ZARZĄDZENIE NR 261/2017 WÓJTA GMINY MIELEC z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2016 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 261/2017 WÓJTA GMINY MIELEC z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U, z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) i art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz ze zmianami), 1. Przedstawić Radzie Gminy Mielec; WÓJT GMINY MIELEC postanawia, co następuje 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2016 rok, 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji SOKiS w Chorzelowie 3) informacje o stanie mienia Gminy Mielec. 2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie; 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2016 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 1 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 261/2017 Wójta Gminy Mielec z dnia 29 marca 2017 r. I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2016 rok 1. Zestawienie planów i wykonania planu dochodów według źródeł ich pochodzenia i według działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2016 roku % Plan Wykonanie realizacji planu dochodów za za okres na 2016 r. po 2016 rok sprawozdawczy Treść zmianach kol. 4/ O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,51 100, , ,51 100,00 Dział wg klasyfikacji budżetowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami, a) dochody bieżące , ,51 100, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,83 64,86 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym , ,19 99,71 a) dochody majątkowe , ,19 99,71 Wpływy z różnych opłat, , ,54 124,89 a) dochody bieżące , ,54 124,89 Wpływy z różnych dochodów, 8 327, ,10 103,17 a) dochody bieżące 8 327, ,10 103,17 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), , ,00 49,09 a) dochody majątkowe , ,00 49,09 1

3 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,36 73,74 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, 9 000, ,10 71,62 a) dochody bieżące 9 000, ,10 71,62 Dochody z najmu i dzierżawy , ,35 137,58 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, a) dochody bieżące , ,35 137,58 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 7 500, ,95 47,60 użytkowania wieczystego nieruchomości, a) dochody majątkowe 7 500, ,95 47,60 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, , ,80 56,74 - wpływy ze sprzedaży działek , ,80 56,74 a) dochody majątkowe , ,80 56,74 Pozostałe odsetki, - 127,16 - a) dochody bieżące - 127,16 - Wpływy z różnych dochodów, 3 238, ,00 100,00 a) dochody bieżące 3 238, ,00 100, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,00 51,23 Wpływy z różnych opłat, , ,00 45,84 a) dochody bieżące , ,00 45,84 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2 760, ,00 100,00 bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, a) dochody bieżące 2 760, ,00 100, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,67 160,78 Dotacje celowe otrzymane , ,00 100,00 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami, a) dochody bieżące , ,00 100,00 2

4 Wpływy z różnych opłat, 100,00 119,00 119,00 a) dochody bieżące 100,00 119,00 119,00 Wpływy z różnych dochodów, , ,80 296,05 a) dochody bieżące , ,80 296,05 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 80, , ,39 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, a) dochody bieżące 80, , ,39 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 50,00 9,30 18,60 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a) dochody bieżące 50,00 9,30 18,60 Pozostałe odsetki, - 658,46 - a) dochody bieżące - 658, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY , ,00 100,00 PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , ,00 100,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami, a) dochody bieżące , ,00 100, OBRONA NARODOWA - 323,40 - Wpływy z różnych dochodów, - 323,40 - a) dochody bieżące - 323, DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB , ,90 103,35 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Podatek dochodowy od osób fizycznych, , ,00 101,70 a) dochody bieżące , ,00 101,70 3

5 Podatek dochodowy od osób prawnych, , ,05 127,49 a) dochody bieżące , ,05 127,49 Podatek od nieruchomości, , ,76 106,82 a) dochody bieżące , ,76 106,82 Podatek rolny, , ,14 92,19 a) dochody bieżące , ,14 92,19 Podatek leśny, , ,74 191,84 a) dochody bieżące , ,74 191,84 Podatek od środków transportowych, , ,00 102,10 a) dochody bieżące , ,00 102,10 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, , ,00 85,21 opłacany w formie kart podatkowej, a) dochody bieżące , ,00 85,21 Podatek od spadków i darowizn, , ,16 124,52 a) dochody bieżące , ,16 124,52 Wpływy z opłaty skarbowej, , ,50 142,32 a) dochody bieżące , ,50 142,32 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, , ,00 30,62 a) dochody bieżące , ,00 30,62 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, , ,35 109,70 a) dochody bieżące , ,35 109,70 Podatek od czynności cywilnoprawnych, , ,87 131,04 a) dochody bieżące , ,87 131,04 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, , ,93 56,13 a) dochody bieżące , ,93 56,13 Wpływy z różnych opłat, 4 100, ,40 147,33 a) dochody bieżące 4 100, ,40 147, RÓŻNE ROZLICZENIA , ,88 99,25 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, , ,00 100,00 a) dochody bieżące , ,00 100,00 4

