Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2010 roku. Sierpień 2010 rok

Transkrypt

1 Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2010 roku Sierpień 2010 rok 1

2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2010 roku Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu Rolnictwo i łowiectwo , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100,00 a) dochody bieżące , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 100, Leśnictwo , ,04 127, Gospodarka leśna , ,04 127,49 a) dochody bieżące 2 000,00 538,62 26, Dochody z najmu i dzierżawy składników 2 000,00 538,62 26,93 majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze b) dochody majątkowe , ,42 132, Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych , ,42 132, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię , ,90 65,54 elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody , ,90 65,54 a) dochody bieżące , ,90 65, Wpływy z usług , ,74 64, Pozostałe odsetki 500,00 992,16 198, Transport i łączność , ,27 0, Drogi publiczne wojewódzkie 0, ,84 0,00 a) dochody bieżące 0, ,84 0, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0, ,84 0, Drogi publiczne gminne , ,43 7,10 a) dochody bieżące , ,43 7, Wpływy z różnych opłat 4 000, ,43 7, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 0,00 0, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 0,00 0, Turystyka 5 000, ,00 100, Pozostała działalność 5 000, ,00 100,00 a) dochody bieżące 5 000, ,00 100,00 2

3 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000, ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,97 17, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,97 17,14 a) dochody bieżące , ,97 17, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i , ,36 76,41 użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników , ,06 54,62 majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa , ,20 0,54 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0830 Wpływy z usług , ,87 69, Pozostałe odsetki 100,00 947,71 947, Wpływy z różnych dochodów 4 933, ,77 117, Administracja publiczna , ,42 66, Urzędy wojewódzkie , ,50 53,82 a) dochody bieżące , ,50 53, Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 53,83 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 16,00 1,50 9, Urzędy gmin , ,92 107,42 a) dochody bieżące , ,92 107, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 7 200, ,00 100,00 od osób fizycznych 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 131,00 131, Pozostałe odsetki , ,92 109, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 97, Urzędy naczelnych organów władzy 3 550, ,00 49,97 państwowej, kontroli i ochrony prawa a) dochody bieżące 3 550, ,00 49, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3 550, ,00 49, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej , ,00 100,00 Polskiej a) dochody bieżące , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 100, Obrona narodowa 250,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 250,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 250,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 250,00 0,00 0,00 3

4 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , ,00 99,75 przeciwpożarowa Obrona cywilna 250,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 250,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 250,00 0,00 0, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100,00 a) dochody bieżące , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej , ,21 50, Wpływy z podatku dochodowego od osób 2 000, ,00 122,35 fizycznych a) dochody bieżące 2 000, ,00 122, Podatek od działalności gospodarczej osób 2 000, ,80 121,64 fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 14,20 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku , ,12 53,05 leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych a) dochody bieżące , ,12 53, Podatek od nieruchomości , ,52 52, Podatek rolny 2 031, ,60 87, Podatek leśny , ,00 52, Podatek od środków transportowych , ,00 57, Podatek od czynności cywilnoprawnych 4 000, ,00 172, Wpływy z różnych opłat 100,00 44,00 44, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 5 000, ,00 127,58 podatków i opłat 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 49,14 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, , ,88 62, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych a) dochody bieżące , ,88 62, Podatek od nieruchomości , ,11 51, Podatek rolny , ,26 81, Podatek leśny , ,47 92, Podatek od środków transportowych , ,02 69, Podatek od spadków i darowizn , ,42 63, Wpływy z innych lokalnych opłat 7 000,00 0,00 0,00 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,10 49, Wpływy z różnych opłat 352,00 897,60 255, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000, ,90 108, Wpływy z opłaty skarbowej , ,22 125,02 4

