S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U Z A III K W A R T A Ł Y R O KU.

Transkrypt

1 S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U Z A III K W A R T A Ł Y R O KU. D O C H O D Y Plan ochoów ogółem na roku wynosi ,00 zł. Za III kwartały 2014 roku ochoy zrealizowane zostały w kwocie ,19 zł, co stanowi 73,03 % planu rocznego w tym: ochoy bieżące wykonane zostały w wysokości ,13 zł tj. 77,27 % planowanych ( ,00 zł) w tym: - własne ,93 zł co stanowi 77,87 % planu ( ,00 zł), - zlecone ,20 zł co stanowi 73,74 % planu ( ,00 zł), ochoy majątkowe wykonane zostały w wysokości ,06 zł tj. 37,24 % planu rocznego ( ,00 zł). - własne ,62 zł co stanowi 36,80 % planu ( ,00 zł), - zlecone ,44 zł co stanowi 99,81 % planu (50.00 zł). Szczegółową realizację ochoów przestawiają załączniki nr 1 i 2. Wykonanie ochoów w III kwartale 2014 roku z poziałem na źróła finansowania.

2 I. Dochoy z tytułu otacji wykonane zostały w wysokości ,08 zł tj. 54,30 % planowanych w tym: 1. Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z uziałem śroków europejskich oraz śroków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bużetu śroków europejskich, pozostałe. ( 2007 ) wykonane zostały w wysokości ,01 zł tj. 75,16 % planowanych, a) na projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Opocznie ,82 zł : Nowoczesna szkoła rogą o przyszłości realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć yaktyczno wyrównawczych ,37 zł, Kompetencje la przyszłości rozwój potencjału uczniów z terenu powiatu opoczyńskiego ,36 zł, Kompetentne szkoły i przeszkola w powiecie opoczyńskim rogą o sukcesu poprzez wrożenie kompleksowego programu oskonalenia zawoowego nauczycieli ,09 zł Razem la rozwoju zł, b) na projekt Przełamać bariery. Uwolnić energię realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rozinie w Opocznie ,19 zł. 2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z uziałem śroków europejskich oraz śroków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bużetu śroków europejskich, ( 2009) zrealizowane zostały w wysokości ,21 zł, co stanowi 81,46 % planowanych, w tym: a) na projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Opocznie ,61 zł: Kompetentne szkoły i przeszkola w powiecie opoczyńskim rogą o sukcesu poprzez wrożenie kompleksowego programu oskonalenia zawoowego nauczycieli ,61 zł; Razem la rozwoju 1.80 zł, b) na projekt Przełamać bariery. Uwolnić energię realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rozinie w Opocznie ,60 zł.

3 3. Dotacje celowe z bużetu państwa na realizację bieżących zaań z zakresu aministracji rząowej ( 2110 ) wykonane zostały w wysokości ,20 zł tj. 73,74 % planowanych, 4. Dotacje na zaania bieżące realizowane przez powiat na postawie porozumień z organami aministracji rząowej ( 2120 ) wykonane zostały w wysokości ,40 zł tj. 99,99 % planowanych (śroki przeznaczone były na sfinansowanie kwalifikacji wojskowej), 5. Dotacje celowe z bużetu państwa na realizację bieżących zaań własnych powiatu ( 2130 ) wykonane zostały w wysokości ,07 zł tj. 76,78 % planowanych, w tym: na zaanie bieżące związane z usuwaniem skutków intensywnych opaów eszczu i potopień z 2013 roku p.n.: Remont rogi powiatowej Nr 3104E wraz z przepustem w miejscowości Morzew w km ,07 zł, na sfinansowanie ziałalności bieżącej DPS ,00 zł, na ofinansowanie zaań własnych wynikających z resortowego programu wspierania roziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 "asystent roziny i koorynator rozinnej pieczy zastępczej wprowazonego zgonie z art. 247 ustawy z nia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu roziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) ,00 zł. 6. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zaania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) mięzy jenostkami samorząu terytorialnego ( 2320) wykonane zostały w wysokości ,12 zł tj. 59,39 % planowanych. Dotacje na pokrycie kosztów utrzymania zieci w rozinie zastępczej otrzymaliśmy z następujących jenostek: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim 7.805,00 zł, Starostwo Powiatowe w Sielcach zł, Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej 9.00 zł, Starostwo Powiatowe w Łozi ,12 zł, Starostwo Powiatowe w Pruszkowie 5.28 zł, Starostwo Powiatowe w Sosnowcu 7.74 zł, Starostwo Powiatowe w Końskich 9.00 zł.