6 Część wyrównawcza subwencji ogólnej, , ,00 100,00 a) dochody bieżące , ,00 100,00 Wpływy z różnych dochodów, , ,66-24,25 a) dochody bieżące , ,66-24,25 Pozostałe odsetki, , ,78 93,32 a) dochody bieżące , ,78 93,32 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , ,48 100,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), a) dochody bieżące , ,48 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), , ,28 100,00 a) dochody majątkowe , ,28 100, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,79 123,11 Wpływy z różnych opłat - opłata za korzystanie z przedszkola, , ,80 86,65 a) dochody bieżące , ,80 86,65 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), , ,91 99,93 a) dochody bieżące , ,91 99,93 Wpływy z usług, , ,52 212,66 a) dochody bieżące , ,52 212,66 Pozostałe odsetki, ,74 - a) dochody bieżące ,74 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami, , ,96 96,97 a) dochody bieżące , ,96 96,97 5

7 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych - 37,45 - gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, a) dochody bieżące - 37,45 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków 1 548, ,41 100,00 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, a) dochody bieżące 1 548, ,41 100, POMOC SPOŁECZNA , ,80 99,62 Wpływy z usług, , ,54 125,09 a) dochody bieżące , ,54 125,09 Wpływy pozostałych odsetek, 2 150, ,03 75,58 a) dochody bieżące 2 150, ,03 75,58 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , ,52 99,86 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami, a) dochody bieżące , ,52 99,86 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , ,75 99,02 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), a) dochody bieżące , ,75 99,02 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 1 250, , ,40 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a) dochody bieżące 1 250, , ,40 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie , ,61 53,87 z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, a) dochody bieżące , ,61 53,87 Wpływy z różnych dochodów, 3 513, ,00 100,00 a) dochody bieżące 3 513, ,00 100,00 6

8 Odsetki od dotacji oraz płatności , ,72 7,78 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, a) dochody bieżące , ,72 7,78 Dotacje celowe otrzymane , ,59 99,99 z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, a) dochody bieżące , ,59 99,99 Dotacje celowe otrzymane 4 000, ,00 97,50 z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, a) dochody bieżące 4 000, ,00 97, EDUKACYJNA OPIEKA , ,00 100,00 WYCHOWAWCZA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , ,00 100,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), a) dochody bieżące , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 1 025, ,00 100,00 zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, a) dochody bieżące 1 025, ,00 100,00 7

9 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, , ,02 99,63 500, a) dochody bieżące 500, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, 500, a) dochody bieżące 500, Wpływy z różnych opłat, 7 000, ,42 210,66 a) dochody bieżące 7 000, ,42 210,66 Wpływy z opłaty produktowej, - 700,19 - a) dochody bieżące - 700,19 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,87 100,00 a) dochody bieżące , ,87 100,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, 200, , ,80 a) dochody bieżące 200, , ,80 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, , ,95 98,82 a) dochody bieżące , ,95 98,82 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, 3 690, ,00 100,00 a) dochody bieżące 3 690, ,00 100,00 OGÓŁEM , ,16 100,64 8