5 a) dochody bieżące , ,22 125, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 58, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 100,00 16,80 16, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż , ,15 77,36 alkoholu 0690 Wpływy z różnych opłat , ,27 177, Udziały gmin w podatkach stanowiących , ,99 40,30 dochód budżetu państwa a) dochody bieżące , ,99 40, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 40, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,99 8, Różne rozliczenia , ,00 56, Część oświatowa subwencji ogólnej dla , ,00 61,54 jednostek samorządu terytorialnego a) dochody bieżące , ,00 61, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61, Część wyrównawcza subwencji ogólnej , ,00 50,00 dla gmin a) dochody bieżące , ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50, Część równoważąca subwencji ogólnej dla , ,00 50,00 gmin a) dochody bieżące , ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50, Oświata i wychowanie , ,24 31, Szkoły podstawowe , ,14 96,36 a) dochody bieżące , ,14 96, Dochody z najmu i dzierżawy składników , ,47 92,55 majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 3 500, ,72 66, Pozostałe odsetki 7 500, ,05 50, Pozostałe odsetki 0,00 169,15 0, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 391,80 391,80 100,00 postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,95 103, Dotacje celowe w ramach programów , ,25 100,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów , ,75 100,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Przedszkola 0, ,20 0,00 a) dochody bieżące 0, ,20 0, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 0, ,20 0, Przedszkola specjalne 0, ,20 0,00 a) dochody bieżące 0, ,20 0,00 5

6 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, ,20 0, Gimnazja , ,17 114,27 a) dochody bieżące , ,17 114, Dochody z najmu i dzierżawy składników 9 500, ,00 31,58 majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 3 000, ,83 48, Wpływy z różnych dochodów 1 289, ,34 875,82 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej 500,00 178,03 35,61 szkół a) dochody bieżące 500,00 178,03 35, Pozostałe odsetki 500,00 178,03 35, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,50 62,02 a) dochody bieżące , ,50 62, Wpływy z usług , ,50 62, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów ,40 0,00 0,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,60 0,00 0, Pomoc społeczna , ,29 56, Domy pomocy społecznej , ,90 49, a) dochody bieżące , ,90 49, Wpływy z usług , ,90 49,52 Świadczenia rodzinne, świadczenie z , ,07 54,61 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) dochody bieżące , ,07 54, Wpływy z różnych opłat 0,00 44,00 0, Pozostałe odsetki 100,00 255,96 255, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 54,51 6

7 2360 Dochody jednostek samorządu 4 900, ,11 235,63 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0, ,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre , ,00 48, świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej a) dochody bieżące , ,00 48, Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 49,14 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 47, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na , ,00 73,90 ubezpieczenie emerytalne i rentowe a) dochody bieżące , ,00 73, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 73, Zasiłki stałe , ,00 66,69 a) dochody bieżące , ,00 66, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 66, Ośrodki pomocy społecznej , ,49 47, a) dochody bieżące , ,49 47, Pozostałe odsetki 500,00 389,49 77, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 47,54 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi , ,83 36,53 opiekuńcze a) dochody bieżące , ,83 36, Wpływy z usług 6 000, ,83 94, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 31, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100,00 a) dochody bieżące , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 68,97 a) dochody bieżące , ,00 68,97 7

8 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 68, Pozostałe zadania w zakresie polityki , ,88 49,51 społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób , ,00 51,83 niepełnosprawnych a) dochody bieżące , ,00 51, Wpływy ze sprzedaży wyrobów 2 000, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 51, Pozostała działalność , ,88 45,00 a) dochody bieżące , ,88 45, Pozostałe odsetki 0,00 2,58 0, Dotacje rozwojowe oraz środki na , ,29 44,46 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 0, ,01 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100,00 a) dochody bieżące , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100,00 Gospodarka komunalna i ochrona , ,25 23,86 środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 11,87 a) dochody bieżące , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,00 100,00 b) dochody majątkowe ,00 0,00 0, Środki na dofinansowanie własnych ,00 0,00 0,00 inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Oczyszczanie miast i wsi , ,25 56,57 a) dochody bieżące , ,25 56, Wpływy z różnych opłat 176, , , Wpływy z usług , ,76 66, Pozostałe odsetki 100,00 352,75 352, Wpływy z różnych dochodów ,27 79,20 0, Kultura fizyczna i sport 9 400, ,00 100, Zadania w zakresie kultury fizycznej i 9 400, ,00 100,00 sportu a) dochody bieżące 9 400, ,00 100, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 9 400, ,00 100,00 Ogółem , ,47 51,05 8

