SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) Prezydent Miasta Rzeszowa przedstawia Radzie Miasta Rzeszowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2012 rok obejmujące m.in. : 1) dochody i wydatki Miasta Rzeszowa w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej, 2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Rada Miasta Rzeszowa uchwałą budżetową na 2012 rok, Nr XXIII/473/2011, podjętą w dniu 28 grudnia 2011r. ustaliła budżet: 1. po stronie dochodów w wysokości ,00 zł w tym; dochody bieżące ,00 zł dochody majątkowe ,00 zł 2. po stronie wydatków w wysokości ,00 zł w tym; wydatki bieżące ,00 zł wydatki majątkowe ,00 zł W 2012 roku wystąpiły zmiany budżetu polegające na: 1. zmniejszeniu dochodów o kwotę w wysokości ,00 zł w tym; dochody bieżące ,00 zł dochody majątkowe ,00 zł 2. zmniejszeniu wydatków o kwotę w wysokości ,00 zł w tym; wydatki bieżące ,00 zł wydatki majątkowe ,00 zł Na 31 grudnia 2012 r. budżet Miasta po zmianach zamykał się kwotami: 1. po stronie dochodów w wysokości ,00 zł w tym; dochody bieżące ,00 zł dochody majątkowe ,00 zł 2. po stronie wydatków wysokości ,00 zł w tym; wydatki bieżące ,00 zł wydatki majątkowe ,00 zł Wykonanie dochodów budżetu Miasta Rzeszowa wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł przedstawia tabela Nr 1. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Rzeszowa w 2012r. przedstawia tabela Nr 3.

2 Tabela Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł w 2012 r. plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon. Dochody razem ,80 99,48 Dochody bieżące ,60 97,83 Dochody majątkowe ,20 107,75 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,23 99,98 Dochody bieżące ,23 99,98 - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez 0 1,22 jednostki budżetowe - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,88 99,97 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 4,13 Dział 600 Transport i łączność ,11 109,21 Dochody bieżące ,69 93,06 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,52 61,48 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i ,48 198,67 innych jednostek organizacyjnych - Różne opłaty ,43 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,62 270, ,57 95, , ,00 100, ,98 54, ,34 1,99

3 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon ,99 94,03 - Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym ,02 należności uboczne Dochody majątkowe ,42 116,11 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 823,00 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,25 116,68 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu ,17 3,13 województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,18 90,50 Dochody bieżące ,27 114,31 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i ,33 131,54 użytkowanie wieczyste nieruchomości - Różne opłaty 0 368,86 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,66 103,14 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / ,73 pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez ,84 271,08 jednostki budżetowe - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,86 86,53 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dochody jednostek samorządu terytorialnego ,99 97,66 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody majątkowe ,91 82,80 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa ,11 946,55 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa ,80 81,31 własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dział 710 Działalność usługowa ,47 99,19 Dochody bieżące ,47 99,24 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,56 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,02

4 plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon. - Wpływy z różnych opłat, z tego: ,39 93,79 - opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne ,39 93,79 - Opłaty cmentarne ,29 103,66 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki ,23 - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,92 772, ,00 98, ,48 99, ,58 Dochody majątkowe ,00 95,88 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 95,88 Dział 720 Informatyka ,98 21,90 Dochody majątkowe ,98 21,90 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,98 21,90 Dział 750 Administracja publiczna ,55 77,55 Dochody bieżące ,55 77,55 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,74 - Różne opłaty ,58 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,98 71,32 - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , , ,18 260, ,60 48,35

5 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon ,00 100,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,80 99,11 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,26 100,00 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,01 99,99 zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Dochody jednostek samorządu terytorialnego 0 477,40 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,20 100,00 Dochody bieżące ,20 100,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,20 100,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dział 752 Obrona narodowa ,00 100,00 Dochody bieżące ,00 100,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 100,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,32 94,56 Dochody bieżące ,78 95,21 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,36 121,52 fizycznych - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / 0 16,72 pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez 0 164,45 jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów ,00 0,00 finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,82 99,94 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,43 176,72