10 2. Zestawienie planów i wykonanie planu wydatków według źródeł ich pochodzenia i według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2016roku Plan wydatków na 2016 r. po zmianach Wykonanie wydatków za 2016 roku % realizacji planu za okres sprawozd awczy kol. 5/4 Dział Rozdział Nazwa działu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,30 95, Melioracje wodne , ,04 74, , ,04 74,05 1) wydatki jednostek , ,04 51,41 budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją , ,04 51,41 zadań statutowych 2) dotacje na zadania bieżące , ,00 100, Izby rolnicze , ,75 82, , ,75 82,55 1) dotacje na zadania bieżące , ,75 82, Pozostała działalność , ,51 100, , ,51 100,00 1) wydatki jednostek , ,51 100,00 budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją , ,51 100,00 zadań statutowych 400 WYTWARZANIE , ,65 94,28 I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody , ,65 94,28 1. wydatki majątkowe , ,65 94,28 1) wydatki na inwestycje i zakupy , ,65 94,28 inwestycyjne 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,36 90, Lokalny transport zbiorowy , ,70 99, , ,70 99,94 1) dotacje na zadania bieżące , ,70 99, Drogi publiczne powiatowe , ,00 99,98 1. wydatki majątkowe , ,00 99,98 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 99,98 9

11 60016 Drogi publiczne gminne , ,76 94, , ,59 89,89 1) wydatki jednostek , ,59 89,89 budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia 6 000, ,65 35,46 i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją , ,94 90,80 zadań statutowych 2. wydatki majątkowe , ,17 96,31 1) wydatki na inwestycje i zakupy , ,17 96,31 inwestycyjne Usuwanie skutków klęsk , ,90 69,80 żywiołowych 2. wydatki majątkowe , ,90 69,80 1) wydatki na inwestycje i zakupy , ,90 69,80 inwestycyjne 700 GOSPODARKA , ,02 74,32 MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami , ,02 74,32 i nieruchomościami , ,74 66,71 1) wydatki jednostek , ,74 66,71 budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia 7 700, ,00 15,58 i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją , ,74 68,43 zadań statutowych 2. wydatki majątkowe , ,28 84,51 1) wydatki na inwestycje i zakupy , ,28 84,51 inwestycyjne 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,20 25, Plany zagospodarowania , ,20 24,47 przestrzennego , ,20 24,47 1) wydatki jednostek , ,20 24,47 budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia , ,00 34,22 i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,20 2,54 10

12 71035 Cmentarze 2 760, ,00 100, , ,00 100,00 1) wydatki jednostek 2 760, ,00 100,00 budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 760, ,00 100, INFORMATYKA , ,80 93, Pozostała działalność , ,80 93, , ,80 93,19 1) wydatki jednostek , ,80 93,19 budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia 2 400, ,00 83,33 i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją , ,80 95,15 zadań statutowych 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,88 89, Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, Rady gmin , ,65 87,02 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,65 87, ,00 682,50 45, ,00 682,50 45, , ,15 87, Urzędy gmin , ,81 89,73 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. wydatki majątkowe 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,01 89, , ,15 89, , ,71 89, , ,44 90, , ,86 94, , ,80 76, , ,80 76,77 11

13 75075 Promocja jednostek , ,59 83,82 samorządu terytorialnego , ,59 83,82 1) wydatki jednostek , ,59 84,07 budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia , ,13 98,55 i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją , ,46 60,37 zadań statutowych 2) wydatki na świadczenia na 200,00 24,00 12,00 rzecz osób fizycznych Pozostała działalność , ,83 91, , ,83 91,59 1) wydatki jednostek , ,83 94,30 budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją , ,83 94,30 zadań statutowych 2) wydatki na świadczenia na , ,00 83,93 rzecz osób fizycznych 751 URZĘDY NACZELNYCH , ,00 100,00 ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA Urzędy naczelnych organów , ,00 100,00 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,00 100,00 1) wydatki jednostek , ,00 100,00 budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia 2 635, ,00 100,00 i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją 8 354, ,00 100,00 zadań statutowych 752 OBRONA NARODOWA 1 500, Zadania związane 1 500, z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 1 500, ) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500,

