Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017

Transkrypt

1 Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017 % 7:6 Udział % Wykonanie za I Wykonanie za Klasyfikacja budżetowa Plan po zmianach w Wyszczególnienie półrocze roku I półrocze roku na 2017 rok wydatkach Dz. Rozdz. ogółem WYDATKI MAJĄTKOWE , , ,27 10,34% 9,19% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne wojewódzkie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 630 TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Cmentarze 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Pozostała działalność 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,78 12,83% 5,30% 0, ,00 922,50 0,36% 1,62% 0, ,00 922,50 0,36% 1,62% , , ,28 13,65% 5,29% , , ,07 5,53% 0,33% 0, , ,57 0,00% 0,00% , , ,64 0,00% 0,00% , , ,59 12,17% 2,37% , , ,59 12,17% 2,37% , , ,59 0,00% 2,37% , , ,40 6,61% 0,58% , , ,40 6,61% 0,58% , , ,80 8,40% 50,43% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 0, , ,60 22,28% 0,29% 5 781, ,00 0,00 0,00% 0,00% 5 781, ,00 0,00 0,00% 0,00% 5 781, ,00 0,00 0,00% 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,00 3,88% 0,53% , , ,00 0,00% 0,53% , , ,00 0,00% 587,36% , , ,00 0,00% 17,93% 1

2 852 POMOC SPOŁECZNA Świadczenie wychowawcze 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Ośrodki pomocy społecznej 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ochrona powietrza stmosferycznego i klimatu 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Oświetlenie ulic, placów i dróg 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 926 KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WYDATKI BIEŻĄCE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne 4270 Zakup usług remontowych Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność 3 600, , ,50 19,99% 1,46% 3 600,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 3 600,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0, , ,50 0,00% 0,04% 0, , ,50 19,99% 0,04% 2 214, , ,00 2,10% 0,08% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 2 214, , ,00 15,50% 0,08% 0, , ,00 15,50% 0,08% 1 881,90 0,00 0,00 0,00% 0,00% 332,10 0,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,00 50,00% 0,30% , , ,00 50,00% 0,30% , , ,00 50,00% 0,30% 102,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 102,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 102,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,89 52,99% 90,81% 1 398, , ,98 18,11% 0,05% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0% 61,70 200,00 0,00 0,00% 0,00% 61,70 200,00 0,00 0,00% 0% 1 336, , ,98 100,00% 0,05% 26,21 107,10 107,06 99,96% 0,00% 1 310, , ,92 100,00% 0,05% 2

3 020 LEŚNICTWO Gospodarka leśna 500 HANDEL Pozostała działalność 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne gminne 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4270 Zakup usług remontowych 4330 Zakup usług przez jednostki samorzadu terytrialonego od innych 630 TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 4520 Opłaty na rzecz budzetów jednostek samorządu terytorialnego 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4520 Opłaty na rzecz budzetów jednostek samorządu terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Pozostała działalność 2 719, ,00 863,75 28,79% 0,01% 2 719, ,00 863,75 28,79% 0,01% 2 719, ,00 863,75 28,79% 0,01% 274, ,00 502,16 10,04% 0,01% 274, ,00 502,16 10,04% 0,01% 57, ,00 71,44 4,76% 0,00% 217, ,00 430,72 12,31% 0,00% , , ,27 56,85% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,27 56,85% 2,87% 0,00 240,00 0,00 0,00% 0,00% 7 500, , ,00 50,00% 0,12% 1 000, , ,00 100,00% 0,01% 1 398, , ,00 50,00% 0,02% 225,00 600,00 300,00 50,00% 0,00% 0, , ,30 0,00% 0,01% , , ,11 16,19% 0,05% 0,00 300,00 246,26 82,09% 0,00% , , ,68 65,61% 0,16% , , ,22 68,88% 1,75% , , ,70 45,52% 0,74% 2 126,20 260,00 257,00 98,85% 0,00% , , ,73 82,03% 0,74% , , ,73 82,03% 0,74% 9 883, , ,96 69,11% 0,21% , , ,77 93,87% 90,58% 0, , ,00 29,30% 3,91% , , ,74 49,79% 5,12% , , ,20 30,88% 0,27% 0,00 200,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 50,00 0,00 0,00% 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,80 35,07% 0,26% 440,40 450,00 440,40 97,87% 0,00% 212, ,00 32,00 0,32% 0,00% , , ,54 51,52% 4,85% 0, , ,00 0,00% 0,00% 3