4 7. Śroki otrzymane o pozostałych jenostek zaliczanych o sektora finansów publicznych na realizację zaań bieżących jenostek zaliczanych o sektora finansów publicznych ( 2460) wykonane zostały w wysokości ,49 zł tj. 46,83 % planowanych, które otrzymano z ARiMR na wypłatę ekwiwalentu na zalesienia gruntów rolnych i nieużytków, 8. Śroki z funuszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrozenia i skłaek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzęu pracy ( 2690) wykonane zostały w wysokości zł tj. 82,34 % planowanych, 9. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej uzielanej miezy jenostkami samorząu terytorialnego na ofinansowanie własnych zaań bieżących ( 2710 ) otrzymana w wysokości zł tj. 11,55 % planowanych na funkcjonowanie Ośroka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rozinie w Opocznie. Wpływy uzyskano z: Gminy Żarnów zł, Gminy Sławno 2.00 zł, z Gminy Drzewica 6.00 zł, z Gminy Białaczów 4.00 zł, z Gminy Parayż 4.00 zł, Gminy Poświętne 1.10 zł, Gminy Mniszków 2.00 zł, Gminy Opoczno zł. 10. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jenostek samorząu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na ofinansowanie zaań bieżących ( 2900) - zrealizowane zostały w wysokości ,08 zł co stanowi 91,77 % planowanych; 11. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej uzielanej miezy jenostkami samorząu terytorialnego na ofinansowanie własnych zaań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( 6300 ) - wykonane zostały w wysokości ,65 zł, tj. 18,40 % planu, w tym: śroki z Gminy Drzewica: na zaanie p.n. Rozbuowa rogi powiatowej nr 3113E- ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię - kwota ,50 zł, na zaanie p.n. Rozbuowa rogi powiatowej nr 3109E na ocinku granica gminy Opoczno/Drzewica-Razice Małe i rogi powiatowej nr 3111E na ocinku Razice

5 Małe - Razice Duże. Etap I ocinek Razice Małe-Razice Duże - kwota ,15 zł, śroki z Gminy Białaczów na ofinansowanie zakupu samochou osobowego la Powiatowego Inspektoratu Nazoru Buowlanego w Opocznie 1.90 zł; 12. Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu aministracji rząowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat - ( 6410) wykonane zostały w wysokości ,44 zł, co stanowi 99,81 % planowanych; 13. Dotacje celowe otrzymane z samorząu wojewóztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na postawie porozumień ( umów) mięzy jenostkami samorząu terytorialnego ( 6637) wykonane zostały w wysokości ,30 zł, co stanowi 10 % planowanych. Śroki te przeznaczone są na realizację przez Starostwo Powiatowe w Opocznie projektu pn.: Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Wojewóztwa Łózkiego. II. Dochoy własne wykonane zostały w wysokości ,11 zł tj. 72,87 % planu w tym: uziały powiatów w poatkach stanowiących ochó bużetu państwa - wykonane zostały w wysokości ,55 zł tj. 71,39 % planowanych w tym: a) uziały we wpływach z poatku o osób fizycznych ,00 zł (71,69 % planu), b) uziały we wpływach z poatku o osób prawnych ,55 zł (63,25 % planu), pozostałe ochoy wykonane zostały w wysokości ,56 zł tj. 74,53 % planu ( ,00 zł ) w tym: a) wpływy z usług komunikacyjnych wynosiły ,75 zł tj. 69,99 % planu rocznego ( ,00 zł plan), b) wpływy z osetek o śroków na rachunkach bankowych i innych wynosiły ,45 zł, co stanowi 59,91 % planowanych ochoów z tego tytułu ( ,00 zł plan), c) ochoy z tytułu opłatności o pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej wynosiły ,76 zł, tj. 72,53 % planu ( ,00 zł),

6 ) wpływy z usług geoezyjnych ,13 zł tj. 86,20 % planu ( zł), e) wpływy z arowizn wynosiły 5.00 zł tj. 10 % planu ( 5.00 zł), f) pozostałe wpływy z usług wynosiły ,12 zł co stanowi 69,68 % planu ( zł), g) wpływy z tytułu obsługi PFRON ,32 zł tj. 81,75 % planu ( zł), h) wpływy za zajęcie pasa rogowego ,67, tj. 102,51 % planu ( zł), i) wpływy z zierżawy, najmu skłaników majątkowych wynosiły ,17 zł, co stanowi 57,57 % planowanych ochoów z tego tytułu ( zł plan), j) wpływy związane z gromazeniem śroków z opłat i kar za korzystanie ze śroowiska ,43 zł tj. 81,00 % ( zł), k) wpływy ze sprzeaży skłaników majątkowych i zbycia praw majątkowych ,67 zł tj. 79,81 % planowanych (46.02 zł), l) grzywny i inne kary pieniężne o osób prawnych i innych jenostek organizacyjnych (pozostałe) ,05 zł tj. 100,50 % planowanych ( zł), m) wpływy o roziców z tytułu opłatności za utrzymanie zieci ( wychowanków) w placówkach opiekuńczo wychowawczych i w rozinach zastępczych ,82 zł tj. 75,93 % planowanych ( zł), n) wpływy z ochoów różnych ,18 zł tj. 100,23 % planowanych ( ,00 zł), o) ochoy jenostek samorząu terytorialnego związane z realizacją zaań z zakresu aministracji rząowej oraz innych zaań zleconych ustawami (wpływy z tytułu gospoarowania nieruchomościami Skarbu Państwa) wynosiły ,83 zł tj. 82,71 % planowanych ( zł), p) wpływy ze zwrotów otacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgonie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem

7 proceur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w namiernej wysokości 2.104,08 zł (plan 2.15 zł), q) pozostałe wpływy ,13 zł tj. 80,89 % planu ( ,00 zł ). III. Dochoy z tytułu subwencji wykonane zostały w wysokości ,00 zł tj. 83,55 % planu w tym: część oświatowa ,00 zł, część równoważąca ,00 zł, część wyrównawcza ,00 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej la jst zł. WYDATKI Wyatki bużetu Powiatu Opoczyńskiego za III kwartał 2014 r. wynosiły ,12 zł, co stanowi 55,31 % planu rocznego w tym : 1. Wyatki bieżące ,71 zł tj. 66,63 % planowanych; z tego: a) wyatki jenostek bużetowych ,24 zł ( 67,42 % planu) z tego: wynagrozenia i skłaki o nich naliczane ,68 zł ( 72,40 % planu ), wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań ,56 zł ( 57,79 % planu), a) otacje na zaania bieżące ,28 zł ( 72,55 % planu), b) świaczenia na rzecz osób fizycznych ,43 zł ( 65,53 % planu ), c) wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o których mowa w art ,81 zł ( 34,06 % planu), ) poręczenie i gwarancje wyatków z tego tytułu Powiat nie poniósł, e) obsługa ługu ,95 zł ( 68,85 % planu). 2. Wyatki majątkowe ,41 zł tj. 15,89 % w tym: a) wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i zł ( 98,77 % planu).