14 754 BEZPIECZEŃSTWO , ,43 81,62 PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne , ,11 82, , ,03 82,32 1) wydatki jednostek , ,08 83,24 budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia , ,81 66,14 i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją , ,27 84,91 zadań statutowych 2) wydatki na świadczenia na , ,30 43,42 rzecz osób fizycznych 3) dotacje na zadania bieżące , ,65 99,98 2. wydatki majątkowe , ,08 96,63 1) wydatki na inwestycje i zakupy , ,08 96,63 inwestycyjne Zarządzanie kryzysowe 8 900,00 628,32 7, ,00 628,32 7,06 1) wydatki jednostek 8 900,00 628,32 7,06 budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją 8 900,00 628,32 7,06 zadań statutowych 757 OBSŁUGA DŁUGU , ,69 63,22 PUBLICZNEGO Obsługa papierów , ,69 63,22 wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,69 63,22 1) wydatki na obsługę długu , ,69 63,22 jednostki samorządu terytorialnego 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,43 11, Część oświatowa subwencji 7 737, ,00 100,00 ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 737, ,00 100,00 1) dotacje na zadania bieżące 7 737, ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,43 33, , ,43 33,81 1) wydatki jednostek , ,43 33,81 budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,43 33,81 13

15 75818 Rezerwy ogólne i celowe , , ) wydatki jednostek , budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją , zadań statutowych 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,89 96, Szkoły podstawowe , ,62 97, , ,12 97,87 1) wydatki jednostek , ,16 97,81 budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia , ,51 99,21 i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją , ,65 90,73 zadań statutowych 2) wydatki na świadczenia na , ,97 96,82 rzecz osób fizycznych 3) dotacje na zadania bieżące , ,99 99,86 2. wydatki majątkowe , ,50 80,36 1) wydatki na inwestycje i zakupy , ,50 80,36 inwestycyjne Oddziały przedszkolne , ,99 97,48 w szkołach podstawowych , ,99 97,48 1) wydatki jednostek , ,99 98,02 budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia , ,26 98,46 i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją , ,73 92,77 zadań statutowych 2) wydatki na świadczenia na , ,00 89,23 rzecz osób fizycznych Przedszkola , ,41 97, , ,41 97,98 1) wydatki jednostek , ,51 98,85 budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia , ,81 99,40 i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją , ,70 97,51 zadań statutowych 2) dotacje na zadania bieżące , ,92 95,55 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,98 96,84 14

16 80110 Gimnazja , ,98 99, , ,98 99,33 1) wydatki jednostek , ,03 99,30 budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia , ,11 99,99 i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją , ,92 95,32 zadań statutowych 2) wydatki na świadczenia na , ,95 99,90 rzecz osób fizycznych Dowożenie uczniów , ,03 92, , ,03 92,74 1) wydatki jednostek budżetowych, , ,03 92,74 w tym na: a) wydatki związane z realizacją , ,03 92,74 zadań statutowych Dokształcanie i doskonalenie , ,50 77,76 nauczycieli , ,50 77,76 1) wydatki jednostek , ,50 77,76 budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia 1 040, i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją , ,50 78,65 zadań statutowych Stołówki szkolne , ,67 96,35 i przedszkolne , ,67 96,35 1) wydatki jednostek , ,67 96,87 budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia , ,92 97,07 i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją , ,75 91,47 zadań statutowych 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,

17 80149 Realizacja zadań , ,64 92,56 wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , ,64 92,56 1) wydatki jednostek , ,02 80,52 budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia , ,47 87,55 i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją 4 910, ,55 45,92 zadań statutowych 2) wydatki na świadczenia na 1 000,00 304,06 30,41 rzecz osób fizycznych 3) dotacje na zadania bieżące , ,56 99, Realizacja zadań , ,05 74,90 wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,39 74,98 1) wydatki jednostek , ,58 73,41 budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia , ,28 74,61 i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją , ,30 65,54 zadań statutowych 2) wydatki na świadczenia na , ,61 61,22 rzecz osób fizycznych 3) dotacje na zadania bieżące , ,20 98,84 2. wydatki majątkowe 1 000,00 289,66 28,97 1) wydatki na inwestycje i zakupy 1 000,00 289,66 28,97 inwestycyjne Pozostała działalność 1 000,00 600,00 60, ,00 600,00 60,00 1) wydatki jednostek 1 000,00 600,00 60,00 budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia 900,00 600,00 66,67 i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 100,