9 Zestawienie tabelaryczne Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2010 roku. Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie % Plan po Wykonanie wykonania zmianach planu Rolnictwo i łowiectwo , ,43 23, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna , ,90 12,98 wsi b) wydatki majątkowe , ,90 13, Wydatki inwestycyjne jednostek , ,90 13,19 budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 0,00 0, Izby rolnicze 4 000, ,53 88, , ,53 88,61 - dotacje 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4 000, ,53 88, , ,53 88, Pozostała działalność , ,00 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich , , , ,47 100,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 039, ,17 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 157,84 157,84 100, Składki na Fundusz Pracy 25,46 25,46 100, Różne opłaty i składki , ,53 100, Leśnictwo , ,87 62, Gospodarka leśna , ,87 62,21 - wynagrodzenia i składki od nich , , , ,76 62,21 53, Wynagrodzenia bezosobowe , ,76 53, Zakup materiałów i wyposażenia 2 300, ,76 58, Zakup usług pozostałych 7 000, ,35 90, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,65 27, Dostarczanie wody , ,65 27,96 a) wydatki bieżące , ,65 26, Zakup materiałów i wyposażenia , ,89 9, Zakup energii , ,04 26, Zakup usług remontowych , ,24 8, Zakup usług pozostałych , ,48 4, Podatek od nieruchomości , ,00 50, Opłaty na rzecz budżetów jednostek 6 000, ,00 30,75 samorządu terytorialnego b) wydatki majątkowe 8 000, ,00 73, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000, ,00 73, Transport i łączność , ,77 16, Drogi publiczne krajowe 1 000,00 417,20 41,72 a) wydatki bieżące 1 000,00 417,20 41,72 9

10 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00 417,20 41, Drogi publiczne wojewódzkie , ,00 12,77 b) wydatki majątkowe ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek , ,00 33,80 budżetowych 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe , ,00 7,74 a) wydatki bieżące 1 000,00 883,00 88, Zakup usług przez jednostki samorządu 1 000,00 883,00 88,30 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego b) wydatki majątkowe w tym: , ,00 7, Wydatki inwestycyjne jednostek , ,00 46,81 budżetowych 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , ,20 23,86 a) wydatki bieżące , ,11 19, Dotacja celowa na pomoc finansową ,00 0,00 0,00 udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,64 13, Zakup usług remontowych , ,89 17, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00 a) wydatki majątkowe , ,67 26, Wydatki inwestycyjne jednostek , ,67 26,63 budżetowych 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 000,00 0,00 0, Drogi wewnętrzne ,00 0,00 0,00 a) wydatki bieżące ,00 0,00 0, Zakup usług remontowych ,00 0,00 0, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,37 11,18 a) wydatki bieżące , ,37 54, Zakup materiałów i wyposażenia , ,91 79, Zakup usług remontowych , ,46 43, Zakup usług pozostałych 4 392,00 0,00 0,00 b) wydatki majątkowe ,00 18,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 18,00 0, Pozostała działalność , ,00 77,78 b) wydatki majątkowe , ,00 77, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 77, Turystyka , ,00 24, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 0,00 0,00 10

11 23 000,00 0,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich 3 000,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 78,47 a) wydatki bieżące , ,00 78, Zakup materiałów i wyposażenia 2 700,00 606,00 22, Zakup usług pozostałych 7 920, ,00 97, Gospodarka mieszkaniowa , ,15 67, Gospodarka gruntami i , ,15 67,96 nieruchomościami wynagrodzenia i składki od nich , , , ,50 62,19 30, Wynagrodzenia bezosobowe 4 800, ,50 30, Zakup materiałów i wyposażenia , ,13 3, Zakup energii , ,80 75, Zakup usług remontowych , ,81 87, Zakup usług pozostałych , ,58 84, Różne opłaty i składki , ,30 41, Opłaty na rzecz budżetu państwa 676,06 676,06 100, Podatek od towarów i usług (VAT) , ,65 43,43 b) wydatki majątkowe , ,32 71, Wydatki na zakupy inwestycyjne , ,32 71, Działalność usługowa 7 000,00 480,00 6, Cmentarze 7 000,00 480,00 6,86 - wynagrodzenie i składki od nich 7 000, ,00 480,00 480,00 6,86 8, Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 480,00 8, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,92 46, Urzędy wojewódzkie , ,00 53,83 - wynagrodzenia i składki od nich , , , ,00 53,83 53, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,97 49, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 101, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,33 54, Składki na Fundusz Pracy 1 758,00 945,70 53, Rady gmin , ,89 38,08 a) wydatki bieżące , ,89 38, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 39, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 590,72 19, Zakup usług pozostałych 5 000,00 0,00 0, Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,00 225,58 11, Urząd gminy , ,81 46,63 - wynagrodzenia i składki od nich , , , ,02 50,37 49, Wydatki osobowe nie zaliczone do , ,18 47,14 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,24 46, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,02 41, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,66 100,00 11

