii , ,33 54, Zakup usług remontowych ,00 615,00 1, Zakup usług zdrowotnych 4 600, ,00 40, Zakup usług pozostałych , ,45 35, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,18 42, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 1 440,00 630,99 43, , ,63 34, Podróże służbowe krajowe 8 500, ,29 32, Różne opłaty i składki , ,36 40, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 76, Wydatki Majątkowe , ,00 1, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 1,1 Strona 26 z 66

27 80123 LICEA PROFILOWANE , ,00 42, Wydatki Bieżące , ,00 42, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 42, SZKOŁY ZAWODOWE , ,10 51, Wydatki Bieżące , ,10 51, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 0, , ,00 48, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 47, Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , ,58 44, Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń ,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,66 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,18 96, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,19 55, Składki na Fundusz Pracy , ,67 41, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 52, Zakup materiałów i wyposażenia , ,46 44, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,49 40, Zakup energii , ,26 53, Zakup usług remontowych , ,13 52, Zakup usług zdrowotnych , ,00 46, Zakup usług pozostałych , ,10 40, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,95 37, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 3 475, ,32 41, , ,61 38, Podróże służbowe krajowe , ,07 43,6 Strona 27 z 66

28 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 671,80 67, Różne opłaty i składki , ,23 46, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,50 74, Podatek od nieruchomości 500,00 339,00 67, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 300, ,00 96, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 45, Różnice kursowe 1 700, ,90 77, SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE , ,65 55, Wydatki Bieżące , ,65 55, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,40 50, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,97 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,66 57, Składki na Fundusz Pracy , ,06 44, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 219,50 7, Zakup usług pozostałych 2 000,00 632,06 31, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO , ,55 57, Wydatki Bieżące , ,55 57, Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 6 900,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,86 61, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,58 96, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,52 67, Składki na Fundusz Pracy 6 090, ,81 44, Wynagrodzenia bezosobowe , ,63 79, Zakup materiałów i wyposażenia , ,79 61, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 0,00 0, Zakup energii , ,78 68, Zakup usług remontowych , ,29 24,0 Strona 28 z 66

29 4300 Zakup usług pozostałych , ,13 28, Zakup usług dostępu do sieci Internet 720,00 323,88 45, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 2 400,00 447,28 18, Różne opłaty i składki 2 300,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 098, ,00 75, Podatek od nieruchomości 400,00 96,00 24, DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI , ,58 25, Wydatki Bieżące , ,58 25, Zakup usług pozostałych , ,02 18, Podróże służbowe krajowe , ,76 28, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,80 41, STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE , ,10 55, Wydatki Bieżące , ,10 55, Zakup środków żywności , ,10 55, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,79 47, Wydatki Bieżące , ,79 47, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do relizacji stowarzyszeniom 5 435, ,00 70, Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 75,50 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 12,25 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 18, Zakup materiałów i wyposażenia , ,61 8, Zakup materiałów i wyposażenia , ,37 35, Zakup środków żywności , ,19 25, Zakup środków żywności 2 230,40 165,44 7, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,25 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 336, ,00 14, Zakup usług zdrowotnych 800,00 0,00 0,0 Strona 29 z 66

30 4300 Zakup usług pozostałych , ,60 27, Zakup usług pozostałych , ,94 73, Podróże służbowe zagraniczne , ,64 52, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0,00 0,0 851 OCHRONA ZDROWIA , ,77 65,4 851 Wydatki Bieżące , ,27 48,3 851 Wydatki Majątkowe , ,50 98, SZPITALE OGÓLNE , ,94 95, Wydatki Bieżące , ,44 59, Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,44 59, Wydatki Majątkowe , ,50 98, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 96, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,12 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,38 99, PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ ,00 0,00 0, Wydatki Bieżące ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO , ,83 48, Wydatki Bieżące , ,83 48, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,83 48, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,00 65, Wydatki Bieżące , ,00 65, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do relizacji stowarzyszeniom 6 716, ,00 44, Zakup materiałów i wyposażenia , ,86 90,4 Strona 30 z 66