4 4270 Zakup usług remontowych 4580 Pozostałe odsetki 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Pozostała działalność Pozostała działalność 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4700 Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4410 Podróże służbowe krajowe 4700 Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 937, , ,30 25,32% 0,09% , , ,69 40,86% 1,22% , , ,35 54,24% 1,73% , , ,20 63,73% 1,78% 0, , ,00 100,00% 3,51% 0,00 360,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,90 34,95% 0,21% 938, , ,90 55,85% 0,03% 938, , ,90 55,85% 0,03% , , ,00 41,99% 0,17% , , ,00 0,00% 0,12% 1 998, , ,00 0,00% 0,02% 278,00 600,00 300,00 0,00% 0,00% 2 207, ,00 856,02 17,12% 0,01% 0,00 200,00 0,00 0,00% 0,00% 223, ,00 293,98 5,07% 0,00% 1 976, , ,00 100,00% 0,02% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,32 2,47 13,80% , , ,37 45,56% 0,43% , , ,00 50,00% 0,31% 3 500, , ,00 100,00% 0,03% 4 248, , ,00 50,00% 0,05% 600, ,00 687,00 50,00% 0,01% 644, , ,23 22,84% 0,02% 4 504, ,00 22,14 0,37% 0,00% 250,00 250,00 250,00 100,00% 0,00% 0,00 600,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,80 32,61% 0,32% , , ,00 36,14% 0,32% 872, ,00 154,80 3,10% 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,06 51,66% 12,54% 637, ,00 814,51 8,15% 0,01% , , ,85 47,59% 7,26% , , ,12 99,79% 1,24% 4

5 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr Zakup środków żywności 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 4580 Pozostałe odsetki 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Pozostała działalność 2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy 4219 Składki na Fundusz Pracy 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 4 332, , ,39 34,97% 0,05% , , ,15 49,26% 1,40% , , ,84 33,70% 0,15% 7 121, , ,00 96,65% 0,07% 1 447, , ,86 63,02% 0,06% , , ,49 51,22% 0,37% 0, , ,05 65,00% 0,01% , , ,50 51,98% 0,16% 466, , ,58 56,14% 0,06% 835, , ,00 27,75% 0,02% , , ,70 58,60% 1,05% , , ,65 58,84% 0,11% , , ,84 63,84% 0,15% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 3 581, , ,00 100,00% 0,03% , , ,00 75,34% 0,26% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 422,36 250,00 142,20 56,88% 0,00% 9 373, , ,33 64,36% 0,04% 4 957, , ,00 29,97% 0,04% , , ,56 49,97% 0,24% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 500,00 500,00 0,00% 0,00% 2 733, , ,74 27,45% 0,01% , , ,82 60,33% 0,22% , , ,53 67,06% 0,27% , , ,42 91,80% 0,15% 0, , ,74 25,00% 0,01% 0, ,20 260,80 25,00% 0,00% 0, ,20 254,04 25,00% 0,00% 0,00 179,30 44,83 25,00% 0,00% 0,00 144,90 36,22 25,00% 0,00% 0,00 25,50 6,38 25,02% 0,00% , , ,10 64,21% 0,10% 0,00 996,00 0,00 0,00% 0,00% 5

6 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 752 OBRONA NARODOWA 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA Komendy powiatowe Policji 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Obrona cywilna Pozostała działalność 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 996,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 800,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 196,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 200,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 200,00 0,00 0,00% 0,00% 321, ,00 299,00 1,42% 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 321, ,00 299,00 29,90% 0,52% 321, ,00 299,00 29,90% 0,52% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,07 41,87% 1,08% , , ,07 41,87% 1,08% , , ,00 37,44% 0,15% , , ,07 42,67% 0,94% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 0, ,00 0,00 0% 0% 0, ,00 0,00 0% 0% , , ,92 50,79% 23,14% , , ,27 46,26% 9,46% , , ,05 48,60% 0,44% , , ,72 42,29% 5,58% , , ,06 95,00% 0,85% , , ,18 51,56% 1,19% , , ,81 34,86% 0,12% 4 920, , ,00 73,41% 0,09% 6 101, , ,50 12,36% 0,04% 6

7 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz,opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 4700 Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 jednostek samorządu terytorialnego Gimnazja 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0, ,00 19,99 0,67% 0,00% , , ,29 47,76% 0,38% 559, , ,23 3,58% 0,01% 478, ,00 315,00 31,50% 0,00% , , ,74 53,81% 0,15% 1 258, , ,85 44,35% 0,01% 300, ,00 0,00 0,00% 0,00% 375, ,00 153,45 10,23% 0,00% 1 455, , ,47 37,29% 0,01% , , ,73 79,91% 98,14% 840, ,00 840,00 46,67% 35,76% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 800,00 165,20 20,65% 7,03% , , ,21 47,25% 0,33% 2 165, , ,65 47,84% 0,02% , , ,50 44,58% 0,19% 5 029, , ,35 99,83% 0,06% 5 268, , ,03 55,61% 0,04% 728, ,00 612,74 55,70% 0,01% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 200,00 0,00 0,00% 0,00% 2 100, , ,94 96,00% 0,02% , , ,53 48,97% 2,62% , , ,00 44,11% 2,09% , , ,53 86,26% 0,53% , , ,18 55,75% 9,62% , , ,16 48,97% 0,37% , , ,45 51,10% 5,27% , , ,11 99,46% 0,84% , , ,09 56,18% 1,08% , , ,66 50,04% 0,14% 0, ,00 224,06 11,20% 0,00% 5 555, , ,00 64,10% 0,00% , , ,52 29,46% 0,10% 67, ,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,74 47,74% 0,35% 7