12 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,10 38, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 66, Zakup materiałów i wyposażenia , ,87 64, Zakup pomocy naukowych, , ,99 57,85 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii , ,32 59, Zakup usług zdrowotnych 2 250, ,00 79, Zakup usług pozostałych , ,68 63, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 500,00 959,50 38, Opłaty z tyt. usług telekomun , ,53 49, Opłaty z tyt. usług telek. telef , ,11 46, Podróże służbowe krajowe , ,62 53, Odpisy na Zakładowy Fundusz , ,00 75,00 Świadczeń Socjalnych 4700 Szkolenia pracowników , ,00 45, Zakup materiałów papierniczych , ,83 21, Zakup akcesoriów komputerowych , ,61 7,78 b) wydatki majątkowe , ,22 30, Wydatki inwestycyjne jednostek , ,18 24,74 budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,04 56, Promocja jednostek samorządu , ,73 67,72 terytorialnego a) wydatki bieżące , ,73 67, Zakup materiałów i wyposażenia , ,53 93, Zakup usług pozostałych , ,20 55, Pozostała działalność , ,08 38,94 - wynagrodzenia i składki od nich , , ,08 38,94 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 39, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,90 8, Zakup usług pozostałych , ,48 48, Opłaty z tytułu zakupu usług 1 000,00 276,12 27,61 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4430 Różne opłaty i składki 8 500, ,58 94, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,86 68, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 550, ,68 40,19 oraz sądownictwa - wynagrodzenia i składki od nich 3 550, , , , ,19 40, Składki na ubezpieczenia społeczne 456,42 114,60 25, Składki na Fundusz Pracy 73,58 9,24 12, Wynagrodzenia bezosobowe 3 020, ,84 43, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - wynagrodzenia i składki od nich , ,18 69, , , , ,00 69,50 69, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 50, Składki na ubezpieczenia społeczne 572,19 449,75 78, Składki na Fundusz Pracy 92,29 72,53 78,59

13 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 281, ,72 68, Zakup materiałów i wyposażenia , ,47 94, Zakup usług pozostałych 6 576, ,20 84, Podróże służbowe krajowe 1 775, ,51 64, Obrona narodowa 250,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 250,00 0,00 0,00 a) wydatki bieżące 250,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 250,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,42 58, Komendy powiatowe Policji , ,00 83,33 a) wydatki bieżące , ,00 83, Wpłaty jednostek na fundusz celowy , ,00 83, Ochotnicze straże pożarne , ,00 43,95 - wynagrodzenia i składki od nich , , , ,70 57,54 46, Wydatki osobowe niezaliczone do 3 060, ,00 50,98 wynagrodzeń 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 051, ,86 44, Wynagrodzenia bezosobowe , ,84 48, Zakup materiałów i wyposażenia , ,52 40, Zakup energii , ,04 81, Zakup usług pozostałych , ,33 86, Opłaty z tyt. usług telek. telef ,00 685,41 68, Różne opłaty i składki , ,00 82,53 b) wydatki majątkowe ,00 0,00 0, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0,00 0, Obrona cywilna 250,00 0,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 250,00 0,00 0, Zarządzanie kryzysowe 2 000,00 285,02 14,25 a) wydatki bieżące 2 000,00 285,02 14, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 285,02 14, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,40 90, Zakup materiałów i wyposażenia , ,75 84, Zakup usług remontowych , ,98 100, Zakup usług pozostałych , ,67 95, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich , ,68 55, , ,68 55, , , , , ,48 55, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 55, Zakup usług pozostałych 3 000, ,68 55, Różne rozliczenia ,21 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,21 0,00 0,00 a) wydatki bieżące ,21 0,00 0, Rezerwy ,21 0,00 0,00