8 Wykonanie wyatków za III kwartały 2014 roku. Wykonanie wyatków bieżących za III kwartały 2014 roku z poziałem na grupy paragrafów. Szczegółowe wykonanie wyatków bużetowych na zień roku przestawia załącznik nr 3 i 4.

9 I N W E S T Y C J E Wyatki inwestycyjne za III kwartały 2014 roku wynosiły ,41 zł tj. 15,89 % planowanych. Szczegółowy plan i wykonanie zaań inwestycyjnych obrazuje załącznik nr 6. P O D S U M O W A N I E Za III kwartały 2014 roku okonano spłaty kreytu w wysokości zł oraz spłaty pożyczek z Wojewózkiego Funuszu Ochrony Śroowiska i Gospoarki Wonej w kwocie ,84 zł w tym: Zakup koparko-łaowarki w celu prowazenia robót owaniających i poprawy warunków gruntowo-wonych pasów róg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego ,69 zł, Zakup sprzętu o utrzymania zieleni przyrożnej na rogach powiatowych powiatu Opoczyńskiego ,15 zł. Ponato uzyskaliśmy umorzenie pożyczki w wysokości ,25 zł wcześniej zaciągniętej w WFOŚiGW na zaanie pn. Zakup sprzętu o utrzymania zieleni przyrożnej na rogach powiatowych powiatu Opoczyńskiego. Powiat zaciągnął pożyczkę w wysokości zł z Wojewózkiego Funuszu Ochrony Śroowiska i Gospoarki Wonej na realizację w/w zaania pn. Zakup koparko-łaowarki w celu prowazenia robót owaniających i poprawy warunków gruntowo-wonych pasów róg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego. Załużenie Powiatu z tytułu kreytu i pożyczek zmniejszyło się o ,09 zł w stosunku o roku i wynosi na zień r ,31 zł. Stan zobowiązań Powiatu na zień 30 września 2014 r. wynosi ,18 zł. Zobowiązań wymagalnych Powiat nie posiaa. Stan należności wynosi ,00 zł w tym należności wymagalne ,37 zł. Łączna kwota umorzonych nie poatkowych należności bużetowych o charakterze publiczno prawnym wynosiła ,50 zł.

10 Załącznik nr 1 Wykonanie ochoów weług źróeł finansowania za III kwartały 2014 roku Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wykonanie w % Dochoy ogółem , ,19 73,03 I. Razem ochoy własne w tym: , ,11 72,87 1. Uziały powiatów w poatkach stanowiących ochó bużetu państwa , ,55 71,39 * * 2. II. uziały we wpływach z poatku o osób fizycznych , ,00 71,69 uziały we wpływach z poatku o osób prawnych ,55 63,25 pozostałe ochoy , ,56 74,53 Dotacje celowe w tym: , ,08 54,30 1 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z uziałem śroków europejskich oraz śroków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bużetu śroków europejskich( 2007) , ,01 75,16 2 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z uziałem śroków europejskich oraz śroków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bużetu śroków europejskich( 2009) , ,21 81,46 3 Dotacje celowe otrzymane z buzetu panstwa na zaania biezace z zakresu aministracji rzaowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) , ,20 73, Dotacje celowe otrzymane z buzetu panstwa na zaania biezace realizowane przez powiat na postawie porozumien z organami aministracji rzaowej ( 2120) Dotacje celowe otrzymane z buzetu panstwa na realizacje biezacych zaan własnych powiatu ( 2130) , ,40 99, , ,07 76,78 6 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zaania biezace realizowane na postawie porozumien (umów) miezy jenostkami samorzau terytorialnego ( 2320) ,12 59,39 7 Dotacje celowe otrzymane o samorząu wojewóztwa na zaania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) mięzy jenostkami samorząu terytorialnego ( 2330) Dotacje celowe otrzymane o samorzau wojewóztwa na zaania biezace realizowane na postawie porozumien (umów) miezy jenostkami samorzau terytorialnego ( 2337) Sroki otrzymane o pozostałych jenostek zaliczanych o sektora finansów publicznych na realizacje zaan biezacych jenostek zaliczanych o sektora finansów publicznych ( 2460) Sroki z Funuszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrozenia i skłaek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzeu pracy( 2690) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej uzielanej miezy jenostkami samorzau terytorialnego na ofinansowanie własnych zaan biezacych( 2710) , ,11 99, ,49 46, , , ,55