6 Dział 756 plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon. - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy ,00 100,00 celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dochody majątkowe ,54 86,59 - Dotacje celowe w ramach programów ,00 0,00 finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst ,54 100,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 97,41 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,04 97,60 Dochody bieżące ,04 97,60 - Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 97,22 - Podatek dochodowy od osób prawnych ,01 93,25 - Podatek od nieruchomości ,77 102,07 - Podatek rolny ,67 92,84 - Podatek leśny ,91 163,79 - Podatek od środków transportowych ,50 96,61 - Podatek od działalności gospodarczej osób ,30 108,98 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - Podatek od spadków i darowizn ,15 92,97 - Wpływy z opłaty skarbowej ,28 90,68 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,15 106,66 - Wpływy z opłaty targowej ,75 91,83 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,88 118,45 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż ,28 104,14 alkoholu - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego: ,90 106,64 - opłata za zajęcie pasa drogowego ,22 96,07 - opłata parkingowa ,40 145,69 - opłata adiacencka ,28 172,62 - renta planistyczna ,00 112,03 - Podatek od czynności cywilnoprawnych ,32 66,71 - Zaległości z podatków zniesionych 0 398,25 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,23 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,50 122,16 - Wpływy z różnych opłat, z tego: ,88 112,59 - opłata za wydanie karty wędkarskiej ,00 77,73 - opłata za czynności egzekucyjne ,54 134,66

7 plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon. - opłata za korzystanie z przystanków ,64 108,79 komunikacyjnych oraz dworców - różne opłaty ,70 267,71 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,13 165, , , ,13 Dział 758 Różne rozliczenia ,55 100,29 Dochody bieżące ,56 100,28 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych ,45 154,57 - Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - Środki na uzupełnienie dochodów gmin i powiatów , ,00 100,00 - Subwencje ogólne z budżetu państwa, z tego: ,00 100,00 - część oświatowa ,00 100,00 - część równoważąca ,00 100,00 - Wpływy do wyjaśnienia ,64 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,84 117,07 Dochody majątkowe ,99 100,49 - Dochody ze zbycia praw majątkowych ,00 - Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,00 100, ,99 100,43 Dział 801 Oświata i wychowanie ,63 79,61 Dochody bieżące ,15 83,71 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,69 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,03 - Wpływy z różnych opłat, z tego: ,91 82,13 - opłata stała w przedszkolach ,17 82,20 - opłata za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe ,74 74, ,12 87, ,92 91,35

8 plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon. - Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0 78,00 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej , , ,37 111, ,98 79, ,99 99, ,00 38, ,00 100, ,94 99, ,15 - Środki na dofinansowanie własnych zadań ,63 110,83 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody majątkowe ,48 64,53 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,19 591,13 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,28 21, ,72 90, ,92 77,67 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,37 99,92 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Dział 851 Ochrona zdrowia ,74 90,82 Dochody bieżące ,74 90,82 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0 551,77 fizycznych - Wpływy z różnych opłat, z tego: ,87 81,98 - opłata za czynności egzekucyjne ,87 81,98 - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe ,33 90,31

9 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon. 0 78,95 0 0, , ,00 100, ,80 96, ,50 81, ,09 137,01 Dział 852 Pomoc społeczna ,54 100,66 Dochody bieżące ,16 100,44 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0 234,91 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i 0 710,42 innych jednostek organizacyjnych - Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za ,02 28,03 utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychwawczych - Różne opłaty 0 526,70 - Dochody z najmu i dzierżawy składników ,81 113,71 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki ,69 102,72 budżetowe - Wpływy ze sprzedaży wyrobów ,00 60,40 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe ,99 93, ,76 107, ,44 123,15

10 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon ,99 74, ,01 99, ,68 99, ,07 99, ,10 99, ,94 95, ,00 100, ,08 99, , , ,00 100,00 Dochody majątkowe ,38 234,13 - Dotacje celowe w ramach programów ,38 234,13 finansowanych z udziałem środków europejskich Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,71 98,27 Dochody bieżące ,71 98,95 - Wpływy z różnych opłat, z tego: ,85 97,09 - opłata stała w żłobkach ,85 97,09 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,78 83,15 - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0 418,73