14 b) wydatki majątkowe ,00 0,00 0, Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,75 49, Szkoły podstawowe , ,38 51,32 - wynagrodzenia i składki od nich , , , ,28 51,99 50, Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone , ,81 45,68 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,10 46, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,06 91, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,28 51, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 443, ,99 86, Składki na ubezpieczenia społeczne 431,22 371,11 86, Składki na Fundusz Pracy , ,37 47, Składki na Fundusz Pracy 396,48 341,22 86, Składki na Fundusz Pracy 69,96 60,21 86, Wpłaty na PFRON 1 800,00 444,00 24, Wynagrodzenia bezosobowe , ,76 84, Wynagrodzenia bezosobowe 4 412, ,71 84, Zakup materiałów i wyposażenia , ,45 59, Zakup materiałów i wyposażenia , ,51 97, Zakup materiałów i wyposażenia 4 563, ,79 97, Zakup pomocy naukowych , ,32 69, Zakup pomocy naukowych 3 825, ,99 100, Zakup pomocy naukowych 675,00 675,00 100, Zakup energii , ,84 60, Zakup usług remontowych , ,80 21, Zakup usług zdrowotnych , ,00 20, Zakup usług pozostałych , ,27 61, Zakup usług pozostałych ,50 227,00 1, Zakup usług pozostałych 3 592,50 40,06 1, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,16 34, Opłaty z tytułu zakupu usług , ,24 44,34 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe , ,54 26, Różne opłaty i składki , ,00 48, Odpisy na Zakładowy Fundusz , ,27 79,30 Świadczeń Socjalnych 4740 Zakup materiałów papierniczych 3 470,00 788,19 22, Zakup materiałów papierniczych 2 380, ,88 99, Zakup materiałów papierniczych 420,00 419,80 99, Zakup akcesoriów komputerowych 4 370,00 890,29 20, Zakup akcesoriów komputerowych 1 317, ,50 100, Zakup akcesoriów komputerowych 232,50 232,50 100,00 b) wydatki majątkowe , ,36 27, Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 424,56 0,21 budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne , ,80 88,08 jednostek budżetowych 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne 3 400, ,00 100,00 jednostek budżetowych 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 600,00 600,00 100, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,46 49,32 14

15 - wynagrodzenia i składki od nich 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone , , , ,09 49,32 50, , ,67 44,14 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,41 46, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,29 81, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,36 50, Składki na Fundusz Pracy , ,03 44, Zakup materiałów i wyposażenia , ,03 32, Zakup pomocy naukowych , ,67 42, Zakup usług zdrowotnych 900,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 12, Podróże służbowe krajowe 3 574,00 0,00 0, Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , ,00 79, Przedszkola , ,77 43,45 - dotacje - wynagrodzenia i składki od nich , , , , , ,52 52,87 52,28 53, Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo wychowawczej , ,82 50, , ,00 52, Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone , ,77 43,99 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,72 50, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,91 92, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,03 53, Składki na Fundusz Pracy , ,86 47, Zakup materiałów i wyposażenia 7 209, ,42 35, Zakup pomocy naukowych 4 579, ,57 42, Zakup energii , ,40 43, Zakup usług zdrowotnych 550,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 600,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 200,00 347,15 28, Podróże służbowe krajowe 1 332,00 0,00 0, Odpisy na Zakładowy Fundusz , ,00 80,98 Świadczeń Socjalnych b) wydatki majątkowe , ,12 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,12 0, Przedszkola specjalne , ,29 41,65 - dotacje , , , ,29 41,65 41, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo wychowawczej , ,29 41, Gimnazja , ,73 51,16 15

16 - wynagrodzenia i składki od nich 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone , , , , ,16 50, , ,94 45,64 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,99 46, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,64 89, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,79 52, Składki na Fundusz Pracy , ,60 49, Zakup materiałów i wyposażenia , ,49 57, Zakup pomocy naukowych , ,98 61, Zakup energii 2 760,77 913,78 33, Zakup usług remontowych , ,40 48, Zakup usług zdrowotnych 5 650,00 835,00 14, Zakup usług pozostałych , ,60 53, Zakup usług dostępu do sieci Internet 8 510, ,84 48, Opłaty z tyt. usług telek. telef , ,77 24, Podróże służbowe krajowe , ,44 36, Różne opłaty i składki 4 050, ,00 50, Składka na Fundusz Świadczeń , ,00 78,01 Socjalnych 4740 Zakup materiałów papierniczych 1 470,00 554,68 37, Zakup akcesoriów komputerowych 1 750,00 457,79 26, Dowożenie uczniów do szkół , ,13 54,87 - wynagrodzenia i składki od nich , , , ,71 54,87 43, Wydatki osobowe niezaliczone do 500,00 0,00 0,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 41, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 687, ,35 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 940, ,21 33, Składki na Fundusz Pracy 1 300,00 486,96 37, Zakup materiałów i wyposażenia , ,17 51, Zakup usług pozostałych , ,25 56, Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół - wynagrodzenia i składki od nich 1 047,84 786,00 75,01 725,00 725,00 100,00 570,00 258,19 45, , ,11 41, , , , ,28 41,43 42, Wydatki osobowe niezaliczone do 3 100,00 726,60 23,34 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,12 43, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,14 36, Składki na Fundusz Pracy , ,02 33, Zakup materiałów i wyposażenia , ,06 52, Zakup pomocy naukowych 4 000,00 967,06 24, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 825,00 82, Zakup usług pozostałych , ,52 27, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 0,00 0,00

