Za r ządu P ow iatu O po c zyński ego z dnia 5 si erpni a 2014 r.

Transkrypt

1 Uchw ała Nr 150/426 / 14 Za r ząu P ow iatu O po c zyński ego z nia 5 si erpni a 2014 r. w s p r a w i e p r z e s t a w i e n i a s p r a w o z a n i a z w y k o n a n i a b u ż e t u z a I p ó ł r o c z e r. Na postawie art. 266 ust. 1 ustawy z nia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.885, poz.938, poz.1646, z 2014 r. poz. 379) Zarzą Powiatu uchwala co następuje: 1 Przestawić Razie Powiatu Opoczyńskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łozi sprawozanie z wykonania bużetu za I półrocze 2014 roku obejmujące: - informację o przebiegu wykonania bużetu powiatu opoczyńskiego, - informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samozielnego Publicznego Zakłau Opieki Zrowotnej Szpitala Powiatowego im. Emuna Biernackiego w Opocznie, - informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w tym o przebiegu realizacji przesięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z nia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.885, poz.938, poz.1646, z 2014 r. poz. 379). 2 Sprawozanie, o którym mowa w 1 stanowi załącznik o niniejszej uchwały. 3 Wykonanie uchwały powierza się Staroście Starosta Opoczyński - Marek Ksyta Wicestarosta - Józef Róg Członek Zarząu - Anrzej Kacprzak Członek Zarząu - Sławomir Jakóbczyk

2 Załącznik nr 1 o Uchwały Zarząu Powiatu Opoczyńskiego Nr 150/426/14 z nia 5 sierpnia 2014r. S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U Z A I P Ó Ł R O C Z E R O KU. D O C H O D Y W uchwale bużetowej nr XXXI / 283 / 13 Ray Powiatu w Opocznie z nia 30 grunia 2013 r. w sprawie uchwalenia bużetu Powiatu Opoczyńskiego na 2014 rok, zaplanowano ochoy w wysokości zł, w tym: ochoy majątkowe ,00 zł, - własne ,00 zł - zlecone ,00 zł ochoy bieżące ,00 zł, własne ,00 zł, zlecone ,00 zł, w poziale na: I. Dochoy własne Powiatu ,00 zł, w tym: 1. uziały powiatów w poatkach stanowiących ochó bużetu państwa ,00 zł, a) poatek ochoowy o osób fizycznych ,00 zł, b) poatek ochoowy o osób prawnych zł. 2. pozostałe ochoy ,00 zł. II Dotacje ,00 zł, w tym: 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z uziałem śroków europejskich oraz śroków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bużetu śroków europejskich( 2007) ,00 zł,

3 2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z uziałem śroków europejskich oraz śroków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bużetu śroków europejskich ( 2009 ) ,00 zł, 3. Dotacje celowe z bużetu państwa na realizację bieżących zaań z zakresu aministracji rząowej ( 2110 ) ,00 zł, 4. Dotacje na zaania bieżące realizowane przez powiat na postawie porozumień z organami aministracji rząowej ( 2117 ) ,00 zł, 5. Dotacje na zaania bieżące realizowane przez powiat na postawie porozumień z organami aministracji rząowej ( 2119 ) ,00 zł, 6. Dotacje na zaania bieżące realizowane przez powiat na postawie porozumień z organami aministracji rząowej ( 2120 ) zł, 7. Dotacje celowe z bużetu państwa na realizację bieżących zaań własnych powiatu ( 2130 ) zł, 8. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zaania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) mięzy jenostkami samorząu terytorialnego ( 2320) zł, 9. Dotacje celowe otrzymane o samorząu wojewóztwa na zaania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) mięzy jenostkami samorząu terytorialnego ( 2337 ) ,00 zł, 10. Śroki otrzymane o pozostałych jenostek zaliczanych o sektora finansów publicznych na realizację zaań bieżących jenostek zaliczanych o sektora finansów publicznych ( 2460 ) zł, 11. Śroki z funuszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrozenia i skłaek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzęu pracy ( 2690 ) zł, 12. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jenostek samorząu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na ofinansowanie zaań bieżących ( 2900) zł,

4 13. Dotacje otrzymane z państwowych funuszy celowych na finansowanie i ofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jenostek sektora finansów publicznych ( 6260 ) ,00 zł, 14. Dotacje otrzymane o pozostałych jenostek zaliczanych o sektora finansów publicznych na finansowanie lub ofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jenostek zaliczanych o sektora finansów publicznych ( 6280 ) zł; 15. Śroki na ofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorząów wojewóztw, pozyskane z innych źróeł ( 6290 ) ,00 zł, 16. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej uzielanej miezy jenostkami samorząu terytorialnego na ofinansowanie własnych zaań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( 6300 ) ,00 zł 17. Dotacje celowe z bużetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu aministracji rząowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 6410 ) zł, 18. Dotacje celowe z bużetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu aministracji rząowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 6417 ) ,00 zł, 19. Dotacje celowe z bużetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu aministracji rząowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 6419 ) ,00 zł, 20. Dotacje celowe otrzymane z samorząu wojewóztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na postawie porozumień (umów) mięzy jenostkami samorząu terytorialnego ( 6637 ) ,00 zł. III. Subwencje ogółem ,00 zł w tym: Część oświatowa ,00 zł, Część równoważąca ,00 zł, Część wyrównawcza ,00 zł.

5 Na mocy uchwał : Zarząu Powiatu Nr 134 / 387 / 14 z nia 6 marca 2014 roku, Ray Powiatu Nr XXXIII / 290 / 14 z nia 26 marca 2014 roku, Zarząu Powiatu Nr 136 / 395 / 14 z nia 31 marca 2014 roku, Zarząu Powiatu Nr 139 / 403 / 14 z nia 17 kwietnia 2014 roku, Zarząu Powiatu Nr 141 / 407 / 14 z nia 12 maja 2014 roku, Ray Powiatu Nr XXXVI / 311 / 14 z nia 25 czerwca 2014 roku, Zarząu Powiatu Nr 146 / 423 / 14 z nia 30 czerwca 2014 roku. w sprawie zmian w bużecie na 2014 rok zmniejszono ochoy ogółem powiatu o kwotę ,00 zł w tym: ochoy majątkowe - zmniejszono o ,00 zł: - własne zmniejszenie o ,00 zł, ochoy bieżące - zwiększono o ,00 zł: - własne zwiększenie o ,00 zł, - zlecone zmniejszenie o ,00 zł. Na zień r. plan ochoów bużetu Powiatu Opoczyńskiego wynosił ,00 zł, w tym: ochoy majątkowe ,00 zł: - własne ,00 zł, - zlecone ,00 zł, ochoy bieżące ,00 zł: - własne ,00 zł, - zlecone ,00 zł. w poziale na: I. Dotacje ,00 zł tj. 26,74 % ochoów ogółem ( spaek o ,00 zł ), z tego:

6 Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z uziałem śroków europejskich oraz śroków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bużetu śroków europejskich ( 2007 ) ,00 zł, (wzrost o ,00 zł), Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z uziałem śroków europejskich oraz śroków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bużetu śroków europejskich, ( 2009) ,00 zł, ( wzrost o zł), Dotacje celowe z bużetu państwa na realizację bieżących zaań z zakresu aministracji rząowej ( 2110 ) ,00 zł, ( spaek o ,00zł), Dotacje celowe z bużetu państwa na realizację bieżących zaań z zakresu aministracji rząowej ( 2117 ) ,00 zł, (const.), Dotacje celowe z bużetu państwa na realizację bieżących zaań z zakresu aministracji rząowej ( 2119 ) ,00 zł, (const.), Dotacje na zaania bieżące realizowane przez powiat na postawie porozumień z organami aministracji rząowej ( 2120 ) zł, ( const.), Dotacje celowe z bużetu państwa na realizację bieżących zaań własnych powiatu ( 2130 ) ,00 zł, ( wzrost o ,00 zł), Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zaania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) mięzy jenostkami samorząu terytorialnego - ( 2320 ) zł, ( const.), Dotacje otrzymane o samorząu wojewóztwa na zaania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) mięzy jenostkami samorząu terytorialnego ( 2330 ) zł, ( wzrost o zł), Dotacje otrzymane o samorząu wojewóztwa na zaania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) mięzy jenostkami samorząu terytorialnego ( 2337 ) ,00 zł, ( wzrost o 4 393,00 zł),

7 Śroki otrzymane o pozostałych jenostek zaliczanych o sektora finansów publicznych na realizację zaań bieżących jenostek zaliczanych o sektora finansów publicznych - ( 2460 ) zł,( const.), Śroki z funuszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrozenia i skłaek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzęu pracy - ( 2690 ) zł, ( const), Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej uzielanej miezy jenostkami samorząu terytorialnego na ofinansowanie własnych zaań bieżących ( 2710 ) zł, ( wzrost o zł), Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jenostek samorząu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na ofinansowanie zaań bieżących ( 2900) zł, ( const.), Dotacje otrzymane z państwowych funuszy celowych na finansowanie i ofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jenostek sektora finansów publicznych ( 6260 ) zł,( wzrost o ,00 zł), Dotacje otrzymane o pozostałych jenostek zaliczanych o sektora finansów publicznych na finansowanie lub ofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jenostek zaliczanych o sektora finansów publicznych ( 6280 ) zł; ( spaek o zł), Śroki na ofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorząów wojewóztw, pozyskane z innych źróeł ( 6290 ) 6.147,00 zł, ( spaek o ,00 zł), Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej uzielanej miezy jenostkami samorząu terytorialnego na ofinansowanie własnych zaań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( 6300 ) ,00 zł, ( spaek o ,00 zł),

8 Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu aministracji rząowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat - ( 6410) zł, ( const.) Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu aministracji rząowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat - ( 6417) ,00 zł, ( const.) Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu aministracji rząowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat - ( 6419) 6.681,00 zł, ( const.) Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ( 6430) ,00 zł, ( wzrost o ,00 zł) Dotacje celowe otrzymane z samorząu wojewóztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na postawie porozumień ( umów) mięzy jenostkami samorząu terytorialnego ( 6637) ,00 zł ( spaek o ,00 zł). II. Subwencje ogółem ,00 zł tj. 47,84 % ochoów ogółem ( wzrost o zł ), z tego: Część oświatowa Część równoważąca Część wyrównawcza Uzupełnienie subwencji ogólnej la jst ,00 zł, ( spaek o zł), ,00 zł, ( const.), ,00 zł, ( const) zł, ( wzrost o zł). II. Dochoy własne Powiatu ,00 zł tj. 25,42 % ochoów ogółem ( wzrost o ,00 zł) w tym: 1. uziały powiatów w poatkach stanowiących ochó bużetu państwa ,00 zł, ( const.), uziały we wpływach z poatku o osób fizycznych ,00 zł, ( const.),

9 uziały we wpływach z poatku o osób prawnych zł, ( const), 2. pozostałe ochoy ,00 zł ( wzrost o ,00 zł). Wykonanie ochoów ogółem w I półroczu 2014 roku wynosi ,59 zł, co stanowi 47,75 % planu rocznego w tym: ochoy bieżące wykonane zostały w wysokości ,40 zł tj. 53,64 % planowanych ( ,00 zł) w tym: - własne ,30 zł co stanowi 53,89 % planu ( ,00 zł), - zlecone ,10 zł co stanowi 52,15 % planu ( ,00 zł), ochoy majątkowe wykonane zostały w wysokości ,19 zł tj. 2,00 % planu rocznego ( ,00 zł). - własne ,75 zł co stanowi 1,35 % planu ( ,00 zł), - zlecone ,44 zł co stanowi 65,04 % planu ( ,00 zł). Szczegółową realizację ochoów przestawiają załączniki nr 1 i 2. Wykonanie ochoów w I półroczu 2014 roku z poziałem na źróła finansowania.

10 I. Dochoy z tytułu otacji wykonane zostały w wysokości ,37 zł tj. 34,08 % planowanych w tym: 1. Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z uziałem śroków europejskich oraz śroków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bużetu śroków europejskich, pozostałe. ( 2007 ) wykonane zostały w wysokości ,38 zł tj. 52,87 % planowanych, a) na projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Opocznie ,19 zł : Nowoczesna szkoła rogą o przyszłości realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć yaktyczno wyrównawczych ,19 zł, Razem la rozwoju 6.12 zł, b) na projekt Przełamać bariery. Uwolnić energię realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rozinie w Opocznie ,19 zł. 2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z uziałem śroków europejskich oraz śroków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bużetu śroków europejskich, ( 2009) zrealizowane zostały w wysokości ,60 zł, co stanowi 50,11 % planowanych, w tym: a) na projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opocznie Razem la rozwoju 1.08 zł, b) na projekt Przełamać bariery. Uwolnić energię realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rozinie w Opocznie ,60 zł. 3. Dotacje celowe z bużetu państwa na realizację bieżących zaań z zakresu aministracji rząowej ( 2110 ) wykonane zostały w wysokości ,10 zł tj. 52,51 % planowanych, 4. Dotacje na zaania bieżące realizowane przez powiat na postawie porozumień z organami aministracji rząowej ( 2120 ) wykonane zostały w wysokości ,40 zł tj. 86,97 % planowanych (śroki przeznaczone były na sfinansowanie kwalifikacji wojskowej).

11 5. Dotacje celowe z bużetu państwa na realizację bieżących zaań własnych powiatu ( 2130 ) wykonane zostały w wysokości ,00 zł tj. 43,93 % planowanych, (śroki przeznaczone były na sfinansowanie ziałalności bieżącej DPS ów). 6. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zaania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) mięzy jenostkami samorząu terytorialnego ( 2320) wykonane zostały w wysokości ,28 zł tj. 41,13 % planowanych. Dotacje na pokrycie kosztów utrzymania zieci w rozinie zastępczej otrzymaliśmy z następujących jenostek: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim 5.87 zł, Starostwo Powiatowe w Sielcach 7.92 zł, Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej 6.00 zł, Starostwo Powiatowe w Łozi ,28 zł, Starostwo Powiatowe w Pruszkowie 3.96 zł, Starostwo Powiatowe w Sosnowcu 5.16 zł, Starostwo Powiatowe w Końskich 6.00 zł, 7. Śroki otrzymane o pozostałych jenostek zaliczanych o sektora finansów publicznych na realizację zaań bieżących jenostek zaliczanych o sektora finansów publicznych ( 2460) wykonane zostały w wysokości ,44 zł tj. 49,27 % planowanych w tym: śroki z ARiMR w wysokości ,44 zł na wypłatę ekwiwalentu na zalesienia gruntów rolnych i nieużytków, 8. Śroki z funuszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrozenia i skłaek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzęu pracy ( 2690) wykonane zostały w wysokości zł tj. 50,07 % planowanych, 9. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej uzielanej miezy jenostkami samorząu terytorialnego na ofinansowanie własnych zaań bieżących ( 2710 ) otrzymana w wysokości zł tj. 10,81 % planowanych na funkcjonowanie Ośroka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rozinie w Opocznie.

12 Wpływy uzyskano z: Gminy Żarnów zł, Gminy Sławno 2.00 zł, z Gminy Drzewica 6.00 zł, z Gminy Białaczów 4.00 zł, z Gminy Parayż 4.00 zł, Gminy Poświętne 1.10 zł, Gminy Mniszków 2.00 zł, Gminy Opoczno 5.00 zł. 10. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jenostek samorząu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na ofinansowanie zaań bieżących ( 2900) - zrealizowane zostały w wysokości ,93 zł co stanowi 95,44 % planowanych; 11. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej uzielanej miezy jenostkami samorząu terytorialnego na ofinansowanie własnych zaań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( 6300 ) - wykonane zostały w wysokości ,50 zł, tj. 0,83 % planu, w tym: śroki z Gminy Drzewica ,50 zł na zaanie p.n. Rozbuowa rogi powiatowej nr 3113E- ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię ; śroki z Gminy Białaczów 1.90 zł na ofinansowanie zakupu samochou osobowego la Powiatowego Inspektoratu Nazoru Buowlanego w Opocznie. 12. Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu aministracji rząowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat - ( 6410) wykonane zostały w wysokości ,44 zł, co stanowi 99,81 % planowanych, 13. Dotacje celowe otrzymane z samorząu wojewóztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na postawie porozumień ( umów) mięzy jenostkami samorząu terytorialnego ( 6637) wykonane zostały w wysokości ,30 zł, co stanowi 10 % planowanych. Śroki te przeznaczone są na realizację przez Starostwo Powiatowe w Opocznie projektu pn.: Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Wojewóztwa Łózkiego. II. Dochoy własne wykonane zostały w wysokości ,22 zł tj. 47,84 % planu w tym:

13 uziały powiatów w poatkach stanowiących ochó bużetu państwa - wykonane zostały w wysokości ,10 zł tj. 44,39 % planowanych w tym: a) uziały we wpływach z poatku o osób fizycznych ,00 zł (44,30 % planu), b) uziały we wpływach z poatku o osób prawnych ,10 zł (46,92 % planu), pozostałe ochoy wykonane zostały w wysokości ,12 zł tj. 51,86 % planu ( ,00 zł ) w tym: a) wpływy z usług komunikacyjnych wynosiły ,50 zł tj. 44,24 % planu rocznego ( ,00 zł plan), b) wpływy z osetek o śroków na rachunkach bankowych i innych wynosiły ,03 zł, co stanowi 34,86 % planowanych ochoów z tego tytułu ( ,00 zł plan), c) ochoy z tytułu opłatności o pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej wynosiły ,57 zł, tj. 51,20 % planu ( ,00 zł), ) wpływy z usług geoezyjnych ,89 zł tj. 48,83 % planu ( zł), e) wpływy z arowizn wynosiły 5.00 zł tj. 76,92 % planu ( 6.50 zł), f) pozostałe wpływy z usług wynosiły ,11 zł co stanowi 44,13 % planu ( zł), g) wpływy z tytułu obsługi PFRON ,00 zł tj. 53,92 % planu ( zł), h) wpływy za zajęcie pasa rogowego ,17, tj. 98,57 % planu ( zł), i) wpływy z zierżawy, najmu skłaników majątkowych wynosiły ,92 zł, co stanowi 37,14 % planowanych ochoów z tego tytułu ( zł plan), j) wpływy związane z gromazeniem śroków z opłat i kar za korzystanie ze śroowiska ,32 zł tj. 68,79 % ( zł),

14 k) wpływy ze sprzeaży skłaników majątkowych i zbycia praw majątkowych 8.811,95 zł tj. 37,03 % planowanych (23.80 zł), l) grzywny i inne kary pieniężne o osób prawnych i innych jenostek organizacyjnych (pozostałe) ,31 zł tj. 95,14 % planowanych ( zł), m) wpływy o roziców z tytułu opłatności za utrzymanie zieci ( wychowanków) w placówkach opiekuńczo wychowawczych i w rozinach zastępczych ,42 zł tj. 77,54 % planowanych ( zł), n) wpływy z ochoów różnych ,58 zł tj. 93,59 % planowanych ( ,00 zł), o) ochoy jenostek samorząu terytorialnego związane z realizacją zaań z zakresu aministracji rząowej oraz innych zaań zleconych ustawami (wpływy z tytułu gospoarowania nieruchomościami Skarbu Państwa) wynosiły ,29 zł tj. 71,23 % planowanych ( zł), p) wpływy ze zwrotów otacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgonie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem proceur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w namiernej wysokości 1.562,59 zł (plan 1.60 zł), q) pozostałe wpływy ,47 zł tj. 50,63 % planu ( ,00 zł ). III. Dochoy z tytułu subwencji wykonane zostały w wysokości zł tj. 55,35 % planu w tym: część oświatowa ,00 zł, część równoważąca zł, część wyrównawcza ,00 zł. WYDATKI W uchwale bużetowej nr XXXI / 283 / 13 Ray Powiatu w Opocznie z nia 30 grunia 2013 r. w sprawie uchwalenia bużetu Powiatu Opoczyńskiego na 2014 rok, zaplanowano wyatki w wysokości ,00 zł, w poziale na:

15 1. Wyatki bieżące zł z tego: a) wyatki jenostek bużetowych ,00 zł z tego: wynagrozenia i skłaki o nich naliczane ,00 zł, wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań ,00 zł, b) otacje na zaania bieżące ,00 zł, c) świaczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł, ) wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i ,00 zł, e) poręczenia i gwarancje ,00 zł, f) obsługa ługu ,00 zł. 2. Wyatki majątkowe ,00 zł w tym: a) wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i ,00 zł. W wyniku pojętych uchwał Zarząu i Ray Powiatu zmniejszono ogółem wyatki o kwotę ,00 zł, na zień r. plan wyatków bużetu Powiatu Opoczyńskiego wynosił ,00 zł, w tym: 1. Wyatki bieżące ,00 zł ( wzrost o ,00 zł) z tego: a) wyatki jenostek bużetowych ,00 zł ( wzrost o ,00 zł) z tego: wynagrozenia i skłaki o nich naliczane ,00 zł, ( wzrost o ,00 zł), wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań ,00 zł, ( wzrost o zł), b) otacje na zaania bieżące 4.456,624,00 zł, ( spaek o ,00 zł), c) świaczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł, (wzrost o ,00 zł), ) wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i ,00 zł, ( wzrost o ,00 zł), e) poręczenia i gwarancje ,00 zł, ( spaek o ,00 zł), f) obsługa ługu ,00 zł, (const.). 2. Wyatki majątkowe ,00 zł ( spaek o ,00 zł) w tym: a) wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o których mowa

16 w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i ,00 zł, ( spaek o ,00 zł). Wyatki ogółem w I półroczu 2014 r. wynosiły ,99 zł, co stanowi 35,79 % planu rocznego w tym : 1. Wyatki bieżące ,62 zł tj. 45,26 % planowanych; z tego: a) wyatki jenostek bużetowych ,09 zł ( 45,77 % planu) z tego: wynagrozenia i skłaki o nich naliczane ,89 zł ( 49,79 % planu ), wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań ,20 zł ( 38,18 % planu), b) otacje na zaania bieżące ,93 zł ( 50,34 % planu), c) świaczenia na rzecz osób fizycznych ,66 zł ( 44,04 % planu ), ) wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i ,63 zł ( 22,03 % planu), e) poręczenie i gwarancje wyatków z tego tytułu Powiat nie poniósł, f) obsługa ługu ,31 zł ( 40,16 % planu). 2. Wyatki majątkowe ,37 zł tj. 6,26 % w tym: a) wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i zł ( 78,79 % planu). Wykonanie wyatków w I półroczu 2014 roku.

