ZARZĄDZENIE NR 59/2017 BURMISTRZA MIASTA LIPNA. z dnia 14 listopada 2017 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 59/2017 BURMISTRZA MIASTA LIPNA z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu budżetu miasta Lipna na 2018 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.1870 i poz. 1984, poz.2260, Dz. U. z 2017 r. poz.191, poz.659, poz.933, poz.935, poz.1089) Burmistrz Miasta Lipna przedstawia: 1. Projekt budżetu Miasta Lipna na 2018 rok w wysokościach: 1. Dochody ,00 zł w tym: a) bieżące ,00 zł, b) majątkowe ,00 zł, 2. Wydatki ,00 zł w tym: a) bieżące ,00 zł, b) majątkowe ,00 zł 3. Wynik budżetu (-) ,00 zł. 4. Przychody ,86 zł; Rozchody ,86 zł. 5. Nadwyżka operacyjna (+) ,00 zł. 6. Przygotowane materiały do Projektu budżetu na 2018 rok zawierają: a) Informacje opisowe; b) Projekt Uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Lipnie na 2018 r. z załącznikami: - Nr 1 Plan dochodów budżetu miasta na 2018 rok, - Nr 1.1 Plan dochodów na zadania zlecone gminie na 2018 rok, - Nr 2 Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok, - Nr Plan wydatków na zadania zlecone gminie na 2018 rok, - Nr 3 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku, - Nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku, - Nr 5 Zadania inwestycyjne w 2018 roku, - Nr 6 Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku, - Nr 7 Dotacje związane z realizacją zadań miasta w 2018 roku, - Nr 8 Plany finansowe rachunków dochodów oświatowych w 2018 roku, - Nr 9 - Wykaz projektów unujnych w roku 2018, - Nr 10 Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2018 rok. 2. Projekt zmiany Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z załącznikami: - Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata , - Nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach , oraz objaśnienie przyjętych wielkości w WPF Id: 7C608F55-03CE-4A6F-9DA2-1AAF5DD Przyjęty Strona 1

2 3. Projekt budżetu na 2018 rok oraz projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przekazuję do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy; Oddział we Włocławku w celu wydania stosownej opinii. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Id: 7C608F55-03CE-4A6F-9DA2-1AAF5DD Przyjęty Strona 2

3 Załącznik Nr1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Plan finansowy dochodów budżetowych na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 35, Pozostała działalność 35, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 220, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 35, , , , Wpływy z pozostałych odsetek 1 000, Wpływy z różnych dochodów 2 000, Działalność usługowa , Cmentarze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 000, , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wpływy z pozostałych odsetek , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 900, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 900, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 20, , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 100, Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 5 000, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 1 Id: 7C608F55-03CE-4A6F-9DA2-1AAF5DD Przyjęty Strona 1

4 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego 200, Wpływy z podatku leśnego 3 000, Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 50, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego 500, Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od spadków i darowizn , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 000, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z opłat za koncesje i licencje 50, Wpływy z różnych opłat 2 000, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 313, Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek 2 300, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,41 2 Id: 7C608F55-03CE-4A6F-9DA2-1AAF5DD Przyjęty Strona 2

5 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Przedszkola , Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek 600, Gimnazja , Wpływy z różnych opłat 52, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 300, Wpływy z pozostałych odsetek 500, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych 3 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki stałe , Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej , Wpływy z pozostałych odsetek , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wpływy z usług , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , Pomoc w zakresie dożywiania , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Rodzina , Świadczenie wychowawcze ,00 3 Id: 7C608F55-03CE-4A6F-9DA2-1AAF5DD Przyjęty Strona 3

6 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 50, Wpływy z pozostałych odsetek 500, Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych 5 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zdania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczania społecznego , , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 50, Wpływy z pozostałych odsetek 4 000, Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 000, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z różnych opłat , Pozostała działalność , Wpływy z różnych dochodów , Kultura fizyczna i sport , Instytucje kultury fizycznej , Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek 600, Wpływy z różnych dochodów ,00 Razem ,00 4 Id: 7C608F55-03CE-4A6F-9DA2-1AAF5DD Przyjęty Strona 4

7 Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Plan finansowy dochodów budżetowych na rok 2018 DOCHODY ZLECONE Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 900, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 900, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 900, Pomoc społeczna , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zdania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczania społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 Razem ,00 1 Id: 7C608F55-03CE-4A6F-9DA2-1AAF5DD Przyjęty Strona 1

