ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz ze zmianami) zarządzam, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gostyń za 2012 r., zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 2. Sprawozdanie podlega przekazaniu w terminie do 31 marca 2013 r: 1) Radzie Miejskiej w Gostyniu. 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Burmistrz Gostynia Jerzy Kulak Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 1

2 Załącznik do Zarządzenia Nr 534/2013 Burmistrza Gostynia z dnia 28 marca 2013 r. s P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2012 ROK Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 1

3 Załączniki SPIS TREŚCI Załącznik Nr 1 - Wykonanie planu dochodów za 2012 r. 3 Załącznik Nr 2 - Wykonanie planu wydatków za 2012 r.. 9 Załącznik Nr 3 - Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za 2012 r. 21 Załącznik Nr 4 - Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za 2012 r. 22 Załącznik Nr 5 - Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2012 r. 24 Załącznik Nr 6 - Wykonanie przychodów i rozchodów za 2012 r. 25 Załącznik Nr 7 - Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego za 2012 r. 26 Załącznik Nr 8 - Wykonanie wydatków II. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2012 r. 28 Objaśnienia Część opisowa ogólna 29 Część opisowa - realizacja pozostałych dochodów własnych 32 Część opisowa wydatki bieżące 38 Część opisowa wydatki majątkowe 67 Część opisowa samorządowy zakład budżetowy 75 Część opisowa zmiany planie wydatków w 2012 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 83 Część opisowa realizacja przedsięwzięć zapisanych w wieloletniej prognozie finansowej 83 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gostyń na r. 86 Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 2

4 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 534/2013 Burmistrza Gostynia z dnia 28 marca 2013 r. Wykonanie planu dochodów za 2012 r. Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo ,62 100,5% Pozostała działalność ,62 100,5% Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 101,0% ,62 100,0% 020 Leśnictwo ,81 100,0% Gospodarka leśna ,81 100,0% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,81 100,0% 600 Transport i łączność ,60 100,14% Drogi publiczne powiatowe ,05 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,05 100,0% 6620 Dotacje otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100,0% Drogi publiczne gminne ,55 100,1% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,84 113,7% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,73 100,0% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,98 100,0% 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 100,0% 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,00 100,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,52 100,2% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,52 100,2% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,03 100,0% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 1

5 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,42 99,8% Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,88 100,0% ,03 100,1% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,60 100,0% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,81 104,4% 0920 Pozostałe odsetki ,68 111,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,07 105,4% 750 Administracja publiczna ,75 114,8% Urzędy wojewódzkie ,00 100,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100,0% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 31, Egzekucja admnistracyjna należności pieniężnych 0 22, Wpływy z różnych dochodów 0 22, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,28 109,4% 0920 Pozostałe odsetki 0 49, Wpływy z różnych dochodów ,79 106,9% Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0 10, Pozostałe odsetki 0 10, Pozostała działalność ,04 133,6% 0920 Pozostałe odsetki 0 140, Wpływy z różnych dochodów ,98 133,5% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,14 100,0% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,14 100,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,14 100,0% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,01 100,5% Ochotnicze straże pożarne ,38 100,1% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,38 100,1% Obrona cywilna 0 18, Wpływy z różnych dochodów 0 18, Straż gminna (miejska) ,65 100,5% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,65 100,6% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 100,0% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 2

6 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,71 100,5% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 151,9% 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,99 150,2% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 513, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,27 100,8% 0310 Podatek od nieruchomości ,57 100,8% 0320 Podatek rolny ,00 99,4% 0330 Podatek leśny ,00 100,1% 0340 Podatek od środków transportowych ,40 99,5% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 106,8% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 114,3% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,30 109,2% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,14 103,3% 0310 Podatek od nieruchomości ,01 102,6% 0320 Podatek rolny ,82 93,0% 0330 Podatek leśny ,00 98,9% 0340 Podatek od środków transportowych ,16 99,6% 0360 Podatek od spadków i darowizn ,95 112,2% 0430 Wpływy z opłaty targowej ,00 97,4% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,97 121,8% 0690 Wpływy z różnych opłat ,83 120,4% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,40 139,4% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,74 98,0% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej ,20 98,6% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,20 100,0% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,70 96,6% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,84 98,9% 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,00 176,9% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 15, Wpływy z różnych rozliczeń ,00 99,0% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 99,0% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,56 99,7% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 3