17 Wykonanie wyatków bieżących w 2014 roku z poziałem na grupy paragrafów. Szczegółowe wykonanie wyatków bużetowych na zień roku przestawia załącznik nr 3 i 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozział Prace geoezyjno urzązeniowe na potrzeby rolnictwa. W ramach planowanej otacji celowej na zaania z zakresu aministracji rząowej w kwocie 7.595,00 zł planuje się wykonać min. aktualizacje klasyfikacji polegające na usuwaniu błęnych zapisów w operacie ewiencji gruntów. Ponato planuje się realizację projektu w cyklu wuletnim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i przy uziale śroków pochozących z UE pn. Scalenie gruntów obiektu Bruzewice. Wartość tego zaania w 2014 r. wynosi ,00 zł., w tym: a) wyatki bieżące - z bużetu krajowego ,00 zł, - śroki z bużetu UE ,00 zł, b) wyatki majątkowe

18 - z bużetu UE ,00 zł, - śroki z bużetu krajowego ,00 zł. Rozział Spółki wone Wyatki w tym rozziale wynosiły zł tj. 10 % planu ( zł). Uzielone zostały otacje spółkom wonym w : Parayżu 1.66 zł, Różannie 5.54 zł, Poświętnem 2.58 zł, Ostrowie 2.22 zł. Dział 020 Leśnictwo Rozział Gospoarka leśna W I półroczu 2014 r. wyaliśmy kwotę ,49 zł, co stanowi 44,82 % planu rocznego. Realizacja zaań finansowana była śrokami pochozącymi z Agencji Restrukturyzacji i Moernizacji Rolnictwa - otyczyła wypłaty ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych i nieużytków. Rozział Nazór na gospoarką leśną. W ramach planowanych wyatków na nazór na lasami wykorzystaliśmy kwotę ,89 zł, co stanowi 29,43 % planu rocznego. W imieniu powiatu na postawie zawartych porozumień realizowały go następujące Naleśnictwa: Smarzewice, Opoczno, Przebórz. Dział 600 Transport i Łączność Rozział Drogi publiczne powiatowe. Z zaplanowanej na 2014 rok kwoty ,00 zł wyano na zień r. kwotę ,56 zł co stanowi 12,59 %. Na wyatki bieżące wyano ,98 zł co stanowi 31,10 % planu w tym: wynagrozenia i skłaki o nich naliczane ,25 zł tj. 50,69 % planu, wyatki związane z realizacją zaań statutowych ,36 zł, co stanowi 22,31 % planu,

19 świaczenia na rzecz osób fizycznych ,37 zł tj. 45,25 % planu. Wyatki majątkowe zaplanowane w kwocie ogółem ,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości ,58 zł co stanowi 5,76 % planu rocznego (szczegółowy opis realizacji zaań inwestycyjnych przestawia załącznik nr 6). W zakresie wyatków statutowych i świaczeń na rzecz osób fizycznych zrealizowano następujące zaania: I. Bieżące utrzymanie róg ,99 zł w tym: a) zimowe utrzymanie róg ,21 zł, b) owonienie róg, renowacja rowów i poboczy 6.057,32 zł: c) remonty bieżące nawierzchni ,21 zł, ) zarzewienie ,63 zł, e) oznakowanie róg i urzązenia bezpieczeństwa ruchu ,75 zł; f) koszty Bieżącego Utrzymania Dróg ,87 zł. III. Bieżące utrzymanie mostów i przepustów ,81 zł. III. Koszty funkcjonowania aministracji i służb liniowych Zarząu Dróg Powiatowych ,93 zł, w tym: rozmowy telefoniczne i Internet 4.201,04 zł, publikacje 2.600,34 zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia 9.939,56 zł, wyatki związane z bhp ,37 zł, szkolenia 4.130,30 zł, śroki czystości i wyposażenie apteczek - 233,82 zł poróże służbowe 222,50 zł, opis na ZFŚS zł, zakup energii 7.194,44 zł, wpłaty na PFRON 9.681,00 zł, artykuły o remontów buynków ,43 zł, poatek o nieruchomości 989,46 zł zakup usług zrowotnych 398,00 zł, wywóz nieczystości 1.313,15 zł,

20 ubezpieczenia 7.984,20 zł, regulacja stanu prawnego róg powiatowych ,00 zł ( opłaty sąowe, wykonanie aktualizacji ewiencji gruntów, mapy o projektów poziału ziałek, opinie geoezyjne i szacunkowe, wyceny nieruchomości,założenie księgi wieczystej la nieruchomości), pozostałe 3.027,32 zł. Rozział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Ze śroków zaplanowanych w tym rozziale w wysokości zł planuje się realizację zaania bieżącego pn. Remont rogi powiatowej Nr 3104E wraz z przepustem w miejscowości Morzew w km związanego z usuwaniem skutków intensywnych opaów eszczu i potopień z 2013 roku. Dział 630 Turystyka Rozział Zaania w zakresie upowszechniania turystyki. Wyatki w tym rozziale zrealizowano w wysokości 90 zł, 28,54 % planu. co stanowi Dział 700 Gospoarka mieszkaniowa Rozział Gospoarka gruntami i nieruchomościami. Wyano w I półroczu 2014 roku kwotę ,38 zł, co stanowi 15,59 % planu ( zł) Zaania zlecone ,82 zł tj. 48,43 % planu (27.00 zł) w tym: porząkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych (operaty szacunkowe nieruchomości, opinie geoezyjne, wycena ziałek, opinie) zł, ogłoszenia otyczące, zmiany sposobu korzystania, zbycia nieruchomości 3.424,32 zł, szkolenie pracowników w zakresie gospoarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa 2.870,50 zł, pozostałe ( opłata za wyanie interpretacji inywiualnej przez Izbę Skarbową) 8 zł. Zaania własne 2.828,56 zł, tj. 6,15 % planu ( zł) w tym:

21 porząkowanie stanu prawnego nieruchomości (operaty szacunkowe nieruchomości) 1.45 zł, ogłoszenia otyczące nieruchomości 88,56 zł, szkolenie pracowników 1.29 zł. Dział 710 Działalność usługowa Rozział Prace geoezyjne i kartograficzne. W rozziale tym realizowane są zaania wynikające z ustawy prawo geoezyjne i kartograficzne i związane z utrzymaniem i prowazeniem powiatowego zasobu geoezyjno kartograficznego, w tym ewiencji gruntów i buynków. Na zień r. wyatki wyniosły ,00 zł co stanowi 3,83 % planu ( zł) planu na: Zaania własne ,00 zł. tj. 5,50 % planu ( zł) na ofinansowanie moernizacji ewiencji gruntów. Zaania zlecone w ramach planowanej otacji celowej na zaania z zakresu aministracji rząowej w wysokości zł zostanie wykonana moernizacja ewiencji gruntów la obrębu Różanna, aktualizacja powiatowych graficznych baz anych. Rozział Opracowania geoezyjne i kartograficzne Z zaplanowanej na 2014 rok kwoty ,00 zł wyano na zień r. kwotę ,65 zł co stanowi 87,93 %. Śroki powyższe zostały przeznaczone na realizację projektu pn.: Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Wojewóztwa Łózkiego". Na zaania bieżące wyano ,65 zł co stanowi 54,71 % planu (42.288,00 zł),w tym: c) z bużetu krajowego 8.012,54 zł tj. 40,17 % planu, ) śroki z bużetu UE ,11 zł tj. 67,70 % planu. Wyatki majątkowe zaplanowane w kwocie ogółem ,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości zł co stanowi 98,77 % planu rocznego, w tym: a) bużetu krajowego ,70 zł tj. 97,54 % planu, b) śroki z bużetu UE ,30 zł tj. 10 % planu.

22 Rozział Nazór buowlany. Wyatki bieżące tej jenostki realizowane w ramach uzielonej otacji na zaania z zakresu aministracji rząowej wynosiły ,92 zł, co stanowi 47,58 % planu rocznego ( zł). Największą pozycję w bużecie tej jenostki stanowią wynagrozenia i skłaki o nich naliczane, wyano na ten cel ,07 zł, wyatki związane z realizacją zaań statutowych wynosiły ,71 zł, natomiast świaczenia na rzecz osób fizycznych 170,14 zł. Wyatki majątkowe tej jenostki realizowane w ramach otacji na zaania z zakresu aministracji rząowej wynosiły zł. tj. 10 % planu (42.00 zł) w tym: Zakup samochou zł; Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem 4.00 zł. Ponato Gmina Białaczów ofinansowała na kwotę 1.90 zł zakup w/w samochou osobowego la Powiatowego Inspektoratu Nazoru Buowlanego w Opocznie. Rozział Pozostała ziałalność. Wyano w I półroczu 2014 roku kwotę ,98 zł, co stanowi 65,17 % planu ( ,00 zł) na: Wyatki bieżące ,98 zł, tj. 67,93 % planu ( ,00 zł) w tym: wyposażenie pomieszczeń ,21 zł, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych ,14 zł, zakup publikacji 1.36 zł, remonty i naprawy 2.845,92 zł, szkolenia pracowników 3.82 zł, aktualizacje programów komputerowych ,77 zł, zakup programów i licencji 4.526,40 zł, wykonanie mapy o celów prawnych 4.95 zł, pozostałe 2.438,54 zl (w tym: koszty postępowania sąowego 473,19 zł). Wyatki majątkowe ,00 zł, tj. 55,91 % planu (80.00 zł) na zaanie p.n.: Zakup sprzętu.

23 Dział 750 Aministracja Publiczna Rozział Urzęy Wojewózkie. W ramach planowanej otacji celowej na zaania z zakresu aministracji rząowej otrzymano i wyatkowano kwotę tj ,00 zł co stanowi 53,89 % planu ( ,00 zł) w tym: wynagrozenia i skłaki o nich naliczane wynosiły ,00 zł, wyatki związane z realizacją zaań statutowych 5.00 zł. Rozział Raa Powiatu Wyatki na funkcjonowanie Ray Powiatu wynosiły ,08 zł. tj. 49,99 % wyatków planowanych, z tego na iety la ranych wyano kwotę ,20 zł (48,22 %), natomiast ,88 zł wyano min. na zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, artykułów spożywczych, i inne. Rozział Starostwo Powiatowe Wyatki w tym rozziale w I półroczu 2014 r. wynosiły ,82 zł tj. 46,44 % planowanych. Na wynagrozenia i skłaki o nich naliczane wyano ,50 zł tj. 50,01 % planu. Świaczenia na rzecz osób fizycznych wynosiły 9.871,93 zł natomiast wyatki związane z realizacją zaań statutowych ,52 zł, co stanowi 53,40 % planu rocznego. Znaczną część tej kwoty ( 24,28 %) stanowią wyatki na ruki opłat komunikacyjnych ( ,63 zł) oraz zakup tablic rejestracyjnych (27.658,65 zł). Pozostałe wyatki kształtowały się następująco: 1) zakup materiałów biurowych, papierniczych, eksploatacyjnych oraz akcesoriów komputerowych ,13 zł, 2) zakup wyposażenia i sprzętu ,29 zł, 3) wpłaty na PFRON 145,00 zł, 4) szkolenia i okształcanie pracowników ,92 zł, 5) śroki czystości i BHP ,07 zł, 6) zakup zienników urzęowych, prasy i innych publikacji 8.751,40 zł,

24 7) zakup paliwa i oleju opałowego ,70 zł, 8) zakup energii ,71 zł ( w tym: energia elektryczna ,89 zł, energia cieplna ,19 zł, woa i ścieki 1.290,63 zł), 9) obsługa prawna ,00 zł, 10) usługi remontowe (remonty i przegląy instalacji, sprzętu i urzązeń, remont buynku) ,15 zł, 11) koszty postępowania sąowego 4.935,40 zł, 12) opłaty za usługi internetowe 9.834,79 zł, 13) usługi telekomunikacyjne ,14 zł, ( w tym: stacjonarne 2.878,71 zł, komórkowe ,43 zł), 14) zakup i aktualizacje programów i licencji ( opieka autorska) abonament RTV, LEX ,14 zł, 15) usługi pocztowe ,33 zł, 16) wiązanki okolicznościowe 8.774,50 zł, 17) opisy na ZFŚS zł, 18) zienniki buowy i tablice informacyjne 1.672,80 zł, 19) monitoring i konwojowanie 4.296,39 zł, 20) usługi komunalne ( wywóz nieczystości i utylizacja opaów) 4.381,41 zł, 21) artykuły spożywcze i usługi gastronomiczne 7.470,75 zł, 22) poróże służbowe 7.007,08 zł, 23) usługi meyczne 2.036,00 zł, 24) ogłoszenia w prasie 1.726,92 zł, 25) utrzymanie witryny internetowej, strony BIP i omeny 45 zł 26) tłumaczenia, ekspertyzy, analizy, opinie 1.329,03 zł, 27) prowizje bankowe 89 zł, 28) utrzymanie samochoów ( części, naprawy i przegląy) 8.135,07 zł, 29) zakupy na potrzeby konserwacji sprzętu i urzązeń oraz robne naprawy i utrzymanie buynku Starostwa 8.242,23 zł, 30) ozór nieruchomości w Białaczowie ,75 zł, 31) usługi transportowe i opłaty parkingowe ,21 zł, 32) ubezpieczenie mienia ,77 zł, 33) poatek VAT 1.273,00 zł, 34) pozostałe 9.031,16 zł.

25 Wyatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości ,87 zł co stanowi 7,14 % planu rocznego (szczegółowy opis realizacji zaań inwestycyjnych przestawia załącznik nr 6). Rozział Kwalifikacja wojskowa. Na przeprowazenie poboru wyano w I półroczu 2014 roku kwotę ,60 zł tj. 93,41 % planu w tym: zaania zlecone ,20 zł tj. 97,81 % planu ( zł), zaania własne ,40 zł tj. 86,97 % planu ( zł). Rozział Promocja jenostek samorząu terytorialnego Wyatki w tym rozziale zrealizowano w wysokości ,15 zł, co stanowi 45,59 % planu rocznego ( zł), w tym: obchoy 74 rocznicy śmierci mjr Hubala ,55 zł, uroczystości 3 go Maja 689,51 zł, uział w Mięzynaroowych Targach - Regiony Turystyczne Na styku kultur w Łozi 8.400,41 zł, wyatki poniesione na promocję powiatu w telewizji lokalnej zł, wyatki poniesione na promocję powiatu w Tygoniku TOP ,30 zł, obchoy Dnia Samorząowca 8.468,80 zł, materiały promocyjne i reklamowe powiatu opoczyńskiego ,95 zł, otacja la Powiatu Koneckiego na ofinansowanie kwartalnika Ziemia Orowążów 5.00 zł, promocja powiatu w auycjach raiowych Raia Plus Raom 4.619,96 zł, obchoy 74 rocznicy zbroni katyńskiej 337,77 zł, spotkania noworoczne ,15 zł Festyn Rozinny Noc Świętojańska 3.293,41 zł, inscenizacja walki z Niemcami Łuby Sobieńskie 50 zł wyjaz o Krakowa Łagiewnik 1.787,44 zł pozostałe 1.504,90 zł.

26 Rozział Pozostała ziałalność. Wyatki w tym rozziale zrealizowano w wysokości ,45 zł co stanowi 51,28 % planu, w tym: skłaka na Związek Powiatów Polskich 4.681,02 zł, projekt realizowany przy uziale śroków pochozących z UE pn. : Razem la rozwoju 6.677,43 tj. 54,96 % planu ( zł). Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa Rozział Komena Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. Wyatki poniesione w tej jenostce, realizowane w ramach otacji na zaania z zakresu aministracji rząowej wynosiły ogółem ,34 zł co stanowi 53,72 % planu tym: 1) Wyatki bieżące ,90 zł tj. 53,64 % planu, z tego : wynagrozenia i skłaki o nich naliczane wynosiły ,35 zł tj. 53,66 % planu ( zł), wyatki związane z realizacją zaań statutowych ,04 zł co stanowi 58,77 % planu ( zł), świaczenia na rzecz osób fizycznych ,51 zł tj. 44,54 % planu ( zł). 2) Wyatki majątkowe ,44 zł tj. 98,79 % planu ( 8.00 zł) na zaanie Zakup sprzętu. Rozział Zarzązanie kryzysowe. Wyatki poniesione w I półroczu 2014 r. na ten cel wynosiły ,00 zł tj. 51,03 % planu. Na wynagrozenia i skłaki o nich naliczane wyano kwotę ,90 zł, na wyatki związane z realizacją zaań statutowych ,10 zł.

27 Dział 757 Obsługa ługu publicznego Rozział Obsługa papierów wartościowych, kreytów i pożyczek jenostek samorząu terytorialnego Wyano w I półroczu 2014 r. na spłatę osetek o pożyczek i kreytu kwotę ,31 zł, co stanowi 40,16 % planu. Dział 801 Oświata i Wychowanie Ze śroków zaplanowanych w tym ziale finansowane są placówki oświatowe oraz inne zaania z zakresu Oświaty i Wychowania. Wyatki w I półroczu 2014 roku zrealizowane zostały w wysokości ,90 zł tj. 35,22 % planu rocznego w tym: a) wyatki bieżące ,90 zł co stanowi 44,22 % planu, b) wyatki majątkowe 8.118,00 zł tj. 0,15 % planu rocznego. Na otacje la szkół niepublicznych i publicznych prowazonych przez osobę prawną inną niż jenostka samorząu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną wyano ,37 zł tj. 49,79 % planu a na placówki oświatowe publiczne wyano ,53 zł w tym: wynagrozenia i skłaki o nich naliczane ,06 zł tj. 48,19 % planu rocznego, świaczenia na rzecz osób fizycznych ,10 zł tj. 43,01 % planu, wyatki związane z realizacją zaań statutowych ,45 zł tj. 33,58 % planu, wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i ,92 zł tj. 7,81 % planu, wyatki majątkowe 8.118,00 zł tj. 0,15 % planu rocznego. Poział i wykorzystanie tych śroków przestawia się następująco:

28 Plan Wykonanie % 1. Zespół Szkół Specjalnych w Opocznie ,86 44,44 w tym: Wyatki bieżące ,86 44,44 wynagrozenia i skłaki o nich naliczane( 88,39 % wyatków bieżących) , ,27 46,58 wyatki związane z realizacją zaań statutowych , ,59 33,15 świaczenia na rzecz osób fizycznych 2.92 Plan Wykonanie % a) Szkoła Postawowa Specjalna , ,59 44,67 Wyatki bieżące , ,59 44,67 wynagrozenia i skłaki o nich naliczane wyatki związane z realizacją zaań statutowych świaczenia na rzecz osób fizycznych , ,72 46, , ,87 35, Plan Wykonanie % b) Gimnazjum Specjalne , ,91 43,16 Wyatki bieżące , ,91 43,16 wynagrozenia i skłaki o nich naliczane wyatki związane z realizacją zaań statutowych świaczenia na rzecz osób fizycznych , ,77 45, , ,14 31,

29 Plan Wykonanie % c) Szkoła Zawoowa Specjalna , ,36 44,78 Wyatki bieżące , ,36 44,78 wynagrozenia i skłaki o nich naliczane wyatki związane z realizacją zaań statutowych świaczenia na rzecz osób fizycznych ,78 47, , ,58 31, Szczegółowe wyatki w tej placówce przestawiają się następująco: WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % Nagroy i wyatki osobowe nie zaliczone o wynagrozeń Razem świaczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrozenia osobowe pracowników *wynagrozenia osobowe nauczycieli w tym : jenorazowy oatek uzupełniający 1.933,03 zł * wynagrozenia osobowe pozostałych pracowników x , ,08 43,70 x , ,55 44,22 x , ,53 41,70 Doatkowe wynagrozenia roczne ,83 92,86 Skłaki na ubezpieczenie społeczne , ,68 44,66 Skłaki na Funusz Pracy ,68 34,70 razem płace + pochone x , ,27 46,58 Zakup materiałów i wyposażenia w tym: wyposażenie 2.424,14 zł, zakup materiałów biurowych 322, ,65 27,97

30 zł, prenumerata i publikacje 1.279,70zł śroki czystości i bhp 501,60 zł, materiały o remontu 469,31 zł, pozostałe - 296,52 zł,, nagroy na olimpiaę matematyczną 1.00 zł, Zakup śroków żywnościowych ,65 39,04 Zakup pomocy naukowych yaktycznych i książek Zakup energii w tym: elektrycznej 7.698,56 zł, woa, gaz 1.605,48 zł, cieplnej ,65 zł , , ,69 38,53 Zakup usług remontowych ,00 0,41 Zakup usług zrowotnych Zakup usług pozostałych w tym: wywóz nieczystości 399,60 zł, oprogramowanie i licencje 913,17 zł, kurs teoretyczny nauki zawou uczniów 75 zł, pozostałe 1.504,17 zł, ,94 31,23 Opłaty za usługi internetowe ,21 31,74 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych ,03 29, , ,38 29,85 Poróże służbowe krajowe ,00 638,04 22,19 Opisy na ZFŚS ,84 Szkolenie pracowników nie bęących członkami służby cywilnej ,07

31 razem wyatki statutowe x , ,59 33,15 RAZEM x ,86 44,44 2. Zespół Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym w tym: Plan Wykonanie % , ,07 49,61 Wyatki bieżące , ,07 49,61 wynagrozenia i skłaki o nich naliczane ( 80,87 % wyatków bieżących) wyatki związane z realizacją zaań statutowych świaczenia na rzecz osób fizycznych , ,11 50, , ,85 45, ,11 48,94 a) Licea Ogólnokształcące Wyatki bieżące ,24 26,52 wynagrozenia i skłaki o nich naliczane ( 72,77 % wyatków bieżących) wyatki związane z realizacją zaań statutowych świaczenia na rzecz osób fizycznych b) Szkoły Zawoowe ,89 25, ,29 33, ,06 26,22 Wyatki bieżące , ,83 50,57 wynagrozenia i skłaki o nich naliczane ( 81,05 % , ,22 51,39 wyatków bieżących) wyatki związane z realizacją zaań statutowych , ,56 46,39 świaczenia na rzecz osób fizycznych ,05 5 Szczegółowe wyatki w tej placówce przestawiają się następująco:

32 WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % Nagroy i wyatki osobowe nie zaliczone o wynagrozeń ,11 48,94 Razem - świaczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrozenia osobowe pracowników * wynagrozenia osobowe nauczycieli w tym: jenorazowy oatek uzupełniający 1.098,02 zł, * wynagrozenia osobowe pozostałych pracowników Doatkowe wynagrozenia roczne Skłaki na ubezpieczenie społeczne x ,11 48, , ,96 47,71 x , ,24 48,03 x ,72 46, , , , ,44 45,56 Skłaki na Funusz Pracy , ,29 40,78 Wynagrozenia bezosobowe Razem płace + pochone x , ,11 50,37 Zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały o remontu i napraw ,65 zł, zakup art. biurowych 1.264,81 zł, ruki szkolne 92,00 zł, publikacje 223,35 zł, śroki czystości i bhp 866,26 zł, paliwo 4.190,59 zł, opał ( węgiel + olej opałowy) ,73 41,95

33 22.672,56 zł, akcesoria komputerowe 1.636,53 zł, materiały o realizacji pnz 1.421,50 zł, pozostałe 1.544,48 zł Zakup pomocy naukowych yaktycznych i książek Zakup energii w tym: elektrycznej ,86 zł, woa, gaz 695,21 zł , ,60 25, ,07 73,73 Zakup usług remontowych Zakup usług zrowotnych ,00 13,86 Zakup usług pozostałych w tym: usługi pocztowe 462,24 zł, prowizje bankowe 12 zł, wywóz nieczystości 1.543,92 zł, promocja szkoły 1.088,56 zł, licencje 490,60 zł, przegląy techniczne 2.672,60 zł, naprawy sprzętu 2.285,53 zł,, pozostałe 9.521,98 zł ,43 56,65 Opłaty za usługi internetowe ,44 35,09 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,69 49, ,89 47,33 Poróże służbowe krajowe ,73 Opisy na ZFŚS ,00 Szkolenia pracowników nie bęących członkami korpusu służby cywilnej ,27

34 Razem wyatki statutowe x , ,85 45,80 RAZEM x , ,07 49,61 Plan Wykonanie % 3. Zespół Szkół Zawoowych w Żarnowie , ,30 39,35 Wyatki bieżące wynagrozenia i skłaki o nich naliczane ( 76,58 % wyatków bieżących) wyatki związane z realizacją zaań statutowych świaczenia na rzecz osób fizycznych , ,30 39, , ,74 42, ,28 30, ,28 46,72 Licea Ogólnokształcące , ,23 26,86 Wyatki bieżące , ,86 wynagrozenia i skłaki o nich naliczane wyatki związane z realizacją zaań statutowych świaczenia na rzecz osób fizycznych , ,01 30, ,89 12, ,33 38,28 Szkoły Zawoowe , ,07 43,65 Wyatki bieżące wynagrozenia i skłaki o nich naliczane wyatki związane z realizacją zaań statutowych świaczenia na rzecz osób fizycznych , ,07 43, , ,73 46, ,39 35, ,95 48,07 Szczegółowe wyatki w tej placówce przestawiają się następująco:

35 WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % Nagroy i wyatki osobowe nie zaliczone o wynagrozeń Razem - Świaczenia na rzecz osób fizycznych ,28 46,72 x ,28 46,72 Wynagrozenia osobowe pracowników , ,73 39,33 * wynagrozenia osobowe nauczycieli w tym: jenorazowy oatek uzupełniający 1.574,07 zł. * wynagrozenia osobowe pozostałych pracowników x , ,25 38,06 x ,48 45,35 Doatkowe wynagrozenia roczne ,08 89,12 Skłaki na ubezpieczenie społeczne , ,99 39,43 Skłaki na Funusz Pracy ,32 39,75 Wynagrozenia bezosobowe ,62 23,64 razem płace + pochone x , ,74 42,02 Zakup materiałów i wyposażenia materiały o remontu i napraw 1.598,30 zł, publikacje 1.051,49 zł, zakup art. biurowych ,12, wyposażenie ,67 zł, śroki czystości i bhp ,09 42, ,34 zł, akcesoria komputerowe 694,86 zł, pozostałe 6.025,31 zł. Zakup pomocy naukowych yaktycznych i książek ,30 42,57 Zakup energii w tym: ,36

36 elektrycznej 3.898,10 zł, woa, gaz 6.529,26 zł, 41,71 Zakup usług remontowych Zakup usług zrowotnych Zakup usług pozostałych w tym: przewóz uczniów 3.466,53 zł, wywóz nieczystości 753,00 zł, usługi pocztowe 495,44 zł, opłata za prowazenie rachunku bankowego 18 zł, usługi introligatorskie 2.362,97zł, naprawy bieżące 4.257,20 zł, kursy la uczniów 1.20 zł, ogłoszenia w prasie 1.020,90 zł, przeglą techniczny 159,90 zł, pozostałe usługi ,78 zł, licencje 4.285,96 zł, wynajem sali gimnastycznej 30 zł ,70 Opłaty za usługi internetowe ,00 175,43 49,98 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,69 28,38 Poróże służbowe krajowe ,73 39,39 Różne opłaty i skłaki Opisy na ZFŚS ,12 Szkolenia pracowników nie bęących członkami korpusu służby cywilnej , ,26 Razem - wyatki statutowe x ,28 30,31 RAZEM x , ,30 39,35 4. Zespół Szkół Ponagimnazjalnych Nr 1 w Opocznie w tym: , ,10 30,21 Wyatki bieżące , ,10 44,77 wynagrozenia i skłaki o nich naliczane ( 85,42 % wyatków bieżących) , ,55 47,83

37 wyatki związane z realizacją zaań statutowych świaczenia na rzecz osób fizycznych , ,55 32, Wyatki majątkowe , ,12 Liceum Ogólnokształcące ,55 47,49 Wyatki bieżące ,55 47,49 wynagrozenia i skłaki o nich naliczane wyatki związane z realizacją zaań statutowych świaczenia na rzecz osób fizycznych ,00 47, ,55 48, Szkoły Zawoowe , ,55 28,31 Wyatki bieżące , ,55 44,30 wynagrozenia i skłaki o nich naliczane wyatki związane z realizacją zaań statutowych , ,55 47, , ,00 31,16 Wyatki majątkowe , ,12 Szczegółowe wyatki w tej placówce przestawiają się następująco: WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % Nagroy i wyatki osobowe zaliczone o wynagrozeń Razem - świaczenia na rzecz osób fizycznych x 8.00 Wynagrozenia osobowe pracowników , ,88 44,92 * wynagrozenia osobowe nauczycieli w tym: nagroy jubileuszowe zł, ekwiwalent 1.545,00 zł, jenorazowy oatek uzupełniający 5.239,00 zł * wynagrozenia osobowe x , ,38 44,10 pozostałych pracowników w tym: x , ,50 51,49 nagroy jubileuszowe 9.708,00 zł