11 12 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jenostek samorząu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na ofinansowanie zaań bieżących ( 2900) ,08 91,77 13 Dotacje otrzymane z państwowych funuszy celowych na finansowanie lub ofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jenostek sektora finansów publicznych ( 6260) Sroki otrzymane o pozostałych jenostek zaliczanych o sektora finansów publicznych na finansowanie lub ofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jenostek zaliczanych o sektora finansów publicznych( 6280) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej uzielanej miezy jenostkami samorzau terytorialnego na ofinansowanie własnych zaan inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych( 6300) , ,65 18,40 16 Dotacje celowe otrzymane z buzetu panstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu aministracji rzaowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 6410) ,44 99,81 17 Dotacje celowe otrzymane z samorzau wojewóztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na postawie porozumien (umów) miezy jenostkami samorzau terytorialnego ( 6630) Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ( 6430) , Dotacje celowe otrzymane o samorzau wojewóztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na postawie porozumien (umów) miezy jenostkami samorzau terytorialnego ( 6637) , ,30 10 III Subwencja ogólna w tym: , ,00 83,55 część oświatowa , ,00 84,62 część wyrównawcza , ,00 75,00 część równoważąca , ,00 75,00 uzupełnienie subwencji ogólnej la jst

12 Z A D A N I A W Ł A S N E Załącznik nr 2 Wykonanie ochoów bużetowych za III kwartały 2014 roku Dział Rozzi ał Nazwa Plan ogółem Wykonanie Wykonanie ogółem w % B I E Ż Ą C E 020 Leśnictwo ,49 73, Gospoarka leśna ,49 73, Śroki otrzymane o pozostałych jenostek zaliczanych o sektora finansów publicznych na realizacje zaań bieżących jenostek zaliczanych o sektora finansów publicznych ,49 73, Transport i łączność ,18 14, Drogi publiczne powiatowe , ,11 3, Grzywny i inne kary pieniężne o osób prawnych i innych jenostek organizacyjnych ,03 84, Wpływy z usług Pozostałe osetki Wpływy z różnych ochoów , Dotacje celowe otrzymane o samorząu wojewóztwa na zaania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) mięzy jenostkami samorząu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej uzielanej mięzy jenostkami samorząu terytorialnego na ofinansowanie własnych zaań bieżących , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 275,58 91, ,50 116, ,07 99, Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na realizację bieżących zaań własnych powiatu , ,07 99, Gospoarka mieszkaniowa , ,49 82,69

13 70005 Gospoarka gruntami i nieruchomościami , ,49 82,69 Wpływy z opłat za trwały zarzą, użytkowanie, ,00 80,55 99,44 służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Grzywny i inne kary pieniężne o osób prawnych i innych jenostek organizacyjnych Dochoy z najmu i zierżawy skłaników majątkowych Skarbu Państwa, jenostek samorząu terytorialnego lub innych jenostek zaliczanych o sektora finansów publicznych oraz innych umów o poobnym charakterze Pozostałe osetki 359,60 89, ,38 73,23 3, Dochoy jenostek samorząu terytorialnego związane z realizacją zaań z zakresu aministracji rząowej oraz innych zaań zleconych ustawami ,95 82, Działalność usługowa , ,38 86, , ,11 99, Prace geoezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 652, Grzywny i inne kary pieniężne o osób prawnych i innych jenostek organizacyjnych 652, Opracowania geoezyjne i kartograficzne , , ,11 91, ,11 99, Grzywny i inne kary pieniężne o osób prawnych i innych jenostek organizacyjnych Pozostałe osetki Dotacje celowe otrzymane o samorząu wojewóztwa na zaania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) mięzy jenostkami samorząu terytorialnego , ,11 99, Nazór buowlany ,08 18, Pozostałe osetki ,63 110, Dochoy jenostek samorząu terytorialnego związane z realizacją zaań z zakresu aministracji rząowej oraz innych zaań zleconych ustawami ,45 70,99

14 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej uzielanej mięzy jenostkami samorząu terytorialnego na ofinansowanie własnych zaań bieżących Pozostała ziałalność Wpływy z usług Grzywny i inne kary pieniężne o osób prawnych i innych jenostek organizacyjnych 70 Pozostałe osetki Wpływy z różnych ochoów ,39 86, ,32 198, ,13 86,20 950,42 47,52 576,52 96, Aministracja publiczna , ,38 68, , Starostwa powiatowe , Grzywny, manaty i inne kary pieniężne o osób fizycznych 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej , Wpływy z różnych opłat ,66 68, ,75 69, ,33 84, Dochoy z najmu i zierżawy skłaników majątkowych Skarbu Państwa, jenostek samorząu terytorialnego lub innych jenostek zaliczanych o sektora finansów publicznych oraz innych umów o poobnym charakterze ,51 60, Wpływy z usług Pozostałe osetki Wpływy z różnych ochoów Kwalifikacja wojskowa , ,10 49, ,65 60, ,32 46, ,40 99, Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na zaania bieżące realizowane przez powiat na postawie porozumień z organami aministracji rząowej , ,40 99, Promocja jenostek samorząu terytorialnego ,32 67, Wpływy z usług Pozostała ziałalność ,32 67, , ,17

15 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z uziałem śroków europejskich oraz śroków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bużetu śroków europejskich , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z uziałem śroków europejskich oraz śroków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bużetu śroków europejskich 1 815, ,17 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 0,58 - przeciwpożarowa Komeny powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0, Dochoy jenostek samorząu terytorialnego związane z realizacją zaań z zakresu aministracji rząowej oraz innych zaań zleconych ustawami 0,58 - Dochoy o osób prawnych, o osób fizycznych 756 i o innych jenostek nieposiaających osobowości prawnej oraz wyatki związane z ich , ,12 71,95 poborem Wpływy z innych opłat stanowiących ochoy jenostek samorząu terytorialnego na postawie ustaw , ,57 102, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jenostki samorząu terytorialnego na postawie orębnych ustaw ,67 102, Pozostałe osetki 0970 Wpływy z różnych ochoów 232,00 6,20-231,70 99, Uziały powiatów w poatkach stanowiących ochó bużetu państwa , ,55 71, Poatek ochoowy o osób fizycznych , Poatek ochoowy o osób prawnych ,00 71, ,55 63, Różne rozliczenia , ,00 82, Część oświatowa subwencji ogólnej la jenostek samorząu terytorialnego , ,00 84,62