11 - Środki w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi PFRON - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon ,87 156, ,00 100, ,48 100, ,00 96, ,00 100,00 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy ,00 0,00 celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dochody majątkowe ,00 0,44 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 155,00 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 0,00 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,25 93,71 Dochody bieżące ,25 93,71 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ,00 70, ,20 96, , , ,43 91, ,34 96,80 0 1,12

12 plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon. Dochody majątkowe 0 10,00 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 10,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,77 102,75 Dochody bieżące ,84 43,84 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,33 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,10 113,18 - Wpływy z opłaty produktowej ,42 136,45 - Wpływy z różnych opłat, z tego: ,52 96,90 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska ,06 96,57 - różne opłaty ,46 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne ,66 123, ,91 81, , ,67 155, ,00 100, ,89 14, ,79 99, , ,58 Dochody majątkowe , ,91 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,63 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,94 80, ,36

13 plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,55 62,37 Dochody bieżące ,55 68,96 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,60 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,68 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinsowanie własnych zadań bieżących - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0 9, , ,00 0, ,00 100, ,00 100,00 Dochody majątkowe ,00 0,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,00 0,00 Dział 926 Kultura fizyczna ,98 96,38 Dochody bieżące ,41 84,42 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,67 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,80 13, ,22 96, , , ,02 94, ,83 112,64

14 - Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon , ,54 104,02 Dochody majątkowe ,57 99,88 - Dotacje celowe w ramach programów ,51 99,82 finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy ,00 100,00 celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinsowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 100,00 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące dochodów majątkowych ,06

15 Tabela Nr 1.1 Dochody gminne plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon. Dochody razem ,24 99,26 Dochody bieżące ,87 97,18 Dochody majątkowe ,37 108,80 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,23 99,98 Dochody bieżące ,23 99,98 - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez 0 1,22 jednostki budżetowe - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,88 99,97 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 4,13 Dział 600 Transport i łączność ,39 109,29 Dochody bieżące ,58 92,85 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,52 61,48 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i ,85 202,89 innych jednostek organizacyjnych - Różne opłaty ,43 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,71 252, ,57 95, , ,00 100, ,78 54, ,00 0,00

16 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon ,99 94,03 - Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym ,02 należności uboczne Dochody majątkowe ,81 121,90 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 823,00 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,81 121,89 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,33 90,13 Dochody bieżące ,42 122,15 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i ,33 131,54 użytkowanie wieczyste nieruchomości - Różne opłaty 0 368,86 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,66 103,14 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,84 271,08 Dochody majątkowe ,91 82,80 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,11 946,55 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,80 81,31 Dział 710 Działalność usługowa ,27 105,90 Dochody bieżące ,27 105,90 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,56 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i 0 268,32 innych jednostek organizacyjnych - Opłaty cmentarne ,29 103,66 - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe ,10 750,17 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 98,85 zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dział 720 Informatyka ,98 21,90 Dochody majątkowe ,98 21,90 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,98 21,90

17 plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon. Dział 750 Administracja publiczna ,15 72,27 Dochody bieżące ,15 72,27 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,74 Dział Różne opłaty ,58 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,98 71, , , ,18 260, ,60 48, ,00 100,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,80 99,11 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 477,40 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,20 100,00 Dochody bieżące ,20 100,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,20 100,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dział 752 Obrona narodowa ,00 100,00 Dochody bieżące ,00 100,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100,00 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,35 109,08 Dochody bieżące ,81 121,62 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,36 121,52 fizycznych - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0 164,45