38 Doatkowe wynagrozenia roczne , ,62 10 Skłaki na ubezpieczenie społeczne , ,61 44,36 Skłaki na Funusz Pracy , ,44 35,41 Wynagrozenia bezosobowe ,00 65,98 razem płace + pochone x , ,55 47,83 Wpłaty na PFRON ,00 30,21 Zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały o remontów i napraw 3.954,10 zł, zakup materiałów biurowych 3.437,80 zł, tusze 3.425,90 zł, wyposażenie ,43 zł, śroki czystości i bhp 3.541, ,73 zł, publikacje 3.022,31 zł, ruki szkolne 238,39 zł, akcesoria komputerowe 873,00 zł, materiały o pnz 4.004,38 zł, pozostałe 1.754,93 zł. Zakup pomocy naukowych yaktycznych i książek Zakup energii w tym: elektrycznej ,06 zł, woa, gaz 4.074,61 zł, cieplnej ,60 zł, Zakup usług remontowych 39, ,48 1, ,27 38,94 ( remont i naprawa żaluzji ) , ,80 Zakup usług zrowotnych ,00 7,60 Zakup usług pozostałych w tym: praktyka zawoowa uczniów ,25 zł, prowizje bankowe ,30 60,12

39 6 zł, ogłoszenia w prasie 1.463,70zł, wywóz nieczystości ,66 zł, usługi pocztowe 1.150,70 zł, kursy la uczniów zł, licencje 1.217,70 zł, naprawy bieżące 1.940,64 zł, przegląy techniczne ,30 zł, monitoring 492,00 zł, pozostałe usługi 9.751,35 zł. Opłaty za usługi internetowe ,87 28,72 Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,64 31, ,80 39,95 Poróże służbowe krajowe ,46 24,32 Opisy na ZFŚS ,00 Poatek o nieruchomości 4480 Szkolenia pracowników nie bęących członkami korpusu służby cywilnej ,00 68,30 Razem - wyatki statutowe x , ,55 32,79 Wyatki inwestycyjne jenostek bużetowych ( Rozbuowa i nabuowa buynku Zespołu Szkół Ponagimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1A ) , ,12 Razem - wyatki inwestycyjne , ,12 RAZEM , ,10 30,21

40 Plan Wykonanie % 5. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie w tym: , ,47 Liceum Ogólnokształcące , ,47 Wyatki bieżące , ,00 5 wynagrozenia i skłaki o nich naliczane (84,49 % wyatków ,23 50,78 bieżących) wyatki związane z realizacją zaań statutowych świaczenia na rzecz osób fizycznych , ,77 46, ,50 Wyatki majątkowe ,00 0,18 Szczegółowe wyatki w tej placówce przestawiają się następująco: WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % Wynagrozenia osobowe pracowników , ,92 47,98 *wynagrozenia osobowe nauczycieli w tym: nagroy jubileuszowe 3.039,15 zł. * wynagrozenia osobowe pozostałych pracowników w tym: nagroy jubileuszowe 5.334,00 zł x , ,88 48,21 x , ,04 46,45 Doatkowe wynagrozenia roczne , ,85 10 Skłaki na ubezpieczenie społeczne ,70 46,22 Skłaki na Funusz Pracy , ,60 45,24 Wynagrozenia bezosobowe ,16 32,32

41 Razem płace + pochone x ,23 50,78 Wpłaty na PFRON 4140 Zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały o remontu 211,79 zł, zakup art. biurowych, materiałów eksploatacyjnych o rukarek 8.058,37 zł, śroki czystości i bhp , ,98 29, ,15 zł, publikacje i prasa 4.237,61 zł, pozostałe 7.738,06 zł. Zakup pomocy naukowych yaktycznych i książek ,89 56,78 Zakup energii w tym: elektrycznej ,66 zł, woa, gaz 1.393, ,52 55,52 zł, cieplnej ,12 zł, Zakup usług remontowych , ,33 Zakup usług zrowotnych Zakup usług pozostałych w tym: wywóz nieczystości 5.766,19 zł, obóz naukowy ,00 zł, przeglą buynku, przewoów wentyl., kominowych 1.057,41 zł, prowizje i opłaty bankowe 12 zł, monitoring 738,00 zł, licencje i oprogramowanie 3.24 zł, pozostałe 6.701,10 zł , ,70 54,96 Opłaty za usługi internetowe ,88 19,53 Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,45 48,84 Poróże służbowe krajowe ,74 86,52 Różne opłaty i skłaki ,00 9,07 Opisy na ZFŚS , ,61 75,00 Poatek o nieruchomości

42 Kary i oszkoowania wypłacane osobom fizycznym Szkolenia pracowników nie bęących członkami korpusu służby cywilnej ,00 715, ,22 Razem - wyatki statutowe x , ,77 46,02 Nagroy i wyatki osobowe zaliczone o wynagrozeń ,50 Razem - świaczenia na rzecz osób fizycznych x ,50 Wyatki inwestycyjne jenostek bużetowych: * Przebuowa bazy sportowej Zespołu Szkół ,00 0,19 Ogólnokształcących w Opocznie ul. Żeromskiego3 * Moernizacja ogrozenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie Razem - wyatki majątkowe x ,00 0,18 RAZEM x , ,47 6. Zespół Szkół Ponagimnazjalnych w Drzewicy w tym: Plan Wykonanie % , ,18 47,97 Wyatki bieżące , ,18 47,97 wynagrozenia i skłaki o nich naliczane ( 77,99 % wyatków bieżących) wyatki związane z realizacją zaań statutowych świaczenia na rzecz osób fizycznych , ,16 49, ,31 41, ,71 47,21 Liceum Ogólnokształcące ,86 42,96 Wyatki bieżące ,86 42,96 wynagrozenia i skłaki o nich naliczane wyatki związane z realizacją zaań statutowych ,89 43, ,39 36,23

43 świaczenia na rzecz osób fizycznych ,58 49,42 Szkoły Zawoowe , ,32 51,10 Wyatki bieżące , ,32 51,10 wynagrozenia i skłaki o nich naliczane wyatki związane z realizacją zaań statutowych , ,27 53, ,92 44,15 świaczenia na rzecz osób fizycznych ,13 45,97 Szczegółowe wyatki w tej placówce przestawiają się następująco: WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % Nagroy i wyatki osobowe nie zaliczone o wynagrozeń ,71 47,21 Razem - Świaczenia na rzecz osób fizycznych x ,71 47,21 Wynagrozenia osobowe pracowników , ,23 47,23 * wynagrozenia osobowe nauczycieli x , ,72 47,61 * wynagrozenia osobowe pozostałych pracowników x ,51 45,26 Doatkowe wynagrozenia roczne ,03 91,40 Skłaki na ubezpieczenie społeczne , ,46 45,02 Skłaki na Funusz Pracy , ,44 40,83 Wynagrozenie bezosobowe umowa zlecenie ,00 22,50 Razem - płace + pochone x , ,16 49,65 Zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały gospoarczo remontowe 321,94 zł, wyposażenie 541,95 zł, publikacje 189,00 zł, ruki, świaectwa, materiały biurowe - 866, ,28 16,36

44 zł, śroki czystości i bhp 26,79 zł, pozostałe 261,77 zł. Zakup pomocy naukowych yaktycznych i książek Zakup energii w tym: elektrycznej ,89 zł, woa- 310,38 zł, cieplnej ,85 zł, ,34 36, ,12 39,85 Zakup usług remontowych ,00 6,15 Zakup usług zrowotnych Zakup usług pozostałych w tym: wywóz nieczystości, obiór ścieków 1.071,18 zł, przegląy techniczne urzązeń 172,20 zł, usługi pocztowe, znaczki- 405,50 zł, usługi ,40 28,26 transportowe ( przewóz uczniów) 5.840,82 zł, abonament RTV 208,45 zł, ogłoszenia prasa 553,50 zł, pozostałe ,75 zł. Opłaty za usługi internetowe ,44 8,77 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,39 26,51 Poróże służbowe krajowe ,20 24,37 Opisy na ZFŚS ,14 76,10 Szkolenia pracowników nie bęących członkami korpusu służby cywilnej ,00 23,86 Razem wyatki statutowe x ,31 41,67 Razem Wyatki bieżące x , ,18 47,97 RAZEM x , ,18 47,97

45 Rozział Dokształcanie i oskonalenie nauczycieli. W I połowie 2014 r. wyatkowano kwotę ,06 zł, co stanowi 30,46 % planu, w tym: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie 9.029,24 zł, Zespół Szkół Ponagimnazjalnych Nr 1 w Opocznie ,50 zł, Zespół Szkół Ponagimnazjalnych w Drzewicy 2.384,00 zł, Zespół Szkół Specjalnych w Opocznie 1.950,32 zł, Zespół Szkół Zawoowych w Żarnowie 912,00 zł, Zespół Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym 1.00 zł. Rozział Pozostała ziałalność. W rozziale tym wyatkowano kwotę ,57 zł, co stanowi 7,38 % planu rocznego. Na kwotę poniesionych wyatków skłaają się : 1. projekty realizowane w ramach Programu Operacyjny Kapitał Luzki ,92 zł: o Nowoczesna szkoła kluczem o sukcesu. Realizacja kursów Linux oraz zajęć yaktyczno - wyrównawczych wyatkowano ,92 zł tj. 36,27 % planu ( ,00 zł) w tym: e) z bużetu krajowego 9.230,82 zł tj. 36,27 % planu, f) śroki z bużetu UE ,10 zł tj. 36,27 % planu. o Kompetencje la Przyszłości - rozwój potencjału uczniów z terenu powiatu opoczyńskiego Wartość tego projektu w 2014 roku wynosi zł., z czego ze śroków EFS pochozi ,00 zł, a wkła własny to ,00 zł. o Kompetentne szkoły i przeszkola w powiecie opoczyńskim rogą o sukcesu poprzez wrożenie kompleksowego programu oskonalenia zawoowego Wartość tego projektu w 2014 roku wynosi ,00 zł. z czego ze śroków EFS pochozi zł, a z bużetu państwa ,00 zł. 2. świaczenia na rzecz osób fizycznych 2.28 zł (pomoc zrowotna la nauczycieli); 3. wyatki związane z realizacją zaań statutowych ,65 zł :

46 nagroy w konkursach 3.040,88 zł, w tym: Konkurs Matematyczny Rusz Głową ; XI Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej, Turniej Bezpieczny w Ruchu Drogowym, Konkurs Wiezy o krajach Anglojęzycznych, Jesteśmy razem; nagroy la najlepszych absolwentów szkół ponagimnazjalnych 4.799,98 zł; korzystanie z pływalni uczniów szkół ponagimnazjalnych 3.413,87 zł; programy, licencje ,44 zł; ubezpieczenie mienia szkół ponagimnazjalnych ,88 zł; pozostałe ,60 zł. Dział 851 Ochrona Zrowia Rozział Szpitale ogólne Wyatki majątkowe w tym rozziale bęą realizowane w II półroczu 2014 r. Rozział Skłaki na ubezpieczenie zrowotne oraz świaczenia la osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia. W ramach planowanej otacji na realizację zaań z zakresu aministracji rząowej, w tym rozziale wyaliśmy w I półroczu 2014 r. kwotę ,92 zł tj. 47,63 % planu rocznego ( zł), w tym uzielono otacji la Funacji "Dar la Potrzebujących" - na opłacenie skłaek na ubezpieczenie zrowotne la zieci w kwocie 2.247,20 zł co stanowi 66,09 % planu ( 3.40 zł). Dział 852 Pomoc Społeczna Rozział Placówki opiekuńczo wychowawcze. Wyatki na zień r. wynosiły ogółem ,76 zł, co stanowi 40,35 % planu, z tego: wyatki na świaczenia społeczne la pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych w związku z kontynuacją nauki ,80 zł, w tym kwota 272,00 zł stanowiła wkła własny powiatu przy realizacji projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rozinie p.n.: Przełamać bariery. Uwolnić energię. opłatność za pobyt zieci z Powiatu Opoczyńskiego w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów ,98 zł,

47 otacja la Funacji Dar la Potrzebujących na utrzymanie Rozinnego Domu Dziecka w Mroczkowie Gościnnym ,98 zł, otacje la pomiotów prowazących placówki i świetlice socjoterapeutyczne zł: a) Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA w Opocznie 2.00 zł, b) Polski Komitet Pomocy Społecznej w Opocznie ( Świetlica PINOKIO ) 6.00 zł. Rozział Domy Pomocy Społecznej Działalność omów pomocy społecznej finansowana była głównie z otacji celowej na zaania własne (w zakresie pensjonariuszy przyjętych na starych zasaach tj. prze 2004 r.), oraz ze śroków pochozących z opłatności mieszkańców. W ramach tego rozziału finansowane są wa omy tj.: Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach, Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy. WYSZCZEGÓL NIENIE DPS w Niemojowicach DPS w Drzewicy Ogółem Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Wynagrozenia osobowe pracowników wynagrozenia osobowe ,13 53, ,50 49, ,63 51,38 x , , ,12 nagroy jubileuszowe ekwiwalent za urlop x 8 200, , , , , x 1 459, ,04 51,38 oprawy emerytalne i rentowe Doatkowe wynagrozenia roczne x 8 698, , , ,87 93, ,93 99, ,80 97,20

48 Skłaki na ubezpieczenia społeczne Skłaki na Funusz Pracy Wynagrozenia bezosobowe Wynagrozenia i skłaki o nich naliczane Wyatki osobowe nie zaliczone o wynagrozeń Świaczenia na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenie ,64 52, ,62 48, ,26 50, ,36 44, ,35 49, ,71 46, ,12 43, ,62 35, ,74 41, ,12 55, ,02 52, ,14 53, ,02 8, ,02 8, ,02 8, ,02 8, ,71 30, ,56 38, ,27 31,51 publikacje x 212, , ,42 paliwo i olej napęowy zakup materiałów biurowych i wyposażenia Śroki czystości i BHP artykuły o remontu i napraw artykuły spożywcze x 3 745,68 934, ,29 x 5 373, , ,34 x 5 618, , ,08 x 4 126, , ,14 x , ,35 38, ,35 31,51 opał x , ,00 ozież, obuwie, kołry x 4 983, ,30 pozostałe x 1 171, , ,35 Zakup śroków żywności ,03 46, ,68 48, ,71 47,53

49 Zakup leków i materiałów meycznych ,82 31, ,14 38, ,96 34,16 Zakup energii ,80 39, ,48 46, ,28 44,39 energia elektryczna x , , ,22 energia cieplna x , , , , woa x 2 516, , ,79 44,39 gaz x , ,92 Zakup usług remontowych Zakup usług zrowotnych Zakup usług pozostałych ,98 7, ,39 89, ,37 72, , , ,39 33, ,83 68, ,22 39,81 prowizje bankowe x ,76 764,76 wywóz nieczystości, ścieki, zierżawa kontenera, utylizacja usługi pocztowe, kurierskie abonament RTV, BIP, aktualizacja programów komputerowych przeglą y techniczne, konserwacje, naprawy, ozór techniczny, okresowa kontrola obiektów buowlanych usługi transportowe x 7 845, , ,87 x 816, , ,76 x 2 619, , ,77 x 7 261,67 684, , , , x 2 150, ,60 39,81 ogłoszenia w prasie x 1 181, ,80

50 usługi informatyczne usługi pralnicze x 1 322, , ,25 x , ,89 pozosta łe x 4 683, , ,09 Zakup usług ostępu o sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Poróże służbowe - krajowe Różne opłaty i skłaki Opisy na ZFŚS Poatek o nieruchomości Opłaty na rzecz jst Koszty postępowania sąowego i prokuratorskie go Szkolenia pracowników ,17 17, ,98 30, ,15 21, ,03 45, ,03 44, ,51 24, ,86 59, ,37 39, ,62 35, ,62 35, ,90 26, ,70 39, ,60 30, ,67 25, ,83 12, ,50 20, , , , ,02 45, , ,02 42, ,00 20, ,55 99, ,55 20, , ,00 37, ,00 47,88 wyatki związane z realizacją zaań statutowych ,03 37, ,62 52, ,65 43,66

51 Wyatki na zakupy inwestycyjne jenostek bużetowych Zakup samochou typu bus 9- osobowego przystosowanego o przewozu osób niepełnosprawny ch Zakup i montaż instalacji o usuwania bakterii Legionella ,87 99, ,87 99,87 x , ,88 x ,87 99, ,87 99,73 Wyatki inwestycyjne ,87 99, ,87 99,87 Wyatki bieżące ,17 48, ,64 52, ,81 50,08 OGÓŁEM ,04 51, ,64 52, ,68 52,05 Wyatki ogółem w Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach wynosiły ,04 zł, co stanowi 51,96 % planu jenostki ( ,00 zł), w tym : a) wynagrozenia i skłaki o nich naliczane zrealizowano w kwocie ,12 zł co stanowi 55,32 % planu ( zł), b) wyatki związane z realizacją zaań statutowych zrealizowano w kwocie ,03 zł co stanowi 37,58 % planu ( ,00 zł). c) świaczenia na rzecz osób fizycznych 1.622,02 zł, tj. 8,11 % planu ( zł), ) wyatki majątkowe: zrealizowano w kwocie ,87 zł co stanowi 99,87 % planu ( ,00 zł) Wyatki ogółem w Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy w I półroczu 2014 roku wynosiły ,64 zł co stanowi 52,15 % planu jenostki ( ,00 zł), w tym : a) wynagrozenia i skłaki o nich naliczane ,02 zł tj. 52,01 % planu ( zł),

52 b) wyatki związane z realizacją zaań statutowych wynosiły ,62 zł tj. 52,49 % planu ( ,00 zł) Rozział Roziny zastępcze. Wyatki bieżące w tym rozziale stanowiły kwotę ,28 zł tj. 43,00 % planu rocznego z tego: wynagrozenia i pochone o wynagrozeń ,99 zł, świaczenia la rozin zawoowych ,97 zł świaczenia la rozin zastępczych oraz świaczenia la usamozielniających się wychowanków rozin zastępczych ,32 zł, w tym kwota ,00 zł stanowiła wkła własny powiatu przy realizacji projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rozinie pn.: Przełamać Bariery. Uwolnić energię. Rozział Zaania w zakresie przeciwziałania przemocy w rozinie W ramach otacji na zaania z zakresu aministracji rząowej zrealizowany zostanie program korekcyjno eukacyjny la sprawców przemocy w rozinie ( plan w kwocie 5.00 zł ). Rozział Powiatowe Centrum Pomocy Rozinie Wyatki bieżące w tym rozziale wynosiły ,14 zł tj. 44,01 % planu rocznego w tym: świaczenia na rzecz osób fizycznych 79,21 zł tj. 3,87 % planu, wynagrozenia i skłaki o nich naliczane ,66 zł, co stanowi 52,93 % planu, wyatki związane z realizacją zaań statutowych ,25 zł w tym: zakup artykułów biurowych i wyposażenia 5.685,33 zł, zakup energii 3.270,56 zł (energia elektryczna 3.137,36 zł, woa, gaz 133,20 zł), pozostałe materiały 309,00 zł, opłaty pocztowe 3.363,36 zł, na usługi telekomunikacyjne 2.707,87 zł, opłaty za usługi internetowe 361,62 zł, poróże służbowe 1.486,71 zł, opisy na zakłaowy funusz świaczeń socjalnych ,33 zł, opłaty bankowe 13 zł, koszty wysyłki 56,33 zł, inne opłaty 272,15 zł, zakup publikacji - 562,64 zł, prenumerata 40,95 zł, usługi zrowotne 4 zł, szkolenia 3.209,00 zł, wywóz nieczystości 525,93 zł, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów

53 i licencji 1.236,15 zł, poatek o nieruchomości 252,74 zł, inne usługi 2.405,58 zł.; na realizowany projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Luzki współfinansowany ze śroków Europejskiego Funuszu Społecznego pn.: Przełamać bariery. Uwolnić energię ,02 zł co stanowi 37,78 % planu ( ,00 zł). Rozział Jenostki specjalistycznego poranictwa, mieszkania chronione i ośroki interwencji kryzysowej Na funkcjonowanie Ośroka Interwencji Kryzysowej wyano w I półroczu 2014 roku zł, co stanowi 37,80 % planu rocznego. Dział 853 Pozostałe zaania w zakresie polityki społecznej Rozział Rehabilitacja zawoowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wyatki tym rozziale wynosiły ogółem ,61 zł, tj. 54,85 % planu rocznego. Na wyatki bieżące wyano ,00 zł, co stanowi tj. 46,49 % planu rocznego w tym: a) w formie otacji la organizacji pozarząowych, Gminy Drzewica, Gminy Żarnów, Powiatu Piotrkowskiego i Przysuskiego na zaania im zlecone: Gmina Drzewica na ofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy zł, Gmina Żarnów na ofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie zł, Powiat Piotrkowski na ofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sulejowie 822,00 zł, Powiat Przysuski na ofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipinach 1.233,00 zł, Stowarzyszenie Roziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych na ofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opocznie zł, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Drzewicy 2.00 zł, Stowarzyszenie Roziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych w Żarnowie 1.50 zł, Funacja OSTOJA 1.50 zł,

54 Polski Związek Niewiomych w Opocznie 2.00 zł, Opoczyński Klub Amazonek OKA w Opocznie 2.00 zł, Funacja "Uśmiech ziecka to nasz cel" 3.00 zł, Stowarzyszenie "Buzimy Nazieję" w Drzewicy 1.50 zł, b) wyatki związane z realizacją zaań statutowych - zwrot otacji uzielonej la przesiębiorców tworzących miejsca pracy la osób niepełnosprawnych w ramach projektów realizowanych przy uziale śroków PFRON 60 zł. Wyatki majątkowe zaplanowane w kwocie ogółem ,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości ,61 zł, co stanowi 86,22 % planu rocznego (szczegółowy opis realizacji zaań inwestycyjnych przestawia załącznik nr 6). Rozział Zespół s. orzekania o stopniu niepełnosprawności Wyatki ogółem w tym rozziale wynosiły ,52 zł, tj. 44,65 % planu rocznego, w tym: Zaania zlecone ,52 zł tj. 45,71 % planu ( ,00 zł) na: wyatki na wynagrozenia i skłaki o nich naliczane wynosiły ,30 zł, tj. 76,39 % wyatków ogółem; wyatki związane z realizacją zaań statutowych wynosiły ,22 zł. (materiały biurowe, papiernicze i wyposażenie 586,46 zł, opłaty pocztowe 3.426,20 zł, rozmowy telefoniczne 84,56 zł, opisy na ZFŚS 5.00 zł, wyanie orzeczeń lekarskich ,00 zł). Rozział Powiatowe Urzęy Pracy. Wyatki bieżące w I połowie 2014 roku w tej jenostce wynosiły ,12 zł tj. 47,87 % planu, w tym: na wynagrozenia i skłaki o nich naliczane wyano ,08 zł (48,31 %), na realizację zaań statutowych przeznaczono kwotę ,90 zł. tj. 43,52 % planu rocznego; świaczenia na rzecz osób fizycznych 616,53 zł tj. 19,89 % planu. Wśró wyatków związanych z realizacją zaań statutowych największą pozycję stanowią opisy na Zakłaowy Funusz Świaczeń Socjalnych ,75 zł, ponato na zakup artykułów biurowych i wyposażenia wyano 2.710,43 zł, zakup energii ,82 zł, ( elektryczna 6.614,22 zł, woa i ścieki 919,60 zł ), usługi telekomunikacyjne 3.107,98 zł, ( stacjonarne 2.068,49 zł, komórkowe 1.039,49

55 zł), pozostałe materiały 4.211,96 zł, poróże służbowe ,41 zł ( krajowe 818,75 zł, zagraniczne 636,66 zł), zakup usług zrowotnych 189,00 zł, wywóz nieczystości 1.048,70 zł, naprawa samochou 1.34 zł., paliwo, gaz LPG i utrzymanie samochou 2.106,36 zł, szkolenia pracowników 405,00 zł, obsługa prawna 7.38 zł, poatek o nieruchomości 81,00 zł, wyrób pieczątek 48,76 zł, przeglą gaśnic 98,40 zł, inne usługi remontowe 147,60 zł, inne usługi 854,80 zł., ubezpieczenie mienia 1.425,93 zł. projekt realizowany przy uziale śroków pochozących z UE pn. : Siła w nas IV 27,61 zł tj. 98,61 % planu. Rozział Pozostała ziałalność W rozziale tym wyano ogółem 1.50 zł co stanowi 6 % planu jako otację na realizację powierzonych zaań la funacji INTERREGION. Dział 854 Eukacyjna opieka wychowawcza Rozział Poranie psychologiczno peagogiczne oraz inne poranie specjalistyczne. Wyatki bieżące w tym rozziale zostały zrealizowane w wysokości ,30 zł, co stanowi 46,24 % planu ogółem w tym na: o wynagrozenia i skłaki o nich naliczane wyano ,12 zł, tj. 47,04 % planu ( ,00 zł) w tym min.: funusz osobowy nauczycieli ,16 zł ( w tym:, funusz motywacyjny nauczycieli ,08 zł,) funusz osobowy pozostałych pracowników ,28 zł, pochone o płac, umowy zlecenia oraz oatkowe wynagrozenie roczne ,68 zł o świaczenie na rzecz osób fizycznych wyano ,34 zł tj. 45,23 % planu ( zł), o wyatki związane z realizacją zaań statutowych wyano kwotę ,84 zł, co stanowi 44,64 % planu ( zł). Największą pozycją wśró tych wyatków stanowi opis na zakłaowy funusz świaczeń socjalnych i wynosi zł. Ponato wyatki były następujące: szkolenia 1.503,00 zł, poróże służbowe 3.729,50 zł, zakup pomocy yaktycznych 3.520,25 zł, zakup