18 851 OCHRONA ZDROWIA , ,43 89, Szpitale ogólne , ,77 82,21 1. wydatki majątkowe , ,77 82,21 1) wydatki na inwestycje i zakupy , ,77 82,21 inwestycyjne Zwalczanie narkomanii , ,00 100, , ,00 100,00 1) wydatki jednostek , ,00 100,00 budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją , ,00 100,00 zadań statutowych Przeciwdziałanie , ,66 88,75 alkoholizmowi , ,66 88,75 1) wydatki jednostek budżetowych, , ,66 80,09 w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia , ,00 77,23 i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją , ,66 80,81 zadań statutowych 2) dotacje na zadania bieżące , ,00 100, Pozostała działalność 2 000, ,00 100, , ,00 100,00 1) dotacje na zadania bieżące 2 000, ,00 100, POMOC SPOŁECZNA , ,44 97, Domy pomocy społecznej , ,54 77, , ,54 77,06 1) wydatki jednostek , ,54 77,06 budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją , ,54 77,06 zadań statutowych Rodziny zastępcze , ,42 90, , ,42 90,44 1) wydatki jednostek , ,42 90,44 budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,42 90,44 17

19 85205 Zadania w zakresie , ,61 16,94 przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,61 16,94 1) wydatki jednostek , ,61 16,94 budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia 3 600, i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją 6 400, ,61 26,46 zadań statutowych Wspieranie rodziny , ,40 85, , ,40 85,33 1) wydatki jednostek , ,40 85,33 budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia , ,54 90,99 i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją 5 787, ,86 40,81 zadań statutowych Świadczenia wychowawcze , ,12 99, , ,12 99,97 1) wydatki jednostek , ,30 98,75 budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia , ,63 100,00 i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją , ,67 93,96 zadań statutowych 2) wydatki na świadczenia na , ,82 99,99 rzecz osób fizycznych 2. wydatki majątkowe 4 000, ,00 97,50 1) wydatki na inwestycje i zakupy 4 000, ,00 97,50 inwestycyjne Świadczenia rodzinne, , ,80 98,88 świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,80 98,88 1) wydatki jednostek , ,43 92,02 budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia , ,63 100,00 i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją , ,80 35,50 zadań statutowych 2) wydatki na świadczenia na , ,76 100,00 rzecz osób fizycznych 3) dotacje na zadania bieżące , ,61 57,93 18

20 85213 Składki na ubezpieczenia , ,79 94,37 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , ,79 94,37 1) wydatki jednostek , ,79 94,37 budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia , ,79 94,37 i składki od nich naliczane Zasiłki i pomoc w naturze oraz , ,27 91,51 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,27 91,51 1) wydatki na świadczenia na , ,27 91,51 rzecz osób fizycznych Dodatki mieszkaniowe , ,66 48, , ,66 48,52 1) wydatki jednostek 865,00 865,00 100,00 budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją 865,00 865,00 100,00 zadań statutowych 2) wydatki na świadczenia na , ,66 47,63 rzecz osób fizycznych Zasiłki stałe , ,47 85, , ,47 85,61 1) wydatki na świadczenia na , ,47 85,61 rzecz osób fizycznych Ośrodki pomocy społecznej , ,23 89, , ,23 89,99 1) wydatki jednostek , ,29 89,98 budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia , ,62 92,06 i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją , ,67 70,00 zadań statutowych 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 637,94 637,94 100,00 19

21 85228 Usługi opiekuńcze , ,00 85,69 i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 85,69 1) wydatki jednostek , ,00 88,03 budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją , ,00 88,03 zadań statutowych 2) dotacje na zadania bieżące 5 000, Pozostała działalność , ,13 95, , ,13 95,89 1) wydatki jednostek 550,00 359,12 65,29 budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją 550,00 359,12 65,29 zadań statutowych 2) dotacje na zadania bieżące , ,20 39,53 3) wydatki na świadczenia na , ,81 99,95 rzecz osób fizycznych 854 EDUKACYJNA OPIEKA , ,21 89,12 WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne , ,24 89, , ,24 89,28 1) wydatki jednostek , ,52 90,05 budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia , ,54 89,91 i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją , ,98 92,40 zadań statutowych 2) wydatki na świadczenia na , ,72 75,89 rzecz osób fizycznych Pomoc materialna dla uczniów , ,97 86, , ,97 86,48 1) wydatki na świadczenia na , ,97 86,48 rzecz osób fizycznych 900 GOSPODARKA KOMUNALNA , ,35 88,13 I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa , ,59 77,97 i ochrona wód 1. wydatki majątkowe , ,59 77,97 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,59 77,97 20

