Projekt planu finansowego Starostwa Powiatowego na 2008 r.

Transkrypt

1 I. DOCHODY Projekt planu finansowego Starostwa Powiatowego Planowane dochody Ogółem bieżące majatkowe 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 000, , Różne dochody , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 0470 użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 000, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , , Pozostałe odsetki 1 000, , Administracja publiczna 7 250, ,60 0, Starostwa powiatowe 7 250, ,60 0, Wydziału: 0690 Wpływy z różnych opłat 3 200, ,00 Ochr.Środow Wpływy z usług 350,60 350,60 Organiz.i Inf Wpływy z różnych dochodów 3 700, ,00 Arch. i Bud. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,00 0, , ,00 0, Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,00 Komunikacji Wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez jednostki samorządu Zarządzania , ,00 terytorialnego na podstawie odrębnych Drogami ustaw* 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje , ,00 Komunikacji Różne rozliczenia , ,00 0,00 Główny Różne rozliczenia finansowe , ,00 0,00 Księgowy 0920 Pozostałe odsetki , ,00 Razem * opłata za zajęcie pasa drogowego Załącznik do Zarządzenia Nr 01/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 08 stycznia 2008 r , , ,00 Dysponenci Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Naczelnik Naczelnik Wydziału:

2 II. WYDATKI 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Zakup usług pozostałych Leśnictwo Nadzór nad gospodarką leśną Zakup usług pozostałych Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Geodeta Powiatowy Zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Zadania inwestycyjne: 1. Inwestycje z zakresu drogownictwa obejmujące realizację projektów współfinansowanych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zł. 2. Wkład Powiatu Gryfińskiego w realizację przez Gminę Mieszkowice inwestycji, polegającej na przebudowie ulic Dworcowej i Odrzańskiej w Mieszkowicach zł. Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

3 700 Gospodarka mieszkaniowa Naczelnik WGN i NW Nacz.RIiZP Zad.Własne Zad.Zlecone Zad.własne Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Podatek od towarów i usług (VAT) Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania inwestycyjne: 1. Opracowanie dokumentacji na potrzeby inwestycyjne w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie zł ( 6050) Działalność usługowa Nacz. WOiI Zad.Włas. Geod.Pow. Zad.Zlecone Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usług pozostałych Naczelnik WO i I w rozdziale finansowane dotacją z Powiatowego Fudduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie zł. WGNiNW Ref.Infor. Kier. BOR WK i T Gł. Ks. WOŚR i L WZK RI i ZP Administracja publiczna Zad.Zlec. Zad.Własne Zad. Włas. Zad. Włas. Zad. Włas. Zad.Włas. Zad.Włas. Zad.Wł. Zad. Zl+P* Zad. Włas Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy

4 75019 Rady powiatów Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Starostwa powiatowe Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujacych tłumaczenia Zakup usług obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Podatek od towarów i usług (VAT)

5 4580 Pozostałe odsetki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu słuzby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji inwestycyjne jednostek budżetowych ** na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ** Komisje poborowe* Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych* Podróże służbowe krajowe Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujacych tłumaczenia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zarząd Powiatu WZK zad.własne Zarządzanie kryzysowe Zakup materiałów i wyposażenia Rezerwa celowa związana z realizacją zadań zarządzania kryzysowego Zakup usług pozostałych Rezerwy Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Główny Ksiegowy 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego

6 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych Główny Ksiegowy 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Szkoły zawodowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Komisje egzaminacyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych Zarząd Powiattu Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Dotacje dla: - SPZOZ Szpital Powiatowy w Likwidacji zł, - SPZZOZ w Likwidacji (proces likwidacji) zł Zakup usług pozostałych

7 852 WRI izp Zarząd PCPR Zad.Wł. Zad.Wł Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostakami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Zakup usług pozostałych Domy pomocy społecznej Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Rezerwy inwestycyjne jednostek budżetowych Rodziny zastępcze Pomoc społeczna Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostakami samorządu terytorialnego Powiatu Dotacja dla: 1) NRDD "Agatos" zł, 2) Towarzystwa Przyjacół Dzieci (świetlice środowiskowe) zł, 3) Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie (DPS Moryń) zł, 4) Stowarzyszenia pod Dębami (DPS Dębce) zł, 5) Stowarzyszenia "Dom z Sercem" (DPS Przcińsko-Zdrój) zł. Zadania inwestycyjne: 1. Osiągnięcie wymaganych standardów w DPS w Nowym Czarnowie zł ( ). Rezerwa celowa przeznaczona na pokrycie zobowiązań pozostałych z 2007 r. w DPS w Trzcińsku-Zdroju oraz DPS w Dębcach. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Zadanie własne Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza WEKS i T WR i ZP Placówki wychowania pozaszkolnego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Kontynuacja zadania inwestycyjnego ( ) pn. " Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie" - kwota zł.

8 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup usług pozostałych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zakup usług pozostałych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pozostała działalność Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Kultura fizyczna i sport Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Razem Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa finansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Dotacje dla: 1. Biblioteki Publicznej w Gryfinie zł. 2. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnie zł. Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki * 2000 zł wydatki finansowane dotacją na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ** zadania inwestycyjne: 1) zakup sprzętu komputerowego ( 6060) zł, 2) zadanie inwestycyjne pn."adaptacja pomieszczeń internatu w ZSP Nr 2 w Gryfinie - zmiana sposobu użytkowania ( 6050) zł.