56 artykułów biurowych i wyposażenia 1.789,41 zł, usługi telekomunikacyjne 2.772,17 zł ( stacjonarne 2.499,95 zł, komórkowe 272,22 zł), opłaty bankowe 6 zł, zakup energii 7.733,36 zł, ( elektryczna 4.307,46 zł, woa, gaz 259,74 zł, cieplna 3.166,16 zł), remont pomieszczeń 387,50 zł, zakup usług zrowotnych 4 zł, opłaty za Internet 590,43 zł, zakup licencji i oprogramowania 4.081,28 zł, usługi meyczne 5.40 zł, wywóz nieczystości 662,79 zł, usługi pocztowe 2.348,45 zł, inne usługi 1.187,69 zł, ubezpieczenie mienia 256,13 zł, pozostałe 404,88 zł. Rozział Internaty i bursy szkolne W I półroczu 2014 r. zrealizowano wyatki w kwocie ,31 zł tj. 66,37 % planu ogółem, w tym: 1. otacja na bursę szkolną przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie wynosiła ,82 zł co stanowi 76,42 % planu ( ,00 zł). 2. na wyatki związane z realizacją zaań statutowych wyano kwotę ,48 zł, co stanowi 87,98 % planu ( ,00 zł) pozostałe osetki, 3. wyatki bieżące w Internacie przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie wynosiły ,01 zł co stanowi 53,97 % planu jenostki ( zł) w tym: o na wynagrozenia i skłaki o nich naliczane wyano ,28 zł, tj. 57,10 % planu ( zł) w tym min.: funusz osobowy nauczycieli ,55 zł, funusz osobowy pozostałych pracowników ,78 zł, pochone o płac, umowy zlecenia oraz oatkowe wynagrozenie roczne ,95 zł.. o na wyatki związane z realizacją zaań statutowych wyano kwotę ,73 zł, co stanowi 49,48 % planu ( zł ), Wśró wyatków związanych z realizacją zaań statutowych największą pozycję stanowią: zakup usług remontowych ,45 zł ( w tym: remont oświetlenia zewnętrznego 86 zł, remont instalacji kanalizacyjnej 848,70 zł, wymiana rzwi i okienek ,35 zł, remont schoów ,40 zł, remont urzązeń technicznych i sprzętu 35 zł ), zakup energii ,12 zł ( w tym: elektrycznej 8.292,21 zł, woa gaz 2.784,67 zł, cieplnej ,24 zł), zakup artykułów żywnościowych ,64 zł, opis na zakłaowy funusz świaczeń socjalnych ,60 zł. Ponato wyatki były następujące: zakup materiałów i wyposażenia ,79 zł (w tym: śroki czystości 5.327,67 zł, zakup art. biurowych, materiałów eksploatacyjnych o rukarek 303,57 zł, leki i materiały meyczne 299,72

57 zł, pozostałe 2.271,83 zł), zakup usług pozostałych 5.014,10 zł (w tym: wywóz nieczystości i ścieków 4.248,05 zł, przeglą buynku, przewoów wentylacyjnych, kominowych 118,50 zł, pozostałe 647,55 zł), usługi internetowe 295,20 zł, usługi telekomunikacyjne - 820,83 zł. o na świaczenia na rzecz osób fizycznych wyano kwotę 1.162,00 zł, co stanowi 33,20 % planu (3.50 zł). Rozział Pomoc materialna la uczniów. Wyano w I półroczu 2014 roku kwotę ,46 zł co stanowi 47,34 % planu na stypenia la uczniów szkół ponagimnazjalnych weług następującego poziału: Plan 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie 7.088,50 zł (14.117,00 zł); 2. Zespół Szkół Ponagimnazjalnych nr 1 w Opocznie 9.25 zł (22.748,00 zł); 3. Zespół Szkół Zawoowych w Żarnowie 3.60 zł (5.91 zł); 4. Zespół Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym 2.966,00 zł (5.932,00 zł); 5. Zespół Szkół Ponagimnazjalnych w Drzewicy 2.104,00 zł (4.231,00 zł); 6. Zespół Szkół Specjalnych w Opocznie 1.030,96 zł (2.062,00 zł). Rozział Dokształcanie i oskonalenie nauczycieli. Wyatki w tym rozziale zostały zrealizowane w wysokości 1.319,00 zł, 12,95 % planu. co stanowi Rozział Pozostała ziałalność Wyatki w tym rozziale zrealizowano w kwocie 65,00 zł, co stanowi 0,13 % planu. Dział 900 Gospoarka komunalna i ochrona śroowiska Rozział Wpływy i wyatki związane z gromazeniem śroków z opłat i kar za korzystanie ze śroowiska okonano wyatku w kwocie 7.220,37 zł, co stanowi 60,17 % planu na: oznaczniki o numerowania rewna, świaectwa legalizacji 3.210,30 zł, zakup rzew i krzewów miooajnych ( lipy, leszczyna, śnieguliczka biała) la Rejonowego Koła Pszczelarzy 1.999,08 zł, szkolenia pracowników 615,00 zł pozostałe 1.395,99 zł.

58 Dział 921 Kultura i ochrona ziezictwa naroowego W ziale tym zaplanowano wyatki w wysokości ,00 zł w poziale na : Wyatki bieżące: bibliotekę ( otacja la Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie) zł, ochrona zabytków i opieka na zabytkami ,00 zł, pozostałe zaania w zakresie kultury zł. Wyatki majątkowe: usuwanie skutków klęsk żywiołowych zł. Wyano ogółem kwotę ,61 zł co stanowi 14,92 % planu. Rozział Pozostałe zaania w zakresie kultury Wyano w tym rozziale kwotę ,50 zł co stanowi 36,34 % planu rocznego, w tym min. na: nagroy pieniężne la laureatów konkursu na plastykę zobniczo - obrzęową Powiatu Opoczyńskiego zł, nagroy pieniężne la laureatów XXXIII konkursu poezji Wąglany zł, nagroy w konkursach ( w tym: XII Festiwal Pieśni i Poezji Maryjnej, Pisanka Wielkanocna) 50 zł, papier o ruku kwartalnika Wieści zna Drzewiczki 392,50 zł. Rozział Biblioteki Wyano w tym rozziale kwotę zł w formie otacji la Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie na realizację zaania powiatowej biblioteki publicznej, co stanowi 5 % planu. Rozział Ochrona zabytków i opieka na zabytkami Wyano w tym rozziale kwotę 8.195,11 zł co stanowi 22,24 % planu rocznego, w tym: wynagrozenia i skłaki o nich naliczane zł, wyatki związane z realizacją zaań statutowych 3.405,11 zł, świaczenia na rzecz osób fizycznych 3.29 zł. Dział 926 Kultura fizyczna i sport W ziale tym poniesiono wyatki w kwocie ,39 zł tj. 39,85 % planu na zakup nagró, pucharów oraz organizację zawoów sportowych, przewóz zawoników i inne.

59 I N W E S T Y C J E Wyatki inwestycyjne w I półroczu 2014 roku wynosiły ,37 zł tj. 6,26 % planowanych. Struktura wyatków inwestycyjnych w I półroczu 2014 roku w poziale na rozaje ziałalności. Szczegółowy plan i wykonanie zaań inwestycyjnych obrazuje załącznik nr 6. Dział 600 Transport i Łączność Rozział Drogi publiczne powiatowe Wyano kwotę ,58 zł co stanowi 5,76 % planu ogółem, na zaania pn.: a) Rozbuowa rogi powiatowej nr 1504E na ocinku gr. Powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego- Skórkowice - Żarnów. Etap IV ocinek Skórkowice Afryka 461,25 zł tj. 0,02 % planu, b) Rozbuowa rogi powiatowej nr 3113E- ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię ,49 zł tj. 1,36 % planu, c) Rozbuowa rogi powiatowej 3112 E- etap II ocinek Parczówek - Petrykozy - Sęów - o granicy powiatu i wojewóztwa ,00 zł tj. 77,44 % planu,

60 ) Zakup koparko-łaowarki w celu prowazenia robót owaniających i poprawy warunków gruntowo-wonych Powiatu Opoczyńskiego zł tj. 99,85 % planu, e) Rozbuowa rogi powiatowej nr 3109E na ocinku granica gminy Opoczno/Drzewica-Razice Małe i rogi powiatowej nr 3111E na ocinku Razice Małe - Razice Duże. Etap I ocinek Razice Małe-Razice Duże ,84 zł co stanowi 0,57 % planu, Dział 710 Działalność usługowa Rozział Opracowania geoezyjne i kartograficzne W rozziale tym wyano kwotę zł co stanowi 98,77 % planu na zakupy inwestycyjne otyczące projektu UE pn. Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Wojewóztwa Łózkiego (zakup i archiwizacja baz anych, przetworzenie zasobu papierowego o postaci cyfrowej, kontrola całości prac objętych umową). Rozział Nazór buowlany W rozziale tym wyano kwotę zł co stanowi 99,77 % planu na zaania p. n.: Zakup samochou zł; Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem 4.00 zł. Rozział Pozostała ziałalność W rozziale tym wyano kwotę ,00 zł co stanowi 55,91 % planu na zaanie pn. : Zakup sprzętu w tym: zakupiono: sprzęt komputerowy ,00 zł, kopiarka zł,. Dział 750 Aministracja Publiczna Rozział Starostwo Powiatowe W rozziale tym wyano kwotę ,87 zł co stanowi 7,14 % planu ogółem, na zaania pn.: a) Rozbuowa i przebuowa buynku aministracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1A ,12 zł. co stanowi 1,74 % planu,

61 b) Zakup sprzętu (frankownica z matrycami, zestawy komputerowe) ,75 zł co stanowi 90,16 % planu. Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa Rozział Komena Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W tym rozziale w ramach otacji na zaania z zakresu aministracji rząowej wyano kwotę 7.903,44 zł co stanowi 98,79 % planu (8.00 zł) na zaanie pn.: Zakup sprzętu. Zakupiono 2 komplety kombinezonów o pracy w wozie. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozział Licea Ogólnokształcące W rozziale tym wyano kwotę 4.428,00 zł co stanowi 0,19 % planu na zaanie pn. : Przebuowa bazy sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie ul. Żeromskiego 3. Rozział Szkoły Zawoowe W rozziale tym wyano kwotę 3.69 zł co stanowi 0,12 % planu na zaanie pn. : Rozbuowa i nabuowa buynku Zespołu Szkół Ponagimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1A. Dział 852 Pomoc społeczna Rozział Domy Pomocy Społecznej W rozziale tym wyano kwotę ,87 zł co stanowi 99,87 % planu ogółem, na zaania pn.: a) Zakup samochou typu bus 9-osobowego przystosowanego o przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach zł. co stanowi 99,88 % planu, b) Zakup i montaż instalacji o usuwania bakterii Legionella na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach ,87 zł. co stanowi 99,73 % planu, Dział 853 Pozostałe zaania w zakresie polityki społecznej Rozział Rehabilitacja zawoowa i społeczna osób niepełnosprawnych W rozziale tym wyano kwotę ,61 zł co stanowi 86,22 % planu ogółem, na zaania pn.:

62 a) Likwiacja barier w poruszaniu się la osób niepełnosprawnych w Szkole Postawowej w Skroninie 156-Gmina Białaczów ,00 zł co stanowi 10 % planu, b) Likwiacja barier w poruszaniu się la osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Samorząowych w Parayżu ul. Przeborska 29 Gmina Parayż ,61 zł, co stanowi 67,05 % planu, D O C H O D Y B U D Ż E T U P A Ń S T W A Z W I Ą Z A N E Z R E A L I Z A C J Ą Z A D A Ń Z Z A K R E S U A D M I N I S T R A C J I R Z Ą D O W E J, O R A Z I N N Y C H Z A D A Ń Z L E C O N Y C H U S T A W A M I W I PÓŁROCZU R O K U Na zień r. ochoy bużetu państwa wykonane zostały w kwocie ,08 zł tj. 104,91 % planu. Szczegółowe wykonanie planu ochoów bużetu państwa związanych z realizacją zaań z zakresu aministracji rząowej oraz innych zaań zleconych ustawami szczegółowo obrazuje załącznik nr 7. Dział 700 Gospoarka mieszkaniowa Rozział Gospoarka gruntami i nieruchomościami Na zień roku zrealizowano ochoy w kwocie ,08 zł, co stanowi 104,96 % planu rocznego w tym: 1) z tytułu opłat za zarzą, wieczyste użytkowanie w wysokości ,08 zł, 2) ochoy z tytułu przekształcenia gruntów Skarbu Państwa w wysokości ,19 zł, 3) ochoy z tytułu sprzeaży gruntów Skarbu Państwa zrealizowano w kwocie 1.990,80 zł, 4) z tytułu osetek o nieterminowych wpłat z poatków i opłat 4.141,93 zł, 5) pozostałe ochoy 5.630,08 zł. Rozział Nazór buowlany Na zień roku zrealizowano ochoy w wysokości 3.811,00 zł w tym: 1) z tytułu kar, grzywien za nie wykonanie ecyzji aministracyjnych ( np. rozbiórka buynków) ,40 zł co stanowi 94,84 % planu rocznego;

63 2) z tytułu kosztów wysyłanych upomnień związanych z wystawianiem ecyzji aministracyjnych 17,60 zł. D O C H O D Y I W Y D A T K I Z W I Ą Z A N E Z R E A L I Z A C J Ą Z A D A Ń Z Z A K R E S U A D M I N I S T R A C J I R Z Ą D O W E J. Ogółem na zień r. ochoy związane z realizacją zaań z zakresu aministracji rząowej wykonane zostały w wysokości ,54 zł co stanowi 52,78 % planu ( ,00 zł) z czego: ochoy bieżące ,10 zł tj. 52,51 % planu ( ,00 zł) ochoy majątkowe ,44 zł tj. 99,81 % planu ( zł). Wyatki natomiast zrealizowane zostały w kwocie ,72 zł co stanowi 49,89 % planu w tym: wyatki bieżące ,28 zł tj. 49,60 % planu ( ,00 zł) wyatki majątkowe ,44 zł tj. 99,81 % planu ( zł). Szczegółowe wykonanie ochoów i wyatków związanych z realizacją zaań z zakresu aministracji rząowej w I połowie 2014 roku obrazuje załącznik nr 8. Z A D A N I A Z Z A K R E S U O C H R O N Y Ś R O D O W I S K A Wykonanie planu ochoów i wyatków na zaania z zakresu ochrony śroowiska szczegółowo obrazuje załącznik nr 9. P L A N I W Y K O N A N I E W Y D A T K Ó W N A P R O G R A M Y I P R O J E K T Y R E A L I Z O W A N E Z E Ś R O D K Ó W P O C H O D Z Ą C Y C H Z F U N D U S Z Y S T R U K T U R A L N Y C H I F U N D U S Z U S P Ó J N O Ś C I W uchwalonym na 2014 rok bużecie Powiatu zaplanowano realizację 5 projektów ofinansowanych z bużetu Unii Europejskiej oraz innych źróeł zagranicznych, na łączną wartość ,00 zł. w tym:

64 śroki z bużetu krajowego wynosiły ,00 zł, śroki z bużetu UE wynosiły ,00 zł. W wyniku zmian bużetu w trakcie roku liczba planowanych o realizacji projektów wzrosła o 7, zaś ich całkowita wartość zwiększyła się o ,00 zł (wzrost o ,00 zł) Ogółem na zień r. na projekty realizowane przy uziale śroków UE wyano ,63 zł co stanowi 27,39 % planu ( ,00 zł) z czego: śroki z bużetu krajowego wynosiły ,04 zł tj. 38,00 % planu, śroki z bużetu UE wynosiły ,59 zł tj. 25,28 % planu. 1. Wyatki bieżące ,63 zł co stanowi 22,03 % planu ( ,00 zł) w tym: śroki z bużetu krajowego wynosiły ,34 zł tj. 21,75 % planu, śroki z bużetu UE wynosiły ,29 zł tj. 22,07 % planu. 2. Wyatki majątkowe zł co stanowi 78,79 % planu ( ,00 zł) w tym: śroki z bużetu krajowego wynosiły ,00 zł tj. 81,44 % planu, śroki z bużetu UE wynosiły ,00 zł tj. 76,35 % planu. Szczegółowy plan i wykonanie w/w wyatków oraz zmiany planu na zień roku w stosunku o uchwały bużetowej przestawia załącznik nr 10. P L A N I W Y K O N A N I E D O T A C J I P O D M I O T O W Y C H D L A.. P U B L I C Z N Y C H I N I E P U B L I C Z N Y C H S Z K Ó Ł I P LA C Ó W E K O Ś W I A T O W O - W Y C H O W A W C Z Y C H Ogółem na otacje pomiotowe la publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo wychowawczych w I półroczu 2014 roku wyano ,19 zł co stanowi 54,50 % planu. Szczegółowy plan i wykonanie w/w otacji obrazuje załącznik nr 11. P L A N I W Y K O N A N I E D O T A C J I N A Z A D A N I A R E A L I Z O W A N E P R Z E Z P O D M I O T Y N I E Z A L I C Z A N E D O S E K T O R A F I N A N S Ó W PU B L I C Z N Y C H

65 Na zień roku Powiat przekazał otacje na realizację powierzonych zaań w kwocie ,74 zł co stanowi 40,62 % planu. Szczegółowo obrazuje to załącznik nr 12. P L A N F I N A N S O W Y S P Z O Z S Z P I T A L A P O W I A T O W E G O W O P O C Z N I E. Wykonanie planu finansowego Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie oraz stan zobowiązań i należności szczegółowo obrazuje załącznik nr 13 i 14. W omawianym okresie przychoy osiągnięte zostały w wysokości ,57 zł tj. 48,73 % planu rocznego. Koszty w I półroczu 2014 roku SP ZOZ Szpitala Powiatowego wynosiły ,69 zł tj. 50,33 % planowanych. Wynik brutto za I półrocze 2014 roku jest ujemny. Strata wynosi ,12 zł. Stan należności wynosi ,12 zł. Stan zobowiązań na r. wynosi ,09 zł, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 3.096,15 zł. P R Z E D S I Ę W Z I Ę C I A O B J Ę T E W I E L O L E T N I Ą P R O G N O Z Ą F I N A N S O W Ą Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Ray Powiatu Opoczyńskiego Nr XXXI / 282 / 13 z nia 30 grunia 2013 r. Ze wzglęu na planowane załużenie i jego spłatę prognoza obejmowała okres o roku 2014 o roku Poszczególne pozycje bużetowe tzn. ochoy, wyatki, przychoy i rozchoy wynikały z wcześniej pojętych ecyzji onośnie zamierzeń inwestycyjnych, remontowych oraz możliwości pozyskania śroków unijnych. Ze wzglęu na charakter ziałań realizowanych przez Powiat Opoczyński ane otyczące poszczególnych pozycji bużetowych ulegają częstym zmianom i latego też Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana zarówno w zakresie planowanych ochoów, wyatków, przychoów i rozchoów jak i w zakresie realizowanych przesięwzięć. Wprowazanie na bieżąco zmian pozwala na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku np. nawyżki operacyjnej i wskaźników potrzebnych o określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań. Wyatki na planowane przesięwzięcia wynosiły na koniec I półrocza 2014 r ,24 zł co stanowi 7,96 % planu w tym:

66 wyatki bieżące ,63 zł tj. 22,03 % planu ogółem ( ,00 zł), wyatki majątkowe ,61 zł co stanowi 5,27 % planu ( ,00 zł). Szczegółowy przebieg realizacji przesięwzięć oraz kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I połowie 2014 r. przestawiają załączniki nr 15 i 16. P O D S U M O W A N I E W I półroczu 2014 roku okonano spłaty kreytu w wysokości zł oraz spłaty pożyczek z Wojewózkiego Funuszu Ochrony Śroowiska i Gospoarki Wonej w kwocie ,51 zł w tym: Zakup koparko-łaowarki w celu prowazenia robót owaniających i poprawy warunków gruntowo-wonych pasów róg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego ,36 zł, Zakup sprzętu o utrzymania zieleni przyrożnej na rogach powiatowych powiatu Opoczyńskiego ,15 zł. Ponato uzyskaliśmy umorzenie pożyczki w wysokości ,25 zł wcześniej zaciągniętej w WFOŚiGW na zaanie pn. Zakup sprzętu o utrzymania zieleni przyrożnej na rogach powiatowych powiatu Opoczyńskiego. Powiat zaciągnął pożyczkę w wysokości zł z Wojewózkiego Funuszu Ochrony Śroowiska i Gospoarki Wonej na realizację w/w zaania pn. Zakup koparko-łaowarki w celu prowazenia robót owaniających i poprawy warunków gruntowo-wonych pasów róg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego. Załużenie Powiatu z tytułu kreytu i pożyczek zmniejszyło się o ,76 zł w stosunku o roku i wynosi na zień r ,64 zł. Stan zobowiązań Powiatu na zień 30 czerwca 2014 r. wynosi ,62 zł. Zobowiązań wymagalnych Powiat nie posiaa. Stan należności wynosi ,92 zł w tym należności wymagalne ,84 zł. Łączna kwota umorzonych nie poatkowych należności bużetowych o charakterze publiczno prawnym wynosiła 2.496,92 zł.

67 Załącznik nr 1 Wykonanie ochoów weług źróeł finansowania w I półroczu 2014 roku Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wykonanie w % Dochoy ogółem , ,59 47,75 I. Razem ochoy własne w tym: , ,22 47,84 1. Uziały powiatów w poatkach stanowiących ochó bużetu państwa , ,10 44,39 * uziały we wpływach z poatku o osób fizycznych , ,00 44,30 * uziały we wpływach z poatku o osób prawnych ,10 46,92 2. pozostałe ochoy , ,12 51,86 II. Dotacje celowe w tym: , ,37 34,08 1 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z uziałem śroków europejskich oraz śroków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bużetu śroków europejskich( 2007) , ,38 52,87 2 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z uziałem śroków europejskich oraz śroków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bużetu śroków europejskich( 2009) , ,60 50,11 3 Dotacje celowe otrzymane z buzetu panstwa na zaania biezace z zakresu aministracji rzaowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) , ,10 52,51 4 Dotacje celowe otrzymane z buzetu panstwa na zaania biezace z zakresu aministracji rzaowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2117) , Dotacje celowe otrzymane z buzetu panstwa na zaania biezace z zakresu aministracji rzaowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2119) , Dotacje celowe otrzymane z buzetu panstwa na zaania biezace realizowane przez powiat na postawie porozumien z organami aministracji rzaowej ( 2120) ,40 86,97 7 Dotacje celowe otrzymane z buzetu panstwa na realizacje biezacych zaan własnych powiatu ( 2130) , ,00 43,93 8 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zaania biezace realizowane na postawie porozumien (umów) miezy jenostkami samorzau terytorialnego ( 2320) ,28 41,13 9 Dotacje celowe otrzymane o samorząu wojewóztwa na zaania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) mięzy jenostkami samorząu terytorialnego ( 2330) Dotacje celowe otrzymane o samorzau wojewóztwa na zaania biezace realizowane na postawie porozumien (umów) miezy jenostkami samorzau terytorialnego ( 2337) , Sroki otrzymane o pozostałych jenostek zaliczanych o sektora finansów publicznych na realizacje zaan biezacych jenostek zaliczanych o sektora finansów publicznych ( 2460) ,44 49,27

68 12 Sroki z Funuszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrozenia i skłaek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzeu pracy( 2690) ,07 13 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej uzielanej miezy jenostkami samorzau terytorialnego na ofinansowanie własnych zaan biezacych( 2710) ,81 14 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jenostek samorząu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na ofinansowanie zaań bieżących ( 2900) ,93 95,44 15 Dotacje otrzymane z państwowych funuszy celowych na finansowanie lub ofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jenostek sektora finansów publicznych ( 6260) Sroki otrzymane o pozostałych jenostek zaliczanych o sektora finansów publicznych na finansowanie lub ofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jenostek zaliczanych o sektora finansów publicznych( 6280) Sroki na ofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorząów wojewóztw, pozyskane z innych źróeł ( 6290) 6 147, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej uzielanej miezy jenostkami samorzau terytorialnego na ofinansowanie własnych zaan inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych( 6300) , ,50 0,83 19 Dotacje celowe otrzymane z buzetu panstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu aministracji rzaowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 6410) ,44 99,81 20 Dotacje celowe otrzymane z buzetu panstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu aministracji rzaowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 6417) , Dotacje celowe otrzymane z buzetu panstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu aministracji rzaowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 6419) 6 681, Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ( 6430) , Dotacje celowe otrzymane o samorzau wojewóztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na postawie porozumien (umów) miezy jenostkami samorzau terytorialnego ( 6637) , ,30 10 III Subwencja ogólna w tym: ,00 część oświatowa część wyrównawcza część równoważąca , , ,00 uzupełnienie subwencji ogólnej la jst , ,00 61, ,

69 Załącznik nr 2 Wykonanie ochoów bużetowych w I półroczu 2014 roku. Z A D A N I A W Ł A S N E Dział Rozzi ał Nazwa Plan ogółem Wykonanie Wykonanie ogółem w % B I E Ż Ą C E 020 Leśnictwo ,44 49,27 w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie Gospoarka leśna w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie ,44 49, Śroki otrzymane o pozostałych jenostek zaliczanych o sektora finansów publicznych na realizacje zaań bieżących jenostek zaliczanych o sektora finansów publicznych ,44 49, Transport i łączność , ,29 1,93 w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie Drogi publiczne powiatowe ,00 w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie ,29 2, Grzywny i inne kary pieniężne o osób prawnych i innych jenostek organizacyjnych 155, Wpływy z usług Pozostałe osetki Wpływy z różnych ochoów , Dotacje celowe otrzymane o samorząu wojewóztwa na zaania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) mięzy jenostkami samorząu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej uzielanej mięzy jenostkami samorząu terytorialnego na ofinansowanie własnych zaań bieżących Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie - 192,20 64, ,50 99, Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na realizację bieżących zaań własnych powiatu ,00 -