22 90002 Gospodarka odpadami , ,63 97, , ,63 97,72 1) wydatki jednostek budżetowych, , ,63 97,76 w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia , ,02 80,96 i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją , ,61 99,43 zadań statutowych 2) wydatki na świadczenia na 600,00 96,00 16,00 rzecz osób fizycznych Oczyszczanie miasta i wsi , ,11 43, , ,11 43,84 1) wydatki jednostek , ,11 43,84 budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją , ,11 43,84 zadań statutowych Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,80 97, , ,80 98,66 1) wydatki jednostek , ,80 98,66 budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją , ,80 98,66 zadań statutowych 2. wydatki majątkowe , ,00 89,39 1) wydatki na inwestycje i zakupy , ,00 89,39 inwestycyjne Wpływy i wydatki związane 7 000, ,17 22,10 z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7 000, ,17 22,10 1) wydatki jednostek 7 000, ,17 22,10 budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia 5 000, i składki od nich naliczane a) wydatki związane z realizacją 2 000, ,17 77,36 zadań statutowych Pozostała działalność , ,05 34, , ,05 34,19 1) wydatki jednostek , ,05 11,47 budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją , ,05 11,47 zadań statutowych 2) dotacje na zadania bieżące , ,00 43,93 21

23 921 KULTURA I OCHRONA , ,07 99,90 DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, , ,00 100,00 świetlice i kluby , ,00 100,00 1) dotacje na zadania bieżące , ,00 100, Ochrona zabytków i opieka , ,00 100,00 nad zabytkami , ,00 100,00 1) wydatki jednostek , ,00 100,00 budżetowych, w tym na: a) wydatki na wynagrodzenia 3 700, ,00 100,00 i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją 7 800, ,00 100,00 zadań statutowych 2. wydatki majątkowe , ,00 100,00 1) wydatki na inwestycje i zakupy , ,00 100,00 inwestycyjne Pozostała działalność , ,07 88, , ,07 88,34 1) wydatki jednostek 7 300, ,07 99,99 budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją 7 300, ,07 99,99 zadań statutowych 2) dotacje na zadania bieżące 3 000, ,00 60, KULTURA FIZYCZNA I SPORT , ,15 94, Pozostała działalność , ,15 94, , ,15 93,64 1) wydatki jednostek , ,15 26,46 budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją , ,15 26,46 zadań statutowych 2) dotacje na zadania bieżące , ,00 100,00 3) wydatki na świadczenia na , ,00 100,00 rzecz osób fizycznych 2. wydatki majątkowe , ,00 100,00 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 100,00 OGÓŁEM WYDATKI , ,30 93,89 22

24 3. Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Dział Rozdział Paragraf TREŚĆ DOCHODY ZŁ WYDATKI ZŁ Plan Wykonanie Plan Wykonanie ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , , Pozostała działalność , , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu , , państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , ,00 23

25 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami , , Składki na ubezpieczenie społeczne ,52 386, Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , Szkoły podstawowe , , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu , , państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 2830 Dotacja celowa z budżetu na , ,58 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,22 527, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,28 24

26 80110 Gimnazja , , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami , , Zakup materiałów i wyposażenia ,83 355, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2 236, , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 2 236, , Zakup materiałów i wyposażenia ,11 12, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,67 25

27 852 POMOC SPOŁECZNA , , , , Świadczenia wychowawcze , , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu , , państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 6340 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 4 000, , Wydatki osobowe nie zaliczane do ,58 98,58 wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług zdrowotnych ,00 40, Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 500,00 26

28 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,17 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami , , Wydatki osobowe nie zaliczane do ,38 118,38 wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług , ,72 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 18,00 27

29 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,86 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 204, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu , , państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu , , państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 28

30 85295 Pozostała działalność 550,00 359,12 550,00 359, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 550,00 359, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 359,12 RAZEM , , , ,35 29