7 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 97,2% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,56 120,1% 758 Różne rozliczenia ,27 100,6% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,0% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Środki na uzupełnienie dochodów gmin , Różne rozliczenia finansowe ,73 106,0% 0920 Pozostałe odsetki ,74 116,6% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 100,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,96 100,0% 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,00 100,0% 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,03 100,0% Wpływy do wyjaśnienia 0-159, Wpływy do wyjaśnienia 0-159, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 100,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,0% 801 Oświata i wychowanie ,19 95,9% Szkoły podstawowe ,94 101,7% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 380,0% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,86 114,2% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 105,4% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 99,9% 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,08 99,5% Przedszkola ,74 94,2% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 8, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,66 58,3% 0830 Wpływy z usług ,50 93,2% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 53,91 - Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 4

8 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 100,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,88 116,2% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,70 97,5% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,29 100,0% Gimnazja ,78 99,5% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 419, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,51 97,3% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,37 100,0% Pozostała działalność ,73 91,5% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycjne bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,73 92,6% ,00 100,0% ,00 91,2% 851 Ochrona zdrowia ,89 100,0% Zwalczanie narkomanii ,00 100,0% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 100,0% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,89 100,0% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,89 100,0% 852 Pomoc społeczna ,58 98,4% Domy pomocy społecznej ,42 188,0% 0690 Wpływy z różnych opłat ,42 188,0% Ośrodki wsparcia ,13 95,7% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,50 97,2% 0830 Wpływy z usług ,40 76,6% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,38 101,7% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 5

9 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,25 99,9% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,60 108,9% 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycyje i zakupy inwestycjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami ,00 100,0% Wspieranie rodziny ,51 100,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,51 100,0% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,45 98,2% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 97,9% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,45 126,3% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 100,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 100,0% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 100,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 100,0% Dodatki mieszkaniowe 0 19, Wpływy z różnych dochodów 0 19, Zasiłki stałe ,00 100,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 100,0% Ośrodki pomocy społecznej ,34 100,1% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 246, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,94 99,8% ,00 100,0% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,93 96,3% 0830 Wpływy z usług ,87 104,8% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 92,1% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 6

10 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,06 68,8% Pozostała działalność ,00 99,5% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 93,2% ,00 100,0% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,27 85,2% Pozostała działalność ,27 85,2% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,41 85,8% ,86 79,2% ,70 92,2% ,30 88,3% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,19 93,3% Pomoc materialna dla uczniów ,19 93,3% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,19 93,3% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,78 97,3% Schroniska dla zwierząt ,37 100,1% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,37 100,1% Oświetlice ulic, placów i dróg ,58 99,8% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,58 99,8% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,28 98,8% 0690 Wpływy z różnych opłat ,28 98,8% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,21 43,5% 0400 Wpływy z opłaty produktowej ,21 43,5% Pozostała działalność ,34 100,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,34 100,0% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,85 99,6% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 100,0% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 7

11 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 100,0% Biblioteki ,33 98,4% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,33 98,3% ,00 100,0% Pozostała działalność ,52 99,8% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,52 99,8% 926 Kultura fizyczna ,47 97,3% Instytucje kultury fizycznej ,45 97,3% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,18 113,4% 0830 Wpływy z usług ,77 90,7% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 203, Pozostałe odsetki ,25 259,3% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 363,6% Zadania w zakresie kultury fizycznej ,02 100,0% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,02 100,0% Razem ,65 99,95% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 8

12 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 534/2013 Burmistrza Gostynia z dnia 28 marca 2013 r. Wykonanie planu wydatków za 2012 r. Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo ,01 99,2% Izby rolnicze ,63 95,6% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,63 95,6% Pozostała działalność ,38 99,4% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,77 99,9% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,35 99,2% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 85,8% 4260 Zakup energii ,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,76 61,0% 4430 Różne opłaty i składki ,50 99,9% 600 Transport i łączność ,67 99,5% Drogi publiczne powiatowe ,49 97,6% 4300 Zakup usług pozostałych ,49 50,4% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 100,0% Drogi publiczne gminne ,36 99,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,49 88,6% 4270 Zakup usług remontowych ,73 99,4% 4300 Zakup usług pozostałych ,52 95,7% 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 537 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,91 100,0% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,71 100,0% 6667 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych ,00 100,0% Drogi wewnętrzne ,82 94,0% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 1

13 4300 Zakup usług pozostałych ,82 94,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,41 99,3% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,41 99,3% 4300 Zakup usług pozostałych ,73 94,2% 4430 Różne opłaty i składki ,18 91,6% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,15 100,0% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,82 99,1% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,53 100,0% 710 Działalność usługowa ,24 88,1% Plany zagospodarowania przestrzennego ,24 88,1% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,86 81,1% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,90 13,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,48 93,3% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Administracja publiczna ,98 97,0% Urzędy wojewódzkie ,00 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 100,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,0% Egzekucja admnistracyjna należności pieniężnych ,16 34,6% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,16 34,6% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,46 98,1% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,93 99,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,03 78,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,50 87,5% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,10 97,6% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,60 93,5% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,24 98,9% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,74 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,21 98,4% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,72 91,2% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 86,2% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,78 97,0% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 2