70 700 Gospoarka mieszkaniowa , ,33 71,00 w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie Gospoarka gruntami i nieruchomościami ,00 w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie ,33 71,00 - Wpływy z opłat za trwały zarzą, użytkowanie, ,00 80,55 99,44 służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0580 Grzywny i inne kary pieniężne o osób prawnych i innych jenostek organizacyjnych 1 309, , Dochoy z najmu i zierżawy skłaników majątkowych Skarbu Państwa, jenostek samorząu terytorialnego lub innych jenostek zaliczanych o sektora finansów publicznych oraz innych umów o poobnym charakterze ,92 48, Pozostałe osetki 3, Dochoy jenostek samorząu terytorialnego związane z realizacją zaań z zakresu aministracji rząowej oraz innych zaań zleconych ustawami ,25 71, Działalność usługowa , ,59 48,07 w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie , Opracowania geoezyjne i kartograficzne ,00 w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie , , Grzywny i inne kary pieniężne o osób prawnych i innych jenostek organizacyjnych Dotacje celowe otrzymane o samorząu wojewóztwa na zaania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) mięzy jenostkami samorząu terytorialnego , Nazór buowlany 35 w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie 0920 Pozostałe osetki 301,93 86,27-122, Dochoy jenostek samorząu terytorialnego związane z realizacją zaań z zakresu aministracji rząowej oraz innych zaań zleconych ustawami ,04 51, Pozostała ziałalność w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie ,66 48, Grzywny i inne kary pieniężne o osób prawnych i innych jenostek organizacyjnych ,12 89, Wpływy z usług ,89 48,83

71 0920 Pozostałe osetki ,58 36, Wpływy z różnych ochoów ,07 87, Aministracja publiczna , ,92 42,65 w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie , Starostwa powiatowe ,00 w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej , Wpływy z różnych opłat ,52 42, ,50 44, ,67 51, Dochoy z najmu i zierżawy skłaników majątkowych Skarbu Państwa, jenostek samorząu terytorialnego lub innych jenostek zaliczanych o sektora finansów publicznych oraz innych umów o poobnym charakterze ,51 60, Wpływy z usług Pozostałe osetki Wpływy z różnych ochoów Kwalifikacja wojskowa w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie 9 309,31 31, ,01 34, ,52 35, ,40 86, Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na zaania bieżące realizowane przez powiat na postawie porozumień z organami aministracji rząowej ,40 86, Promocja jenostek samorząu terytorialnego w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie 0830 Wpływy z usług Pozostała ziałalność w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z uziałem śroków europejskich oraz śroków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bużetu śroków europejskich , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z uziałem śroków europejskich oraz śroków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bużetu śroków europejskich 1 815, ,50 Dochoy o osób prawnych, o osób fizycznych 756 i o innych jenostek nieposiaających osobowości prawnej oraz wyatki związane z ich , ,40 45,35 poborem

72 w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie Wpływy z innych opłat stanowiących ochoy jenostek samorząu terytorialnego na postawie ustaw ,30 98,71 w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jenostki samorząu terytorialnego na postawie orębnych ustaw ,17 98, Pozostałe osetki 0970 Wpływy z różnych ochoów 6,03-220, Uziały powiatów w poatkach stanowiących ochó bużetu państwa , ,10 44,39 w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie Poatek ochoowy o osób fizycznych , Poatek ochoowy o osób prawnych ,00 44, ,10 46, Różne rozliczenia , ,97 w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie Część oświatowa subwencji ogólnej la jenostek samorząu terytorialnego , ,00 61,54 w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie Subwencje ogólne z bużetu państwa , ,00 61, Część wyrównawcza subwencji ogólnej la powiatów , ,00 5 w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie Subwencje ogólne z bużetu państwa , , Część równoważąca subwencji ogólnej la powiatów , w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie Subwencje ogólne z bużetu państwa , Oświata i wychowanie ,65 30,05 w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie , ,19 10, Szkoły postawowe specjalne ,75 37,12

73 w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie Dochoy z najmu i zierżawy skłaników majątkowych Skarbu Państwa, jenostek samorząu terytorialnego lub innych jenostek zaliczanych o sektora finansów publicznych oraz innych umów o poobnym charakterze Wpływy z usług ,80 41, Pozostałe osetki ,62 7, Otrzymane spaki, zapisy i arowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych ochoów Licea ogólnokształcące ,00 w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie 220,33 18, ,08 87, Wpływy z różnych opłat ,00 39, Dochoy z najmu i zierżawy skłaników majątkowych Skarbu Państwa, jenostek samorząu terytorialnego lub innych jenostek zaliczanych o sektora finansów publicznych oraz innych umów o poobnym charakterze ,50 54, Pozostałe osetki Wpływy z różnych ochoów , Szkoły zawoowe w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie 232,15 38, ,43 97, ,63 97, Wpływy z różnych opłat ,00 33, Dochoy z najmu i zierżawy skłaników majątkowych Skarbu Państwa, jenostek samorząu terytorialnego lub innych jenostek zaliczanych o sektora finansów publicznych oraz innych umów o poobnym charakterze ,69 49, Wpływy z usług Pozostałe osetki Wpływy z różnych ochoów Pozostała ziałalność ,00 w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie , ,00 158,44 497,94 35, ,00 99, ,19 10, ,19 10, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z uziałem śroków europejskich oraz śroków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bużetu śroków europejskich , ,19 11, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z uziałem śroków europejskich oraz śroków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bużetu śroków europejskich ,00 -

74 852 Pomoc społeczna , ,45 56,88 w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie , , Placówki opiekuńczo wychowawcze ,00 w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie ,02 87, Wpływy o roziców z tytułu opłatności za utrzymanie zieci ( wychowanków ) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rozinach zastępczych ,12 82, Osetki o otacji oraz płatności wykorzystanych niezgonie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem proceur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w namiernej wysokości 16,00 15,25 95, Pozostałe osetki 25,00 23,21 92, Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jenostek samorząu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na ofinansowanie zaań bieżących ,85 88, Wpływy ze zwrotów otacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgonie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem proceur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w namiernej wysokości ,59 97, Domy pomocy społecznej ,00 w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie ,49 50, Dochoy z najmu i zierżawy skłaników majątkowych Skarbu Państwa, jenostek samorząu terytorialnego lub innych jenostek zaliczanych o sektora finansów publicznych oraz innych umów o poobnym charakterze , Wpływy z usług , ,57 51, Pozostałe osetki ,90 27, Wpływy z różnych ochoów ,02 64, Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na realizację bieżących zaań własnych powiatu , ,00 49, Roziny zastępcze ,00 w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie ,66 44, Wpływy o rozicówz tytułu opłatności za utrzymanie zieci ( wychowanków ) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rozinach zastępczych ,30 72, Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na realizację bieżących zaań własnych powiatu , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zaania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) mięzy jenostkami samorząu terytorialnego ,28 41,13

75 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jenostek samorząu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na ofinansowanie zaań bieżących ,08 130, Powiatowe centra pomocy rozinie w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie , , ,28 99, , Pozostałe osetki Wpływy z różnych ochoów ,49 46, ,00 49, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z uziałem śroków europejskich oraz śroków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bużetu śroków europejskich , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z uziałem śroków europejskich oraz śroków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bużetu śroków europejskich , , Jenostki specjalistycznego poranictwa, mieszkania chronione i ośroki interwencji kryzysowej ,34 w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej uzielanej mięzy jenostkami samorząu terytorialnego na ofinansowanie własnych zaań bieżących , Pozostałe zaania w zakresie polityki społecznej ,76 50,45 w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie Rehabilitacja zawoowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie 0, Pozostałe osetki Funusz Pracy w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie 0, , Śroki z Funuszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrozenia i skłaek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzęu pracy , Państwowy Funusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie ,00 53, Wpływy z różnych ochoów ,00 53,92

76 85333 Powiatowe urzęy pracy 50 w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie 0920 Pozostałe osetki Wpływy z różnych ochoów 301,99 60,40-274,38 54,88 27, Eukacyjna opieka wychowawcza ,15 47,54 w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie Poranie psychologiczno-peagogiczne, w tym poranie specjalistyczne ,85 56,96 w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie Pozostałe osetki Wpływy z różnych ochoów 20 Internaty i bursy szkolne w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie 93,85 46,93 134,00 67, ,30 47, Dochoy z najmu i zierżawy skłaników majątkowych Skarbu Państwa, jenostek samorząu terytorialnego lub innych jenostek zaliczanych o sektora finansów publicznych oraz innych umów o poobnym charakterze , Wpływy z usług Pozostałe osetki ,00 59,14 6, Gospoarka komunalna i ochrona śroowiska ,32 68,53 w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie Wpływy i wyatki związane z gromazeniem śroków z opłat i kar za korzystanie ze śroowiska ,32 68,53 w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie Grzywny i inne kary pieniężne o osób prawnych i innych jenostek organizacyjnych Wpływy z różnych opłat ,32 68, Kultura i ochrona ziezictwa naroowego w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie Pozostałe zaania w zakresie kultury

77 w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie Otrzymane spaki, zapisy i arowizny w postaci pieniężnej w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie uziałem śroków, o których mowa w art. 5 ust. 1 bieżące razem , , ,30 53, ,98 51,84 M A J Ą T K O W E 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 147,00 - w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie Prace geoezyjno-urzązeniowe na potrzeby rolnictwa w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie 6 147, Śroki na ofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorząów wojewóztw, pozyskane z innych źróeł 6 147, Transport i łączność , ,50 0,54 w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie Drogi publiczne powiatowe ,00 w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie ,50 0, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej uzielanej mięzy jenostkami samorząu terytorialnego na ofinansowanie własnych zaań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,50 0, Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , Działalność usługowa , ,30 99,85 w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie , , Opracowania geoezyjne i kartograficzne ,00 w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie , , , Dotacje celowe otrzymane z samorząu wojewóztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na postawie porozumień (umów) mięzy jenostkami samorząu terytorialnego , ,30 10

78 71015 Nazór buowlany ,00 w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej uzielanej mięzy jenostkami samorząu terytorialnego na ofinansowanie własnych zaań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Aministracja publiczna ,95 100,60 w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie Starostwa powiatowe 2 00 w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie 2 011,95 100, Wpływy ze sprzeaży skłaników majątkowych ,95 100, Różne rozliczenia w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie Uzupełnienie subwencji ogółnej la jenostek samorząu terytorialnego w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie Śroki na inwestycje na rogach publicznych powiatowych i wojewózkich oraz na rogach powiatowych, wojewózkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu Pomoc społeczna ,19 w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie Domy Pomocy Społecznej w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie Wpływy ze sprzeaży skłaników majątkowych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 6 80 w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie Wpływy ze sprzeaży skłaników majątkowych Kultura i ochrona ziezictwa naroowego

79 w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie Sroki otrzymane o pozostałych jenostek zaliczanych o sektora finansów publicznych na finansowanie lub ofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jenostek zaliczanych o sektora finansów publicznych Kultura fizyczna w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie Pozostała ziałalność w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie Dotacje otrzymane z państwowych funuszy celowych na finansowanie lub ofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jenostek sektora finansów publicznych majątkowe razem , ,75 1,35 w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie uziałem śroków, o których mowa w art. 5 ust , ,30 10 Z A D A N I A Z L E C O N E Dział Rozzi ał Nazwa Plan ogółem Wykonanie Wykonanie ogółem w % B I E Ż Ą C E 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 - w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie , Prace geoezyjno-urzązeniowe na potrzeby rolnictwa w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie , Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na zaania bieżące z zakresu aministracji rząowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7 595,00 -

80 2117 Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na zaania bieżące z zakresu aministracji rząowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na zaania bieżące z zakresu aministracji rząowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Gospoarka mieszkaniowa ,90 64,40 w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie Gospoarka gruntami i nieruchomościami w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie ,90 64, Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na zaania bieżące z zakresu aministracji rząowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,90 64, Działalność usługowa ,00 34,44 w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie Prace geoezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na zaania bieżące z zakresu aministracji rząowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nazór buowlany w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie ,00 53, Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na zaania bieżące z zakresu aministracji rząowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 53, Aministracja publiczna , ,20 58,12 w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie Urzęy wojewózkie ,00 w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie ,00 53, Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na zaania bieżące z zakresu aministracji rząowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 53,89

81 75045 Kwalifikacja wojskowa w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie ,20 97, Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na zaania bieżące z zakresu aministracji rząowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,20 97,81 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,48 przeciwpożarowa w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie Komeny powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,48 w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na zaania bieżące z zakresu aministracji rząowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Ochrona zrowia ,00 47,63 w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie Skłaki na ubezpieczenie zrowotne oraz świaczenia la osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zrowotnego ,00 47,63 w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na zaania bieżące z zakresu aministracji rząowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 47, Pomoc społeczna w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie Zaania w zakresie przeciwziałania przemocy w rozinie w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na zaania bieżące z zakresu aministracji rząowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostałe zaania w zakresie polityki społecznej , ,00 52,17

82 w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie Zespoły o spraw orzekania o niepełnosprawności , ,00 52,17 w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na zaania bieżące z zakresu aministracji rząowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 52,17 w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie uziałem śroków, o których mowa w art. 5 ust. 1 bieżące razem , , ,10 52,15 - M A J Ą T K O W E 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 - w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie , Prace geoezyjno-urzązeniowe na potrzeby rolnictwa w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie , , Dotacje celowe otrzymane z buzetu panstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu aministracji rzaowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Dotacje celowe otrzymane z buzetu panstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu aministracji rzaowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6 681, Działalność usługowa w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie Nazór buowlany w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu aministracji rząowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,44 98,79 przeciwpożarowa

83 w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie Komeny powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,44 98,79 w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu aministracji rząowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,44 98,79 majątkowe razem: ,00 w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie , ,44 65,04 - O G Ó Ł E M: w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie wyatków na realizację zaań finansowanych z uziałem śroków, o których mowa w art. 5 ust , ,59 47, ,28 50,96

84 Załącznik nr3 Wykonanie wyatków bużetowych w I półroczu 2014 roku w pełnej szczegółowości bużetowej Dział Rozział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Zobowiązania Rolnictwo i łowiectwo , , Prace geoezyjno-urzązeniowe na potrzeby rolnictwa , Zakup usług pozostałych 7 595, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Wyatki inwestycyjne jenostek bużetowych , Wyatki inwestycyjne jenostek bużetowych , Spółki wone Dotacja pomiotowa z bużetu la jenostek niezaliczanych o sektora finansów publicznych Leśnictwo ,38 34, , Gospoarka leśna ,49 44, Różne wyatki na rzecz osób fizycznych ,49 48, Zakup usług pozostałych Nazór na gospoarką leśną ,89 29, , Zakup usług pozostałych ,89 29, , Transport i łączność , ,56 12, , Drogi publiczne powiatowe , ,56 12, , Wyatki osobowe niezaliczone o wynagrozeń ,37 45, Wynagrozenia osobowe pracowników , ,98 48, , Doatkowe wynagrozenie roczne , ,05 97, Skłaki na ubezpieczenia społeczne , ,14 44, , Skłaki na Funusz Pracy , ,08 39, , Wpłaty na Państwowy Funusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 63, Zakup materiałów i wyposażenia ,06 48, , Zakup energii ,44 43, Zakup usług remontowych , ,78 1,57 314, Zakup usług zrowotnych ,00 23,41 106, Zakup usług pozostałych , ,58 37, , Zakup usług ostępu o sieci Internet 655,00 294,00 44, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świaczonych w ruchomej publicznej sieci ,86 46,60 - telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świaczonych w stacjonarnej publicznej sieci ,18 33,40 - telefonicznej.

85 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz ,00 - i opinii 4410 Poróże służbowe krajowe ,50 31, Różne opłaty i skłaki ,20 36, Opisy na zakłaowy funusz świaczeń socjalnych , Poatek o nieruchomości ,46 49,47 - Opłaty na rzecz bużetów jenostek samorząu ,00 54,87 - terytorialnego 4610 Koszty postępowania sąowego i prokuratorskiego , , Szkolenia pracowników niebęących członkami ,30 59,00 - korpusu służby cywilnej 6050 Wyatki inwestycyjne jenostek bużetowych , ,58 2, Wyatki na zakupy inwestycyjne jenostek ,85 - bużetowych Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i 6610 zakupy inwestycyjne realizowane na postawie porozumień (umów) mięzy jenostkami samorząu terytorialnego Usuwanie skutkow klęsk żywiołowych Zakup usług remontowych Turystyka 3 154, , Zaania w zakresie upowszechniania turystyki 3 154, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 874, Zakup usług pozostałych , Gospoarka mieszkaniowa ,38 15, Gospoarka gruntami i nieruchomościami ,38 15, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych ,88 20, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz , i opinii 4430 Różne opłaty i skłaki , Koszty postępowania sąowego i prokuratorskiego 1 00 Szkolenia pracowników niebęących członkami ,50 46,23 - korpusu służby cywilnej 6050 Wyatki inwestycyjne jenostek bużetowych Wyatki na zakupy inwestycyjne jenostek bużetowych 710 Działalność usługowa , ,55 39, , Prace geoezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 3, Zakup usług pozostałych ,00 4, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opracowania geoezyjne i kartograficzne , ,65 87, Wynagrozenia osobowe pracowników , ,28 67, Wynagrozenia osobowe pracowników , ,51 40, Skłaki na ubezpieczenia społeczne 2 569, ,88 83, Skłaki na ubezpieczenia społeczne 2 838, ,43 40, Skłaki na Funusz Pracy 935,00 306,95 32, Skłaki na Funusz Pracy 496,00 162,60 32, Wyatki inwestycyjne jenostek bużetowych , , Wyatki inwestycyjne jenostek bużetowych , ,70 97, Nazór buowlany ,92 53, ,49

86 3020 Wyatki osobowe niezaliczone o wynagrozeń ,14 28, Wynagrozenia osobowe pracowników ,51 46, , Wynagrozenia osobowe członków korpusu służby cywilnej ,48 43, , Doatkowe wynagrozenie roczne , ,52 88, Skłaki na ubezpieczenia społeczne , ,61 41, , Skłaki na Funusz Pracy ,95 39,29 248, Wynagrozenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia ,47 33,47 361, Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych ,94 7, Zakup usług ostępu o sieci Internet ,38 50, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świaczonych w ruchomej publicznej sieci ,78 47,98 - telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świaczonych w stacjonarnej publicznej sieci ,67 44,96 - telefonicznej Opłaty za aministrowanie i czynsze za buynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,88 49, Poróże służbowe krajowe ,33 38,69 45, Różne opłaty i skłaki ,50 97, Opisy na zakłaowy funusz świaczeń socjalnych , Szkolenia członków korpusu słuzby cywilnej ,88 68, Szkolenia pracowników niebęących członkami korpusu służby cywilnej ,88 68, Wyatki na zakupy inwestycyjne jenostek bużetowych , Pozostała ziałalność , ,98 65, Wynagrozenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , ,75 86, Zakup usług remontowych ,92 7, Zakup usług pozostałych ,12 88, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Koszty postępowania sąowego i prokuratorskiego ,19 10, Szkolenia pracowników niebęących członkami korpusu służby cywilnej , Wyatki na zakupy inwestycyjne jenostek bużetowych ,00 55, Aministracja publiczna , ,10 46, , Urzęy wojewózkie , ,00 53, , Wynagrozenia osobowe pracowników , ,18 46, , Doatkowe wynagrozenie roczne ,85 99, Skłaki na ubezpieczenia społeczne ,09 54, , Skłaki na Funusz Pracy ,88 54,40 416, Zakup materiałów i wyposażenia Opisy na zakłaowy funusz świaczeń socjalnych Ray powiatów ,08 49, Różne wyatki na rzecz osób fizycznych ,20 48, Zakup materiałów i wyposażenia ,88 80,23 -

87 4270 Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych , Starostwa powiatowe , ,82 46, , Wyatki osobowe niezaliczone o wynagrozeń ,93 65,81 642, Wynagrozenia osobowe pracowników ,52 47, , Doatkowe wynagrozenie roczne ,42 99, Skłaki na ubezpieczenia społeczne ,96 43, , Skłaki na Funusz Pracy ,60 31, , Wpłaty na Państwowy Funusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 2, Wynagrozenia bezosobowe ,00 55,19 626, Zakup materiałów i wyposażenia ,54 61, , Zakup energii ,71 36, , Zakup usług remontowych ,49 54, , Zakup usług zrowotnych ,00 40,72 363, Zakup usług pozostałych , ,65 37, , Zakup usług ostępu o sieci Internet ,79 54, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świaczonych w ruchomej publicznej sieci ,43 43,38 2,26 telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świaczonych w stacjonarnej publicznej sieci ,71 8,00 - telefonicznej Zakup usług obejmujacych tłumaczenia ,28 49, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,75 16, Poróże służbowe krajowe ,08 43, Różne opłaty i skłaki ,77 62,79 623, Opisy na zakłaowy funusz świaczeń socjalnych , , Poatek o towarów i usług (VAT) ,00 25, Koszty postępowania sąowego i prokuratorskiego ,40 61, Szkolenia pracowników niebęących członkami korpusu służby cywilnej ,92 42, Wyatki inwestycyjne jenostek bużetowych ,12 1, Wyatki na zakupy inwestycyjne jenostek bużetowych ,75 90, Kwalifikacja wojskowa ,60 93, Skłaki na ubezpieczenia społeczne 1 155, ,16 100, Skłaki na Funusz Pracy 165,00 164,64 99, Wynagrozenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia ,95 93, Zakup usług zrowotnych 2 067, ,40 99, Zakup usług pozostałych 10 18,45 18, Opłaty za aministrowanie i czynsze za buynki, lokale i pomieszczenia garażowe Promocja jenostek samorząu terytorialnego ,15 45, ,00 Dotacje celowe przekazane la powiatu na zaania 2320 bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) mięzy jenostkami samorząu terytorialnego

88 Dotacje celowe z bużetu jenostki samorząu terytorialnego, uzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub ofinansowanie zaań zleconych o realizacji organizacjom prowazącym ziałalność pożytku publicznego Wynagrozenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia ,44 69, , Zakup usług pozostałych ,71 57, , Różne opłaty i skłaki Pozostała ziałalność ,45 51,28 498, Wynagrozenia osobowe pracowników 8 563, ,65 56,55 257, Wynagrozenia osobowe pracowników ,58 56,59 45, Skłaki na ubezpieczenia społeczne 1 471,00 729,03 49,56 145, Skłaki na ubezpieczenia społeczne ,67 49,49 25, Skłaki na Funusz Pracy 209,00 104,15 49,83 20, Skłaki na Funusz Pracy 37,00 18,35 49,59 3, Zakup usług pozostałych 84, Zakup usług pozostałych 16, Różne opłaty i skłaki ,02 46, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,34 53, , Komeny powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,34 53, , Wyatki osobowe niezaliczone o uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom ,51 44, , Wynagrozenia osobowe pracowników ,24 44,02 486, Wynagrozenia osobowe członków korpusu służby cywilnej ,24 61,59 664, Doatkowe wynagrozenie roczne ,29 92, Uposażenia żołnierzy zawoowych i naterminowych oraz funkcjonariuszy ,57 49, , Pozostałe należności żołnierzy zawoowych i naterminowych oraz funkcjonariuszy ,37 37, , Doatkowe uposażenie roczne la żołnierzy zawoowych oraz nagroy roczne la funkcjonariuszy , Skłaki na ubezpieczenia społeczne ,57 56,83 785, Skłaki na Funusz Pracy ,08 33,31 59, Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty la żołnierzy i funkcjonariuszy ,36 96, Zakup materiałów i wyposażenia , ,05 53, Zakup leków, wyrobów meycznych i prouktów biobójczych ,06 98, Zakup energii ,43 76, Zakup usług remontowych ,50 34, Zakup usług zrowotnych ,59 70, Zakup usług pozostałych ,53 84, Zakup usług ostępu o sieci Internet ,20 55,41 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świaczonych w ruchomej publicznej sieci ,69 38,25 - telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świaczonych w stacjonarnej publicznej sieci ,84 31,08 - telefonicznej Poróże służbowe krajowe ,00 62,16 -