31 4. Wykonanie planu wydatków realizowanych przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw w ramach środków funduszu sołeckiego Dział Rozdział Paragraf z podz. klasyf na podz. klasyf Sołectwo i nazwa zadania Plan na dzień 31 grudnia 2016r. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r. Boża Wola 8 990, ,38 - wykonanie remontu drogi gminnej nr 178 na terenie wsi Boża Wola 8 990, ,38 Chorzelów , ,58 - wykonanie utwardzenia terenu przed budynkiem komunalnym w miejscowości Chorzelów , ,68 - zakup zabawek dla przedszkola w ZS Chorzelów 3 280, ,90 - wykonanie renowacji figury Św. Jana Nepomucena w miejscowości Chorzelów (figura posadowiona na działce gminnej nr 908/1, wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków) 7 800, ,00 - zakup książek do filii bibliotecznej biblioteki publicznej w Chorzelowie 2 000, ,00 Chrząstów , wykonanie remontu /modernizacji/ drogi gminnej - Chrząstówek w miejscowości Chrząstów ,22 - zadanie zrealizowane poza Funduszem Sołeckim Goleszów , ,25 - wykonanie remontu /sanitariatów zewnętrznych/ przy budynku komunalnym we wsi Goleszów wykonanie remontu wewnątrz budynku komunalnego wielofunkcyjnego w miejscowości Goleszów , ,91 - "Wykonanie remontu /sanitariatów zewnętrznych/ przy budynku komunalnym we wsi Goleszów" - Uchwałą Nr XVII/124/2016 Rady Gminy Mielec z dnia 2 czerwca 2016r. dokonano zmniejszenie środków w wysokości zł na w/w zadaniu i jednocześnie dokonano zwiększenia o tą samą kwotę środków na zadaniu "Zakup i montaż wiaty magazynowej z przeznaczeniem na sprzęt ratowniczo - gaśniczy dla OSP Goleszów" - zakup i montaż wiaty magazynowej z przeznaczeniem na sprzęt ratowniczo - gaśniczy dla OSP Goleszów 4 000, ,34 30

32 z podz. klasyf na podz. klasyf Książnice , ,73 - wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi gminnej Majdanek od szkoły podstawowej na odcinku 400 mb we wsi Książnice , ,00 - wykonanie remontu budynku komunalnego wielofunkcyjnego w miejscowości Książnice , ,73 Podleszany , ,88 - wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku komunalnego w Podleszanach , ,88 Rydzów ,66 550,00 - wykonanie remontu obiektu komunalnego zlokalizowanego w Rydzowie ,66 - zadanie zrealizowane poza Funduszem Sołecki - "Wykonanie remontu obiektu komunalnego zlokalizowanego w Rydzowie" - Uchwałą Nr XVII/124/2016 Rady Gminy Mielec z dnia 2 czerwca 2016r. dokonano przeniesienia planu wydatków dla w/w zadania pomiędzy podziałkami klasyfikacyjnymi w kwocie 550 zł (zmniejszenie na paragrafie 4270 a zwiększenie na paragrafie 4170) - wykonanie remontu obiektu komunalnego zlokalizowanego w Rydzowie 550,00 550,00 Rzędzianowice , ,91 - zakup kosiarki do trawy z przeznaczeniem dla SP Rzędzianowice 7 080, ,91 - wykonanie projektu wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego na terenie wsi Rzędzianowice , ,00 Szydłowiec 9 749, ,13 - wykonanie remontu obiektu komunalnego w miejscowości Szydłowiec 9 749, ,13 Trześń , ,00 - wykonanie projektu parkingu na działce gminnej 45/918 w miejscowości Trześń 7 000, ,00 - wykonanie remontu pomieszczenia gospodarczego w budynku komunalnym w Trześni 1 000, ,00 - zaprojektowanie oraz wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach w miejscowości Trześń, droga nr 45/226 "Stara wieś" oraz droga "Rudziska Wiry" , ,00 - zakup książek dla biblioteki publicznej w Trześni 2 000, ,00 31