8 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4307 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz,opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 4417 Podróże służbowe krajowe 4427 Podróże służbowe zagraniczne 4429 Podróże służbowe zagraniczne 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 4580 Pozostałe odsetki 4700 Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej 4707 Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4410 Podróże służbowe krajowe 4700 Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostała działalność , ,00 475,15 11,88% 0,00% 120, ,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,41 41,77% 0,15% 0, , ,65 94,77% 0,45% 0, , ,80 97,18% 0,03% 1 382, , ,73 46,29% 0,01% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 1 510, , ,84 31,04% 0,02% 0,00 789,21 740,00 93,76% 0,01% 0, , ,40 100,00% 0,09% 0,00 562,28 562,28 100,00% 0,01% 2 681, , ,69 47,59% 0,02% , , ,59 75,90% 0,38% 840, ,00 840,00 46,67% 0,01% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 323,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 612, ,00 290,00 10,00% 0,51% 0, , ,39 100,00% 0,24% 0, , ,46 100,00% 0,01% , , ,80 70,21% 0,70% , , ,80 70,21% 0,70% 3 648, , ,00 33,39% 0,06% 490, ,00 0,00 0,00% 0,00% 500, , ,00 14,93% 0,01% 6,00 830,00 0,00 0,00% 0,00% 2 652, , ,00 55,60% 0,05% 0, , ,49 0,00% 0,10% 0, , ,98 82,74% 0,09% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 0, , ,66 0,00% 0,01% 0,00 250,00 214,85 0,00% 0,00% , , ,44 49,66% 0,25% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 2 229, ,00 564,70 14,12% 0,01% 8

9 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 851 OCHRONA ZDROWIA Programy polityki zdrowotnej Zwalczanie narkomanii 2800 Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2800 Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki 852 POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych Rodziny zastępcze 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4700 Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej Wspieranie rodziny Świadczenie wychowawcze Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 0, ,00 120,00 1,71% 0,00% , , ,74 63,58% 0,24% , , ,93 43,82% 0,48% 0, ,00 371,93 3,72% 0,00% 0,00 115,00 114,23 99,33% 0,00% 0,00 258,00 257,70 99,88% 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 9 996, , ,00 49,98% 0,10% 9 996, , ,00 49,98% 0,10% , , ,00 47,30% 0,38% , , ,00 49,99% 0,34% 4 599, , ,00 32,03% 0,04% , , ,37 59,26% 9,88% , , ,47 48,09% 1,53% , , ,47 48,09% 1,53% ,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 4 350,07 0,00 0,00 0,00% 0,00% 551,04 0,00 0,00 0,00% 0,00% 3 799,03 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% ,50 0,00 0,00 0,00% 0,00% ,50 0,00 0,00 0,00% 0,00% 5 900,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% ,15 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% ,44 0,00 0,00 0,00% 0,00% ,52 0,00 0,00 0,00% 0,00% ,96 0,00 0,00 0,00% 0,00% 335,23 0,00 0,00 0,00% 0,00% 9

10 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 4700 Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc w zakresie dożywiania Pozostała działalność , , ,10 57,12% 0,26% , , ,10 57,12% 0,26% , , ,98 90,74% 0,71% , , ,98 0,00% 0,71% , , ,09 43,78% 0,62% , , ,40 43,77% 109,72% 0,00 19,69 19,69 100,00% 0,07% , , ,36 99,19% 1,30% , , ,36 99,19% 1,30% , , ,82 43,68% 1,87% 0, ,00 442,66 44,27% 0,00% 0, , ,26 42,01% 0,03% , , ,16 35,84% 0,87% , , ,10 99,86% 0,24% , , ,92 32,95% 0,15% 2 833, , ,98 27,07% 0,02% 0,00 900,00 0,00 0,00% 0,00% 4 580, , ,62 27,17% 0,01% , , ,80 46,44% 0,12% 551, , ,00 66,09% 0,02% 191,00 500,00 114,00 22,80% 0,00% , , ,06 62,88% 0,25% 1 894, , ,42 43,78% 0,02% 2 186, , ,69 38,20% 0,01% 508, ,00 0,00 0,00% 0,00% 8 625, , ,00 75,22% 0,09% 0,00 600,00 0,00 0,00% 0,00% 0, , ,15 72,81% 0,01% 2 496, , ,00 61,17% 0,02% 0, , ,35 43,97% 0,02% 0,00 930,00 232,27 24,98% 0,00% 0, , ,08 0,00% 0,00% 0, , ,96 29,62% 0,25% 0, , ,96 29,62% 0,25% , , ,24 77,20% 3,30% 10