89 4430 Różne opłaty i skłaki ,50 68, Opisy na zakłaowy funusz świaczeń socjalnych ,50 88, Poatek o nieruchomości ,00 48,42 - Opłaty na rzecz bużetów jenostek samorząu ,55 96,12 - terytorialnego Kary i oszkoowania wypłacane na rzecz osób , , fizycznych Wyatki na zakupy inwestycyjne jenostek ,44 98,79 - bużetowych Zarzązanie kryzysowe ,00 51, , Wynagrozenia osobowe pracowników , ,91 61,04 795, Doatkowe wynagrozenie roczne ,37 94, Skłaki na ubezpieczenia społeczne ,47 58,77 450, Skłaki na Funusz Pracy 648,00 348,15 53,73 1, Zakup materiałów i wyposażenia ,85 51, Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług ostępu o sieci Internet ,25 26,84 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świaczonych w ruchomej publicznej sieci ,00 49,20 - telefonicznej Szkolenia pracowników niebęących członkami korpusu służby cywilnej 757 Obsługa ługu publicznego , ,31 14,42 - Obsługa papierów wartościowych, kreytów i , ,31 40,16 - pożyczek jenostek samorząu terytorialnego Osetki o samorząowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jenostkę samorząu , ,31 40,16 - terytorialnego kreytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji uzielonych przez Skarb Państwa lub jenostkę ,00 samorząu terytorialnego 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń , Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie ,90 35, , Szkoły postawowe specjalne ,98 44, ,47 Zwrot otacji oraz płatnosci, w tym wykorzystanych niezgonie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem proceur, o których mowa w art ,00 3,39 84,75 - ustawy, pobranych nienaleznie lub w namiernej wysokosci 4010 Wynagrozenia osobowe pracowników , ,70 43, , Doatkowe wynagrozenie roczne ,03 94, Skłaki na ubezpieczenia społeczne ,27 44, , Skłaki na Funusz Pracy ,72 34, , Zakup materiałów i wyposażenia ,50 26, Zakup śroków żywności ,24 39, Zakup pomocy naukowych, yaktycznych i książek Zakup energii ,96 38, , Zakup usług remontowych ,60 0, Zakup usług zrowotnych 1 244,00

90 4300 Zakup usług pozostałych ,89 24,74 31, Zakup usług ostępu o sieci Internet 1 336,00 424,10 31,74 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świaczonych w ruchomej publicznej sieci 708,00 208,42 29,44 - telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świaczonych w stacjonarnej publicznej sieci ,74 29,99 - telefonicznej Poróże służbowe krajowe ,42 14, Opisy na zakłaowy funusz świaczeń socjalnych , ,88 - Szkolenia pracowników niebęących członkami ,00 11,07 - korpusu służby cywilnej Gimnazja specjalne , ,91 43, , Wyatki osobowe niezaliczone o wynagrozeń Wynagrozenia osobowe pracowników ,46 43, , Doatkowe wynagrozenie roczne ,95 89, Skłaki na ubezpieczenia społeczne , ,26 37, , Skłaki na Funusz Pracy ,10 30,81 425, Zakup materiałów i wyposażenia ,65 37, Zakup śroków żywności ,37 38, Zakup pomocy naukowych, yaktycznych i książek 6 385, Zakup energii , ,77 38,53 526, Zakup usług remontowych ,80 0, Zakup usług zrowotnych 622, Zakup usług pozostałych ,16 25,27 15, Zakup usług ostępu o sieci Internet 668,00 212,01 31,74 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świaczonych w ruchomej publicznej sieci 354,00 104,19 29,43 - telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świaczonych w stacjonarnej publicznej sieci 1 147,00 335,90 29,29 - telefonicznej Poróże służbowe krajowe 575,00 365,29 63, Opisy na zakłaowy funusz świaczeń socjalnych , ,99 - Szkolenia pracowników niebęących członkami ,00 11,07 - korpusu służby cywilnej Licea ogólnokształcące ,49 34, ,32 Dotacja pomiotowa z bużetu la niepublicznej , ,21 48,61 - jenostki systemu oświaty Dotacja pomiotowa z bużetu la publicznej jenostki 2590 systemu oświaty prowazonej przez osobę prawną inną niż jenostka samorząu terytorialnego lub przez osobę , ,40 52,68 - fizyczną 3020 Wyatki osobowe niezaliczone o wynagrozeń ,97 46,48 959, Wynagrozenia osobowe pracowników , ,25 45, , Doatkowe wynagrozenie roczne , ,21 96, Skłaki na ubezpieczenia społeczne , ,00 43, , Skłaki na Funusz Pracy , ,90 41, ,10 Wpłaty na Państwowy Funusz Rehabilitacji Osób ,56 - Niepełnosprawnych 4170 Wynagrozenia bezosobowe ,66 25,31 149, Zakup materiałów i wyposażenia , ,03 28, , Zakup pomocy naukowych, yaktycznych i książek ,97 28, , Zakup energii ,48 48,40 276,82

91 4270 Zakup usług remontowych , ,10 0, Zakup usług zrowotnych Zakup usług pozostałych , ,15 45, , Zakup usług ostępu o sieci Internet ,65 18,35 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świaczonych w ruchomej publicznej sieci 10 7,65 7,65 - telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świaczonych w stacjonarnej publicznej sieci ,23 33,98 - telefonicznej Poróże służbowe krajowe ,83 70,80 51, Różne opłaty i skłaki ,00 9, Opisy na zakłaowy funusz świaczeń socjalnych , ,75 75, Poatek o nieruchomości Kary i oszkoowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 715,00 715, Szkolenia pracowników niebęących członkami korpusu służby cywilnej ,05 44, Wyatki inwestycyjne jenostek bużetowych ,00 0, Szkoły zawoowe , ,53 36, ,95 Dotacja pomiotowa z bużetu la niepublicznej , ,89 50,81 - jenostki systemu oświaty Dotacja pomiotowa z bużetu la publicznej jenostki 2590 systemu oświaty prowazonej przez osobę prawną inną niż jenostka samorząu terytorialnego lub przez osobę , ,87 49,92 - fizyczną 3020 Wyatki osobowe niezaliczone o wynagrozeń ,13 48, , Wynagrozenia osobowe pracowników , ,47 45, , Doatkowe wynagrozenie roczne , ,79 99, Skłaki na ubezpieczenia społeczne , ,20 45, , Skłaki na Funusz Pracy , ,19 38, ,45 Wpłaty na Państwowy Funusz Rehabilitacji Osób ,00 30,15 - Niepełnosprawnych 4170 Wynagrozenia bezosobowe ,12 39,02 375, Zakup materiałów i wyposażenia ,78 42,37 319, Zakup pomocy naukowych, yaktycznych i książek , ,64 4, Zakup energii ,86 44,74 618, Zakup usług remontowych , ,90 1, Zakup usług zrowotnych ,00 6, Zakup usług pozostałych ,36 46, , Zakup usług ostępu o sieci Internet 3 851,00 898,41 23,33 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świaczonych w ruchomej publicznej sieci ,68 40,95 - telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świaczonych w stacjonarnej publicznej sieci ,99 41,03 - telefonicznej Poróże służbowe krajowe ,30 26,63 95, Różne opłaty i skłaki Opisy na zakłaowy funusz świaczeń socjalnych ,80 - Szkolenia pracowników niebęących członkami , ,95 41,92 - korpusu służby cywilnej 6050 Wyatki inwestycyjne jenostek bużetowych , , Szkoły zawoowe specjalne , ,36 44, ,63

92 3020 Wyatki osobowe niezaliczone o wynagrozeń Wynagrozenia osobowe pracowników ,92 44, , Doatkowe wynagrozenie roczne ,85 93, Skłaki na ubezpieczenia społeczne ,15 49, , Skłaki na Funusz Pracy ,86 36,98 814, Zakup materiałów i wyposażenia ,50 23, Zakup śroków żywności ,04 39, Zakup pomocy naukowych, yaktycznych i książek Zakup energii ,96 38, , Zakup usług remontowych ,60 0, Zakup usług zrowotnych 1 244, Zakup usług pozostałych ,89 40,67 31, Zakup usług ostępu o sieci Internet 1 336,00 424,10 31,74 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świaczonych w ruchomej publicznej sieci 708,00 208,42 29,44 - telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świaczonych w stacjonarnej publicznej sieci ,74 29,99 - telefonicznej Poróże służbowe krajowe ,33 8, Opisy na zakłaowy funusz świaczeń socjalnych ,95 - Szkolenia pracowników niebęących członkami ,00 11,07 - korpusu służby cywilnej Dokształcanie i oskonalenie nauczycieli ,06 30, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych , ,50 41, Poróże służbowe krajowe , ,56 32,14 - Szkolenia pracowników niebęących członkami ,00 22,48 korpusu służby cywilnej Pozostała ziałalność , ,57 7, ,41 Zwrot otacji oraz płatnosci, w tym wykorzystanych niezgonie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem proceur, o których mowa w art ,00 481,02 99,80 - ustawy, pobranych nienaleznie lub w namiernej wysokosci 3020 Wyatki osobowe niezaliczone o wynagrozeń , Stypenia la uczniów Wynagrozenia osobowe pracowników Wynagrozenia osobowe pracowników , ,80 16,28 556, Wynagrozenia osobowe pracowników ,54 27,42 98, Skłaki na ubezpieczenia społeczne Skłaki na ubezpieczenia społeczne , ,58 8,88 255, Skłaki na ubezpieczenia społeczne 1 619,00 225,47 13,93 45, Skłaki na Funusz Pracy Skłaki na Funusz Pracy 2 434,00 104,15 4,28 20, Skłaki na Funusz Pracy 299,00 18,35 6,14 3, Wynagrozenia bezosobowe Wynagrozenia bezosobowe , ,84 3,69 178, Wynagrozenia bezosobowe , ,56 1,72 31, Zakup materiałów i wyposażenia , ,44 6, Zakup materiałów i wyposażenia ,00

93 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4 572, Zakup pomocy naukowych, yaktycznych i książek , Zakup pomocy naukowych, yaktycznych i książek , Zakup pomocy naukowych, yaktycznych i książek , Zakup usług pozostałych ,31 13,54 249, Zakup usług pozostałych , ,73 17, Zakup usług pozostałych , ,90 26,95 36 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4430 Różne opłaty i skłaki ,88 17, Koszty postępowania sąowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebęących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebęących członkami korpusu służby cywilnej 851 Ochrona zrowia , ,92 43, , Szpitale ogólne ,00 Dotacje celowe z bużetu na finansowanie lub 6220 ofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jenostek sektora , finansów publicznych Skłaki na ubezpieczenie zrowotne oraz świaczenia la osób nie objętych obowiązkiem ,92 47, ,41 ubezpieczenia zrowotnego Dotacje celowe z bużetu jenostki samorząu terytorialnego, uzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub ofinansowanie zaań zleconych o ,20 66,09 - realizacji organizacjom prowazącym ziałalność pożytku publicznego 4130 Skłaki na ubezpieczenie zrowotne ,72 47, , Pozostała ziałalność Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna , ,86 47, , Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,76 40,35 - Dotacje celowe przekazane la powiatu na zaania 2320 bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) ,98 40,63 - mięzy jenostkami samorząu terytorialnego Dotacje celowe z bużetu jenostki samorząu terytorialnego, uzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub ofinansowanie zaań zleconych o ,98 41,73 - realizacji organizacjom prowazącym ziałalność pożytku publicznego 3110 Świaczenia społeczne , ,80 29, Świaczenia społeczne 272,00 272, Domy pomocy społecznej , ,68 52, , Wyatki osobowe niezaliczone o wynagrozeń ,02 8, Wynagrozenia osobowe pracowników ,63 51, , Doatkowe wynagrozenie roczne ,80 97, Skłaki na ubezpieczenia społeczne ,26 50, , Skłaki na Funusz Pracy ,71 46, , Wynagrozenia bezosobowe ,74 41,75 421, Zakup materiałów i wyposażenia , ,27 31, Zakup śroków żywności , ,71 47, ,62 Zakup leków, wyrobów meycznych i prouktów ,96 34,16 377,45 biobójczych

94 4260 Zakup energii ,28 44, , Zakup usług remontowych ,37 72, Zakup usług zrowotnych , Zakup usług pozostałych ,22 39,81 306, Zakup usług ostępu o sieci Internet ,15 21,18 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świaczonych w ruchomej publicznej sieci ,03 44,35 - telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świaczonych w stacjonarnej publicznej sieci ,37 39,49 - telefonicznej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,62 35, Poróże służbowe krajowe ,60 30,67 71, Różne opłaty i skłaki ,50 20, Opisy na zakłaowy funusz świaczeń socjalnych , Poatek o nieruchomości ,02 42, Opłaty na rzecz bużetów jenostek samorząu terytorialnego , ,55 20, Koszty postępowania sąowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebęących członkami korpusu służby cywilnej ,00 47, Wyatki na zakupy inwestycyjne jenostek bużetowych , ,87 99, Roziny zastępcze , ,28 43,00 - Dotacje celowe przekazane la powiatu na zaania 2320 bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) , ,58 37,58 - mięzy jenostkami samorząu terytorialnego 3110 Świaczenia społeczne , ,56 43, Świaczenia społeczne , ,00 49, Wynagrozenia osobowe pracowników , ,72 31, Doatkowe wynagrozenie roczne ,62 92, Skłaki na ubezpieczenia społeczne , ,35 45, Skłaki na Funusz Pracy 3 594, ,82 36, Wynagrozenia bezosobowe , ,48 45, Zakup usług pozostałych , Poróże służbowe krajowe ,70 31, Opisy na zakłaowy funusz świaczeń socjalnych ,45 68, Szkolenia pracowników niebęących członkami korpusu służby cywilnej 512, Zaania w zakresie przeciwziałania przemocy w rozinie Wynagrozenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Powiatowe centra pomocy rozinie , ,14 44, Wyatki osobowe niezaliczone o wynagrozeń 2 048,00 79,21 3, Świaczenia społeczne , ,14 19, Świaczenia społeczne 1 534,00 304,86 19, Wynagrozenia osobowe pracowników , ,05 49, Wynagrozenia osobowe pracowników , ,48 48,38 -

95 4019 Wynagrozenia osobowe pracowników 9 434, ,84 48, Doatkowe wynagrozenie roczne ,21 99, Doatkowe wynagrozenie roczne , ,90 48, Doatkowe wynagrozenie roczne 1 635,00 792,94 48, Skłaki na ubezpieczenia społeczne , ,93 55, Skłaki na ubezpieczenia społeczne , ,05 44, Skłaki na ubezpieczenia społeczne 2 002,00 887,06 44, Skłaki na Funusz Pracy 7 283, ,47 45, Skłaki na Funusz Pracy 4 981, ,65 33, Skłaki na Funusz Pracy 264,00 89,67 33, Wynagrozenia bezosobowe Wynagrozenia bezosobowe , ,28 65, Wynagrozenia bezosobowe 5 156, ,72 65, Zakup materiałów i wyposażenia ,92 41, Zakup materiałów i wyposażenia , ,85 25, Zakup materiałów i wyposażenia 1 499,00 378,98 25, Zakup energii 6 279, ,56 52, Zakup usług remontowych 615, Zakup usług zrowotnych , Zakup usług zrowotnych 114,00 113,97 99, Zakup usług zrowotnych 6,00 6,03 100, Zakup usług pozostałych , ,50 32, Zakup usług pozostałych , ,27 8, Zakup usług pozostałych 8 347,00 672,88 8, Zakup usług ostępu o sieci Internet ,62 48, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świaczonych w ruchomej publicznej sieci 5 128, , telefonicznej 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świaczonych w ruchomej publicznej sieci 272,00 135,78 49,92 - telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świaczonych w stacjonarnej publicznej sieci 6 144, ,87 44,07 - telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świaczonych w stacjonarnej publicznej sieci 2 849,00 376,90 13,23 - telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świaczonych w stacjonarnej publicznej sieci 151,00 19,95 13,21 - telefonicznej Poróże służbowe krajowe ,71 42, Poróże służbowe krajowe , ,44 28, Poróże służbowe krajowe 583,00 166,71 28, Różne opłaty i skłaki ,74 12, Różne opłaty i skłaki 5 366, , Różne opłaty i skłaki 284,00 284,08 100, Opisy na zakłaowy funusz świaczeń socjalnych , ,33 75, Opisy na zakłaowy funusz świaczeń socjalnych 6 268, ,57 68, Opisy na zakłaowy funusz świaczeń socjalnych 332,00 226,88 68, Szkolenia pracowników niebęących członkami korpusu służby cywilnej 4 608, ,00 69,64 -

96 Wyatki na zakupy inwestycyjne jenostek bużetowych Jenostki specjalistycznego poranictwa, mieszkania chronione i ośroki interwencji ,80 - kryzysowej 4170 Wynagrozenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych 40 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świaczonych w stacjonarnej publicznej sieci 40 telefonicznej Poróże służbowe krajowe Pozostałe zaania w zakresie polityki społecznej , ,25 48, ,42 Rehabilitacja zawoowa i społeczna osób , ,61 54,85 - niepełnosprawnych Dotacje celowe przekazane gminie na zaania bieżące 2310 realizowane na postawie porozumień (umów) mięzy jenostkami samorząu terytorialnego Dotacje celowe przekazane la powiatu na zaania 2320 bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) 6 576, ,00 31,25 - mięzy jenostkami samorząu terytorialnego Dotacje celowe z bużetu jenostki samorząu terytorialnego, uzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub ofinansowanie zaań zleconych o ,00 - realizacji organizacjom prowazącym ziałalność pożytku publicznego Dotacja celowa z bużetu na finansowanie lub 2820 ofinansowanie zaań zleconych o realizacji stowarzyszeniom Zwrot otacji oraz płatnosci, w tym wykorzystanych niezgonie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem proceur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienaleznie lub w namiernej wysokosci Dotacje celowe z bużetu na finansowanie lub 6220 ofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jenostek sektora , ,61 86,22 - finansów publicznych Zespoły o spraw orzekania o niepełnosprawności , ,52 44, , Wynagrozenia osobowe pracowników ,23 48, , Doatkowe wynagrozenie roczne 8 753, , Skłaki na ubezpieczenia społeczne ,07 47, , Skłaki na Funusz Pracy 2 088,00 262,96 12,59 39, Wynagrozenia bezosobowe , ,30 32,89 760, Zakup materiałów i wyposażenia ,46 3, Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych ,20 56, ,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świaczonych w stacjonarnej publicznej sieci 20 84,56 42,28 - telefonicznej Opisy na zakłaowy funusz świaczeń socjalnych Powiatowe urzęy pracy , ,12 47, ,71 Zwrot otacji oraz płatnosci, w tym wykorzystanych niezgonie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2917 naruszeniem proceur, o których mowa w art ,00 27,61 98,61 - ustawy, pobranych nienaleznie lub w namiernej wysokosci 3020 Wyatki osobowe niezaliczone o wynagrozeń ,53 19, Wynagrozenia osobowe pracowników ,65 44, ,46

97 4040 Doatkowe wynagrozenie roczne ,31 99, Skłaki na ubezpieczenia społeczne ,86 45, , Skłaki na Funusz Pracy ,26 40, , Wynagrozenia bezosobowe ,00 49,74 63, Zakup materiałów i wyposażenia ,15 22, , Zakup energii , ,82 27,32 509, Zakup usług remontowych ,00 24, Zakup usług zrowotnych ,00 9,45 35, Zakup usług pozostałych ,86 42,88 85,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świaczonych w ruchomej publicznej sieci ,49 29,70 - telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świaczonych w stacjonarnej publicznej sieci ,49 18,47 - telefonicznej. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Poróże służbowe krajowe ,75 27, Poróże słuzbowe zagraniczne ,66 42, Różne opłaty i skłaki ,93 26, Opisy na zakłaowy funusz świaczeń socjalnych , ,75 75, Poatek o nieruchomości 20 81,00 40,50 - Szkolenia pracowników niebęących członkami ,00 11,57 - korpusu służby cywilnej Pozostała ziałalność Dotacje celowe z bużetu jenostki samorząu terytorialnego, uzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub ofinansowanie zaań zleconych o realizacji organizacjom prowazącym ziałalność pożytku publicznego 854 Eukacyjna opieka wychowawcza , ,07 53, ,61 Poranie psychologiczno-peagogiczne, w tym , ,30 46, ,06 poranie specjalistyczne 3020 Wyatki osobowe niezaliczone o wynagrozeń ,34 45,23 494, Wynagrozenia osobowe pracowników , ,44 44, , Doatkowe wynagrozenie roczne ,75 92, Skłaki na ubezpieczenia społeczne ,87 44, , Skłaki na Funusz Pracy , ,06 35, , Wynagrozenia bezosobowe ,00 43,93 86, Zakup materiałów i wyposażenia ,29 8, Zakup pomocy naukowych, yaktycznych i książek ,25 25, Zakup energii ,36 42, Zakup usług remontowych ,50 1, Zakup usług zrowotnych , Zakup usług pozostałych ,21 51, Zakup usług ostępu o sieci Internet ,43 29,52 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świaczonych w ruchomej publicznej sieci ,22 27,22 - telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świaczonych w stacjonarnej publicznej sieci ,95 31,25 - telefonicznej Poróże służbowe krajowe ,50 74,59 -

98 4430 Różne opłaty i skłaki ,13 12, Opisy na zakłaowy funusz świaczeń socjalnych ,00 - Szkolenia pracowników niebęących członkami ,00 30,06 - korpusu służby cywilnej 6050 Wyatki inwestycyjne jenostek bużetowych Internaty i bursy szkolne , ,31 66, ,55 Dotacja pomiotowa z bużetu la publicznej jenostki 2590 systemu oświaty prowazonej przez osobę prawną inną niż jenostka samorząu terytorialnego lub przez osobę , ,82 76,42 - fizyczną 3020 Wyatki osobowe niezaliczone o wynagrozeń ,00 33, Wynagrozenia osobowe pracowników , ,33 55, , Doatkowe wynagrozenie roczne , , Skłaki na ubezpieczenia społeczne ,09 52, , Skłaki na Funusz Pracy ,07 38,14 478, Wynagrozenia bezosobowe ,70 53,36 124, Zakup materiałów i wyposażenia , ,79 25, Zakup śroków żywności ,64 48, Zakup energii ,12 42, Zakup usług remontowych ,45 82, Zakup usług zrowotnych Zakup usług pozostałych ,10 44, Zakup usług ostępu o sieci Internet ,20 42,17 - Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świaczonych w stacjonarnej publicznej sieci ,83 39,09 - telefonicznej Poróże służbowe krajowe Opisy na zakłaowy funusz świaczeń socjalnych , ,60 75, Pozostałe osetki , ,48 87,98 - Szkolenia pracowników niebęących członkami korpusu służby cywilnej Pomoc materialna la uczniów ,46 47, Stypenia la uczniów ,46 47, Dokształcanie i oskonalenie nauczycieli , ,00 12, Zakup usług pozostałych Poróże służbowe krajowe ,00 53,17 - Szkolenia pracowników niebęących członkami ,00 korpusu służby cywilnej Pozostała ziałalność ,00 65,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych Różne opłaty i skłaki 10 65,00 65, Gospoarka komunalna i ochrona śroowiska ,37 60,17 738,00 Wpływy i wyatki zwiazane z gromazeniem ,37 60,17 738,00 sroków z opłat i kar za korzystanie ze sroowiska 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,63 75, Zakup usług pozostałych ,74 78,47 123,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

99 Szkolenia pracowników niebęących członkami ,00 korpusu służby cywilnej 921 Kultura i ochrona ziezictwa naroowego , ,61 14, Pozostałe zaania w zakresie kultury ,50 36,34 - Nagroy o charakterze szczególnym niezaliczone o ,43 - wynagrozeń 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,50 5, Zakup usług pozostałych Biblioteki Dotacja pomiotowa z bużetu la samorząowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka na zabytkami , ,11 22,24 - Dotacje celowe z buzetu na finansowanie lub ofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich 2720 obiektów zabytkowych przekazane jenostkom niezaliczanym o sektora finansów publicznych Nagroy o charakterze szczególnym niezaliczone o wynagrozeń 4170 Wynagrozenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 9 559, ,51 19, Zakup usług pozostałych ,60 63, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wyatki inwestycyjne jenostek bużetowych Kultura fizyczna , ,39 39, , Zaania w zakresie kultury fizycznej , ,39 39, ,60 Nagroy o charakterze szczególnym niezaliczone o ,00 - wynagrozeń 4110 Skłaki na ubezpieczenia społeczne 60 63,51 10,59 17, Skłaki na Funusz Pracy 11 9,06 8,24 2, Wynagrozenia bezosobowe ,82 50,35 393, Zakup materiałów i wyposażenia , ,81 33,56 782, Zakup usług pozostałych ,19 41,11 - Wyatki razem: , ,99 35, ,62

100 Załącznik nr 4 Wykonanie wyatków bużetowych za I półrocze 2014 r.w poziale na grupy Dział Rozział Nazwa Działu Plan Wykonanie Wykonanie w % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,87 1 Wyatki bieżące z tego: , ,48 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: 7 595, * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań 7 595, b otacje na zaania bieżące c świaczenia na rzecz osób fizycznych wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i , e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: , a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i , Prace geoezyjno urzązeniowe na potrzeby rolnictwa , Wyatki bieżące z tego: , a) wyatki jenostek bużetowych z tego: 7 595, * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań 7 595, b otacje na zaania bieżące c świaczenia na rzecz osób fizycznych wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i , e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: , a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: ,00 - -

101 * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i , Spółki wone Wyatki bieżące z tego: a) wyatki jenostek bużetowych z tego: * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań b otacje na zaania bieżące c świaczenia na rzecz osób fizycznych wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i LEŚNICTWO ,38 34,87 1 Wyatki bieżące z tego: ,38 34,87 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: ,89 28,35 * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań ,89 28,35 b otacje na zaania bieżące c świaczenia na rzecz osób fizycznych ,49 48,18 wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i Gospoarka leśna ,49 44,82 1 Wyatki bieżące z tego: ,49 44,82 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane

102 * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań b otacje na zaania bieżące c świaczenia na rzecz osób fizycznych ,49 48,18 wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i Nazór na gospoarką leśną ,89 29,43 1 Wyatki bieżące z tego: ,89 29,43 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: ,89 29,43 * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań ,89 29,43 b otacje na zaania bieżące c świaczenia na rzecz osób fizycznych wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,56 12,50 1 Wyatki bieżące z tego: , ,98 30,30 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: , ,61 30,20 * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane ,25 50,69 * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań , ,36 21,48 b otacje na zaania bieżące c świaczenia na rzecz osób fizycznych ,37 45,25 wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