33 z podz. klasyf na podz. klasyf z podz. klasyf na podz. klasyf Wola Chorzelowska , ,40 - zakup lustra przy drodze gminnej w Woli Chorzelowskiej 400,00 393,60 - montaż lustra przy drodze gminnej w Woli Chorzelowskiej 100,00 98,40 - wykonanie remontu obiektu komunalnego w OSP Wola Chorzelowska 800,00 800,00 - "Wykonanie remontu obiektu komunalnego w OSP Wola Chorzelowska" - Uchwałą Nr XXI/140/2016 Rady Gminy Mielec z dnia 29 września 2016r. dokonano zmniejszenie środków w wysokości 700 zł na w/w zadaniu i jednocześnie dokonano zwiększenia o tą samą kwotę środków na zadaniu "Zagospodarowanie terenu wokół budynku komunalnego OSP Wola Chorzelowska" - zagospodarowanie terenu wokół budynku komunalnego OSP Wola Chorzelowska 5 919, ,40 - "Zagospodarowanie terenu wokół budynku komunalnego OSP Wola Chorzelowska" - Uchwałą Nr XVII/124/2016 Rady Gminy Mielec z dnia 2 czerwca 2016r. dokonano zmniejszenie środków w kwocie zł na w/w zadaniu i dokonano wprowadzenia nowego zadania pn."wykonanie projektów oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w miejscowości Wola Chorzelowska" - wykonanie projektów oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w miejscowości Wola Chorzelowska 9 300, ,00 Wola Mielecka , ,35 - pomalowanie i uzupełnienie braków /ławek, koszy/ we wszystkich murowanych przystankach na terenie Woli Mieleckiej 1 500, ,00 - zakup ławki przed budynek komunalny ośrodka zdrowia w Woli Mieleckiej 650,00 645,75 - montaż ławki przed budynkiem komunalnym ośrodka zdrowia w Woli Mieleckiej 150,00 147,60 - wykonanie oświetlenia na drodze gminnej koło p. Wilka w miejscowości Wola Mielecka , ,00 - wykonanie projektu oświetlenia przy drodze gminnej przy numerach domów k w Woli Mieleckiej 4 000, ,00 32

34 w ramach podz. klasyf z podz. klasyf na podz. klasyf z podz. klasyf na podz. klasyf "Wykonanie projektu oświetlenia przy drodze gminnej przy numerach domów k w Woli Mieleckiej" - Uchwałą Nr XXI/140/2016 Rady Gminy Mielec z dnia 29 września 2016r. dokonano zmniejszenie środków w wysokości zł na w/w zadaniu i jednocześnie dokonano zwiększenia o tą samą kwotę środków na zadaniu "Wykonanie projektu oświetlenia przy drodze gminnej przy numerach domów k w Woli Mieleckiej" - organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców Woli Mieleckiej pod nazwą "Dzień Seniora" 300,00 300,00 Złotniki , ,52 - wykonanie remontu budynku szkoły będącego mieniem komunalnym gminy w Złotnikach "Wykonanie remontu budynku szkoły będącego mieniem komunalnym gminy w Złotnikach " - Uchwałą Nr XVII/124/2016 Rady Gminy Mielec z dnia 2 czerwca 2016r. dokonano wycofania z realizacji w/w zadaniu i dokonano wprowadzenia nowego zadania pn. "Wykonanie modernizacji boiska sportowego zlokalizowanego przy budynku komunalnym szkoły w Złotnikach " - wykonanie modernizacji boiska sportowego zlokalizowanego przy budynku komunalnym szkoły w Złotnikach 9 080, ,45 - wykonanie remontu budynku komunalnego zlokalizowanego we wsi Złotniki ,00 - zadanie zrealizowane poza Funduszem Sołeckim - "Wykonanie remontu budynku komunalnego zlokalizowanego we wsi Złotniki" - Uchwałą Nr XVII/124/2016 Rady Gminy Mielec z dnia 2 czerwca 2016r. dokonano przeniesienia planu wydatków dla w/w zadania pomiędzy podziałkami klasyfikacyjnymi w kwocie 550 zł (zmniejszenie na paragrafie 4270 a zwiększenie na paragrafie 4170) - wykonanie remontu budynku komunalnego zlokalizowanego we wsi Złotniki 550,00 550,00 - zakup książek dla biblioteki publicznej w Złotnikach 3 000, ,07 RAZEM WYDATKI , ,13 33