17 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 2 000,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług , ,77 7,18 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 7 000, ,44 41, Różne opłaty i składki 2 000,00 0,00 0, Odpisy na Zakładowy Fundusz , ,00 89,47 Świadczeń Socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 6 000, ,00 28,58 członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do ,00 964,28 9,64 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 8 000, ,70 93,81 tym programów i licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,30 23, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,60 48,57 - wynagrodzenia i składki od nich , , , ,00 48,57 33, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, ,00 33, Zakup usług pozostałych , ,00 38, Podróże służbowe krajowe 7 515, ,40 21, Szkolenia pracowników , ,20 52, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,71 53,77 - wynagrodzenia i składki od nich , , , , ,34 50, Wynagrodzenie osobowe pracowników , ,60 48, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,78 91, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,22 49, Składki na fundusz pracy , ,97 40, Zakup materiałów i wyposażenia , ,13 19, Zakup środków żywności , ,01 61, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 80, Pozostała działalność , ,57 17,48 - wynagrodzenia i składki od nich , , , ,60 17,48 14, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4,97 4,97 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,79 40, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 025,00 826,55 40, Składki na fundusz pracy 2 125,00 758,31 35, Składki na fundusz pracy 375,00 133,81 35, Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, ,00 52, Wynagrodzenia bezosobowe , ,05 13, Wynagrodzenia bezosobowe , ,14 13, Zakup materiałów i wyposażenia , ,83 61, Zakup materiałów i wyposażenia 7 701, ,02 13, Zakup materiałów i wyposażenia 1 359,00 179,48 13, Zakup pomocy naukowych 8 925, ,00 100,00

18 4300 Zakup usług pozostałych , ,60 26, Zakup usług pozostałych 2 040,00 684,25 33, Zakup usług pozostałych 360,00 120,75 33, Opłaty z tytułu zakupu usług 3 060,00 845,82 27,64 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług 540,00 149,25 27,64 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4418 Podróże służbowe krajowe 2 570,40 498,69 19, Podróże służbowe krajowe 453,60 88,02 19, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,24 0,24 100, Szkolnictwo wyższe , ,00 51, Pomoc materialna dla studentów , ,00 51,93 a) wydatki bieżące , ,00 51, Stypendia i zasiłki dla studentów , ,00 51, Ochrona zdrowia , ,75 40, Zwalczanie narkomanii 9 200,00 0,00 0,00 a) wydatki bieżące 9 200,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 6 200,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 000,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,22 65,15 - dotacja - wynagrodzenia i składki od nich , , , , , ,78 65,15 87,88 43, Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 2 000, ,00 100, Dotacja podmiotowa , ,00 76, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 100, Świadczenia społeczne , ,00 41, Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 79,56 15, Składki na fundusz pracy 100,00 12,91 12, Wynagrodzenia bezosobowe , ,31 43, Zakup materiałów i wyposażenia , ,14 14, Zakup usług pozostałych , ,30 92, Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i 4 000, ,00 76,00 prokuratorskiego 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej 1 000,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,53 26,30 b) wydatki majątkowe , ,53 26, Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej , ,53 26, Pomoc społeczna , ,64 54, Domy pomocy społecznej , ,22 37,42 a) wydatki bieżące , ,05 55,68 18