103 f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: , ,58 5,76 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , ,58 5,76 * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i Drogi publiczne powiatowe , ,56 12,59 1 Wyatki bieżące z tego: , ,98 31,10 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: , ,61 31,01 * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane ,25 50,69 * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań , ,36 22,31 b otacje na zaania bieżące c świaczenia na rzecz osób fizycznych ,37 45,25 wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: , ,58 5,76 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , ,58 5,76 * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wyatki bieżące z tego: a) wyatki jenostek bużetowych z tego: * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań b otacje na zaania bieżące c świaczenia na rzecz osób fizycznych wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: * na programy z uziałem śroków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i TURYSTYKA 3 154, ,54 1 Wyatki bieżące z tego: 3 154, ,54 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: 3 154, ,54

104 * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań 3 154, ,54 b otacje na zaania bieżące c świaczenia na rzecz osób fizycznych wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i Zaania w zakresie upowszechniania turystyki 3 154, ,54 1 Wyatki bieżące z tego: 3 154, ,54 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: 3 154, ,54 * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań 3 154, ,54 b otacje na zaania bieżące c świaczenia na rzecz osób fizycznych wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,38 15,59 1 Wyatki bieżące z tego: ,38 21,79 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: ,38 21,79 * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań ,38 21,79 b otacje na zaania bieżące c świaczenia na rzecz osób fizycznych wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i Gospoarka gruntami i nieruchomościami ,38 15,59

105 1 Wyatki bieżące z tego: ,38 21,79 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: ,38 21,79 * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań ,38 21,79 b otacje na zaania bieżące c świaczenia na rzecz osób fizycznych wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu - 2 Wyatki majątkowe z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,55 39,25 1 Wyatki bieżące z tego: , ,55 30,28 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: , ,76 29,46 * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane ,07 47,44 * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań , ,69 23,96 b otacje na zaania bieżące c świaczenia na rzecz osób fizycznych ,14 28,36 wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i , ,65 54,71 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: , ,00 85,42 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , ,00 85,42 * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i , , Prace geoezyjne i kartograficzne ( nieinwestycyjne) ,00 3,83 1 Wyatki bieżące z tego: ,00 3,83 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: ,00 3,83 * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane - * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań ,00 3,83 b otacje na zaania bieżące - c e świaczenia na rzecz osób fizycznych wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu - 2 Wyatki majątkowe z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: -

106 * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i Opracowania geoezyjne i kartograficzne , ,65 87,93 1 Wyatki bieżące z tego: , ,65 54,71 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań b otacje na zaania bieżące c świaczenia na rzecz osób fizycznych wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i , ,65 54,71 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: , ,77 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , ,77 * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i , , Nazór buowlany ,92 53,45 1 Wyatki bieżące z tego: ,92 47,58 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: ,78 47,61 * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane ,07 47,52 * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań ,71 48,13 b otacje na zaania bieżące c świaczenia na rzecz osób fizycznych ,14 28,36 wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: ,77 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: ,77 * na programy z uziałem śroków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i Pozostała ziałalność , ,98 65,17 1 Wyatki bieżące z tego: , ,98 67,93 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: , ,98 67,93 * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań , ,98 68,06 b otacje na zaania bieżące c świaczenia na rzecz osób fizycznych wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu

107 2 Wyatki majątkowe z tego: ,00 55,91 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: ,00 55,91 * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,10 46,87 1 Wyatki bieżące z tego: , ,23 51,16 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: , ,67 51,51 * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane , ,30 50,21 * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań , ,37 54,28 b otacje na zaania bieżące ,62 c świaczenia na rzecz osób fizycznych ,13 49,17 wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i ,43 54,96 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: ,87 7,14 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: ,87 7,14 * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i Urzęy Wojewózkie , ,00 53,89 1 Wyatki bieżące z tego: , ,00 53,89 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: , ,00 53,89 * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane , ,00 52,62 * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań ,53 b otacje na zaania bieżące c świaczenia na rzecz osób fizycznych wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i Raa Powiatu ,08 49,99 1 Wyatki bieżące z tego: ,08 49,99 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: ,88 67,30 * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań ,88 67,30 b otacje na zaania bieżące c świaczenia na rzecz osób fizycznych ,20 48,22 wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

108 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i Starostwo Powiatowe , ,82 46,44 1 Wyatki bieżące z tego: , ,95 51,09 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: , ,02 51,06 * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane ,50 50,01 * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań , ,52 53,40 b otacje na zaania bieżące c świaczenia na rzecz osób fizycznych ,93 65,81 wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: ,87 7,14 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: ,87 7,14 * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i Kwalifikacja wojskowa ,60 93,41 1 Wyatki bieżące z tego: ,60 93,41 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: ,60 93,41 * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane , ,80 90,31 * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań , ,80 98,00 b otacje na zaania bieżące c świaczenia na rzecz osób fizycznych wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i Promocja jst ,15 45,59 1 Wyatki bieżące z tego: ,15 45,59 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: ,15 59,15 * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań ,15 60,91 b otacje na zaania bieżące ,62

109 c świaczenia na rzecz osób fizycznych wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i Pozostała ziałalność ,45 51,28 1 Wyatki bieżące z tego: ,45 51,28 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: ,02 46,81 * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań ,02 46,81 b otacje na zaania bieżące c świaczenia na rzecz osób fizycznych wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i ,43 54,96 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,34 53,68 1 Wyatki bieżące z tego: ,90 53,59 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: ,39 54,05 * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane ,25 53,75 * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań ,14 56,92 b otacje na zaania bieżące c świaczenia na rzecz osób fizycznych ,51 44,54 wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: ,44 98,79 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: ,44 98,79 * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i Komena Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ,34 53,72 1 Wyatki bieżące z tego: ,90 53,64 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: ,39 54,10 * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane ,35 53,66

110 * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań ,04 58,77 b otacje na zaania bieżące - c świaczenia na rzecz osób fizycznych ,51 44,54 wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: ,44 98,79 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: ,44 98,79 * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i Zarzązanie kryzysowe ,00 51,03 1 Wyatki bieżące z tego: ,00 51,03 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: ,00 51,03 * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane ,90 63,22 * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań ,10 41,27 b otacje na zaania bieżące c świaczenia na rzecz osób fizycznych wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,31 14,42 1 Wyatki bieżące z tego: , ,31 14,42 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań b otacje na zaania bieżące c świaczenia na rzecz osób fizycznych wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji , f obsługa ługu , ,31 40,16 2 Wyatki majątkowe z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i Obsługa papierów wartościowych, kreytów i pożyczek jst , ,31 40,16 1 Wyatki bieżące z tego: , ,31 40,16

111 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań b otacje na zaania bieżące c świaczenia na rzecz osób fizycznych wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu , ,31 40,16 2 Wyatki majątkowe z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji uzielonych przez Skarb Państwa lub jenostkę samorząu terytorialnego , Wyatki bieżące z tego: , a) wyatki jenostek bużetowych z tego: * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań b otacje na zaania bieżące c świaczenia na rzecz osób fizycznych wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji , f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i RÓŻNE ROZLICZENIA Wyatki bieżące z tego: a) wyatki jenostek bużetowych z tego: * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań b otacje na zaania bieżące c świaczenia na rzecz osób fizycznych wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:

112 * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i Rezerwy ogólne i celowe Wyatki bieżące z tego: a) wyatki jenostek bużetowych z tego: * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań b otacje na zaania bieżące c świaczenia na rzecz osób fizycznych wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i OŚWIATA I WYCHOWANIE ,90 35,22 1 Wyatki bieżące z tego: , ,90 44,22 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: , ,51 45,05 * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane , ,06 48,19 * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań , ,45 33,58 b otacje na zaania bieżące , ,37 49,79 c świaczenia na rzecz osób fizycznych ,10 43,01 wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i , ,92 7,81 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: , ,00 0,15 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , ,00 0,15 * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i Szkoła Postawowa Specjalna ,98 44,67 1 Wyatki bieżące z tego: ,98 44,67 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: ,98 44,67 * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane , ,72 46,14 * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań , ,26 35,53 b otacje na zaania bieżące c świaczenia na rzecz osób fizycznych wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu

113 2 Wyatki majątkowe z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i Gimnazjum Specjalne , ,91 43,16 1 Wyatki bieżące z tego: , ,91 43,16 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: , ,91 43,25 * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane , ,77 45,63 * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań , ,14 31,30 b otacje na zaania bieżące c świaczenia na rzecz osób fizycznych wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i Licea Ogólnokształcące ,49 34,94 1 Wyatki bieżące z tego: ,49 47,45 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: , ,91 47,12 * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane , ,02 48,14 * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań , ,89 42,45 b otacje na zaania bieżące , ,61 49,13 c świaczenia na rzecz osób fizycznych ,97 46,48 wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: ,00 0,18 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: ,00 0,18 * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i Szkoły Zawoowe , ,53 36,28 1 Wyatki bieżące z tego: , ,53 46,68 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: , ,64 46,04 * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane , ,77 48,87 * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań , ,87 35,34 b otacje na zaania bieżące , ,76 50,32 c świaczenia na rzecz osób fizycznych ,13 48,43 wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

114 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: , ,12 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , ,12 * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i Szkoła Zawoowa Specjalna , ,36 44,78 1 Wyatki bieżące z tego: , ,36 44,78 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: , ,36 44,89 * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane ,78 47,87 * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań , ,58 31,14 b otacje na zaania bieżące c świaczenia na rzecz osób fizycznych wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i Dokształcanie i oskonalenie nauczycieli ,06 30,46 1 Wyatki bieżące z tego: ,06 30,46 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: ,06 30,46 * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań ,06 30,46 b otacje na zaania bieżące c świaczenia na rzecz osób fizycznych wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i Pozostała ziałalność , ,57 7,38 1 Wyatki bieżące z tego: , ,57 7,38 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: , ,65 6,65 * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań , ,65 6,90 b otacje na zaania bieżące

115 c świaczenia na rzecz osób fizycznych ,35 wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i , ,92 7,81 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i OCHRONA ZDROWIA , ,92 43,17 1 Wyatki bieżące z tego: ,92 46,87 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: ,72 46,85 * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań ,72 46,85 b otacje na zaania bieżące ,20 66,09 c świaczenia na rzecz osób fizycznych wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: , a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i Szpitale ogólne , Wyatki bieżące z tego: a) wyatki jenostek bużetowych z tego: * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań b otacje na zaania bieżące c świaczenia na rzecz osób fizycznych wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: , a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i Skłaki na ubezpieczenie zrowotne oraz świaczenia la osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia ,92 47,63 1 Wyatki bieżące z tego: ,92 47,63 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: ,72 47,61 * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane

116 * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań ,72 47,61 b otacje na zaania bieżące ,20 66,09 c świaczenia na rzecz osób fizycznych wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i Pozostała ziałalność Wyatki bieżące z tego: a) wyatki jenostek bużetowych z tego: * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań b otacje na zaania bieżące c świaczenia na rzecz osób fizycznych wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i POMOC SPOŁECZNA , ,86 47,91 1 Wyatki bieżące z tego: , ,99 46,76 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: , ,84 49,98 * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane , ,79 52,66 * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań , ,05 43,71 b otacje na zaania bieżące , ,54 40,82 c świaczenia na rzecz osób fizycznych , ,59 41,44 wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i ,02 38,32 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: , ,87 95,69 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , ,87 95,69 * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i Placówki opiekuńczo - wychowawcze ,76 40,35 1 Wyatki bieżące z tego: ,76 40,35

117 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań b otacje na zaania bieżące ,96 40,99 c świaczenia na rzecz osób fizycznych , ,80 29,50 wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 272,00 272,00 10 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i Domy Pomocy Społecznej , ,68 52,05 1 Wyatki bieżące z tego: , ,81 50,08 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: , ,79 50,27 * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane ,14 53,58 * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań , ,65 43,66 b otacje na zaania bieżące c świaczenia na rzecz osób fizycznych ,02 8,11 wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: , ,87 99,87 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , ,87 99,87 * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i Roziny zastępcze , ,28 43,00 1 Wyatki bieżące z tego: , ,28 43,00 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: , ,14 43,31 * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane , ,99 43,34 * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań , ,15 42,86 b otacje na zaania bieżące , ,58 37,58 c świaczenia na rzecz osób fizycznych , ,56 43,03 wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i , ,00 49,18 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3

118 85205 Zaania w zakresie przeciwziałania przemocy w rozinie Wyatki bieżące z tego: a) wyatki jenostek bużetowych z tego: * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań b otacje na zaania bieżące c świaczenia na rzecz osób fizycznych wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i Powiatowe Centrum Pomocy Rozinie , ,14 44,01 1 Wyatki bieżące z tego: , ,14 44,31 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: , ,91 51,93 * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane , ,66 52,93 * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań ,25 45,96 b otacje na zaania bieżące c świaczenia na rzecz osób fizycznych 2 048,00 79,21 3,87 wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i , ,02 37,78 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i Jenostki specjalistycznego poranictwa, mieszkania chronione i ośroki interwencji kryzysowej ,80 1 Wyatki bieżące z tego: ,80 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: ,80 * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane ,25 * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań b otacje na zaania bieżące c świaczenia na rzecz osób fizycznych wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego:

119 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ , ,25 48,19 1 Wyatki bieżące z tego: , ,64 47,54 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: , ,50 47,65 * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane , ,38 48,06 * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań ,12 43,81 b otacje na zaania bieżące , ,00 46,50 c świaczenia na rzecz osób fizycznych ,53 19,89 wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 28,00 27,61 98,61 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: , ,61 86,22 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , ,61 86,22 * na programy z uziałem śroków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i Rehabilitacja zawoowa i społeczna osób niepełnosprawnych , ,61 54,85 1 Wyatki bieżące z tego: , ,00 46,49 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań b otacje na zaania bieżące , ,00 46,31 c świaczenia na rzecz osób fizycznych wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: , ,61 86,22 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , ,61 86,22 * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i Zespół s. orzekania o stopniu niepełnosprawności , ,52 44,65 1 Wyatki bieżące z tego: , ,52 44,65 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: , ,52 44,65 * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane , ,30 44,77 * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań ,22 44,26 b otacje na zaania bieżące c świaczenia na rzecz osób fizycznych wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

120 f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i Powiatowy Urzą Pracy , ,12 47,87 1 Wyatki bieżące z tego: , ,12 47,87 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: ,98 47,91 * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane ,08 48,31 * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań ,90 43,52 b otacje na zaania bieżące c świaczenia na rzecz osób fizycznych ,53 19,89 wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 28,00 27,61 98,61 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i Pozostała ziałalność Wyatki bieżące z tego: a) wyatki jenostek bużetowych z tego: * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań b otacje na zaania bieżące c świaczenia na rzecz osób fizycznych wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - - * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,07 53,86 1 Wyatki bieżące z tego: , ,07 54,19 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: , ,45 49,88 * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane , ,40 49,14 * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań , ,05 52,06 b otacje na zaania bieżące , ,82 76,42 c świaczenia na rzecz osób fizycznych ,80 46,13

121 wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i Poranie psychologiczno - peagogiczne oraz inne poranie specjalistyczne , ,30 46,24 1 Wyatki bieżące z tego: , ,30 46,75 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: , ,96 46,77 * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane , ,12 47,04 * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań ,84 44,64 b otacje na zaania bieżące c świaczenia na rzecz osób fizycznych ,34 45,23 wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i Internaty i bursy szkolne , ,31 66,37 1 Wyatki bieżące z tego: , ,31 66,37 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: , ,49 59,91 * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane ,28 57,10 * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań , ,21 62,71 b otacje na zaania bieżące , ,82 76,42 c świaczenia na rzecz osób fizycznych ,00 33,20 wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i Pomoc materialna la uczniów ,46 47,34 1 Wyatki bieżące z tego: ,46 47,34 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań

122 b otacje na zaania bieżące c świaczenia na rzecz osób fizycznych ,46 47,34 wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i Dokształcanie i oskonalenie nauczycieli , ,00 12,95 1 Wyatki bieżące z tego: , ,00 12,95 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: , ,00 12,95 * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań , ,00 12,95 b otacje na zaania bieżące c świaczenia na rzecz osób fizycznych wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i Pozostała ziałalność ,00 65,00 0,13 1 Wyatki bieżące z tego: ,00 65,00 0,13 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: ,00 65,00 0,13 * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań ,00 65,00 0,13 b otacje na zaania bieżące c świaczenia na rzecz osób fizycznych wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,37 60,17 1 Wyatki bieżące z tego: ,37 60,17 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: ,37 60,17

123 * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań ,37 60,17 b otacje na zaania bieżące c świaczenia na rzecz osób fizycznych wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i Wpływy i wyatki zwiazane z gromazeniem sroków z opłat i kar za korzystanie ze sroowiska ,37 60,17 1 Wyatki bieżące z tego: ,37 60,17 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: ,37 60,17 * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań ,37 60,17 b otacje na zaania bieżące c świaczenia na rzecz osób fizycznych wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,61 14,92 1 Wyatki bieżące z tego: , ,61 36,58 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: , ,61 17,62 * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań , ,61 13,68 b otacje na zaania bieżące ,33 c świaczenia na rzecz osób fizycznych ,95 wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i Pozostałe zaania w zakresie kultury ,50 36,34

124 1 Wyatki bieżące z tego: ,50 36,34 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: ,50 4,61 * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań ,50 4,61 b otacje na zaania bieżące c świaczenia na rzecz osób fizycznych ,43 wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i Biblioteki Wyatki bieżące z tego: a) wyatki jenostek bużetowych z tego: * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań b otacje na zaania bieżące c świaczenia na rzecz osób fizycznych wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i Ochrona zabytków i opieka na zabytkami , ,11 22,24 1 Wyatki bieżące z tego: , ,11 22,24 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: , ,11 36,18 * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań , ,11 28,24 b otacje na zaania bieżące c świaczenia na rzecz osób fizycznych wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:

125 * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wyatki bieżące z tego: a) wyatki jenostek bużetowych z tego: * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań b otacje na zaania bieżące c świaczenia na rzecz osób fizycznych wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i KULTURA FIZYCZNA I SPORT , ,39 39,85 1 Wyatki bieżące z tego: , ,39 39,85 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: , ,39 38,71 * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane ,39 48,79 * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań , ,00 36,06 b otacje na zaania bieżące c świaczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i Zaania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,39 39,85 1 Wyatki bieżące z tego: , ,39 39,85 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: , ,39 38,71 * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane ,39 48,79 * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań , ,00 36,06 b otacje na zaania bieżące c świaczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu

126 2 Wyatki majątkowe z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3 O G Ó Ł E M , ,99 35,79 w tym: 1 Wyatki bieżące z tego: , ,62 45,26 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: , ,09 45,77 * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane , ,89 49,79 * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań , ,20 38,18 b otacje na zaania bieżące , ,93 50,34 c świaczenia na rzecz osób fizycznych , ,66 44,04 wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i , ,63 22,03 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji , f obsługa ługu , ,31 40,16 2 Wyatki majątkowe z tego: , ,37 6,26 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , ,37 6,26 * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i , ,79

127 Załącznik nr 5 Informacja o nawyżce lub eficycie jst w I półroczu 2014 roku poz. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE A. DOCHODY ( A1+A2) , ,59 A1. Dochoy bieżące , ,40 A2. Dochoy majątkowe , ,19 B. WYDATKI ( B1+B2) , ,99 B1. Wyatki bieżące , ,62 B2. Wyatki majątkowe , ,37 C. NADWYŻKA/ DEFICYT ( A-B) , ,60 D1. Przychoy ogółem z tego: ,96 D11. Kreyty i pożyczki w tym: D111. na realizację programów i projektów realizowanych z uziałem śroków pochozących z funuszy strukturalnych i Funuszu Spójności - - D13. nawyzka z lat ubiegłych w tym: , ,56 D131. śroki na pokrycie eficytu ,00 - D16. wolne śroki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym: , ,40 D161. śroki na pokrycie eficytu D2. Rozchoy ogółem z tego: , ,51 D21. spłaty kreytów i pożyczek w tym: , ,51 D211. na realizację programów i projektów realizowanych z uziałem śroków pochozących z funuszy strukturalnych i Funuszu Spójności - - E FINANSOWANIE DEFICYTU (E2+E3+E4+E5) z tego: ,00 - E2. kreyty i pożyczki E4. nawyżka bużetu jenostki samorząu terytorialnego z lat ubiegłych ,00 - E5. wolne śroki jako nawyżka śroków pieniężnych na rachunku bieżącym bużetu jenostki samorząu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kreytów i pożyczek z lat ubiegłych

128 Załącznik nr 6 Wykonanie wyatków inwestycyjnych w I półroczu 2014 roku Lp. Dział Rozz. Nazwa zaania inwestycyjnego Plan Wykonanie % I. PROGRAMYI PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geoezyjno-urzązeniowe na potrzeby rolnictwa Scalenie gruntów obiektu Bruzewice DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Opracowania geoezyjne i kartograficzne , "INFRASTRUKTURA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO' ,77 RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE ,79 II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,58 5, Drogi publiczne powiatowe ,58 5, Rozbuowa rogi powiatowej nr 1504E na ocinku gr. Powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego- Skórkowice - Żarnów. Etap IV ocinek Skórkowice - Afryka Przebuowa rogi powiatowej nr 3109 E Drzewica-Wola Załężna w zakresie chonika i zjazów w miejscowości Libiszów Rozbuowa rogi powiatowej nr 3113Eulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię. Buowa przyłączy kanalizacji w celu owonienia placu Zarząu Dróg Powiatowych w Opocznie ul Rolna ,25 0, ,49 1,

129 Rozbuowa rogi powiatowej nr 3101E na ocinku Sławno Szakowice Przebuowa rogi powiatowej nr 3117E ul. Sobieńska w miejscowości Białaczów Przebuowa rogi powiatowej nr 3119E na ocinku Kozenin - Kłopotów Rozbuowa rogi powiatowej nr 3101E na ocinku Bukowiec Opoczyński- Sobawiny Rozbuowa rogi powiatowej 3112 E- etap II ocinek Parczówek - Petrykozy - Sęów - o granicy powiatu i wojewóztwa Zakup koparko-łaowarki w celu prowazenia robót owaniających i poprawy warunków gruntowo-wonych Powiatu Opoczyńskiego Rozbuowa rogi powiatowej nr 3109E na ocinku granica gminy Opoczno/Drzewica-Razice Małe i rogi powiatowej nr 3111E na ocinku Razice Małe - Razice Duże. Etap I ocinek Razice Małe-Razice Duże Przebuowa rogi powiatowej nr 3103E Brzustów - Kolonia Kruszewiec na ocinku przez miejscowość Antoniów ,00 77, , ,84 0, GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospoarka gruntami i nieruchomościami Zakup sprzetu Przebuowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego buynku oświatowego"pałac" w miejscowości Mroczków Gościnny la potrzeb Zakłau Aktywizacji Zawoowej DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,00 71, Nazór buowlany , Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem Zakup samochou , Pozostała ziałalność ,00 55, Zakup sprzętu ,00 55, ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,87 7, Starostwo Powiatowe ,87 7,14

130 6050 Rozbuowa i przebuowa buynku aministracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1A ,12 1, Zakup sprzętu ,75 90, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,44 98, Komena Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ,44 98, Zakup sprzętu ,44 98, OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00 0, Licea Ogólnokształcące ,00 0, Przebuowa bazy sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie ul. Żeromskiego ,00 0, Moernizacja ogrozenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie Szkoły Zawoowe , Rozbuowa i nabuowa buynku Zespołu Szkół Ponagimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1A , OCHRONA ZDROWIA Szpitale ogólne Zakup i montaż winy osobowej na potrzeby SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru la wszystkich pomieszczeń buynku głównego "A" szpitala POMOC SPOŁECZNA ,87 95, Domy Pomocy Społecznej ,87 99, Zakup samochou typu bus 9-osobowego przystosowanego o przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach Zakup i montaż instalacji o usuwania bakterii Legionella na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach , ,87 99, Powiatowe Centrum Pomocy Rozinie

131 Zakup licencji oprogramowania Winows 2008/ xCAL la PCPR w Opocznie (licencja la połączenia użytkowników o serwera) POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawoowa i społeczna osób niepełnosprawnych Likwiacja barier w poruszaniu się la osób niepełnosprawnych w Szkole Postawowej w Skroninie 156-Gmina Białaczów Likwiacja barier w poruszaniu się la osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Samorząowych w Parayżu ul. Przeborska 29 Gmina Parayż EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,61 86, ,61 86, , ,61 67, Porania psychologicznopeagogiczna Montaż klimatyzacji w 7 pomieszczeniach Porani Psychologiczno - Peagogicznej w Opocznie KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Sporzązenie planu rewitalizacji parku w Zabytkowym Kompleksie Pałacowo- Parkowym w Białaczowie-ukła wony, nasazenia zieleni, ukła komunikacyjny RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE ,37 5,62 OGÓŁEM INWESTYCJE W 2013 ROKU ,37 6,26