16 2920 Subwencje ogólne z bużetu państwa , ,00 84, Część wyrównawcza subwencji ogólnej la powiatów , ,00 75, Subwencje ogólne z bużetu państwa , ,00 75, Część równoważąca subwencji ogólnej la powiatów , ,00 75, Subwencje ogólne z bużetu państwa , ,00 75, Oświata i wychowanie ,23 63, , ,43 58, Szkoły postawowe specjalne ,51 60, Dochoy z najmu i zierżawy skłaników majątkowych Skarbu Państwa, jenostek samorząu terytorialnego lub innych jenostek zaliczanych o sektora finansów publicznych oraz innych umów o poobnym charakterze ,10 36, Wpływy z usług ,60 60, Pozostałe osetki Wpływy z różnych ochoów Licea ogólnokształcące ,00 149,24 59,70 359,57 63, ,73 99, Wpływy z różnych opłat ,00 75, Dochoy z najmu i zierżawy skłaników majątkowych Skarbu Państwa, jenostek samorząu terytorialnego lub innych jenostek zaliczanych o sektora finansów publicznych oraz innych umów o poobnym charakterze ,34 67, Pozostałe osetki Wpływy z różnych ochoów ,00 347,02 57, ,87 105,73 Wpływy ze zwrotów otacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgonie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem proceur, o których ,50 97,80 mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w namiernej wysokości

17 80130 Szkoły zawoowe ,56 102,50

18 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 88, Dochoy z najmu i zierżawy skłaników majątkowych Skarbu Państwa, jenostek samorząu terytorialnego lub innych jenostek zaliczanych o sektora finansów publicznych oraz innych umów o poobnym charakterze ,25 90, Wpływy z usług Pozostałe osetki Wpływy z różnych ochoów ,00 158,68 710,32 50, ,00 100,90 Wpływy ze zwrotów otacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgonie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem proceur, o których ,99 99,00 mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w namiernej wysokości Pozostała ziałalność , , ,43 54, ,43 58, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z uziałem śroków europejskich oraz śroków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bużetu śroków europejskich , ,82 58, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z uziałem śroków europejskich oraz śroków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bużetu śroków europejskich , ,61 62, Śroki otrzymane o pozostałych jenostek zaliczanych o sektora finansów publicznych na realizację zaań bieżących jenostek zaliczanych o sektora finansów pblicznych Pomoc społeczna , ,72 76, , , Placówki opiekuńczo wychowawcze , ,39 84, Wpływy o roziców z tytułu opłatności za utrzymanie zieci ( wychowanków ) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rozinach zastępczych ,27 59, Osetki o otacji oraz płatności wykorzystanych niezgonie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem proceur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w namiernej wysokości 16,00 15,25 95, Pozostałe osetki 25,00 23,21 92, Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jenostek samorząu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na ofinansowanie zaań bieżących ,07 87,78

19 2910 Wpływy ze zwrotów otacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgonie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem proceur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w namiernej wysokości ,59 97, Domy pomocy społecznej , ,25 72, Dochoy z najmu i zierżawy skłaników majątkowych Skarbu Państwa, jenostek samorząu terytorialnego lub innych jenostek zaliczanych o sektora finansów publicznych oraz innych umów o poobnym charakterze , Wpływy z usług , ,76 72, Pozostałe osetki ,40 45, Wpływy z różnych ochoów ,09 67, Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na realizację bieżących zaań własnych powiatu , ,00 74, Roziny zastępcze , ,68 69, Wpływy o rozicówz tytułu opłatności za utrzymanie zieci ( wychowanków ) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rozinach zastępczych ,55 104, Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na realizację bieżących zaań własnych powiatu , ,00 74, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zaania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) mięzy jenostkami samorząu terytorialnego ,12 59, Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jenostek samorząu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na ofinansowanie zaań bieżących ,01 107, Powiatowe centra pomocy rozinie , , ,40 99, , Pozostałe osetki Wpływy z różnych ochoów ,61 75, ,00 79, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z uziałem śroków europejskich oraz śroków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bużetu śroków europejskich , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z uziałem śroków europejskich oraz śroków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bużetu śroków europejskich , ,60 10

20 85220 Jenostki specjalistycznego poranictwa, mieszkania chronione i ośroki interwencji kryzysowej

21 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej uzielanej mięzy jenostkami samorząu terytorialnego na ofinansowanie własnych zaań bieżących Pozostałe zaania w zakresie polityki społecznej ,54 82, Rehabilitacja zawoowa i społeczna osób niepełnosprawnych 4, Pozostałe osetki 4, Zespoły o spraw orzekania o niepełnosprawności 42 38,85 9, Dochoy jenostek samorząu terytorialnego związane z realizacją zaań z zakresu aministracji rząowej oraz innych zaań zleconych ustawami 42 38,85 9, Funusz Pracy , Śroki z Funuszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrozenia i skłaek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzęu pracy , Państwowy Funusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,32 81, Wpływy z różnych ochoów Powiatowe urzęy pracy ,32 81,75 470,50 94, Pozostałe osetki Wpływy z różnych ochoów 442,89 88,58 27, Eukacyjna opieka wychowawcza ,09 66,24