11 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2817 zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2819 zleconych do realizacji fundacjom 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4277 Zakup usług remontowych 4279 Zakup usług remontowych 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Pomoc materialna dla uczniów 3240 Stypendia dla uczniów 855 RODZINA Świadczenie wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0, , ,46 95,19% 2,71% 0, , ,04 100,00% 0,33% , , ,08 74,81% 0,08% 0, , ,52 49,47% 0,12% 0, , ,80 71,15% 0,02% 0, , ,30 67,66% 0,02% 0,00 360,00 360,00 100,00% 0,00% 0,00 438,42 294,46 67,16% 0,00% 0,00 51,58 51,58 100,00% 0,00% 0, ,31 0,00 0,00% 0,00% 0, ,69 0,00 0,00% 0,00% 0, ,61 0,00 0,00% 0,00% 0,00 301,39 0,00 0,00% 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,10 46,46% 0,62% , , ,26 46,43% 0,40% , , ,87 46,65% 0,30% 3 556, , ,09 74,85% 0,03% 5 746, , ,05 49,78% 0,06% 753, ,00 405,75 23,87% 0,00% 355,00 700,00 0,00 0,00% 0,00% 4, ,00 42,60 2,13% 0,07% 0,00 150,00 15,90 10,60% 0,00% , , ,84 46,51% 40,06% , , ,84 46,51% 40,06% 0, , ,11 54,40% 3705,03% 0, , ,97 55,19% 13,24% 0, , ,20 55,37% 13,08% 0, , ,50 61,24% 0,12% 0, , ,19 62,04% 0,02% 0,00 500,00 300,08 60,02% 0,00% 0, , ,00 8,26% 0,01% 0, , ,36 53,39% 7,62% 11

12 85503 Karta Dużej Rodziny Wspieranie rodziny Rodziny zastępcze Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, 2900 związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0, , ,27 52,82% 7,13% 0, , ,61 47,13% 0,11% 0, , ,10 70,32% 0,38% 0,00 600,00 385,38 64,23% 0,00% 0,00 534,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 534,00 0,00 0,00% 0,00% 0, , ,78 21,71% 0,05% 0, ,00 413,28 25,83% 0,00% 0, , ,50 28,03% 0,05% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 0, , ,00 69,97% 0,00% 0, , ,00 69,97% 0,00% , , ,54 57,94% 8,45% 2 231, , ,49 37,51% 0,02% 766, , ,49 37,51% 3,29% 1 465,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,40 53,27% 5,21% , , ,00 50,00% 0,24% 3 498, , ,00 50,00% 0,04% 498, ,00 600,00 50,00% 0,01% 6 425, , ,00 52,31% 0,03% 1 550, ,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,40 53,77% 4,89% , , ,30 41,13% 0,18% , , ,00 50,00% 0,12% 1 950, , ,00 50,00% 0,02% 300,00 600,00 300,00 50,00% 0,00% 1 600, , ,27 29,37% 0,02% , , ,03 20,98% 0,02% , , ,46 62,36% 0,54% , , ,00 50,00% 0,12% 3 498, , ,00 50,00% 0,01% 398,00 800,00 400,00 50,00% 0,00% 6 456, , ,00 0,00% 0,04% , , ,00 100,00% 0,15% 12

13 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Oświetlenie ulic, placów i dróg 4270 Zakup usług remontowych Pozostała działalność 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instyt.kultury Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do 2800 sektora finansów publicznych Biblioteki 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instyt.kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac KULTURA FIZYCZNA , , ,46 71,08% 0,21% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,59 75,34% 2,23% 0,00 300,00 0,00 0,00% 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,41 84,62% 0,67% , , ,45 92,82% 0,01, , , ,73 55,21% 0,44% , , ,30 55,83% 0,27% 85, ,00 97,98 8,17% 0,00% 0,00 190,00 13,96 7,35% 0,00% 863, , ,58 50,92% 0,04% 903, ,00 932,15 93,22% 0,01% 312, , ,66 69,63% 0,02% , , ,77 57,92% 0,20% 2 534, ,00 674,20 33,71% 0,01% , , ,00 52,19% 2,73% , , ,00 55,00% 2,36% , , ,00 59,13% 59,13% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,00 50,00% 0,37% , , ,00 50,00% 0,37% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,00 100,00% 0,57% Zadania w zakresie kultury fizycznej 2580 dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do RAZEM WYDATKI , , ,00 100,00% 0,57% , , ,00 100,00% 0,57% , , ,16 38,43% - Sporządził :M.Wróbel 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20