14 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,79 97,4% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,04 90,9% 4260 Zakup energii ,67 97,1% 4270 Zakup usług remontowych ,47 96,6% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 76,6% 4300 Zakup usług pozostałych ,79 96,3% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,58 93,2% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,06 93,5% ,44 93,5% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,05 92,4% 4410 Podróże służbowe krajowe ,94 87,1% 4430 Różne opłaty i składki ,69 99,7% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 97,8% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 100,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,27 96,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,07 69,3% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,95 95,1% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,10 87,7% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,16 94,2% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,73 95,5% 4300 Zakup usług pozostałych ,84 81,4% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,65 48,6% 4430 Różne opłaty i składki ,72 99,8% Pozostała działalność ,16 97,8% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 99,6% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,40 99,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,88 73,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,48 98,8% 4410 Podróże służbowe krajowe ,40 83,3% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100,0% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,14 100,0% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,14 100,0% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 3

15 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,28 99,9% 4120 Składki na Fundusz Pracy 82 80,86 98,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100,0% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,68 87,7% Komendy powiatowe Policji ,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100,0% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 100,0% 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 100,0% Ochotnicze straże pożarne ,30 83,4% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 100,0% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,51 99,9% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Składki na ubezpieczenia społeczne ,84 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,48 30,9% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,07 93,5% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,17 76,4% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 600 0, Zakup energii ,29 77,6% 4270 Zakup usług remontowych ,15 89,5% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 83,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,17 65,0% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,62 52,5% Obrona cywilna ,21 88,5% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,81 96,5% 4270 Zakup usług remontowych ,40 75,0% Straż gminna (miejska) ,42 99,8% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,07 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,23 100,0% 4270 Zakup usług remontowych ,52 96,3% 4300 Zakup usług pozostałych ,60 95,9% 4430 Różne opłaty i składki ,00 100,0% Zarządzanie kryzysowe ,50 85,4% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,92 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,01 56,9% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 4

16 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,99 99,4% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,67 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 29,3% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,91 77,5% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 77,0% Pozostała działalność ,25 96,5% 4270 Zakup usług remontowych ,25 96,5% 757 Obsługa długu publicznego ,89 97,0% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,89 97,0% 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego ,00 72,9% 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,89 99,5% 758 Różne rozliczenia ,79 59,8% Różne rozliczenia finansowe ,79 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,79 83,9% 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00 100,0% Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Oświata i wychowanie ,79 98,8% Szkoły podstawowe ,80 99,2% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,53 98,3% 3240 Stypendia dla uczniów ,00 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,22 99,9% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,93 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,99 99,4% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,31 97,6% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,60 97,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,75 99,7% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,97 100,0% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,18 99,1% 4260 Zakup energii ,95 92,9% 4270 Zakup usług remontowych ,19 99,5% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,20 57,1% 4300 Zakup usług pozostałych ,66 95,2% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 5

17 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,39 96,8% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,02 90,3% ,35 90,5% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 13,0% 4410 Podróże służbowe krajowe ,47 80,7% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,05 99,4% 4430 Różne opłaty i składki ,00 100,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,94 99,3% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 28,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,65 92,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,45 99,76% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,61 98,7% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,25 96,6% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,51 99,4% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,06 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,10 98,9% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,39 96,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,47 97,8% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 99,6% 4260 Zakup energii ,52 62,5% 4300 Zakup usług pozostałych ,22 90,9% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,13 96,1% ,00 100,0% 4410 Podróże służbowe krajowe ,96 95,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,0% Przedszkola ,22 97,8% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,31 78,0% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,07 96,3% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,67 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,55 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,92 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,05 99,6% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,53 95,4% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 6

18 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,22 100,0% 4220 Zakup środków żywności ,50 94,4% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,74 100,0% 4260 Zakup energii ,10 86,5% 4270 Zakup usług remontowych ,89 100,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,51 100,0% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,59 99,9% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,40 99,9% 4410 Podróże służbowe krajowe ,24 99,9% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,93 100,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 100,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100,0% Gimnazja ,23 99,2% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,99 71,9% 3240 Stypendia dla uczniów ,00 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,40 99,7% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,25 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,94 99,5% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,56 98,4% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,85 99,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,26 100,0% 4220 Zakup środków żywności ,84 99,9% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,87 100,0% 4260 Zakup energii ,70 89,5% 4270 Zakup usług remontowych ,99 98,1% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,31 95,1% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,06 100,0% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,56 97,4% 4410 Podróże służbowe krajowe ,04 99,8% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,61 100,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 100,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 99,6% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 7