22

23 85406 Poranie psychologiczno-peagogiczne, w tym poranie specjalistyczne ,40 90, Pozostałe osetki Wpływy z różnych ochoów 20 Internaty i bursy szkolne ,40 67,70 225,00 112, ,69 66, Dochoy z najmu i zierżawy skłaników majątkowych Skarbu Państwa, jenostek samorząu terytorialnego lub innych jenostek zaliczanych o sektora finansów publicznych oraz innych umów o poobnym charakterze ,59 48, Wpływy z usług Pozostałe osetki ,10 77,67 6, Gospoarka komunalna i ochrona śroowiska ,73 80, Wpływy i wyatki związane z gromazeniem śroków z opłat i kar za korzystanie ze śroowiska ,73 80, Grzywny i inne kary pieniężne o osób prawnych i innych jenostek organizacyjnych ,30 25, Wpływy z różnych opłat ,43 81, Kultura i ochrona ziezictwa naroowego Pozostałe zaania w zakresie kultury Otrzymane spaki, zapisy i arowizny w postaci pieniężnej bieżące razem , ,93 77,87 uziałem śroków, o których mowa w art. 5 ust , ,33 75,67

24 M A J Ą T K O W E 600 Transport i łączność , ,65 12, Drogi publiczne powiatowe , ,65 12, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej uzielanej mięzy jenostkami samorząu terytorialnego na ofinansowanie własnych zaań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,65 18, Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , Działalność usługowa , ,30 99, , , Opracowania geoezyjne i kartograficzne , , , , Dotacje celowe otrzymane z samorząu wojewóztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na postawie porozumień (umów) mięzy jenostkami samorząu terytorialnego , , Nazór buowlany , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej uzielanej mięzy jenostkami samorząu terytorialnego na ofinansowanie własnych zaań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Aministracja publiczna ,95 11, Starostwa powiatowe Wpływy ze sprzeaży skłaników majątkowych ,95 11, ,95 95, Dotacje celowe otrzymane z samorząu wojewóztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na postawie porozumień (umów) mięzy jenostkami samorząu terytorialnego 15 00

25 758 Różne rozliczenia Uzupełnienie subwencji ogółnej la jenostek samorząu terytorialnego Śroki na inwestycje na rogach publicznych powiatowych i wojewózkich oraz na rogach powiatowych, wojewózkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu Pomoc społeczna ,72 79, Domy Pomocy Społecznej , Wpływy ze sprzeaży skłaników majątkowych , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,72 99, Wpływy ze sprzeaży skłaników majątkowych ,72 99, Kultura i ochrona ziezictwa naroowego Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Sroki otrzymane o pozostałych jenostek zaliczanych o sektora finansów publicznych na finansowanie lub ofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jenostek zaliczanych o sektora finansów publicznych Kultura fizyczna Pozostała ziałalność

26 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funuszy celowych na finansowanie lub ofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jenostek sektora finansów publicznych majątkowe razem , ,62 36,80 uziałem śroków, o których mowa w art. 5 ust , ,30 10 Z A D A N I A Z L E C O N E Dział Rozzi ał Nazwa Plan ogółem Wykonanie Wykonanie ogółem w % B I E Ż Ą C E 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 595, Prace geoezyjno-urzązeniowe na potrzeby rolnictwa 7 595, Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na zaania bieżące z zakresu aministracji rząowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7 595, Gospoarka mieszkaniowa Gospoarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na zaania bieżące z zakresu aministracji rząowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat Działalność usługowa ,00 53, Prace geoezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,03

27 2110 Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na zaania bieżące z zakresu aministracji rząowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Nazór buowlany ,00 76, Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na zaania bieżące z zakresu aministracji rząowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 76, Aministracja publiczna ,20 79, Urzęy wojewózkie , , Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na zaania bieżące z zakresu aministracji rząowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Kwalifikacja wojskowa , , Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na zaania bieżące z zakresu aministracji rząowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,20 10 Urzęy naczelnych organów włazy państwowej, ,00 kontroli i ochrony prawa oraz sąownictwa Wybory o ra gmin, ra powiatów i sejmików wojewóztw, wybory wójtów, burmistrzów i prezyentów miast oraz referena gminne, powiatowe i wojewózkie , Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na zaania bieżące z zakresu aministracji rząowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 -

28 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , ,38 przeciwpożarowa Komeny powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na zaania bieżące z zakresu aministracji rząowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 174, Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na zaania bieżące z zakresu aministracji rząowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat 174, Ochrona zrowia , Skłaki na ubezpieczenie zrowotne oraz świaczenia la osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zrowotnego , Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na zaania bieżące z zakresu aministracji rząowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Pomoc społeczna Zaania w zakresie przeciwziałania przemocy w rozinie Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na zaania bieżące z zakresu aministracji rząowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat

29 853 Pozostałe zaania w zakresie polityki społecznej , ,00 71, Zespoły o spraw orzekania o niepełnosprawności , ,00 71, Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na zaania bieżące z zakresu aministracji rząowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 71,01 bieżące razem , ,20 73,74 uziałem śroków, o których mowa w art. 5 ust. 1 M A J Ą T K O W E 710 Działalność usługowa Nazór buowlany Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu aministracji rząowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,44 98,79 przeciwpożarowa Komeny powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,44 98, Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu aministracji rząowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,44 98,79