18 Dział 756 plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon. Dochody majątkowe ,54 100,00 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst ,54 100,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,16 97,54 Dochody bieżące ,16 97,54 - Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 97,22 - Podatek dochodowy od osób prawnych ,65 93,27 - Podatek od nieruchomości ,77 102,07 - Podatek rolny ,67 92,84 - Podatek leśny ,91 163,79 - Podatek od środków transportowych ,50 96,61 - Podatek od działalności gospodarczej osób ,30 108,98 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - Podatek od spadków i darowizn ,15 92,97 - Wpływy z opłaty skarbowej ,28 90,68 - Wpływy z opłaty targowej ,75 91,83 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,88 118,45 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż ,28 104,14 alkoholu - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego: ,16 129,01 - opłata za zajęcie pasa drogowego ,48 160,25 - opłata parkingowa ,40 145,69 - opłata adiacencka ,28 172,62 - renta planistyczna ,00 112,03 - Podatek od czynności cywilnoprawnych ,32 66,71 - Zaległości z podatków zniesionych 0 398,25 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,18 - Wpływy z różnych opłat, z tego: ,68 112,52 - opłata za czynności egzekucyjne ,54 134,66 - opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców ,64 108,79 - różne opłaty ,50 165,63 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,13 165, , , ,13 Dział 758 Różne rozliczenia ,55 100,81 Dochody bieżące ,56 100,82 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych ,45 154,57

19 - Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon ,91 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin ,00 100,00 - Subwencje ogólne z budżetu państwa, z tego: ,00 100,00 - część oświatowa ,00 100,00 - część równoważąca ,00 100,00 - Wpływy do wyjaśnienia ,64 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,84 117,07 Dochody majątkowe ,99 100,68 - Dochody ze zbycia praw majątkowych ,00 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,99 100,43 Dział 801 Oświata i wychowanie ,98 80,94 Dochody bieżące ,34 79,49 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,03 - Wpływy z różnych opłat, z tego: ,67 82,12 - opłata stała w przedszkolach ,17 82,20 - opłata za duplikaty legitymacji i duplikaty ,50 60,18 świadectw szkolnych - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 91,53 - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , ,25 110, ,99 50, ,99 99, ,00 38, ,94 99,74

20 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon , ,00 100,00 Dochody majątkowe ,64 85,80 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,15 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,57 90, ,92 77,67 Dział 851 Ochrona zdrowia ,94 90,58 Dochody bieżące ,94 90,58 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0 551,77 - Wpływy z różnych opłat, z tego: ,87 81,98 - opłata za czynności egzekucyjne ,87 81,98 - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe ,33 90,31 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 78,95 0 0, , ,00 100, ,50 81, ,09 137,01 Dział 852 Pomoc społeczna ,74 100,79 Dochody bieżące ,74 100,79

21 plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon. - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i 0 710,42 innych jednostek organizacyjnych - Różne opłaty 0 526,70 - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,85 105, ,65 95, ,59 110, ,22 130, ,01 99, ,68 99, ,07 99, , ,74 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,63 97,34 Dochody bieżące ,63 98,09 - Wpływy z różnych opłat, z tego: ,85 97,09 - opłata stała w żłobkach ,85 97,09 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,78 83,15 - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0 418, ,00 100, ,00 96, ,00 0,00

22 plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon. Dochody majątkowe ,00 0,44 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 155,00 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 0,00 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,58 96,66 Dochody bieżące ,58 96,66 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,22 96, ,34 96,80 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,63 103,35 Dochody bieżące ,70 40,94 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,33 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,10 113,18 - Wpływy z opłaty produktowej ,42 136,45 - Wpływy z różnych opłat, z tego: ,38 99,20 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska ,92 98,71 - różne opłaty ,46 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,66 123, ,91 81, , ,67 155, ,00 100, ,89 14, ,79 99,95

23 plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon. - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy ,97 celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym ,58 należności uboczne Dochody majątkowe , ,91 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,63 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,94 80,48 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 0 599,36 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,15 13,26 Dochody bieżące ,15 16,88 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,60 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i ,68 innych jednostek organizacyjnych - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / 0 9,87 pozostałe odsetki - Dotacje celowe w ramach programów ,00 0,00 finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 100,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dochody majątkowe ,00 0,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 0,00 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Dział 926 Kultura fizyczna ,98 96,38 Dochody bieżące ,41 84,42 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,67 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i ,00 innych jednostek organizacyjnych - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,80 13,15 - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,22 96, ,04

24 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon. 0 41, ,02 94, ,83 112, , ,54 104,02 Dochody majątkowe ,57 99,88 - Dotacje celowe w ramach programów ,51 99,82 finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy ,00 100,00 celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinsowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 100,00 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące dochodów majątkowych ,06