19 80113 Dowożenie uczniów do szkół ,04 98,4% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,04 98,3% Szkoły artystyczne ,00 100,0% 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną ,00 100,0% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,93 93,2% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,71 98,6% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,25 98,7% 4300 Zakup usług pozostałych ,49 88,2% 4410 Podróże służbowe krajowe ,80 80,7% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,68 97,1% Pozostała działalność ,96 95,9% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 95 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 89,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,66 75,4% 4300 Zakup usług pozostałych ,36 88,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,94 100,0% 803 Szkolnictwo wyższe ,00 99,8% Pomoc materialna dla studentów i doktorantów ,00 99,8% 3210 Stypendia i zasiłki dla studentów ,00 99,8% 851 Ochrona zdrowia ,64 94,6% Szpitale ogólne ,00 98,0% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 98,0% Zwalczanie narkomanii ,45 73,5% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 100,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 31,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,45 29,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 87,1% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,53 93,0% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,32 100,0% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 8

20 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 99,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,59 87,3% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,61 76,9% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,79 84,1% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,28 98,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,52 71,2% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 230 0, Zakup usług pozostałych ,42 89,9% 4430 Różne opłaty i składki ,00 52,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 40,5% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100,0% Pozostała działalność ,66 92,6% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,46 99,6% 4300 Zakup usług pozostałych ,20 89,0% 852 Pomoc społeczna ,33 97,4% Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,91 93,6% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,91 93,6% Domy pomocy społecznej ,23 97,7% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,23 97,7% Ośrodki wsparcia ,99 97,1% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,73 98,5% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,21 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,74 99,9% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,16 99,1% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,83 97,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,95 99,5% 4220 Zakup środków żywności ,50 73,7% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,08 99,7% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,56 100,0% 4260 Zakup energii ,89 94,0% 4270 Zakup usług remontowych ,73 94,1% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 90,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,11 92,1% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 9

21 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,81 90,0% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,70 95,3% 4410 Podróże służbowe krajowe ,33 74,6% 4430 Różne opłaty i składki ,00 100,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,78 97,2% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,88 95,9% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100,0% Rodziny zastęcze ,94 30,6% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,94 30,6% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,28 72,6% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,10 95,5% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,21 98,2% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,05 78,4% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 61,5% 4300 Zakup usług pozostałych ,92 48,2% Wspieranie rodziny ,43 99,9% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,26 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,82 97,1% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,35 100,0% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 97,9% 3110 Świadczenia społeczne ,20 97,8% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,66 99,1% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,90 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,66 99,4% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,90 97,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,35 66,9% 4300 Zakup usług pozostałych ,16 96,4% 4410 Podróże służbowe krajowe ,65 85,8% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,20 100,0% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,32 81,6% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 10

22 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 100,0% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,19 98,3% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,19 98,3% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,38 94,4% 3110 Świadczenia społeczne ,38 94,5% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , Dodatki mieszkaniowe ,91 100,0% 3110 Świadczenia społeczne ,91 100,0% Zasiłki stałe ,26 91,4% 3110 Świadczenia społeczne ,26 91,4% Ośrodki pomocy społecznej ,31 98,6% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,78 90,3% 3110 Świadczenia społeczne ,94 99,8% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,73 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,74 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,38 99,4% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,73 94,1% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 90,1% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,89 98,7% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,28 98,8% 4260 Zakup energii ,88 88,9% 4270 Zakup usług remontowych ,27 99,9% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 93,7% 4300 Zakup usług pozostałych ,66 96,3% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,18 99,8% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 98,0% ,77 97,4% 4410 Podróże służbowe krajowe ,94 67,2% 4430 Różne opłaty i składki ,00 99,5% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,14 97,2% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 73,2% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 11

23 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,50 95,6% 4300 Zakup usług pozostałych ,50 95,6% Pozostała działalność ,00 99,5% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 100,0% 3110 Świadczenia społeczne ,00 99,5% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,02 86,0% Żłobki ,00 82,6% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 82,6% ,68 89,7% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,68 89,7% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00 100,0% 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 100,0% Pozostała działalność ,34 87,1% 3119 Świadczenia społeczne ,00 100,0% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,73 98,1% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,12 98,2% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,80 100,0% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,83 96,4% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,12 94,6% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,10 99,8% 4127 Składki na Fundusz Pracy ,52 73,5% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,05 80,4% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,0% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,29 96,2% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,83 95,6% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia ,09 94,6% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia ,15 83,0% 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,44 46,1% 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,90 46,1% 4307 Zakup usług pozostałych ,19 99,6% 4309 Zakup usług pozostałych ,68 99,2% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 12