8 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 600, Izby rolnicze 600, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 600, Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Drogi publiczne gminne , Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka mieszkaniowa , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , Zakup usług remontowych , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup usług remontowych 500, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 4 000, Podatek od towarów i usług (VAT) , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 000, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 1 000, Cmentarze 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia 200, Zakup usług pozostałych 2 800, Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych , Informatyka 2 500,00 1 Id: 7C608F55-03CE-4A6F-9DA2-1AAF5DD Przyjęty Strona 1

9 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota Pozostała działalność 2 500, Zakup usług pozostałych 2 500, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 6 400, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 100, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności 500, Zakup energii 9 000, Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług zdrowotnych 300, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 600, Podróże służbowe krajowe 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 930, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup środków żywności 2 000, Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług pozostałych 5 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 200, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 000, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności 2 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych 7 500, Zakup usług zdrowotnych 3 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , Podróże służbowe krajowe 3 000, Różne opłaty i składki 2 000,00 2 Id: 7C608F55-03CE-4A6F-9DA2-1AAF5DD Przyjęty Strona 2

10 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od towarów i usług (VAT). 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 000, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności 1 000, Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności 2 500, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 900, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 900, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 960, Składki na ubezpieczenia społeczne 340, Składki na Fundusz Pracy 50, Zakup materiałów i wyposażenia 550, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Policji , Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy , Ochotnicze straże pożarne , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 600, Wynagrodzenia bezosobowe 9 000, Zakup materiałów i wyposażenia 6 700, Zakup energii 1 000, Zakup usług zdrowotnych 1 000, Zakup usług pozostałych 6 000, Różne opłaty i składki 1 500, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 880, Obrona cywilna 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup energii 500, Zakup usług pozostałych 500, Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych , Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 3 Id: 7C608F55-03CE-4A6F-9DA2-1AAF5DD Przyjęty Strona 3

11 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 064, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 731, Składki na Fundusz Pracy , Składki na Fundusz Pracy 2 257, Składki na Fundusz Pracy 265, Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe 1 421, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia 4 736, Zakup materiałów i wyposażenia 557, Zakup środków żywności , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych 4 000, Zakup usług zdrowotnych 6 600, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych 2 779, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , Podróże służbowe krajowe 2 900, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 600, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 860, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 7 345, Zakup materiałów i wyposażenia 2 600, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 700, Zakup energii 1 410, Zakup usług zdrowotnych 570, Zakup usług pozostałych 540, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 5 000,00 360,00 4 Id: 7C608F55-03CE-4A6F-9DA2-1AAF5DD Przyjęty Strona 4

12 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 4410 Podróże służbowe krajowe 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Przedszkola , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 900, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 000, Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych 2 800, Zakup usług pozostałych , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , , Podróże służbowe krajowe 500, Różne opłaty i składki 5 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Inne formy wychowania przedszkolnego , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 6 000, Gimnazja , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 630, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 695, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 821, Składki na ubezpieczenia społeczne 802, Składki na Fundusz Pracy , Składki na Fundusz Pracy 977, Składki na Fundusz Pracy 115, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia 1 610, Zakup materiałów i wyposażenia 189, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 400, Zakup energii ,00 5 Id: 7C608F55-03CE-4A6F-9DA2-1AAF5DD Przyjęty Strona 5

13 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 250, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych 1 326, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 650, Podróże służbowe krajowe 720, Różne opłaty i składki 6 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 920, Dowożenie uczniów do szkół , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 150, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 370, Składki na Fundusz Pracy 1 340, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, Zakup usług pozostałych , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000, Dokształcania i doskonalenia nauczycieli , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 8 369,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 160, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 450, Zakup materiałów i wyposażenia 2 023, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 450, Zakup energii 3 060, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 168,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 6 Id: 7C608F55-03CE-4A6F-9DA2-1AAF5DD Przyjęty Strona 6

14 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 7 700, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 740, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 715, Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Ochrona zdrowia , Programy polityki zdrowotnej 5 500, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup usług pozostałych 4 000, Zwalczanie narkomanii , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, Zakup środków żywności 1 000, Zakup usług pozostałych 6 000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 700, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup energii 2 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 120, Podróże służbowe krajowe 1 000, Różne opłaty i składki 2 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000, Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 7 Id: 7C608F55-03CE-4A6F-9DA2-1AAF5DD Przyjęty Strona 7

