Plan wydatków budżetu na rok 2015

Transkrypt

1 Plan wydatków budżetu na rok 2015 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Melioracje wodne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Zakup energii , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Izby rolnicze , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Drogi publiczne gminne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 4 700, Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 4 000, Zakup usług pozostałych , ,00 800, Podróże służbowe krajowe 500, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Strona 1 z 11

2 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Turystyka , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 600, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 500, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 250, , Podróże służbowe krajowe 500, Różne opłaty i składki 1 000, Podatek od nieruchomości , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 30, Podatek od towarów i usług (VAT) , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Różne opłaty i składki , Podatek od nieruchomości , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000, Podatek od towarów i usług (VAT) , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność 4 000, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup usług pozostałych 2 000, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 300, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 500, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Strona 2 z 11

3 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 800, Podróże służbowe krajowe 2 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 000, Różne opłaty i składki 300, Różnice kursowe 60, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 000, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 560, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 5 000, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , , , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 000, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 000, Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne 2 000, Różne opłaty i składki 9 400, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od towarów i usług (VAT) , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 800, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Zakup materiałów i wyposażenia , Pozostała działalność , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia osobowe pracowników 615, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 475,20 Strona 3 z 11

4 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , Składki na ubezpieczenia społeczne 105, Składki na ubezpieczenia społeczne 252, Składki na Fundusz Pracy 15, Składki na Fundusz Pracy 36, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup usług pozostałych 1 000, Różne opłaty i składki ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 512, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 512, Zakup materiałów i wyposażenia 1 512, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Jednostki terenowe Policji 6 600, Zakup materiałów i wyposażenia 6 200, Zakup usług pozostałych 400, Ochotnicze straże pożarne , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 500, Składki na Fundusz Pracy 200, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 4 000, Zakup usług zdrowotnych 3 000, Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Obrona cywilna 450, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 50, Zakup materiałów i wyposażenia 400, Zarządzanie kryzysowe , Rezerwy , Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Strona 4 z 11

5 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 5 800, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 150, , , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki 8 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 600, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 690, Wynagrodzenia bezosobowe 700, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 400, Zakup energii 4 100, Zakup usług zdrowotnych 310, Zakup usług pozostałych 4 540, Zakup usług dostępu do sieci Internet 180,00 620, Podróże służbowe krajowe 900, Różne opłaty i składki 700, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 640, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900, Przedszkola , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Strona 5 z 11

6 4120 Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 8 400, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych 1 500, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 300, , Podróże służbowe krajowe 1 700, Różne opłaty i składki 1 250, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gimnazja , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 9 450, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych 2 000, Zakup usług zdrowotnych 3 450, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 950,00 390, , Podróże służbowe krajowe 3 650, Różne opłaty i składki 1 900, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 900, Dowożenie uczniów do szkół , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 500, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 050, Zakup usług pozostałych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 800, Licea ogólnokształcące , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Strona 6 z 11

7 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000, Zakup energii 5 000, Zakup usług zdrowotnych 600, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 400, Podróże służbowe krajowe 800, Różne opłaty i składki 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500, Szkoły zawodowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 5 500, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 900, Zakup energii 5 000, Zakup usług zdrowotnych 600, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 400, Podróże służbowe krajowe 300, Różne opłaty i składki 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 5 900, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii 2 000, Zakup usług pozostałych 2 000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 270, Składki na Fundusz Pracy 80, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Strona 7 z 11

8 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 2 100, Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Ośrodki wsparcia , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 7 769, Wynagrodzenia bezosobowe 500, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 200, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 200, Zakup energii 9 600, Zakup usług remontowych 500, Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 50,00 50, , Podróże służbowe krajowe 1 500, Różne opłaty i składki 3 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Rodziny zastępcze , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Wspieranie rodziny , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 750, Składki na Fundusz Pracy 370, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 600, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 300, Świadczenia społeczne ,00 Strona 8 z 11

9 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 900, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 330, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia 6 300, Zakup usług pozostałych 6 600,00 500, Podróże służbowe krajowe 250, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 400, Pozostałe odsetki 3 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 600,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 342,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Świadczenia społeczne , Dodatki mieszkaniowe , Świadczenia społeczne , Zasiłki stałe , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 500, Świadczenia społeczne , Ośrodki pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 900, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 7 380, Wynagrodzenia bezosobowe 3 500, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 1 300, Zakup usług remontowych 3 000, Zakup usług zdrowotnych 500, Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe krajowe 800, Różne opłaty i składki 850, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 400, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 130,00 Strona 9 z 11

10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 850, Składki na Fundusz Pracy 1 190, Wynagrodzenia bezosobowe , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200, Pozostała działalność , Świadczenia społeczne , Zakup materiałów i wyposażenia 1 200, Zakup usług pozostałych 3 800, Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 410, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 900, Zakup materiałów i wyposażenia 390, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 500, Pomoc materialna dla uczniów , Stypendia dla uczniów , Inne formy pomocy dla uczniów 7 000, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka odpadami , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 800, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 7 000, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 720, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 500, Podatek od towarów i usług (VAT) , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, Oczyszczanie miast i wsi , Zakup materiałów i wyposażenia 7 500, Zakup usług pozostałych , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Składki na ubezpieczenia społeczne 900, Składki na Fundusz Pracy 200, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 Strona 10 z 11

11 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 5 400, Zakup usług pozostałych 5 400, Kultura fizyczna , Pozostała działalność , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 4 500, Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 9 700, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki ,00 Razem: ,00 Strona 11 z 11