132 Załącznik nr 7 Wykonanie planu ochoów bużetu państwa związanych z realizacją zaań z zakresu aministracji rząowej, oraz innych zaań zleconych ustawami w I półroczu 2014 roku Dział Rozział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wykonanie w % 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,08 104, Gospoarka gruntami i nieruchomościami ,08 104, Wpływy z opłat za zarzą, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,08 116, Wpływy z różnych opłat 0760 Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,19 30, Wpływy z tytułu opłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,80 13, Pozostałe osetki ,93 138, Wpływy z różnych ochoów , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,00 95, Nazór buowlany ,00 95, Grzywny, manaty i inne kary pieniężne o osób fizycznych ,40 94, Wpływy z różnych opłat 17,60 - RAZEM ,08 zł 104,91

133 Załącznik nr 8 Wykonanie ochoów i wyatków związanych z realizacją zaań z zakresu aministracji rząowej w I półroczu 2014 roku Dział Rozział Wyszczególnienie Dochoy Wyatki Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 7 595, , Prace geoezyjno - urzązeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacja celowe otrzymane z bużetu państwa na zaania bieżące z zakresu aministracji rząowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7 595, , , x x x 1 Wyatki bieżące z tego: x x x 7 595, a) wyatki jenostek bużetowych z tego: x x x 7 595, * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane x x x * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań x x x 7 595, Zakup usług pozostałych x x x 7 595, b otacje na zaania bieżące x x x c świaczenia na rzecz osób fizycznych x x x wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 x x x e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji x x x f obsługa ługu x x x 2 Wyatki majątkowe z tego: x x x a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: x x x * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3 x x x 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,90 64, ,82 48, Gospoarka gruntami i nieruchomościami ,90 64, ,82 48,43

134 2110 Dotacja celowe otrzymane z bużetu państwa na zaania bieżące z zakresu aministracji rząowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,90 64,40 x x x 1 Wyatki bieżące z tego: x x x ,82 48,43 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: x x x ,82 48,43 * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane x x x * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań x x x ,82 48, Zakup usług pozostałych x x x ,32 28, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii x x x , Różne opłaty i skłaki x x x Szkolenia pracowników niebęących członkami służby cywilnej x x x ,50 95,68 b otacje na zaania bieżące x x x c świaczenia na rzecz osób fizycznych x x x wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 x x x e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji x x x f obsługa ługu x x x 2 Wyatki majątkowe z tego: x x x a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: x x x * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3 x x x 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,00 39, ,92 35, Prace geoezyjne i kartograficzne

135 2110 Dotacja celowe otrzymane z bużetu państwa na zaania bieżące z zakresu aministracji rząowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat x x x 1 Wyatki bieżące z tego: x x x a) wyatki jenostek bużetowych z tego: x x x * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane x x x * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań x x x Zakup usług pozostałych x x x b otacje na zaania bieżące x x x c świaczenia na rzecz osób fizycznych x x x wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 x x x e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji x x x f obsługa ługu x x x 2 Wyatki majątkowe z tego: x x x a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: x x x * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3 x x x Nazór buowlany ,00 58, ,92 53, Dotacja celowe otrzymane z bużetu państwa na zaania bieżące z zakresu aministracji rząowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu aministracji rząowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 53,89 x x x x x x 1 Wyatki bieżące z tego: x x x ,92 47,58 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: x x x ,78 47,61

136 * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane x x x ,07 47, Wynagrozenia osobowe pracowników x x x ,51 46, Wynagrozenia osobowe członków korpusu służby cywilnej x x x ,48 43, Doatkowe wynagrozenie roczne x x x , ,52 88, Skłaki na ubezpieczenia społeczne x x x , ,61 41, Skłaki na Funusz Pracy x x x ,95 39, Wynagrozenia bezosobowe x x x * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań x x x ,71 48, Zakup materiałów i wyposażenia x x x ,47 33, Zakup usług remontowych x x x , Zakup usług pozostałych x x x ,94 7, Zakup usług ostępu o sieci Internet x x x ,38 50, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komorkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej x x x ,78 47,98 x x x ,67 44, Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe x x x ,88 49, Poróże służbowe krajowe x x x ,33 38, Różne opłaty i skłaki x x x ,50 97, Opisy na ZFŚS x x x , Szkolenia członków korpusu służby cywilnej x x x ,88 68, Szkolenia pracowników niebęących członkami służby cywilnej x x x ,88 68,62 b otacje na zaania bieżące x x x

137 c świaczenia na rzecz osób fizycznych x x x ,14 28, Wyatki osobowe nie zaliczone o wynagrozeń x x x ,14 28,36 wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 x x x e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji x x x f obsługa ługu x x x 2 Wyatki majątkowe z tego: x x x a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: x x x * Wyatki na zakupy inwestycyjne jenostek bużetowych na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3 x x x x x x 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,20 58, , ,20 58, Urzęy Wojewózkie , ,00 53, , ,00 53, Dotacja celowe otrzymane z bużetu państwa na zaania bieżące z zakresu aministracji rząowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 53,89 x x x 1 Wyatki bieżące z tego: x x x , ,00 53,89 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: x x x , ,00 53,89 * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane x x x , ,00 52, Wynagrozenia osobowe pracowników x x x , ,18 46, Doatkowe wynagrozenie roczne x x x ,85 99, Skłaki na ubezpieczenia społeczne x x x ,09 54, Skłaki na Funusz Pracy x x x ,88 54,40 * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań x x x ,53

138 4210 Zakup materiałów i wyposażenia x x x Opisy na ZFŚS x x x b otacje na zaania bieżące x x x c świaczenia na rzecz osób fizycznych x x x wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 x x x e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji x x x f obsługa ługu x x x 2 Wyatki majątkowe z tego: x x x a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: x x x * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3 x x x Kwalifikacja wojskowa ,20 97, ,20 97, Dotacja celowe otrzymane z bużetu państwa na zaania bieżące z zakresu aministracji rząowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,20 97,81 x x x 1 Wyatki bieżące z tego: x x x ,20 97,81 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: x x x ,20 97,81 * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane x x x ,80 98, Skłaki na ubezpieczenia społeczne x x x 1 155, ,16 100, Skłaki na Funusz Pracy x x x 165,00 164,64 99, Wynagrozenia bezosobowe x x x ,67 * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań x x x ,40 97, Zakup materiałów i wyposażenia x x x ,95 93, Zakup usług pozostałych x x x 10 18,45 18,45

139 4400 Opłaty za aministrowanie i czynsze za buynki, lokale i pomieszczenia garazowe x x x b otacje na zaania bieżące x x x c świaczenia na rzecz osób fizycznych x x x wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 x x x e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji x x x f obsługa ługu x x x 2 Wyatki majątkowe z tego: x x x a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: x x x * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3 x x x 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,44 58, ,34 53, Komena Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ,44 58, ,34 53, Dotacja celowe otrzymane z bużetu państwa na zaania bieżące z zakresu aministracji rząowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu aministracji rząowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,48 x x x ,44 98,79 x x x 1 Wyatki bieżące z tego: x x x ,90 53,64 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: x x x ,39 54,10 * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane x x x ,35 53, Wynagrozenia osobowe pracowników x x x ,24 44, Wynagrozenia osobowe członków korpusu służby cywilnej x x x ,24 61, Doatkowe wynagrozenie roczne x x x ,29 92, Uposażenia żołnierzy zawoowych i naterminowych oraz funkcjonariuszy x x x ,57 49,73

140 Pozostałe należności żołnierzy zawoowych i naterminowych oraz funkcjonariuszy Doatkowe uposażenie roczne la żołnierzy zawoowych oraz nagroy roczne la funkcjonariuszy x x x ,37 37,82 x x x , Skłaki na ubezpieczenia społeczne x x x ,57 56, Skłaki na Funusz Pracy x x x ,08 33, Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty la żołnierzy i funkcjonariuszy x x x ,36 96,74 * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań x x x ,04 58, Zakup materiałów i wyposażenia x x x , ,05 53, Zakup leków i materiałów meycznych x x x ,06 98, Zakup energii x x x ,43 76, Zakup usług remontowych x x x ,50 34, Zakup usług zrowotnych x x x ,59 70, Zakup usług pozostałych x x x ,53 84, Zakup usług ostępu o sieci Internet x x x ,20 55, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej x x x ,69 38,25 x x x ,84 31, Poróże służbowe krajowe x x x ,00 62, Różne opłaty i skłaki x x x ,50 68, Opisy na ZFŚS x x x ,50 88, Poatek o nieruchomości x x x ,00 48, Opłaty na rzecz bużetów jenostek samorząu terytorialnego x x x ,55 96,12

141 4590 Kary i oszkoowania wypłacane na rzecz osób fizycznych x x x 7 309, ,60 5 b otacje na zaania bieżące x x x c świaczenia na rzecz osób fizycznych x x x ,51 44, Wyatki osobowe niezaliczone o uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 x x x ,51 44,54 x x x e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji x x x f obsługa ługu x x x 2 Wyatki majątkowe z tego: x x x ,44 98,79 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: x x x ,44 98, * Wyatki na zakupy inwestycyjne jenostek bużetowych na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3 x x x ,44 98,79 x x x 851 OCHRONA ZDROWIA ,00 47, ,92 47, Skłaki na ubezp. zrowotne oraz świaczenia la osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia Dotacja celowe otrzymane z bużetu państwa na zaania bieżące z zakresu aministracji rząowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 47, ,92 47, ,00 47,63 x x x 1 Wyatki bieżące z tego: x x x ,92 47,63 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: x x x ,72 47,61 * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane x x x * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań x x x ,72 47, Skłaki na ubezpieczenie zrowotne x x x ,72 47,61 b otacje na zaania bieżące x x x ,20 66,09

142 2360 Dotacje celowe z bużetu jenostki samorząu terytorialnego, uzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub ofinansowanie zaań zleconych o realizacji organizacjom prowazącym ziałalność pożytku publicznego x x x ,20 66,09 c świaczenia na rzecz osób fizycznych x x x wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 x x x e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji x x x f obsługa ługu x x x 2 Wyatki majątkowe z tego: x x x a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: x x x * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3 x x x 852 POMOC SPOŁECZNA Zaania w zakresie przeciwziałania przemocy w rozinie Dotacja celowe otrzymane z bużetu państwa na zaania bieżące z zakresu aministracji rząowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat x x x 1 Wyatki bieżące z tego: x x x a) wyatki jenostek bużetowych z tego: x x x * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane x x x Wynagrozenia bezosobowe x x x * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań x x x Zakup materiałów i wyposażenia x x x b otacje na zaania bieżące x x x c świaczenia na rzecz osób fizycznych x x x

143 wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 x x x e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji x x x f obsługa ługu x x x 2 Wyatki majątkowe z tego: x x x a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: x x x 853 * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ x x x , ,00 52, , ,52 45, Zespół s. orzekania o stopniu niepełnosprawności , ,00 52, , ,52 45, Dotacja celowe otrzymane z bużetu państwa na zaania bieżące z zakresu aministracji rząowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 52,17 x x 1 Wyatki bieżące z tego: x x x , ,52 45,71 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: x x x , ,52 45,71 * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane x x x , ,30 46, Wynagrozenia osobowe pracowników x x x ,23 51, Doatkowe wynagrozenie roczne x x x 8 753, , Skłaki na ubezpieczenia społeczne x x x ,07 50, Skłaki na Funusz Pracy x x x 1 988,00 262,96 13, Wynagrozenia bezosobowe x x x , ,30 32,89 * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań x x x ,22 44, Zakup materiałów i wyposażenia x x x ,46 3, Zakup usług remontowych x x x Zakup usług pozostałych x x x ,20 56,78

144 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej x x x 20 84,56 42, Opisy na ZFŚS x x x b otacje na zaania bieżące x x x c świaczenia na rzecz osób fizycznych x x x wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 x x x e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji x x x f obsługa ługu x x x 2 Wyatki majątkowe z tego: x x x a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: x x x * na programy z uziałem śroków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 RAZEM x x x , ,54 52, , ,72 49,89 w tym: bieżące majątkowe , ,10 52, , ,28 49, ,44 99, ,44 99,81

145 Załącznik nr 9 Wykonanie planu ochoów i wyatków na zaania z zakresu ochrony śroowiska w I półroczu 2014 roku Dochoy WYSZCZEGÓLNIENIE Plan Wykonanie % Dział 900 rozział ,32 68, Wpływy z różnych opłat ,32 68, Grzywny i inne kary pieniężne o osób prawnych i innych jenostek organizacyjnych Wyatki Dział Rozział poz Nazwa Działu Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wyatki bieżące z tego: a) wyatki jenostek bużetowych z tego: * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań b otacje na zaania bieżące c świaczenia na rzecz osób fizycznych wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i Spółki wone Wyatki bieżące z tego: a) wyatki jenostek bużetowych z tego: * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań b otacje na zaania bieżące Dotacja pomiotowe z bużetu la jenostek niezaliczonych o sektora finansówpublicznych c świaczenia na rzecz osób fizycznych wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:

146 * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i LEŚNICTWO ,89 28,35 1 Wyatki bieżące z tego: ,89 28,35 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: ,89 28,35 * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań ,89 28,35 b otacje na zaania bieżące c świaczenia na rzecz osób fizycznych wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i Gospoarka leśna Wyatki bieżące z tego: a) wyatki jenostek bużetowych z tego: * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań Zakup usług pozostałych b otacje na zaania bieżące c świaczenia na rzecz osób fizycznych wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i Nazór na gospoarką leśną ,89 29,43 1 Wyatki bieżące z tego: ,89 29,43 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: ,89 29,43 * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań ,89 29, Zakup usług pozostałych ,89 29,43 b otacje na zaania bieżące c świaczenia na rzecz osób fizycznych

147 wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3 2 Wyatki majątkowe z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,37 60,17 1 Wyatki bieżące z tego: ,37 60,17 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: ,37 60,17 * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań ,37 60,17 b otacje na zaania bieżące c świaczenia na rzecz osób fizycznych wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i Wpływy i wyatki zwiazane z gromazeniem sroków z opłat i kar za korzystanie ze sroowiska ,37 60,17 1 Wyatki bieżące z tego: ,37 60,17 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: ,37 60,17 * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań ,37 60, Zakup materiałów i wyposażenia ,63 75, Zakup usług pozostałych ,74 78, Zakup usług obejmujących wykanonanie ekspertyz, analiz i opinii Szkolenia pracowników niebęących członkami korpusu służby cywilnej b otacje na zaania bieżące c świaczenia na rzecz osób fizycznych wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

148 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: * na programy z uziałem śroków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3 RAZEM ,26 32,97 w tym: - 1 Wyatki bieżące z tego: ,26 32,97 a) wyatki jenostek bużetowych z tego: ,26 29,84 * wynagrozenia i skłaki o nich naliczane * wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań ,26 29,84 b otacje na zaania bieżące c świaczenia na rzecz osób fizycznych wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 e wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji f obsługa ługu 2 Wyatki majątkowe z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: * na programy z uziałem śroków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3

149 Załącznik nr 10 Wyatki* na programy i projekty realizowane ze śroków pochozących z funuszy strukturalnych i Funuszu Spójności -w I półroczu 2014 r. Plan wg uchwały bużetowej z n r. Zmiana +/- Plan na zień r. Wykonanie na zień r. Wykonanie % Wyszczególnienie Dz/Rz/ RAZEM Śroki z bużetu krajowego Śroki z bużetu UE RAZEM Śroki z bużetu krajowego Śroki z bużetu UE RAZEM Śroki z bużetu krajowego Śroki z bużetu UE RAZEM Śroki z bużetu krajowego Śroki z bużetu UE RAZEM Śroki z bużetu krajowego Śroki z bużetu UE Program: 1.1 Działanie: Rozwoju Obszarów Wiejskich 125. Poprawienie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i ostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa Nazwa projektu: Scalenie gruntów obiektu Bruzewice ogółem w tym: Program: Priorytet: 1.2 Działanie: 010/ Regionalny Program Operacyjny Wojewóztwa Łózkiego IV Społeczeństwo Informacyjne IV.2 E Usługi publiczne Nazwa projektu: Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Wojewóztwa Łózkiego ogółem w tym: Program: Priorytet: 1.3 Działanie: Poziałanie: 710/ , , ,11 54,71 40,17 67, , ,28 67,25-67, , ,51-40,39 40, , ,88 83,72-83, , ,43-40,15 40, ,95-306,95 32,83-32, ,60 162,60-32,78 32,78 - Operacyjny Kapitał Luzki V Dobre rzązenie 5.2 Wzmocnienie potencjału aministracji samorzaowej Moernizacja zarzązania w aministracji samorząowej Nazwa projektu: Razem la rozwoju ogółem w tym: 750/ , , ,83 54,96 54,94 54, , ,65 56,55-56, ,58 854,58-56,59 56, ,03-729,03 49,56-49, ,67 128,67-49,49 49, ,15-104,15 49,83-49, ,35 18,35-49,59 49,

150 Program: Priorytet: 1.4 Działanie: Program Operacyjny Kapitał Luzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.2. Poniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawoowego Nazwa projektu: Nowoczesna Szkoła - kluczem o sukcesu. Realizacja kursów Linux oraz zajęć yaktyczno - wyrównawczych ogółem 801/ , , ,10 36,27 36,27 36, , ,80 62,21-62, , ,54-62,21 62, , ,58 25,95-25, ,47 225,47-25,98 25, ,15-104,15 9,70-9, ,35 18,35-9,66 9, , ,84 24,16-24, , ,56-24,16 24,16 - w tym: , ,73 60,20-60, , ,90-60,20 60, Program: Priorytet: Operacyjny Kapitał Luzki III Wysoka jakość systemu oświaty 1.5 Działanie: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Nazwa projektu: Kompetentne szkoły i przeszkola w powiecie opoczyńskim rogą o sukcesu poprzez wrożenie kompleksowego programu oskonalenia zawoowego nauczycieli ogółem 801/ w tym: Program: Priorytet: 1.6 Działanie: Poziałanie: Operacyjny Kapitał Luzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównywanie szans eukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług eukacyjnych świaczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans eukacyjnych uczniów z grup o utrunionym ostępie o eukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług eukacyjnych Nazwa projektu: Kompetencje la Przyszłości - rozwój potencjału uczniów z terenu powiatu opoczyńskiego

151 ogółem 801/ w tym: Program: Priorytet: 1.7 Działanie: Poziałanie: Program Operacyjny Kapitał luzki VII - Promocja Integracji Społecznej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rozinie Nazwa projektu: Przełamać bariery. Uwolnić energię ogółem 852/85218/85204/ , , ,64 38,32 43,59 37, w tym: ,00 272, , ,00-49,18 49, , ,14 19,88-19, ,86 304,86-19,87 19, , ,48 48,38-48, , ,84-48,38 48, , ,90 48,50-48, ,94 792,94-48,50 48, , ,05 44,30-44, ,06 887,06-44,31 44, , ,65 33,98-33, ,67 89,67-33,97 33, , ,28 65,36-65, , ,72-65,36 65, , ,85 25,28-25, ,98 378,98-25,28 25, ,97-113, , ,03 6, , , ,27 8,06-8, ,88 672,88-8,06 8, , , ,78 135,78-49,92 49, ,90-376,90 13,23-13, ,95 19,95-13,21 13, , ,44 28,58-28,58

152 Program: Priorytet: 1.8 Działanie: Poziałanie: ,71 166,71-28,60 28, , , ,08 284,08-100,03 100, , ,57 68,37-68, ,88 226,88-68,34 68,34 - Program Operacyjny Kapitał Luzki VI. Rynek pracy otwarty la wszystkich 6.1 Poprawa ostępu o zatrunienia oraz wspieranie aktywności zawoowej w regionie Wsparcie powiatowych i wojewózkich urzęów pracy w realizacji zaań na rzecz aktywizacji zawoowej osób bezrobotnych w regionie Nazwa projektu: Siła w nas IV ogółem w tym: 853/ ,61-27,61 98,61-98, ,61-27,61 98,61-98,61 Wyatki bieżące razem: , , ,29 22,03 21,75 22,07 Program: 2.1 Działanie: Rozwoju Obszarów Wiejskich 125. Poprawienie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i ostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa Nazwa projektu: Scalenie gruntów obiektu Bruzewice ogółem w tym: Program: Priorytet: 2.2 Działanie: 010/ Regionalny Program Operacyjny Wojewóztwa Łózkiego IV Społeczeństwo Informacyjne IV.2 E Usługi publiczne Nazwa projektu: Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Wojewóztwa Łózkiego ogółem 710/ , ,30 98,77-10 w tym: Wyatki inwestycyjne razem: , , , ,70-97,54 97, , ,30 78,79 81,44 76,35 OGÓŁEM , , ,59 27,39 38,00 25,28

153 Załącznik nr 11 DOTACJE PODMIOTOWE DLA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH W I PÓŁROCZU 2014 R. Dział Rozział WYSZCZEGÓLNIENIE Plan Wykonanie % OŚWIATA I WYCHOWANIE ,37 49, Licea Ogólnokształcące ,61 49,13 Dotacje la szkół niepublicznych Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie ,10 49, Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Opocznie ,70 49, Publiczne Liceum Ogólnokształcące la Dorosłych ,40 52,68 Zakła Doskonalenia Zawoowego ul. Łąkowa ,51 49, Zaoczne Liceum Ogólnokształcące la Dorosłych ,51 49,00 Szkoły p. Jawigi Sosnowskiej ,55 48, Zaoczne Liceum Ogólnokształcące la Dorosłych w Mieznej Drewnianej Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące la Dorosłych w Mieznej Drewnianej ,05 48, ,50 85,10 Licea Ogólnokształcące " Żak" ,45 47, Liceum Ogólnokształcące la orosłych "Żak" w Ogonowicach Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące la orosłych "Żak" w Ogonowicach Liceum Ogólnokształcące la orosłych "Żak" w Drzewicy Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące la orosłych "Żak" w Drzewicy ,79 54, ,50 85, ,66 18, ,50 85, Szkoły Zawoowe ,76 50,32 Dotacje la szkół niepublicznych oraz publicznych prowazonych przez osobę inną niż jst Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie ,21 50, Prywatna Zasanicza Szkoła Zawoowa ,34 51, Publiczna Szkoła Policealna la orosłych ,47 49,51

154 2 590 Publiczne Technikum Uzupełniające la orosłych ,40 5 Zakła Doskonalenia Zawoowego ul. Łąkowa ,68 41, Zasanicza Policealna Szkoła Zawoowa la Dorosłych ,18 12, Zaoczne Technikum Uzupełniające la Dorosłych ,50 49,75 Prywatne Technikum Uzupełniające la Dorosłych ( p. Włozimierz Sankowski) ,70 73, Prywatne Technikum Uzupełniające la Dorosłych ,70 73,82 Szkoły "ŻAK" ,17 37, Szkoła Policealna la Dorosłych w Drzewicy ,65 16, Szkoła Policealna la Dorosłych w Ogonowicach ,52 39, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,82 76, Internaty i bursy szkolne ,82 76, Bursa Szkolna w Opocznie ,82 76,42 OGÓŁEM ,19 54,50

155 Załącznik nr 12 DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W I PÓŁROCZU 2014 R. Dział Rozział WYSZCZEGÓLNIENIE Plan Wykonanie % ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Spółki wone Dotacja la spółek wonych ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Promocja jenostek samorząu terytorialnego , Dotacja la Powiatu Koneckiego na ofinansowanie kwartalnika "Ziemia Orowążów" Dotacja na finansowanie lub ofinansowanie zaań zleconych o realizacji organizacjom prowazącym ziałalność pożytku publicznego na organizację "Hubal-inscenizacja", "Festiwal i elgacja"", "Marsz szlakiem 25 pp AK" OCHRONA ZDROWIA ,20 66, Skłaki na ubezpieczenie zrowotne oraz świaczenia la osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia Dotacja la Funacji "Dar la Potrzebujących" - na skłaki na ubezpieczenie zrowotne la zieci ( zaania zlecone) ,20 66, ,20 66, POMOC SPOŁECZNA ,54 40, Placówki opiekuńczo - wychowawcze ,96 40, Starostwo Powiatowe w Sierazu , Starostwo Powiatowe w Pajęcznie ,12 Starostwo Powiatowe w Rawie ,00 Mazowieckiej , Starostwo Powiatowe w Mikołowie , Starostwo Powiatowe w Końskich , Starostwo Powiatowe w Biłgoraju Dotacja la Funacji "Dar la Potrzebujących" - na utrzymanie Rozinnego Domu Dziecka w Mroczkowie Gościnnym Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" w Opocznie Polski Komitet Pomocy Społecznej w Opocznie , , Roziny zastępcze ,58 37, Powiat Przysuski 3 66

156 2320 Miasto Łóź 9 436, Starostwo Powiatowe w Wozisławiu Ślaskim ,02 37, Powiat Ostrowski Starostwo Powiatowe w Mikołowie POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,00 46, Rehabilitacja zawoowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00 46, Dotacja la Gminy Drzewica na ofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy Dotacja la Gminy Żarnów na ofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie Dotacja la Powiatu Piotrkowskiego - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sulejowie , Dotacja la Powiatu Przysuskiego - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lipinach ,00 25, Funacja "Uśmiech ziecka to nasz cel" Opoczyński Klub Amazonek "OKA" w Opocznie 2360 Stowarzyszeie "BUDZIMY NADZIEJĘ" w Drzewicy Polski Związek Niewiomych w Opocznie , Funacja OSTOJA w Opocznie Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Drzewicy Stowarzyszenie Roziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych w Żarnowie Dotacja la Stowarzyszenia Roziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych na ofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opocznie Pozostała ziałalność Funacja "INTERREGION" KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Biblioteki Dotacja la Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie Ochrona zabytków i opieka na zabytkami Dotacja la obiektów zabytkowych OGÓŁEM ,74 40,62

157

158