15 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 000, Świadczenia społeczne , Dodatki mieszkaniowe , Świadczenia społeczne , Zasiłki stałe , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , Świadczenia społeczne , Ośrodki pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe 1 500, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 475, Zakup usług zdrowotnych 1 100, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 5 000, Podróże służbowe krajowe 1 500, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 400, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług zdrowotnych 3 250, Zakup usług pozostałych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Pomoc w zakresie dożywiania , Świadczenia społeczne , Zakup środków żywności , Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 452, Świadczenia społeczne ,00 8 Id: 7C608F55-03CE-4A6F-9DA2-1AAF5DD Przyjęty Strona 8

16 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 877, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 841, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 1 387, Zakup usług zdrowotnych 500, Zakup usług pozostałych 4 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 557, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 7 600, Zakup materiałów i wyposażenia 2 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 500, Zakup energii 990, Zakup usług zdrowotnych 570, Zakup usług pozostałych 180, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 180, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , Stypendia dla uczniów , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym , Stypendia dla uczniów , Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 050, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200, Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 433, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 295, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 710, Zakup materiałów i wyposażenia 1 525, Zakup energii 100, Zakup usług zdrowotnych 100,00 9 Id: 7C608F55-03CE-4A6F-9DA2-1AAF5DD Przyjęty Strona 9

17 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota Zakup usług pozostałych 2 500, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 800, Podróże służbowe krajowe 100, Różne opłaty i składki 1 167, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 965, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 908, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczania społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 607, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 220, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 841, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 3 000, Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług zdrowotnych 500, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 500, Podróże służbowe krajowe 500, Różne opłaty i składki 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4 000, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000, Wspieranie rodziny , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 700, Składki na Fundusz Pracy 800, Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Rodziny zastępcze , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 10 Id: 7C608F55-03CE-4A6F-9DA2-1AAF5DD Przyjęty Strona 10

18 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 000, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 500, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 200, Zakup materiałów i wyposażenia 2 400, Zakup środków żywności 100, Zakup usług remontowych 500, Zakup usług zdrowotnych 200, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 200, Podróże służbowe krajowe 700, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 500, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000, Oczyszczanie miast i wsi , Zakup usług pozostałych , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup usług pozostałych , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych 5 000, Zakup usług pozostałych , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 5 000, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 000, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 4 400, Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 3 000, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 11 Id: 7C608F55-03CE-4A6F-9DA2-1AAF5DD Przyjęty Strona 11

19 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Kultura fizyczna i sport , Instytucje kultury fizycznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 800, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 500, Podróże służbowe krajowe 3 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 250, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 750, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 Razem ,00 12 Id: 7C608F55-03CE-4A6F-9DA2-1AAF5DD Przyjęty Strona 12

20 Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 WYDATKI ZLECONE Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 100, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup energii 4 000, Zakup usług pozostałych 6 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 000, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 900, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 900, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 960, Składki na ubezpieczenia społeczne 340, Składki na Fundusz Pracy 50, Zakup materiałów i wyposażenia 550, Pomoc społeczna , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500, Składki na Fundusz Pracy 250, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług pozostałych , Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200, Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 433, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 295, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 710, Zakup materiałów i wyposażenia 1 525, Zakup energii 100, Zakup usług zdrowotnych 100,00 1 Id: 7C608F55-03CE-4A6F-9DA2-1AAF5DD Przyjęty Strona 1

21 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota Zakup usług pozostałych 2 500, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 800, Podróże służbowe krajowe 100, Różne opłaty i składki 1 167, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 965, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 908,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczania społecznego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 607, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 220, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 841, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 3 000, Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług zdrowotnych 500, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 500, Podróże służbowe krajowe 500, Różne opłaty i składki 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 Razem ,00 2 Id: 7C608F55-03CE-4A6F-9DA2-1AAF5DD Przyjęty Strona 2

22 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 750 Administracja publiczna 400, Urzędy wojewódzkie 400, Wpływy z różnych dochodów 400, Pomoc społeczna , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wpływy z usług , Rodzina , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczania społecznego , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0, Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z różnych dochodów 7 000, Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ,00 Razem ,00 1 Id: 7C608F55-03CE-4A6F-9DA2-1AAF5DD Przyjęty Strona 1

23 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku I. Dochody Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 710 Działalność usługowa 3 000, Cmentarze 3 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3 000,00 Razem 3 000,00 II. Wydatki Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 710 Działalność usługowa 3 000, Cmentarze 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia 200, Zakup usług pozostałych 2 800,00 Razem 3 000,00 Id: 7C608F55-03CE-4A6F-9DA2-1AAF5DD Przyjęty Strona 1