19 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu , ,05 55,68 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego b) wydatki majątkowe , ,17 33, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,17 33, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,77 54,29 - wynagrodzenia i składki od nich 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , , , ,33 54,29 64, , ,00 6, Świadczenia społeczne , ,56 54, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,11 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 027, ,49 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,25 94, Składki na Fundusz Pracy 6 013, ,48 32, Zakup materiałów i wyposażenia , ,59 21, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 70,00 7, Zakup usług pozostałych , ,18 77, Opłaty z tyt. zakupu usług telekom ,00 329,43 20,59 Telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 4 300,00 703,20 16, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4 191, ,00 75,04 socjalnych 4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 2 400,00 318,28 13, Szkolenia pracowników nie będących 3 500, ,00 44,86 członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych , ,60 23, Zakup akcesoriów komputerowych 4 000, ,60 48, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej , ,33 48,44 a) wydatki bieżące , ,33 48, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,33 48, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na , ,99 67,94 ubezpieczenia emerytalne i rentowe a) wydatki bieżące , ,99 67, Świadczenia społeczne , ,99 67, Dodatki mieszkaniowe , ,95 15,55 a) wydatki bieżące , ,95 15, Świadczenia społeczne , ,95 15, Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i , ,00 66,69 wychowawcze a) wydatki bieżące , ,00 66, Świadczenia społeczne , ,00 66, Ośrodki pomocy społecznej , ,67 43,87 - wynagrodzenia i składki od nich , , , ,05 43,87 43,94 19

20 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych 1 000,00 625,00 62,50 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone , ,00 49,00 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,30 41, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,02 94, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,44 39, Składki na Fundusz Pracy , ,29 38, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 26, Zakup materiałów i wyposażenia , ,55 44, Zakup pomocy naukowych, 2 300, ,82 48,21 dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 65,00 4, Zakup usług pozostałych , ,16 13, Opłaty z tyt. zakupu usług telekom ,00 767,43 25,58 Telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe , ,66 41, Odpisy na zakładowy Fundusz , ,00 77,68 Świadczeń Socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 5 500, ,00 49,25 członkami korpusu służby cywilnej 4750 Zakup akcesoriów komputerowych 5 000, ,00 85, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne , ,19 31,66 usługi opiekuńcze - wynagrodzenia i składki od nich , , , , ,66 31, Wydatki osobowe niezaliczone do 500,00 215,00 43,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 34, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 400, ,33 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,84 19, Składki na Fundusz Pracy 2 427,00 447,82 18, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 26, Podróże służbowe krajowe 3 252, ,20 30, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 047,84 786,00 75, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 97,53 a) wydatki bieżące , ,00 97, Świadczenia społeczne , ,00 97, Pozostała działalność , ,52 59,67 a) wydatki bieżące , ,52 59, Świadczenia społeczne , ,45 58, Zakup materiałów i wyposażenia , ,98 77, Zakup usług pozostałych 3 500, ,00 100, Podróże służbowe krajowe , ,09 57,02 b) wydatki majątkowe ,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - wynagrodzenia i składki od nich ,00 0,00 0, , ,58 36, , ,65 49, , , , ,11 49,49 49, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 48, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,04 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,71 100,00

21 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,25 42, Składki na Fundusz Pracy 8 072, ,00 33, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,47 32, Zakup energii , ,17 90, Zakup usług pozostałych , ,36 43, Opłaty z tyt. usług telek. komórkowej 1 000,00 279,25 27, Opłaty z tyt. zakupu usług telekom , ,37 70,72 Telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 1 400,00 847,92 60, Różne opłaty i składki 6 000, ,00 58, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,00 75,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 2 000, ,00 88,50 członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do 500,00 0,00 0,00 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych 500,00 0,00 0, Składki na Fundusz Emerytur pomostowych 400,00 201,11 50, Pozostała działalność , ,93 14,67 - wynagrodzenia i składki od nich , , , ,00 14,67 3, Świadczenia społeczne ,79 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,28 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,42 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 422,80 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 927,29 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 868,91 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 629,30 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,14 4, Wynagrodzenia bezosobowe 1 508,54 70,86 4, Zakup materiałów i wyposażenia , ,86 38, Zakup materiałów i wyposażenia 216,42 84,67 39, Zakup usług pozostałych , ,90 24, Zakup usług pozostałych 1 275,96 309,50 24, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 790,42 790,42 100,00 9,58 9,58 100, Zakup akcesoriów komputerowych , ,60 100, Zakup akcesoriów komputerowych 152,40 152,40 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,01 86, Świetlice szkolne , ,61 50,36 - wynagrodzenia i składki od nich , , , , ,36 49, Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone , ,51 43,10 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,20 45, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,28 87, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,70 49, Składki na Fundusz Pracy 3 920, ,92 48, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 200, ,00 84, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , ,40 52,14