30 majątkowe razem: ,44 99,81 O G Ó Ł E M: w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie wyatków na realizację zaań finansowanych z uziałem śroków, o których mowa w art. 5 ust , , ,19 73, ,63 76,65

31 Załącznik nr3 Wykonanie wyatków bużetowychza III kwartały 2014 roku w pełnej szczegółowości bużetowej Dział Rozział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Zobowiązania Rolnictwo i łowiectwo , , Prace geoezyjno-urzązeniowe na potrzeby rolnictwa 7 595, Zakup usług pozostałych 7 595, Spółki wone Dotacja pomiotowa z bużetu la jenostek niezaliczanych o sektora finansów publicznych Leśnictwo ,82 58, , Gospoarka leśna ,93 65, Różne wyatki na rzecz osób fizycznych ,93 70, Zakup usług pozostałych Nazór na gospoarką leśną ,89 54, , Zakup usług pozostałych ,89 54, , Transport i łączność , ,10 26, , Drogi publiczne powiatowe , ,83 26, , Wyatki osobowe niezaliczone o wynagrozeń ,16 67, Wynagrozenia osobowe pracowników , ,75 71, , Doatkowe wynagrozenie roczne , ,05 97, Skłaki na ubezpieczenia społeczne , ,24 67, , Skłaki na Funusz Pracy , ,20 59, , Wpłaty na Państwowy Funusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 76, Zakup materiałów i wyposażenia ,70 69, , Zakup energii ,52 67, Zakup usług remontowych , ,06 3, , Zakup usług zrowotnych , Zakup usług pozostałych , ,28 69, , Zakup usług ostępu o sieci Internet 655,00 441,00 67, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świaczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,52 67,28 - Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świaczonych w stacjonarnej publicznej sieci ,93 49,10 - telefonicznej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Poróże służbowe krajowe ,50 31, Różne opłaty i skłaki ,20 75,26 -

32 4440 Opisy na zakłaowy funusz świaczeń socjalnych ,00 94, Poatek o nieruchomości ,19 74,21 - Opłaty na rzecz bużetów jenostek samorząu ,00 54,87 - terytorialnego 4610 Koszty postępowania sąowego i prokuratorskiego , ,32 - Szkolenia pracowników niebęących członkami korpusu ,30 59,00 - służby cywilnej 6050 Wyatki inwestycyjne jenostek bużetowych , ,23 14, , Wyatki na zakupy inwestycyjne jenostek bużetowych ,85 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i 6610 zakupy inwestycyjne realizowane na postawie porozumień (umów) mięzy jenostkami samorząu terytorialnego Usuwanie skutkow klęsk żywiołowych ,27 27, Zakup usług remontowych ,27 27, Turystyka 3 154, , Zaania w zakresie upowszechniania turystyki 3 154, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 874, Zakup usług pozostałych , Gospoarka mieszkaniowa ,63 28, , Gospoarka gruntami i nieruchomościami ,63 28, , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych ,54 36, ,85 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i , ,17 40 opinii 4430 Różne opłaty i skłaki ,29 36, Koszty postępowania sąowego i prokuratorskiego 1 00 Szkolenia pracowników niebęących członkami korpusu , ,50 60,55 - służby cywilnej 6050 Wyatki inwestycyjne jenostek bużetowych Wyatki na zakupy inwestycyjne jenostek bużetowych ,30 60, Działalność usługowa , ,65 49, , Prace geoezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 13, , Zakup usług pozostałych ,00 14, ,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i ,88 - opinii Opracowania geoezyjne i kartograficzne , ,65 98, Wynagrozenia osobowe pracowników , ,28 98, Wynagrozenia osobowe pracowników 6 711, ,51 99, Skłaki na ubezpieczenia społeczne 2 151, ,88 99, Skłaki na ubezpieczenia społeczne ,43 99, Skłaki na Funusz Pracy 307,00 306,95 99, Skłaki na Funusz Pracy 163,00 162,60 99, Wyatki inwestycyjne jenostek bużetowych , , Wyatki inwestycyjne jenostek bużetowych , ,70 97, Nazór buowlany ,89 73, , Wyatki osobowe niezaliczone o wynagrozeń ,72 44, Wynagrozenia osobowe pracowników ,51 71, ,87

33 4020 Wynagrozenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,20 64, , Doatkowe wynagrozenie roczne , Skłaki na ubezpieczenia społeczne , ,36 62, , Skłaki na Funusz Pracy ,47 57,60 300, Wynagrozenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 7 939, ,79 77,41 236, Zakup usług remontowych ,70 84, Zakup usług pozostałych 4 732, ,57 39, Zakup usług ostępu o sieci Internet ,07 76, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świaczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,52 73,95 - Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świaczonych w stacjonarnej publicznej sieci ,09 65,90 - telefonicznej Opłaty za aministrowanie i czynsze za buynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,84 76, Poróże służbowe krajowe ,77 62,78 43, Różne opłaty i skłaki 2 471, , Opisy na zakłaowy funusz świaczeń socjalnych ,00 99, Szkolenia członków korpusu słuzby cywilnej 254,00 253,88 99, Szkolenia pracowników niebęących członkami korpusu służby cywilnej 254,00 253,88 99, Wyatki na zakupy inwestycyjne jenostek bużetowych , Pozostała ziałalność , ,11 64, Wynagrozenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , ,56 87, Zakup usług remontowych ,32 66, Zakup usług pozostałych , ,97 26, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Koszty postępowania sąowego i prokuratorskiego ,76 13, Szkolenia pracowników niebęących członkami korpusu służby cywilnej ,50 33, Wyatki na zakupy inwestycyjne jenostek bużetowych ,00 55, Aministracja publiczna , ,12 66, , Urzęy wojewózkie , , , Wynagrozenia osobowe pracowników , ,14 70, , Doatkowe wynagrozenie roczne , , Skłaki na ubezpieczenia społeczne ,98 90, Skłaki na Funusz Pracy ,03 89, Zakup materiałów i wyposażenia Opisy na zakłaowy funusz świaczeń socjalnych Ray powiatów ,55 69, , Różne wyatki na rzecz osób fizycznych ,40 69, Zakup materiałów i wyposażenia ,95 83, , Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych ,20 18,18 -

34 75020 Starostwa powiatowe , ,46 66, , Wyatki osobowe niezaliczone o wynagrozeń ,88 77,42 295, Wynagrozenia osobowe pracowników , ,08 73, , Doatkowe wynagrozenie roczne , , Skłaki na ubezpieczenia społeczne ,09 64, , Skłaki na Funusz Pracy ,68 56, ,88 Wpłaty na Państwowy Funusz Rehabilitacji Osób ,00 2,90 - Niepełnosprawnych 4170 Wynagrozenia bezosobowe ,00 64,22 399, Zakup materiałów i wyposażenia ,89 79, , Zakup energii ,55 65,25 226, Zakup usług remontowych ,01 72, , Zakup usług zrowotnych ,00 57,62 293, Zakup usług pozostałych , ,38 50, , Zakup usług ostępu o sieci Internet ,93 67,43 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,06 61,82 - świaczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świaczonych w stacjonarnej publicznej sieci ,08 18,75 - telefonicznej Zakup usług obejmujacych tłumaczenia ,28 55,03 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i ,75 16,68 - opinii 4410 Poróże służbowe krajowe ,89 64,55 179, Różne opłaty i skłaki ,24 78, Opisy na zakłaowy funusz świaczeń socjalnych , , Poatek o towarów i usług (VAT) ,00 25,46 - Osetki o otacji oraz płatności: wykorzystanych niezgonie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 4560 naruszeniem proceur, o których mowa w art ,00 99,71 - ustawy, pobranych nienależnie lub w namiernej wysokości 4610 Koszty postępowania sąowego i prokuratorskiego ,23 77,62 - Szkolenia pracowników niebęących członkami korpusu ,92 46,50 - służby cywilnej 6050 Wyatki inwestycyjne jenostek bużetowych ,12 6, Wyatki na zakupy inwestycyjne jenostek bużetowych ,75 92, Kwalifikacja wojskowa , , Skłaki na ubezpieczenia społeczne 1 155, ,16 100, Skłaki na Funusz Pracy 165,00 164,64 99, Wynagrozenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 2 525, , Zakup usług zrowotnych 2 067, ,40 99, Zakup usług pozostałych 19,00 18,45 97,11 - Opłaty za aministrowanie i czynsze za buynki, lokale i pomieszczenia garażowe Promocja jenostek samorząu terytorialnego ,05 79, ,84 Dotacje celowe przekazane la powiatu na zaania 2320 bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) mięzy jenostkami samorząu terytorialnego 4170 Wynagrozenia bezosobowe ,00 -

35 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,94 71, , Zakup usług pozostałych ,11 87, , Różne opłaty i skłaki Pozostała ziałalność ,46 78,04 498, Wynagrozenia osobowe pracowników 8 563, ,65 86,33 257, Wynagrozenia osobowe pracowników ,58 86,40 45, Skłaki na ubezpieczenia społeczne 1 471, ,08 79,20 145, Skłaki na ubezpieczenia społeczne ,62 79,08 25, Skłaki na Funusz Pracy 209,00 166,64 79,73 20, Skłaki na Funusz Pracy 37,00 29,36 79,35 3, Zakup usług pozostałych 84, Zakup usług pozostałych 16, Różne opłaty i skłaki ,53 70,22 - Urzęy naczelnych organów włazy państwowej, , kontroli i ochrony prawa oraz sąownictwa Wybory o ra gmin, ra powiatów i sejmików wojewóztw, wybory wójtów, burmistrzów i prezyentów miast oraz referena gminne, , powiatowe i wojewózkie 3030 Różne wyatki na rzecz osób fizycznych Skłaki na ubezpieczenia społeczne 2 066, Skłaki na Funusz Pracy 245, Wynagrozenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 6 379, Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,39 75, , Komeny powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,87 76, , Wyatki osobowe niezaliczone o uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom ,64 72, , Wynagrozenia osobowe pracowników ,09 72,07 530, Wynagrozenia osobowe członków korpusu służby cywilnej ,24 90,14 570, Doatkowe wynagrozenie roczne ,29 92, Uposażenia żołnierzy zawoowych i naterminowych oraz funkcjonariuszy ,31 74, , Pozostałe należności żołnierzy zawoowych i naterminowych oraz funkcjonariuszy , ,10 57, , Doatkowe uposażenie roczne la żołnierzy zawoowych oraz nagroy roczne la funkcjonariuszy , Skłaki na ubezpieczenia społeczne ,89 86, Skłaki na Funusz Pracy ,03 45, Wynagrozenia bezosobowe Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty la żołnierzy i funkcjonariuszy ,36 96, Zakup materiałów i wyposażenia , ,42 75, Zakup leków, wyrobów meycznych i prouktów biobójczych ,96 90, Zakup energii ,09 96, Zakup usług remontowych ,62 85, Zakup usług zrowotnych ,39 98,68 -